Handicapkørsel Statistik, budget 2016 29. januar 2016
Handicapkørsel Indhold Indhold Indledning 1 Nøgletal for økonomien ved handicapkørsel Nøgletal for rejser og transportarbejde 1 1 Økonomiske nøgletal 2 Rejsenøgletal 2 Rejsefordeling 3 Årrækker 3 Takster m.v. 5
1 Handicapkørsel Indledning Indledning Den individuelle handicapkørsel udføres af trafikselskaberne, der jf. lov om trafikselskaber 11, skal etablere individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede over 18 år, som rækker ud over transport til behandling, terapi og lign. Ordningen giver bevægelseshæmmede, der ikke kan benytte den kollektive trafik, mulighed for transport til individuelle formål. Der gives tilskud fra kommunerne. Trafik- og Byggestyrelsen har siden 2007 indhentet data vedr. trafikselskabernes kørsel af svært bevægelseshæmmede jf. lov om trafikselskaber 11. Nærværende statistik beskriver den forventede kørsel i 2016, som den kommer til udtryk i trafikselskabernes budgetter udarbejdet i efteråret 2015. Nedenfor beskrives nøgletal for handicapkørslen for budgetåret 2016 og sammenligninger af disse med de tidligere år. Nøgletal for økonomien ved handicapkørsel De seks trafikselskabers samlede bruttoudgifter til handicapkørsel forventes at stige fra 268,1 mio. kroner i budgetåret 2015 til 269,1 mio. kr. i budgetåret 2016. Samtidig forventes brugerbetalingen at stige fra 52,7 mio. kr. i budgetåret 2015 til 53,3 mio. kr. i budgetåret 2016. Det offentlige tilskud forventes at falde fra 218,2 mio. kr. i 2015 til 215,8 mio. kr. i budgetåret 2016 (Se Tabel 1). Passagerfinansieringsgraden for alle trafikselskaber under ét forventes igen i år at blive på 20 % i 2016. Dette dækker over en spredning i passagerfinansieringsgraden fra 15 % til 22 % trafikselskaberne imellem (Se Tabel 2). Den gennemsnitlige bruttoudgift pr. rejse forventes at stige fra 280 kr. pr. rejse i 2015 til 285 kr. pr. rejse i 2016 (Se tabel 2). Landsgennemsnittet på 285 kr. pr. rejse dækker over en spredning fra 357 kr. til 234 kr. trafikselskaberne imellem. Udgiften pr. rejse afspejles i den gennemsnitlige kilometerpris, såvel som rejsens gennemsnitslængde, som begge varierer trafikselskaberne imellem. Nøgletal for rejser og transportarbejde Det samlede antal rejser forventes at falde fra 957.580 i 2015 til 945.602 i budgetåret 2016 (Se Tabel 2). Der er stor forskel på antallet af handicapture, som udføres af trafikselskaberne, set i forhold til antallet af indbyggere i trafikselskabernes områder. Således køres der af BAT 105 handicapture om året pr. 1.000 indbyggere. Tilsvarende køres 241 handicapture pr. 1.000 indbyggere i Fynbus område. Samlet forventes der i 2016 at blive kørt 167 ture pr. 1.000 indbyggere i Danmark (Se Tabel 2).
2 Handicapkørsel Økonomiske nøgletal Økonomiske nøgletal Tabel 1. Udgifter, indtægter og offentlige tilskud pr. trafikselskab (i 1.000 kr.), handicapkørsel, Budget 2016 Movia BAT Fynbus Sydtrafik Midttrafik NT Alle Bruttoudgifter (1) Samlede entreprenørudg. 101.548 1.050 23.225 27.858 38.059 24.126 215.866 Admin. udg. til personale 19.520 225 4.325 8.286 13.355 7.515 53.226 Samlede bruttoudgifter 121.068 1.275 27.550 36.144 51.414 31.641 269.092 Samlet brugerbetaling 26.385 230 6.085 5.970 7.897 6.718 53.285 Offentligt tilskud 94.683 1.045 21.465 30.174 43.517 24.923 215.808 (1) Bruttoudgifterne omfatter de samlede entreprenørudgifter og administrationsudgifter inkl. lønsumsudgifter, udgifter til kontorhold og udgifter til bestillingscentral, mv. (2) Fynbus har fra og med 2014 ændret fordelingsprincipperne for administrationsudgifterne for handicapkørsel samt anden flextrafik for at få en mere kostægte fordeling. Administrationsudgifterne for Fynbus kan derfor ikke sammenlignes direkte med tidligere indmeldte administrationsudgifter. Rejsenøgletal Tabel 2. Nøgletal pr. trafikselskab, handicapkørsel, Budget 2016 Movia BAT Fynbus Sydtrafik Midttrafik Nordjyllands Trafikselskab Alle Gns. km-pris (kr.) 22 20 28 25 28 26 24 Passagerfinansieringsgrad 22 % 18 % 22 % 17 % 15 % 21 % 20 % Antal rejser i alt 452.789 4.200 117.534 110.556 172.000 88.523 945.602 Visiterede 31.12.2016 22.009 201 4.940 6.336 11.983 5.117 50.586 Indb. 1.1.2015 2.548.686 39.919 488.578 717.150 1.282.750 582.632 5.659.715 Pr. rejse (kr.) Gns. bruttoudgift 267 304 234 327 299 357 285 Tilskud 209 249 183 273 253 282 228 Entreprenørbetaling 224 250 198 252 221 273 228 Pr. visiteret Gns. bruttoudgift (kr.) 5.501 6.343 5.577 5.705 4.291 6.184 5.320 Tilskud (kr.) 4.302 5.199 4.345 4.762 3.632 4.871 4.266 Gns. antal ture 21 21 24 17 14 17 19 Pr. indbygger Gns. bruttoudgift (kr.) 48 32 56 50 40 54 48 Visiterede pr. 1.000 indb. 8,6 5,0 10,1 8,8 9,3 8,8 8,9 Antal rejser pr. 1.000 indb. 178 105 241 154 134 176 167 I Tabel 3 og 4 ses fordelingen af rejser på længe, gns. turlængde, person transportarbejde samt antal visiterede.
3 Handicapkørsel Rejsefordeling Rejsefordeling Tabel 3. Fordeling af rejser, gns. turlængde, antal rejser og person transportarbejde, handicapkørsel, Budget 2016 Movia BAT Fynbus Sydtrafik Midttrafik Nordjyllands Trafikselskab Alle Rejser fordelt på km 0-10 km 7,0 % 60,0 % 70,6 % 60,6 % 19,9 % 60,3 % 28,7 % 11-40 km 76,0 % 37,0 % 26,6 % 34,3 % 70,6 % 31,8 % 59,7 % >40 km 17,0 % 3,0 % 2,8 % 5,1 % 9,5 % 7,9 % 11,6 % Gns. turlængde (km) 12,4 15,0 8,2 13,0 10,5 13,9 11,8 Antal rejser i alt 452.789 4.200 117.534 110.556 143.327 88.523 916.929 Persontransportarb. (km) 5.623.763 63.000 967.132 1.437.228 1.500.265 1.233.866 10.825.254 Der er brugt regnskabstal fra 2014 til udfyldning af Rejser fordelt på km og Persontransportarb. (km) i Movia. Tabel 4. Antal visiterede, handicapkørsel, Budget 2016 Movia BAT Fynbus Sydtrafik Midttrafik Nordjyllands Trafikselskab Alle Visiterede i alt 22.009 201 4.940 6.336 11.983 5.117 50.586 Heraf til speciel vogn (i alt) 9.422 95 1.687 2.498 4.710 2.092 20.504 Til speciel vogn i pct. 43 % 47 % 34 % 39 % 39 % 41 % 41 % Tabel 5 og Tabel 6 ses sammenligninger af nøgletal fra 2009 til 2016. Og Tabel 7 og 8 viser trafikselskabernes takster for abonnement, kilometer, hjælpere og tilkøb af ture.
4 Handicapkørsel Årrækker Årrækker Tabel 5. Udgifter, indtægter, offentligt tilskud og turpris, Handicapkørsel (Indeks 2000=100) Regnskab 2009-2012 & Budget 2013-2016 2009 2010 2011 2012 B2013 B2014 B2015 B2016 Bruttoudgifter 112 104 99 91 88 88 88 88 Entreprenørudgifter 103 90 86 76 73 76 76 76 Brugerbetaling 115 105 105 106 109 107 111 112 Offentligt tilskud 111 103 98 88 84 84 83 84 Gennemsnitlig turpris 130 130 116 112 107 100 97 100 Tilskud pr. rejse 129 130 115 109 102 96 92 95 Tilskud pr. visiteret pr. år 91 80 73 65 63 59 59 61 Kilde: Tal indberettet af trafikselskaber. Beløbene for 2009-2016 er deflateret med nettoprisindekset jf. Danmarks statistik, november 2015. Da nettoprisindekset for 2016 ikke er tilgængeligt, så er nettoprisindekset for 2015 fremskrevet med det forgangne års udvikling i nettoprisindekset. Tabel 6. Passagerfinansieringsgrad, visiterede, ture, turlængde og person transportarbejde, Handicapkørsel (Indeks 2000=100) Regnskab 2009-2012 & Budget 2013-2016 2009 2010 2011 2012 B2013 B2014 B2015 B2016 Passagerfinansieringsgrad 103 102 105 117 116 122 127 127 Antal visiterede 123 129 134 135 137 143 142 137 Antal rejser 86 80 85 81 97 88 91 88 Gns. antal ture pr. visiteret 70 62 64 60 71 62 64 64 Gennemsnitlig turlængde 100 94 88 94 80 44 83 86 Samlet person transportarb. 103 90 90 91 94 46 91 91
5 Handicapkørsel Takster m.v. Takster m.v. Tabel 7. Abonnement og kilometer- takster, handicapkørsel, Budget 2016 Abonnementsbetaling Kvartalsvis abonnementsbetaling Movia BAT Fynbus Sydtrafik Midttrafik Nordjyllands Trafikselskab Årlig abonnementsbetaling 300 kr. 300 kr. 455 kr. 0 kr. 0 kr. 424 kr. Startgebyr/minimumsbetaling Fast startgebyr/minimumsbetaling 24 kr. (5 km. inkl.) 26 kr. (10 km. inkl.) 25 kr. (10 km. inkl.) 35 kr. (11/5 km inkl.) (1) 30 kr. (10 km inkl.) 30 kr. (11,1 km inkl.) Kilometertakster Betaling for første km 2,60 kr. (0-10 km.) 2,5 kr.(0-10 km.) 3/6 kr. (min. 39 kr) (1) 2,7 kr. Betaling pr. km. derefter 2,5 kr. (maks. 100 kr./tur) 3 kr. (10+ km) 2,7 kr. Differentieret betaling pr. km. 2,40 kr. (6-40 km) / 1,20 kr. (40+ km.) 9 kr. (100+ km.) (1) 11 km. inkluderet og 3 kr. gælder mellem 06.00-23.59 mens 5 km. inkluderet og 6 kr. gælder mellem 00.00-05.59 Tabel 8. Hjælperbetaling og tilkøb af ture, handicapkørsel, Budget 2016 Hjælper-/ledsagerbetaling Movia BAT Fynbus Sydtrafik Midttrafik Nordjyllands Trafikselskab Hjælpers betaling O kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr. 0 kr. Anden ledsagers/medrejsendes betaling 50 % af alm. pris, hvis hjælper er visiteret Ledsager betaler som visiterede Voksne samme som bruger, børn 50 %, Kæledyr det samme som brugeren Ledsagere, uanset alder, rejser til halv pris. Max. 4 personer pr. bestilling. På- og afstigning samtidig med bruger. Ledsager betaler som visiterede Ledsager betaler som visiterede Tilkøb af ture Betaling pr. ekstratur udover 104 ture/år Visiterer en kommune en kunde til ekstra ture, betaler kunden som for øvrige ture. 2,6 kr. pr. km hvis godkendt til ture udover 104 2,5 kr. pr. km Ikke muligt Visiterer en hjemkommune en kunde til ekstra ture, betaler kunden som for øvrige ture
6 Handicapkørsel Takster m.v. Trafik- og Byggestyrelsen udgiver statistikker, der dækker den offentlige servicetrafik. Udover denne statistik, der omhandler handicapkørslen, udgives statistikker for offentlig buskørsel, privatbaner, de forventede udbud samt entreprenørerne. Trafik- og Byggestyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 DK-2300 København S. info@tbst.dk www.tbst.dk Handicapkørsel, Budget 2016 ISBN Skriv ISBN her