Afdeling 19 Springbo Budget for 2016 Boligafgiftsforhøjelse 3,28% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring 4 + 5 Budget for 2016 6 Sådan bruges en huslejekrone 7 Boligafgiftsforhøjelse for netop dit lejemål 8 Antennebudget for 2016 1.014,91 kr./m² 33,26 kr./m² 1.048,17 kr./m² Til budgettet hører et stort antal noter samt afdelingens drifts- og vedligeholdelsesplan (DV-plan). Hvis det ønskes, kan det komplette budget rekvireres ved henvendelse til administrationen. Årsregnskabet for 2014 kan ses på foreningens hjemmeside. PAB, afdeling 19 08-07-2015
Den lille budgetforklaring 101 Prioritetsydelser Disse udgifter er renter og afdrag på lån optaget til finansiering ved afdelingens opførelse. Beboerne har ikke indflydelse på disse udgifter 106 Ejendomsskatter Beboerne har ikke indflydelse på disse udgifter 107-111 Vand-og kloakafgifter, renovation samt el og varme til fællesarealer 110 Forsikringer Vand- og renovationsudgifterne er afhængig af forbruget (for renovation af antallet af tømninger) El- og varmeudgifterne er til fællesarealer og ejendomskontor, samt el til udendørs belysning. Beboerne har gennem forbruget indflydelse på disse udgifter Ejendommen har følgende forsikringer: Ejendomsforsikring samt forsikring vedr. afdelingens evt. maskinpark. Beboernes indbo er ikke medforsikret. Præmien fastsættes typisk på grundlag af m², men også skadesudviklingen har betydning for præmiens størrelse. Beboerne kan have en vis indflydelse på denne udgift 112 Administrations- og dispositionsfondsbidrag Administrationsbidraget betales til foreningen til dækning af foreningens udgifter til forretningsførelse, revision, kontorholdsudgifter, møde- og kursusvirksomhed mv. Forretningsførelsen består bl.a. i udarbejdelse af budgetter, regnskaber, vedligeholdelsesplaner, bogføringsopgaver, varetagelse af udlejning og opkrævning af husleje. Udgifterne er væsentligst lønafhængige, hvorfor overenskomstforhold for arbejdsmarkedet spiller ind. Administrationsbidraget er fastsat på grundlag af foreningens budget, der er godkendt af repræsentantskabet. Dispositionsfondsbidraget er i 2016 fastsat til kr. 565 pr. lejemålsenhed. Dispositionsfonden er foreningens "stødpude" i tilfælde af særlige vanskeligheder. 113 A og G-indskud A-indskud (der er et fast ureguleret beløb) betales af afdelinger, der er bygget før 1963. G-indskud (der er et beløb pr. m² der årligt indekseres) betales af afdelinger, der er er bygget før 1970. A og G-indskud indbetales til Landsbyggefonden. 60% af det indbetalte stilles dog til boligforeningens rådighed som tilskud til moderniseringer i afdelingerne. Beboerne har ikke indflydelse på disse udgifter PAB, afdeling 19 Side 2 af 8 08-07-2015
114 Renholdelse Den væsentligste del af denne udgift er løn til ejendomsfunktionærer, drift af ejendomskontor samt udgift til trappevask og vinduespolering. Udgiftens størrelse er delvist afhængig af det serviceniveau der ønskes. Beboerne har indflydelse på denne udgift 115 /116 og 120 Daglig vedligeholdelse samt opsparing til fremtidig vedligeholdelse Til almindelig vedligeholdelse (konto 115) afsættes der årligt et beløb til småreparationer, håndværkertilkald, indkøb af reservedele, servicekontrakter osv. Til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 120) skal der hvert år i henhold til afdelingens drifts- og vedligeholdelsesplan hensættes et beløb, således at der er penge, når arbejderne skal udføres f.eks. maling af trappeopgange. Filosofien er, at dagens beboere skal være med til at bidrage til det slid, som de gennem det daglige brug udøver. Beboerne har - ved godkendelse af budgettet - indflydelse på vedligeholdelsen 118-119 Vaskeri, beboeraktiviteter og diverse Disse udgifter vedrører i hovedsagen: udgifter til drift af vaskeri, forskellige klubaktiviteter, beboersammenkomster, afdelingsmøder, kontingent til Boligselskabernes Landsforening og andre mindre udgiftsarter. Det skal bemærkes, at i de fleste afdelinger er en del af vaskeriudgiften dækket ind ved brugerbetaling (konto 203). Beboerne har indflydelse på de fleste af disse udgifter Konto 125-126 - 127 Ydelse på lån til forbedringsarbejder Visse fornyelsesarbejder (f.eks. udskiftning af tag og vinduer) er så dyre, at de må betragtes som "større udgiftskrævende opretningsarbejder" hvortil der optages lån til enten hele udgiften eller noget af den. Beboerne har indflydelse på disse udgifter, idet forbedringsarbejder, hvortil der skal ske boligafgiftsforhøjelse altid skal godkendes på et afdelingsmøde. Konto 130 Tab ved fraflytninger Tab ved fraflytninger kan desværre ikke helt undgås, selvom der gøres en ihærdig indsats for at undgå disse. Beboerne har ikke indflydelse på disse udgifter Konto 133 Afvikling af over-/underskud Budgettet lægges så omhyggeligt som muligt, og i løbet af året udføres der budgetopfølgning. Alligevel kan der komme afvigelser i udgifter eller indtægter, der gør at afdelingens årsregnskab udviser et over- eller underskud - som herefter skal afvikles over 3 år. PAB, afdeling 19 Side 3 af 8 08-07-2015
Konto Note Afdeling 19 - Springbo Budget for 2016 Udgifter Regnskab Budget i 1.000 kr 2013 2014 2015 2016 Ændring 101-105 2 Prioritetsydelser 1.014 1.025 1.055 1.042-13 1. Kapitaludgifter i alt 1.014 1.025 1.055 1.042-13 106 3 Ejendomsskatter 106 101 102 101-1 109 4 Renovation 30 32 30 28-2 110 5 Forsikringer 28 30 33 32-1 112.1 6 Administrationsbidrag 80 80 70 84 14 112.2 7 Dispositionsfond 5 13 13 13 0 2. Offentlige og andre faste udgifter i alt 249 256 248 258 10 114.5 8 Renholdelse 2 1 24 9-15 115 9 Almindelig vedligeholdelse 163 158 131 151 20 116 10 Planlagt og periodisk vedligeholdelse: 1. Afholdte udgifter 7 78 185 886 701 2. Dækkes af tidl. henlæggelser (kt. 401) -7-78 -185-886 -701 117 11 Istandsættelse, fælleskonto 1 Afholdte udgifter 0 0 35 17-18 2. Dækkes af henlæggelser (kt. 403) 0 0-35 -17 18 117 12 Istandsættelse, B-ordning: 1 Afholdte udgifter 25 8 52 28-24 2. Dækkes af henlæggelser (kt. 404) -25-8 -52-28 24 118.3 13 Fælleshuset 65 43 56 58 2 119 14 Diverse udgifter: Kontingent BL 3 3 3 3 0 Bestyrelsesudgifter 2 0 5 3-2 Telefonudgifter bestyrelse 2 2 2 2 0 Gebyrer mv. 7 3 11 12 1 Annoncer 0 0 2 2 0 Beboeraktiviteter 9 20 10 10 0 Uforudsete udgiftsstigninger 0 0 25 15-10 3. Variable udgifter i alt 253 231 269 265-4 120 15 Planlagt og periodisk vedligeholdelse 126 232 292 342 50 122 16 Istandsættelse fælleskonto 44 38 38 21-17 122 17 Istandsættelse B-ordning 42 61 61 65 4 123 18 Tab ved fraflytning 0 0 0 0 0 4. Henlæggelser i alt 212 331 391 428 37 5. (1-4) Ordinære udgifter 1.727 1.842 1.963 1.993 30 PAB, afdeling 19 Side 4 af 8 08-07-2015
Konto Note Regnskab Budget i 1.000 kr 2013 2014 2015 2016 Ændring 126 19 Afskrivning af forbedringsarbejder 6 6 6 6 0 Overført til antenneregnskab -6-6 -6-6 0 130 20 Tab ved fraflytninger: 1. Tab 32 0 7 7 0 2. Dækket af tidl. henlæggelser -32 0-7 -7 0 6. Ekstraordinære udgifter i alt 0 0 0 0 0 7. (5 + 6) Udgifter i alt 1.727 1.842 1.963 1.993 30 140 1 Årets overskud 114 98 0 0 0 Balance 1.841 1.939 1.963 1.993 30 Konto Note Indtægter Regnskab Budget i 1.000 kr 2013 2014 2015 2016 Ændring 201.1 22 Almene seniorboliger 1.770 1.770 1.770 1.770 0 202.1 23 Renteindtægter 7 23 13 6-7 203.2 Vaskepenge fælleshuset 2 3 0 0 0 203.4 13 Drift af fælleshuset 5 4 5 5 0 203.6 21 Overført fra opsamlet resultat 56 139 175 153-22 8. Ordinære indtægter i alt 1.841 1.939 1.963 1.935-28 206 24 Korrektioner vedr. tidligere år 0 1 0 0 0 9. Ekstraordinære indtægter i alt 0 1 0 0 0 210 1 Underskud - nødvendig merindtægt 0 0 0 58 58 Balance 1.841 1.939 1.963 1.993 30 Større aktiviteter i drift- og vedligeholdelsesplanen for 2016: Inddækning af opgange 800.000 PAB, afdeling 19 Side 5 af 8 08-07-2015
Sådan anvendes en huslejekrone Henlæggelser til vedligehold 22% Terminer 52% Vedligeholdelse 8% Diverse 5% Renholdelse 0% Administration 4% Andre faste udgifter 4% Ejendomsskat 5% PAB, afdeling 19 Side 6 af 8 08-07-2015
Din Afdeling 19 - Springbo Ny boligafgift 1.1.2016 Seniorboliger Boligafgift pr. måned lejlighed Nuværende Stigning Ny boligafgift Antal m² Boligafgift 3,28% 1.1.2016 67,61 5.720 187 5.907 67,90 5.744 188 5.932 68,60 5.803 190 5.993 85,97 7.272 238 7.510 85,99 7.274 238 7.512 86,44 7.312 240 7.552 86,49 7.316 240 7.556 Hertil kommer den månedlige opkrævning af beløb til: Varme- og antennebidrag PAB, afdeling 19 Side 7 af 8 08-07-2015
Afdeling 19 - Springbo Antennebudget for 2016 Samlet antennebudget for afdelingen Regnskab Budget 2014 2015 2016 Afskrivning 5.800 5.800 5.900 5.800 5.800 5.900 Administration, 3% + moms 171 218 221 Overført resultat fra sidste år -105-51 -155 Udgifter i alt 5.866 5.967 5.966 Opkrævet -6.072-5.967 Overføres til nyt år -206 0 Fordeling af udgifter på boligerne Antal boliger 23 Udgifter i alt 5.966 Årlig udgift pr. bolig 259 Ny månedlig opkrævning pr. bolig 22 Nuværende månedlige opkrævning pr. bolig 22 Uændret 0 PAB, afdeling 19 Side 8 af 8 08-07-2015