Huslejebudget forslag Afd. 5 Bytoften, Tjørring Budgetforslaget for 219 viser en nødvendig lejeændring på 1,3% svarende til 5,99 kr. pr. kvm Page 1 of 7
Her kan du se hvad dine huslejekroner bruges til: 19% % 15% Renter og afdrag på kreditforeningslån Ejendomsskatter, renovation og forsikringer m.m. 18% Vicevært og renholdelse m.m. Afdelingens opsparing (henlæggelser) 33% Ydelser på lån til forbedringsarbejder og bygningsforbedringer Ekstraordinære udgifter 15% Lejlighedsfordeling Areal Antal Antal lejei alt kvm. lejemål målsenheder Familieboliger 1.18 1 1 Ældreboliger Ungdomsboliger Boligoplysninger i alt 1.18 1 1 Erhvervslejemål Institutioner 555 2 1 Garager/carporte 15 3 Lejemålsoplysninger i alt 1.735 117 113 Page 2 of 7
Huslejebudget forslag UDGIFTER 15 - Renter og afdrag på kreditforeningslån 16 - Ejendomsskat 17 - Vandafgift/-afledning 19 - Renovation 11 - Forsikringer 111 - Eludgift og udarbejdelse af varmeregnskaber 112.1 Administrationsbidrag 112.2 Bidrag til dispositionsfonden Offentlige og andre faste udgifter i alt 114 - Ejendomsfunktionær og renholdelse 115 - Almindelig vedligeholdelse 116 - Planlagt vedligeholdelse 116 - dækkes af henlæggelser 117 - Istandsættelse ved fraflytning 117 - dækkes af henlæggelser 118 - Drift fællesvaskeri 118 - Drift fælleshus 119 - Diverse udgifter Variable udgifter i alt Regnskab 217 Budget 218 Budget 219 Ændring 966.122 972. 969. -3. 284.765 285. 285. 18.24 17. 22. 5. 166.94 164. 168. 4. 115.45 121. 117. -4. 143.112 11. 11. 419.569 42. 42. 63.167 64. 65. 1. 1.21.137 1.172. 1.178. 6. 578.48 617. 65. 33. 13.864 126. 13. 4. 3.47.412 1.778. 2.554. 776. -3.47.412 355.55-355.55-1.778. 218. -218. -2.554. 263. -263. -776. 45. -45. 82.41 6.85 9. 1. 9. 2. 1. 46.3 5. 52. 2. 844.418 884. 924. 4. Page 3 of 7
Regnskab Budget Budget Ændring UDGIFTER (fortsat) 12 - Henlæggelse: Planlagt vedligeholdelse 217 1.878. 218 1.877. 219 1.867. -1. 121 - Henlæggelse: Istandsættelse ved fraflytning 123 - Henlæggelse: Tab ved fraflytning 225. 36. 2. 36. 2. 2. -16. Henlæggelser i alt 2.139. 2.113. 2.87. -26. 125 - Renter og afdrag på forbedringslån 1.11.24 1.213. 1.211. -2. Ekstraordinære udgifter i alt 1.11.24 1.213. 1.211. -2. Samlede udgifter 6.269.916 6.354. 6.369. 15. Årets overskud 14 - Overskud Total 91.32 6.36.948 6.354. 6.369. 15. Page 4 of 7
INDTÆGTER 21 - Huslejeindtægter 21 - Erhverv/Institutioner 21 - Andre lejeindtægter 22 - Renter af tilgodehavende hos selskabet 23 - Drift af fællesvaskeri 23 - Overført fra opsamlet resultet 23 - Andre ordinære indtægter Ordinære indtægter i alt 21 - Underskud Samlede indtægter Nødvendig lejeforhøjelse Nødvendig lejeforhøjelse i pct. Her har du indflydelse Her har du beskeden indflydelse Her har du ingen indflydelse (lovbestemt m.v.) Huslejeudvikling for afdelingen: Regnskab Budget 217 218 Eksempler på ændring i leje efter dette budget: Nuværende Ny Størrelse leje leje 78 m2 3.955 3.996 99 m2 4.844 4.894 115 m2 5.567 5.624 134 m2 6.38 6.1 Budget 219 Ændring 5.848.744 194.328 5.946. 194. 5.946. 197. 3. 25.8 26. 25. -1. 38.614 7.57 6. 7. 1. 17. 128. 7. -58. 12.955 6.36.948 6.354. 6.38. -46. 6.36.948 6.354. 6.38. 61. 1,3% -46. Page 5 of 7
Antennebudget forslag UDGIFTER 35 - Adm.bidrag til organisationen 55 - Abonnement kabel-tv Samlede udgifter INDTÆGTER 9 - Antennebidrag fra lejerne Samlede indtægter Nødvendig bidragsforhøjelse Regnskab Budget Budget Ændring 217 218 219 3.567 145.89 149.457 4. 4. 156. 169. 16. 173. (149.457) (16.) (16.) - (149.457) (16.) (16.) 13. - 13. 13. - Ændringen fordeles på følgende pakker således: Nuværende Nyt Pakke bidrag bidrag Grundpakke 133,57 143,57 Page 6 of 7
Forklaringer til budgettet FORSIKRING KONTO 11 Bygnings- og brandforsikring er tegnet ved Gjensidige Forsikring. Indboforsikring er ikke inkluderet i bygnings- og brandforsikringen, men skal tegnes af den enkelte beboer. Fællesforsikring dækker vinduesglas og sanitet. Herudover skal blandt andet akvarier og vandsenge dækkes af egen forsikring. Du har som beboer ingen indflydelse på valget af afdelingens forsikringer. ADMINISTRATIONSBIDRAG KONTO 112 Administrationsbidraget svarer til de udgifter FællesBo har ved administrationen af afdelingen. Administrationsbidraget på 3.793 kr. pr. lejemålsenhed er uændret i 219. RABAT PÅ ADMINISTRATIONSBIDRAGET Da det er forholdsmæssigt lettere at administrere afdelinger med mange lejemålsenheder frem for få, så indførtes der i 28 en rabatordning, hvor rabatten afhænger af afdelingens størrelse. Herunder kan du se hvordan rabatordningen er opbygget: Afdelingens størrelse Rabat pr. lejemålsenhed (kr.) 1-25 lejemålsenh. 26-5 lejemålsenh. 2 51-75 lejemålsenh. 4 76-1 lejemålsenh. 6 11-2 lejemålsenh. 8 mere end 2 lejemålsenh. 1 FORBRUGSREGNSKABER KONTO 1112 Udarbejder FællesBo forbrugsregnskab for en afdeling opkræves et administrationsbidrag pr. bolig på kr. 1,. Hvis forbrugsregnskabet udarbejdes af andre (f. eks. Techem), men FællesBo stadig skal håndtere afregningen, opkræves kr. 5, pr. bolig TAB VED LEJELEDIGHED OG FRAFLYTNING, KONTO 123 OG 129 Siden 28 har FællesBo's dispositionsfond dækket tab ved lejeledighed. Fra 214 skal dispositionsfonden ligedes dække den del af tab på fraflyttere, der ligger over 33 kr. pr. lejemålsenhed. Page 7 of 7