1 of 5 Budgetopfølgning pr. 31.07.15 vedr. Udvalget for plan, udvikling og kultur - drift DRIFT s 15 Udvalget for plan, udvikling og kultur 36.834.120 51.796.513 0 844.300 52.640.813 69,97 50.482.258-1.314.255 1-2.158.555 0 15572 Øvrige sociale formål 636.792 789.060 190.575 979.635 65,00 805.130 16.070 2-174.505 0 1529160010 Tilskud til frivilligt socialt arbejde 599.017 675.447 190.575 866.022 69,17 691.517 16.070-174.505 1529160015 Udviklingspuljen, frivillig socialt arb. 37.775 113.613 113.613 33,25 113.613 0 0 15645 Administrativ organisation 99.735 154.248 695.693 849.941 11,73 349.941 195.693 3-500.000 0 1510000010 Planlægning 76.262 154.248-24.872 129.376 58,95 129.376-24.872 0 1517000010 Civilsamfundspulje 23.473 720.565 720.565 3,26 220.565 220.565-500.000 15648 Erhv.udv., turisme og landdistrikter 1.588.972 1.118.914-882.675 236.239 672,61-63.761-1.182.675 4-300.000 0 1512000010 Udvikling i yderområder/landdistrikter 16.020 89.443 52.157 141.600 11,31 141.600 52.157 0 1515000010 Udviklingspulje 1.572.952 1.029.471-934.832 94.639 1.662,05-205.361-1.234.832-300.000 15052 Miljøbeskyttelse m.v. 465.507 603.270-200.945 402.325 115,70 402.325-200.945 5 0 0 1514000010 Natur- og Miljøskole 465.507 603.270-200.945 402.325 115,70 402.325-200.945 0 15032 Fritidsfaciliteter 2.885.447 5.710.741 0 13.980 5.724.721 50,40 5.724.721 13.980 6 0 0 1520000010 Fritidsfaciliteter - fælles formål 1.200.208 2.699.157 0-24.616 2.674.541 44,88 2.674.541-24.616 0 1521000015 Ebeltoft svømmehal 1.086.922 2.030.414-10.000 2.020.414 53,80 2.020.414-10.000 0 1521000020 Hornslet svømmehal 179.196 179.605 179.605 99,77 179.605 0 0 1521000040 Kolind-Hallen 308.541 537.792 24.133 561.925 54,91 561.925 24.133 0 1522000010 Kolind svømmebad, eget regi 25 0,00 0 0 0 1522000020 Kolind svømmebad, foreningsregi 94.079 132.597 132.597 70,95 132.597 0 0 1524000005 Klubhuset "Kløverhuset" 1.436 1.436 0,00 1.436 0 0 1524000030 Tilskud til legepladser 117.743 117.743 0,00 117.743 0 0 1524000040 Vedligeholdelse af kommunale legepladser 16.475 24.463 24.463 67,35 24.463 24.463 0 1524000050 Kolonihaver 11.997 11.997 0,00 11.997 0 0 15332 Folkebiblioteker 7.891.807 14.287.700 131.079 14.418.779 54,73 13.795.779-491.921 7-623.000 0 1540000010 Biblioteker, fælles formål, ifa 7.744.239 13.456.992 496.949 13.953.941 55,50 13.530.941 73.949-423.000 1540000020 Ebeltoft bibliotek 103 0,00 0 0 0 1541000010 Syddjurs Bibliotek - udenfor aftale 147.465 830.708-365.870 464.838 31,72 264.838-565.870-200.000 15335 Kulturel virksomhed 10.113.674 13.224.461 0 683.576 13.908.037 72,72 13.346.987 122.526 8/9-561.050 0 1525000025 Glasmuseet 37.511 42.415 42.415 88,44 42.415 0 8 0 1525000030 Fregatten Jylland 950.000 950.000 950.000 100,00 950.000 0 8 0 1525000032 Mørke Sogn i Gl. Tid 0 10.284-10.284 0 0,00 0-10.284 8 0 1525000033 Lokalarkiver, Samvirket 131.236 17.334 304.248-1.605 319.977 41,01 319.977 302.643 8 0 1525000035 Lime Egnsarkiv 0 18.759-18.759 0 0,00 0-18.759 8 0 1525000036 Midtdjurs Lokalarkiv - Nimtofte 10.290 67.837-67.837 0 0,00 0-67.837 8 0 1525000037 Rønde Egnsarkiv 0 48.411-48.411 0 0,00 0-48.411 8 0 1525000038 Rosenholm Egnsarkiv 0 92.169-92.169 0 0,00 0-92.169 8 0 1525000039 Mols Arkiv 706 66.788-66.788 0 0,00 0-66.788 8 0 1525000040 Djurslands Jernbanemuseum 28.500 29.580 29.580 96,35 29.580 0 8 0 1525000050 Museum Østjylland 3.455.203 3.455.203 3.455.203 100,00 3.455.203 0 8 0 1525000060 Slettehage Fyr (indvendigvedl. og reng.) 44.768 66.864 66.864 66,95 66.864 0 8 0 1526000020 Filmhøjskolen, Ebeltoft 250.000 267.331 267.331 93,52 267.331 0 8 0 BudgetopfølgningDrift Side 1 af 2
2 of 5 DRIFT s 1526000030 KOMBI, Hornslet 352.267 386.549 386.549 91,13 386.549 0 8 0 1527000010 Teaterpulje til biblioteksområdet 8.760 23.210 23.210 37,74 23.210 0 8 0 1527000015 Teater/statsrefusion -104.681-104.681 0,00-104.681 0 8 0 1527000025 Syddjurs Teaterforening - voksen 223.064 225.317 225.317 99,00 225.317 0 8 0 1527000035 Syddjurs Egnsteater 1.297.451 1.721.050-32.000 1.689.050 76,82 1.689.050-32.000 8 0 1527000040 Syddjurs Børneteater 75.008 224.379 224.379 33,43 224.379 0 8 0 1528000008 Kulturhovedstad 2017 - hensættelse 123.613 684.663 684.663 18,05 123.613 123.613 8-561.050 1528000009 Søndre Stegelykke 120.958 0,00 0 0 8 0 1528000010 Andre kulturelle opgaver - fælles formål 18.670 56.547 56.547 33,02 56.547 56.547 8 0 1528000012 Søværnets dykkerkursus/adoptionsbesøg 18.848 18.848 0,00 18.848 0 8 0 1528000013 Billedkunstrådet 35.020 0,00 0 0 8 0 1528000015 Billedskoler 79.438 0 0 0,00 0 0 8 0 1528000020 Tilskud forsamlingshuse 257.600 306.046-1.500 304.546 84,58 304.546-1.500 8 0 1528000025 International strategi 116.492 116.492 0,00 116.492 0 8 0 1528000030 Kulturministeriet 95.918 183.049 183.049 52,40 183.049 0 8 0 1528000034 Aktivitetshuset - festpladsen i Ebeltoft 45.533 154.005 154.005 29,57 154.005 0 8 0 1528000036 Hotel Rønde - lokaletilskud -170.683 258.062 258.062-66,14 258.062 0 8 0 1528000037 Brændpunktet - lokaletilskud m.v. 24.613 97.058 97.058 25,36 97.058 0 8 0 1528000039 Færgevejen 56a, indvendig vedl. m.v. 11.169 8.014 8.014 139,36 8.014 0 8 0 1528000040 Kulturpulje 723.283 1.479.725-7.500 1.472.225 49,13 1.472.225-7.500 8 0 1528000045 Initiativpris 6.720 17.365 17.365 38,70 17.365 0 8 0 1528000060 Børnekulturpulje 54.604 171.859 171.859 31,77 171.859 0 8 0 1528000080 Øvrige tilskud 33.901 76.602 76.602 44,26 76.602 0 8 0 1528000090 Rosenholmfestivalen 8.682 8.682 0,00 8.682 0 8 0 1550000010 Kulturskolen Syddjurs - musik 1.406.617 1.917.181-10.929 1.906.252 73,79 1.906.252-10.929 9 0 1550000020 Kulturskolen Syddjurs - billedkunst 40.733 220.245-1.100 219.145 18,59 219.145-1.100 9 0 1551000010 Kulturskolen Syddjurs - udenfor aftale 341.205 582.429-3.000 579.429 58,89 579.429-3.000 9 0 15338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter 13.152.186 15.908.119 0 213.017 16.121.136 81,58 16.121.136 213.017 10 0 0 1529100010 Folkeoplysning fælles formål 121.009 239.512 94.446 333.958 36,23 333.958 94.446 0 1529100015 FOU - rådighedsbeløb - kurser/temadage 30.275 53.439 53.439 56,65 53.439 0 0 1529110010 Udviklingspuljen - folkeoplysning 226.769 319.475 319.475 70,98 319.475 0 0 1529120010 Voksenundervisning 800.471 1.673.874-346.835 46.610 1.373.649 58,27 1.373.649-300.225 0 1529120011 Voksenundervisn. - debatskabende akt. 43.929 0,00 0 0 0 1529120015 DOF Gigtforeningen 64.408 121.224 121.224 53,13 121.224 121.224 0 1529120020 Aftenskolen Ebeltoft / Mols 20.690 26.279 26.279 78,73 26.279 26.279 0 1529120025 Aftenskolen Oplev 5.682 5.682 0,00 5.682 5.682 0 1529120030 Rønde Dag- og Aftenskolen 38.788 38.916 38.916 99,67 38.916 38.916 0 1529120035 Røndeegnens Aftenskole 3.284 10.948 10.948 30,00 10.948 10.948 0 1529120045 Musikaftenskolen Hornslet 84.305 143.786 143.786 58,63 143.786 143.786 0 1529120060 Aftenskoler - reg. vedr. tidligere år -2.609 0,00 0 0 0 1529130010 Frivillig foreningsarbejde 406.033 1.891.024-8.000 1.883.024 21,56 1.883.024-8.000 0 1529130020 Kraftværket 41.333 111.675 111.675 37,01 111.675 111.675 0 1529140010 Lokaletilsk./gebyr, foreninger/aftensk. 796.530 1.491.772-12.000 1.479.772 53,83 1.479.772-12.000 0 1529140015 Lokaletilsk./gebyr, selvejende haller 10.476.972 10.239.023-19.714 10.219.309 102,52 10.219.309-19.714 0 BudgetopfølgningDrift Side 2 af 2
3 of 5 Budgetopfølgning pr. 31.07.15 vedr. Udvalget for plan, udvikling og kultur - anlæg ANLÆG s 15 Udvalget for plan, udvikling og kultur 9.232.751 18.888.320 14.768.885 33.657.205 27,43 24.051.082 5.162.762 11-9.606.123 0 15025 Byudvikling 1.291.374 2.909.600 743.619 3.653.219 35,35-109.007-3.018.607-3.762.226 0 2151000010 Byfornyelse - Kolind 142.143 1.351.156 1.351.156 10,52-945.142-945.142-2.296.298 2151000020 Mørke Områdefornyelse 179.488 1.008.000 163.430 1.171.430 15,32 489.488-518.512-681.942 2151000025 Stationspladser Mørke Ryom Kolind proj. 985 40.515 40.515 2,43 40.515 40.515 0 2151000030 Landsbyfornyelse 2014 603.904-955.038-955.038-63,23-955.038-955.038 0 2151000035 Midtbyplaner, Rønde og Hornslet 358.713 201.600 143.556 345.156 103,93 358.713 157.113 13.557 2151000040 Landsbyfornyelse 2015 6.142 1.700.000 1.700.000 0,36 902.457-797.543-797.543 15032 Fritidsfaciliteter 19.850 1.000.000 170.000 1.170.000 1,70 1.019.850 19.850-150.150 0 2151100025 Idrætsanlæg m.v. - pulje 1.000.000 1.000.000 0,00 1.000.000 0 0 2151100030 Kunstgræsbane Rønde 19.850 170.000 170.000 11,68 19.850 19.850-150.150 15332 Folkebiblioteker 1.955.276 11.217.520 7.477.991 18.695.511 10,46 13.001.764 1.784.244-5.693.747 0 2152100045 Bibliotek og borgerhus i Kolind 494.129 10.305.600 3.659.275 13.964.875 3,54 11.194.129 888.529-2.770.746 2152100050 Ebeltoft bibliotek flyttes til bykerne 690.000 911.920 281.081 1.193.001 57,84 620.000-291.920-573.001 2152100060 Brand Bibliotek, oprydning og genhusning 771.148 3.537.635 3.537.635 21,80 1.187.635 1.187.635-2.350.000 15335 Kulturel virksomhed 5.966.251 3.761.200 6.377.275 10.138.475 58,85 10.138.475 6.377.275 0 0 2152100040 Hotel Rønde - renovering 5.966.251 3.761.200 6.377.275 10.138.475 58,85 10.138.475 6.377.275 0 BudgetopfølgningAnlæg Side 1 af 1
4 of 5 10 - Drift Økonomiudvalget #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 10642 Politisk organisation #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 10645 Administrativ organisation #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 10648 Erhv.udv., turisme og landdistr. #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 10652 Lønpuljer #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 10058 Redningsberedskab #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 10 - Anlæg Økonomiudvalget #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 10 - Finansiering Økonomiudvalget #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 11 - Drift Udvalget for familie og institutioner #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 11528 Tilbud til børn og unge med særl.behov #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 11525 Dagtilbud til børn og unge #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 11 - Anlæg Udvalget for familie og institutioner #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 11525 Dagtilbud til børn #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 12 - Drift Udvalget for sundhed, ældre og social #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 12557 Kontante ydelser #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 12 - Anlæg Udvalget for sundhed, ældre og social #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 14 - Drift Udvalget for natur, teknik og miljø #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 14232 Kollektiv trafik og havne #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 14135 Tømningsordninger m.v. #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 14138 Affaldshåndtering #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 14028 Fritidsområder #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 14038 Natur og vandløb #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 14 - Anlæg Udvalget for natur, teknik og miljø #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 14022 Jordforsyning #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 15 - Drift Udvalget for plan, udvikling og kultur 36.834.120 51.796.513 52.640.813 50.482.258-2.158.555 0 15572 Øvrige sociale formål 636.792 789.060 979.635 805.130-174.505 0 15645 Administrativ organisation 99.735 154.248 849.941 349.941-500.000 0 15648 Erhv.udv., turisme og landdistrikter 1.588.972 1.118.914 236.239-63.761-300.000 0 15052 Miljøbeskyttelse m.v. 465.507 603.270 402.325 402.325 0 0 15032 Fritidsfaciliteter 2.885.447 5.710.741 5.724.721 5.724.721 0 0 15332 Folkebiblioteker 7.891.807 14.287.700 14.418.779 13.795.779-623.000 0 15335 Kulturel virksomhed 10.113.674 13.224.461 13.908.037 13.346.987-561.050 0 15338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter 13.152.186 15.908.119 16.121.136 16.121.136 0 0 15 - Anlæg Udvalget for plan, udvikling og kultur 9.232.751 18.888.320 33.657.205 24.051.082-9.606.123 0 15025 Byudvikling 1.291.374 2.909.600 3.653.219-109.007-3.762.226 0 15032 Fritidsfaciliteter 19.850 1.000.000 1.170.000 1.019.850-150.150 0 15332 Folkebiblioteker 1.955.276 11.217.520 18.695.511 13.001.764-5.693.747 0 15335 Kulturel virksomhed 5.966.251 3.761.200 10.138.475 10.138.475 0 0 16 - Drift Arbejdsmarkedsudvalget #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 16546 Tilbud til udlændinge #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 16557 Kontante ydelser #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 16558 Revalidering #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 16568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 16 - Anlæg Arbejdsmarkedsudvalget 0 0 0 0 0 0 Dagordenstabel - Udvalg Side 1 af 1
5 of 5 1 - Drift Syddjurs Kommune #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 10 - Drift Økonomiudvalget #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 10642 Politisk organisation #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 10645 Administrativ organisation #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 10648 Erhv.udv., turisme og landdistr. #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 10652 Lønpuljer #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 10058 Redningsberedskab #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 11 - Drift Udvalget for familie og institutioner #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 11528 Tilbud til børn og unge med særl.behov #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 11525 Dagtilbud til børn og unge #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 12 - Drift Udvalget for sundhed, ældre og social #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 12557 Kontante ydelser #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 14 - Drift Udvalget for natur, teknik og miljø #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 14232 Kollektiv trafik og havne #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 14135 Tømningsordninger m.v. #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 14138 Affaldshåndtering #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 14028 Fritidsområder #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 14038 Natur og vandløb #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 15 - Drift Udvalget for plan, udvikling og kultur 36.834.120 51.796.513 52.640.813 50.482.258-2.158.555 0 15572 Øvrige sociale formål 636.792 789.060 979.635 805.130-174.505 0 15645 Administrativ organisation 99.735 154.248 849.941 349.941-500.000 0 15648 Erhv.udv., turisme og landdistrikter 1.588.972 1.118.914 236.239-63.761-300.000 0 15052 Miljøbeskyttelse m.v. 465.507 603.270 402.325 402.325 0 0 15032 Fritidsfaciliteter 2.885.447 5.710.741 5.724.721 5.724.721 0 0 15332 Folkebiblioteker 7.891.807 14.287.700 14.418.779 13.795.779-623.000 0 15335 Kulturel virksomhed 10.113.674 13.224.461 13.908.037 13.346.987-561.050 0 15338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter 13.152.186 15.908.119 16.121.136 16.121.136 0 0 16 - Drift Arbejdsmarkedsudvalget #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 16546 Tilbud til udlændinge #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 16557 Kontante ydelser #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 16558 Revalidering #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 16568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 10 - Anlæg Økonomiudvalget #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 11 - Anlæg Udvalget for familie og institutioner #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 12 - Anlæg Udvalget for sundhed, ældre og social #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 14 - Anlæg Udvalget for natur, teknik og miljø #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 15 - Anlæg Udvalget for plan, udvikling og kultur 9.232.751 18.888.320 33.657.205 24.051.082-9.606.123 0 16 - Anlæg Arbejdsmarkedsudvalget 0 0 0 0 0 0 10 - Finansiering Økonomiudvalget #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A Dagordenstabel - Samlet Side 1 af 1