Fokusområder Ifølge visionen er Viborg en kommune, der er attraktiv for nye borgere og hvor borgerne har gode muligheder for at trives og leve sundt. Førtids- og folkepension udgør indkomstgrundlaget for en stor gruppe borgere, og pensionen kan suppleres med bl.a. helbredstillæg og trangsbestemt personlige tillæg. Et stort udbud af lejeboliger bådestil unge og til pensionister er en del af tilbuddet til borgerne, og boligstøtteområdet giver mulighed for, at alle borgerne har mulighed for at bo i lejlighederne. Ydelserne inden for pensioner (førtids- og folkepension) og boligstøtte er overvejende lovbestemte. Udbetaling Danmark I forbindelse med økonomiaftalen blev KL og regeringen enige om at samle dele af den objektive sagsbehandling i fem centre med start fra efteråret til februar. Den nye myndighed Udbetaling Danmark er administreret af ATP og overtager ansvaret for sagsområderne folkepension, udbetaling af førtidspension, boligstøtte, barselsdagpenge og familieydelser. Opgaverne boligstøtte, folke- og førtidspension overgår til Udbetaling Danmark 1. februar. Opgaver, der fortsat varetages af kommunen Personlige tillæg og enkeltydelser, samt almindelige helbredstillæg til f.eks. medicin og udvidet helbredstillæg til fodpleje, tandproteser og briller skal fortsat varetages i kommunen. Kvalitetsmål Der er ingen kvalitetsmål på politikområdet. -2016 129
ramme ramme fordelt på hovedområder Beløb i 1000. kr. og i -priser Resultat 2014 2015 2016 Førtidspension med 50 pct. refusion 43.370 43.573 41.658 40.543 38.883 37.459 Førtidspension med 35 pct. refusion tilkendt før 1. Januar 2003 79.713 81.365 76.959 75.936 73.906 71.288 Førtidspension med 35 pct. refusion tilkendt efter 1. januar 2003 222.462 257.519 280.334 317.685 350.627 380.615 Boligydelse til pensionister 34.062 35.151 34.436 34.436 34.436 34.436 Boligsikring 24.347 23.584 25.608 25.608 25.608 25.608 Øvrige* 10.853 12.911 11.960 11.960 11.960 11.960 Pensioner og Boligstøtte 414.807 454.103 470.955 506.168 535.420 561.366 * Personlige tillæg, sociale formål, øvrige sociale formål -2016 130
Nøgletal Nettodriftsudgifter fordelt på hovedområder (1.000 kr., P/L) Udvikling i udgifter fra 2007 til 2016 (1.000 kr., P/L) 600000,0 500000,0 400000,0 300000,0 200000,0 100000,0-2007 2008 2009 2010 2014 2015 2016 Bemærkn.: 2007- er realiseret forbrug. -2016 er det oprindelige budget. Stigningen fra 2007 til 2016 skyldes en løbende refusionsomlægning på førtidspensioner (fra 100% statsrefusion til 35% statsrefusion). Faldet i skyldes, at der blev oprettet et nyt overførelsesområde under Børne- og Ungeudvalget. -2016 131
forudsætninger Udvikling i pris og mængde (1.000 kr., P/L) Bruttopris i kr. Mængde Totale nettoudgifter i 1.000 kr. Personlige tillæg mv (ydelse pr. pensionist) (pensionister m/fuldt pensionstillæg) Personlige tillæg mv 2.056 2.494 2.321 10.800 10.800 10.800 22.210 26.933 25.070 Statsrefusion -13.752-16.577-15.645 Førtidspensioner (ydelse pr. førtidspensionist) (modtagere af førtidspension, helårspers.) Førtidspensioner 151.683 158.559 160.184 3.651 3.827 3.964 553.793 606.804 634.970 Statsrefusion -207.041-225.620-234.873 Boligstøtte (ydelse pr. person) (antal modtagere af boligstøtte) Boligstøtte 23.380 23.260 23.135 7.913 7.942 8.106 185.004 184.727 187.532 Statsrefusion -126.595-125.992-127.488 Øvrige nettoudgifter 1.188 3.827 1.389 I alt - - - - - - 414.807 454.102 470.955-2016 132
Øvrige nettoudgifter uden pris-/mængdeforudsætninger (1.000 kr., P/L) Førtidspension Totale nettoudgifter i 1.000 kr. Mellemkommunale betalinger, netto -1.206 1.272-1.146 Sociale formål (05.72) 2.394 2.555 2.535 Øvrige nettoudgifter I alt 1.188 3.827 1.389-2016 133
Forklaring af budgetforudsætninger Udviklingen i pris og mængde: Udbetaling Danmark overtager gradvist myndighedsansvaret for nedenstående kommunale opgaver fra oktober : Familieydelser 1. oktober Folke- og førtidspension 1. februar Boligstøtte 1. februar tet til ovenstående myndighedsopgaver, vil fra 1. februar kun bestå af den kommunale medfinansiering. Væsentlige ændringer i budgettet: tet til: Personlig tillæg er beregnet på baggrund af regnskab og budget. Staten refunderer 50% af udgifterne bort set fra udgifter til varmetillæg, hvor der refunderes 75%. Førtidspension med 50% refusion er beregnet ud fra udbetalingen for april med fradrag af 12 helårspersoner, fremskrevet til priser. Førtidspension med 35% refusion tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003 er beregnet ud fra udbetalingen for april med fradrag af 10 helårspersoner, fremskrevet til priser. Førtidspension med 35% refusion tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003 er beregnet ud fra udbetalingen for april med tillæg af 30 nye pr. måned og fradrag af 44 helårspersoner, fremskrevet til priser. Merudgifter til voksne med nedsat funktionsevne er beregnet på baggrund af udgifterne de 3 første måneder i fremskrevet til priser. Der er statsrefusion på 50% af udgifterne. Boligydelse til pensionister er fremkommet ved at anvende udgifterne pr. 1. maj fremskrevet med satsreguleringsprocenten 2,9%, samt en forventet tilgang på ca. 45 nye sager. Boligsikring er beregnet på baggrund af udgifterne pr. 1. maj fremskrevet med satsreguleringsprocenten 2,9%. Der er i budgetrammen foretaget følgende større ændringer: Der er en mindreudgift vedrørende boligydelse på 721.000 kr. og en merudgift vedrørende boligsikring på 2.284.000 kr. Der er færre tilkendte førtidspensioner samt en større nettoafgang fra pensionsordninger tilkendt før 1. januar 2003, hvilket betyder, at der er en mindreudgift på området og budgetterne nedsættes med 17.880.000 kr. i, 10.349.000 kr. i 2014, 9.456.000 kr. i 2015 og 8.207.000 kr. i 2016. -2016 134