Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 102 Uddannelsesudvalget 776.335.822 010 Skole- og klubområdet 464.958.697 03 Undervisning og kultur 445.347.634 22 Folkeskolen m.m. 428.748.442 01 260.629.003 001780 FORSIKRINGER TIL UDMØNTNING 11 301001 FÆLLESUDGIFTER OG-INDTÆGTER 17.968.490 301110 ÅDALENS SKOLE 46.777.287 301112 FALKENBORGSKOLEN FREDERIKSSUND 19.832.648 301113 MARIENLYSTSKOLEN FREDERIKSSUND 21.748.724 301114 OPPE SUNDBY SKOLE FREDERIKSSUND -11 301116 GRÆSE BAKKEBYSKOLEN FREDERIKSSUND 12.997.824 301118 MARBÆKSKOLEN SKIBBY 19.733.437 301119 SKULDELEV SKOLE SKIBBY 5.549.660 301120 FERSLEV SKOLE SKIBBY 5.893.692 301121 INKLUSIONSPULJE - FERSLEV, SKULDELEV OG SOLBAKKESKOLEN 3.635.100 301122 INKLUSIONSPULJE - FALKENBORG, GRÆSE BAKKEBY OG MARIENLYStKOLEN 8.145.300 301123 SOLBAKKESKOLEN JÆGERSPRIS 12.347.369 301126 KINGOSKOLEN SLANGERUP 14.985.889 301127 BYVANGSKOLEN SLANGERUP 13.365.993 301128 LINDEGÅRDSKOLEN SLANGERUP 19.705.513 301129 JÆGERSPRIS SKOLE 33.887.077 301130 INKLUSIONSPULJE - BYVANGSKOLEN, LINDEGÅRDSKOLEN OG KINGOSKOLEN 4.055.000 02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 2.958.545 302114 Pædagogisk Center, Frederikssund 2.958.545 03 Syge- og hjemmeundervisning 560.197

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 2 010 Skole- og klubområdet 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 05 Skolefritidsordninger 35.388.394 305001 FÆLLESUDGIFTR OG -INDTÆGTER -16.514.987 305112 SFO FALKENBORGSKOLEN FR-SUND 6.384.208 305113 SFO MARIENLYSTSKOLEN FR-SUND -11 305114 SFO ÅDALEN - Afd. syd 2 305115 SFO ÅDALEN - Afd. nord 11.609.486 305116 SFO GRÆSE BAKKEBYSKOLEN FR-SUND 5.088.871 305118 SFO KØLHOLMSKOLEN FREDERIKSSUND -379.025 305119 SFO SKOLEN VED KÆRET FREDERIKSSUND -632.463 305120 SFO BYVANGSKOLEN SLANGERUP 4.937.876 305121 SFO LINDEGÅRDSKOLEN SLANGERUP 6.514.976 305128 SFO SOLBAKKEN, DALBY 2.298.567 305129 SFO SKIBBYSSEN 4.028.697 305130 SFO BØRNEHUSET-SKIBBY 1.785.601 305131 SFO PILEHUSET 2.260.357 305133 SFO Jægerspris 6.709.037 305134 SFO2 Skuldelev 850.667 305135 SFO2 Pilehuset, Ferslev 446.535 06 Befordring af elever i grundskolen 5.250.259 07 Specialundervisning i regionale tilbud 3.360.271 08 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk. 5 79.455.687 308001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER 79.847.771 308110 Heldagsskole i Frederikssund kommune 1.565.226 308112 VIDENCENTER ÅDALENS SKOLE AFD. SYD 821.657

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 3 010 Skole- og klubområdet 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 08 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk. 5 308113 KØLHOLMSKOLEN -525.669 308114 SKOLEN VED KÆRET -2.347.009 308116 Slotsskolen - Kong Frederik VII 93.711 10 Bidrag til statslige og private skoler 35.052.003 12 Efterskoler og ungdomskostskoler 6.094.083 312001 EFTERSKOLER 6.094.083 30 Ungdomsuddannelser 4.611.283 44 Produktionsskoler 3.599.688 45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold 1.011.595 35 Kulturel virksomhed 41.081 62 Teatre 41.081 301001 FÆLLESUDGIFTER OG-INDTÆGTER 41.081 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 11.946.828 76 Ungdomsskolevirksomhed 11.478.876 376110 Frederikssund ungdomsskole og ungdomsklub 11.484.536 376117 KINGO FRITIDSCENTER SLANGERUP -5.660 78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende 467.952 uddannelsesinstitutioner mv. 19.611.063 25 Dagtilbud m.v til børn og unge 19.611.063 16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 19.611.063 516001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER -5.158.364 516003 KLUB 200 SKIBBY 1.401.320

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 4 010 Skole- og klubområdet 25 Dagtilbud m.v til børn og unge 16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 516004 KLUB HØJEN JÆGERSPRIS 4.455.688 516005 KLUB HIMMELBLÅ JÆGERSPRIS 15.100 516010 KLUB ZONEN 1.617.645 516011 KLUB TOPPEN SLANGERUP 2.494.728 516012 FREDERIKSSUND KLUBBERNE (FÆLLES) 1.318.686 516013 KLUB 107 FREDERIKSSUND 1.975.277 516014 KLUB NORD FREDERIKSSUND 3.769.793 516015 KLUB MIX FREDERIKSSUND 4.988.174 516016 KLUB I GRÆSE BAKKEBY FREDERIKSSUND 2.529.592 516017 DYREKLUBBEN FREDERIKSSUND 203.424 020 PPR 16.172.827 03 Undervisning og kultur 16.172.827 22 Folkeskolen m.m. 16.172.827 04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 16.172.827 304001 PPR 16.172.827 030 Dagtilbud 173.822.773 173.822.773 25 Dagtilbud m.v til børn og unge 173.822.773 10 Fælles formål 25.555.146 510001 Fællesudgifter og -indtægter 10.305.716 510004 STØTTEPÆDAGOGKORPSET 11.005.447

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 5 030 Dagtilbud 25 Dagtilbud m.v til børn og unge 10 Fælles formål 510005 PRAKTIKPLADSER PÆDAGOGUDDANNELSE 2.785.703 510006 PAU-ELEVER 873.259 510007 INTERN UDDANNELSE DAGINSTITUTIONERNE 436.021 001 FORVALTNINGENS KONTI 328.021 002 INSTITUTIONERNES KONTI 108.000 510009 LP-MODELLEN I DAGTILBUD 99.000 510013 OMRÅDELEDERNES UDVIKLINGSPULJE 50.000 11 Dagpleje 24.713.176 511004 LEGESTUER 23.698 001 LEGESTUEN SLANGERUP 11.699 003 LEGESTUEN JÆGERSPRIS FEMHØJ 11.999 13 Børnehaver 11.387.154 513001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER -4.888.614 513002 BØRNEHAVEN TUMLEBO SKIBBY 2.077.544 513003 SKOLEVEJENS BØRNEHAVE SKIBBY 1.975.443 513004 NATURVÆRKSTEDET FASANGÅRDEN JÆGERSPRIS 1.199.688 001 Skibussen 150.761 513007 SKOVBØRNEHAVEN SIFLINGEN SLANGERUP 2.506.506 513008 ØPARKENS BØRNEHAVE SLANGERUP 2.019.151 513009 SKIBBYSSEN SKIBBY 1.952.295 513060 BØRNEHAVEN SCT. GEORGSGÅRDEN FR-SUND 2.021.371 513061 SLANGERUP BØRNEHAVE 2.523.770 14 Integrerede daginstitutioner 96.830.779

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 6 030 Dagtilbud 25 Dagtilbud m.v til børn og unge 14 Integrerede daginstitutioner 514001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER -31.674.561 514002 DAGINSTITUTIONEN NORDSTJERNEN 3.824.908 514004 PILEHUSE SKIBBY 2.236.778 514005 DAGINST. SOLSTRÅLEN 3.087.487 514006 KRAGEBAKKEN JÆGERSPRIS 4.992.101 514010 KRABBEDAM JÆGERSPRIS 2.795.267 514011 DAGINST. KATHOLT 2.213.268 514012 BØRNEHUSET BAKKEGÅRDEN JÆGERSPRIS 3.608.451 514013 BØRNEHUSET KROGHØJ SLANGERUP 3.553.117 514014 LINDEHUSET SLANGERUP 3.357.764 514015 BØRNEHUSET BAKKEBO SLANGERUP 2.001.595 001 Hoffmeyers Hus (Strandstræde) -1.073.601 514016 BØRNEHUSET TROLDHØJ SLANGERUP 3.743.094 514017 DAGINSTITUTIONEN MØLLEVEJ FR-SUND 3.694.906 514019 DAGINSTITUTIONEN VALMUEVEJ FR-SUND 3.538.989 514021 DAGINSTITUTIONEN STAGETORN FR-SUND 4.927.238 514022 DAGINSTITUTIONEN SKULDSHØJ FR-SUND 5.496.738 514023 DAGINSTITUITONEN MAGLEHØJ FR-SUND 3.881.369 514024 DAGINSTITUTIONEN ØRNESTEN FR-SUND 5.684.852 514025 DAGINSTITUTIONEN FJORDTOPPEN FR-SUND 4.007.899 514026 DAGINSTITUTIONEN PILEHAVEN FR-SUND 5.541.436 514027 DAGINSTITUTIONEN HØJVANG FR-SUND 3.738.667 514028 DAGINSTITUTIONEN MARIENDAL FR-SUND 4.136.518

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 7 030 Dagtilbud 25 Dagtilbud m.v til børn og unge 14 Integrerede daginstitutioner 514030 DAGINSTITUTIONEN TOFTELUND FR-SUND 3.599.995 514031 DAGINSTITUTIONEN ÅDALEN FR-SUND 3.820.262 514032 DAGINSTITUTIONEN RØRSKOV FR-SUND 2.462.615 514033 DAGINSTITUTIONEN TROLDEHØJ FR-SUND 5.219.468 514034 DAGINSTITUTIONEN STENHØJGÅRD 3.072.859 514035 BØRNEHUSET GERLEV 2.749.755 514036 SLOTSGÅRDENS BØRNEHAVE OG VUGGESTUE 4.039.177 514038 DAGINSTITUTIONEN VANDKUNSTEN 2.561.129 514039 DAGINSTITUTIONEN LÆRKEREDEN 4.010.738 514040 DAGINSTITUTIONEN STRANDSTRÆDE SLANGERUP 4.269.602 514050 HORNSHERRED SYD 1.849.376 514051 HORNSHERRED NORD 1.810.982 514052 FREDERIKSSUND NORD 2.151.279 514053 FREDERIKSSUND CENTRUM 2.716.042 514054 FREDERIKSSUND SYD 1.754.973 514055 SLANGERUP 2.278.138 514060 BØRNEHAVEN ST. RØRBÆK FR-SUND 76.508 17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 9.119.477 517001 Fællesudgifter og indtægter 8.162.519 517003 Stjernen 1.537.125 517006 Specialbørnehaven Åkanden -580.167 19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, 6.217.041 private klubber og puljeordninger

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 8 030 Dagtilbud 25 Dagtilbud m.v til børn og unge 19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger 519003 LEGESTUEN SPIREN 12.247 519004 BØRNEHUSET MØLLEVANG 4.040.914 519005 SKOVBØRNEHAVEN SKIBBY 971.853 519006 SVANHOLM BØRNEHUS 1.192.027 040 Familieområdet 121.381.071 04 Sundhedsområdet 1.093.444 62 Sundhedsudgifter m.v. 1.093.444 82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 1.093.444 482001 Træningsenheden 1.093.444 120.287.627 22 Central refusionsordning -3.298.529 07 Indtægter fra den centrale refusionsordning -3.298.529 522001 Familieområdet -3.298.529 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 111.764.727 20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 43.482.232 520001 Birkevænget ekstern 3.952.781 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 48.934.549 521002 SIIF - Fra anbringelse til forebyggelse 6.965.890 001 Forebyggende indsats i skolerne start 1.3.12 1.826.999 003 Intensiv indsat - projetkstart 15.11.2013 4.739.249 521004 Ungevejledere 1.129.378

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 9 040 Familieområdet 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 521006 Åben Anonym Rådgivning - Kong Dansvej 34.514 521008 Familiehuset, Jægerspris 5.305.140 521011 Familiekonsulenter 4.588.212 23 Døgninstitutioner for børn og unge 16.815.853 523002 Ungdomsboligerne Birkevænget 53 2.333.559 523020 KONG FREDERIK VII 474.255 001 Kong Frederik -12.975.823 003 Birkebo - afd. 2 5.874.280 004 Hjortholm - Nord 7.575.798 523030 Pulje vedr. projekter 138.000 24 Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge 2.532.093 35 Rådgivning 5.392.708 40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 5.392.708 38 Tilbud til voksne med særlige behov 171.073 42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer ( 109-110) 111.162 53 Kontaktperson- og ledsageordninger ( 45,97-99) 59.911 57 Kontante ydelser 6.257.648 72 Sociale formål 6.257.648 050 Administration m.v. 454 06 Fællesudgifter og administration m.v. 454 45 Administrativ organisation 454 51 Sekretariat og forvaltninger 454

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 10 050 Administration m.v. 06 Fællesudgifter og administration m.v. 45 Administrativ organisation 51 Sekretariat og forvaltninger 651035 Opvækst og uddannelse 454 Total ('Udgift') 1.015.523.511 Total ('Indtægt') -239.187.689 Total ('Netto') 776.335.822