Budgetbemærkninger til budget 2013-2016 # $! "!# ""#$$#!#!! $$ "!!!#! $ $!#! "! 01 Hjemmepleje & Omsorg 518.391 637.890-119.499 531.404 651.052-119.647 545.900 665.361-119.461 561.943 681.404-119.461 02 Genoptræning 49.143 49.971-828 49.915 50.743-828 50.722 51.550-828 50.722 51.550-828 03 Hjælpemidler 55.535 57.565-2.030 55.535 57.564-2.030 54.689 56.719-2.030 54.689 56.719-2.030 04 Andre udgifter -788 15.195-15.983-788 15.195-15.983-788 15.195-15.983-788 15.195-15.983 1 er i alt 624.309 760.621-136.311 638.094 774.554-136.460 652.551 788.824-136.274 668.594 804.867-136.274 2 Overførselseludgifter i alt -2.029 0-2.029-2.029 0-2.029-2.029 0-2.029-2.029 0-2.029 3 Brugerfinansieret udgifter i alt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Netto i alt 622.281 760.621-138.340 636.066 774.554-138.488 650.522 788.824-138.302 666.565 804.867-138.302
2013-pl i 1.000 Hjemmepleje & Omsorg 518.391 637.890-119.499 046285 Kommunal tandpleje (omsorgstandpleje) 2.200 2.200 0 053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede -2.120 0-2.120 053233 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 475.656 584.404-108.748 053234 Plejehjem og beskyttede boliger 18.692 21.207-2.515 053237 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning 22.999 29.115-6.116 Hjemmepleje og Omsorg omfatter personlig pleje, praktisk bistand og madservice til borgere, der på grund af midlertidigt eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke selv kan udføre disse opgaver. Videre tilbydes afløsning og aflastning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne samt midlertidigt ophold til borgere, der i en periode har et særligt behov for omsorg og pleje. Hjemmepleje og omsorg dækker bl.a. følgende områder: Omsorgstandplejen er en del af det kommunale tandplejetilbud, som ydes efter sundhedslovens 127-137. Kommunen tilbyder omsorgstandpleje til ældre og handicappede m.v. som kun vanskeligt kan benytte de almindelige tandplejetilbud. Hjemmeplejeområderne dækker praktisk hjælp og personlig pleje jfr. servicelovens 83, 84 og 192 og indeholder driftsudgifter til de kommunale pleje- og rehabiliteringscentre samt borgere visiteret til Margrethehjemmet, som kommunen har driftsoverenskomst med. Videre indgår udgifter til samlet 6 områder i den udkørende hjemmepleje samt betaling til private leverandører af frit valg ydelser Kostområdet. Som en del af den praktiske hjælp, tilbyder Roskilde Kommune efter en konkret visitation mad til borgere i plejehjem og i eget hjem. For så vidt angår mad til borgere i eget hjem i Distrikt Roskilde varetages opgaven efter udbud af en privat leverandør. Den øvrige madproduktion varetages i de kommunale produktionskøkkener. Daghjem/lokalcentre omfatter Roskilde Kommunes 7 dagcenter- og daghjemstilbud, der drives efter servicelovens 84 og 79. Køb og salg af plejehjemspladser. Omfatter køb af plejehjemspladser i andre kommuner og salg af plejehjemspladser i Roskilde Kommune til borgere fra andre kommuner. Videre købes plejehjemspladser på det private plejehjem Himmelev Gl. Præstegaard. Borgerstyret personlig assistance (BPA) dækker tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v. som modtageren selv ansætter efter servicelovens 95 og 96. Plejevederlag til pasning af nærtstående med alvorlig sygdom eller handicap samt pasning af døende i eget hjem vedrører udbetaling af plejevederlag i henhold til 118, 119 og udgifter til sygeplejeartikler og lignende efter servicelovens 122. Social- og Sundhedselever. Kommunen afholder udgifter til ansættelse af social- og sundhedshjælperelever, social- og sundhedsassistentelever og ernæringsassistentelever. Eleverne er omfattet af erhvervsuddannelsesloven. Jfr. aftale om dimensionering forventes Roskilde Kommune i 2013 at modtage 116 social- og sundhedshjælperelever og 27 social- og sundhedsassistentelever. Budgettet til hjemmepleje og omsorg, der for næsten 90% vedkommende består af lønudgifter, vedtages som et samlet rammebudget. Som et overordnet princip fordeles budgettet årligt inden for denne ramme til de enkelte ledere af områder og centre, der disponerer personale og drift og som dermed ansvarliggøres i relation til den løbende budgetstyring. Hermed opnås en sammenhæng mellem det der disponeres og det decentrale medansvar for budgettet. Indenfor rammen gennemføres der en årlig refordeling mellem de forskellige områder og centre under hensyn til en række fordelingsnøgler. De væsentligste fordelingsnøgler i hjemmeplejeområderne er antallet af visiterede timer, brugertidsprocent og gennemsnitslønninger og på plejecentrene er det normering pr. plads og gennemsnitslønninger. Området demografireguleres så budgettet reguleres i forhold til befolkningsudviklingen. Det betyder, at der tages højde for den forventede stigning i antallet af ældre, men ikke for nye opgaver, der opstår f.eks. som konsekvens af sygehusenes hurtigere udskrivning af plejekrævende borgere fra sygehuse. Fra budget 2013 indregnes der en sundhedsfaktor i demografireguleringen, der tager højde for en forbedring af sundhedstilstanden ud i fremtiden.
Serviceniveau Det er myndighedsservice, der visiterer til hjemmepleje og omsorgsydelser. Visitation til de enkelte tilbud sker på grundlag af de konkrete helbredsmæssige og sociale forhold med udgangspunkt i lovgivningens bestemmelser og ankeafgørelser og med baggrund i Roskilde Kommunes vedtagne kvalitetsstandarder. Kvalitetsstandarderne udgør grundlaget for den hjælp, som borgere kan visiteres til i Roskilde Kommune. Standarderne beskriver serviceniveauet i kommunen, og hver enkelt ydelse er beskrevet med kvalitetsmål, ydelsens indhold samt hvor hyppigt ydelsen som udgangspunkt kan leveres. Det er endvidere beskrevet hvilke målgrupper, der har adgang til at modtage ydelserne. Konkret har budgettet i 2011 dækket levering af gennemsnitligt 6.893 visiterede timer pr. uge jfr. servicelovens 83 til hjemmeboende (excl. 84, 85, 94 og 95) samt betaling for 532 pladser for Roskilde-borgere på pleje- og rehabiliteringscentre. Hertil kommer udgifter til elever, kostområdet, plejevederlag mv. Antal plejeboliger: I 2013 vil kommunen nå op på 525 plejeboliger på egne institutioner, heraf forventes 115 boliger anvendt til skærmede pladser og 55 boliger til rehabiliteringspladser. Hertil kommer, at kommunen har driftsaftale med det private plejehjem Margrethe Hjemmet om køb af op til 38 pladser. Videre køber Roskilde Kommune pladser på det private plejehjem Himmerlev Gl. Præstegaard samt i andre kommuner. Personalenormeringen på Roskilde Kommunes plejecentre er fastlagt til 0,780 fuldtidsstilling for somatiske pladser og 0,827 fuldtidsstilling for skærmede pladser. Boliger på kommunens plejecentre fordeler sig som følger: Plejecenter Antal boliger Trekroner Kristiansminde Asterscentret Bernadottegården Gundsø Omsorgscenter Kastanjehaven Sct. Jørgensbjerg Oasen Toftehøjen Vor Frue genoptræning 107 100 50 60 29 64 47 24 24 20 I forbindelse med indflytningen på plejecenter på Trekroner, udfases plejecentrene Domsognet og Sct. Peders Stræde. Forslag til brugerbetaling i 2013: Borgere på plejecentre: Kostpakke på plejehjem: Leje og vask af linned/vask af eget linned: Vask af privat beklædning: Leje og vask af håndklæder: Toiletartikler: Rengøringsartikler og vinduespolering: Rengøringsartikler uden vinduespolering: Aflastningspladser: 3.314,00 pr. måned 157,50 pr. måned 157,50 pr. måned 69,50 pr. måned 138,50 pr. måned 95,00 pr. måned 71,00 pr. måned 128,00 pr. dag Hjemmeboende borgere (visiterede): Morgenmadspakke: Middag (hovedret) incl. levering: Middag (biret) incl. levering: Madpakke: Kørsel til daghjem: 17,50 pr. portion 48,00 pr. portion 10,50 pr. portion 26,00 pr. portion 29,50 for tur/retur Omsorgstandpleje: Lovens maksimum (465 årligt i 2012)
Beboerne på plejecentre betaler husleje samt for forbrug af el og varme mv. Videre er der indtægter fra borgernes betaling for diverse køb i caférne på daghjemmene. Der fastlægges og offentliggøres endvidere omkostningsbaserede takster på f.eks.: Frit valgs priser for praktisk bistand og personlig pleje Frit valgs priser for madordningen Plejehjem og daghjem Borgerstyret personlig assistance Ingen undtagelser Ydelserne på området leveres jfr. bestemmelser i Serviceloven og Sundhedsloven.
2013-pl i 1.000 Genoptræning 49.143 49.971-828 046282 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 28.847 29.047-200 046284 Vederlagsfri behandling hos fysio- terapeut 10.010 10.010 0 053232* Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 10.286 10.914-628 053234* Plejehjem og beskyttede boliger 0 0 0 *) Budgettet dækker udgifter til omsorg og pleje på Vor Frue. Omsorg og pleje på Vor Frue indgår i beskrivelsen på aktivitetsområde 01 Hjemmepleje og omsorg, medens træning på Vor Frue indgår i beskrivelsen nedenfor. Kommunen har ansvaret for genoptræning efter udskrivning fra et sygehus (sundhedslovens 140). Træning af patienter med et lægefagligt begrundet behov for meget specialiseret genoptræning udføres af sygehuset, for eksempel genoptræning af hjertepatienter. Kommunen tilbyder vedligeholdelsestræning (servicelovens 86) til personer, der på grund af nedsat funktionsevne har behov herfor, samt genoptræning til afhjælpning af funktionsnedsættelser forårsaget af sygdom, der ikke er behandlet i tilknytning til en sygehusindlæggelse. Genoptræning og vedligeholdelsestræning udføres enten som ambulant behandling på de kommunale træningssteder eller som døgnbehandling på Vor Frue Genoptræningscenter. Til kroniske patienter skal kommunen tilbyde vederlagsfri fysioterapi (sundhedslovens 140a) hos privatpraktiserende fysioterapeut eller i kommunalt regi. Serviceniveau Træningsafsnittets kvalitetsstandarder beskriver serviceniveauet i kommunen, og hver enkelt ydelse er beskrevet med kvalitetsmål, ydelsens indhold, samt hvor hyppigt ydelsen som udgangspunkt leveres. I 2013 er forudsat flg.: Kommunal genoptræning efter indlæggelse: ca. 2.650 patienter, heraf 350 som modtager specialiseret genoptræning på sygehusene. Vedligeholdelsestræning: ca. 350 patienter Vederlagsfri fysioterapi: ca. 850 patienter De gennemsnitlige udgifter pr. patientforløb i 2013 er: Træning (både iht. 140 og 86) 9.665 Vederlagsfri fysioterapi 11.781 Kørsel til træning i henhold til SEL 86: 29,50 for tur/retur i 2013 Betaling for aflastning og kost; se beskrivelsen under Hjemmepleje og Omsorg Ingen undtagelser Ydelserne på området leveres jfr. bestemmelser i Serviceloven og Sundhedsloven.
2013-pl i 1.000 Hjælpemidler 55.535 57.565-2.030 052207 Indtægter fra den centrale refusionsordning 0 0 0 053235 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 55.535 57.565-2.030 Kommunen skal i henhold til servicelovens 112-116 yde støtte til hjælpemidler, forbrugsgoder, handicapbiler og boligindretning. Der ydes støtte til hjælpemidler mv. til personer med varigt nedsat funktionsevne, når hjælpemidlet enten i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne samt lette den daglige tilværelse i hjemmet, eller er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv. Serviceniveau Støtte bevilges i henhold til lovgivningens bestemmelser samt ankenævnsafgørelser. Reglerne på disse områder omfatter alle borgere i kommunen. Aktivitet på udvalgte områder i 2013 Bilsager (både nye biler og ændring af funktionalitet) Boligændringer Antal Gns. udgift bevillinger () pr. bevilling 40 145.650 700 4.265 Udvalgte hjælpemidlers forventede genbrugsrate i 2013 Senge Rollatorer m.v. 90% 60% 45% Badetaburetter m.v. Genbrugsraten er fastlagt udfra regnskab 2011. Nye fritvalgs-regler kan på lidt længere sigt reducere genbrugsraten. Ingen, kun erstatning ved misligehold af hjælpemiddel. Borgere, der får støtte til køb af handicapbil, får en del af støtten som lån. Lånet afdrages over 6 år. Ingen undtagelser Ydelserne på området leveres jfr. bestemmelser i Serviceloven.
2013-pl i 1.000 Andre udgifter -788 15.195-15.983 046290 Andre sundhedsudgifter 8.701 8.701 0 053230 Ældreboliger -9.490 6.494-15.983 Andre sundhedsudgifter vedrører: Liggedage. Betaling til sygehusene for borgere, der er meldt færdigbehandlede. Hospice. Regionerne opkræver betaling fra bopælskommunen for patienter, der er indlagt på et hospice, svarende til taksten for færdigbehandlede patienter. Begravelseshjælp. Kommunen yder i henhold til sundhedslovens 160 begravelseshjælp til personer, der indtil dødsfaldet havde ret til sygesikringsydelser. Begravelseshjælpens størrelse afhænger af afdødes og en evt. efterlevende ægtefælles formue. Befordring til egen læge. I forhold til sundhedslovens 170 er pensionister, der er ude af stand til at benytte offentlige transportmidler, berettigede til godtgørelse af befordringsudgift til egen læge/speciallæge Ældreboliger. Området vedrører driften af kommunalt ejede støttede pleje- og ældreboliger. Driften vedrører blandt andet driftsudgifter og -indtægter, herunder udgifter ved manglende udlejning, ejendommens almindelige drift, beboernes huslejebetaling og lignende. Den del af budgettet vedr. ældreboliger der indgår her omfatter ikke kommunens udgifter til afdrag og renter på lån, hvilket er årsagen til at budgettet ender ud i et samlet indtægtsbudget. Renter og afdrag på lån henhører under Økonomiudvalget. Serviceniveau Ydelserne ydes efter lovfastsatte kriterier. Budgettet til betaling til sygehuse giver i 2013 mulighed for betalinger af anslået 640 sengedage på hospice og 2.540 liggedage på sygehuse for færdigbehandlede patienter. Budgettet til ældreboliger dækker driftsudgifter og -indtægter vedrørende følgende kommunalt ejet, støttet boligbyggerier: Kristiansminde, Margrethekær, Roskilde Sct. Jørgensbjerg, Møllehusvej, Roskilde Kastanjehaven, Kirkebjergvej, Jyllinge Rosenhaven, Rosenhaven, Jyllinge Kalvefolden, Kalvefolden, Gundsø Bryggerbakken, Bryggerbakken, Gundsø Perlen, Nyvej, Gadstrup 100 plejeboliger 47 plejeboliger 28 plejeboliger 13 ældreboliger 12 ældreboliger 6 ældreboliger 12 ældreboliger Primo 2013 ibrugtages 155 boliger på Trekroner. Sundhedsloven fastlægger kommunernes betaling pr. sengedag for hospiceophold og pr. liggedag for de færdigbehandlede patienter (1.897 i 2013). Beboerne i ældreboliger betaler husleje og for forbrug af el, vand og varme. Huslejen opkræves efter balancelejeprincippet. Det betyder, at lejen fastsættes således, at indtægterne dækker samtlige udgifter ved byggeriernes drift, herunder udgifter til henlæggelser. I balanceleje indgår der ikke overskud eller afkast til udlejer. Ingen undtagelser. Ydelserne på området ydes jfr. bestemmelser i Sundhedsloven. For så vidt angår ældreboliger sker driften i henhold til bekendtgørelse af lov om drift af almene boliger mv.