Udvikling i normeringer på konto 6

Udvikling i normeringer på konto 6 Udvikling i normeringer 2007-2013 Besparelser -20,17 Midlertidige stillinger 2,43 Midlertidige stillinger fra kommunesammenlægningen -5,35 Prioriteringsforslag 40,59 Effektiviseringsforslag -8,74 Omflytning af medarbejdere -2,30 Statslige medarbejdere 8,86 Virksomhedsoverdragelse til Udbetaling Danmark -6,30 Øvrige 0,17 I alt 9,19 Specifikation på år: Godkendt normering 2007 327,03 r -6,69 Midlertidige stillinger fra kommunesammenlægningen -5,35 Prioriteringsforslag 13,72 Omflyttede medarbejdere -3,00 Øvrige reguleringer -1,50 Godkendt normering 2008 324,21 r -4,80 Midlertidige stillinger 3,00 Prioriteringsforslag 7,25 Omflyttede medarbejdere -1,91 Indføjelse af statslige medarbejdere 3,69 Godkendt normering 2009 331,44 r -4,41 Midlertidige stillinger 2,71 Prioriteringsforslag 7,00 Omflyttede medarbejdere -4,00 Indføjelse af statslige medarbejdere 5,17 Godkendt normering 2010 337,91 Besparelser -4,27 Effektiviseringer -5,37 Midlertidige stillinger 0,63 Prioriteringsforslag 3,79 Godkendt normering 2011 332,69 Besparelser 0,00 Effektiviseringer -2,00 Midlertidige stillinger -1,21 Prioriteringsforslag 3,16 Øvrige 1,67 Godkendt normering 2012 334,31 Effektiviseringer -1,37 Midlertidige stillinger -2,70 Prioriteringsforslag 5,67 Flytning af medarbejdere 6,61 Virksomhedsoverdragelse til Udbetaling Danmark -6,30 Godkendt normering 2013 336,22 22-05-2014 1

Udvikling i normeringer på konto 6 * Effektiviseringer -5,37 Besparelser som følge af central print og præjournalisering -1,90 Nemrefusion -2,47 Implementering af borgerservice- og kanalstrategi -1,00 * Effektiviseringer -2,00 Implementering af borgerservice- og kanalstrategi -2,00 * Effektiviseringer -1,37 It-system finansieres af personalebesparelser -0,16 Rengøringsudbud -1,21 22-05-2014 2

Godkendt normering 2007 327,03 r -6,69 - Sekretariatet -1,50-1,50 - Økonomi & Plan -0,70-1,70 - It -0,45 1,75 - Jobcenter -0,43-0,45 - Vej, Park & Forsyning -1,30-1,18 - Børn -0,67-1,30 - Social -0,13-2,57 - Ældre -0,70-1,99 - Kultur & Fritid -0,81 0,30 Midlertidige stillinger fra kommunesammenlægningen -5,35-0,81 - Økonomi & Plan -1,00 4,00 - Jobcenter -0,75 1,30 - Natur & Miljø -1,20-3,00 - Børn -2,40 4,33 Prioriteringsforslag 13,72-2,82 - HR 1,75 - Borgerservice 2,33 - Natur & Miljø 2,50 - Vej, Park & Forsyning 2,00 - Social 0,14 - Ældre 1,00 - Sundhed 4,00 Omflyttede medarbejdere -3,00 - Borgerservice 2,00 - Plan, Byg & Beredskab -3,00 - Social -2,00 Øvrige reguleringer -1,50 - Vej, Park & Forsyning -2,00 - Børn 0,50 Godkendt normering 2008 324,21 r -4,80 0,00 - Økonomi & Plan -2,50-0,50 - HR -1,00-0,75 - Børn -0,30 0,00 - Skole -1,00 6,69 Midlertidige stillinger 3,00 0,00 - Jobcenter 2,00-2,52 - Natur & Miljø 1,00 0,00 Prioriteringsforslag 7,25 0,00 - Økonomi & Plan 2,00 0,00 - HR 0,25-1,00 - Borgerservice 2,00 2,00 - Jobcenter 2,00 0,00 - Børn 1,00-1,00 Omflyttede medarbejdere -1,91 2,00 - Jobcenter -1,00 2,31 - Natur & Miljø 1,00 7,23 - Børn -3,22 - Sundhed -1,00 - Organisationsændring 2,31 Indføjelse af statslige medarbejdere 3,69 - Jobcenter 3,69

Godkendt normering 2009 331,44 r -4,41-1,21 - Intern Service -1,21 3,82 - Borgerservice -0,18 10,36 - Jobcenter -0,14-4,00 - Børn -1,00-1,00 - Ældre -1,00 0,38 - Kultur & Fritid -0,88-1,00 Midlertidige stillinger 2,71-0,88 - Borgerservice 2,00 0,00 - Jobcenter 0,33 0,00 - Social 0,38 0,00 Prioriteringsforslag 7,00 0,00 - Borgerservice 2,00 6,47 - Jobcenter 5,00 Omflyttede medarbejdere -4,00 - Vej, Park & Forsyning -4,00 Indføjelse af statslige medarbejdere 5,17 - Jobcenter 5,17 Godkendt normering 2010 337,91 Besparelser -4,27-1,26 - Intern Service -0,59-3,23 - Udvikling -1,00 1,59 - Borgerservice -0,68-1,00 - Børn -1,00 2,00 - Sundhed -1,00-1,70 Effektiviseringer * -5,37-1,00 - Intern Service -0,67-0,61 - Borgerservice -3,55-0,63 - Jobcenter -0,75 0,62 - Natur, Miljø & Byg -0,12-5,22 - Vej, Park & Forsyning -0,13 - Børn -0,15 Midlertidige stillinger 0,63 - Borgerservice 1,00 - Jobcenter -0,83 - Bygningsservice 2,00 - Natur, Miljø & Byg -1,58 - Vej, Park & Forsyning -0,50 - Social 0,54 Prioriteringsforslag 3,79 - Jobcenter 3,17 - Børn 0,54 - Social 0,08 Godkendt normering 2011 332,69 Besparelser 0,00 0,00 Effektiviseringer * -2,00 1,00 - Borgerservice -2,00-2,67 Midlertidige stillinger -1,21 0,17 - Borgerservice -2,00 0,00 - Jobcenter -0,66 2,50 - Teknik & Miljø 1,83 1,00 - Social & Ældre -0,38 0,00 Prioriteringsforslag 3,16-0,38 - Udvikling & Erhverv 1,00 1,62

- Borgerservice 1,33 - Jobcenter 0,83 Øvrige 1,67 - Teknik & Miljø 0,67 - Sundhed & Familie 1,00 Godkendt normering 2012 334,31 Effektiviseringer * -1,37 1,00 - Jobcenter -0,16 0,00 - Bygningsservice -1,21-7,63 Midlertidige stillinger -2,70 1,50 - Borgerservice -3,00-2,21 - Jobcenter -0,34 0,44 - Teknik & Miljø 1,25 0,00 - Social & Ældre -0,61 8,50 Prioriteringsforslag 5,67 0,31 - Intern Service 1,00 1,91 - Borgerservice 2,67 - Jobcenter 2,00 Flytning af medarbejdere 6,61 - Borgerservice -1,00 - Teknik & Miljø -0,81 - Dagtilbud & Skole 8,50 - Social & Ældre 0,92 - Bygningsservice -1,00 Virksomhedsoverdragelse til Udbetaling Danmark -6,30 - Borgerservice -6,30 Godkendt normering 2013 336,22 Prioriteringsforslag Jobcentret Teknik & Miljø Borgerservice Sundhed

- Sekretariatet - Økonomi & Plan - HR - It - Jobcenter - Vej, Park & Forsyning - Børn - Social - Ældre - Kultur & Fritid - Sundhed - Natur & Miljø - Plan, Byg & Beredskab - Borgerservice - Sekretariatet - Økonomi & Plan - HR - It - Jobcenter - Vej, Park & Forsyning - Børn - Social - Ældre - Kultur & Fritid - Sundhed - Natur & Miljø - Plan, Byg & Beredskab - Skole - Borgerservice - Organisationsændring

- Intern Service - Borgerservice - Jobcenter - Vej, Park & Forsyning - Børn - Social - Ældre - Kultur & Fritid - Sundhed - Natur & Miljø - Plan, Byg & Beredskab - Skole - Intern Service - Borgerservice - Jobcenter - Udvikling - Bygningsservice * Effektiviseringer -5,37 - Natur, Miljø & Byg - Sundhed Besparelser som følge af central print og præjournalisering -1,90 - Børn Nemrefusion -2,47 - Vej, Park & Forsyning - Social Implementering af borgerservice- og kanalstrategi -1,00 - Intern Service - Udvikling & Erhverv - Borgerservice - Jobcenter - Bygningsservice * Effektiviseringer -2,00 - Teknik & Miljø - Sundhed & Familie Implementering af borgerservice- og kanalstrategi -2,00 - Dagtilbud & Skole - Social & Ældre

- Intern Service * Effektiviseringer -1,37 - Udvikling & Erhverv - Borgerservice It-system finansieres af personalebesparelser -0,16 - Jobcenter Rengøringsudbud -1,21 - Bygningsservice - Teknik & Miljø - Sundhed & Familie - Dagtilbud & Skole - Social & Ældre Prioriteringsforslag i alt Jobcentret 13,00 Teknik & Miljø 4,50 Borgerservice 10,33 Sundhed 4,00 31,83

Budget Regnskab Difference Heraf barselsvikarer Heraf ansatte med eksten finansiering 2007 327,03 334,73-7,70 2008 324,21 333,46-9,25 2009 331,44 345,91-14,47 2010 337,91 356,01-18,10 2011 332,68 351,81-19,13 2012 334,30 350,75-16,45 2013 336,21 357,29-21,08 6,16 6,65 2014 336,38 - -

Fleksjobbere Øvrige Bemærkning 2007 var et specielt år, fordi der skete mange rokeringer mellem afdelingerne efter kommunesammenlægningen. 5,08 2,70 Tilgang af Ungekontakten fra konto 5 + overgang af medarbejdere til Udbetaling Danmark

Administrationen på hovedkonto 6 Medarbejdere tidl. kommuner 2006 Medarbej dere/opga ver fra amtet Medarbejdere Effektivi- Ny norm Afdeling i alt sering 2007 Sekretariatet/Intern Service 28,86 4,00 32,86-4,63 28,23 Økonomi & Plan/Udvikling/Udvikling & Erhverv 28,67 3,00 31,67-0,35 31,32 HR (IS og Udvikling fra 2009) 16,26 3,92 20,18-1,82 18,36 IT (Udvikling fra 2009) 14,78 1,00 15,78-1,33 14,45 Borgerservice 49,95 49,95-6,47 43,48 Jobcenter 39,48 1,00 40,48-3,08 37,40 Plan, Byg & Beredskab/Bygningsservice & Beredskab 20,15 6,00 26,15-2,50 23,65 Natur & Miljø/Natur, Miljø og Byg (T&M fra 2012) 8,35 14,00 22,35-1,75 20,60 Vej, Park & Forsyning/Teknik & Miljø 22,63 15,46 38,09-5,09 33,00 Børneafdelingen/Sundhed & Familie 30,31 2,00 32,31-4,11 28,20 Skoleafdelingen/Dagtilbud & Skole 6,59 1,00 7,59-0,45 7,14 Socialafdelingen (Social & Ældre fra 2012) 18,00 1,75 19,75-2,15 17,60 Ældreafdelingen/Social & Ældre 18,35 18,35-2,77 15,58 Sundhedsafdelingen (Sundhed & Familie fra 2012) -0,43 1,81 1,38 0,62 2,00 Kultur & Fritid (Udvikling & Erhverv fra 2012) 4,22 1,00 5,22 0,80 6,02 Samlet 306,17 55,94 362,11-35,08 327,03

NORMERING/PERSONALEFORBRUG I ALT Afdeling B2007 R2007 B2008 R2008 B2009 R2009 B2010 R2010 B2011 R2011 B2012 R2012 B2013 R2013 B2014 Sekretariatet/Intern Service 28,23 28,53 26,73 27,41 50,74 50,32 49,53 48,27 64,45 65,45 65,45 Økonomi & Plan/Udvikling/Udvikling & Erhverv 31,32 29,55 29,62 29,01 32,90 32,21 32,90 31,90 16,68 16,68 16,68 HR (IS og Udvikling fra 2009) 18,36 18,73 20,11 20,07 0,00 IT (Udvikling fra 2009) 14,45 13,60 14,00 13,77 0,00 Borgerservice 43,48 48,80 47,81 51,38 49,81 52,13 53,63 50,40 47,59 39,53 41,03 Jobcenter 37,40 38,32 36,22 38,54 42,91 44,25 53,28 54,86 55,03 56,53 57,20 Plan, Byg & Beredskab/Bygningsservice & Beredskab 23,65 22,70 20,65 22,07 20,49 20,66 20,49 22,49 22,49 20,28 20,28 Natur & Miljø/Natur, Miljø og Byg (T&M fra 2012) 20,60 19,85 21,90 21,30 30,93 32,58 30,93 29,23 Vej, Park & Forsyning/Teknik & Miljø 33,00 28,28 31,70 29,02 32,70 30,89 28,70 28,07 63,80 64,24 63,24 Børneafdelingen/Sundhed & Familie 28,20 26,56 25,63 24,41 23,11 23,20 22,11 21,50 23,50 23,50 22,50 Skoleafdelingen/Dagtilbud & Skole 7,14 7,39 7,14 6,98 6,14 6,87 6,14 6,14 9,28 18,21 18,21 Socialafdelingen (Social & Ældre fra 2012) 17,60 17,37 15,61 15,55 15,61 15,45 15,99 16,61 Ældreafdelingen/Social & Ældre 15,58 15,70 15,88 14,50 15,88 15,36 14,88 14,88 31,48 31,79 31,79 Sundhedsafdelingen (Sundhed & Familie fra 2012)2,00 3,39 6,00 3,58 5,00 4,98 5,00 4,00 Kultur & Fritid (Udvikling & Erhverv fra 2012) 6,02 5,84 5,21 5,86 5,21 5,36 4,33 4,33 I alt 327,03 334,73 324,21 333,46 331,44 345,91 337,91 356,01 332,68 351,81 334,30 350,75 336,21 357,29 336,38 Effektiviserings ved kommunesammenlægningen 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Normering - budget, ekskl. elever og direktion327,0 324,2 331,4 337,9 332,7 334,3 336,2 400,0 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Normering - budget, ekskl. elever og direktion

Sekretariat incl. tekn. pers. Antal 37 t/uger fra de 4 gamle kommuner 26,86 Nye opgaver fra amter 4,00 Effektiv. i PE -4,63 Ledelse 1,00 Normering 4.4.2006 27,23 Godkendt normering til budget 2007 27,23 Medarbejder glemt i oprindelig normering 1,00 Rev. godkendt normering 2007 28,23 Rev. godkendt normering 2007 28,23-1,50 Normering 2008 26,73 Normering, budget 2008 26,73 Organisationsændring -26,73 Normering 2009 0,00 Intern Service Oprindelig normering 2009 0,00 Normering fra HR 15,22 Normering fra Sekretariatet 15,93 Normering fra Økonomi og Plan 19,59 Normering 2009 50,74 Oprindelig normering 2010 50,74-1,00 Seniorordninger som besparelse -0,21 Normering 2010 49,53 Oprindelig normering 2011 49,53 Besparelse i administrationen, Mariannes stilling -0,33 Nemrefusion: arbejdsgiver 0,67; myndighed 1,8-0,67 Seniorordninger som besparelse -0,26 Endelig normering 2011 48,27 Oprindelig normering 2012 48,27 IT og GIS til Intern Service 16,88 HR, MED, og Arbejdsmiljø til Intern Service 3,81 Kommunikation til Udvikling -4,14 Ældre- og Handikapråd flyttes til Ældre, Handikap og Psykiatri -0,37 Normering 2012 64,45 Oprindelig normering 2013 64,45 Opnormering med indkøber 1,00 Normering 2013 65,45 Oprindelig normering 2014 65,45 Normering 2014 65,45 Oprindelig normering 2015 65,45 Normering 2015 65,45

Økonomi og Plan Antal 37 t/uger fra de 4 gamle kommuner 26,17 Nye opgaver fra amter 3,00 Effektiv. i PE -0,35 Ledelse 2,00 Normering 4.4.2006 30,82 Midlertidig indkøbskonsulent 1,00 Oprindelig budgetteret med to afd. Ledere -1,00 Godkendt normering til budget 2007 30,82 0,5 stilling overflyttet fra IT 0,50 Rev. godkendt normering 2007 31,32 Rev. godkendt normering 2007 31,32 Midlertidig indkøbskonsulent -1,00 Rev. godkendt norm. 2008 incl. midlertidige stillinger 30,32-0,70 Normering 2008 29,62 Normering, budget 2008 29,62 Organisationsændring -29,27 Oprindelig normering 2009 0,35 Opnormering på indkøbsfunktionen 1,00 Godkendt i forbindelse med evalueringen af organisationen 1,00 Normering før besparelser 2,35-2,50 Normering 2009-0,15 Udvikling Normering, budget 2008 0,00 Normering fra HR 4,00 Normering fra IT 14,00 Normering fra Plan, Byg og Beredskab 5,95 Normering fra Økonomi og Plan 8,95 Oprindelig normering 2009 32,90 Normering 2009 32,90 Oprindelig normering 2010 32,90 Normering 2010 32,90 Oprindelig normering 2011 32,90 Nedlæggelse af stilling som stresskonsulent -1,00 Endelig godkendt normering 2011 31,90 Oprindelig normering 2012 31,90 IT og GIS til Intern Service -16,88 HR, MED, og Arbejdsmiljø til Intern Service -3,81 Plan til Teknik & Miljø -4,00 Udvikling til Udvikling & Erhverv -7,21 Normering 2012 0,00 Oprindelig normering 2013 0,00 Normering 2013 0,00 Oprindelig normering 2014 0,00 Normering 2014 0,00 Oprindelig normering 2015 0,00 Normering 2015 0,00

Udvikling & Erhverv Normering, budget 2012 0,00 Normering fra Udvikling 7,21 Normering fra Kultur og fritid 4,33 Normering fra Intern Service 4,14 Oprindelig normering 2012 15,68 Opnormering med medarbejder til markedsføring af kommunen 1,00 Normering 2012 16,68 Oprindelig normering 2013 16,68 Normering 2013 16,68 Oprindelig normering 2014 16,68 Normering 2014 16,68 Oprindelig normering 2015 16,68 Normering 2015 16,68 Oprindelig normering 2016 16,68 Normering 2016 16,68 Oprindelig normering 2017 16,68 Normering 2017 16,68

HR Antal 37 t/uger fra de 4 gamle kommuner 14,26 Nye opgaver fra amter 3,92 Effektiv. i årsværk -1,82 Ledelse 1,00 Normering 4.4.2006 17,36 Direktion 15.6.06, midlertid. 1,00 Godkendt normering til budget 2007 18,36 Rev. godkendt normering 2007 18,36 Rev. godkendt normering 2007 18,36 Rev. godkendt norm. 2008 incl. midlertidige stillinger 18,36 Sikkerhedsleder fra 1. april 0,75 Prioriteringsforslag 4.9.07: 1 psykolog 1,00 Rev. godk. normering 2008 pr. 30.10.07 20,11 Normering 2008 20,11 Normering, budget 2008 20,11 Organisationsændring -19,36 Oprindelig normering 2009 0,75 Tekn. ændring til 2009: Årsvirkning af sikkerhedsleder 0,25 Normering før besparelser 1,00-1,00 Normering 2009 0,00

IT Antal 37 t/uger fra de 4 gamle kommuner 12,28 Nye opgaver fra amter 1,00 Effektiv. i årsværk -1,33 Ledelse 1,00 Normering 4.4.2006 12,95 Godkendt normering til budget 2007 12,95 Telefoniprojekt 1,00 0,5 årsværk overflyttet til Økonomi og Plan -0,50 1 årsværk overflyttet fra Biblioteket 1,00 Rev. godkendt normering 2007 14,45 Rev. godkendt normering 2007 14,45-0,45 Rev. godkendt norm. 2008 incl. midlertidige stillinger 14,00 Rev. godk. normering 2008 pr. 30.10.07 14,00 Normering 2008 14,00 Normering, budget 2008 14,00 Organisationsændring -14,00 Oprindelig normering 2009 0,00 Normering 2009 0,00

Borgerservice Antal 37 t/uger fra de 4 gamle kommuner 43,12 Nye opgaver fra amter Effektiv. i PE -6,47 Ledelse 1,00 Normering 4.4.2006 37,65 Glemt medarbejder + FAS opgaver 1,35 Omflyttet fra andre afdelinger 1,83 Godkendt normering til budget 2007 40,83 1 årsværk til pas/kørekort 1,00 Omflyttet fra andre afdelinger 1,65 Rev. godkendt normering 2007 43,48 Rev. godkendt normering 2007 43,48 Rev. godkendt norm. 2008 incl. midlertidige stillinger 43,48 Godkendt ekstra ansættelser, sygedagpenge 2,00 Omflyttet fra andre afdelinger 2,00 Tekn. ændringer 4.9.07 - duttet 0,33 Rev. godk. normering 2008 pr. 30.10.07 47,81 Normering 2008 47,81 Normering, budget 2008 47,81 Organisationsændring Oprindelig normering 2009 47,81 Offensivt Investeringsprojekt 1,00 Optimering af investeringsprojekt 1,00 Normering før besparelser 49,81 betinget af sammenlægning af borgerservicecentre 0,00 Normering 2009 49,81 Oprindelig normering 2010 49,81 Oprettelse af kontrolenhed 2,00 Midlertidig opnormering med 3,5 stilling i Jobcenteret og 3 stillinger i Borgerservice. Opnormeringen gælder to år fra 1. maj 2010 2,00 Normering før besparelser 53,81 betinget af sammenlægning af borgerservicecentre 0,00 Seniorordning -0,18 Endelig normering 2010 53,63 Oprindelig normering 2011 53,63 Midlertidig opnormering med 3,5 stilling i Jobcenteret og 3 stillinger i Borgerservice. Opnormeringen gælder to år fra 1. maj 2010 (op til helårsvirkning) 1,00-0,86 Seniorordning -0,36 Godkendt normering ved budgetlægning 2011 53,41 Tilbageført seniorordning 0,54 Nemrefusion: myndighed 1,8-1,80 Besparelse ved implementering af borgerservice- og kanalstrategi -1,00 Besparelser som følge af central print og præjournalisering -0,75 Endelige normering 2011 50,40 Oprindelig normering 2012 50,40 Korrektion af midlertidige stillinger -2,00 Besparelse ved implementering af borgerservice- og kanalstrategi -2,00 Opnormering med to medarbejdere til kontanthjælp fra 1.5.2012 1,33 Pladsanvisningen flyttes til Dagtilbud & Skole -0,14 Foreløbig normering 2012 47,59 Oprindelig normering 2013 47,59 Korrektion af midlertidige stillinger -3,00 Opnormering med to medarbejdere til kontanthjælp fra 1.5.2012 0,67 Pladsanvisningen flyttes til Dagtilbud & Skole -0,43 Kontrolenheden gøres permanent 2,00 En medarbejder overgår til Vejen Forsyning A/S -1,00 Flytning af medarbejdere til Udbetaling Danmark -6,30 Foreløbig normering 2013 39,53 Oprindelig normering 2014 39,53 Flytning af medarbejdere til Udbetaling Danmark -0,50 Opnormering med to medarbejdere til fælles kørselskontor 2,00 Foreløbig normering 2014 41,03

Jobcenter Antal 37 t/uger fra de 4 gamle kommuner 29,82 Nye opgaver fra amter 1,00 Effektiv. i årsværk -3,08 Ledelse 1,00 Normering 4.4.2006 28,74 Direktion 15.6.06, midlertid. 1,00 Overført fra konto 00-05 4,86 Godkendt normering til budget 2007 34,60 Godk. korrektioner efter 15.6.06, midlertid. stillinger 0,75 Godk. korrektioner efter 15.6.06 - faste stillinger 2,00 Overført til/fra andre konti, faste stillinger 0,05 Rev. godkendt normering 2007 37,40 Rev. godkendt normering 2007 37,40 Rev. godkendt norm. 2008 incl. midlertidige stillinger 37,40 Korrektion vedr. stillinger godkendt i 2007-0,75 Rev. godk. normering 2008 pr. 30.10.07 36,65-0,43 Normering 2008 36,22 Normering, budget 2008 36,22 Organisationsændring Oprindelig normering 2009 36,22 Overført til træningsbanerne -1,00 Offensivt Investeringsprojekt 1,00 Optimering af investeringsprojekt 1,00 Midlertidig ansættelse af fastholdelseskonsulenter godkendt til to år i BU 2,00 Indføjelse af statslige medarbejdere fra 1.8.2008 3,69 Normering før besparelser 42,91 Normering 2009 42,91 Oprindelig normering 2010 42,91 Indføjelse af statslige medarbejdere - helårsvirkning 5,17 Godkendt prioriteringsforslag til den virksomhedsvendte indsats 3,00 Ophør af midlertidig ansættelse af fastholdelseskonsulenter godkendt i BU -2,00 Midlertidig opnormering med 3,5 stilling i Jobcenteret og 3 stillinger i Borgerservice. Opnormeringen gælder to år fra 1. maj 2010 2,33 Fastansættelse af fastholdelseskonsulenter, jf. Byrådsbeslutning d. 9. februar 2010 2,00 Seniorordning -0,14 Normering 2010 53,28 Statslige medarbejdere var ikke talt med i sammentællingerne i 2009. Hertil er rammebesparelsen og seniorordningen de samme, og den ene skal udgå. Oprindelig normering 2011 53,28 Korrektion af midlertidige stillinger -2,00 Besparelser som følge af central print og præjournalisering -0,75 Midlertidig opnormering med 3,5 stilling i Jobcenteret og 3 stillinger i Borgerservice. Opnormeringen gælder to år fra 1. maj 2010 1,17 Fastansættelse af fastholdelseskonsulenter jf. byrådsbeslutning d. 9. februar 2010 2,00 Projekt 'Hurtig Afklaring' giver et årsværk til samarbejde mellem Jobcenter og Borgerservice 1,00 Endelig godkendt normering 2011 54,69 Anvendelse af anden aktør i beskæftigelsesindsatsen 1,17 Projekt 'Hurtig Afklaring' udskydes -1,00 Endelig normering 2011 54,86 Oprindelig normering 2012 54,86 Korrektion af midlertidige stillinger -2,33 Anvendelse af anden aktør i beskæftigelsesindsatsen 0,83 B2012: 2½ stilling til opretholdelse af rettidigheden. Stillingerne er tidsbegrænset til perioden 1. maj 2012 til 30. april 2014. 1,67 Endelig normering 2012 55,03 Oprindelig normering 2013 55,03 Korrektion af midlertidige stillinger -1,17 B2012: 2½ stilling til opretholdelse af rettidigheden. Stillingerne er tidsbegrænset til perioden 1. maj 2012 til 30. april 2014. 0,83 Ansættelse af to medarbejdere i Task force enhed 2,00 Digitaliseringstiltag: It-system finansieres af personalebesparelser -0,16 Endelig normering 2013 56,53 Oprindelig normering 2014 56,53 Korrektion af midlertidige stillinger -1,67 Effektiviseringsforslag til B2013: Opnormering af virksomhedsservice 1,00 Driftsønske: Midlertidige stillinger i administrationen gøres permanente 1,33 Endelig normering 2014 57,20 Oprindelig normering 2015 57,20 Korrektion af midlertidige stillinger -0,83 Driftsønske: Midlertidige stillinger i administrationen gøres permanente 0,67 Endelig normering 2015 57,03

Plan, Byg og Beredskab Antal 37 t/uger fra de 4 gamle kommuner 19,01 Nye opgaver fra amter 6,00 Effektiv. i årsværk -2,50 Ledelse 1,00 Normering 4.4.2006 23,51 Direktion 15.6.06, midlertid. 1,00 Direktion 15.6.06, faste 1,00 Godkendt normering til budget 2007 25,51 Godk. korrektioner efter 15.6.06 - faste stillinger 0,68 Overført til/fra andre konti midlertidig -1,00 Overført til/fra andre konti, faste stillinger -1,54 Rev. godkendt normering 2007 23,65 Rev. godkendt normering 2007 23,65 Overført til Beredskab -4,00 Rev. godkendt norm. 2008 incl. midlertidige stillinger 19,65 12,89 Omflytning af medarbejdere 1,00 Rev. godk. normering 2008 pr. 30.10.07 20,65 9,92 Normering 2008 20,65 Normering, budget 2008 20,65 Organisationsændring -20,65 Oprindelig normering 2009 0,00 Normering før besparelser 0,00 Normering 2009 0,00 Bygningsservice Service Teknisk Kantine Normering, budget 2008 0,00 0,00 0,00 Organisationsændring 9,73 6,09 4,67 Oprindelig normering 2009 9,73 6,09 4,67 0,00 0,00 Normering 2009 9,73 6,09 4,67 Oprindelig normering 2010 9,73 6,09 4,67 Rådgivningsopgave vedr. selv. haller var midlertidig til 2009-1,00 Midlertidig ordning gøres permanent 1,00 Seniorordning Normering 2010 9,73 6,09 4,67 Ved ansøgningen vedr. seniorordning i Beredskabet blev det stillet som krav, at den samlede normering ikke blev påvirket, da medarbejderne i så fald ikke ville ned i tid, men blot gå tidligere på pension. Ansøgningerne er blevet godkendt i styregruppen. Oprindelig normering 2011 9,73 6,09 4,67 Korrektion af midlertidige stillinger Projektansættelse af medarbejdere til energibesparende foranstaltninger 2,00 Endelig godkendt normering 2011 11,73 6,09 4,67 Oprindelig normering 2012 11,73 6,09 4,67 Korrektion af midlertidige stillinger Foreløbig normering 2012 11,73 6,09 4,67 Oprindelig normering 2013 11,73 6,09 4,67 Korrektion af midlertidige stillinger Seniorjobber aflønnes fra konto 5-1,00 Medarbejder flyttes fra rengøring til kantine -0,19 0,19 Besparelser som følge af rengøringsudbud -1,21 Foreløbig normering 2013 11,73 4,69 3,86 Oprindelig normering 2014 11,73 4,69 3,86 Korrektion af midlertidige stillinger Foreløbig normering 2014 11,73 4,69 3,86 Oprindelig normering 2015 11,73 4,69 3,86 Korrektion af midlertidige stillinger Foreløbig normering 2015 11,73 4,69 3,86 Oprindelig normering 2016 11,73 4,69 3,86 Korrektion af midlertidige stillinger Foreløbig normering 2016 11,73 4,69 3,86 Oprindelig normering 2017 11,73 4,69 3,86 Korrektion af midlertidige stillinger Foreløbig normering 2017 11,73 4,69 3,86

Teknik & Miljø Normering, budget 2012 0,00 Normering fra Natur og Miljø 22,78 Normering fra Byg 6,03 Normering fra Vej, Park & Forsyning 28,57 Normering fra Udvikling 4,00 Oprindelig normering 2012 61,38 Rettelse af fejl i normering 0,67 Opnormering med 3 årsværk til BBR-projekt fra 1. juni 2012 til 31. maj 2014 1,75 Normering 2012 63,80 Oprindelig normering 2013 63,80 Opnormering med 3 årsværk til BBR-projekt fra 1. juni 2012 til 31. maj 2014 1,25 En medarbejder overgår til konto 2-0,81 Normering 2013 64,24 Oprindelig normering 2014 64,24 Opnormering med 3 årsværk til BBR-projekt fra 1. juni 2012 til 31. maj 2014-1,25 Opnormering med en medarbejder fra 1.10.2014 til byggesagsbehandling 0,25 Normering 2014 63,24 Oprindelig normering 2015 63,24 Opnormering med 3 årsværk til BBR-projekt fra 1. juni 2012 til 31. maj 2014-1,75 Opnormering med en medarbejder fra 1.10.2014 til byggesagsbehandling 0,75 Normering 2015 62,24 Oprindelig normering 2016 62,24 Normering 2016 62,24 Oprindelig normering 2017 62,24 Normering 2017 62,24

Natur og Miljø Antal 37 t/uger fra de 4 gamle kommuner 3,46 Nye opgaver fra amter 14,00 Effektiv. i årsværk -1,75 Ledelse 1,00 Normering 4.4.2006 16,71 Godkendt normering til budget 2007 16,71 Godk. korrektioner efter 15.6.06, midlertid. stillinger 0,19 Godk. korrektioner efter 15.6.06 - faste stillinger 1,16 Overført til/fra andre konti midlertidig 1,00 Overført til/fra andre konti, faste stillinger 1,54 Rev. godkendt normering 2007 20,60 Rev. godkendt normering 2007 20,60 Rev. godkendt norm. 2008 incl. midlertidige stillinger 20,60 Korrektion vedr. midlertid. stillinger -1,20 Prioriteringsforslag 4.9.07: Forøget tilsyn på landbrug 0,50 Prioriteringsforslag 4.9.07: Ressourcer til godkendelser af enkeltvandsforsyninger, midlertidig til 31.12.2010 2,00 Rev. godk. normering 2008 pr. 30.10.07 21,90 Normering 2008 21,90 Natur og Miljø Byg Normering, budget 2008 21,90 0,00 Organisationsændring 1,00 6,03 Oprindelig normering 2009 22,90 6,03 Overført fra konto 0.50: Sagsbehandler til naturgenopretning 1,00 Prioriteringsforslag 2008: Sagsbehandler til landbrugsgodkendelser, midlertidig til 2011 1,00 Normering før besparelser 24,90 6,03 0,00 Normering 2009 24,90 6,03 Oprindelig normering 2010 24,90 6,03 0,00 Normering 2010 24,90 6,03 Oprindelig normering 2011 24,90 6,03 Besparelser som følge af central print og præjournalisering -0,12 ØU d. 7. september: 2 årsværk i ½ år til ajourføring af BBR - restvirkning 0,42 Korrektion af midlertidige stillinger -2,00 Endelig normering 2011 22,78 6,45 Oprindelig normering 2012 22,78 6,45 Korrektion af midlertidige stillinger -0,42 Flytning af normering til Teknik & Miljø -22,78-6,03 Foreløbig normering 2012 0,00 0,00 Oprindelig normering 2013 0,00 0,00 Korrektion af midlertidige stillinger Foreløbig normering 2013 0,00 0,00 Oprindelig normering 2014 0,00 0,00 Korrektion af midlertidige stillinger Foreløbig normering 2014 0,00 0,00

Vej, Park og Forsyning Antal 37 t/uger fra de 4 gamle kommuner 18,46 Nye opgaver fra amter 15,46 Effektiv. i PE -5,09 Ledelse 1,00 Normering 4.4.2006 29,83 Direktion 15.6.06, midlertid. 4,00 Direktion 15.6.06, omflyttet -0,83 Godkendt normering til budget 2007 33,00 Rev. godkendt normering 2007 33,00 Rev. godkendt normering 2007 33,00 Rev. godkendt norm. 2008 incl. midlertidige stillinger 33,00 Korrigeret i tekn. ændringer august -2,00 Prioriteringsforslag 4.9.07 2,00 Rev. godk. normering 2008 pr. 30.10.07 33,00-1,30 Normering 2008 31,70 Normering, budget 2008 31,70 Organisationsændring 1,00 Oprindelig normering 2009 32,70 Normering før besparelser 32,70 Normering 2009 32,70 Oprindelig normering 2010 32,70 Flytning af medarbejdere til Vejen Forsyning A/S -4,00 Seniorordning 0,00 Normering 2010 28,70 Oprindelig normering 2011 28,70 Ledig stilling besættes først fra 2012-0,50 Besparelser som følge af central print og præjournalisering -0,13 Endelige normering 2011 28,07 Oprindelig normering 2012 28,07 Ledig stilling besættes først fra 2012 0,50 Flytning af normering til Teknik & Miljø -28,57 Foreløbig normering 2012 0,00 Oprindelig normering 2013 0,00 Foreløbig normering 2013 0,00 Oprindelig normering 2014 0,00 Foreløbig normering 2014 0,00

Sundhed & Familie Normering, budget 2012 0,00 Normering fra Børn 18,50 Normering fra Sundhed 5,00 Oprindelig normering 2012 23,50 Normering 2012 23,50 Oprindelig normering 2013 23,50 Normering 2013 23,50 Oprindelig normering 2014 23,50 Indførsel af objektivt tilsyn -1,00 Normering 2014 22,50 Oprindelig normering 2015 22,50 Normering 2015 22,50 Oprindelig normering 2016 22,50 Normering 2016 22,50 Oprindelig normering 2017 22,50 Normering 2017 22,50

Børn Antal 37 t/uger fra de 4 gamle kommuner 27,37 Nye opgaver fra amter Effektiv. i PE -4,11 Ledelse 1,00 Normering 4.4.2006 24,26 Direktion 15.6.06, omflyttet -1,00 Overtaget fra Ribe Amt 2,00 Godkendt normering til budget 2007 25,26 Godk. korrektioner efter 15.6.06, midlertid. stillinger 1,00 Godk. korrektioner efter 15.6.06 - faste stillinger 1,00 Overført til/fra andre konti, faste stillinger 0,94 Rev. godkendt normering 2007 28,20 Rev. godkendt normering 2007 28,20 Midlertidige stillinger fra kommunesammenlægningen -2,40 Yderligere opgaver overtaget fra Ribe Amt 0,50 Rev. godkendt norm. 2008 incl. midlertidige stillinger 26,30 Rev. godk. normering 2008 pr. 30.10.07 26,30-0,67 Normering 2008 25,63 Normering, budget 2008 25,63 Organisationsændring Oprindelig normering 2009 25,63 Omflytning af medarbejdere -2,22 Medarbejder til Ungekontakten -1,00 Tekniske ændringer til 2009 1,00 Normering før besparelser 23,41-0,30 Normering 2009 23,11 Oprindelig normering 2010 23,11-1,00 Normering 2010 22,11 Oprindelig normering 2011 22,11 Yderligere besparelse i administrationen -1,00 Godkendt normering ved budgetlægning 2011 21,11 Opnormering med medarbejder, finansieret af tilsynshonorar 0,54 Besparelser som følge af central print og præjournalisering -0,15 Endelige normering 2011 21,50 Oprindelig normering 2012 21,50 Flytning af normering til Sundhed & Familie -21,50 Foreløbig normering 2012 0,00 Oprindelig normering 2013 0,00 Foreløbig normering 2013 0,00 Oprindelig normering 2014 0,00 Foreløbig normering 2014 0,00

Dagtilbud & Skole Normering, budget 2012 0,00 Normering fra Skole 6,14 Normering fra Børn 3,00 Oprindelig normering 2012 9,14 Pladsanvisningen flyttes fra Borgerservice 0,14 Normering 2012 9,28 Oprindelig normering 2013 9,28 Pladsanvisningen flyttes fra Borgerservice 0,43 Ungekontakten flyttes fra konto 5 8,50 Normering 2013 18,21 Oprindelig normering 2014 18,21 Normering 2014 18,21 Oprindelig normering 2015 18,21 Normering 2015 18,21 Oprindelig normering 2016 18,21 Normering 2016 18,21 Oprindelig normering 2017 18,21 Normering 2017 18,21

Skole Antal 37 t/uger fra de 4 gamle kommuner 3,59 Nye opgaver fra amter 1,00 Effektiv. i PE -0,45 Ledelse 1,00 Normering 4.4.2006 5,14 Direktion 15.6.06, midlertid. 2,00 Godkendt normering til budget 2007 7,14 Rev. godkendt normering 2007 7,14 Rev. godkendt normering 2007 7,14 Rev. godkendt norm. 2008 incl. midlertidige stillinger 7,14 Rev. godk. normering 2008 pr. 30.10.07 7,14 Normering 2008 7,14 Normering, budget 2008 7,14 Organisationsændring Oprindelig normering 2009 7,14 Fastsættelse af midlertidige skolekonsulenter 0,00 Normering før besparelser 7,14-1,00 Normering 2009 6,14 Oprindelig normering 2010 6,14 Normering 2010 6,14 Oprindelig normering 2011 6,14 Endelige normering 2011 6,14 Oprindelig normering 2012 6,14 Flytning af normering til Dagtilbud & Skole -6,14 Foreløbig normering 2012 0,00 Oprindelig normering 2013 0,00 Foreløbig normering 2013 0,00 Oprindelig normering 2014 0,00 Foreløbig normering 2014 0,00

Social & Ældre Normering, budget 2012 0,00 Normering fra Social 16,23 Normering fra Ældre 14,88 Normering fra Intern Service 0,37 Oprindelig normering 2012 31,48 Normering 2012 31,48 Oprindelig normering 2013 31,48 Opnormering med 34 timer til øget opfølgning på personsager fra 1. aug. 2010 til 31. juli 2012-0,61 Flytning af medarbejder fra konto 5 0,92 Normering 2013 31,79 Oprindelig normering 2014 31,79 Normering 2014 31,79 Oprindelig normering 2015 31,79 Normering 2015 31,79 Oprindelig normering 2016 31,79 Normering 2016 31,79 Oprindelig normering 2017 31,79 Normering 2017 31,79

Social Antal 37 t/uger fra de 4 gamle kommuner 12,60 Nye opgaver fra amter 1,75 Effektiv. i årsværk -2,15 Ledelse 1,00 Normering 4.4.2006 13,20 Direktion 15.6.06, midlertid. 1,40 Godkendt normering til budget 2007 14,60 Godk. korrektioner efter 15.6.06 - faste stillinger 1,00 Overført til/fra andre konti, faste stillinger 2,00 Rev. godkendt normering 2007 17,60 Rev. godkendt normering 2007 17,60 Rev. godkendt norm. 2008 incl. midlertidige stillinger 17,60 Omflytning af medarbejdere -2,00 Tekn. ændringer 4.9.07 0,14 Rev. godk. normering 2008 pr. 30.10.07 15,74-0,13 Normering 2008 15,61 Normering, budget 2008 15,61 Organisationsændring Oprindelig normering 2009 15,61 Normering før besparelser 15,61 Normering 2009 15,61 Oprindelig normering 2010 15,61 Opnormering med 34 timer til øget opfølgning på personsager fra 1. aug. 2010 til 31. juli 2012 0,38 Normering 2010 15,99 Oprindelig normering 2011 15,99 Opnormering med 34 timer til øget opfølgning på personsager fra 1. aug. 2010 til 31. juli 2012 - helårsvirkning 0,54 Godkendt normering ved budgetlægning 2011 16,53 Opnormering med 3 timer finansieret af indtægt fra tilsynshonorar 0,08 Normering 2011 16,61 Oprindelig normering 2012 16,61 Opnormering med 34 timer til øget opfølgning på personsager fra 1. aug. 2010 til 31. juli 2012-0,38 Flytning af normering til Social & Ældre -16,23 Normering 2012 0,00 Oprindelig normering 2013 0,00 Normering 2013 0,00 Oprindelig normering 2014 0,00 Normering 2014 0,00

Ældre Antal 37 t/uger fra de 4 gamle kommuner 18,45 Nye opgaver fra amter Effektiv. i PE -2,77 Ledelse 1,00 Normering 4.4.2006 16,68 Godkendt normering til budget 2007 16,68 Godk. korrektioner efter 15.6.06 - faste stillinger 0,67 Overført til/fra andre konti, faste stillinger -1,77 Rev. godkendt normering 2007 15,58 Rev. godkendt normering 2007 15,58 Rev. godkendt norm. 2008 incl. midlertidige stillinger 15,58 Korrektion vedr. stillinger godkendt i 2007 1,00 Rev. godk. normering 2008 pr. 30.10.07 16,58-0,70 Normering 2008 15,88 Normering, budget 2008 15,88 Organisationsændring Oprindelig normering 2009 15,88 Normering før besparelser 15,88 Normering 2009 15,88 Oprindelig normering 2010 15,88-1,00 Endelig normering 2010 14,88 Oprindelig normering 2011 14,88 Seniorordning som besparelse 0,00 Endelig godkendt normering 2011 14,88 Oprindelig normering 2012 14,88 Flytning af normering til Social & Ældre -14,88 Foreløbig normering 2012 0,00 Oprindelig normering 2013 0,00 Foreløbig normering 2013 0,00 Oprindelig normering 2014 0,00 Foreløbig normering 2014 0,00 Oprindelig normering 2015 0,00 Foreløbig normering 2015 0,00

Sundhed Antal 37 t/uger fra de 4 gamle kommuner 0,57 Nye opgaver fra amter 1,81 Effektiv. i årsværk 0,62 Ledelse 1,00 Normering 4.4.2006 4,00 Direktion 15.6.06, midlertid. -2,00 Godkendt normering til budget 2007 2,00 Rev. godkendt normering 2007 2,00 Rev. godkendt normering 2007 2,00 Rev. godkendt norm. 2008 incl. midlertidige stillinger 2,00 Korrigeret i tekn. ændringer august 2,00 Prioriteringsforslag 4.9.07: forløbskoordinatorer 2,00 Rev. godk. normering 2008 pr. 30.10.07 6,00 Normering 2008 6,00 Normering, budget 2008 6,00 Organisationsændring Oprindelig normering 2009 6,00 Midlertidig flytning af medarbejdere -1,00 Normering før besparelser 5,00 Normering 2009 5,00 Oprindelig normering 2010 5,00 Normering 2010 5,00 Ved kommunesammenlægningen var der 4 medarbejdere. Den midlertidige nednormering ved budgetlægningen til 2007 var en fejl. Normeringen i sundhedsafdelingen er således 6 årsværk, inkl. de to forløbskoordinatorer, da den midlertidige flytning af medarbejder ophører i 2011, og normeringen tilbageføres til afdelingen. Oprindelig normering 2011 5,00 Besparelser som følge af central print og præjournalisering - besparelsen findes på kto. 05. 0,00 Nednormering i Sundhedsafdelingen -1,00 Endelig normering 2011 4,00 Oprindelig normering 2012 4,00 Korrektion af midlertidig stilling 1,00 Flytning af normering til Sundhed & Familie -5,00 Foreløbig normering 2012 0,00 Oprindelig normering 2013 0,00 Foreløbig normering 2013 0,00 Oprindelig normering 2014 0,00 Foreløbig normering 2014 0,00 Oprindelig normering 2015 0,00 Foreløbig normering 2015 0,00

Kultur og Fritid Antal 37 t/uger fra de 4 gamle kommuner 3,22 Nye opgaver fra amter 1,00 Effektiv. i årsværk 0,80 Ledelse 1,00 Normering 4.4.2006 6,02 Godkendt normering til budget 2007 6,02 Rev. godkendt normering 2007 6,02 Rev. godkendt normering 2007 6,02 Rev. godkendt norm. 2008 incl. midlertidige stillinger 6,02 Rev. godk. normering 2008 pr. 30.10.07 6,02-0,81 Normering 2008 5,21 Normering, budget 2008 5,21 Organisationsændring Oprindelig normering 2009 5,21 Normering før besparelser 5,21 Normering 2009 5,21 Oprindelig normering 2010 5,21-0,88 Normering 2010 4,33 Oprindelig normering 2011 4,33 Endelige normering 2011 4,33 Oprindelig normering 2012 4,33 Normering til Udvikling & Erhverv -4,33 Foreløbig normering 2012 0,00 Oprindelig normering 2013 0,00 Foreløbig normering 2013 0,00 Oprindelig normering 2014 0,00 Foreløbig normering 2014 0,00