Lyngby, den 22. september 2007 NS-J.Nr. 07-177 Til Forskningsnettets brugere Nyhedsbrev 16 Budget for 2008 og oversigt over samlet brugerbetaling for H1-2007 Indhold 1. Opgradering af Forskningsnettet 2. Budget for 2008 og budgetoversigt for 2009 og 2010 3. Justering af betalingsmodellen for 2008 4. Mulige konsekvenser af universitetsfusionerne 5. Oversigt over brugerbetalingen for H1-2007 1. Opgradering af Forskningsnettet Den planlagte opgradering af Forskningsnettet til at anvende eget optisk udstyr på langtidslejede sorte fibre er nu bevilget til gennemførelse i 2007/2008. Der er bevilget 40 MDKK til denne opgradering og processen falder i to trin: i. Anskaffelse af adgang til national fiber backbone ii. Anskaffelse af optisk udstyr. Dette skal for at få den rigtige tekniske løsning foregå i en sekventiel proces. Begge dele skal gennem et offentligt udbud og der satses på at indgå en aftale med en eller flere fiberleverandører i Q3/Q4-2007 og med en leverandør af optisk udstyr i Q1 2008. Det er derfor planen at opgraderingen skal kunne benyttes i produktion omkring sommer 2008. 2. Budget for 2008 og budgetoversigt for 2009 og 2010 Det vedtagne budget for Forskningsnettet for 2008 er udover opgraderingen som finansieres af VTU på samme niveau som 2007, det er vist i bilag1. For årene 2009 og 2010 er de basale driftsudgifter fastholdt på 2007 niveau, medens det er forudset at udgifterne til nye og til avancerede tjenester vil stige svagt pga. de nye muligheder opgraderingen giver. 3. Justering af betalingsmodellen for 2008 Forskningsnettes Styregruppe har som overordnet mål at betalingen for tilslutning til Forskningsnettet bør være en ren en flat-rate model. På sidste styregruppemøde blev konsekvenserne af at fortsætte justeringen af betalingsmodellen i denne retning vurderet, og det blev besluttet at tage det sidste skridt til en trafikuafhængig model på en gang. Forskningsnettet vil således gå over til at beregne tilslutningsbidragene udelukkende ud fra institutionens økonomiske nøgletal fra 2008. Det er endvidere besluttet at benytte samme økonomiske nøgletal for alle institutioner, nemlig institutionernes opgørelse af foregående års ordinære driftsudgifter, som den fremgår af institutionens årsrapport.
Side 2 af 6 4. Mulige konsekvenser af universitetsfusionerne Som en konsekvens af det nye universitetslandskab, som jo trådte i kraft d. 1. januar 2007, vil der opstå en række nye behov for lokal-netværk på tværs af landet, idet en række universiteter får afdelinger fordelt ud over hele landet. Styregruppen vurderer en model til håndtering af disse nye behov. Der er tale om en justering af den nuværende model for tilslutning til Forskningsnettet, hvor en institutions første tilslutning er inkluderet i den samlede tilslutningsafgift og hvor en evt. etablering af flere tilslutninger sker for institutionens egen regning. Efter en kortlægning af hvor mange nye tilslutninger der er behov for justeres modellen således at institutioner får mulighed for et antal tilslutninger der er proportional med deres samlede betaling til Forskningsnettet. Den konkrete justering af modellen søges fastlagt inden 2008. 5. Oversigt over brugerbetalingen for H1-2007 Den beregnede udgift for den enkelte institution baseres på at den samlede betaling for H1-2007 udgør halvdelen af prognosen for 2007. Dette betyder at det samlede fakturabeløb for H1 i 2007 også er ca18 MDKK. Dette fremgår også oversigten i bilag 2. Der er indtil nu indgået aftaler med 17 kollegier eller sammenslutninger af kollegier, og disse vil samlet bidraget med omkring 0,5 MDKK i 2007. Den fra H1-2006 benyttede økonomimodel, der baserer sig på 75% økonomi og 25% trafik, benyttes også for 2007. Der er benyttet samme retningslinier ved udarbejdelsen af de enkelte delbeløb siden 2001: 1. NORDUnet trafik-% tallene er beregnet på baggrund af måling af total trafikmængde for den enkelte institution pr. måned. Dette foretages af UNI-C, og perioden er fra 1. november 2006 til og med april 2007. Trafik til alle fællesaktiviteter, dvs. trafik til news server, multicast, Sunsite, og kollegeier med egenbetaling er fratrukket og indgår således ikke i fordelingsgrundlaget. 2. Det faste bidrag, øko-vægt-bidraget, baserer sig på finanslovstal for 2007 hvor disse findes og for de resterende institutioner på tilgængelige tal vedr. omsætning og eller bemanding. 3. For nogle institutioner er der vedtaget et politisk øko-vægt-bidrag, f.eks. forskerparkerne, hospitalerne og kollegierne, (de sidste er sat til 0 DKK). 4. For enkelte institutioner med meget lav trafik, (under 1000 DKK i NORDUnet trafik-% bidrag er der lavet en nedjustering af det øko-vægt-bidraget). 5. Der er benyttet følgende modeller for fakturering til de enkelte POP er: a. SDU modellen: En samlet faktura til POP en hvor der opnås stordriftsfordel på trafikdelen. POP erne kan selv tilføje lokale afgifter og står for udskrivning af faktura til de institutioner, der er tilsluttet POP en. b. AAU-AU-DTU-KU-modellen: Faktura udsendes fra NetSek til alle institutionerne tilsluttet POP en. Der opnås stordriftsfordele på trafikdelen, men der kan ikke tillægges lokale udgifter. En mere detaljeret gennemgang af betalingsmodellen findes i Nyhedsbrev 3, som findes på hjemmesiden: http://fsknet.dk/?q=da/node/106
Side 3 af 6 Med de her benyttede budget og trafik -tal betyder dette, at konstant A, der benyttes i formelen til udregning af det enkelte trafikbidrag bliver: A = 208.196 for H1-2007, og konstanten B, der benyttet til at beregne øko-vægt-bidraget, er i H1-2007 beregnet til: B= 1,288*10-3. De resulterende trafiktal, økonomital og fakturabeløb er vist for alle institutioner i bilag 2. Med venlig hilsen Steen Pedersen
Side 4 af 6 Bilag 1: Forskningsnettets prognose for 2007, budget for 2008 og budgetoversigt for 2009 og 2010 Forskningsnettet 2005-2010 (MDKK) 24.08.2007 SP Post År (tal i MDKK, år 2007 niveau) 2005 2006 2007 2007 2008 2009 2010 Udgifter R R B P B BO BO 10 Backbone/basisnet etablering (UNI-C) 2,2 1,9 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 11 Etablering back-bone (NetSek) 0,5 0,0 40,0 5,0 35,0 0,5 0,5 20 Basisnet drift (UNI-C) 6,6 8,0 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 21 Backbone driftsaftaler (NetSek) 1,8 2,3 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 30 Support og tjenester (UNI-C) 3,6 4,0 3,8 3,8 4,0 4,5 5,0 31 Regionale driftscentre (NetSek) 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 40 Avancerede tjenester (UNI-C/Netsek) 3,5 3,8 3,2 3,2 4,0 4,5 5,0 50 Netsekretariat drift (VTU) 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 60 NORDUnet (VTU) 10,9 13,7 14,1 14,4 14,5 14,5 14,5 80 Udviklingspulje (Styregruppe) 0,0 0,0 2,6 2,6 3,0 3,0 3,0 Udgifter ialt 31,5 36,2 76,7 42,0 73,5 40,0 41,0 Stigning i driftsudgifter i % -0,7 14,8 0,9 0,9 3,2 3,6 1,3 Indtægter 100 Brugerbetaling Institutioner 30,9 33,4 36,0 36,0 38,0 39,0 40,0 101 Brugerbetaling Kollegier 0,5 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Indtægter ialt 31,4 34,0 36,5 36,5 38,5 39,5 40,5 Fordeling af udgifter 110 VTU omk. (+ særlig etablering) 0,1 2,2 40,2 5,5 35,0 0,5 0,5 Institutioners omk 31,4 34,0 36,5 36,5 36,0 39,5 40,5 Inst. egenfinanciering i % 99,8 94,0 99,9 86,9 99,4 98,8 98,8 Oversigt over samlet forbrug af oprindelig bevilling Post År (tal i MDKK, år 2007 niveau) 2005 2006 2007 2007 2008 2008 2009 Overført fra tidligere år 3,1 3,1 0,4 0,9 0,4 0,2 0,4 Afsat i bevilling 0,0 40,0 5,0 35,0 Ministeriets omkostninger 0,1 2,2 40,2 5,5 35,0 0,5 0,5 200 Akkumuleret. over/underskud 3,1 0,9 0,2 0,4 0,4-0,3-0,1
Side 5 af 6 Bilag 2: De enkelte institutioners bidrag for 1. halvår 2007, H1-2007 16. juni 2007 Steen Pedersen 1 2 3 4 5 6 7 8 Institution NORDUnet NORDUnet NORDUnet NORDUnet Øko-vægt Øko-vægt Faktura POPsum Grundlag for faktura H1 2007 måling POPsum bidrao POPsum bidrag POPsum H1-2007 H1-2007 Nr trafik [%] trafik [%] [DKK] [DKK] [DKK] [DKK] [DKK] [DKK] 1 AKF, Amternes og Kommunernes Forsk. Inst. 0,039 7.912 40.375 48.287 2 Carlsberg Forskningscenter 0,074 14.882 126.173 141.055 3 CAT Center for Avanceret Teknologi 0,057 11.553 45.402 56.955 4 Danmarks Meteorologiske Institut 1,921 223.742 165.416 389.158 5 Dansk Design Center 0,024 4.930 14.420 19.350 6 Dansk Brystcancer gruppe RH 0,000 5 5.047 5.052 7 DSI Institut for Sundhedsvæsen 0,010 2.128 20.188 22.316 8 Forskningscenter Risø 1,027 147.456 350.020 497.476 9 Handelshøjskolen i København, CBS 2,689 272.403 565.273 837.676 10 Kort- og Matrikelstyrelsen 0,036 7.356 68.381 75.738 11 Kunstakademiets Arkitektskole 0,730 114.384 104.182 218.566 12 Rigshospitalet, H:S 1,158 160.561 229.329 389.889 13 Roskilde Universitetscenter 1,665 204.543 416.985 621.528 14 Statens Arkiver 0,131 25.644 64.228 89.872 15 Bispebjerg Hospital 0,048 9.698 5.000 14.698 Alle inst. med direkte tilslutning, total 9,608 1.207.198 2.220.419 3.427.617 16 DPU, samlet 0,561 0,561 92.927 92.927 187.759 187.759 280.686 280.686 17 Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole 2,397 2,397 255.217 255.217 780.012 780.012 1.035.229 1.035.229 18 Danmarks Tekniske Universitet 21,607 581.839 1.148.125 1.729.964 19 SCION DTU A/S, samlet 3,475 93.567 544.824 638.391 20 Dansk Institut for Fundamental Metrologi 0,000 2 20.188 20.189 21 Danmarks Transportforskning 0,009 249 14.616 14.865 22 Danmarks Fiskeri Undersøgelser, DFU 0,187 5.047 129.551 134.598 23 Københavns Maskinmesterskole 0,040 1.079 18.254 19.334 24 Symphogen 0,038 1.015 12.325 13.340 DTU-POP 25,356 682.798 1.887.883 2.570.681 Tabellen fortsættes på næste side.
Side 6 af 6 16. juni 2007 Steen Pedersen 1 2 3 4 5 6 7 8 Institution NORDUnet NORDUnet NORDUnet NORDUnet Øko-vægt Øko-vægt Faktura POPsum Grundlag for faktura H1 2007 måling POPsum bidrao POPsum bidrag POPsum H1-2007 H1-2007 Nr trafik [%] trafik [%] [DKK] [DKK] [DKK] [DKK] [DKK] [DKK] 25 Københavns Universitet 17,810 493.338 2.512.598 3.005.936 26 IT-Universitetet 1,851 51.268 93.558 144.826 27 Symbion 2,497 69.160 90.804 159.964 28 Det Kongelige Bibliotek 1,257 34.828 188.145 222.974 29 Danmarks Farmaseutiske Universitet 0,410 11.349 159.492 170.842 30 Danmarks Rumcenter 0,203 5.623 36.573 42.196 31 Dansk Polarcenter 0,008 210 13.651 13.861 32 DCISM 0,116 3.209 102.765 105.974 33 Rektorkollegiet 0,005 145 6.117 6.262 34 Statens Museum for kunst 0,048 1.331 30.585 31.916 35 ImageHouse A/S 0,040 1.100 10.750 11.850 36 Statens Institut for Folkesundhed 0,031 867 29.383 30.250 37 DIS 0,084 2.335 41.853 44.188 KU-POP 24,360 674.762 3.316.273 3.991.036 38 Syddansk Universitet 6,549 1.031.194 39 Forskerparken Fyn 41.997 40 Ingeniørhøjskolen OdenseTeknikum 74.769 41 Det fynske musikkonservatorium 14.166 42 Dansk Data Arkiv 10.094 43 Odense Universitetshospital 30.282 SDU-POP 6,549 421.877 421.877 1.202.501 1.624.378 1.624.378 44 Aalborg Universitet 11,652 503.975 979.683 1.483.658 45 Danmarks Biblioteksskole 0,155 6.716 65.291 72.006 46 NOVI Nordjyllands Videnpark 0,783 33.874 79.454 113.328 Aalborg-POP 12,590 544.565 1.124.427 1.668.992 47 Aarhus Universitet 13,081 437.236 1.743.778 2.181.014 48 Det Jyske Musikkonservatorium 0,000 0 32.388 32.388 49 Danmarks JordbrugsForskning, Foulum 0,756 25.285 395.543 420.828 50 Danmarks Journalist Højskole 0,164 5.483 56.405 61.888 51 Handelshøjskolen i Aarhus. 0,956 31.949 247.512 279.462 52 Forskerparken i Aarhus 0,386 12.887 45.402 58.289 53 Århus Universitetshospitaler 1,453 48.580 60.563 109.143 54 Statsbiblioteket, Århus 1,055 35.275 121.849 157.124 55 Ingeniørhøjskolen Århus Teknikum 0,710 23.729 70.184 93.913 56 Danmarks Sygeplejeske Højskole 0,007 231 10.094 10.325 Århus-POP 18,569 620.655 2.783.719 3.404.374 Sum 100,0 100,0 4.500.000 4.500.000 13.502.993 13.502.993 18.002.993 18.002.993