SOCIAL OG SUNDHED Dato: 16. september 2016 Sagsid: 27.00.00-Ø00-1-16 Notat om værdighedspuljen til budgetforhandlinger 2017 Grundlag for ydelse af tilskud til gennemførslen af en mere værdig ældrepleje Ballerup Kommune får årligt et tilskud på 9.252.000 kroner til implementering af kommunens værdighedspolitik for ældreplejen. For at tilskuddet til en mere værdig ældrepleje kan bringes til udbetaling, skal kommunerne hvert år udarbejde en redegørelse for den forventede anvendelse af midlerne, som skal godkendes af Ældre- og Sundhedsministeriet. Denne redegørelse skal leve op til kriterierne for værdighedspuljen og skal desuden beskrive hvordan anvendelsen af midler understøtte kommunens værdighedspolitik. De overordnede kriterier for værdighedspolitikken og dermed også værdighedspuljen er som følger: Området er afgrænset til de indsatser, som kommunen yder efter serviceloven i forhold til personlig hjælp, omsorg, pleje mv. Området er afgrænset til de indsatser, der i praksis især gives til personer over folkepensionsalderen. Det vil typisk omfatte tilbud om personlig og praktisk hjælp, madservice, genoptræning, hjælpemidler samt afløsning og aflastning mv. Der gøres opmærksom på, at midlerne kan anvendes til nye initiativer eller udvidelse af eksisterende indsatser, og at der skal være tale om midler, som ligger ud over kommunens vedtagne budgetter. Desuden skal anvendelse af midlerne tage udgangspunkt i den udarbejdede værdighedspolitik. Anvendelse af 2017-midler Social- og Sundhedsudvalget har på møde den 3. maj 2016 truffet beslutning Side 1
om anvendelse af 2016-midlerne samt forhåndsgodkendt anvendelsen af 2017- midlerne. Administrationen har bedt Social- og Sundhedsudvalget om henholdsvis at godkende og forhåndsgodkende 2016- og 2017-midlerne for at sikre kontinuitet og sammenhæng i indsatserne, som blev igangsat. Bilag 1 viser, hvorledes 2017-midlerne er planlagt disponeret. Det fremgår af bilaget, at langt de fleste af indsatserne planlagt i 2017 er en videreførelse af indsatser etableret i 2016. For otte af indsatserne gør det sig gældende, at der er ansat nye medarbejdere for midlerne. Det er planlagt, at disse medarbejdere også skal løse og løfte de konkrete indsatser i 2017. Det handler om følgende indsatser: Indsats 1: Ansætte faste aktivitetsmedarbejdere på alle plejecentrene Indsats 2: Ansætte frivillighedskonsulent Indsats 5: Afsætte midler til kompetenceudvikling af personale Indsats 8: Arbejde organisatorisk i hjemmeplejen med at sikre, at den ældre i størst mulig omfang møder de samme kendte ansigter. Indsats 9: Flere valgmuligheder i forhold til maden (fx anretning, retter og serveringstidspunkt) samt styrket personalenormeringen omkring måltiderne. Indsats 13: Indkøb og implementering af intelligent ble Indsats 14: Bruger og pårørende undersøgelse i hjemmeplejen og evt. på plejecentrene. Indsats 17: Indsats mod ensomhed Administrationen har udpeget syv indsatser, hvor der vil være mulighed for omdisponering, hvis der skulle være ønske herom. Indsatserne er markeret med blå i bilag 1. Midlerne tilknyttet til de markerede indsatser har en værdi af 1.365.836 kroner. Midler fordeler sig på følgende indsatser: Indsats 4: Sundhedsfaglig støtte i den sidste tid 15.836 kr. Indsats 6: Pulje til at igangsætte aktiviteter på plejecentrene 350.000 kr. Indsats 7: Etablering af skønhedssalon 100.000 kr. Indsats 10: Klippekortsordning 100.000 kr. Indsats 11: Ledsagerordning 150.000 kr. Indsats 12: Madklippekort 400.000 kr. Indsats 15: Peer to peer for kronisk syge borgere 250.000 kr. Administrationen ønsker at fremhæve, at indsats 4: Sundhedsfaglig støtte i den sidste tid er central i forhold til at understøtte at livet får en værdig tryg og så vidt mulig smertefri afslutning. En værdig død er et af sporerne i kommunens værdighedspolitik, hvor indsats 4 er den eneste indsats inden for dette spor. Det skal bemærkes, at midlerne kun kan omdisponeres indenfor rammen for værdighedspolitikken og værdighedspuljen (se ovenfor). Side 2
Bilag 1: Anvendelse af 2017-midler, værdighedspuljen Indsats 2016 2017 Udgiftstype eller PERSONALE/LØNUDGIFTER 1 Ansætte faste aktivitetsmedarbejdere på alle plejecentrene 1.195.740 2.391.480 Lønudgifter (2.391.480) Aktivitetsmedarbejderne er ansat. Indsatsen videreføres fra 2016. 2 Ansætte frivillighedskonsulent 294.333 588.666 Lønudgifter (588.666) Frivillighedskonsulent er ansat. Indsat videreføres fra 2016. 3 Ansætte sundhedskonsulent til projekt om forebyggende hjemmebesøg til borgere med anden etnisk baggrund end dansk 85.410 4 Sundhedsfaglig støtte i den sidste tid, pulje og kompetenceudvikling 645.157 303.764 Lønudgifter (15.836) Kompetenceudvikling (287.928) Enkeltstående Midlerne er afsat til kompetenceudvikling af medarbejdere i forhold til palliation samt en pulje til ekstra omsorg ved dødsfald. KOMPETENCEUDVIKLING AF PERSONALE 5 Afsætte midler til kompetenceudvikling af personale 2.200.000 500.000 Lønudgift (500.000) Ansættelse af en psykiatrisk sygeplejerske i hjemmeplejen, som skal gå på tværs af plejecentre og hjemmepleje og kompetenceudvikle øvrig personale i krydsfeltet mellem sundhed og psykiatri. Indsat videreføres fra 2016 Side 3
Indsats 2016 2017 Udgiftstype eller AKTIVITETER 6 Pulje til at igangsætte aktiviteter på plejecentrene 7 Etablering af Skønhedssalon på plejecentre ORGANISATORISKE ÆNDRINGER 8 Arbejde organisatorisk i hjemmeplejen med at sikre, at den ældre i størst mulig omfang møder de samme kendte ansigter. 9 Flere valgmuligheder i forhold til maden (fx anretning, retter og serveringstidspunkt) samt styrket personalenormeringen omkring måltiderne. 700.000 350.000 Anskaffelser mv. (350.000) Enkeltstående Midlerne skal ses i sammenhæng med indsats 1. Midlerne er planlagt anvendt på at aktivitetsmedarbejderne kan igangsætte forskellige aktiviteter på plejecentrene. 100.000 100.000 Anskaffelser (100.000) Midler er planlagt anvendt på indkøb af produkter til skønhedssalonerne. 100.000 200.000 Lønudgifter (200.000) Enkeltstående Midlerne er anvendt på LEAN/forbedringsarbejde, hvor der kigges på de eksisterende arbejdsgange i hjemmeplejen. Kontrakten er underskrevet og arbejdet er i gang. 1.300.000 2.226.870 Lønudgifter (2.226.870) Der er ansat 7 medarbejdere i Køkken Ballerup, som skal understøtte at køkkenet har mulighed for at lave flere valgmuligheder til borgerne. Indsatsen videreføres fra 2016. ÆNDRING ELLER UDVIDELSE AF SERVICE Side 4
Indsats 2016 2017 Udgiftstype eller 10 Udvide klippekortsordningen, så flere ældre får mulighed for at få hjælp til lige præcis det, som er vigtigst for dem. 50.000 100.000 Lønudgifter (100.000) Indsatsen er igangsat. Videreføres fra 2016. Indsatsen i 2017 kan nedskaleres igen, hvis det bliver nødvendigt. 11 Etablering af en ledsagerordning 150.000 150.000 Lønudgifter (150.000) Indsatsen er igangsat. Videreføres fra 2016. Indsatsen i 2017 kan nedskaleres igen, hvis det bliver nødvendigt. 12 Madklippekort - voucher ordning på madtilbudsområdet 300.000 400.000 Lønudgifter (320.000) Anskaffelser (20.000) Andet (60.000) Administrationen har gennemført analyser af indsatsen. De foreløbige resultater viser, at målgruppen for indsatsen er meget lille (under 20 borgere). Administrationen ser stor fordel i at indtænke indsatsen med indsats 10 og 11. Det vil betyde, at borgerne i målgruppen for indsats 10 og 11 ville kunne vælge at bruge klippekort eller ledsagerordning til at blive fulgt ned på en cafe, restaurant eller andet spisetilbud. Midlerne planlægges ikke brugt på nyansættelse og har ikke betydning for eksisterende medarbejderes aktivitet. Anskaffelse af velfærdsteknologi 13 Indkøb og implementering af intelligent ble, som skal give en bedre udredning af borgernes 462.360 833.220 Lønudgifter (442.220) Anskaffelser (391.000) Der er ansat en inkontinenssygeplejerske samt indkøbt det nødvendige software. Side 5
Indsats 2016 2017 Udgiftstype eller inkontinensproblemer og derigennem medføre rette ble til rette borger, færre skift samt tidsbesparelse i forbindelse med udredning af inkontinensproblemer. Indsats videreført fra 2016. Andet 14 Bruger og pårørende undersøgelse i hjemmeplejen og evt. på plejecentrene. 300.000 300.000 Lønudgifter (270.000) Anskaffelser (30.000) Enkeltstående Der er ansat en projektmedarbejder, som skal gennemføre undersøgelsen. Indsatsen videreføres fra 2016. 15 Peer to peer ordning for kronisk syge borgere 16 Træning i kommunens træningsfaciliteter for særlige målgrupper 250.000 Lønudgifter (100.000) Anskaffelser (50.000) Andet (100.000) 740.000 17 Indsats mod ensomhed 500.000 500.000 Lønudgifter (440.000) Anskaffelser (30.000) Andet (30.000) Indsatsen skal først igangsættes i 2017, da der ikke er afsat midler i 2016. Der er ansat en projektmedarbejder på kontrakt, som skal igangsætte indsatser. Indsatsen videreføres fra 2016 Udgift til udarbejdelse af værdighedspolitik, administration og revision 18 Udgift til udarbejdelse af politik 71.000 Enkeltstående 19 Administration, herunder udarbejdelse af statusnotater til ministeriet 48.000 48.000 Side 6
Indsats 2016 2017 Udgiftstype eller 20 Revision 10.000 10.000 TOTAL 9.252.000 9.252.000 Side 7