Boligselskabet VIBORG Driftsbudget 2013 Afd. 20, Sct. Mogensbo (ungdomsboliger) Maj/juni 2012 AFDELINGSDATA Antal lejemål: Ibrugtagningsår: 1989 Boliger: 12 Bruttoetageareal: Erhverv: Areal i boliglejemål: 485,10 Garager: Areal i erhverslejemål: DRIFTSBUDGETTER REGNSKAB navn UDGIFTER Kapitaludgifter 101 Prioritetsydelser 222.471 223.175 221.482 102 Rentesikring 0 0 0 103 Udloddede reservefondsandele 0 0 0 104 Offentlig støtte/statsstøtte -97.324-97.425-98.038 105 Ydelser vedr. afviklede prioriteter 0 0 0 105.9 Nettokapitaludgifter 125.147 125.750 123.444 Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter 0 0 0 107 Vandafgift 25.821 24.675 27.691 108 Kloakbidrag 0 0 0 109 Renovation 19.296 19.200 18.377 110 Forsikringer 3.950 3.950 3.742 111 Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme fællesarealer 0 0 0 2. Øvrige udgifter ved kollektiv varmeforsyning 12.883 12.820 13.095 3. Fyringskontol m.v. 5.500 6.300 5.467 112 Bidrag til selskabet 1. Administrationsbidrag 3692 kr. pr. enhed 44.304 43.440 42.600 2. Dispositionsfond 0 0 0 113 Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefond 1. A-indskud 0 0 0 2. G-indskud 0 0 0 113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt 111.754 110.385 110.972 Side 1 af 5
navn Variable udgifter 114 Renholdelse 51.173 47.450 46.857 115 Almindelig vedligeholdelse 21.522 21.100 37.763 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse 1. Afholdte udgifter 66.851 127.316 25.018 2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser -66.851-127.316-25.018 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v.: 1. Afholdte udgifter 15.300 15.000 23.130 2. Heraf dækkes af henlæggelser -15.300-15.000-23.130 118 Særlige aktiviteter: 1. Drift af fællesvaskeri 7.350 7.350 3.150 2. Andel i fællesfaciliteters drift 0 0 0 3. Drift af møde- og selskabslokaler 0 0 0 4. Fritidsaktiviteter 0 0 0 5. Dui 0 0 0 119 Diverse udgifter: 1. Kontingent Boligselskabernes Landsforening 1.400 1.250 1.249 2. Afd. Bestyrelselsens rådighedsbeløb 0 0 0 3. Udgifter til kurser 0 0 0 4. Afdelingsmøder 500 500 0 6. Diverse udgifter 0 0 0 7. Kabel-tv abonnement 0 0 0 119.9 Variable udgifter i alt 81.945 77.650 89.019 Henlæggelser 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse 52.883 52.310 51.288 109,01 kr. pr. m2 Inflationssikring 5.000 28.141 29.033 121 Istandsættelse ved fraflytning 8.450 8.450 8.304 17,42 kr. pr. m2 123 Tab ved lejeledighed og fraflytninger 0 0 0 124 Andre henlæggelser 0 0 0 124.8 Henlæggelser i alt 66.333 88.901 88.625 124.9 Samlede ordinære udgifter 385.179 402.686 412.059 Side 2 af 5
navn Ekstraordinære udgifter 125.1 Ydelse, lån til vinduesudskiftning 0 0 0 125.2 Ydelse, lån til altanrenovering 0 0 0 125.3 Ydelse, lån til varmeanlæg 0 0 0 125.4 Ydelse, lån til isolering 0 0 0 125.5 Ydelse, lån til gaskonvertering 0 0 0 125.6 Ydelse, lån til køkkenmodernisering 0 0 0 125.7 Ydelse, lån øvrige forbedringsarbejder 0 0 0 125.8 Ydelse, lån til ombygning 0 0 0 125.9 Ydelse, lån til renovering af legeplads 0 0 0 126 Afskrivning på forbedringsarbejder 0 0 0 127 Ydelse vedr. lån til bygningsskader 0 0 0 128 Ydelse vedr. lån til ombygning 0 0 0 129 Tab ved lejeledighed 0 0 1.626 Dækket af tidligere henlæggelser 0 0-1.626 130 Tab ved fraflytninger 0 0 0 Dækket af tidligere henlæggelser 0 0 0 131 Andre renter: 1. Renter af gæld til selskabet 0 0 0 2. Morarenter vedr. prioritetsydelser 0 0 0 3. Diverse renter 0 0 0 132 Ydelser vedr. driftsstøtte: 1. Driftstabslån 0 0 0 2. Midlertidige driftslån 0 0 0 3. Beboerindskudslån 0 0 0 133 Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år 600 0 0 2. Underfinansiering 0 0 0 134 Korrektion vedr. tidligere år 0 0 0 135 Godtgørelse til fraflyttede lejere: 1. Udbetalt godtgørelse 0 0 0 2. Heraf ovf. til afvikling ved huslejeforhøjelse 0 0 0 136 Beboerrådgiver 0 0 0 137 Ekstraordinære udgifter i alt 600 0 0 139 Udgifter i alt 385.779 402.686 412.059 140 Årets overskud: 1. Afvikling af opsamlet underskud 0 0 0 2. Henlæggelser 0 0 0 3. Overførsel til selskabets dispositionsfond 0 0 0 150 Udgifter og evt. overskud i alt 385.779 402.686 412.059 Side 3 af 5
navn INDTÆGTER Ordinære indtægter 201 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger 0 0 0 2. Almene ungdomsboliger 361.570 355.386 348.900 3. Almene ædreboliger 0 0 0 4. Erhverv 0 0 0 5. Institutioner 0 0 0 6. Kældre 0 0 0 7. Garager/carporte 0 0 0 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål 0 0 0 9. - Merleje 0 0 0 202 Renter: 1. Renter af tilgodehavende selskabet 21.709 42.300 50.226 2. - inflassionss. Henl. 0 0 0 9. Andre renter 0 0 0 203 Andre ordinære indtægter 1. Tilskud fra selskabet 0 0 0 2. Drift af fællesvaskeri 2.500 5.000 1.796 3. Andel i fællesfaciliteters drift 0 0 0 4. Drift af møde- og selskabslokaler 0 0 0 5. Indeksoverskud 0 0 0 6. Andre indtægter 0 0 9.144 203.9 Ordinære indtægter i alt 385.779 402.686 410.067 Ekstraordinære indtægter 204 Driftssikring og anden løbende særlig driftsstøtte 0 0 0 205 Ydelse vedr. beboerindskudslån 0 0 0 206 Korrektion vedr. tidligere år 0 0 0 207 Kontant indbetalte godtg. lejerforbedret lejemål 0 0 0 208 Ekstraordinære indtægter i alt 0 0 0 209 Indtægter i alt 385.779 402.686 410.067 210 Årets underskud 0 0 1.993 220 Indtægter og evt. underskud i alt 385.779 402.686 412.059 Side 4 af 5
LEJEFORHØJELSER Ny gnsn. Leje/m2 Forhøj. % Forh./m2 leje/m2 Beboelse 732,60 1,74 12,75 745,35 Huslejestigningen betyder følgende: Nuværende leje/mdr. Ny Forhøj. % Forhøj kr. leje/mdr. 1.821 lejligheder på 26,2 m2 1,74 32 1.853 1.962 lejligheder på 29,2 m2 1,74 34 1.996 2.010 lejligheder på 30,3 m2 1,74 35 2.045 2.252 lejligheder på 35,6 m2 1,74 39 2.291 2.420 lejligheder på 39,3m2 1,74 42 2.462 2.515 lejligheder på 41,4 m2 1,74 44 2.559 2.669 lejligheder på 44,7 m2 1,74 46 2.715 2.719 lejligheder på 45,8m2 1,74 47 2.766 2.752 lejligheder på 46,6 m2 1,74 48 2.800 2.771 lejligheder på 47,0 m2 1,74 48 2.819 2.886 lejligheder på 49,5 m2 1,74 50 2.936 Specifikation af planlagt og periodisk vedligeholdelse: kr. 116,2 Primære bygningsdele 53.323 116,3 Komplementerende bygningsdele 3.327 116,4 Overfladebeklædninger 0 116,5 VVS-anlæg 0 116,6 El-anlæg 0 116,7 Inventar og udstyr 10.201 116,8 Øvrige dele og anlæg 0 116,9 Diverse 0 66.851 Side 5 af 5