Side 1/16 Periode: 1. april 2015-31. marts 2016 Boligforening/-selskab: Afdeling: 1 Kommune: Andelsboligforeningen Brande Blichersvej/Torvegade Ikast-Brande Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1945 AFDELINGSDATA Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 1 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh. Lejligheder 1 4 195 1 4,0 2 19 1.309 19,0 3 27 2374 27,0 4 2 214 2,0 5 0 0 0,0 Erhverv 1 pr. påbe- 0 0 gyndt 60 m 2 0,0 Institutioner 1 pr. påbe- 0 0 gyndt 60 m 2 0 Garager/carporte 3 0 1/5 0,6 Lejemålsenheder i alt 55 4093 52,6 Fællesvaskeri 1 pr. påbe- 0 0 gyndt 60 m 2 Fælleslokaler 1 pr. påbe- 0 0 gyndt 60 m 2 Administration varmeregnskaber 52 52 Udarbejdelse varmeregnskaber Administration vandregnskaber 52 52 Udarbejdelse vandregnskaber Administration elregnskaber Udarbejdelse elregnskaber Administration renovationsregnskaber Udarbejdelse renovationsregnskaber Udarbejdet den: 27.09.2014 Vedtaget den: 19.11.2014 Revideret den:
Side 2/16 Note NETTOKAPITALUDGIFTER 101 Prioritetsydelser (inkl. afviklede prioriteter) 977.894 991.000 972.734-13.106 1. 102/04 Rentesikring/afdragsbidrag -192.923-188.000-195.983-4.923 1. = Nettokapitaludgifter i alt 784.971 784.971 803.000 776.751-18.029 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 106 Ejendomsskatter 57.806 55.000 54.025 2.806 2. 107 Vandafgift 64.948 91.000 56.728-26.052 3. 108 Kloakbidrag, vejafgift m.v. 0 0 0 0 109 Renovation 67.700 69.000 64.355-1.300 4. 110 Forsikringer 41.700 40.000 39.224 1.700 5. 111.1 El og varme til fællesarealer 65.000 68.000 56.750-3.000 111.2 El og varme til ungdomsboliger 0 0 0 0 111.3 Udarbejdelse af varmeregnskaber Udgift til fordelingsregnskab 37.000 34.000 36.188 3.000 Udgift til varmemester 0 0 0 0 112.1 Bidrag til boligorganisationen: Administration lejemålsenheder 270.522 273.888 272.994-3.366 6. Administration forbrugsregn. 13.066 9.799 9.224 3.267 6. Administration andet 0 0 0 0 6. 112.2 Bidrag til dispositionsfonden, maks. 558,00 kr./lejemålsenhed 29.351 29.351 12.151 0 112.3 Bidrag til arbejdskapitalen, maks. 156,00 kr./lejemålsenhed 8.258 8.153 8.100 105 113.1 A-indskud, byggef., BLF 2.960 2.960 2.960 0 113.2 G-indskud, byggef., BLF ####### kr./m2 0 118.527 115.416-118.527 = Offentlige og andre faste udgifter i alt 658.311 658.311 799.678 728.113-141.367
Side 3/16 Note VARIABLE UDGIFTER 114 Ejendomsfunktionær og renholdelse 343.124 337.000 307.884 6.124 7. 115 Almindelig vedligehold 36.000 33.825 68.472 2.175 8. 116.1 Planlagt og periodisk vedligehold og fornyelser 298.200 385.200 134.017-87.000 9. 116.9 - heraf dækkes af tidligere henlæggelser 0-298.200-385.200-134.017 87.000 117 Istandsættelse ved fraflytning 0 0 0 0 10. 118.1 Drift af fællesvaskeri 0 22.480 8.894-22.480 11. 118.2 Drift af fællesfaciliteter 4.000 4.000 0 0 12. 118.3 Drift af møde- og selsk.lokaler 0 270 0-270 13. 119.1 Kontingent, BL kr. 120,35 6.414 6.459 6.056-45 119.1 Afd.best's rådighedsbeløb 10.400 1.000 0 9.400 119.1 Beboerblad 0 0 0 0 119.1 Beboermøder 5.200 2.000 326 3.200 119.1 Beboeraktiviteter 5.200 3.000 1.826 2.200 119.2 Kurser, konferencer m.v. 6.000 2.000 0 4.000 119.3 Telefon 0 0 0 0 119.3 Edb-udgifter 0 0 0 0 119.4 Kontorholdsudgifter m.v. 3.525 4.419 3.576-894 119.5 Andre udgifter m.m. 0 122 0-122 119.5 Kontigent Grundejerforening 0 0 0 0 119.5 Uforudsete udgiftsstigninger 0 0 299 0 119.5 Juridisk assistance 1.261 0 1.332 1.261 119.5 Annoncer 0 0 1.338 0 = Variable udgifter i alt 421.124 421.124 416.575 400.003 4.549
Side 4/16 Note HENLÆGGELSER 120 til planlagt og periodisk vedligehold 91,88 kr./m2 376.035 385.200 359.469-9.165 121 til istandsættelse ved flytning, A-ordning 10,02 kr./m2 41.000 41.000 41.400 0 122.1 til fælleskonto, B-ordning 0,00 kr./m2 0 0 0 0 122.2 til indvendig vedligehold, B-ordning 0,00 kr./m2 0 0 0 0 123 til tab ved lejeledighed og fraflytninger 0,00 kr./m2 0 0 17.500 0 124 Andre henlæggelser 0,00 kr./m2 0 0 0 0 = Henlæggelser i alt 417.035 417.035 426.200 418.369-9.165 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 125 Ydelser vedr. realkreditlån til forbedringsarbejder 144.000 144.000 161.217 0 14. 126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 0 6.000 0-6.000 15. 127 Ydelser vedr. lån til bygningsskader 917.000 0 0 917.000 16. 129 Tab ved lejeledighed, netto 0 0 0 0 130 Tab ved fraflytning, netto 0 0 0 0 131 Andre renter 0 0 0 0 17. 132 Ydelser vedr. driftsstøtte 0 0 0 0 18. 133.1 Afvikling underskud Indenfor 3 år 0 0 0 0 133.2 Afvikling underfinansiering Indenfor år 0 0 0 0 134 Korrektioner vedr. tidligere år 0 0 5.933 0 135 Godtgørelse til fraflyttede lejere 0 0 0 0 19. 136 Beboerrådgivere m.v. 0 0 0 0 = Ekstraordinære udgifter i alt 1.061.000 1.061.000 150.000 167.150 911.000 = UDGIFTER I ALT 3.342.441 3.342.441 2.595.453 2.490.387 746.988 140 Årets overskud 0 0 0 189.454 0 = BALANCE 3.342.441 3.342.441 2.595.453 2.679.841 746.988
Side 5/16 Note ORDINÆRE INDTÆGTER BOLIGAFGIFTER OG LEJER 201.1 Beboelse (incl. ungdomsboliger) 3.006.252 2.436.000 2.480.012 570.252 20. 201.4 Erhverv 0 0 0 0 21. 201.5 Institutioner 0 0 0 0 201.6 Kælderrum, garager, carporte m.v. 5.400 5.400 5.400 0 22. 201.8 Særlige lejeforh. i forb. lejemål 24.000 32.448 32.848-8.448 23. 201.9 - merleje 0 0 0 0 202.1 Renter 6.158 9.711 12.489-3.553 24. 203.1 Tilskud fra boligorganisationen 0 0 0 0 203.2 Drift af fællesvaskeri 0 15.000 3.434-15.000 11. 203.3 Drift af fællesfaciliteter 47.172 48.000 47.172-828 12. 203.3 Indtægter varme/el 0 0 0 0 203.4 Drift af møde- og fælleslokaler 0 3.000 1.676-3.000 13. 203.5 Indeksoverskud 0 0 0 0 203.6 Afvikling af overskud 105.459 45.894 65.471 59.565 = Ordinære indtægter i alt 3.194.441 3.194.441 2.595.453 2.648.502 598.988 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 204 Driftssikring 148.000 0 0 148.000 25. 205 Ydelser vedr. beboerindsk.lån 0 0 0 0 206 Korrektioner 0 0 31.339 0 207 Diverse 0 0 0 0 = Ekstraordinære indtægter i alt 148.000 148.000 0 31.339 148.000 = INDTÆGTER I ALT 3.342.441 3.342.441 2.595.453 2.679.841 746.988 210 Nødvendig merindtægt/underskud 0 0 0 0 0 = NØDVENDIG INDTÆGT 3.342.441 3.342.441 2.595.453 2.679.841 746.988 LEJEFORHØJELSER Forhøjel- Nugælden- Forhøjelse Ny gennem- Samlet ses-% de gns. leje gns. snitlig leje årlig lejepr. m2 pr. m2 pr. m2 forhøjelse m2 Beboelse 4.092,80 0,00 734,52 0,00 734,52 0 Indv. vedligeholdelse 0,00 0,00 0 Beboelse i alt (inkl. indv. vedl.) 4.092,80 0,00 734,52 0,00 734,52 0 Erhverv 0,00 0,00 0 Institutioner 0,00 0,00 0 I alt 4.092,80 0 Bemærk: Herudover skal der eventuelt betales antennebidrag. Se næste side. Forhøjelsen svarer i gns. til kr. 0,00 pr. bolig/måned.
Andelsboligforeningen Brande Afd: 1 Side 6/16 Denne side er ikke relevant for afdelingen, da der ikke betales antennebidrag Antenne- Antenne- Ændring budget budget 2015/16 2014/15 5 Løbende afgifter 0,00 0,00 0,00 8 Copy-Dan afgift (ikke pligtig pengeydelse) 0,00 0,00 0,00 3 Forrentning og afskrivning (anlæg etableret efter 21/5 1992) 0,00 0,00 0,00 4 Overført til henlæggelser 0,00 0,00 0,00 6 Indgået pakkeskiftsgebyr 0,00 0,00 0,00 9 Eludgift, forsikring 0,00 0,00 0,00 7 Administrationsbidrag 0,00 0,00 0,00 Over-/underskud vedr. 2013/14 0,00 0,00 0,00 = ANTENNEBUDGET I ALT 0,00 0,00 0,00
Side 7/16 1. Nettokapitaludgifter Prioritering med nominallån 101-100 Prioritetsafdrag 71.705 68.000 66.076 3.705 101-200 Prioritetsrenter 35.254 46.000 44.247-10.746 101-205 Periodisering af kreditforeningsydelser 0 0 0 0 101-300 Bidrag 3.364 4.500 3.364-1.136 101-400 Overskydende beboerbetaling til staten 0 0 0 0 102-000 Rentesikring 0 0 0 0 102-200 Ydelsessikring 0 0 0 0 102-300 Ydelsesstøtte 3.377 0 0 3.377 102-400 Ungdomsboligbidrag 0 0 0 0 103-000 Kreditforeningsoverskud 0 0 0 0 103-100 Ydelse o/fra antenneregnskab 0 0 0 0 105-100 Andel til Dispositionsfonden 0 5.000 0-5.000 105-200 Andel til Landsbyggefonden 12.871 12.500 12.871 371 105-300 Andel til Nybyggerifonden 0 0 0 0 Nettokapitaludgifter i alt 126.571 126.571 136.000 126.558-9.429 1. Nettokapitaludgifter Prioritering med indekslån 101-110 Prioritetsafdrag 467.600 460.000 453.873 7.600 101-210 Prioritetsrenter 362.700 370.000 367.991-7.300 101-215 Periodisering af kreditforeningsydelser 900 1.000 881-100 101-310 Bidrag 23.500 24.000 23.432-500 103-110 Ydelse o/fra antenneregnskab 0 0 0 0 104-100 Afdragsbidrag -16.800-17.000-16.733 200 104-200 Rentebidrag -171.700-171.000-179.250-700 104-300 Ydelsesbidrag -7.800 0 0-7.800 104-400 Ungdomsboligbidrag 0 0 0 0 105-110 Andel til Dispositionsfonden 0 0 0 0 105-210 Andel til Landsbyggefonden 0 0 0 0 Nettokapitaludgifter i alt 658.400 658.400 667.000 650.193-8.600 2. Ejendomsskatter 106-000 Ejendomsskatter 57.806 55.000 54.025 2.806 106-010 Ejendomsskatter til fordeling 0 0 0 0 Ejendomsskatter 57.806 57.806 55.000 54.025 2.806 3. Vandafgift 107-100 Vandafgift 64.948 91.000 56.728-26.052 107-200 Vandafledningsbidrag 0 0 0 0 Vandafgift i alt 64.948 64.948 91.000 56.728-26.052
Side 8/16 4. Renovation 109-100 Renovation 67.700 69.000 64.355-1.300 109-200 Renovation udbetalt til lejere 0 0 0 0 5. Forsikringer Renovation i alt 67.700 67.700 69.000 64.355-1.300 110-000 Forsikring, bygning 41.700 40.000 39.224 1.700 110-100 Forsikring, løsøre, biler etc. 0 0 0 0 Forsikring i alt 41.700 41.700 40.000 39.224 1.700 6. Administration 112-110 Bidrag pr. lejemålsenh. kr. 5.143 270.522 273.888 272.994-3.366 112-120 Grundb. pr. lejmålsenh. kr. - 0 0 0 0 Delt grundbidrag 112-131 Grundb. pr. lejmålsenh. kr. - 0 0 0 0 112-132 Grundb. pr. afdeling kr. - 0 0 0 0 Tillægsydelser 112-153 Adm. varmeregnskab kr. 125,63 6.533 6.533 6.149 0 112-154 Adm. vandregnskab kr. 125,63 6.533 3.266 3.075 3.267 112-155 Adm. elregnskab kr. - 0 0 0 0 112-156 Adm. renovationregn. kr. - 0 0 0 0 112-157 Andet 0 0 0 0 112-165 Adm. B-ordning kr. - 0 0 0 0 7. Renholdelse Administration i alt 283.588 283.588 283.687 282.218-99 114-110 Bruttoløn ejendomsfunktionær 230.000 230.000 217.348 0 114-120 Refusion sygdom/kursus 0 0-4.577 0 114-130 Overført fra vedligehold.arb. 0 0 0 0 114-140 Ferieafløser, løn 0 0 0 0 114-150 Efterregulering løn 0 0 0 0 114-190 Andel driftschef 24.200 15.460 14.993 8.740 114-191 Regulering splitansættelse driftchef 0 2.540 313-2.540 114-195 Funktionær tilskud 0 0 0 0 114-200 Beboerservice 0 0 0 0 114-210 Afledte viceværtomk. (tlf 0 0 0 0 114-220 Viceværtservice (blå) 0 0 0 0 114-250 AM-beregningsgrundlag (blå ejendomsfunk.) 0 0 0 0 114-251 Pension (blå ejendomsfunk.) 0 0 0 0 114-252 ATP i alt (blå ejendomsfunk.) 0 0 0 0 114-253 Kørepenge (blå ejendomsfunk.) 0 0 0 0 114-254 Refusion (blå ejendomsfunk.) 0 0 0 0 114-255 Aconto (blå ejendomsfunk.) 0 0 0 0 Overføres 254.200 248.000 228.078 6.200
Side 9/16 7. Renholdelse, fortsat Overført 254.200 248.000 228.078 6.200 114-256 Fordeling (blå ejendomsfunk.) 0 0 0 0 114-257 Feriepengeforpligtelse (blå ejendomsfunk.) 0 0 0 0 114-258 Forsikringer: arbejdsskade og lignende 0 0 0 0 114-300 Havearbejde mm (grønne timer) 0 0 0 0 114-302 Havearbejde mm (Stor maskine) 0 0 0 0 114-310 Saltning og snerydning (grønne timer) 0 0 0 0 114-311 Saltning og snerydning (Ekstern assistance) 0 0 0 0 114-312 Saltning og snerydning (Stor maskine) 0 0 0 0 114-313 Skorstensfejning 0 0 0 0 114-350 Trappevask, vinduespolering, rengøring 0 0 0 0 114-355 Affaldskørsel 0 0 0 0 114-360 Salt, diesel, rep. afd.maskiner mm 0 0 0 0 114-380 Diverse 0 0 0 0 114-390 Syn af lejligheder 0 0 0 0 Udgifter til social sikring 114-410 ATP 2.000 2.000 1.379 0 114-420 AER 0 0 1.487 0 114-430 Pension 25.000 23.000 21.533 2.000 114-440 AMB 0 0 0 0 114-450 Lovpligtig arbejdsskade 2.200 2.000 1.635 200 114-460 Bidrag uddannelsesfond 1.250 1.000 1.144 250 114-470 Arbejdsgivers andel AMB 0 0 0 0 114-480 Forskydning feriepengetilsvar 1.224 5.741 3.312-4.517 Telefon ejendomsfunktionær 114-510 Telefon ejendomsfunktionær 2.250 2.259 1.311-9 114-520 Telefon ejendomsfunktionær, løn 0 0 0 0 114-530 Edb-linie ejendomsfunktionær 0 0 194 0 114-540 Edb til ejendomsfunktionær, ud over linjen 0 0 1.828 0 Arbejdstøj/kurser 114-610 Arbejdstøj 3.000 4.000 1.780-1.000 114-620 Kursusudgifter 0 0 0 0 Anden renholdelse 114-710 Trappevask, vinduespolering og rengøring på regning 45.000 42.000 39.309 3.000 114-720 Bruttoløn, trappevask 0 0 0 0 114-730 Diverse 5.000 6.000 645-1.000 114-740 Skorstensfejning 0 0 0 0 114-750 Skadedyrsbekæmpelse 2.000 1.000 450 1.000 114-760 Fællesdrift 0 0 0 0 114-770 Syn af lejligheder kr. - 0 0 0 0 114-780 Indkøb af rengøringsartikler 0 0 0 0 114-790 Snerydning 0 0 0 0 114-800 Affaldskørsel 0 0 3.555 0 114-810 Diesel, rep.afd.maskiner mm 0 0 0 0 114-820 Forsikringer: køretøjer o. lign. 0 0 0 0 Lokaleudgifter 114-910 Husleje lokaler 0 0 0 0 114-920 Fremmed rengøring m.v. 0 0 0 0 114-940 Kontorholdsudgifter ejendomfunk. 0 0 244 0 114-950 Overført til/fra andre afdelinger 0 0 0 0 Renholdelse i alt 343.124 343.124 337.000 307.884 6.124
Side 10/16 8. Almindelig vedligeholdelse 115-011 Terræn, konstruktion 0 0 0 0 115-012 Terræn, teknisk anlæg 5.000 5.000 0 0 115-013 Terræn, Inventar 0 0 0 0 115-014 Terræn, beplantning 1.000 0 104 1.000 115-021 Bygning, klimaskærm, fundament 0 0 0 0 115-022 Bygning, klimaskærm, facade 0 0 6.900 0 115-023 Bygning, klimaskærm, tag 0 0 425 0 115-024 Bygning, klimaskærm, altaner og altangange 0 0 0 0 115-025 Bygning, klimaskærm, trapper og ramper 0 0 0 0 115-026 Bygning, klimaskærm, døre, vinduer, porte, luger og lemme 5.000 1.000 6.559 4.000 115-031 Bygning, bolig- / erhvervenhed, konstruktion og inventar 0 0 15.154 0 115-032 Bygning, bolig- / erhvervenhed, installationer 0 0 2.281 0 115-041 Bygning, fælles, indvendig 5.000 8.000 0-3.000 115-051 Bygning, tekniske installationer, afløb 0 0 1.133 0 115-052 Bygning, tekniske installationer, el og belysning 10.000 9.825 978 175 115-053 Bygning, tekniske installationer, gas 0 0 0 0 115-054 Bygning, tekniske installationer, vand 2.500 0 697 2.500 115-055 Bygning, tekniske installationer, varme 0 0 0 0 115-056 Bygning, tekniske installationer, vaskeri, fælles 2.500 0 21.092 2.500 115-057 Bygning, tekniske installationer, ventilation 0 0 1.193 0 115-058 Bygning, tekniske installationer, øvrige 5.000 10.000 5.503-5.000 115-061 Materiel, kørende 0 0 0 0 115-062 Materiel, andet 0 0 6.452 0 Alm. vedligeholdelse i alt 36.000 36.000 33.825 68.472 2.175
Side 11/16 9. Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 116-011 Terræn, konstruktion 500 2.000 0-1.500 116-012 Terræn, teknisk anlæg 7.000 12.000 0-5.000 116-013 Terræn, Inventar 21.000 46.000 0-25.000 116-014 Terræn, beplantning 3.500 3.500 0 0 116-021 Bygning, klimaskærm, fundament 1.000 1.000 0 0 116-022 Bygning, klimaskærm, facade 70.500 56.500 0 14.000 116-023 Bygning, klimaskærm, tag 18.000 39.000 7.683-21.000 116-024 Bygning, klimaskærm, altaner og altangange 1.000 1.000 0 0 116-025 Bygning, klimaskærm, trapper og ramper 0 0 0 0 116-026 Bygning, klimaskærm, døre, vinduer, porte, luger og lemme 36.500 33.500 97 3.000 116-031 Bygning, bolig- / erhvervenhed, konstruktion og inventar 0 0 27.176 0 116-032 Bygning, bolig- / erhvervenhed, installationer 38.500 38.500 14.707 0 116-041 Bygning, fælles, indvendig 44.000 42.000 1.596 2.000 116-051 Bygning, tekniske installationer, afløb 3.000 37.000 0-34.000 116-052 Bygning, tekniske installationer, el og belysning 10.500 11.500 6.511-1.000 116-053 Bygning, tekniske installationer, gas 0 0 0 0 116-054 Bygning, tekniske installationer, vand 14.500 17.000 1.119-2.500 116-055 Bygning, tekniske installationer, varme 13.200 13.200 946 0 116-056 Bygning, tekniske installationer, vaskeri, fælles 0 0 2.133 0 116-057 Bygning, tekniske installationer, ventilation 7.000 5.500 0 1.500 116-058 Bygning, tekniske installationer, øvrige 8.500 26.000 36.668-17.500 116-061 Materiel, kørende 0 0 10.977 0 116-062 Materiel, andet 0 0 24.404 0 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt 298.200 298.200 385.200 134.017-87.000 10. Istandsættelse ved fraflytning 117-100 Afholdte udgifter (A-Ordning) 0 0 6.820 0 117-101 Afholdte udgifter ud over 10% overslag (A-Ordning) 0 0 0 0 117-110 Afholdte udgifter (B-Ordning- Fælles) 0 0 0 0 117-120 Afholdte udgifter (B-Ordning- Lejers del) 0 0 0 0 117-121 Afholdte udgifter ud over 10% overslag (B-Ordning) 0 0 0 0 117-200 Heraf dækkes af henlæggelser (A-Ordning) 0 0-6.820 0 117-210 Heraf dækkes af henlæggelser (B-Ordning-Fælles) 0 0 0 0 117-220 Heraf dækkes af henlæggelser (B-Ordning-Lejers del) 0 0 0 0 Istandsættelse ved fraflytning i alt 0 0 0 0 0
Side 12/16 11. Drift af fællesvaskeri Udgifter 118-100 Drift af fællesvaskeri 0 0 0 0 118-110 Vand 0 0 0 0 118-111 El 0 2.000 2.149-2.000 118-112 Varme 0 0 0 0 118-120 Vedligeholdelse og rep. af vaskemaskiner, tørretumbler m.m. 0 7.000 0-7.000 118-121 Rengøringsartikler 0 0 0 0 118-122 Indkøb af sæbe 0 0 0 0 118-129 Rengøring, på regning, vaskeri 0 0 0 0 118-130 Løn, rengøring 0 0 0 0 118-135 Vinduespolering, vaskeri 0 0 0 0 118-140 Telefon 0 7.000 4.218-7.000 118-150 Diverse 0 0 0 0 118-151 Leasing/leje af vaskerianlæg 0 0 0 0 118-160 Omkodning / nye vaskekort 0 0 0 0 118-166 Administration kortvaskeri 0 3.000 1.092-3.000 118-180 Administrationsbidrag 0 3.480 1.436-3.480 118-190 Overført til/fra andre afdelinger 0 0 0 0 Udgifter til fællesvaskeri i alt 0 0 22.480 8.894-22.480 Indtægter 203-210 Møntsalg 0 0 0 0 203-220 Salg af vaskekort 0 15.000 3.434-15.000 203-230 Vaskenøgle 0 0 0 0 Indtægter fra fællesvaskeri i alt 0 0 15.000 3.434-15.000 Resultat af drift af fællesvaskeri 0 0-7.480-5.460 7.480 12. Drift af fællesfaciliteter Udgifter 118-200 Andel fællesfaciliteters drift 4.000 4.000 0 0 118-270 2. nyttehaver 0 0 0 0 118-275 2. leje af grund 0 0 0 0 118-280 2. udgifter varmecentralen i Klostervænget 0 0 0 0 118-289 Momsrefusion vedr. varmecentral i Klostervænget 0 0 0 0 Udgifter til fællesfaciliteter i alt 4.000 4.000 4.000 0 0 Indtægter 203-300 Andel af fællesfaciliteters drift 47.172 48.000 47.172-828 203-320 3. Trappevask & Nødvendig trappevask 0 0 0 0 203-330 3. Diverse viceværtarbejde 0 0 0 0 203-350 3. Andre indtægter 0 0 0 0 203-340 Indtægter el og varme 0 0 0 0 Indtægter fra fællesfaciliteter i alt 47.172 47.172 48.000 47.172-828 Resultat af drift af fællesfaciliteter 43.172 43.172 44.000 47.172-828
Side 13/16 13. Drift af selskabslokale Udgifter 118-300 Drift af møde- og selskabslokaler 0 0 0 0 118-310 Vand 0 0 0 0 118-311 El 0 0 0 0 118-312 Varme 0 0 0 0 118-313 Renovation 0 0 0 0 118-320 Vedligeholdelse 0 0 0 0 118-321 Rengøringsartikler 0 0 0 0 118-322 Indkøb af service 0 0 0 0 118-329 Rengøring 0 0 0 0 118-330 Løn, rengøring 0 0 0 0 118-331 Forsikringer 0 0 0 0 118-335 Vinduespolering 0 0 0 0 118-340 Telefon 0 0 0 0 118-350 Diverse 0 0 0 0 118-360 Kapitalydelse fælleshus 0 0 0 0 118-361 Ejendomsskat 0 0 0 0 118-362 Henlæggelser 0 0 0 0 118-380 Administrationsbidrag 0 0 0 0 118-385 Overført til/fra andre afdelinger 0 270 0-270 Udgifter til selskabslokale i alt 0 0 270 0-270 Indtægter 203-410 Lokaleleje 0 3.000 1.676-3.000 203-420 Salg af service 0 0 0 0 Indtægter fra selskabslokale i alt 0 0 3.000 1.676-3.000 Resultat af drift af selskabslokale 0 0 2.730 1.676-2.730 14. Ydelser vedr. realkreditlån til forbedringsarbejder 125-100 Afdrag 66.000 66.000 84.053 0 125-200 Renter 78.000 78.000 71.931 0 125-215 Periodisering kreditforeningsydelser 0 0 0 0 125-300 Administrationsbidrag 0 0 5.234 0 125-400 Dækket af løbende offentlige tilskud 0 0 0 0 125-500 Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden 0 0 0 0 15. Afskrivninger på forbedringsarbejder 144.000 144.000 144.000 161.217 0 126-100 Forbedringsarbejder (kt.303.1) 0 6.000 0-6.000 126-110 Individuel råderet 0 0 0 0 126-200 Fraflyt.lejeres godtg.forb. 0 0 0 0 0 0 6.000 0-6.000
Side 14/16 16. Ydelser vedr. lån til bygningsskader 127-100 Afdrag 917.000 0 0 917.000 127-200 Renter 0 0 0 0 127-215 Periodisering kreditforeningsydelser 0 0 0 0 127-300 Bidreag 0 0 0 0 127-400 Overskydende beboerbet. til LBF 0 0 0 0 127-500 Ydelsesstøtte fra LBF 0 0 0 0 127-600 Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden 0 0 0 0 17. Andre renter 917.000 917.000 0 0 917.000 131-100 Renter af gæld til boligorg. 0 0 0 0 131-200 Morarenter v/prioritetydelser 0 0 0 0 131-300 Diverse 0 0 0 0 131-310 Forrentning reguleringskonto 0 0 0 0 18. Ydelser vedr. driftsstøttelån 0 0 0 0 0 Driftsstabslån 132-110 Landsbyggefonden 0 0 0 0 132-120 Kommunen 0 0 0 0 132-130 Realkreditinstitut 0 0 0 0 Midlertidige driftslån 132-210 Landsbyggefonden 0 0 0 0 132-220 Kommunen 0 0 0 0 132-230 Hovedselskab/forening 0 0 0 0 Beboerindskudslån 132-310 Landsbyggefonden 0 0 0 0 Særstøttelån 132-410 Landsbyggefonden 0 0 0 0 132-420 Kommunen 0 0 0 0 132-430 Realkreditinstitut 0 0 0 0 132-440 Staten 0 0 0 0 Andre driftsstøttelån 132-510 Landsbyggefonden 0 0 0 0 132-520 Kommunen 0 0 0 0 132-530 Realkreditinstitut 0 0 0 0 19. Godtgørelse til fraflyttede lejere 0 0 0 0 0 135-100 Udbetalt godtgørelse 0 0 0 0 135-200 Overført til afvik. v/huslejeforh. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Side 15/16 20. Husleje beboelse Familieboliger 201-110 Almene familieboliger 3.006.252 2.436.000 2.480.012 570.252 201-120 B-Ordning, hensættelse, familieboliger 0 0 0 0 201-130 Hjemfaldsklausul, familieboliger 0 0 0 0 201-140 Huslejereduktion, familieboliger 0 0 0 0 Ungdomsboliger 201-210 Almene ungdomsboliger 0 0 0 0 201-220 B-Ordning, hensættelse, ungdomsboliger 0 0 0 0 201-230 Hjemfaldsklausul, ungdomsboliger 0 0 0 0 201-240 Huslejereduktion, ungdomsboliger 0 0 0 0 Ældre-/plejeboliger 201-310 Almene ældreboliger, ældreboliger 0 0 0 0 201-320 B-Ordning, hensættelse, ældreboliger 0 0 0 0 201-330 Hjemfaldsklausul, ældreboliger 0 0 0 0 201-340 Huslejereduktion, ældreboliger 0 0 0 0 21. Husleje erhverv 3.006.252 3.006.252 2.436.000 2.480.012 570.252 201-410 Erhverv 0 0 0 0 201-420 Lejetillæg erhverv 0 0 0 0 201-430 Antenneplads, Reklamepos., Varmecentral m.m. 0 0 0 0 22. Husleje kælderrum, garager og carporte 0 0 0 0 0 201-600 Husleje kældre mv. 0 0 0 0 201-700 Garager, carporte m.m. 5.400 5.400 5.400 0 23. Husleje forbedringer 5.400 5.400 5.400 5.400 0 201-800 Lejeforh.lejerforbedr. lejemål 24.000 32.448 32.848-8.448 201-801 Forbedringssag 1 0 0 0 0 201-802 Forbedringssag 2 0 0 0 0 201-803 Forbedringssag 3 0 0 0 0 201-804 Forbedringssag 4 0 0 0 0 201-805 Forbedringssag 5 0 0 0 0 201-806 Forbedringssag 6 0 0 0 0 201-807 Forbedringssag 7 0 0 0 0 201-808 Forbedringssag 8 0 0 0 0 201-809 Forbedringssag 9 0 0 0 0 201-810 Forbedringssag 10 0 0 0 0 201-811 Forbedringssag 11 0 0 0 0 24.000 24.000 32.448 32.848-8.448
Side 16/16 24. Renter 202-100 Renter af indestående i boligorganisationen 6.158 9.711 12.489-3.553 202-200 Renter af bankkonti 0 0 0 0 202-300 Renter af obligationsbeholdning 0 0 0 0 202-400 Andre renter 0 0 0 0 25. Driftssikring/driftsstøtte 6.158 6.158 9.711 12.489-3.553 204-100 Tilskud beboerrådgiver 0 0 0 0 204-200 Huslejesikring 0 0 0 0 204-300 Driftssikring 0 0 0 0 204-400 Anden driftssstøtte 148.000 0 0 148.000 204-500 Driftssstøttelån fra dispositionsfonden 0 0 0 0 148.000 148.000 0 0 148.000