Afdeling 2 Ved Stadion Budget for 2015/16 Boligafgiftsforhøjelse 0,00% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring 4 + 5 Budget for 2015/16 6 Sådan bruges en huslejekrone 7 Boligafgiftsforhøjelse for netop dit lejemål 8 Antennebudget for 2015/16 827,68 kr./m² 0,00 kr./m² 827,68 kr./m² Til budgettet hører et stort antal noter samt afdelingens drifts- og vedligeholdelsesplan (DV-plan). Hvis det ønskes, kan det komplette budget rekvireres ved henvendelse til administrationen. Årsregnskabet for 2013/14 kan ses på foreningens hjemmeside. GAA, afdeling 2 Revideret 17-11-2015
Den lille budgetforklaring 101 Prioritetsydelser Disse udgifter er renter og afdrag på lån optaget til finansiering ved afdelingens opførelse. Beboerne har ikke indflydelse på disse udgifter 106 Ejendomsskatter Beboerne har ikke indflydelse på disse udgifter 107-111 Vand-og kloakafgifter, renovation samt el og varme til fællesarealer 110 Forsikringer Vand- og renovationsudgifterne er afhængig af forbruget (for renovation af antallet af tømninger) El- og varmeudgifterne er til fællesarealer og ejendomskontor, samt el til udendørs belysning. Beboerne har gennem forbruget indflydelse på disse udgifter Ejendommen har følgende forsikringer: Ejendomsforsikring samt forsikring vedr. afdelingens evt. maskinpark. Beboernes indbo er ikke medforsikret. Præmien fastsættes typisk på grundlag af m², men også skadesudviklingen har betydning for præmiens størrelse. Beboerne kan have en vis indflydelse på denne udgift 112 Administrations- og dispositionsfondsbidrag Administrationsbidraget betales til foreningen til dækning af foreningens udgifter til forretningsførelse, revision, kontorholdsudgifter, møde- og kursusvirksomhed mv. Forretningsførelsen består bl.a. i udarbejdelse af budgetter, regnskaber, vedligeholdelsesplaner, bogføringsopgaver, varetagelse af udlejning og opkrævning af husleje. Udgifterne er væsentligst lønafhængige, hvorfor overenskomstforhold for arbejdsmarkedet spiller ind. Administrationsbidraget er fastsat på grundlag af foreningens budget, der er godkendt af repræsentantskabet. Dispositionsfondsbidraget er i 2015/16 fastsat til kr. 554 pr. lejemålsenhed. Dispositionsfonden er foreningens "stødpude" i tilfælde af særlige vanskeligheder. 113 A og G-indskud A-indskud (der er et fast ureguleret beløb) betales af afdelinger, der er bygget før 1963. G-indskud (der er et beløb pr. m² der årligt indekseres) betales af afdelinger, der er er bygget før 1970. A og G-indskud indbetales til Landsbyggefonden. 60% af det indbetalte stilles dog til boligforeningens rådighed som tilskud til moderniseringer i afdelingerne. Beboerne har ikke indflydelse på disse udgifter GAA, afdeling 2 Side 2 af 8 17-11-2015
114 Renholdelse Den væsentligste del af denne udgift er løn til ejendomsfunktionærer, drift af ejendomskontor samt udgift til trappevask og vinduespolering. Udgiftens størrelse er delvist afhængig af det serviceniveau der ønskes. Beboerne har indflydelse på denne udgift 115 /116 og 120 Daglig vedligeholdelse samt opsparing til fremtidig vedligeholdelse Til almindelig vedligeholdelse (konto 115) afsættes der årligt et beløb til småreparationer, håndværkertilkald, indkøb af reservedele, servicekontrakter osv. Til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 120) skal der hvert år i henhold til afdelingens drifts- og vedligeholdelsesplan hensættes et beløb, således at der er penge, når arbejderne skal udføres f.eks. maling af trappeopgange. Filosofien er, at dagens beboere skal være med til at bidrage til det slid, som de gennem det daglige brug udøver. Beboerne har - ved godkendelse af budgettet - indflydelse på vedligeholdelsen 118-119 Vaskeri, beboeraktiviteter og diverse Disse udgifter vedrører i hovedsagen: udgifter til drift af vaskeri, forskellige klubaktiviteter, beboersammenkomster, afdelingsmøder, kontingent til Boligselskabernes Landsforening og andre mindre udgiftsarter. Det skal bemærkes, at i de fleste afdelinger er en del af vaskeriudgiften dækket ind ved brugerbetaling (konto 203). Beboerne har indflydelse på de fleste af disse udgifter Konto 125-126 - 127 Ydelse på lån til forbedringsarbejder Visse fornyelsesarbejder (f.eks. udskiftning af tag og vinduer) er så dyre, at de må betragtes som "større udgiftskrævende opretningsarbejder" hvortil der optages lån til enten hele udgiften eller noget af den. Beboerne har indflydelse på disse udgifter, idet forbedringsarbejder, hvortil der skal ske boligafgiftsforhøjelse altid skal godkendes på et afdelingsmøde. Konto 130 Tab ved fraflytninger Tab ved fraflytninger kan desværre ikke helt undgås, selvom der gøres en ihærdig indsats for at undgå disse. Beboerne har ikke indflydelse på disse udgifter Konto 133 Afvikling af over-/underskud Budgettet lægges så omhyggeligt som muligt, og i løbet af året udføres der budgetopfølgning. Alligevel kan der komme afvigelser i udgifter eller indtægter, der gør at afdelingens årsregnskab udviser et over- eller underskud - som herefter skal afvikles over 3 år. GAA, afdeling 2 Side 3 af 8 17-11-2015
Konto Note Afdeling 2 - Ved Stadion Budget for 2015/16 Udgifter Regnskab Budget i 1.000 kr 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 Ændring 101-105 2 Prioritetsydelser 63 62 62 62 0 1. Kapitaludgifter i alt 63 62 62 62 0 106 3 Ejendomsskatter 118 118 118 118 0 107 4 Vandafgift 138 132 171 135-36 109 5 Renovation 110 98 96 94-2 110 6 Forsikringer 31 53 54 55 1 111.1 7 El- og varme til fællesarealer 62 42 64 43-21 111.3 8 Målerpasning mv. 8 14 8 15 7 112.1 9 Administrationsbidrag 207 213 212 216 4 112.2 10 Dispositionsfond 0 0 30 30 0 112.3 11 Bidrag til arbejdskapital 0 5 5 5 0 113.1 12 A-indskud 41 41 41 41 0 113.2 13 G-indskud 207 211 218 221 3 2. Offentlige og andre faste udgifter i alt 922 927 1.017 973-44 114.1 14 Løn, ejendomsfunktionærer mv. 406 284 370 397 27 114.5 15 Renholdelse 54 86 96 90-6 115 16 Almindelig vedligeholdelse 70 99 80 80 0 116 17 Planlagt og periodisk vedligeholdelse: 1. Afholdte udgifter 1.238 103 672 909 237 2. Dækkes af tidl. henlæggelser (kt. 401) -1.238-103 -672-909 -237 117 18 Istandsættelse, fælleskonto 1 Afholdte udgifter 5 13 30 30 0 2. Dækkes af henlæggelser (kt. 403) -5-13 -30-30 0 117 19 Istandsættelse, B-ordning: 1 Afholdte udgifter 15 14 14 15 1 2. Dækkes af henlæggelser (kt. 404) -15-14 -14-15 -1 118.1 20 Drift af fællesvaskeri 26 12 28 15-13 119 21 Diverse udgifter: Kontingent BL 6 6 7 7 0 Bestyrelsesudgifter 7 4 7 6-1 Telefonudgifter bestyrelse 3 2 2 2 0 Ejendomskontor 0 0 0 1 1 Annoncer 1 2 0 0 0 Beboeraktiviteter 0 0 0 1 1 Diverse 0 0 3 3 0 Uforudsete udgiftsstigninger 0 0 79 17-62 3. Variable udgifter i alt 573 495 672 619-53 GAA, afdeling 2 Side 4 af 8 17-11-2015
Konto Note Regnskab Budget i 1.000 kr 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 Ændring 120 22 Planlagt og periodisk vedligeholdelse 749 759 780 880 100 122 23 Istandsættelse fælleskonto 27 38 38 45 7 122 24 Istandsættelse B-ordning 38 45 52 56 4 4. Henlæggelser i alt 814 842 870 981 111 5. (1-4) Ordinære udgifter 2.372 2.327 2.621 2.635 14 125 26 Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder mv. 430 411 412 412 0 126 27 Afskrivning af forbedringsarbejder 140 133 31 7-24 130 28 Tab ved fraflytninger: 1. Tab 25 84 17 17 0 2. Dækket af tidl. henlæggelser -25-17 -17-17 0 3. Dækket af dispositionsfonden 0-66 0 0 0 6. Ekstraordinære udgifter i alt 570 545 443 419-24 7. (5 + 6) Udgifter i alt 2.942 2.871 3.064 3.054-10 140 1 Årets overskud 98 173 0 0 0 Balance 3.041 3.044 3.064 3.054-10 Konto Note Indtægter Regnskab Budget i 1.000 kr 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 Ændring 201.1 30 Almene familieboliger 2.819 2.858 2.895 2.894-1 201 31 Moderniseringer, kollektiv råderet 7 7 7 7 0 201.6 32 Diverse bi-lejemål 4 4 4 5 1 202.1 33 Renteindtægter 22 38 40 55 15 203.2 20 Drift af fællesvaskeri 48 44 42 44 2 203.6 29 Overført fra opsamlet resultat 87 87 76 49-27 8. Ordinære indtægter i alt 2.988 3.038 3.064 3.054-10 206 34 Korrektioner vedr. tidligere år 53 6 0 0 0 9. Ekstraordinære indtægter i alt 53 6 0 0 0 10 (8 + 9) Indtægter i alt 3.041 3.044 3.064 3.054-10 210 1 Underskud - nødvendig merindtægt 0 0 0 0 0 Balance 3.041 3.044 3.064 3.054-10 GAA, afdeling 2 Side 5 af 8 17-11-2015
Sådan anvendes en huslejekrone Ejendomsskat Terminer 4% 2% Vand 4% Andre faste udgifter 8% Henlæggelser til vedligehold 32% Administration 7% Lån til forbedringsarbejder mv 14% A og G-indskud 8% Diverse 2% Vedligeholdelse 3% Renholdelse 16% GAA, afdeling 2 Side 6 af 8 17-11-2015
Din Afdeling 2 - Ved Stadion Ny boligafgift 1.10.2015 Familieboliger Boligafgift pr. måned lejlighed Nuværende Stigning Ny boligafgift Antal m² Boligafgift 0,00% 1.10.2015 57,60 3.943 0 3.943 57,60 3.948 0 3.948 57,60 3.950 0 3.950 58,80 4.053 0 4.053 58,80 4.059 0 4.059 58,80 4.066 0 4.066 69,10 4.838 0 4.838 69,10 4.842 0 4.842 72,40 4.975 0 4.975 74,90 5.215 0 5.215 89,70 6.018 0 6.018 Hertil kommer den månedlige opkrævning af beløb til: Varme- og antennebidrag Samt for enkelte beboere også en månedlig opkrævning til: Kælderen og køkkenmodernisering GAA, afdeling 2 Side 7 af 8 17-11-2015
Afdeling 2 - Ved Stadion Antennebudget for 2015/16 Samlet antennebudget for afdelingen Regnskab 2013/14 2014/15 2015/16 Kabel TV 211.000 221.000 233.500 Copy-Dan afgift 25.059 26.000 28.000 236.059 247.000 261.500 Administration, 3% + moms 0 0 9.806 Overført resultat fra sidste år -22.230-819 951 Udgifter i alt 213.828 246.181 272.257 Opkrævet -213.696 0 Overføres til nyt år 132 246.181 Budget Fordeling af udgifter på boligerne Antal boliger 53 Udgifter i alt 272.257 Årlig udgift pr. bolig 5.137 Ny månedlig opkrævning pr. bolig 428 Nuværende månedlige opkrævning pr. bolig 387 Månedlig forhøjelse 41 GAA, afdeling 2 Side 8 af 8 17-11-2015