Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459 7.468-14.541 7.566-17.523 6.466-.............................. 134-50- 52-01 Forsyningsvirksomheder m.v................... 12.059 19.051-13.290 18.929-13.614 21.513-02 Trafik og infrastruktur........................ 34.084 12.501-31.383 6.291-32.500 6.492-.............................. 597-03 Undervisning og kultur....................... 224.360 28.251-241.212 23.799-245.839 24.254-04 Sygehusvæsen............................. 47.898 24-54.802 25-05 Social- og sundhedsvæsen................... 648.135 223.380-681.581 236.007-731.429 251.838-.............................. 134.163-145.685-162.896-06 Administration m.v........................... 84.086 7.167-89.920 3.238-104.535 3.705- A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT............... 1.016.183 297.818-1.119.824 295.854-1.200.242 314.292-.............................. 134.894-145.735-162.948- B. ANLÆGSVIRKSOMHED miljøforanstaltninger......................... 56.053 92.562-28.843 20.020-16.850 17.650-01 Forsyningsvirksomheder m.v................... 5.343 406-4.822 7.965 02 Trafik og infrastruktur........................ 7.293 6.750 7.000 03 Undervisning og kultur....................... 9.375 690-9.027 22.362 04 Sygehusvæsen............................. 285 05 Social- og sundhedsvæsen................... 5.323 1.728-8.294 62.453 06 Administration m.v........................... 2.695 85-2.835 1.905 B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT.............. 86.081 95.471-60.571 20.020-118.820 17.650- Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6 (bo-årene) C. RENTER I ALT........................... 5.100 2.540-4.617 1.115-5.702 1.935- D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse( + ) / forbrug( - ) Af likvide aktiver(08.22)...................... 49.756 8.827-66- Øvrige balanceforskydninger (08.25-08.52).............................. 392.409 396.304-383.308 382.490-454.042 D. BALANCEFORSKYDNINGER I ALT......... 442.165 396.304-383.308 391.317-454.042 428.552-428.617- E. AFDRAG PÅ LÅN (DEBETSIDEN PÅ 08.55) I ALT....................................... 7.954 8.679 9.809 A + B + C + D + E + PRIS- OG LØN- STIGNINGER VEDR. HOVEDKONTO 0-6.......... 1.557.483 792.133-1.576.999 708.306-1.788.615 762.494- F. FINANSIERING Optagne lån (kreditsiden på 08.55)............. 11.835-3.530-89.123- Tilskud og udligning......................... 9.480 189.325-37.003 186.216-39.486 188.347- Udligning af købsmoms...................... 31.399 Skatter................................... 4.217 609.286-715.950-1.220 789.357- F. FINANSIERING I ALT...................... 45.096 810.447-37.003 905.696-40.705 1.066.826- BALANCE.................................. 1.602.579 1.602.579-1.614.002 1.614.002-1.829.320 1.829.320-
29 Hovedoversigt til budget Budgetoverslag 2009 Budgetoverslag 2010 Budgetoverslag 2011 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 17.573 6.466-17.586 6.466-17.605 6.466-.............................. 52-52- 52-01 Forsyningsvirksomheder m.v................... 13.614 21.748-13.614 21.945-13.614 22.156-02 Trafik og infrastruktur........................ 32.500 6.492-32.500 6.492-32.500 6.492-03 Undervisning og kultur....................... 246.903 24.254-248.566 24.254-250.824 24.254-04 Sygehusvæsen............................. 55.386 25-55.855 25-56.352 25-05 Social- og sundhedsvæsen................... 739.780 250.695-749.414 249.136-760.614 249.136-.............................. 161.753-160.194-160.194-06 Administration m.v........................... 106.312 3.705-106.332 3.705-106.332 3.705- A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT............... 1.212.068.............................. 313.384-161.805-1.223.867 312.022-1.237.842 160.246-312.233-160.246- B. ANLÆGSVIRKSOMHED miljøforanstaltninger......................... 12.886 11.555-9.792 10.653-9.452 10.283-01 Forsyningsvirksomheder m.v................... 7.909 6.986 7.633 02 Trafik og infrastruktur........................ 11.330 22.990 22.270 03 Undervisning og kultur....................... 39.693 12.750 12.028 04 Sygehusvæsen............................. 280 276 271 05 Social- og sundhedsvæsen................... 2.770 6.382 6.160 06 Administration m.v........................... 2.257 10.622 10.134 B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT.............. 77.126 11.555-69.798 10.653-67.948 10.283- Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6 (bo-årene)........................ 48.993 10.549-93.475 20.322-140.639 30.447- C. RENTER I ALT........................... 5.725 1.935-5.412 1.935-5.075 1.935- D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse( + ) / forbrug( - ) Af likvide aktiver(08.22)...................... 22.273-14.616-16.471- Øvrige balanceforskydninger (08.25-08.52).............................. 423.800 423.800-423.800 423.800-423.800 D. BALANCEFORSKYDNINGER I ALT......... 423.800 446.073-423.800 438.416-423.800 423.800-440.271- E. AFDRAG PÅ LÅN (DEBETSIDEN PÅ 08.55) I ALT....................................... 10.381 10.578 10.035 A + B + C + D + E + PRIS- OG LØN- STIGNINGER VEDR. HOVEDKONTO 0-6.......... 1.778.092 783.495-1.826.930 783.347-1.885.338 795.168- F. FINANSIERING Optagne lån (kreditsiden på 08.55)............. 10.381-10.578-10.035- Tilskud og udligning......................... 40.369 196.775-45.489 191.702-39.210 207.604- Udligning af købsmoms Skatter................................... 1.328 829.138-1.372 888.163-1.418 913.158- F. FINANSIERING I ALT...................... 41.697 1.036.293-46.861 1.090.443-40.628 1.130.797- BALANCE.................................. 1.819.788 1.819.788-1.873.791 1.873.791-1.925.965 1.925.965-
33 A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning.............................. 2.441 367-2.441 367-2.441 367-2.441 367-25 Faste ejendomme........................... 2.114 3.323-2.114 3.323-2.114 3.323-2.114 3.323-28 Fritidsområder............................. 562 71-562 71-562 71-562 71-32 Fritidsfaciliteter............................. 5.960 307-6.010 307-6.023 307-6.042 307-38 Naturbeskyttelse............................ 650 650 650 650 48 Vandløbsvæsen............................ 657 657 657 657 52 Miljøbeskyttelse m.v......................... 875 419-875 419-875 419-875 419-55 Diverse udgifter og indtægter.................. 297 345-297 345-297 345-297 345-58 Redningsberedskab......................... 3.968 1.582-3.968 1.582-3.968 1.582-3.968 1.582- REFUSION I ALT........................... 52-52- 52-52- 00 BYUDVIKLING, BOLIG- OG MILJØFORANSTALTNINGER I ALT............... 17.523 6.466-17.573 6.466-17.586 6.466-17.605 6.466-01 Forsyningsvirksomheder m.v. 35 Spildevandsanlæg.......................... 13.614 21.513-13.614 21.748-13.614 21.945-13.614 22.156-01 FORSYNINGSVIRKSOMHEDER M.V. I ALT.......... 13.614 21.513-13.614 21.748-13.614 21.945-13.614 22.156-02 Transport og infrastruktur 22 Fælles funktioner........................... 12.583 181-12.583 181-12.583 181-12.583 181-28 Kommunale veje............................ 10.669 12-10.669 12-10.669 12-10.669 12-32 Kollektiv trafik.............................. 6.346 2.855-6.346 2.855-6.346 2.855-6.346 2.855-35 Havne.................................... 2.902 3.443-2.902 3.443-2.902 3.443-2.902 3.443-02 TRANSPORT OG INFRASTRUKTUR I ALT.......... 32.500 6.492-32.500 6.492-32.500 6.492-32.500 6.492-03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 01 Folkeskoler............................. 117.500 2.600-117.878 2.600-118.579 2.600-119.559 2.600-03 Syge- og hjemmeundervisning.............. 175 175 175 175 04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.................................... 7.276 7.604 7.985 8.782 05 Skolefritidsordninger...................... 34.445 13.792-34.803 13.792-35.384 13.792-35.865 13.792-06 Befordring af elever i grundskolen............ 6.869 342-6.869 342-6.869 342-6.869 342-07 Specialundervisning i regionale tilbud.................................. 1.652 1.652 1.652 1.652 08 Kommunale specialskoler.................. 27.793 5.434-27.793 5.434-27.793 5.434-27.793 5.434-09 Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen......................... 133 133 133 133 10 Bidrag til statslige og private skoler.................................. 19.136 19.136 19.136 19.136 12 Efterskoler og ungdomskostskoler........... 4.802 4.802 4.802 4.802 14 Ungdommens uddannelsesvejledning......... 1.661 1.661 1.661 1.661 16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen......................... 832 832 832 832 17 Specialpædagogisk bistand til voksne......... 1.945 1.945 1.945 1.945 22 Folkeskolen m.m. i alt...................... 224.218 22.168-225.282 22.168-226.945 22.168-229.203 22.168-30 Ungdomsuddannelser....................... 1.120 1.120 1.120 1.120 32 Folkebiblioteker............................ 6.606 523-6.606 523-6.606 523-6.606 523-35 Kulturel virksomhed......................... 5.280 1.447-5.280 1.447-5.280 1.447-5.280 1.447-38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v....................................... 8.615 116-8.615 116-8.615 116-8.615 116-03 UNDERVISNING OG KULTUR I ALT............... 245.839 24.254-246.903 24.254-248.566 24.254-250.824 24.254-
34 04 Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v........................ 54.802 25-55.386 25-55.855 25-56.352 25-04 SUNDHEDSOMRÅDET I ALT.................... 54.802 25-55.386 25-55.855 25-56.352 25-05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 25 Dagtilbud til børn og unge 10 Fælles formål............................ 7.075 503-7.412 503-7.826 503-10.766 503-11 Dagpleje............................... 43.082 10.786-43.082 10.786-43.082 10.786-43.082 10.786-12 Vuggestuer............................. 2.664 607-2.664 607-2.664 607-2.664 607-13 Børnehaver............................. 53.288 13.055-53.288 13.055-53.288 13.055-53.288 13.055-14 Integrerede daginstitutioner................. 10.060 2.615-10.060 2.615-10.060 2.615-10.060 2.615-16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud.............................. 4.623 1.020-4.623 1.020-4.623 1.020-4.623 1.020-17 Særlige dagtilbud og særlige klubber......... 680 680 680 680 19 Tilskud til puljeordninger, private klubber og privatinstitutioner................ 1.413 1.413 1.413 1.413 25 Dagtilbud til børn og unge i alt.............. 122.884 28.586-123.221 28.586-123.635 28.586-126.575 28.586-28 Tilbud til børn og unge med særlige behov.................................... 35.522 1.392-35.522 1.392-35.522 1.392-35.522 1.392-32 Tilbud til ældre og handicappede 30 Ældreboliger............................ 418 418 418 418 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede........................... 134.654 9.783-136.859 9.783-138.410 9.783-140.084 9.783-33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede........................... 4.704 559-4.704 559-4.704 559-4.704 34 Plejehjem og beskyttede boliger............. 6.376 4.397-6.376 4.397-6.376 4.397-6.376 559-4.397-35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring................ 11.526 329-11.526 329-11.526 329-11.526 329-37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem....................... 454 454 454 454 32 Tilbud til ældre og handicappede i alt........ 158.130 15.069-160.335 15.069-161.886 15.069-163.560 15.069-35 Rådgivning................................ 1.929 1.929 1.929 1.929 38 Tilbud til voksne med særlige behov............ 97.906 37.125-99.403 37.125-100.618 37.125-101.724 37.125-46 Tilbud til udlændinge......................... 3.407 1.420-3.407 1.420-3.407 1.420-3.407 1.420-48 Førtidspensioner og personlige tillæg..................................... 95.584 2.738-99.896 2.738-106.351 2.738-111.831 2.738-57 Kontante ydelser............................ 121.860 1.272-121.860 1.272-121.860 1.272-121.860 1.272-58 Revalidering............................... 79.157 141-79.157 141-79.157 141-79.157 141-68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 93 Jobcentre............................... 726 726-726 726-726 726-726 726-95 Løntilskud til ledige ansat i kommuner.............................. 5.109 5.109 5.109 5.109 98 Beskæftigelsesordninger................... 8.571 475-8.571 475-8.571 475-8.571 475-68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger i alt......... 14.406 1.201-14.406 1.201-14.406 1.201-14.406 1.201-72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål................ 643 643 643 643 REFUSION I ALT........................... 162.896-161.753-160.194-160.194-05 SOCIALE OPGAVER OG BESKÆFTIGELSE M.V I..... 731.429 251.838-739.780 250.695-749.414 249.136-760.614 249.136-06 Fællesudgifter og administration m.v 42 Politisk organisation......................... 4.304 3.960 3.960 3.960 45 Administrativ organisation..................... 84.847 3.700-86.968 3.700-86.988 3.700-86.988 3.700-48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter............................... 2.277 5-2.277 5-2.277 5-2.277 5-
35 52 Lønpuljer.................................. 13.108 13.108 13.108 13.108 06 FÆLLESUDGIFTER OG ADMINISTRATION M.V I..... 104.535 3.705-106.312 3.705-106.332 3.705-106.332 3.705- A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT.................. 1200.242 314.292-1212.068 313.384-1223.867 312.022-1237.842 312.233- B. ANLÆGSVIRKSOMHED miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning.............................. 13.750 15.250-10.174 11.555-9.317 10.653-8.993 25 Faste ejendomme........................... 1.540 2.400-820 326 315 10.283-28 Fritidsområder............................. 1.000 1.448 32 Fritidsfaciliteter............................. 160 444 149 144 52 Miljøbeskyttelse m.v......................... 400 00 BYUDVIKLING, BOLIG- OG MILJØFORANSTALTNINGER I ALT............... 16.850 17.650-12.886 11.555-9.792 10.653-9.452 10.283-01 Forsyningsvirksomheder m.v. 35 Spildevandsanlæg.......................... 7.965 7.909 6.986 7.633 01 FORSYNINGSVIRKSOMHEDER M.V. I ALT.......... 7.965 7.909 6.986 7.633 02 Transport og infrastruktur 28 Kommunale veje............................ 7.000 11.330 22.990 22.270 02 TRANSPORT OG INFRASTRUKTUR I ALT.......... 7.000 11.330 22.990 22.270 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m............................ 21.700 38.943 12.377 12.028 32 Folkebiblioteker............................ 197 344 35 Kulturel virksomhed......................... 355 405 373 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v....................................... 110 03 UNDERVISNING OG KULTUR I ALT............... 22.362 39.693 12.750 12.028 04 Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v........................ 285 280 276 271 04 SUNDHEDSOMRÅDET I ALT.................... 285 280 276 271 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 25 Dagtilbud til børn og unge 13 Børnehaver............................. 150 212 14 Integrerede daginstitutioner................. 6.382 6.160 25 Dagtilbud til børn og unge i alt.............. 150 212 6.382 6.160 32 Tilbud til ældre og handicappede 30 Ældreboliger............................ 53.899 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede........................... 7.804 34 Plejehjem og beskyttede boliger............. 600 2.558 32 Tilbud til ældre og handicappede i alt........ 62.303 2.558 05 SOCIALE OPGAVER OG BESKÆFTIGELSE M.V I..... 62.453 2.770 6.382 6.160 06 Fællesudgifter og administration m.v 45 Administrativ organisation..................... 1.905 2.257 10.622 10.134 06 FÆLLESUDGIFTER OG ADMINISTRATION M.V I..... 1.905 2.257 10.622 10.134 B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT................ 118.820 17.650-77.126 11.555-69.798 10.653-67.948 10.283-
36 PRIS- OG LØNSTIGNINGER VEDR. HOVED- KONTO 0-6 (BO-ÅRENE)....................... 48.993 10.549-93.475 20.322-140.639 30.447- Renter Renter i alt.................................. 5.702 1.935-5.725 1.935-5.412 1.935-5.075 1.935- Finansforskydninger og finansiering Finansforskydninger og finansiering i alt........ 504.490 1495.378-453.604 1460.093-466.623 1514.243-457.992 1554.597- BALANCE................................... 1829.254 1829.254-1797.515 1797.515-1859.175 1859.175-1909.494 1909.494-