KOMMUNAL MEDFINANSIERING KKR Hovedstaden den 10. september 2018, Morten Mandøe, KL
Adgang til data afgørende Deling af data på tværs af den offentlige sektor har stor betydning for indsatsen med at styrke sammenhæng, kvalitet og styring af sundhedsområdet I økonomiaftalen for 2010 blev kommunerne lovet adgang til individbaserede data Også et væsentligt fokuspunkt ifm evalueringen af den kommunale medfinansiering i 2015 Der arbejdes på at give kommunerne generelt bedre adgang til data Men men men fsva den aktivitetsbestemte medfinansiering for 2018 har kommunerne først fået adgang til data i august måned!!!
Mio. kr. De økonomiske rammer for 2018 24.000 22.000 20.000 18.000 20.540 21.041 19.892 22.083 21.906 Vækst i den økonomiske ramme i 2018 R17-ØA18: 2,2 mia. kr. / 11 pct. 16.000 ØA17-ØA18: 1,5 mia. kr. / 7,5 pct. 14.000 12.000 10.000 ØA2017 Budget 2017 Regnskab 2017 ØA2018 Budget 2018 Skøn 2018: 21,5 21,8 mia. kr. Mindreforbrug ift. både aftale og budget
Skøn for 2018 varierer mellem regionerne 2,0% 1,0% 0,0% -1,0% -2,0% -3,0% -4,0% -5,0% -6,0% -7,0% -8,0% -9,0% Aktuelt skøn for 2018 vs. Sundhedsdatastyrelsens måltal 1,2% 1,1% -1,0% -1,5% -1,5% -7,8% Hovedstaden Sjælland Syd Midt Nord Hele landet
Tårnby Frederiksberg Bornholm Brøndby Halsnæs København Herlev Hvidovre Høje-Taastrup Glostrup Ishøj Ballerup Gladsaxe Albertslund Lyngby-Taarbæk Gentofte Egedal Allerød Helsingør Rødovre Dragør Frederikssund Gribskov Furesø Hørsholm Hillerød Rudersdal Fredensborg Vallensbæk Stor variation mellem kommunerne i Hovedstaden 20,0% Mer-/mindreforbrug KMF 2018 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% -5,0% -10,0% Skøn 2018 vs. SDS måltal Skøn 2018 vs. budget 2018
Hvad sker nu? KL har sendt brev til Sundhedsmin. med skarp kritik og opfordring til at prioritere opgaven Herudover bedt om analyser fra ministeriet: Hvad driver udgifterne i 2018? Aktivitet? Omlægning til aldersdifferentierede takster? Samling af takster for det stationære og det ambulante område? Kan prognosemodellen forbedres? Dataadgangen for kommunerne (og KL) skal generelt forbedres KL vil: Udsende prognoser for 2018 og alternative fordelinger af aftaleskøn 2019 til kommunerne I gang med at udvikle en prognosemodel: - Opfølgning i budgetåret - Budgetlægning fremadrettet
Prognosen for 2019 Sundhedsdatastyrelsen har udarbejdet kommunefordelte tal med udgangspunkt i landsniveauet på 22,4 mia. kr. Metode: 2017-data opdateret til gældende lov i 2019. De justerede 2017-data er anvendt til at brække landstallet i 98 stykker Det indebærer, at: Den enkelte kommunes måltal er afhængigt af regnskabet i egen kommune og regnskabet i 97 kommuner
Lavt forbrug i hovedstaden øger måltallene i det øvrige land SDS måltal 2018 til 2019 4,5% 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% -0,5% -0,1% 0,0% 4,1% 2,1% 2,9% 1,6%
De foreløbige budgettal for 2019 viser På landsplan rammes aftaleniveauet Ca. 1/3 ligger stort set på måltallet Kommunerne i Region Hovedstaden ligger højst ift. (og over) måltallene fra SDS Kommunerne i Region Sjælland, Syd og Nord ligger under SDS måltallene Efterregulering på regionsniveau, så afgørende om kommunen udvikler sig som de øvrige kommuner i regionen
København Frederiksberg Tårnby Bornholm Brøndby Halsnæs Hvidovre Høje-Taastrup Herlev Ballerup Gladsaxe Glostrup Ishøj Albertslund Lyngby-Taarbæk Egedal Allerød Dragør Gentofte Rødovre Helsingør Hørsholm Furesø Vallensbæk Gribskov Frederikssund Fredensborg Hillerød Rudersdal 1.000 kr. 20.000 10.000 0-10.000-20.000-30.000-40.000-50.000-60.000-70.000-80.000 Mer-/mindreforbrug KMF 2018 Skøn 2018 vs. SDS måltal Skøn 2018 vs. budget 2018