Bilag til notat om plejeboligkapacitet mv.

Til: Social- og Sundhedsudvalget SOCIAL OG SUNDHED Dato: 11. marts 2014 Sagsnr: 27.45.00-G01-1-14 Tabel 1: Bilag til notat om plejeboligkapacitet mv. Befolkningsprognose 2013-2026 Alder/år 2013 2014 2015 2016 2017 2021 2025 2026 0-16 10.020 10.012 9.952 9.951 10.048 10.082 10.117 10.159 17-24 4.775 4.841 4.884 4.859 4.862 4.895 4.854 4.848 25-64 23.915 23.960 23.920 24.115 24.836 25.344 25.564 25.680 65-79 7.630 7.697 7.689 7.655 7.565 7.520 7.362 7.307 80 - ++ 1.871 2.004 2.108 2.230 2.337 2.459 2.597 2.684 I alt 48.211 48.514 48.552 48.810 49.648 50.299 50.495 50.678 Kilde: Ballerup Kommunes befolkningsprognose marts 2014 Samme befolkningsprognosen som graf - indekseret: 170 eret befolkningsprognose 2013-2026 2013=indeks 100 160 150 140 130 120 110 100 0-16 17-24 25-64 65-79 80 - ++ 90 80 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Tabel 2 Plejeboligkapacitet fra 2010 og årene frem Kommunen disponerer over følgende boliger/pladser de pågældende år: 2010 2011 2012 2013 2014 Januar Juni Februar August Lindehaven Plejeboliger 32 32 32 32 32 30 30 Lindehaven Genoptræningsbol. 8 8 8 8 8 8 8 Akut- og aflastningspl. 6 6 6 6 6 6 6 Lindehaven Lindehaven Korttidsboliger 5 5 5 5 5 7 7 Kirstinehaven Plejeboliger 14 14 14 39 39 39 39 Rosenhaven Plejeboliger 34 34 72 72 72 72 72 Toftehaven Plejeboliger 65 65 65 65 65 65 65 Lundehaven Plejeboliger 48 48 48 48 48 48 48 Egely Plejeboliger 14 14 14 14 14 14 14 Sønderhaven Plejeboliger 0 0 0 0 28 48 48 Sønderhaven Korttidsboliger 0 0 0 0 4 8 8 I alt 226 226 264 289 321 345 345 Antal plejeboliger 207 207 245 270 298 316 316 Antal korttids- og genoptræningsboliger 19 19 19 19 23 29 29 Plejeboligforbrug fra 2010 og årene frem Da der i henhold til Serviceloven er frit valg af plejebolig, er plejeboliger beliggende i Ballerup Kommune i et vist omfang beboet af borgere fra andre kommuner ligesom Ballerupborgere også kan have ophold på andre kommuners plejecentre. Plejeboligforbruget fremgår af nedenstående opgørelse. I opgørelsen er også medtaget borgere over 65 år, der har ophold på institutioner for handicappede (Servicelovens 107 og 108): Ultimo 2009 2010 2011 2012 2013 Egne plejeboliger 212 207 245 298 316 Salg af egne pladser 3 2 6 31 31 Egne borgere i egne plejeboliger 209 205 239 267 285 Egne borgere på udenby's plejehjem 29 27 36 43 42 Egne borgere på udenby's 108 12 13 14 17 17 Egne borgere på udenby's 107 7 12 11 9 8 Egne borgere i udenby's boliger 48 52 61 69 67 Egne borgere i alt 257 257 300 336 352 Side 2

Tabel 3: Regnskabsudviklingen på ældreområdet Tekst (1.000 kr.) 2009 2010 2011 2012 2013 Forventet regnskab 2014* Individuel hjælp 7.641 8.033 8.344 8.749 8.033 9.528 - Løbende priser 100 105 109 115 105 125 - Faste priser 100 102 106 109 99 115 - pr. indbygger over 64 år 100 99 100 100 89 102 Andre sundhedsudgifter 5.553 4.924 6.443 10.607 7.873 5.623 - Løbende priser 100 89 116 191 142 101 - Faste priser 100 86 113 181 133 93 - pr. indbygger over 64 år 100 84 107 167 120 83 Hjemme- og sygepleje 174.821 166.005 163.997 158.462 158.392 164.237 - Løbende priser 100 95 94 91 91 94 - Faste priser 100 92 91 86 85 87 - pr. indbygger over 64 år 100 90 86 79 77 77 Omsorgsarbejde inkl. aktiverende foranstaltninger 13.222 14.100 10.695 5.935 5.943 6.074 - Løbende priser 100 107 81 45 45 46 - Faste priser 100 104 79 43 42 42 - pr. indbygger over 64 år 100 101 74 39 38 37 Bophold/botilbud 151.772 172.541 172.490 182.351 190.127 195.658 Øvrige sociale forhold 17.730 18.919 19.445 21.587 19.066 21.474 I alt 370.739 384.522 381.414 387.691 389.434 402.594 - Løbende priser 100 104 103 105 105 109 - Faste priser 100 101 100 99 99 100 - pr. indbygger over 64 år 100 98 94 92 89 89 Pris- og lønregulering 100,0% 102,9% 103,0% 105,3% 106,6% 108,4% *Udskudte leverancer, overførte overskud samt "Puljen til bedre ældrepleje" indgår ikke i forventet regnskab Side 3

Tabel 4: Udviklingen i betaling for færdigbehandlede patienter, der afventer udskrivelse til en kommunal foranstaltning samt den kommunale andel af betaling for hospiceophold. 2009 2010 2011 2012 2013* Somatik 2.906.211 3.547.050 3.218.670 4.316.397 3.321.909 Hospice 632.247 1.025.916 1.410.346 2.106.746 1.699.712 Psykiatri 871.332 436.500 795.956 1.120.729 582.379 4.409.790 5.009.466 5.424.972 7.543.872 5.604.000 *2013 er ikke færdigopgjort, hvorfor der kan forekomme ændringer i afregningen vedr. 4.kvartal. Døgntaksterne for henholdsvis betaling for færdigbehandlede og ophold i plejebolig har gennem årene været følgende: Døgntakster 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Hospital/hospice 1.771 1.819 1.834 1.871 1.897 1.918 Plejebolig 1.832 1.850 1.857 1.984 1.797 1.714 Tabel 5: Behov for plejeboliger ud fra en fremskrivningsmodel udarbejdet af KL Modellen er bygget op over en mekanisk fremskrivning af plejeboligbehovet ud fra andelen af personer i eller på venteliste til plejeboliger i de enkelte aldersgrupper. Dette baseline -forløb indebærer, at hvis antallet af personer i aldersgrupperne stiger eller falder, så vil behovet for plejeboliger ændres tilsvarende. I virkelighedens verden er der imidlertid ikke denne automatik. De ældres plejeboligbehov afhænger af funktionsevnen, og den gennemsnitlige funktionsevne for en given aldersgruppe. Et nøgleparameter i fremskrivningen af behovet for plejeboliger vil derfor være kommunens forventninger til, hvordan målgruppens funktionsevne udvikler sig. Der er foretaget 2 beregninger på baggrund af modellen. De 2 scenarier er følgende: 1. scenarie tager udgangspunkt i, at der ikke sker en udvikling i behovsgraderne: 2011 2012 2013 2014 2018 2022 2026 2030 2034 2038 Antal boliger 239 282 282 282 282 282 282 282 282 282 Tomgang ved fraflytning 4 5 6 6 7 8 9 10 0 0 Beboere ultimo 235 277 276 276 275 274 273 272 282 282 Venteliste ultimo 34 6 21 34 90 144 196 249 271 284 -heraf på generel venteliste 10 2 6 9 25 40 55 70 76 80 Gns. ventetid alle (md.) 4 1 2 3 8 11 13 15 15 15 Side 4

2. scenarie tager udgangspunkt at Ballerup kommunes udvikling i behovsgraderne følger landsgennemsnittet: 2011 2012 2013 2014 2018 2022 2026 2030 2034 2038 Antal boliger 239 282 282 282 282 282 282 282 282 282 Tomgang ved fraflytning 4 5 6 6 8 9 11 12 0 0 Beboere ultimo 235 277 276 276 274 273 271 270 282 282 Venteliste ultimo 38 15 34 52 130 205 284 350 363 381 -heraf på generel venteliste 11 4 10 14 36 57 79 98 102 107 Gns. ventetid alle (md.) 5 2 4 5 10 13 16 17 17 17 Bemærk: Beregningerne er foretaget på baggrund af befolkningsprognose 2011, og derudover har nogle forudsætninger ændret sig i de forløbne år. En væsentlig faktor, der vil påvirke prognosen er faldet af køb af pladser i andre kommuner. Endvidere tager beregningerne ikke højde for, at Plejecenter Sønderhavens opførelse blev forsinket ca. ½ år, og at halvdelen af pladserne på Sønderhaven ikke blev frigivet i 2012 på grund af vandskade. Prognosen er derfor ikke anvendelig som planlægningsredskab, men giver dog et retningsvisende billede af den forventede udvikling. Tabel 6: Antal korttidspladser Analyse / opgørelse over 8 kommunernes genoptræning/korttidspladser set i forhold til Ballerup Kommune Genoptræningspladser Korttids- og akutpladser Pladser i alt Indbyggere over 65 år* Ballerup ** 8 23 31 9.645 Albertslund 12 6 18 4.579 Herlev 6 12 18 5.066 Gladsaxe 20 60 80 10.934 Hvidovre 0 21 21 8.780 Rødovre 30 6 36 7.060 Egedal 8 7 15 7.294 Høje Taastrup 0 14 14 8.082 Gentofte 83 0 83 13.977 * *Korttids/akutpladser inkl. 5 boliger reserveret til aflastning for hjemmeboende borgere med en demens diagnose * Statistikbanken, Folketallet den 1. i kvartalet Side 5

Nedenstående tabel viser antal pladser pr. 1.000 indbyggere over 65 år Kommune Genoptræningspladser akutpladser Forskel Korttids- og Pladser i alt Ballerup * 0,83 2,38 3,01 Albertslund 2,62 1,31 3,93 0,72 Herlev 1,18 2,37 3,55 0,34 Gladsaxe 1,83 5,49 7,32 4,11 Hvidovre - 2,39 2,39-0,82 Rødovre 4,25 0,85 5,10 1,89 Egedal 1,10 0,96 2,06-1,15 Høje Taastrup - 1,73 1,73-1,48 Gentofte 5,94-5,94 2,73 5 kommuner har flere pladser pr. indbyggere over 65 år end Ballerup. 3 kommuner har færre pladser. Gladsaxe og Gentofte har en overkapacitet af plejeboliger - som er ændret til korttidspladser. I Rødovre Kommune deler 2 beboere et værelse og bad. Der foreligger ikke oplysninger om, hvor lang tid borgerne i opholder sig på pladserne. For Ballerup kommunes vedkommende er der foretaget en opgørelse over antal forløb i 2013 og opholdenes varighed. Der har i 2013 været 207 forløb (samme borger kan have flere forløb inden for et kalenderår). Opgørelsen fremgår af nedenstående graf: 100 Antal forløb 90 80 70 60 50 40 Antal forløb 30 20 10 0 Under 2 uger 2-4 uger 1-2 måneder 2-4 måneder 4-6 måneder over 6 måneder Side 6

Diverse data vedrørende beboere i plejeboliger og korttidspladser I forbindelse med analysearbejdet er der udarbejdet en række data vedrørende Ballerup-borgere i plejeboliger og korttidspladser. Disse data bidrager ikke i sig selv til en forklaring på ventelisten til plejebolig, men giver et billede af personkredsen, der har ophold i plejebolig Aldersfordelingen blandt Ballerupborgere, der pr. 1/1 2014 boede i plejebolig (både indenfor og udenfor Ballerup Kommune) Alder % 31-64 år 1,3 65-69 år 6,0 70-74 år 9,1 75-79 år 12,9 80-84 år 22,3 85-89 år 26,0 90-94 år 18,2 95 og ældre 4,4 3 borgere var under 65 år, henholdsvis 57, 62 og 64 år, 14 borgere var 95 år eller derover. Ældste borger var 101 år. Gennemsnitsalderen ved indflytning på plejecenter i årene 2008 2013: År 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2008-2013 Gennemsnitsalder ved indflytning 81,84 81,78 81,48 83,32 82,39 81,98 82,13 Gennemsnitsalder ved ophør af plejeboligophold: År 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2008-2013 Gennemsnitsalder ved fraflytning 85,04 83,89 83,01 85,06 83,54 83,15 84,17 Antallet af medfølgende ægtefæller for årene 2011 2013 baseret på en manuel optælling: År 2011 2012 2013 2011-2013 Medfølgende ægtefæller 1 4 4 9 Side 7