Økonomistyring af beskæftigelsesområdet Silkeborg kommune Michael Maaløe, chef for Borgerservice, beskæftigelsesområdet og den almindelige sociale indsats.
Silkeborg Kommune En kommune i udvikling 89.633 indbyggere. 43.000 i Silkeborg by. Kendt for den smukke natur, de mange søer og Asger Jorn. September 5,8 % ledige i Silkeborg og 5,0 % i hele landet Faldende ledighed for mange faggrupper men også faldende beskæftigelse. Størst ledighed blandt 3F er
Reformer De sidste par år har vi set og implementeret reformer på Dagpenge Kontanthjælp Førtidspension og fleksjob Sygedagpenge Der forventes følgende reformer i 2015/2016 Beskæftigelsesreform Refusionsomlægning Kontanthjælp - beskæftigelsesindsatsen
Reformer De offentlige udgifter til forsørgelse er faldet med 8% fra 2004 2013 (målt i faste priser jf. jobindsats) De kommunale udgifter til forsørgelse er i samme periode forøget væsentligt fra indeks 100 til 183 på landsplan Alle ydelser 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Silkeborg 100 106 111 116 121 131 164 201 210 206 Hele Landet 100 104 106 109 112 119 145 177 185 183 Alle ydelser - ekskl. a-dagpenge 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Silkeborg 100 106 111 116 121 131 138 154 157 160 Hele Landet 100 104 106 109 112 119 126 140 144 147 Kilde: Jobindsats - indekstal er beregnet på baggrund af de kommunale udgifter til alle ydelsesgrupper i faste priser, hvor der er taget højde for den løbende prisudvikling. Reformerne stiller store krav til den kommunale økonomistyring
Det politiske råderum i beskæftigelsesreformen 2014
Refusionsomlægning Silkeborg Kommune forventer, at kunne hjemtage 79 mio. kr. mindre i refusion efter en refusionsomlægning Overførselsudgifterne bliver mere konjunkturfølsomme Usikkerheder omkring udligningssystemet kommunerne vil opleve udsving positive eller negative i forhold til den samlede bundlinie.
Realisering af reformerne øge arbejdsudbuddet. Vi har arbejdet med udvikling af ressourceforløb. Vi har i meget høj grad involveret borgere og samarbejdspartnere i processen, hvor rammen for aktiviteter og forløb for borgere i ressourceforløb er blevet fastlagt. Dette er sket gennem en række workshops med både borgere og samarbejdspartnere på tværs af den kommunale organisation, ud over kommunen og med involvering af frivillige.
Driftsudgifter Aktivitetsbudgettet påvirkes ikke af lovforslag vedr. reform af beskæftigelsesindsatsen for forsikrede ledige. Hvis (når) der kommer en tilsvarende lovændring for kontanthjælpsmodtagere, vil dette betyde et samlet refusionstab på ca. 7.6 mio. kr.
Businescases en investeringsmodel Udgifterne finansieres fra overførselsbudgetterne Indsatsen skal være tydelig ud over det sædvanlige Reduktionerne i udgifter beregnes over 5 år
Business Cases Vi lavede i 2010 en business case med tesen: Der tilføjes 2 mio. kr. til at hurtigere og bedre sagsbehandling på sygedagpengeområdet, samt et øget aktivitetsbudget på 4.6 mio. kr. Resultat
Innovativ økonomisk styring Alle medarbejdere med en god ide blev inviteret til et innovationsværksted med det formål at konkretisere gode ideer Alle ideer skulle leve op til to formål Ideen skal gøre noget godt for borgeren Ideen skal gøre noget godt for kommunens økonomi Der blev genereret 47 gode ideer til videre bearbejdning
Innovativ økonomisk styring Eksempel 1 - Hjerneforskningsbaseret indsats Indsatsen over for målgruppen stykres ved at anvende hjerneforskningsbaserede metoder i kombination med interaktive internetbaserede øvelser og undervisning. Udsatte ledige får øget handlekraft i eget liv gennem anvendelse af dokumenterede metoder, der i dag ikke anvendes i beskæftigelsesindsatsen. Projektet udvikler metoder fra hjerneforskningen så de kan anvendes i beskæftigelsesindsatsen over for udsatte ledige. Forventet nettoprovenu efter 5 år: 9.5 mio. kr.
Innovativ økonomisk styring Eksempel 2 - Stressless uge Stressless ugen er en uges træning for krop og sind i internat, hvor kursisterne skal hjemmefra og ud af deres vante rammer. Ugen skal være med til at kickstarte en helingsproces fra stress ramt til at genvinde balancen og dermed hurtigere vende tilbage til arbejdsmarkedet med ny indsigt og nye erfaringer. Forventet nettoprovenu i 2015: 0.2 mio. kr. Eksempel 3 Personlig jobcoach til langtidsledige Ved at give en styrket håndholdt indsats til en gruppe af langtidsledige, kan en stor del af gruppen undgå varig eksklusion fra arbejdsmarkedet og kommunen kan spare udgifter til langvarig offentlig forsørgelse. Forventet provenu efter 5 år: 4.4 mio. kr.
Innovativ økonomisk styring Eksempel 4; 15, 8. klasseelever aktiveres. Kontanthjælps-sagsbehandler sætter eleverne i virksomhedspraktik med specialundervisning. Beskæftigelsefagligviden 9. Klasse eksamen med 2 i dansk og matematik