Flextrafik Trafikbestillerkonferencen. Jens Peter Langberg

Transkript

1 Flextrafik Trafikbestillerkonferencen Jens Peter Langberg juni 2014

2 Hovedpunkter Flextrafikudviklingen fra 2007 til 2013 Flextrafik i Movias trafikplan Visiteret kørsel Flexturudbredelse Kommunalt visiteret kørsel i fokus Deloitte rapporten var baggrunden Økomomiaftalerne for 2014 og 2015 Status på visiteret kørsel Brev til kommunerne Flextur på godt og ondt Nuværende udbredelse Ønsker om markedsføring Udviklingen i budgetter Ønsker til takster Behov for analyser og viden Status på selvbetjening

3 Passagerudviklingen i Flextrafik og Flextrafik rute År Flextrafik rute Flextrafik Flextur Patientbefordring Region Sjælland Patientbefordring Region Hovedstaden Kommunalt visiteret kørsel Handicapkørsel Flextrafik 2007 Flextrafik 2013 Handicap kørsel; 79% Flextur; 5% Kommunalt visiteret kørsel; 16% Handicap kørsel; 31% Flextur; 10% Kommunalt visiteret kørsel; 14% Patientbefordring Region Hovedstaden; 11% Patientbefordring Region Sjælland; 34%

4 Trafikplan 1. Mål: Flere kunder i den samlede kollektive trafik i Movias område I 2020 skal den samlede kollektive trafik i Østdanmark betjene flere end 120 millioner ekstra passagerer om året 2. Mål: Flere buspassagerer Movia skal år for år øge antallet af passagerer frem mod 2018, hvor Metrocityringen åbner, så det bliver muligt at fastholde det nuværende passagertal i Mål: Mere tilfredse kunder I 2020 skal andelen af meget tilfredse kunder være øget til 30 pct. Tilsammen skal andelen af tilfredse og meget tilfredse fortsat ligge på 95 pct. 4. Mål: Grønnere kollektiv trafik I 2020 skal udledningen af CO 2 pr. kørt kilometer være reduceret med 29 pct. og No x - og partikeludledningen med minimum 75 pct. i forhold til Movia skærper samtidig kravene til nye bussers udvendige støjniveau, som skal reduceres fra 77 db til 75 db. 5. Mål: Styrket flextrafik I 2020 skal Flextrafik i kraft af kvalitet og effektivitet være det naturlige valg for kommuners og regioners lovpligtige og visiterede kørsel. Desuden skal det åbne flexturstilbud være til rådighed i alle kommuner, hvor det er relevant.

5 Uddybning af mål for Flextrafik Målene for Flextrafik frem mod 2020 er: At stadig flere kommuner og regioner vil koordinere deres lukkede kørsler i Flextrafik. At 90 pct. af alle kommuner er tilsluttet Flextur. At få mest mulig kørsel i den enkelte kommune koordineret i Flextrafiks regi for at opnå stordriftsfordele og lavere omkostninger.

6 Baggrunden for øget fokus på visiteret

7 Oversigt over primære resultater og anbefalinger De væsentligste kilder til realisering af lavere kørselspriser er samordning af udbud og driftsafvikling på tværs af ordninger og kommuner. Der er størst (sikkerhed for fuld) gevinstrealisering i et løsningsscenarie, hvor ansvaret for udbud af variabel og rutebaseret kørsel samt ansvaret for drift og planlægning af den variable kørsel overgår til trafikselskaberne. Deloitte anbefaler en sådan løsning, der vurderes at kunne implementeres gradvis i løbet af 3-4 år i takt med udløb af eksisterende aftaler i kommunerne. Kommunerne vil selv kunne realisere effektiviseringsgevinster ved samordning af udbud på tværs af ordninger og/eller ved bedre præplanlægning, hvor kørselsbehovet udjævnes over dagen. Det er imidlertid ikke sandsynligt, at effekten af disse tiltag kan modsvare et effektiviseringspotentiale på 430 mio. kroner. Bedre og mere fælles styringsinformation kan understøtte kommunernes udgiftsstyring på befordringsområdet. Det foreslås, at trafikselskaberne forpligtes til at udarbejde styringsinformation til kommunerne efter nærmere retningslinjer. Den danske lovgivning på befordringsområdet er langt mere kompleks end den tilsvarende lovgivning i Sverige og Norge. Der er et klart potentiale for regelforenkling, der også vil kunne bidrage til at sætte transportopgaven i centrum og samtidig fremme bedre organisering og styring i kommunerne.

8 Økonomiaftalen for 2014 Fælles udbud af befordringsordninger mv. I forlængelse af aftalen om kommunernes økonomi for 2013 er der gennemført en analyse af mulighederne for at indhøste effektiviseringsgevinster ved en omlægning af de kommunale befordringsordninger. Analysen viser, at der er betydelige potentialer forbundet med en forbedret planlægning af kørslen i kommunerne og overdragelse af udbud, trafikindkøb samt en større del af planlægnings- og driftsopgaverne på befordringsområdet til trafikselskaberne. Gevinsterne forbundet med omlægningen frigøres frem mod I 2014 skønnes en samlet gevinst på 100 mio. kr. stigende til 430 mio. kr. i I 2014 medgår de frigjorte midler til en prioritering af den forebyggende og sundhedsfremmende indsats i kommunerne. Der er ikke herudover taget stilling til prioriteringen af de frigjorte midler. Der følges op i forbindelse med de årlige drøftelser om kommunernes økonomi.

9 Økonomiaftalen for 2015 Befordring I økonomiaftalen for 2014 blev regeringen og KL enige om, at kommunerne frigør ressourcer ved mere effektiv opgavevaretagelse på det kommunale befordringsområde. Gevinsterne kan indhøstes både ved forbedret udbud og planlægning af kørslen i kommunerne samt ved overdragelse af udbud, trafikindkøb, planlægnings- og driftsopgaver mv. til trafikselskaberne. Effektiviseringspotentialet blev fastsat til 100 mio. kr. i 2014 stigende til 430 mio. kr. i Kommunerne har på den baggrund sat fokus på at effektivisere befordringsområdet og indhøster gevinster svarende til 150 mio. kr. i Den indsats skal fortsætte, og kommunerne vil nå årlige effektiviseringspotentialer på i alt 250 mio. kr. i 2015, 350 mio. kr. i 2016 og 430 mio. kr. i I 2015 prioriteres 100 mio. kr. til et løft af sundhedsområdet.

10 Status på visiteret kørsel

11 Tilgang af kommuner

12 Brev på vej Hvis kommunen overvejer at flytte opgaver til Movia, kan processen derfor med fordel startes nu og Movia vil meget gerne i dialog om tidsplan, muligheder for kontraktforlængelser o.lign. Movia foretager ikke selve for-analysen af kørselsopgaven (omfang, eksisterende kontrakter/kontraktudløb, økonomi, servicekriterier m.v.), men Movia agerer gerne sparringspartner for kommunen og dennes evt. rådgiver. Vi kommer naturligvis også gerne ud og deltager i politiske udvalgsmøder, i det omfang kommunen måtte ønske det

13 Sidste år

14

15 Flextur på mange niveauer Ønsker om markedsføring Ønsker til takster Udviklingen i budgetter

16 Flextur udvikling i antal ture Flextur -udvikling i antallet af ture Total antal Flextur kørsler januar marts maj juli september november januar marts maj juli september november januar marts maj juli september november januar marts maj juli september november januar marts maj juli september november januar marts maj juli september november januar marts maj juli september november januar

17 15,0 14,0 13,0 12,0 11,0 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Gns. Rejselængde i km per Flextur 2013 Sorø Lejre Køge Stevns Guldborgsund Odsherred Ringsted Faxe Næstved Vordingborg Holbæk Lolland Gribskov Kalundborg Slagelse Roskilde Halsnæs Allerød Solrød Brøndby Dragør Greve Furesø Rudersdal Ballerup Hørsholm Region Sjælland Region H

18 Hvor mange Flextur ture foretages indenfor kommunegrænsen? 93% 92% 92% 94% 91% 92% 91% 88% 88% 87% 89% 86% 88% 85% 84% 86% 85% 81% 79% 75% 70% 67% 56% 44% 78% 100% 90% 80% 73% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Lolland Guldborgsund Næstved Vordingborg Odsherred Slagelse Faxe Kalundborg Greve Roskilde Holbæk Ringsted Stevns Køge Sorø Solrød Lejre Gribskov Halsnæs Ballerup Hørsholm Dragør Rudersdal Brøndby Allerød Furesø Sum af Antal ture Sum af Interne ture % Region Sjælland Region H

19 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00 0,64 0,34 Flexture per indbygger 0,30 0,27 0,21 0,18 0,18 0,15 0,13 0,13 0,12 0,12 0,08 0,08 0,09 0,07 0,08 0,07 0,07 0,05 0,06 0,06 0,04 0,03 Lejre Lolland Faxe Guldborgsund Vordingborg Odsherred Kalundborg Stevns Roskilde Ringsted Slagelse Holbæk Greve Køge Sorø Næstved Solrød Hørsholm Gribskov Ballerup Halsnæs Dragør Allerød Furesø Region Sjælland Region H

20 Flextur kørsler % fordelt på ugedag 20,00% 18,00% 16,00% 16,13% 16,80% 16,62% 17,49% 15,67% 14,00% 12,00% 10,00% 9,80% 8,00% 7,49% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% mandag tirsdag onsdag torsdag fredag lørdag søndag Hverdag Weekend

21 Analyse af Flexture i Guldborgsund Kommune 2014 januar-februar Rejser total (påbegyndt i kommunen): Rejser total kommuneinternt: Rejser total byinterne (Nykøbing-Falster): 660 De byinterne rejser i Nykøbing-Falster udgør 20,4 % af de samlede antal rejser med start i kommunen i perioden. Top 20 adresser (Start-adresser for alle Flexture 2014 jan-feb)

22

23 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Total antal Flexture 2014 jan-feb fordelt over døgnet -78 % foretages i tidsrummet % 11% 10% 6% 7% 8% 9% 7% 8% 6% 3% 4% 3% 3% 3% 3% 1% 0% 00:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00

24 Status på selvbetjening

25 Kundetilfredshed 2013 Handicap 54% 36% 5% 4% 2% Patientbefordring Sjælland 47% 38% 8% 5% 3% Patientbeforing Hovedstaden 54% 37% 5% 2% 2% Kommunalt visiteret kørsel 50% 35% 9% 3% 4% Flextur 51% 35% 10% 2% 2% Rute 42% 42% 8% 6% 3% Total vægtet 50% 36% 7% 4% 3% Total vægtet 53% 36% 6% 3% 2% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Meget tilfreds Tilfreds Hverken/eller Utilfreds Meget utilfreds Ved ikke

26 Kunderne Flextur Åbne Visiterede Visiterede Patienter Handicappede Rute Handicapordning Rute

27 Samarbejdet med vognmænd / operatører Udbud Kontrakter Fællesmøder Individuelle møder Oplevelse af fællesskab

28 Budgetoversigt administration Kilde: Movia budget 2013 og 2014

29 Handicapkørsel per region Kroner per minut Hovedstadsområdet Sjælland

30 Chaufføruddannelsen i Movias område Introduktionskursus hos Movia Mere end 2500 har gennemført Gensidig indsigt i opgaver Kendskab til hinanden Meget bedre arbejde

31 Movias rapportering til kommuner Antal rejser/måned/ordning Afhentet til tiden/måned/ordning Pris per tur måned/ordning Udgifter på kommunale referencer akk. for året Udgifter på ordninger Omvejskørsel % måned/ordning Antal forgæves kørsler måned/ordning Antal forgæves udgifter måned/ordning Antal forgæves årsag måned/ordning

32 Arbejdsdeling Hovedregel: den, der betaler, bestiller! Overordnet administrativt ansvar, incl. udbud af kørsel ligger hos Movia Ansvar for den daglige drift ligger hos trafikstyringen hos Movia Ansvar for visitering og kunder ligger hos kommunen Ansvar for udførsel af kørsel ligger hos vognmændene

33 Nøgletal for Flextrafik Periode: Opdateret til og med Oktober

34 I hvilket omfang afhenter Flextrafik kunderne til tiden? Andel af rettidige afhentninger 95% 90% 85% 80% 90,3% 90,5% 90,9% 89,3% Gennemsnit af Målsætning afhentning Gennemsnit af Afhentet til tiden % 89,5% 90,2% 89,8% 89,4% 89,4% 89,1% 89,4% 90,2% 89,1% 89,8% 89,0% 88,1% 87,6% 85,7% 81,7% 85,3% 86,2% 87,0% Definition: Er kunderne hentet i det lovede tidsrum, registreres det som en rettidig afhentning. Man skal være opmærksom på, at tidsrummets længde kan være afhængig af, hvilken type kørsel det er (handicap, åben, kommunal, patient) 75% 70% jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

35 I hvilket omfang afleverer Flextrafik kunderne til tiden? 100% 95% 90% Andel af rettidige afleveringer Gennemsnit af Målsætning aflevering 93,1%93,2% 93,9% 92,6% 92,8% 93,8% 92,9%93,0% 93,4% 92,7% 91,1% Gennemsnit af Afleveret til tiden & 92,9% 94,0% 92,7% 94,0% 93,1% 92,3% 90,6% 90,0% 90,7%91,2% Definition: Nogle kunder vælger, hvornår de vil være fremme i stedet for, hvornår de vil afhentes. En aflevering er rettidig, hvis den sker inden det lovede tidspunkt. 85% 84,8% 80% 75% 70% jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

36 Hvor meget ekstra tid sidder kunderne i bilerne? 60% 50% 40% 30% 20% 10% Omvejskørsel -% af total rejsetid Gennemsnit af Målsætning spildtid Gennemsnit af Omvejskørsel % 39,8%39,9% 38,8% 39,7% 41,8% 42,9% 44,2% 40,8% 37,4% 39,6%41,4% 54,4% 44,7% 43,2% 43,7% 42,9% 43,6% 48,9% 49,8%49,7% 51,2% 45,2% Definition: Spildtid opgøres som forskellen mellem den faktiske rejsetid og den tid, det ville have taget at køre direkte. Målsætningen er, at turene max. i gennemsnit tager 40 procent længere tid, end hvis man kørte direkte. 0% jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

37 I hvilket omfang koordinerer Flextrafik kørslen? 100% 95% 90% 85% 80% Koordineringsgrad % Gennemsnit af Målsætning koordinering Gennemsnit af Koordineret kørsel % 89,6% 89,1%89,1%89,2% 89,6% 89,2% 89,6% 86,3% 86,9%87,4% 87,2%87,4%87,4% 86,6% 87,2%87,5%87,7% 88,2% 88,7% 89,1% 89,5%89,5% Definition: Andelen af koordinerede kørsler er et udtryk for, hvor omkostningseffektiv Flextrafik er. En kørsel er koordineret: hvis der køres andre samtidig eller hvis bilen har en tur umiddelbart før eller efter. 75% 70% jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec

38 Hvad koster den ydelse, som Flextrafik leverer? Pris og lønudviklings reguleret målsætning kr. 12,00 kr. 11,50 kr. 11,00 kr. 10,50 kr. 10,00 kr. 9,50 kr. 9,00 kr. 8,50 kr. 8,00 kr. 7,50 kr. 7,00 kr. 6,50 kr. 6,00 kr. 5,50 kr. 5,00 Pris per minut - al Flextrafik kørsel kr. 8,68kr. 8,67 kr. 8,46 kr. 8,64kr. 8,70kr. 8,77 kr. 9,06 kr. 8,88kr. 8,80 Gennemsnit af Målsætning bruttoomkostning Gennemsnit af Målsætning bruttoomkostning PL reguleret kr. 8,17kr. 8,12 kr. 9,24 kr. 8,17kr. 8,16 kr. 8,34 kr. 8,21kr. 8,23kr. 8,29kr. 8,26 kr. 8,37 kr. 8,25 kr. 8,12 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Definition: Driftsomkostningen er den samlede betaling, som operatørerne (vognmændene) modtager. Driftsomkostningen per direkte rejseminut angiver, hvad det i gennemsnit koster at transportere en kunde et direkte rejseminut. En køreturs direkte rejseminutter er det antal minutter, det ville tage at køre turen direkte.

39 Hvad koster den ydelse, som Flextrafik leverer? historisk udvikling. kr. 14,00 kr. 13,50 kr. 13,00 kr. 12,50 kr. 12,00 kr. 11,50 kr. 11,00 kr. 10,50 kr. 10,00 kr. 9,50 kr. 9,00 kr. 8,50 kr. 8,00 kr. 7,50 Pris per minut inkl egenbetaling. Gennemsnit af Målsætning bruttoomkostning Gennemsnit af Pris per min jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Definition: Driftsomkostningen er den samlede betaling, som operatørerne (vognmændene) modtager. Driftsomkostningen per direkte rejseminut angiver, hvad det i gennemsnit koster at transportere en kunde et direkte rejseminut. En køreturs direkte rejseminutter er det antal minutter, det ville tage at køre turen direkte.

40 Opdeling af kørsler (1) Slagelse Kommune Rutelagt kørsel Enkeltkørsler Manuel planlægning Flextrafik IT: Webbestilling Flextrafiks vogne (Rute) Flextrafiks vogne Movias busser Evt. udbud via Movia (Flextrafik Rute) og overførsel af kørsel til Movias eksisterende kontrakter på rutebusser Kørselskoordinering internt i kommunen og med Region Sj. og øvrige kommuner i Flextrafik

41 Opdeling af kørsler (2) Slagelse Kommune Movias busser Flextrafik Rute Flextrafik Svømmekørsel Dagtilbud Borgerservice Skoleområdet Genoptræning serviceloven Genoptræning sundhedsloven Handicap- og socialpsyk. Beskæftigelse Skoleområdet Handicap- og socialpsyk. Skoleområdet

42 Arbejdsgrupper Movias busser Kørsler i Movias kontrakter Slagelse Kommune Hvis nej, så overgår opgaven til Rute FlextrafikRute Udbud og kontraktstyring Opdeling af lukkede kørsler Flextrafik Implementering af bestillingsmodul Mulighed for udveksling af ture

43 Tidsplan Beslutning om brug af Movia til kørselsprojektet og valg af udbudsmodel Opdeling af kørsler i kategorier og beskrivelse af kørselsopgave r afsluttet! Pol. beslutning servicekriterier Udbuds proces Rute Udbud Flextrafik Kontrakter Flextrafik Kontrakter Rute Opstart nye kontrakter Rute Juni August 2013 Beslutninger: Deadline: Valg af samarbejde med Movia August 2012 Valg af udbudsmodel September 2012 Opdeling af kørselsopgaver November 2012 Valg af servicekriterier Rute Januar 2013 Udbudsgrundlag Rute Februar 2013

44 Hvad koster Flextur

45

46 Hvordan bestiller jeg en tur

47

48 Elementer i økonomi-beregningen med og uden Flextrafik Administrative omkostninger Uden Flextrafik Med Flextrafik Administrative omkostninger Kommunens omkostning til udbud Movia Flex s adm.omkostninger Kommunens omkostning til bestilling, mv. Kommunernes omkostning til bestilling mv. Driftsomkostninger Driftsomkostninger Servicetid Trængselstid Omegnstillæg Aktiv ventetid Km-takst Totaldriftsomkostning Startgebyr

49 Miljømæssige gevinster kg. CO2 pr. tur CO2 pr. tur med Flextrafik CO2 pr. tur uden Flextrafik Analysen viser: Gns. 8% CO2 besparelse med Flextrafik. Gns. 23% mindskelse af dieselpartikler og NOx.