Projekt kunstgræsbane i Bælum-Solbjerg IF Indhold: 1. Motivation 2. Målgruppe 3. Placering af banen 4. Økonomi ved etablering 5. Drift 6. Rebild kommunes tilskud og hjælp til projektet 7. Tidsplan 1
Motivation: BSI er en velfungerende idrætsforening med rigtig stor opbakning fra hele området. Vi har et rigtig godt samarbejde med skolen, efterskolen samt øvrige foreninger i området. Samtidig er idrætsforeningen mere og mere blevet mødestedet for by og omegn. Dette kommer især til udtryk ved den store frivillige opbakning der er til både arrangementer og initiativer generelt. BSI har den største fodbold senior-afdeling nogensinde og gør meget ud af at der skal være plads til alle. Sammenhold og et godt klima er kodeordene. Samtidig er klubben i samarbejde med DBU og Bælum skole i gang med initiativer for at få endnu flere børn til at få mere motion i klubben. Ungdomsafdelingen har gennem de seneste år startet et samarbejde op med Kongerslev IF, hvilket samtidig med egen medlemstilgang har givet næsten en fordobling af antal ungdomshold. Her drages også forældre ind i arbejdet for bedre at kunne fastholde børnene. Efterskolen vil gerne deltage i projektet både økonomisk ved etablering og med indlejning fremover. 2
BSI har masser af frivillige i alle aldre der tager del i opgaverne på kryds og tværs af afdelingerne. De mange frivillige har gennem mange år haft deres daglige gang i klubben. Kort sagt en klub der vil og magter opgaven med drift og vedligeholdelse af en kunstgræsbane. En bane som alle naboklubberne kan benytte fuldt ud på lige fod med BSI og som vil styrke områdets muligheder for træning og kamp i optimale omgivelser. Målgruppe: Store klubber med kunstgræsbaner har tendens til selv at fylde banen ud når behovet er størst i vinterperioden. BSI har en direkte målsætning om at Østhimmerland områdets klubber får rigtig god mulighed for at komme til at spille på banen på lige fod med BSI på de bedste tidspunkter. De klubber der ønsker det, kan lave en aftale om fast indleje af banen enten en fast aften eller efter faste behov og det endda til en meget fordelagtig pris. Målgruppen er bl.a.: Terndrup, Skørping, Astrup, Arden, Kongerslev, Nr. Kongerslev, Visborg, Als, Veddum, Skelund, Østhimmerlands Ungdomsskole. (se Bilag 1) 3
Banens placering: Banen skal placeres på den forholdsvis nyanlagte bane med centerbane bag ved kampbanen. Den valgte bane er delvis forkert anlagt da den er meget hullet og ujævn, samt i sommerperioden tørrer helt ud med mange store huller. Under græstæppet er der sandbund hvor græsset har rigtig dårlige levemuligheder. Hvis vi fortsatte med samme brug som nu ville det kræve en omlægning af banen for 2-300.000,-. Samtidig vil fremtidig drift af en kunstgræsbane ligge hos klubben og ikke ved kommunen. Den valgte bane har derimod en perfekt undergrund for en kunstgræsbane, hvorfor BSI også kan fremvise et meget billigt etableringsbudget. Jordbundsprøver er taget i den forbindelse. Kloakeringen er også som den skal være. Klubhuset ligger meget tæt på banen og det er derfor let at have redskaber, bolde etc med frem og tilbage for de mange frivillige ungdomstrænere. 4
Banens beliggenhed gør at den ikke nødvendigvis skal hegnes helt inde og snerydning og vedligeholdelse kan ske med god plads og gode tilkørselsforhold. Den vil ikke genere naboer på nogen måde og tilgang fra/til klubbens faciliteter er korte. Der er samtidig mulighed for gode opvarmningsmuligheder i forbindelse med banen. 5
1. Ny Kunstgræsbane 2. Opvisningsbane 3. BSI klubhus 4. Træningsbane 5. Efterskole 6. Skole 6
Økonomi ved etablering: Vi har gennem erfaringer fra andre klubber/baner, samt samtale med flere forskellige leverandører kunnet regne os frem til følgende økonomi: Eget arbejde 300.000,- Samlet pris for etablering incl materialer 2.150.000,- Hegn, diverse materialer og redskaber 375.000,- Lysanlæg incl komplet installering 125lux 250.000,- Samlet etableringspris 3.075.000,- Samlet er der et behov på i alt: 2.775.000,- Ovenstående priser er efter indhentede tilbud og forudgående jordbundsprøver, samt kontrol af kloakering. Eget arbejde består af følgende: - Fjerne nuværende græstæppe samt 10cm overjord - Lave sokkel til lysmaster samt montere master - Lave oplyst gangsti fra klubhus med trappe til banen - Indrette klubhus incl kodelås til døre, infoskærm og afskiltning - Lave skur til materialer og redskaber ved banen - Lave bænke med vindafskærmning 7
Banen har et græstæppe areal på samlet 8640m2. Der vil selvfølgelig søges sponsorater og fonde i forbindelse med at rejse penge til projektet. Her vil BSI etablere en Økonomi- og Fundraisinggruppe, der vil stå for at styre projektet økonomisk både før, under og efter etablering af banen (herunder også udlejning). Drift: Driftsomkostninger søges generelt dækket af udlejning samt ved midler fra BSI s Initiativgruppe, der består af lokale erhvervsdrivende samt gode initiativtagere. Der bliver etableret en Driftsgruppe, som får ansvaret for arbejdet under etableringen og for den fremtidige drift af banen. Organisering og struktur omkring etablering og drift af banen vil ske, således der dannes en særskilt enhed (forening/selskab) med direkte reference til BSI s Hovedbestyrelse. Her etableres 3 grupper som følger: Økonomi- og Styringsgruppe bestående af skoleleder, arkitekt, bankfolk samt BSI s formand og kasserer. 8
Gruppen har ansvar for fundraising, udlejning, økonomistyring og regnskab. Anlægs- og Driftsgruppe bestående af lokale entreprenører og repræsentant fra BSI s bestyrelse. Gruppen har til opgave at gennemføre eget arbejde ved etablering samt fremtidigt vedligehold og drift. Initiativgruppe bestående af lokale erhvervsfolk og gode initiativtagere. Gruppen har til opgave at sikre økonomien ved driften af banen via initiativer og arrangementer som supplement til udlejning (Fx kan nævnes juletræsindsamling, der årligt indbringer omkring kr. 20.000). Vedrørende udlejning har vi den fordel, at vores ungdomsskole vil leje banen i nogle tidsrum midt på dagen, hvor ingen andre kan byde ind. Vi forventer uden de store problemer at kunne få indtægter på udlejning fra et forholdsvis stort område. BSI tilbyder omegnsklubberne hele klubaftener, hvor en given klub vil have anlægget til fri disposition. Dette gør det lettere for den enkelte klub at flytte træningen og selv disponere tiderne den enkelte aften. 9
Lejepris for banen vil være kr. 500/time, og klubber kan lave fast sæsonaftale til halveret pris. Hermed gør vi det økonomisk muligt for omegnsklubberne at bruge banen i stort omfang til fordel for alle. (se Bilag 2 og 3) Driftsbudget: (se desuden Bilag 4) Udgifter til strøm 40.000,- Udgifter til vedligeholdelse og snerydning 55.000,- Indtægter ved udlejning mv. *) 125.000,- Overskud/underskud +30.000,- *) Heri er inkluderet kommunalt tilskud de første 2 år til vedligeholdelse og drift kr. 25.000 pr. år. 10
Rebild kommunes tilskud og hjælp til projektet: BSI har udover behovet for 2.775.000,- til anlæg ikke behov for yderligere støtte for at gennemføre projektet, samt drifte banen fremover. BSI kan selv håndtere arbejdskraft og økonomi i forbindelse med vedligeholdelse, renholdelse og udlejning. Alle priser er incl moms, og BSI agter at finansiere momsen, således fremtidige lejepriser kan holdes nede. Klubberne, der skal leje sig ind, er typisk ikke momsregistrerede og en eventuel moms vil bare gøre lejen dyrere, deraf vil følge færre timers udlejning og dårligere økonomi. Tidsplan: BSI har lige nu en bane der er farlig at spille på. Underlaget er hullet og alt for hårdt. Derfor vil det eneste rigtige være en hurtig reaktion på dette projekt. Gerne senest i 2017. Fra projektet er finansieret til banen står færdig afhænger af leveringstid fra leverandøren. BSI kan lave eget arbejde på ca 4-5 uger og leverandør af græstæppet skal have 2-3 uger. Samlet 6-8 ugers etablering. 11