Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning

Transkript

1 Budgetgennemgang af serviceområde Genoptræning Social og Sundhed, Roskilde Kommune, april 2010

2

3 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION... 4 FORMÅL OG MÅL... 4 KONKLUSIONER OG INDSTILLINGER... 4 TRÆNINGSOMRÅDETS HOVEDBESTANDDELE... 4 FORKLARINGER PÅ NUVÆRENDE UDGIFTSNIVEAU... 6 BESKRIVELSE AF IGANGVÆRENDE AKTIVITETER I FORHOLD TIL AT PÅVIRKE DET NUVÆRENDE UDGIFTSNIVEAU... 7 BESKRIVELSE AF FORSLAG TIL FREMTIDIGE TILTAG MED HENBLIK PÅ AT NEDBRINGE UDGIFTSNIVEAUET... 8

4 Introduktion Formål og mål Økonomiudvalget traf d. 10. februar 2010 beslutning om at udvælge 6 fagområder til nærmere analyse. Analyserne skal indgå i det videre arbejde med budgetlægningen for Denne analyse omhandler genoptræningsområdet, som i henhold til Roskilde Kommunes styrelsesvedtægt hører under Ældre- og Omsorgsudvalget. Konklusioner og indstillinger Det fremgik af de benchmark nøgletal, der blev præsenteret for Økonomiudvalget den 10. februar 2010, at udgifterne i budget 2010 på træningsområdet er betydeligt lavere i Næstved og Holbæk kommuner, end det er tilfældet i Roskilde Kommune. En nærmere sammenligning af træningsområdet i de 3 kommuner viser, at Roskilde Kommunes højere udgiftsniveau bl.a. skyldes, at kommunen har Vor Frue Genoptræningscenter, der er et døgngenoptræningstilbud til borgere, der modtager genoptræning og bor på centret, inden de kan vende tilbage til eget hjem. De øvrige kommuner har ikke døgngenoptræningstilbud. Endvidere viser analysen, at Næstved og Holbæk i tallene for genoptræning, kun medtager udgifter til træning til borgere, der udskrives fra sygehus (sundhedsloven 140), hvorimod Roskilde også har genoptræning efter serviceloven 86, som kommunen selv visiterer til. Derudover er der konteringsforskelle i kommunerne, som gør, at tallene fra Roskilde også indeholder udgifter til visitation, drift og køb af eksterne ydelser, hvilket de ikke gør i de andre kommuner. I en direkte sammenligning med Næstved Kommune kan det konkluderes, at Roskilde Kommune er dyrere på driften af genoptræningen og på køb af eksterne genoptræningsydelser. Det foreslås, at der fra 2011 effektiviseres med 1 mio. kr. ved at hjemtage ydelser til neurologisk træning, der foregår eksternt, og at der fortsat sker en optimering af arbejdsprocesserne i genoptræningen. Træningsområdet består af: Træningsområdets hovedbestanddele Træning efter sundhedslovens 140 (borgere med genoptræningsplan fra sygehuset) træning efter servicelovens 86, stk. 1 og 2 døgngenoptræning på Vor Frue Genoptræningscenter kørsel til genoptræning. Der blev i forbindelse med kommunalreformen etableret et særskilt visitationsteam, som i efteråret 2009 blev en del af Myndighedsservice. Visitationen tildeler en ydelse typisk på grundlag af et hjemmebesøg, for så vidt angår genoptræning efter 86. I forbindelse med hjemmebesøget foretages der en konkret og individuel vurdering af, hvilket ydelsesbehov borgerne har, og der formuleres et konkret retningsgivende mål. Den visiterende terapeut foretager

5 Side5/8 ikke en standardiseret funktionsvurdering, men beskriver borgerens behov i prosa. Visitationen sker via Træningsvisitationen, der har 4 visitatorer. For så vidt angår genoptræning efter sundhedslovens 140 (efter sygehusbehandling), så er forudsætningen, at borgeren har en lægelig genoptræningsplan fra sygehuset. Planen indeholder ikke detaljerede krav til, hvordan og i hvilket omfang der skal genoptrænes, da det er kommunens ansvar at fastlægge dette. Der er udarbejdet specifikke kvalitetsstandarder og et ydelseskatalog for genoptræning efter henholdsvis sundhedslovens 140 og servicelovens 86, stk. 1 og 2. Kvalitetsstandarden for træning efter servicelovens 86, stk. 1 og 2 beskriver: Nogle overordnede kriterier for, hvem der kan få træning i Roskilde Kommune Kvalitetsmål for visitators kontakt efter henvendelse og kontakt fra udførende fysioterapeut En beskrivelse af hvilke behandlingsformer ydelsen kan indeholde. Kommunens tilbud er mere detaljeret beskrevet i kommunens ydelseskatalog, der anvendes som et internt styringsredskab til visitatorerne og de udførende terapeuter. Ydelseskataloget beskriver 17 enkeltydelser omfattende borgerkarakteristika, overordnet indhold, træningslængde m.v. Der er således tale om ydelser, der kan tildeles efter både sundhedsloven og serviceloven. Ydelsesbeskrivelsen specificerer en tidsramme (samlet varighed på pakken) og et overordnet formål. Tidsrammen omfatter ansigt-til ansigt tid, hvor terapeuten er sammen med borgeren. Genoptræningen både efter 140 og 86 foregår 6 steder i kommunen på pleje- og dagcentre. Genoptræningen foregår både på hold og som individuel genoptræning. Døgngenoptræning både efter 140 og 86 foregår på Vor Frue Genoptræningscenter. Endelig har kommunen også det økonomiske ansvar for vederlagsfri fysioterapi til borgere med kroniske eller progressive sygdomme, hvor selve træningen dog foregår hos privatpraktiserende fysioterapeuter. Kommunen visiterer ikke til denne type træning, idet forudsætningen for at få den dels er, at borgeren har en henvisning fra sin praktiserende læge, dels opfylder nogle kriterier om diagnoser m.v. der er fastsat af Sundhedsstyrelsen. Der er fastsat nærmere regler vedr. omfang m.v. af den vederlagsfri fysioterapi.

6 Side6/8 Forklaringer på nuværende udgiftsniveau I den oversigt, der blev præsenteret for Økonomiudvalget 10. februar 2010 optræder posten genoptræning m.v.. Denne post er for Roskilde Kommune - sammensat af genoptræning, forebyggelse og sundhedsfremme samt andre sundhedsudgifter. Forebyggelse og sundhedsfremme dækker udgifter til Sundhedsbussen og til diverse kampagner under Sundhedscenteret, og Andre sundhedsudgifter dækker udgifter til plejetakst for færdigbehandlede patienter, udgifter til hospice-ophold, begravelseshjælp og befordringsgodtgørelse til pensionister til praktiserende læger. Budgettets fordeling på de tre områder er: (1.000 kr.) Genoptræning: Forebyggelse og sundhedsfremme: Andre sundhedsudgifter*: I alt: Nedenfor i tabel 1 sammenlignes udgifter alene til genoptræning. De øvrige kommuner har ikke forebyggelse og sundhedsfremme samt andre sundhedsudgifter med i deres udgiftsoplysninger, og derfor er disse udgifter for Roskilde fratrukket i tabellen nedenfor: Tabel 1: Genoptræning Budget kr. Udgift pr. indbygger budget 2010 kr. Udgiftsniveau i forhold til Roskilde Kommunes indbyggertal kr. (- = lavere udgiftsniveau end i Roskilde Kommune) Forskel i forhold Forskel i forhold til Roskilde Kommunes til Roskilde nuværen- Kommunes nuværende de udgiftsniveau ud- excl. Vor Frue giftsniveau Genoptræning kr kr. Roskilde Kommune* Holbæk Kommune Køge Kommune Næstved Kommune Slagelse Kommune De 5 kommuner i benchmarksamarbejdet Kommunerne i Hovedstaden Kommunerne i Region Sjælland Kommunerne på Landsplan *) Roskilde excl. VFG pleje Ifølge ovenstående nøgletal er der en stor forskel i udgiftsniveau fra Roskilde Kommunes genoptræning til Holbæk og Næstved. En stor del af forskellen skyldes, at Roskilde Kommune har Vor Frue Genoptræningscenter, der er et

7 Side7/8 døgngenoptræningstilbud til borgere, der modtager genoptræning og bor på centret, inden de kan vende tilbage til eget hjem. Udgifterne til Vor Frue Genoptræningscenter beløb sig i 2009 til 10.2 mio. kr. Det har ikke været muligt at foretage en sammenligning af de udgifter Roskilde har til døgntilbuddet, med de udgifter sammenligningskommunerne alternativt har på ekstra pleje, hjemmetræning eller øvrige botilbud. I Region Sjælland er det kun Stevns og Roskilde Kommune, der tilbyder døgngenoptræning inden for kommunens egen drift. Som det fremgår af tabel 1 er der - fratrukket døgntilbuddet - en forskel fra Roskilde til Holbæk og Næstved på henholdsvis 13,5 mio. kr. og 14,6 mio. kr. udelukkende i den ambulante genoptræning. På den baggrund er disse kommuner kontaktet for at analysere årsagen til denne forskel i udgiftsniveau. En stor del af forskellen i nøgletallene skyldes kontering. Næstved og Holbæk har i deres genoptræning kun træning til borgere, der udskrives fra sygehus (sundhedsloven 140), hvorimod Roskilde også har genoptræning efter serviceloven 86, som kommunen selv visiterer til. Derudover er tallene fra Roskilde også inkl. visitation, drift og køb af eksterne ydelser, hvilket er eksklusiv i de andre kommuner. Holbæk kan ikke oplyse en nærmere specificering af deres udgifter, og er derfor ikke medtaget i nedenstående tabel, hvor der er korrigeret for ovennævnte forskelle. Budget 2010 (mio. kr.) Roskilde Næstved Lønninger ( 140, 86 ) Øvrig drift Køb af eksterne ydelser Kørsel Specialiseret genoptræning Visitation Ikke oplyst I alt Efter korrektionen er forskellen fra Næstved Kommune 3,1 mio. kr., hvor det skal bemærkes at udgifter til visitation i Næstved ikke er taget med. Forskellene kan på baggrund af ovenstående tabel forklares i, at Roskilde Kommune benytter sig af eksterne ydelser, bl.a. i forhold til neurologisk genoptræning. Samtidig har Roskilde Kommune højere udgifter til øvrig drift, hvilket skyldes at Roskildes udgifter er inklusiv IT og forsikringer, leje af lokaler og indeholder driftsudgifter til genoptræning til borgere på både 140 og 86, hvor Næstved Kommunes udgifter kun er til drift forbundet med 140 genoptræning. Beskrivelse af igangværende aktiviteter i forhold til at påvirke det nuværende udgiftsniveau I foråret 2009 blev der gennemført en undersøgelse af brugertilfredsheden på træningsområdet i Roskilde Kommune. Undersøgelsen dokumenterede, at der generelt er stor tilfredshed med resultatet af træningen, fysioterapeuternes og ergoterapeuternes indsats samt den information der gives. Undersøgelsen viste også, at der er en udfordring med at få nedbragt ventetiden til træningsstart. På denne baggrund er der, indenfor det tildelte budget, iværksat en handleplan med følgende initiativer:

8 Side8/8 Øget anvendelse af ydertimerne til træning undersøgelse af mulighederne for bedre og mere fleksibel anvendelse af træningssalene øget holdtræning frem for individuel træning optimering af holdstørrelserne ved i højere grad at samle indsatsen over for en målgruppe på ét træningssted øget samarbejde med de praktiserende fysioterapeuter, hvor det er rentabelt afsøgning af andre mulige fysiske rammer til holdtræning på pleje- og dagcentre for at skaffe mere kapacitet. Foruden disse initiativer gennemføres i øjeblikket et pilotprojekt på rygområdet med det formål at afklare, til hvilken kvalitet og pris privatpraktiserende kan levere ydelser de samme ydelser som i kommunalt regi. Beskrivelse af forslag til fremtidige tiltag med henblik på at nedbringe udgiftsniveauet Hjemtagning af ydelser til neurologisk genoptræning: Sammenligningskommunerne har ikke udgifter til ekstern genoptræning, og denne udgift kan også reduceres i Roskilde. Træningsafsnittet er i øjeblikket ved at omstrukturere med mere normering på neurologien og kan derfor fra 2011 overtage de fleste af opgaver, der bliver udført eksternt. Det forventes, at der kan spares 1 mio. kr. på omlægning af den neurologiske træning. Nedlæggelse af Vor Frue Genoptræningscenter: Roskilde Kommune er den eneste kommune, udover Stevns, i Region Sjælland, der har et døgngenoptræningscenter. I 2009 beløb udgifterne sig til 10,2 mio. kr. til Vor Frue Genoptræningscenter til plejen og driften. Lukning af Vor Frue Genoptræningscenter vil betyde, at borgeren skal have andet tilbud, og der vil derfor være afledte udgifter, som skal modregnes en besparelse. Der er ikke beregnet på udgifter til hjemmepleje, plejecentre, genindlæggelser eller øvrige afledte udgifter som konsekvens af lukningen. Optimering af eksisterende træningsydelser: Det forventes, at stigningen i antal genoptræningsydelser i 2010 kan håndteres indenfor rammerne af det eksisterende budget gennem optimering af arbejdsflowet i forhold til den reelle tid, der bliver brugt på genoptræning.