ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET (side 80-91) 80
Erhvervs- og udviklingsudvalget Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning og udvikling, og opfølgning, på indsatsområder, der går på tværs af kommunens politiske udvalgsområder, herunder erhverv lufthavn turisme markedsføring 81
Erhvervs- og udviklingsudvalget Erhvervs- og udviklingsudvalgets budget for 2013 er på 7,4 mio. kr. Nedenstående diagram viser hvordan det samlede budget fordeler sig på de hovedopgaver, der ligger i udvalgets regi. Fordeling af budgettet på hovedområder Erhverv 63% Branding og information 13% Udvikling 5% K-ant 12% Initiativ- og aktivitetspulje 7% Generel beskrivelse Erhverv- og Udviklingsudvalget: Erhvervsudvikling - herunder turisterhvervet og udvikling af landdistrikterne i tæt samarbejde med Nordfyns Erhvervsråd, Nordfyns Turistforening, handelsstandsforeningerne, Landdistriktsrådet, Lokale aktionsgrupper og andre private og offentlige samarbejdspartnere. Overordnet ansvar for den interne og eksterne information i Nordfyns Kommune, herunder hjemmeside, intranet, pressemeddelelser og annoncer. Branding med det formål at profilere Nordfyn. Initiativ- og Aktivitetspulje. Denne opdeles i 2 dele en kulturpulje og en initiativ- og aktivitetspulje. 82
Økonomisk oversigt Alle beløb er i 2013-priser (i hele 1.000 kr.) BUDGET 2013 BUDGET- OVERSLAG 2014 BUDGET- OVERSLAG 2015 BUDGET- OVERSLAG 2016 7.354 7.354 7.354 7.354 heraf udgør serviceudgifterne 7.354 7.354 7.354 7.354 Erhverv 4.652 4.652 4.652 4.652 Erhvervsfremme og Turisme 4.652 4.652 4.652 4.652 Odense lufthavn 478 478 478 478 Tilskud Erhverv og turisme 4.174 4.174 4.174 4.174 Branding og information 980 980 980 980 Kommuneinformation 379 379 379 379 Hjemmeside 205 205 205 205 Markedsføring 396 396 396 396 Udvikling 329 329 329 329 Initiativ- og aktivitetspulje 493 493 493 493 K-ant 900 900 900 900 83
Erhverv Erhvervs- og udviklingsudvalget Erhverv Aktivitetsforudsætninger På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb: Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2013-priser 2013 2014 2015 2016 BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET TOTAL 4.652 4.652 4.652 4.652 Odense Lufthavn 478 478 478 478 Nordfyns Erhvervsråd 1.252 1.252 1.252 1.252 Turistkontor 1.621 1.621 1.621 1.621 Pulje til turisme 203 203 203 203 Handelsstandsforeninger 124 124 124 124 Regionale projekter 678 678 678 678 Lokalråd 10 10 10 10 Blåt flag - badevand 35 35 35 35 Associeret medlemsskab Udvikling Fyn 250 250 250 250 Odense Lufthavn Nordfyns Kommune ejer 13,3 % af Odense Lufthavn, og den resterende ejerandel tilhører Odense Kommune. Kommunens andel af tilskud til lufthavnens drift er fastsat på baggrund af Odense Lufthavns budget for 2012. Nordfyns Erhvervsråd I 2011 er der indgået en ny resultatkontrakt mellem Nordfyns Kommune og Nordfyns Erhvervsråd. Kontrakten er gældende for perioden 1. oktober 2011 til 31. december 2013. Turistkontor I 2011 er der indgået en ny resultatkontrakt mellem Nordfyns Kommune og Turistforeningen. Kontrakten er gældende for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2015. Pulje til tursime Der er afsat en pulje til turisme. Anvendelsen af puljen er ikke nærmere defineret. Handelsstandsforeninger Nordfyns Kommune yder et tilskud til Handelsstandsforeningernes aktiviteter. Tilskuddet fastsættes en gang årligt. Regionale projekter Nordfyns Kommune deltager i en række projekter i form af Syddansk Turisme, Sport Event Fyn, Fælles Syddansk Samarbejde om EU mv. Lokalråd Der er afsat en pulje til Lokalrådens arbejde. Anvendelsen af puljen er ikke nærmere defineret. Blåt flag - badevand I forbindelse med budgetaftalen 2011 blev der bevilliget 75.000 kr. til Blåt flag. Beløbet er nedskrevet til 35.000 kr., idet rengøringsopgaverne for Handicaptoiltterne i tilknytning til Blåt flag er flyttet til Driftsafdelingen under Teknik og Miljø. 84
Erhverv Erhvervs- og udviklingsudvalget Associeret medlemskab af Udvikling Fyn Som følge af, at der satses yderligere på erhvervsfremme og erhvervsservice i Nordfyns Kommune, er der indgået en aftale med Udvikling Fyn om et associeret medlemskab. Medlemskabet vil betyde, at Udvikling Fyn, Nordfyn Erhverv samt Nordfyns Kommune fastlægger et helt konkret aftalegrundlag på de ydelser, der skal leveres, således at der fokuseres på de lokale virksomheders behov. Budgetaftalen 2013 Det associerede medlemskab er prioriteret i forbindelse med budgetaftalen for 2013, hvor der er afsat 250.000 kr. årligt. 85
Branding og information Branding og information Aktivitetsforudsætninger På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb: 2013 2014 2015 2016 Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2013-priser BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET TOTAL 980 980 980 980 Kommuneinformation 379 379 379 379 Hjemmeside 205 205 205 205 Markedsføring 396 396 396 396 Kommuneinformation Kommuneinformation dækker omkostninger til administrationens annoncering samt tilkøb af digital service, billeder og redskaber til produktion af administrationens informationsfoldere og brochurer til borgerne. Hjemmeside Hjemmeside dækker omkostninger til drift og udvikling af kommunens intranet samt følgende fem hjemmesider: www.nordfynskommune.dk www.nordfynsbib.dk www.nordfynsdaginstitutioner.dk www.nordfynskommuneplan.dk www.helhedoginklusion.dk Markedsføring I løbet af 2008 blev der udarbejdet en brandingstrategi og kommunikationsplan for Nordfyn med henblik på målrettet at profilere kommunen og understøtte initiativerne i Plan for oplevelsesøkonomi, erhverv og turisme 2008-2015. I 2011 er der udarbejdet en ny masterplan for Nordfyns Kommunes brandingaktiviteter for perioden 2011 til 2015. Markedsføringsbudgettet dækker omkostninger til eksekvering af den konkrete kommunikationsplan, dvs. udgifter til hjemmesiden www.merefyn.dk, annoncerings-, event- og reklametiltag. 86
Udvikling Udvikling Aktivitetsforudsætninger På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb: Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2013-priser 2013 2014 2015 2016 BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET TOTAL 329 329 329 329 Udvikling 329 329 329 329 Budgetbeløbet anvendes til arbejdet med at realisere udviklingsplanen (Plan for oplevelsesøkonomi, erhverv og turisme 2008-2015). Der budgetteres med et beløb på 300.000 kr. (2008-pris) til dette arbejde. 87
Initiativ- og aktivitetspuljen Initiativ- og aktivitetspulje Aktivitetsforudsætninger På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb: Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2013-priser 2013 2014 2015 2016 BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET TOTAL 493 493 493 493 Initiativ- og aktivitetspuljen 493 493 493 493 Midlerne i denne pulje anvendes til, at der kan bevilges tilskud til initiativer, aktiviteter og arrangementer. Jf. s beslutning den 10. marts 2011, er Initiativ- og aktivitetspuljen for forhåndsdisponeret til projekt Hasmark Strandpark. Budgetaftalen 2013 I forbindelse med budgetaftalen for 2013, er der over en 2 årig periode afsat 2,0 mio. kr. til projekt Hasmark Strandpark. Endivdere er der afsat anlægsmidler til: Informationscenter Gyldensteensprojektet Branding, grundsalg, bosætning og erhverv Udvikling af Søndersø Bymidte Udviklingsplan for landområder 88
K-ant K-ant Aktivitetsforudsætninger På baggrund af den forventede aktivitet, er der afsat følgende budgetbeløb: Alle beløb i hele 1.000 kr. og 2013-priser 2013 2014 2015 2016 BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET TOTAL 900 900 900 900 K-ant 900 900 900 900 Med K-ANT projektet sætter Kommunalbestyrelsen fokus på at gøre Nordfyn tilgængelig for alle. Det skal ske ved at bruge nye digitale og mobile muligheder. Alle kulturtilbud, den nordfynske natur og de nordfynske landskaber og kulturarv, skal opleves og formidles som en samlet oplevelse. Der skal udvikles en vision og strategi, der skal skabe merværdi mellem alle aktiviteterne, hvor private, foreninger og kommunen indgår nye og anderledes partnerskaber (Nye grønne partnerskaber). På denne måde vil Kommunalbestyrelsen skabe fælles rammer for en tværgående udnyttelse af kommunens samlede ressourcer med kultur, kulturarv, natur og landskaber som omdrejningspunkt. K-ANT projektet skal samtidig tydeliggøre de mange værdier og aktiviteter, der er og skabes på Nordfyn. Projektet skal understøtte den Nordfynske udvikling som både en attraktiv bosætningskommune og en attraktiv turistdestination. Budgetaftalen 2013 Projekt K-ant er prioriteret i forbindelse med budgetaftalen for 2013, hvor der er afsat 900.000 kr. årligt til drift. Ud over driftsbudgettet er der afsat en årlig anlægspulje på 500.000 kr. i årene 2013-2016. 89
Udgifter pr. indbygger (i hele kroner) Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Nøgletal på udvalgte områder Nøgletal på udvalgte områder (Danmarks statistik) I det efterfølgende er der på udvalgte områder foretaget en sammenligning af Nordfyns Kommunes udgiftsniveau med de øvrige kommuner på Fyn, gennemsnittet for Fyn, Region Syddanmark samt hele landet. Udgifter til erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter I nedenstående graf er medtaget udgifter til: Turisme Erhvervsservice og iværksætteri Udvikling af yder- og landdistriktsområder Udgifter til erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 1.200 1.000 800 600 400 200 0 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Kilde: Danmarks Statistik Ovenstående nøgletal for Budget 2012 viser, at Nordfyns Kommunes udgiftsniveau på området, ligger på et niveau, der er: under gennemsnittet på Fyn på samme niveau som gennemsnittet for hele Region Syddanmark over gennemsnittet på Landsplan 90
91