Til samtlige beboere i afdeling 17 Hjejlevej 32-34 og 45-71 og Nattergalevej 2-16 Ordinært afdelingsmøde (budgetmøde) 2017 den 18. august 2017 Hermed indkaldes der til ordinært afdelingsmøde i afdeling 17. Mødet finder sted: mandag, d. 28. august 2017, kl. 19.00 i Gildesalen, Hjejlevej 36 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. 4. Forelæggelse af budget for 2018 5. Indkomne forslag Stine Eckmann, Nattergalevej 16, st.th. fremsætter følgende forslag; a. etablering af tørrerum på Nattergalevej 14-16 i det gamle barnevognsrum b. der kan fremadrettet ikke gives tilladelse til at holde hund c. opsætning af hund i snor skilt, opsætning af skraldespand og opsætning af gratis hundeposer d. det skal ikke være tilladt at vaske hundekurve/tæpper i vaskemaskinen Hvad går det ud på? Afdelingsmødet er din mulighed for at sætte præg på afdelingen både i forhold til de økonomiske rammer og den fysiske udformning. Hos AAB Silkeborg vægter vi vores beboerdemokrati højt. Du er altid velkommen til at stille op til afdelingsbestyrelsen i din afdeling. Læs mere på; www.aab-silkeborg.dk Forslagene fortsætter på side 2 HUSK: Der vil være smørrebrød til mødet og derfor skal nedenstående talon afleveres i postkassen Hjejlevej 45, 2. th., Poula Jensen senest torsdag den 24. august 2017. ------------------------------klip-----------------------------klip------------------------------------------klip---------------- Navn: Adresse: Antal beboere:
Bruno Lykke, Hjejlevej 65, 2. th. fremsætter følgende forslag; e. ændring af strøm i garagerne så der er mulighed for at få en elbil sat til. Der skal laves udtag til 230v og 380v med sikringsrelæ samt bimåler. Afdelingsbestyrelsen fremsætter følgende forslag; f. affaldsskurene der står på p-pladserne ud for nr. 2-4 på Nattergalevej flyttes hen på p- pladserne under det store egetræ til højre for affaldsskurenes nuværende placering. Begrundelsen er at beboerne er ikke glade for at parkere under egetræet, da der sommetider falder døde grene af træet. Disse grene kan lave buler i bilerne. Derfor synes vi, at vi vil frigøre de andre p-pladser, som kan bruges i stedet. Driftsleder Poul Rosenkvist redegør for de økonomiske konsekvenser af punkterne a, c, e og f. 6. Valg af: a. 1 afdelingsformand (Poula Jensen er på valg) b. 2 afdelingsbestyrelsesmedlemmer (Helle Pedersen er på valg) c. 2 suppleanter (Jannie Meisler og Tina Rasmussen er på valg) 7. Eventuelt Vi har lavet en tegnefilm til jer om AABs budgetter se den på forsiden af www.aab-silkeborg.dk Side 2
Afdelingsbestyrelsens beretning for det forløbne år til afdelingsmødet den 28. august 2017 Året 2016 var et godt år for afdeling 17. Vi kom ud med et overskud på 240.660 kr., men vi havde alligevel accepteret en mindre huslejestigning pr. 01-01-2017 på grund af manglende renteindtægter i 2016. Administrationen havde i 1. budgetforslag for 2018 lagt op til en mindre huslejestigning på 0,97 %, men afdelingsbestyrelsen mente, at budgettet for 2018 burde kunne laves uden huslejestigninger. Efter administrationen havde kigget nøje på posterne i budgettet, blev vi enige om, hvor der skulle reguleres, så budgettet for 2017 blev uden huslejestigninger. Men vi må nok erkende, at der ligger nogle store udgifter forude. Vi skal bl.a. skal have lavet kloakseparering, således at spildevand og regnvand bliver adskilt, da det ikke er nødvendigt, at sende regnvand forbi rensningsanlægget på Søholt. Det er en del af kommuneplanen, man er bare ikke nået til Århusbakken endnu. Dog skal det siges, at når man laver totalrenoveringer som f.eks. i afd. 5 på Århusvej, og laver udearealer som i afd. 12 BC så er kloaksepareringen en del af projektet, for at man ikke skal til at grave op igen senere. For ca. 10 år siden lavede vi gavlen ved nr. 55 på Hjejlevej. Der blev bygget en ekstra mur udenpå gavlen og rundt om hjørnerne, sat jernbindere i og isoleret i hulrummet, da der var store fugtproblemer i de 3 lejligheder i denne gavl. Ting og tapeter faldt ned af væggene. Dengang kostede det i runde tal 500.000 kr. Nu er samme problem opstået i gavlen ved nr. 71, og derfor er vi ved at være klar til at sende udbudsmaterialet ud til 3 virksomheder, som kan magte opgaven. Gavlen skal helst være færdig inden vinter. I 2018 skal støttemuren på bagsiden af Nattergalevej udskiftes, da den hælder mere og mere den forkerte vej. Der er sat 1.400.000 kr. af til projektet, og vi håber, at vi får lov til at nedsive regnvandet på bagsiden af Nattergalevej, når vi går i gang med projektet, som helst skal afsluttes i 2018. Der er sat 638.000 kr. af i 2019 i langtidsbudgettet til udskiftning af vaskemaskiner, men hvis de ikke giver problemer, når vi skal lave budget for 2019, kan det være, at vi udskyder udgiften lidt. Der er blevet repareret nogle legeredskaber på legepladserne og fjernet andre legeredskaber, som var blevet dømt farlige iflg. rapporten fra teknologisk institut. Sådan en rapport bliver udarbejdet hvert år på vores legepladser. Vi har besluttet fremadrettet, at budgettere med lidt flere penge til reparation af legeredskaber, samt til ny indkøb. I fremtiden vil vi sætte penge af i budgettet årligt til at renovere belægningerne i gårdene og få kigget på gårdmiljøet. Måske skal vi gøre det én gård af gangen, så det bliver afsluttede projekter hvert år. Vi er imponerede over det, som de har fået lavet i afdeling 12 BC uden, at vi behøver at lave det samme i afd. 17. Men det er godt med noget inspiration. Afdelingsbestyrelsen har i løbet af 2016 og 2017 kigget på lamperne i anlæggene og ved opgangene. Alle lamper ved opgangsdørene har fået udskiftet indmaden, så der er led belysning i dem nu. Vi mangler, at finde nogle lamper til stien foran blokken ved nr. 55 på Side 3
Hjejlevej. Det skal helst være nogle der er hævet over jorden, da dem vi har nu, ligger i stien og jævnligt går i stykker. Det er lagt ind i vores budget for det næste år, at der skal etableres et netværk på vore dørtelefoner/ låse, da det er sådan i dag, at Bo skal kode hver enkelt telefon for sig, hvis han skal ændre på noget. Fremover skal man via systemet kunne kode dem alle på en gang, hvis man ønsker det. Årets sommerudflugt gik til Djurs Sommerland og Gl. Estrup. Vi var to busser af sted, og det var en dag med godt vejr hvor alle så ud til at have en god dag og hygge sig. Vi har tit tænkt over, hvorfor der ikke er så mange med mere. Førhen kunne vi fylde 3 til 4 busser, men det ligesom vi bliver færre og færre, der vil på udflugt. Men vi regner med også at lave udflugt i 2018. Det var lidt og både det forløbne år og de projekter, der er i gang i øjeblikket. Fra afdelingsbestyrelsen skal der lyde en tak både til administrationen på Borgergade og til medarbejderne på Århusbakken for et godt samarbejde. Side 4
BUDGET 2018 Afd. 17 Hjejlevej & Nattergalevej Vi har udarbejdet forslag til budget for næste år. I læsevejledningen har vi anført de generelle budgetforudsætninger som vi har arbejdet med. Afdelingsbestyrelsen har godkendt budgetforslaget, men det er afdelingsmødet, der endeligt skal godkende budgettet. Efter godkendelsen på afdelingsmødet, vil en evt. huslejeændring blive varslet over for den enkelte lejer, inden udgangen af september 2017, således at den nye husleje træder i kraft pr. 1/1 2018. Forhøjelse pr. 1. januar 2018 Nødvendig mindreindtægt i henhold til budget kr - Svarende til 0,00% Det svarer til en årlig huslejenedsættelse på kr - Huslejen udgør herefter gennemsnitlig kr 710,56 pr. m2 pr. år. pr. m2 pr. år. Nuværende Ca. ændring Ny Antal Antal Antal Gns. ca. husleje i husleje ca. husleje rum lejemål M² i alt M² kr. / md. kr. / md. kr. / md. 1 4 244 61 3.612 0 3.612 2 31 2.014 65 3.847 0 3.847 3 45 3.561 79 4.686 0 4.686 4 72 6.759 94 5.559 0 5.559 5 I alt 152 12.578 83 Nedenstående grafer viser udviklingen i Vedligeholdelse (konto 115+116) pr. m2 sammenholdt med Landsgennemsnit for boliger opført i samme periode Nedenstående grafer viser udviklingen i antallet af flytninger i afdelingen samt omregnet gennemsnit for midtjylland Afd. Landsgennemsnit Afd. Omregnet gns. Midtjylland 250 30 200 25 150 100 50 20 15 10 5 0 2012 2013 2014 2015 0 2012 2013 2014 2015 2016 Side 5
AAB SILKEBORG Afd. 17 - Hjejlevej & Nattergalevej Budget for året 2018 Regnskab Budget Budget Afvigelse 2016 2017 2018 Udgifter 101-105 Prioritetsydelser Prioritetsydelser (incl. Udamortiserede ydelser) 663.947 666.878 663.053-3.825 106-110 Offentlige udgifter 106 Ejendomsskatter 502.380 540.129 550.932 10.803 107 Vandafgift og vandafledningsbidrag 109 Renovation 235.243 250.208 279.004 28.796 110 Forsikring 111.998 117.430 97.030-20.400 111 Afdelingens energiforbrug 111.1 El- og varmeforbrug til fællesarealer 42.620 59.500 52.800-6.700 111.3 Udarbejdelse af forbrugsregnskaber 37.694 46.512 47.675 1.163 112 Bidrag til boligorganisationen 112.1 Adm.bidrag kr. 3.657 pr.lejemålsenhed 534.672 577.806 577.806 112.2 Disp.fondsbidrag kr. 566 pr.lejemålsenhed 88.480 88.480 89.428 948 113 A- og G-Indskud - Landsbyggefonden 353.442 361.571 369.887 8.316 114 Løn til ejendomsfunktionærer og renholdelse 114.1 Løn ejendomsfunktionærer, incl. Sociale ydelser 754.814 744.027 779.605 35.578 114.2 Trappevask samt anden renholdelse 171.438 193.547 181.047-12.500 115-117 Vedligeholdelse og istandsættelse 115 Almindelig vedligeholdelse 217.384 289.400 259.500-29.900 116 Planlagt vedligeholdelse og hovedistandsættelser 604.302 1.153.694 3.222.000 2.068.306 Heraf dækkes af henlæggelser (konto 401) -604.302-1.153.694-3.222.000-2.068.306 117 Istandsættelse ved fraflytning 268.445 320.000 320.000 Heraf dækkes af henlæggelser (konto 402) -268.445-320.000-320.000 118-119 Afdelingsaktiviteter og andre udgifter 118 Beboeraktiviteter, vaskeri mv. 193.383 228.900 228.600-300 118 Afd. bestyrensens rådighedsbeløb til aktiviteter 14.239 21.000 36.000 15.000 119.0 Afdelingsmøde, omkostninger afd. bestyrelse 119.0 Beboerdemokratisk kompetanceudvikling 15.181 15.181 119.2 Udgifter driftskontor, tlf, EDB mv. 52.471 49.200 52.905 3.705 119.6 Kontingent Boligselskabernes Landsforening 18.977 19.766 20.260 494 119.9 Diverse udgifter 1.049 4.200 4.200 120-124 Henlæggelser / opsparing til: 120 Planlagt vedligeholdelse 1.915.944 1.915.948 1.915.948 121 Istandsættelse v/fraflytning 648.516 648.518 600.079-48.439 123 Tab ved fraflytning, max. 326 kr.pr lejemålsenh. 124 Særlige henlæggelser 125-134 Forbedringslån og ekstraordinære udg. 125 Renter og afdrag på forbedringslån 1.572.913 1.564.498 1.562.939-1.559 126 Afskrivning forbedringsarbejder 888.567 882.567 921.945 39.378 132 Renter og afdrag på hjemfaldslån 57.471 55.480 55.467-13 133 Afvikling af opsamlet underskud 134 Korrektioner vedr. tidligere år 140 Årets overskud 240.660 Udgifter 9.318.303 9.325.565 9.361.291 35.726 Mulig huslejenedsættelse Samlede udgifter 9.318.303 9.325.565 9.361.291 35.726 Side 6
AAB SILKEBORG Afd. 17 - Hjejlevej & Nattergalevej Budget for året 2018 Regnskab Budget Budget Afvigelse Indtægter 2016 2017 2018 201. Huslejeindtægter -8.838.004-8.951.858-8.991.954-40.096 202 Renteindtægter -121.447-81.153-97.430-16.277 203.3 Drift af vaskeri, og øvrige fællesfaciliteter -102.427-107.000-99.200 7.800 203.9 Andre ordinære indtægter 203.6 Overført fra opsamlet resultat -247.800-185.554-172.707 12.847 204 Ungdomsboligtilskud / anden driftssikring 206 Korrektion tidl. År / tilskud fra dispositionsfonden -8.625 210 Årets underskud Indtægter -9.318.303-9.325.565-9.361.291-35.726 Nødvendig huslejeforhøjelse Samlede indtægter -9.318.303-9.325.565-9.361.291-35.726 Beboerindflydelse: Indflydelse Ringe Ingen Nedenstående diagrammer viser udviklingen i omkostningerne i de enkelte omkostningsgrupper 3.500.000 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 Renter og afdrag kreditforeningslån Offentlige og andre faste udgifter Variable udgifter Henlæggelse/Opsparing Real 2013 Real 2014 Real 2015 Real 2016 Budget 2017 Budget 2018 Her kan du se, hvorledes 100 huslejekroner anvendes: 27% 34% Renter og afdrag kreditforeningslån Offentlige og andre faste udgifter 17% Variable udgifter 22% Henlæggelse/Opsparing Side 7
Læsevejledning til afdelingsbudgettet for 2018 Budgettet for 2018 er i lighed med tidligere år og i henhold til lovgivningen lavet ud fra princippet om balanceleje. Det vil sige at udgifter og indtægter skal være lige store der er med andre ord ingen, der skal tjene på, at du bor til leje i en almen bolig. Vil du se og høre mere omkring afdelingens budget, så kan du med fordel gå på vores hjemmeside via aab-silkeborg.dk/aab-silkeborg/video.sspx, hvor vi har produceret en lille informativ video. Der er en lang række af de udgifter som lejen er sammensat af, der ikke kan rokkes ved, og så er der de udgifter, som er afhængige af din og dine naboers adfærd og til sidst de udgifter, der er afhængige af de beslutninger, som I tager i fællesskab i jeres afdeling. For at give et overblik over hvilke udgiftsposter I som beboere har indflydelse på, bruger vi trafiklysets farver ud for de enkelte omkostningsposter. Generelle kommentarer til enkelte omkostningsposter: Realkreditlån (konto 101-105) Afdelingernes betaling af de oprindelige realkreditlån sker i henhold til lovgivningen og ydelserne er reduceret med offentlige tilskud. Der har igennem årene været forskellige tilskudsmodeller, hvilket afspejles i udviklingen af den ydelse som skal betales. For gamle afdelinger er ydelsen fast, mens der for nyere afdelinger, hvor låneoptagelsen er sket med indekslån, sker en årlig regulering af ydelsen. For afdelinger med indekslån forventes ydelsen af stige mellem 1,05 og 1,4% i budgettet for 2018. Ejendomsskat (konto 106) Trods regeringens fastfrysning af grundskylden forventes der en stigning på ca. 2%, idet Silkeborg Kommune fortsat ikke har nået det maksimale niveau for grundskyldspromillen. Energiforbrug og affald (konto 107, 109, 111) Der forventes moderate stigninger i priserne på el- og varmeforbrug, vand og vandafledningsbidrag. Stigningen forventes på 2,0%. Det, i budgettet afsatte beløb, er fastsat med baggrund i tidligere års faktiske forbrug, sammenholdt med forventningerne for 2016. For renovation og containerleje budgetteres en stigning på ca. 15% som følge af Silkeborg Forsynings overgang til ny kildesortering. Forsyningen har pr. 1/1 2017 forhøjet priserne voldsomt. Forsikringer (konto 110) Omkostningen til forsikringer budgetteres på det nuværende niveau. Bidrag til boligorganisationen (konto 112 samt 113) Administrationsbidraget til AAB fastholdes uændret på 3.657 kr. pr. lejemålsenhed. Udover bidraget til AAB indbetales lovpligtige bidrag til Landsbyggefonden (LBF) samt til AAB s dispositionsfond. De lovpligtige beløb forventes at stige med 1,4%. For afdelinger der indbetaler G- Indskud (konto 113), stiger indskuddet i henhold til Byggeomkostningsindekset, der forventes at stige 2,3%. Løn og renholdelse (konto 114) Omkostninger til aflønning af ejendomsfunktionærer følger den indgåede Landsoverenskomst mellem BL og ESL. Overenskomsten er til forhandling pr. 1/3 2017. Der budgetteres med en stigning på 2,7%. Driftsområdernes interne fordelingsnøgle, som bl.a. bruges til fordeling af lønomkostningerne, reguleres normalt hvert 2. år. Som følge af ændrede fraflytningsprocenter, nedlagte lejemål i forbindelse med helhedsplaner kan der ske mindre reguleringer i fordelingsnøglerne. Omkostningerne til renholdelse samt trappevask forventes at stige med ca. 2,5%. Side 8
Almindelig vedligeholdelse (konto 115) Udgifter til små reparationer samt almindelige vedligeholdelsesarbejder på bygninger, installationer og andre anlæg budgetteres med en stigning på ca. 2,3 %. Det, i budgettet afsatte beløb, er fastsat med baggrund i tidligere års faktiske forbrug, sammenholdt med ændringerne i driftsområderne og udviklingen i byggeomkostningsindekset. Planlagt og periodisk vedligeholdelse (konto 116/120) Planlagt og periodisk vedligeholdelse dækker over udgifter til f.eks. udskiftning af køleskabe og komfurer, fornyelse af tekniske installationer samt større renoveringsarbejder. I henhold til loven skal der foretages passende henlæggelser (opsparing), under hensyntagen til en jævn lejeudvikling. Omkostningerne er skitseret i langtidsplanen og dækkes via henlæggelserne/opsparingen på konto 120. Der budgetteres en generel stigning i opsparingen for 2018 i niveauet 2,0%, dog kan der være afdelingsvise afvigelser som følge af omkostningsudviklingen i langtidsplanen. Istandsættelse ved Fraflytning (konto 117/121) Udgifterne til istandsættelse ved fraflytning dækker over afdelingens andel af istandsættelsen. Omkostningen dækkes af de tidligere henlæggelser (opsparing). Henlæggelserne baseres på en vurdering af istandsættelsesudgiften for det enkelte lejemål, den forventede fraflytningsfrekvens samt lejernes forventede boanciennitet ved fraflytningen. I 2018 budgetteres der med en generel stigning på 2,0%. Der er fokus på den enkelte afdelings opsparing, hvorfor der er afdelinger som vil opleve større stigninger. Afdelingsaktiviteter og andre udgifter (konto 118-119) Der forventes en gennemsnitlig stigning på ca. 2%. Jf. beslutning på repræsentantskabsmødet den 19. april 2017 skal der indbetales 10 kr. pr. lejemål til AABs kunstfond. Der afsættes 0,5% af udgifterne i kontointervallet 107-119 til kompetanceudvikling af beboerdemokratiet samt afdelingsbestyrelserne. Tab ved fraflytninger (konto 130/123) En afdelings omkostning til tab ved fraflytning kan for 2018 maksimalt udgøre 326 kr. pr. lejemålsenhed. Afdelingen kan tidligere have opsparet tilstrækkelige midler til at dække den maksimale omkostning. Renteindtægter (konto 202) Med baggrund i de seneste års lave renteniveau samt forventningerne til udviklingen budgetteres renteindtægterne med ca. 0,7%. Afdelingens mellemregningskonto med AAB forrentes med denne sats. Overført fra opsamlet resultat / opsamlet underskud (konto 203/133) I henhold til lovgivningen skal tidligere års eventuelle overskud, på lige fod med tidligere års eventuelle underskud, afvikles over en periode på op til 3 år. Langtidsplanen Den vedlagte langtidsplan indeholder poster for de kommende 10 års vedligeholdelses-arbejder. Talkolonnen for Budgetåret 2018 er fremhævet. Udviklingen i vedligeholdelsesarbejderne samt i opsparingen er synliggjort i grafen for de kommende 20 år. Side 9
LANGTIDSPLAN 2018 - AFD. 17 Hjejlevej & Nattergalevej Alle beløb er i dkk 1.000 Konto Tekst 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 116000 Uforudseelige udgifter 116 119 123 127 130 134 138 143 147 151 156 116000 Sundhedseftersyn 119 116110 P.arealer belægninger 415 116110 Belægninger opretninger 21 22 23 23 24 25 26 26 27 28 29 116110 Ny Støttemur på nattergalevej 1.400 116120 Inspektion af kloak 100 116120 Kloak separering 828 116130 Undergrundscont. etablering 823 116130 Legepladsudstyr f.sand 84 95 107 120 116130 Tagpap garager 143 116130 Garageporte malerbehandling 92 116130 Garager stern rep. beton 31 34 37 41 116130 Garager indv. renovering 223 227 232 237 116140 udskiftning af planter 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 116140 Beplantning / træflis 30 116220 Evt. gavlrenoveringer pr. år 4 1.900 1.957 116250 Trapper udv. opretning 99 112 116310 Gulve 50 % andel til afd./flyt 64 65 67 69 72 74 76 78 80 83 85 116310 Trægulve i lej. udskiftning 38 42 46 50 116310 Køk renov. afd. andel 232 239 246 253 116310 Bad renov. afd. 246 253 261 269 277 285 294 302 311 321 330 116320 Elinstalationer 37 38 39 40 41 43 44 45 47 48 49 116320 Vandmålere udskift 241 288 116320 Varmeinstallationer 12 13 13 13 14 14 15 15 16 16 17 116320 Radiatorer udskiftning 64 68 72 76 81 86 91 96 102 108 115 116320 Varmefordelingsmålere udskift 184 116320 Varmefordelingmålere batt. ski 79 116320 Klosetter udskiftning 17 18 18 19 20 20 21 21 22 23 23 116310 Håndvaske udskiftning 15 16 16 17 17 18 18 19 20 20 21 116330 Komfurer udskiftning 42 43 43 44 45 45 46 47 47 48 49 116330 Køl / frys udskiftning 52 54 55 57 59 60 62 64 66 68 70 116330 Emhætter udskiftning 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 116410 Opgange malerbehandling 237 116510 Afløbsinstallationer 51 52 53 54 55 56 57 58 59 61 62 116520 etablering af netværk 173 116540 Teknikrum vand og varme målere 83 116540 Vandinstallationer 44 45 47 48 50 51 53 54 56 57 59 116550 udskiftning af varmestyring 73 116550 Teknikrum pumper udskift 138 116550 Teknikrum vekslere udskift 179 116560 Vaskerimaskiner udskift 638 116570 Bad udsugning etablering 5.293 116610 Materiel kørende nyanskaffelse 47 60 116690 Materiel kørende nyanskaffelse 107 116690 Materiel kørende leje 11 11 11 11 11 116999 Afskr. forbedringsarbejder 342 342 342 342 342 Årenes totale forbrug 1.153 2.880 3.083 2.225 1.592 4.357 3.385 1.608 7.195 1.483 1.721 Anden finansiering 165 Årets henlæggelse 1.915 1.915 1.953 1.992 2.032 2.073 2.114 2.157 2.200 2.244 2.289 Primosaldo konto 401 11.161 Ultimo henlæggelse 11.923 10.958 9.828 9.593 10.035 7.751 6.482 7.030 2.200 2.961 3.531 Udskrevet 10-08-2017 Side 10
LANGTIDSPLAN 2018 - AFD. 17 Hjejlevej & Nattergalevej Alle beløb er i dkk 1.000 Bygningsareal: 12578 m2 Nøgletal 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Forbrug i kr./m² 91,67 228,97 245,11 176,90 126,57 346,40 269,12 127,84 572,03 117,90 136,83 Henlæggelse i kr./m² 152,25 152,25 155,27 158,37 161,55 164,81 168,07 171,49 174,91 178,41 181,98 Henlæggelses saldo i kr./m² 947,92 871,20 781,36 762,68 797,82 616,23 515,34 558,91 174,91 235,41 280,73 Forbrug/opsparing pr. m2 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 Forbrug i kr./m² Henlæggelse i kr./m² Udskrevet 10-08-2017 Side 11