Bilag 7: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt

Transkript

1 Bilag 7: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt Nedenstående tabel er en oversigt over omflytninger mellem bevillinger, der falder uden for reglerne om administrative omflytninger. Omflytningerne er kasseneutrale er i 2013-priser og er i 2014 priser. (+ er øgning af budget, - er nedskrivning af budget). Nr. / Bevilling /I Budgetbeløb der flyttes (1.000 kr.) Bemærkninger til flytningerne 1, eget, fælles 2 HR/Personale og Løn (Administration og Fagsekretariatet for Kultur og Borgerservice (Kultur og Borgerservice) Beskæftigelse og Sundhed 3 Boligadministration (Byg og ejendomsafdelingen vedr. Pulje til udmøntning ifm. ESCO) Fagsekretariatet for Kultur og Borgerservice (Kultur og Borgerservice) Flytningen vedrører lønbudgetter, der fra skal flyttes fra eget område til fælles område på en ny funktion til Fælles IT og telefoni Regulering af tidligere flyttede budgetbeløb til Beskæftigelse og Sundhed ifm. overdragelse af opgaver til dbetaling Danmark Vestermølle er ude af ESCO regi. Derfor køres den regulering, der blev lavet i 3. Budgetopfølgning 2012 vedr. ESCO, tilbage igen.

2 Nr. Bevilling /I Budgetbeløb der flyttes (1.000 kr.) Bemærkninger til flytningerne / 4 Direktionen (Administration og Ældre og Handicap (Fagsekretariatet) Flytningen vedrører projektmidler til projekt GITA, som er et tidsbegrænset projekt i 2013 for udsatte borgere til at mestre hverdagen under Fagsekretariatet for Ældre og Handicap. 5 Ældre og Handicap (Fagsekretariatet) Flytningen vedrører finansiering af KMD CARE, som er et omsorgssystem til Fagsekretariatet for Ældre og Handicap. 6 Beskæftigelse og Sundhed Flytningen vedrører Lov- og Cirkulæreprogrammet til budget , hvor tilbagetrækningsreformens indførelse af seniorførtidspension har administrative konsekvenser som følge af øgede udgifter til behandling af flere førtidspensionsansøgninger. Kommunen er kompenseret med i alt kr., men skal korrigeres periodemæssigt således kr. vedrører og fra og med 2016, hvor den årlige kompensation til administration nedsættes til kr. 7 Arbejdsmarkedsområdet uden overførsel Arbejdsmarkedsområdet med Overførte midler vedr. Bro til arbejdsmarkedsområdet fra 2012 til 2013 flyttes til korrekt omkostningssted. Var fejlagtigt overførsel placeret på omkostningsted uden overførselsadgang. 8 Kontrakt: Skanderborg Museum Flytningen vedrører ESCO-projektet for Boligadministration: Pulje til udmøntning ifm. ESCO Skanderborg Museum. 2

3 Nr. / Budgetopfølgning ultimo april 2013 Bevilling /I Budgetbeløb der flyttes (1.000 kr.) Bemærkninger til flytningerne 9 Kontrakt: Hylke Bibliotek Flytningen vedrører ESCO-projektet for Hylke Boligadministration: Bibliotek. Pulje til udmøntning ifm. ESCO 10 Kontrakter skole- og pasningsområdet Boligadministration: Byg- og ejendomsafdelingen vedr. pulje til udmyntning ifm. ESCO I Flytningen vedr. ESCO-projektet for skoler og daginstitutioner 11 Kontrakt: Aktivitet & Træning (Ældre) Budgetflytningen vedrører lønbudget for Ældre og Handicap (Fagsekretariatet) udviklingskonsulent som overflyttes fra Aktivitet Ældre & Træning til udviklingsenhed i Fagsekretariatet Ældre & Handicap 12 Kontrakt: Socialpsykiatrien Med budgetflytningen reduceres Ældre og Handicap (Fagsekretariatet) Socialpsykiatriens rammebudget til Handicap socialpsykiatriske dagtilbud. Derved udmøntes besparelsen fra handlekataloget vedr. de socialpsykiatriske dagtilbud. 13 Kontrakt: Bosterne i Skanderborg Budgetflytningen vedrører restopgørelse for Ældre og Handicap (Fagsekretariatet) tidligere kontraktenhed Hjemmevejleder Team Handicap Skanderborg. 14 HR: Barslepuljen ,1 % tildeling fra Barselspuljen. 1,327 mio. kr., Driften, alle områder svarende til 0,1 %, fordeles på driften, og modregnes på Barselspuljen, jf. beslutning i Direktionen 27/ Budgettet til renter og afdrag Solcelleanlægget på Stilling Skole, blev af en 3

4 Nr. Bevilling /I Budgetbeløb der flyttes (1.000 kr.) Bemærkninger til flytningerne / Stilling Skole anden model end først planlagt, og derfor kun halvt så dyrt. Derfor nedreguleres budgettet til renter og afdrag på lånet til solcelleanlægget. Reguleringen har modpost på Skolens driftsramme. 16 Kontrakt: Brand og Redning Flytningen vedrører ESCO-projektet for Brand Boligadministration: og Redning Pulje til udmøntning i f. m. ESCO 17 Veje og Trafik: Busdrift -572 Flytningen vedrører ekstra udgifter i forbindelse Natur og Miljø 572 med partnerskab om ny toiletbygning vedr. Sdr. Ege Strand i Ry samt ekstra udgifter vedr. målerdata til Skanderborg Forsyning. Beløbene finansieres delvist af ekstra indtægter på Busdrift vedr Finansiering af merforbug på Laden i 2012, vedr. tilbagebetaling af moms på tilskud. Finans Andel af finansiering til ny medarbejderportal Byrådssekr , eget Flytning af budgetbeløb til IT vagtordning til fællesområdet., fælles

5 Nr. Bevilling /I Budgetbeløb der flyttes (1.000 kr.) Bemærkninger til flytningerne / 21 Direktionen (Administration og Dagplejen OIK-puljen: Kompetenceudvikling af dagplejens medarbejdere i anvendelsen af IT-systemer bl.a. via e-learning dmøntning af effektiviseringspuljen vedr. befordring. Staben Kultur, Borgere og Planlægning (Borgerservice) Børn og nge (Fagsekretariatet)