Budgetforslag til budget Helsingør Kommune Parti: A SF V L Ø Dato: 18. september 2012

Transkript

1 Budgetforslag til budget Helsingør Kommune Parti: A SF V L Ø Dato: 18. september 2012

2 Oversigt over kassetræk med udfordringer, samt løsningsforslag Kassetræk, inklusiv udfordringer, eksklusiv prioriteringer og ønsker mm., hele kr Prioriteringsforslag Driftsønsker Anlægsønsker Besparelse på Anlægsplan Yderligere forslag - Finansiering Yderligere forslag - Besparelser Yderligere forslag - Ønsker Teknisk korrektion af renter, balanceforstydninger mm Kassetræk, inklusiv udfordringer, inklusiv prioriteringer og ønsker mm., hele kr Gennemsnitlig likviditet for Helsingør Kommune Gns. likviditet - Foreslålet Kassetræk Gns. Likviditet til dato

3 Udvalgt prioriteringskatalog inklusiv ønsker - Drift Rækkenavne 2 - Teknisk Udvalg Park og Vej Prioriteringsforslag Renhold Tangfjernelse Gadebelysning Asfaltbelægninger Gebyrer Kulturudvalget Kulturen Prioriteringsforslag Ændret afdragsprofil og rammebesparelse fra Forvandlingsakademiet Kulturudvalgets pulje til kulturelle formål, herunder begivenheder Idræts og Sundhedsudvalget Sundhed Prioriteringsforslag Reduktion af myndighedskonto LAVKOS - en sundhedsøkonomisk scenariemodel Idræt og Fritid Prioriteringsforslag rammen på udvalgets Børne- og Ungeudvalget Forebyggelse Driftsønsker Driftsønske til videreførelse af Tetriz i og overslagsårene Prioriteringsforslag Digitalisering af undersøgelsesmateriale til Tandregulering Etablering af call center for Tandplejen Selvbetjening via borger.dk til patientsystem SSPK Reduktion i rådighedsbeløb Skoler Prioriteringsforslag Øge forældrebetalingen i SFO (fra 43% til 49%) Dagpleje og Daginstitutioner Prioriteringsforslag

4 Udvalgt prioriteringskatalog inklusiv ønsker - Drift Rækkenavne Forældre medtager selv bleer til vuggestuebørn Ændring af sikkerhedsnettet på 0-5 års daginstitutioner Børne- og Ungerådgivningen Prioriteringsforslag Stillingsreduktioner i BUR (sekretær) Udsatte børn Prioriteringsforslag Reduktion af eksterne anbringelser Socialudvalget Psykiatri og Handicap Prioriteringsforslag Kørsel beskyttet beskæftigelse Enkeltydelser Omsorg og Ældre Driftsønsker Den aktiverende hjemmepleje Second opinion Prioriteringsforslag Lukning af plejehjemspladser Øget egenbetaling til kørsel til dagcenter 3 og dagcenter demens - harmonisering OBS! Anden Social Service Prioriteringsforslag Mellemkommunal refusion - Opkrævning af udeståender Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Beskæftigelse Driftsønsker Målrettet indsats overfor ledighedsydelsesmodtagere Indsats for førtidspensionister, der ønsker at arbejde Indsats for førtidspensionister/ Seniorjob Prioriteringsforslag Lægeerklæringer - mindre brug af disse Erhverv og Turisme Prioriteringsforslag Besparelse One Stop Erhvervsservice Økonomiudvalget Puljer

5 Udvalgt prioriteringskatalog inklusiv ønsker - Drift Rækkenavne Prioriteringsforslag Seniorpulje Ejendomme og Bygningsforbedringer Prioriteringsforslag Besparelse på sikringssystemer Strategi for genforhandling af lejeaftaler Nedlægge tilskud til Bygningsforbedring Luk offentlige toiletter ved Spies plads Administration og planlægning Prioriteringsforslag Fil- og mail-arkivering Ophør af deltagelse i FLIS Ændring af lønbudgettet på konto 6 (administration) Afskaffelse af mærkedage og øvrige fridage i hele kommunen Hovedtotal

6 Anlægsønsker Rækkenavne Afl Afl Afl Alf BØRNE- OG UNGEUDVALGET Dagpleje- og Daginstitutioner Ny daginstitution i Hornbæk SOCIALUDVALGET Omsorg og Ældre Plejehjemmet Bøgehøjgård, ombygning/nybygning ØKONOMIUDVALGET Ejendomme og Bygningsforbedring - ekskl.. skolerne Lundegade 15A, istandsættelse og renovering Oasen: Flytning til Villa Helle Hovedtotal

7 Fravalg af Anlægsplan - Rækkenavne Idræts- og Sundhedsudvalget Sundhed Rehabiliteringscenter for borgere med kronisk sygdom Socialudvalget Psykiatri og Handicap Bofællesskab Teglværksgården (ændret profil - se yderligere forslag) Teknisk Udvalg Park- og Vej Trafikforbedringer i forbindelse med masterplan for erhvervst Ndr. Strandvej (Lappen/Julebæk) Shared spaceløsning - Havnegade (ændret profil - se yderligere forslag) Udvikling af Byrum (ændret profil - se yderligere forslag) Økonomiudvalget Ejendomme og Bygningsforbedringer Spredt byfornyelse - indtægter Spredt byfornyelse - udgifter Nedrivning af gartnerhuset - Meulenborgskoven Bastionen - Skimmelsvamp Fra spisehus til madkulturhus" - Frilandskulturcentret Mørdrupvej 15, renovering af 2. sal (ændret profil - se yderligere forslag) Energirenovering i kommunale bygninger - ESCO (ændret profil - se yderligere forslag) PCB - undersøgelse (ændret profil - se yderligere forslag) Hovedtotal Afledt drift Afledt drift Afledt drift Afledt drift

8 Yderligere forslag 2017 Anlæg Bofællesskab Teglværksgården (erstatning for anlægsplanspkt Shared spaceløsning - Havnegade (erstatning for anlægsplanspkt Udvikling af Byrum (erstatning for anlægsplanspkt ) PCB/skimmelsvamp - undersøgelse (erstatning for anlægsplanspkt ) Energirenovering i kommunale bygninger - ESCO (erstatning for anlægsplanpkt ) Drift Projekt på handicap og psykiatri Ungdomsledighed:opkvalificering af medarbejdere Brug af konsulenter - hvert center bidrager Indførelse af 1 mdr karensperiode (sv.t. 1% af lønsummen på alle budgetr) Ansættelse af ekstra medarbejder til ungeteamet til ekstra indsats overfor unge under 30 år. Lønudgift 0,5 mio. kr. Bruttobesparelse 0,6 mio. kr Lånemulighed til kommuner med lav likviditet Reduktion i afdragsbyrden som følge af lånetidsforlængelse Øget skatteprovenue som følge af hævelse af grundskyldspromille Analyser i Undersøge muligheden for mere effektiv udnyttelse af vores foreninghuse Udredning af flytning af aktiviteter fra Toldkammeret til Kulturværftet. Toldkammeret skal i givet fald bruges til Bazar/Torvehaller Forsyningens muligheder for løsning af opgaver undersøges (parkering osv.) Undersøge muligheden for private fællesvejes brug af offentlig strøm Afdække forskellige ejerformer for lystbådehavnen Undersøge muligheder for effektivisering af erhvervsindsatsen, herunder turismen Hovedtotal