XXXXXXXXXXXXX REGNSKAB OG BUDGET RESULTATSAMMENDRAG 2007-2010 BUDGETSAMMENDRAG 2011-2014 BILAG: ÅRSRAPPORT 2007 ÅRSRAPPORT 2008 ÅRSRAPPORT 2007 ÅRSRAPPORT 2010 en del af løsningen HK Kommunal KONGRES 2012
REGNSKAB OG BUDGET HKIkommunal KONGRES 2012 3 RESULTATSAMMENDRAG 2007-2010 BUDGETSAMMENDRAG 2011-2014 ÅRSRAPPORT 2007 ÅRSRAPPORT 2008 ÅRSRAPPORT 2009 ÅRSRAPPORT 2010
4 HKIkommunal KONGRES 2012 RESULTATSAMMENDRAG 2007, 2008, 2009 OG 2010 RESULTAT RESULTATSAMMENDRAG 2007, 2008, 2009 og 2010 2007 2008 2009 2010 INDTÆGTER Sektorkontingent 40.428.939 40.230.897 41.506.903 43.868.664 Tilskud fra AKUT - netto 8.120.902 6.582.498 6.701.974 9.042.107 Tilskud fra forbundet til DL 0 0 0 6.330.300 Andre indtægter 1.633.060 1.541.053 1.573.166 1.290.538 Sektorrettede FiU-midler 434.465 2.433.075 50.182.901 48.354.448 50.216.508 62.964.684 OMKOSTNINGER Løn og honorarer 26.340.059 28.123.972 29.169.485 34.763.423 Administrationsomkostninger 1.556.526 979.711 1.195.404 1.063.245 Bestyrelsesaktiviteter 1.655.155 1.645.976 1.671.666 1.233.804 Udvalgsaktiviteter 2.534.053 2.832.690 3.799.853 9.062.817 Faglige aktiviteter 10.204.028 12.757.497 11.374.622 10.213.223 Sektorkongres 0 7.563.352 125.541 12.535 Kommunalbladet -4.244.973-4.822.139-960.153-877.135 Nyanskaffelser, inventar og IT 394.382 686.920 543.433 544.248 Kontingenter 2.211.550 2.273.956 2.050.598 1.955.112 Overenskomstfornyelse 498.262 1.475.324 1.167.202 561.071 Strategipulje/Nyt HK 0 1.449.000 0 0 Kommunalreformprojektet 777.000-2.048.456 0 0 41.926.042 52.917.803 50.137.651 58.532.343 PRIMÆRT RESULTAT 8.256.859-4.563.355 78.857 4.432.341 Perspektivgruppen -1.342.193 0 0 0 RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER 6.914.666-4.563.355 78.857 4.432.341 Hensættelser -3.516.426-2.155.134-2.000.000-1.515.000 Forbrug af hensættelser 0 8.633.064 2.155.136 0 RESULTAT FØR RENTER 3.398.240 1.914.575 233.993 2.917.341 Finansielle indtægter 1.313.121 1.755.191 1.120.622 422.952 RESULTAT FØR SKAT 4.711.361 3.669.766 1.354.615 3.340.293 Skat 0 0 0-108.000 ÅRETS RESULTAT 4.711.361 3.669.766 1.354.615 3.232.293 Overført til egenkapital 4.711.361 3.669.766 1.354.615 3.232.293
RESULTATSAMMENDRAG 2007, 2008, 2009 OG 2010 HKIkommunal KONGRES 2012 5 RESULTAT 2007 2008 2009 2010 BALANCE AKTIVER Finansielle aktiver 300.000 233.333 166.667 101.000 Omsætningsaktiver 43.771.709 41.066.062 42.401.786 50.975.447 44.071.709 41.299.395 42.568.453 51.076.447 PASSIVER Egenkapital 28.644.449 32.314.215 33.668.830 41.762.465 Hensættelser 8.633.064 2.155.134 2.000.000 3.515.000 Kortfristet gæld 6.794.196 6.830.046 6.899.623 5.798.982 44.071.709 41.299.395 42.568.453 51.076.447
6 HKIkommunal KONGRES 2012 BUDGETSAMMENDRAG 2011, 2012, 2013 OG 2014 BUDGETSAMMENDRAG 2011, 2012, 2013 OG 2014 2011 2012 2013 2014 BUDGET INDTÆGTER Sektorkontingent 46.766.100 51.110.500 49.760.500 49.760.500 Akut-midler 32.739.100 33.400.000 33.400.000 33.400.000 Tilskud DL 6.330.300 6.330.300 6.330.300 6.330.300 Sektorrettede FiU-midler 2.720.100 2.720.100 2.720.100 2.720.100 Andre indtægter 3.600.000 3.850.000 3.850.000 3.850.000 92.155.600 97.410.900 96.060.900 96.060.900 OMKOSTNINGER Personaleomkostninger 37.564.900 36.847.900 37.582.300 38.331.400 Administrationsomkostninger 2.586.900 2.405.000 2.405.000 2.405.000 It-omkostninger 1.095.000 1.370.000 1.145.000 1.145.000 Faglige aktiviteter 41.063.400 44.620.000 38.604.000 38.104.000 Faget/fagudvalg 5.834.500 5.807.800 5.882.800 5.807.800 Projekt Flere medlemmer 1.552.000 1.587.000 271.000 0 Projekt Form dit fag 917.000 129.000 0 0 DL 3.210.000 3.620.000 3.210.000 3.210.000 Kontingenter mv. 4.194.800 4.140.000 4.140.000 4.140.000 98.018.500 100.526.700 93.240.100 93.143.200 PRIMÆRT RESULTAT -5.862.900-3.115.800 2.820.800 2.917.700 Hensættelser 1.515.000 0 1.600.000 1.600.000 Forbrug af hensættelser 0-5.030.000 0 0 RESULTAT FØR RENTER -7.377.900 1.914.200 1.220.800 1.317.700 Finansielle indtægter 410.000 800.000 800.000 1.000.000 RESULTAT FØR SKAT -6.967.900 2.714.200 2.020.800 2.317.700 Skat 175.000 200.000 200.000 250.000 ÅRETS RESULTAT -7.142.900 2.514.200 1.820.800 2.067.700 Aftalt formuefinansiering 4.658.000 0 0 0 Overført til egenkapital -2.484.900 2.514.200 1.820.800 2.067.700
BILAG: ÅRSRAPPORT 2007 HKIkommunal KONGRES 2012 7 ÅRSRAPPORT 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 2007
8 HKIkommunal KONGRES 2012 BILAG: ÅRSRAPPORT 2007 OPLYSNINGER OM SEKTOREN 2007
BILAG: ÅRSRAPPORT 2007 HKIkommunal KONGRES 2012 9 LEDELSESPÅTEGNING 2007
10 HKIkommunal KONGRES 2012 BILAG: ÅRSRAPPORT 2007 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING 2007
BILAG: ÅRSRAPPORT 2007 HKIkommunal KONGRES 2012 11 KONKLUSSION 2007
12 HKIkommunal KONGRES 2012 BILAG: ÅRSRAPPORT 2007 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 2007
BILAG: ÅRSRAPPORT 2007 HKIkommunal KONGRES 2012 13 2007
14 HKIkommunal KONGRES 2012 BILAG: ÅRSRAPPORT 2007 RESULTATOPGØRELSE FOR ÅRET 2007 2007
BILAG: ÅRSRAPPORT 2007 HKIkommunal KONGRES 2012 15 BALANCE PR. 31.12 2007 2007
16 HKIkommunal KONGRES 2012 BILAG: ÅRSRAPPORT 2007 BALANCE PR. 31.12 2007 2007
BILAG: ÅRSRAPPORT 2007 HKIkommunal KONGRES 2012 17 NOTER 2007
18 HKIkommunal KONGRES 2012 BILAG: ÅRSRAPPORT 2007 NOTER 2007
BILAG: ÅRSRAPPORT 2007 HKIkommunal KONGRES 2012 19 NOTER 2007
20 HKIkommunal KONGRES 2012 BILAG: ÅRSRAPPORT 2007 NOTER 2007
BILAG: ÅRSRAPPORT 2007 HKIkommunal KONGRES 2012 21 NOTER 2007
22 HKIkommunal KONGRES 2012 BILAG: ÅRSRAPPORT 2007 NOTER 2007
BILAG: ÅRSRAPPORT 2007 HKIkommunal KONGRES 2012 23 NOTER 2007
24 HKIkommunal KONGRES 2012 BILAG: ÅRSRAPPORT 2008 ÅRSRAPPORT 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 2008
BILAG: ÅRSRAPPORT 2008 HKIkommunal KONGRES 2012 25 OPLYSNINGER OM SEKTOREN 2008
26 HKIkommunal KONGRES 2012 BILAG: ÅRSRAPPORT 2008 LEDELSESPÅTEGNING 2008
BILAG: ÅRSRAPPORT 2008 HKIkommunal KONGRES 2012 27 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING 2008
28 HKIkommunal KONGRES 2012 BILAG: ÅRSRAPPORT 2008 KONKLUSSION 2008
BILAG: ÅRSRAPPORT 2008 HKIkommunal KONGRES 2012 29 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 2008
2008 30 HKIkommunal KONGRES 2012 BILAG: ÅRSRAPPORT 2008
BILAG: ÅRSRAPPORT 2008 HKIkommunal KONGRES 2012 31 RESULTAT FOR ÅRET 2008 2008
32 HKIkommunal KONGRES 2012 BILAG: ÅRSRAPPORT 2008 BALANCE PR. 31.12 2008 2008
BILAG: ÅRSRAPPORT 2008 HKIkommunal KONGRES 2012 33 BALANCE PR. 31.12 2008 2008
34 HKIkommunal KONGRES 2012 BILAG: ÅRSRAPPORT 2008 NOTER 2008
BILAG: ÅRSRAPPORT 2008 HKIkommunal KONGRES 2012 35 NOTER 2008
36 HKIkommunal KONGRES 2012 BILAG: ÅRSRAPPORT 200XX NOTER 2008
BILAG: ÅRSRAPPORT 200XX HKIkommunal KONGRES 2012 37 NOTER 2008
38 HKIkommunal KONGRES 2012 BILAG: ÅRSRAPPORT 2008 NOTER 2008
BILAG: ÅRSRAPPORT 2009 HKIkommunal KONGRES 2012 39 ÅRSRAPPORT 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 2009
40 HKIkommunal KONGRES 2012 BILAG: ÅRSRAPPORT 2009 OPLYSNING OM SEKTOREN 2009
BILAG: ÅRSRAPPORT 2009 HKIkommunal KONGRES 2012 41 LEDELSESPÅTEGNING 2009
42 HKIkommunal KONGRES 2012 BILAG: ÅRSRAPPORT 2009 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING 2009
BILAG: ÅRSRAPPORT 2009 HKIkommunal KONGRES 2012 43 KONKLUSSION 2009
44 HKIkommunal KONGRES 2012 BILAG: ÅRSRAPPORT 209 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 2009
BILAG: ÅRSRAPPORT 2009 HKIkommunal KONGRES 2012 45 2009
46 HKIkommunal KONGRES 2012 BILAG: ÅRSRAPPORT 2009 RESULTATOPGØRELSE FOR ÅRET 2009 2009
BILAG: ÅRSRAPPORT 2009 HKIkommunal KONGRES 2012 47 BALANCE PR. 31.12 2009 2009
48 HKIkommunal KONGRES 2012 BILAG: ÅRSRAPPORT 2009 BALANCE PR. 31.12 2009 2009
BILAG: ÅRSRAPPORT 2009 HKIkommunal KONGRES 2012 49 NOTER 2009
50 HKIkommunal KONGRES 2012 BILAG: ÅRSRAPPORT 2009 NOTER 2009
BILAG: ÅRSRAPPORT 2009 HKIkommunal KONGRES 2012 51 NOTER 2009
52 HKIkommunal KONGRES 2012 BILAG: ÅRSRAPPORT 2009 NOTER 2009
BILAG: ÅRSRAPPORT 2009 HKIkommunal KONGRES 2012 53 NOTER 2009
54 HKIkommunal KONGRES 2012 BILAG: ÅRSRAPPORT 2010 ÅRSRAPPORT 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 2010
BILAG: ÅRSRAPPORT 2010 HKIkommunal KONGRES 2012 55 OPLYSNING OM SEKTOREN 2010
56 HKIkommunal KONGRES 2012 BILAG: ÅRSRAPPORT 2010 LEDELSESPÅTEGNING 2010
BILAG: ÅRSRAPPORT 2010 HKIkommunal KONGRES 2012 57 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING 2010
58 HKIkommunal KONGRES 2012 BILAG: ÅRSRAPPORT 2010 KONKLUSSION 2010
BILAG: ÅRSRAPPORT 2010 HKIkommunal KONGRES 2012 59 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 2010
2010 60 HKIkommunal KONGRES 2012 BILAG: ÅRSRAPPORT 2010
BILAG: ÅRSRAPPORT 2010 HKIkommunal KONGRES 2012 61 RESULTATOPGØRELSE FOR ÅRET 2010 2010
62 HKIkommunal KONGRES 2012 BILAG: ÅRSRAPPORT 2010 BALANCE PR. 31.12 2010 2010
BILAG: ÅRSRAPPORT 2010 HKIkommunal KONGRES 2012 63 BALANCE PR. 31.12 2010 2010
64 HKIkommunal KONGRES 2012 BILAG: ÅRSRAPPORT 2010 NOTER 2010
BILAG: ÅRSRAPPORT 2010 HKIkommunal KONGRES 2012 65 NOTER 2010
66 HKIkommunal KONGRES 2012 BILAG: ÅRSRAPPORT 2010 NOTER 2010
BILAG: ÅRSRAPPORT 2010 HKIkommunal KONGRES 2012 67 NOTER 2010
68 HKIkommunal KONGRES 2012 BILAG: ÅRSRAPPORT 2010 NOTER 2010