Teknisk udvalg DRIFT Side: 1

Teknisk udvalg DRIFT Side: 1 107 Teknisk Udvalg 206.395.440 010 Jordforsyning 151.610 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 151.610 22 Jordforsyning 151.610 01 Fælles formål 27.664 001001 Fællesudgifter og -indtægter 27.664 02 Boligformål 269.682 002012 Matr.nr. 3 ar, 11c, 11d samt del af 12b Ude Sundby -7.107 002015 Matr.nr. 8 a, m.fl., Oppe Sundby (Gyldensten) 249 002016 Matr.nr. 11 a, 11 h og 11 d, Ude Sundby (Slåenbjerggård) -16.214 002017 Matr.nr. 11 di og 13 a, Oppe Sundby Skydebane og 2. etape af Pedershave 10.541 002024 Usolgte grunde, Ørnestensvænge etape 3, Fr-sund 149.115 03 Erhvervsformål -15.846 003014 Matr. nr. 4 a m.fl. Slangerup, Højagergård -147.174 003015 Matr. nr. 5a og 16lm, Oppe Sundby, Frederikssund jorder -19.354 003016 Usolgte erhvervsgrunde, Håndværkervej, Gerlev 24.251 003018 Usolgte erhvervgrunde - NyBy Nord 162.490 003019 lejeindtægter vedr. antenner på kommunale arealer -36.059 04 Offentlige formål 19.115 004013 Matr. nr. 49 m, Fritidsfiskerne 18.052 004015 Matr.nr. 11 ø og 11 u, Slangerup by,kingovej 4-8 1.063 05 Ubestemte formål -149.005 005012 Matr.nr. 14 b, Over Dråby, Møllevej -37.930 005013 Skalleværksgrunden 145.169 005015 Matr.nr. 10 ao, Skuldelev -20.442 005016 Matr.nr. 7 cæ, Skibby 38.933

Teknisk udvalg DRIFT Side: 2 010 Jordforsyning 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 05 Ubestemte formål 005017 Matr.nr. 11 z, Skibby, Hanghøjgård -91.610 005018 Diverse ubebyggede arealer. 168 f, 254 a og 254 dq,frederikssundbygrunde 630 samt 1 a, 1 ad og 5 ac, Markjorder 005019 Matr.nr. 4 ak, Slangerup -689 005021 Matr. nr. 10 q, Græse -645 005064 17 a, 12 c, Over Dråby -4.257 005065 Matr. nr. 10 m, Græse, Græse Strandvej 1 B 2.378 005067 Matr. nr. 12 f, 10m, 11k Græse -15.054 005074 Matr. nr. 4 f, 4 ar, Sigerslevvester, Frederikssundvej -2.032 005076 Mare. 18 dl US, Hofvej 2 2.638 005079 6 o Græse -1.935 005080 Del af 11 a Græse, Græse Strandvej / Bakkekammen 861 005083 20a, c, d Oppe-Sundby (tidl. Spangegård) -63.181 005084 3o, 5m, 5a, 5g, 5o, 5l Snostrup -68.664 005085 Jordarealer Dalvejen 3 A, St. Rørbæk 115.250 005086 19a, 19o, 19n Oppe-Sundby og 9t, 9v St. Rørbæk -176.225 005087 Jordarealer St. Rørbækvej 3 C, St. Rørbæk 9.007 005088 Jordarealer Gl. Slangerupvej 2, Frederikssund 21.482 005091 17r, 16i Oppe-Sundby -2.689 020 Ejendom og trafik 25.163.968 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 1.012.789 25 Faste ejendomme 1.012.789

Teknisk udvalg DRIFT Side: 3 020 Ejendom og trafik 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme 10 Fælles formål 181.457 010007 Offentlige toiletter - Torvet og Havnen - Fr-sund 435 010009 Toiletter - Kulhuskroen - Kulhuse 46.243 010010 Offenlige toiletter - Kalvøen - Fr-sund 350 010014 Offentligt toilet - Østersvej 4 38.182 010016 Toiletter ved strande 96.247 11 Beboelse 873.246 011001 Fællesudgifter og -indtægter 35.453 011018 Kulhusvej 11 A-B-C-D-F, 23, 27 A-B, og 29, 31, 44, 50, 63 og 67, 20.537 Jægerspris 011020 Parkvej 8 + 10 A-E, Jægerspris 68.387 011022 Matr.nr. 10 gn, Oppe Sundby, Pensionistboliger på Parkalle, 152.007 Frederikssund 011023 Matr.nr. 135 a, Frederikssund Bygrunde, Bakkestrædet 1, Fr.sund 17.073 011024 Matr.nr. 4 e, Oppe Sundby, Østersvej 4, ØTA-grunden, Fr.sund 9.280 011025 Matr.nr. 135 b, Fr.sund Bygrunde, Bakkestrædet 3, Frederikssund 37.647 011026 Matr.nr. 104 og 105 b, FrederikssundBygrunde, Kirkegade 12 (Det lille 24.121 gule hus), Frederikssund 011033 Hyttevej 6, Skibby 37.458 011036 Østergade 36-42, Skibby -43.911 011037 Kirkegade 34 A-B, Ferslev -16.041 011041 Bellisvej 19, Skibby -52.900 011046 Saltsøvej 7, Skibby -136.346 011071 Mosebuen 9, Slangerup Bolig udlejet til integration af udlændinge -37.514

Teknisk udvalg DRIFT Side: 4 020 Ejendom og trafik 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme 11 Beboelse 011072 Banevænget 82, Slangerup Bolig udlejet til integration af udlændinge -48.537 011073 Duevej 7, Slangerup Bolig udlejet til integration af udlændinge 26.231 011074 Lindeparken 8, Slangerup Bolig udlejet til integration af udlændinge -50.254 011075 Mølledammen 27, Slangerup Bolig udlejet til integration af udlændinge -58.266 011080 Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge 39.356 011089 Regnbuen andre beboere 193.988 011092 Nordhøj II - Midlertidige flygtningeboliger - bygningsdrift 39.182 011093 Nordhøj II - Flygtningeboliger - drift ekskl. bygning 335.835 12 Erhvervsejendomme -217.241 012011 Matr.nr. 73, Frederikssund Bygrunde,Jernbanegade 24, Frederikssund -256.892 012013 Rutebilstation, ventesalsbygning, Slangerup 39.651 13 Andre faste ejendomme -982.067 013011 Lægehuset, Jægerspris -284.512 013015 Møllen, matr.nr. 1 bm, Jægerspris Hovedgård 15.822 013017 Dråbyvej 56, Jægerspris 1.242 013018 Dråbyvej 54, matr.nr. 3 f,over DråbyJægerspris 1.817 013019 Barakvej, matr.nr. 3 k, Bakkegårde, Jægerspris -45.483 013020 Møllevej, matr.nr. 14 b, Over Dråby,Jægerspris -22.838 013024 Matr.nr. 105 a, 133, 134, Bygrunde, Kirkegade 14, 16 og 18, Fr.sund 485.339 013025 Matr.nr. 230 a, Bygrunde, Gasværksvej 7, Frederikssund 44.465 013026 Leje af DSB-arealer, Frederikssund 45.388 013027 Hanghøjgård, Skibby 12.768 013030 Fyldplads, Lystrupvej, Slangerup 865

Teknisk udvalg DRIFT Side: 5 020 Ejendom og trafik 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme 13 Andre faste ejendomme 013032 Højagergård 66.903 013033 Landsbyen 13.286 013040 Selsøvej 5B, Skibby (beredskab) -592.980 013041 Kastanievej 8, Jægerspris (beredskab) -151.877 013042 Løgismose 3, Fr-sund (beredskab) -439.104 013043 Kingovej 14, Slangerup (beredskab) -133.168 15 Byfornyelse 1.157.394 015001 Fællesudgifter og -indtægter 689.847 015011 Frederiksborggade 18 A-B, Borgerstiftelsen, Frederikssund 17.238 015012 Roskildevej 9, Sommerlyst, Fr.sund 70.091 015013 Ventevej 2 A-E, Frederikssund 198.711 015014 Foderstofgården 32, Ungdomsboliger, Fredrikssund 35.220 015015 Slangerup Gjæstgivergaard 136.632 06 Fællesudgifter og administration m.v. 24.151.179 45 Administrativ organisation 24.151.179 50 Administrationsbygninger 489.532 650001 Fælles udgifter og indtægter 59.255 650002 Rådhuset, Torvet 2, Frederikssund 302.210 650004 Rådhuset, Kongensgade 18-20, Slangerup 121.366 650005 Rådhuset, Parkvej 1, Jægerspris 18.797 650006 Rådhuset, Røgerupvej 4, Skibby 3.772 650010 Administrationslokaler Østergade 12-14, 1., Frederikssund 269 650012 Lundevej 7, Frederikssund 1

Teknisk udvalg DRIFT Side: 6 020 Ejendom og trafik 06 Fællesudgifter og administration m.v. 45 Administrativ organisation 50 Administrationsbygninger 650015 Torvet 5, Frederikssund -16.138 51 Sekretariat og forvaltninger 19.040.084 651013 Risikostyring 2.177.699 651055 Kommunale Bygninger 6.888.944 651059 Vej, Trafik og Affald 7.490.555 651085 Kantinen, Frederikssund Rådhus 2.482.886 56 Byggesagsbehandling 4.621.563 656001 Byggesagsbehandling 4.621.563 030 Hovedvedligeholdelse 21.844.037 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 19.827.270 25 Faste ejendomme 19.827.270 10 Fælles formål 19.827.270 010002 Ejendomskontor - drift 19.827.270 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 2.016.767 32 Tilbud til ældre og handicappede 2.016.767 30 Ældreboliger 2.012.204 530070 Plejebolig De Tre Ege 544.509 530074 Omsorgscentret Nordhøj 4 344.895 530080 Ældreboliger Tolleruphøj - Fr.sund 585.937 530090 Ældreboliger Sundhedscenter Slangerup 142.658 530094 Solhøjvej - ældreboliger 189.003 530097 Omsorgscenteret Pedershave - Drift 205.202

Teknisk udvalg DRIFT Side: 7 030 Hovedvedligeholdelse 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 32 Tilbud til ældre og handicappede 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 4.563 533045 Brugerstyret aktivitet Lundebjerggård 4.563 032 Servicekorps 31.620.037 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 865.477 25 Faste ejendomme 847.328 10 Fælles formål 263.942 010025 Servicekorps - sektionsleder 3.208.894 010030 Distrikt 1 - Slangerup 4.677.524 010035 Distrikt 2 - Frederikssund NORD 6.189.485 010040 Distrikt 3 Frederikssund SYD 5.074.544 010045 Distrikt 4 - Horns Herred NORD 5.084.103 010050 Distrikt 5 - Horns Herred SYD 4.224.642 010052 Distrikt 6 - Frederikssund MIDT 2.943.859 010055 Salg af ydelser fra servicekorpset -31.139.109 11 Beboelse 583.386 011092 Nordhøj II - Midlertidige flygtningeboliger - bygningsdrift 316.080 32 Fritidsfaciliteter 18.149 35 Andre fritidsfaciliteter 18.149 03 Undervisning og kultur 17.015.179 22 Folkeskolen m.m. 15.848.613 01 Folkeskoler 14.528.510 301042 Ådalens Skole 2.398.990 301043 Trekløverskolen 3.468.479

Teknisk udvalg DRIFT Side: 8 032 Servicekorps 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 01 Folkeskoler 301043 Trekløverskolen 003 Matrikel Falkenborg 1.310.298 004 Matrikel Marienlyst 1.237.343 005 Matrikel Græse Bakkeby 920.838 301045 Slangerup Skole 3.229.288 008 Matrikel Kingo 1.198.142 009 Matrikel Byvang 863.855 010 Matrikel Lindegård 1.167.291 301046 Jægerspris Skole 2.620.596 301047 Fjordlandskolen 2.811.157 013 Matrikel Marbæk 1.352.767 014 Matrikel Skuldelev 544.809 015 Matrikel Solbakke 913.581 08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på 1.320.103 anbringelsessteder,jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk. 5 308110 SKOLEN I HERREDET 440.642 308113 KØLHOLMSKOLEN 381.839 308114 SKOLEN VED KÆRET 497.622 32 Folkebiblioteker 701.610 50 Folkebiblioteker 701.610 350001 Fællesudgifter og og- indtægter 701.610 35 Kulturel virksomhed 464.956 60 Museer 18.148

Teknisk udvalg DRIFT Side: 9 032 Servicekorps 03 Undervisning og kultur 35 Kulturel virksomhed 63 Musikarrangementer 18.147 363115 Frederikssund Kommunale Musikskole 18.147 64 Andre kulturelle opgaver 428.661 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 9.399.788 25 Dagtilbud m.v til børn og unge 2.026.854 10 Fælles formål 1.748.461 16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 278.393 516001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER 278.393 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 149.541 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 108.889 25 Særlige dagtilbud og særlige klubber 40.652 525004 Specialbørnehaven Åkanden 40.652 32 Tilbud til ældre og handicappede 7.078.210 30 Ældreboliger 1.530.196 530070 Plejebolig De Tre Ege 239.960 530074 Omsorgscentret Nordhøj 4 293.695 530080 Ældreboliger Tolleruphøj - Fr.sund 266.790 530090 Ældreboliger Sundhedscenter Slangerup 312.009 530091 Ældreboliger Frederiksborgvej v/østergården 100.441 530094 Solhøjvej - ældreboliger 7.300 530097 Omsorgscenteret Pedershave - Drift 310.001 32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede 4.334.558 532001 Ældreplejen, fællesudgifter 4.334.558 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 128.047

Teknisk udvalg DRIFT Side: 10 032 Servicekorps 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 32 Tilbud til ældre og handicappede 34 Plejehjem og beskyttede boliger 1.085.409 38 Tilbud til voksne med særlige behov 145.183 52 Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) 108.887 552002 Bofællesskabet Egeparken 72.591 552009 Bofællesskabet Saltsøvej 36.296 59 Aktivitets- og samværstilbud ( 104) 36.296 559003 Livskilden 36.296 06 Fællesudgifter og administration m.v. 4.339.593 45 Administrativ organisation 4.339.593 50 Administrationsbygninger 4.339.593 650001 Fælles udgifter og indtægter 4.339.593 034 Udenomsarealer 32.407.626 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 2.054.172 25 Faste ejendomme 133.948 11 Beboelse 133.948 011001 Fællesudgifter og -indtægter 12.948 011092 Nordhøj II - Midlertidige flygtningeboliger - bygningsdrift 121.000 28 Fritidsområder 1.920.224 20 Grønne områder og naturpladser 1.920.224 020001 Bestillerdel vej og park 1.920.224 02 Transport og infrastruktur 23.924.548 22 Fælles funktioner 12.879.526 01 Fælles formål 12.879.526

Teknisk udvalg DRIFT Side: 11 034 Udenomsarealer 02 Transport og infrastruktur 22 Fælles funktioner 01 Fælles formål 201001 Udførerdel vej og park 4.040 201004 Bestillerkontoret 12.424.094 201009 Nyttejobs 451.392 28 Kommunale veje 11.045.022 11 Vejvedligeholdelse m.v. 5.547.170 211001 Vejbudget 5.547.170 14 Vintertjeneste 5.497.852 214001 Bestillerdel vej og park 5.497.852 03 Undervisning og kultur 3.770.714 22 Folkeskolen m.m. 3.540.261 01 Folkeskoler 1.090.790 301040 Fællesudgifter- og indtægter 1.090.790 05 Skolefritidsordninger 30.243 305118 SFO KØLHOLMSKOLEN 14.279 305119 SFO SKOLEN VED KÆRET 15.964 08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på 136.105 anbringelsessteder,jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk. 5 308110 SKOLEN I HERREDET 51.839 308113 KØLHOLMSKOLEN 47.597 308114 SKOLEN VED KÆRET 36.669 18 Idrætsfaciliteter for børn og unge 2.283.123 318001 Fællessted 2.283.123 35 Kulturel virksomhed 230.453

Teknisk udvalg DRIFT Side: 12 034 Udenomsarealer 03 Undervisning og kultur 35 Kulturel virksomhed 60 Museer 47.689 360112 J.F. Willumsens Museum alm. drift 47.689 63 Musikarrangementer 4.000 363115 Frederikssund Kommunale Musikskole 4.000 64 Andre kulturelle opgaver 178.764 04 Sundhedsområdet 9.103 62 Sundhedsudgifter m.v. 9.103 85 Kommunal tandpleje 9.103 485100 Tandplejen 9.103 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 2.199.674 25 Dagtilbud m.v til børn og unge 1.080.016 10 Fælles formål 998.184 510001 Fællesudgifter og -indtægter 998.184 11 Dagpleje 43.600 16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 38.232 516001 FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER 38.232 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 80.358 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 56.048 521006 Åben Anonym Rådgivning - Kong Dansvej 10.227 521008 Familiehuset, Jægerspris 45.821 25 Særlige dagtilbud og særlige klubber 24.310 525004 Specialbørnehaven Åkanden 24.310 32 Tilbud til ældre og handicappede 1.002.233 30 Ældreboliger 335.492

Teknisk udvalg DRIFT Side: 13 034 Udenomsarealer 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 32 Tilbud til ældre og handicappede 30 Ældreboliger 530070 Plejebolig De Tre Ege 57.369 530074 Omsorgscentret Nordhøj 4 50.412 530080 Ældreboliger Tolleruphøj - Fr.sund 27.815 530090 Ældreboliger Sundhedscenter Slangerup 34.081 530094 Solhøjvej - ældreboliger 15.771 530097 Omsorgscenteret Pedershave - Drift 150.044 32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede 549.084 532001 Ældreplejen, fællesudgifter 549.084 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 29.292 533441 Kompentenceteamet Parkvej 8 2.224 34 Plejehjem og beskyttede boliger 88.365 534085 Plejebolig Østergården 192 88.365 38 Tilbud til voksne med særlige behov 37.067 52 Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) 10.016 552009 Bofællesskabet Saltsøvej 10.016 59 Aktivitets- og samværstilbud ( 104) 27.051 559002 Støttecentret Parkvej 4-6 6.256 559003 Livskilden 20.795 06 Fællesudgifter og administration m.v. 449.415 45 Administrativ organisation 449.415 50 Administrationsbygninger 449.415 650001 Fælles udgifter og indtægter 449.415

Teknisk udvalg DRIFT Side: 14 036 Energi 29.016.966 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 545.905 25 Faste ejendomme 498.232 11 Beboelse 498.232 011089 Regnbuen andre beboere 129.565 011092 Nordhøj II - Midlertidige flygtningeboliger - bygningsdrift 368.667 32 Fritidsfaciliteter 47.673 35 Andre fritidsfaciliteter 47.673 035011 Spejderhytten i Nordmandsmosen 27.926 035013 Spejderhytten Femhøj - Jægerspris 19.747 03 Undervisning og kultur 15.681.408 22 Folkeskolen m.m. 14.143.021 01 Folkeskoler 9.204.282 301042 Ådalens Skole 1.485.955 301043 Trekløverskolen 2.289.751 003 Matrikel Falkenborg 807.656 004 Matrikel Marienlyst 1.008.448 005 Matrikel Græse Bakkeby 473.647 301045 Slangerup Skole 1.835.299 008 Matrikel Kingo 831.622 009 Matrikel Byvang 440.111 010 Matrikel Lindegård 563.566 301046 Jægerspris Skole 1.919.211 301047 Fjordlandskolen 1.674.066 013 Matrikel Marbæk 753.276 014 Matrikel Skuldelev 422.082 015 Matrikel Solbakke 498.708

Teknisk udvalg DRIFT Side: 15 036 Energi 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 05 Skolefritidsordninger 212.656 305047 SFO Fjordlandskolen 113.450 033 Matrikel Afd. Skuldelev 113.450 305118 SFO KØLHOLMSKOLEN 29.190 305119 SFO SKOLEN VED KÆRET 70.016 08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på 680.084 anbringelsessteder,jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk. 5 308110 SKOLEN I HERREDET 374.033 308113 KØLHOLMSKOLEN 130.383 308114 SKOLEN VED KÆRET 175.668 18 Idrætsfaciliteter for børn og unge 4.045.999 318022 Idrætsanlæg i Frederikssund 105.624 318023 Idrætsanlæg i Jægerspris 93.357 318031 Frederikssund Svømmehal 700.542 318034 Slangerup Idræts- og Kulturcenter 1.941.000 318040 Skuldelevhallen 253.888 318041 Kignæshallen, Jægerspris 174.563 318042 Skibby Idrætshal 208.202 318044 Frederikssund hallerne 447.960 318071 Klubhus: Kreds 57 - Ferslev 36.653 318072 Klubhus: Skibby Idrætsklub 37.839 318073 Klubhus: SSSK - Skuldelev 25.410 318077 Klubhus: Roklubben - Frederikssund 20.961 32 Folkebiblioteker 301.557

Teknisk udvalg DRIFT Side: 16 036 Energi 03 Undervisning og kultur 32 Folkebiblioteker 50 Folkebiblioteker 301.557 350112 Frederikssund Bibliotekerne 301.557 35 Kulturel virksomhed 1.236.830 60 Museer 347.390 360112 J.F. Willumsens Museum alm. drift 330.137 360115 Den Gamle smedje 17.253 64 Andre kulturelle opgaver 889.440 364016 Kunst Sillebroen ( bev. af 250511) 949 364113 Græse Gamle Skole 82.843 364114 Indvandrehuset, Bakkestrædet 1 A 67.976 364115 Foreningscentret Pedersholm 84.435 364118 Valhal (Bygning på Kalvøen) 62.484 364119 Rytterskolen St. Rørbæk 39.433 364123 Kulturhuset Rejsestalden 52.700 364124 Skibby Fritidscenter 389.647 364126 Kulhuse Kultur- og Medborgerhus 78.007 364127 Foreningshus, Østersvej 4 30.966 04 Sundhedsområdet 68.847 62 Sundhedsudgifter m.v. 68.847 85 Kommunal tandpleje 68.847 485100 Tandplejen 68.847 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 10.341.512 25 Dagtilbud m.v til børn og unge 2.252.735 11 Dagpleje 17.097

Teknisk udvalg DRIFT Side: 17 036 Energi 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 25 Dagtilbud m.v til børn og unge 11 Dagpleje 511012 DAGPLEJEN - FREDERIKSSUND NORD 17.097 012 DAG PLEJE - LEGESTUE - FREDERIKSSUND NORD 17.097 13 Integrerede institutioner (institutioner som omfatter mindst to af følgende: 1 Daginstitution, fritidshjem eller klubtilbud) 513004 NATURVÆRKSTEDET FASANGÅRDEN JÆGERSPRIS 2 513008 ØPARKENS BØRNEHAVE SLANGERUP 1 513060 BØRNEHAVEN SCT. GEORGSGÅRDEN FR-SUND -2 14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) 1.882.108 514002 Børnehuset Nordstjernen 106.857 514004 Pilehuset Skibby 107.244 514005 Børnehuset Solstrålen 64.353 514006 Børnehuset Kragebakken 21.755 514010 Børnehuset Krabbedam 34.785 514012 Børnehuset Bakkegården 74.084 514013 Børnehuset Kroghøj 63.205 514014 Børnehuset Lindehuset 38.204 514015 Børnehuset Bakkebo 43.104 514016 Børnehuset Troldhøj 52.751 514017 Børnehuset Møllevej 79.991 514021 Børnehuset Stagetorn 74.397 514022 Børnehuset Skuldshøj 46.551 514023 Børnehuset Maglehøj 50.895 514024 Børnehuset Ørnesten 102.765

Teknisk udvalg DRIFT Side: 18 036 Energi 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 25 Dagtilbud m.v til børn og unge 14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) 514025 Børnehuset Fjordtoppen 52.073 514026 Børnehuset Pilehaven 87.026 514027 Børnehuset Højvang 44.718 514028 Børnehuset Mariendal 62.880 514030 Børnehuset Toftelund 46.998 514031 Børnehuset Ådalen 48.103 514032 Børnehuset Rørskov 35.766 514033 Børnehuset Troldehøj 78.148 514034 Børnehuset Stenhøjgård 54.880 514035 Børnehuset Gerlev 70.951 514036 Børnehuset Slotsgården 13.846 514038 Børnehuset Vandkunsten 72.129 514039 Børnehuset Lærkereden 42.232 514040 Børnehuset Strandstræde 42.208 514042 Børnehuset Tumlebo 63.647 514043 Børnehuset Skolevejen 9.555 514061 Slangerup Børnehave 43.373 514070 Naturværkstedet Fasangården 52.634 16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 353.529 516004 KLUB HØJEN JÆGERSPRIS -1 516005 KLUB HIMMELBLÅ JÆGERSPRIS 4 516010 KLUB ZONEN -1 516014 KLUB NORD FREDERIKSSUND -3

Teknisk udvalg DRIFT Side: 19 036 Energi 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 25 Dagtilbud m.v til børn og unge 16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 516017 DYREKLUBBEN FREDERIKSSUND -1 516020 Frederikssund Syd 190.257 100 A.C Hansensvej 12 (klub MIX) 130.620 110 Åbjergvej 26 (Klub 107) 51.975 120 Østersvej 1B (Dyreklubben) 7.662 516021 Frederikssund Nord 60.043 100 Heimdalsvej 8 (Klub Nord) 60.043 516023 Jægerspris 103.231 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 231.865 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 185.317 521002 Thorstedlund - unge 84.570 521006 Åben Anonym Rådgivning - Kong Dansvej 16.263 521008 Familiehuset, Jægerspris 84.486 521011 Familiekonsulenter -2 25 Særlige dagtilbud og særlige klubber 46.548 525004 Specialbørnehaven Åkanden 46.548 32 Tilbud til ældre og handicappede 4.198.126 30 Ældreboliger 1.185.050 530070 Plejebolig De Tre Ege 235.000 530074 Omsorgscentret Nordhøj 4 190.000 530080 Ældreboliger Tolleruphøj - Fr.sund 175.000 530090 Ældreboliger Sundhedscenter Slangerup 240.000 530091 Ældreboliger Frederiksborgvej v/østergården 88.000

Teknisk udvalg DRIFT Side: 20 036 Energi 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 32 Tilbud til ældre og handicappede 30 Ældreboliger 530094 Solhøjvej - ældreboliger 6.500 530097 Omsorgscenteret Pedershave - Drift 250.550 32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede 2.609.808 532070 Plejebolig De Tre Ege 519.868 532075 Plejebolig Nordhøj 455.523 532080 Plejebolig Tolleruphøj 589.532 532085 Plejebolig Østergården 192 613.029 532090 Plejebolig Solgården 313.395 532095 Omsorgscenteret Pedershave 118.461 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 403.268 533005 Aktivitetshuset i Slangerup 44.831 533025 Brugerstyret aktivitet Vinkelvej Jægerspris 34.041 533045 Brugerstyret aktivitet Lundebjerggård 218.702 533400 Servicelovens pgf. 85 og 102 51.324 003 85 Socialpædagogisk bistand - Socialpsykiatrien 51.324 533460 Bostedet Rosenfeldthusene 54.370 38 Tilbud til voksne med særlige behov 3.658.786 50 Botilbud til længerevarende ophold ( 108) 1.228.455 550011 Bostedet Lunden 168.390 550013 Bostedet Klintegården 1.060.065 52 Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) 809.002 552006 Bofællesskabet Normandshusene 13.170 552007 Bofællesskab Kongshøj Alle 8.647

Teknisk udvalg DRIFT Side: 21 036 Energi 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 38 Tilbud til voksne med særlige behov 52 Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) 552008 Bofællesskab Møllehaven 72.022 552016 Bofællesskabet Skibbyhøj 715.163 58 Beskyttet beskæftigelse ( 103) 1.389.619 558004 AKU-center Ejegod 297.917 558005 AKU-center Højagergaard 1.091.702 59 Aktivitets- og samværstilbud ( 104) 231.710 559003 Livskilden 102.729 559005 Værestedet Kingo 28.471 559008 Aktivitetscentret Gnisten 100.510 06 Fællesudgifter og administration m.v. 2.379.294 45 Administrativ organisation 1.786.643 50 Administrationsbygninger 1.828.554 650002 Rådhuset, Torvet 2, Frederikssund 671.297 650004 Rådhuset, Kongensgade 18-20, Slangerup 687.326 650005 Rådhuset, Parkvej 1, Jægerspris 321.890 650006 Rådhuset, Røgerupvej 4, Skibby 42.974 650012 Lundevej 7, Frederikssund 21.226 650013 Lundevej 11 B, Frederikssund 28.633 650014 Lundevej 13, Frederikssund 18.134 650015 Torvet 5, Frederikssund 37.074 51 Sekretariat og forvaltninger -41.911 651055 Kommunale Bygninger -41.911 48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 592.651

Teknisk udvalg DRIFT Side: 22 036 Energi 06 Fællesudgifter og administration m.v. 48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 66 Innovation og ny teknologi 592.651 666002 Biogas 2020 592.651 040 Veje og grønne områder 23.329.840 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 1.002.087 28 Fritidsområder 1.002.087 20 Grønne områder og naturpladser 1.002.087 020014 Strandarealer, Skibby 7.315 020016 Kolonihaveforeningen Baneparken -42.619 020017 Kolonihaver, Skibby -2.313 020018 Kolonihaver, Slangerup -9.436 020019 Fjordudvalget Frederikssund 12.542 020023 Legepladser 1.065.110 020024 Strandarealer - Jægerspris 18.315 020095 Kolonihaveforeningen Bjerget -54.901 020096 Kolonihaveforeningen Lærkehøjen -342 020097 Hobbydyr- og Havekoloni Grønli -31.086 020098 Dybemosens Landvindingslaug - afvanding af tidl. Skuldelev Grusgrav 39.502 02 Transport og infrastruktur 22.327.753 22 Fælles funktioner -1.870.998 05 Driftsbygninger og -pladser -1.870.998 205005 Materielgård - Smedetoften 4, Frederikssund + tidl. TVA/Tepla -1.870.998 28 Kommunale veje 24.239.333 11 Vejvedligeholdelse m.v. 8.302.492

Teknisk udvalg DRIFT Side: 23 040 Veje og grønne områder 02 Transport og infrastruktur 28 Kommunale veje 11 Vejvedligeholdelse m.v. 211001 Vejbudget 8.302.492 12 Belægninger m.v. 15.936.841 35 Havne -40.582 41 Lystbådehavne m.v. -40.582 235001 Frederikssund Havn m.v. -40.582 045 Færgedrift 974.603 02 Transport og infrastruktur 974.603 32 Kollektiv trafik 974.603 33 Færgedrift 974.603 050 By og landskab 17.026.432 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 6.650.195 38 Naturbeskyttelse 1.668.469 50 Naturforvaltningsprojekter 1.562.472 51 Natura 2000 105.997 48 Vandløbsvæsen 1.938.625 71 Vedligeholdelse af vandløb 1.938.625 071001 Fællesudgifter og -indtægter 1.938.625 52 Miljøbeskyttelse m.v. 3.043.101 80 Fælles formål 172.718 080001 Fælles udgifter og -indtægter 142.412 080009 Blå flag 30.306

Teknisk udvalg DRIFT Side: 24 050 By og landskab 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 52 Miljøbeskyttelse m.v. 81 Jordforurening 1.365.223 081002 Afværgeforanstaltninger - Kalvøen 1.365.223 87 Miljøtilsyn - virksomheder -38.279 087001 Fællesudgifter og -indtægter -175.544 087004 Kontrol med svømmebade (Plan og Miljø) 40.035 087005 Kontrol med badevand i Roskilde Fjord 97.230 89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 1.543.439 089001 Fællesudgifter og -indtægter 13.465 089007 Miljøsamarbejde Roskilde Fjord 144.228 089015 Miljøportalen 192.923 089018 Rådgivning/konsulentbistand og MADS 600.308 089020 Grundvandskortlægning 592.515 06 Fællesudgifter og administration m.v. 10.376.237 45 Administrativ organisation 10.376.237 51 Sekretariat og forvaltninger 10.376.237 651062 Vand, Miljø og Natur 7.838.586 651063 Byggesag, Landzone og Indeklima 2.537.651 065 Kollektiv trafik 24.860.321 02 Transport og infrastruktur 24.860.321 32 Kollektiv trafik 24.860.321 31 Busdrift 24.860.321 Total ('Udgift') 216.914.674

Teknisk udvalg DRIFT Side: 25 Total ('Indtægt') -10.519.234 Total ('Netto') 206.395.440