Side 1/15 Periode: 1. maj 2013-30. april 2014 Boligforening/-selskab: Afdeling: 1 Kommune: Lillerød Boligforening Rosenvænget 1-23 Allerød Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1945 AFDELINGSDATA Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 1 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh. Lejligheder 1 0 0 1 0,0 2 0 0 0,0 3 0 0 0,0 4 12 912 12,0 5 0 0 0,0 Erhverv 1 pr. påbe- 0 0 gyndt 60 m 2 0,0 Institutioner 1 pr. påbe- 0 0 gyndt 60 m 2 0 Garager/carporte 0 0 1/5 0,0 Lejemålsenheder i alt 12 912 12,0 Fællesvaskeri 1 pr. påbe- 0 0 gyndt 60 m 2 Fælleslokaler 1 pr. påbe- 0 0 gyndt 60 m 2 Administration varmeregnskaber Udarbejdelse varmeregnskaber Administration vandregnskaber Udarbejdelse vandregnskaber Administration elregnskaber Udarbejdelse elregnskaber Administration renovationsregnskaber Udarbejdelse renovationsregnskaber Udarbejdet den: 30.10.2012 Vedtaget den: Revideret den:
Side 2/15 Note NETTOKAPITALUDGIFTER 101 Prioritetsydelser (inkl. afviklede prioriteter) 13.418 13.418 13.418 0 1. 102/04 Rentesikring/afdragsbidrag 0 0 0 0 1. = Nettokapitaludgifter i alt 13.418 13.418 13.418 13.418 0 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 106 Ejendomsskatter 119.892 114.949 108.969 4.943 2. 107 Vandafgift 62.390 70.000 54.773-7.610 3. 108 Kloakbidrag, vejafgift m.v. 0 0 0 0 109 Renovation 31.300 33.271 27.572-1.971 4. 110 Forsikringer 14.800 12.000 9.056 2.800 5. 111.1 El og varme til fællesarealer 0 0 0 0 111.2 El og varme til ungdomsboliger 0 0 0 0 111.3 Udarbejdelse af varmeregnskaber Udgift til fordelingsregnskab 0 0 0 0 Udgift til varmemester 0 0 0 0 112.1 Bidrag til boligorganisationen: Administration lejemålsenheder 47.616 46.644 47.940 972 6. Administration forbrugsregn. 0 0 0 0 6. Administration andet 616 592 575 24 6. 112.2 Bidrag til dispositionsfonden, maks. 233,00 kr./lejemålsenhed 0 0 0 0 112.3 Bidrag til arbejdskapitalen, maks. 155,00 kr./lejemålsenhed 1.860 1.836 1.647 24 113.1 A-indskud, byggef., BLF 0 0 0 0 113.2 G-indskud, byggef., BLF 64,20 kr./m2 54.360 53.489 51.741 871 = Offentlige og andre faste udgifter i alt 332.834 332.834 332.781 302.272 53
Side 3/15 Note VARIABLE UDGIFTER 114 Ejendomsfunktionær og renholdelse 28.384 16.333 8.188 12.051 7. 115 Almindelig vedligehold 36.000 25.000 258.078 11.000 8. 116.1 Planlagt og periodisk vedligehold og fornyelser 154.000 146.000 374.717 8.000 9. 116.9 - heraf dækkes af tidligere henlæggelser 0-154.000-146.000-374.717-8.000 117 Istandsættelse ved fraflytning 0 0 0 0 10. 118.1 Drift af fællesvaskeri 0 0 0 0 11. 118.2 Drift af fællesfaciliteter 0 0 0 0 12. 118.3 Drift af møde- og selsk.lokaler 0 0 0 0 13. 119.1 Kontingent, BL kr. 118,22 1.455 1.285 1.258 170 119.1 Afd.best's rådighedsbeløb 1.600 1.800 841-200 119.1 Beboerblad 0 0 0 0 119.1 Beboermøder 2.000 2.000 2.024 0 119.1 Beboeraktiviteter 0 0 0 0 119.2 Kurser, konferencer m.v. 0 0 2.438 0 119.3 Telefon 2.000 2.000 2.000 0 119.3 Edb-udgifter 0 0 0 0 119.4 Kontorholdsudgifter m.v. 1.268 1.244 8 24 119.5 Andre udgifter m.m. 0 0 759 0 119.5 Kontigent Grundejerforening 0 0 0 0 119.5 Uforudsete udgiftsstigninger 0 0 0 0 119.5 Juridisk assistance 0 0 0 0 119.5 Annoncer 0 0 0 0 = Variable udgifter i alt 72.707 72.707 49.662 275.594 23.045
Side 4/15 Note HENLÆGGELSER 120 til planlagt og periodisk vedligehold 186,40 kr./m2 170.000 161.000 180.000 9.000 121 til istandsættelse ved flytning, A-ordning 0,00 kr./m2 0 0 0 0 122.1 til fælleskonto, B-ordning 0,00 kr./m2 0 0 0 0 122.2 til indvendig vedligehold, B-ordning 26,84 kr./m2 24.480 24.480 24.480 0 123 til tab ved lejeledighed og fraflytninger 0,00 kr./m2 0 0 0 0 124.1 Andre henlæggelser 0,00 kr./m2 0 0 0 0 = Henlæggelser i alt 194.480 194.480 185.480 204.480 9.000 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 125 Ydelser vedr. realkreditlån til forbedringsarbejder 154.899 159.259 155.747-4.360 14. 126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 6.348 0 0 6.348 15. 127 Ydelser vedr. lån til bygningsskader 0 0 0 0 16. 129 Tab ved lejeledighed, netto 0 0 0 0 130 Tab ved fraflytning, netto 0 0 0 0 131 Andre renter 0 0 0 0 17. 132 Ydelser vedr. driftsstøtte 0 0 0 0 18. 133.1 Afvikling underskud Indenfor 3 år 0 0 0 0 133.2 Afvikling underfinansiering Indenfor år 0 0 0 0 134 Korrektioner vedr. tidligere år 0 0 0 0 135 Godtgørelse til fraflyttede lejere 0 0 0 0 19. 136 Beboerrådgivere m.v. 0 0 0 0 = Ekstraordinære udgifter i alt 161.247 161.247 159.259 155.747 1.988 = UDGIFTER I ALT 774.686 774.686 740.600 951.510 34.086 140 Årets overskud 0 0 0 3.186 0 = BALANCE 774.686 774.686 740.600 954.697 34.086
Side 5/15 Note ORDINÆRE INDTÆGTER BOLIGAFGIFTER OG LEJER 201.1 Beboelse (incl. ungdomsboliger) 690.624 690.610 675.504 14 20. 201.4 Erhverv 0 0 0 0 21. 201.5 Institutioner 0 0 0 0 201.6 Kælderrum, garager, carporte m.v. 0 0 0 0 22. 201.8 Særlige lejeforh. i forb. lejemål 6.348 0 0 6.348 23. 201.9 - merleje 0 0 0 0 202.1 Renter 16.725 29.538 34.193-12.813 24. 203.1 Tilskud fra boligorganisationen 0 0 0 0 203.2 Drift af fællesvaskeri 0 0 0 0 11. 203.3 Drift af fællesfaciliteter 0 0 0 0 12. 203.3 Indtægter varme/el 0 0 0 0 203.4 Drift af møde- og fælleslokaler 0 0 0 0 13. 203.5 Indeksoverskud 0 0 0 0 203.6 Overført fra opsamlet resultat 21.514 20.452 0 1.062 = Ordinære indtægter i alt 735.211 735.211 740.600 709.697-5.389 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 204 Driftssikring 0 0 245.000 0 25. 205 Ydelser vedr. beboerindsk.lån 0 0 0 0 206 Korrektioner 0 0 0 0 207 Diverse 0 0 0 0 = Ekstraordinære indtægter i alt 0 0 0 245.000 0 = INDTÆGTER I ALT 735.211 735.211 740.600 954.697-5.389 210 Nødvendig merindtægt/underskud 39.475 39.475 0 0 39.475 = NØDVENDIG INDTÆGT 774.686 774.686 740.600 954.697 34.086 LEJEFORHØJELSER Forhøjel- Nugælden- Forhøjelse Ny gennem- Samlet ses-% de gns. leje gns. snitlig leje årlig lejepr. m2 pr. m2 pr. m2 forhøjelse m2 Beboelse 912,00 5,93 730,42 43,28 773,71 39.475 Indv. vedligeholdelse 912,00 0,00 26,84 0,00 26,84 0 Beboelse i alt (inkl. indv. vedl.) 912,00 5,93 757,26 43,28 800,55 39.475 Erhverv 0,00 5,93 0 Institutioner 0,00 5,93 0,00 0 I alt 912,00 39.475 Bemærk: Herudover skal der eventuelt betales antennebidrag. Se sidste side. Forhøjelsen svarer i gns. til kr. 274,13 pr. bolig/måned.
Lillerød Boligforening Afd: 1 Side 6/15 Antennebudget Udgifter til TV-antenneanlæg, herunder reparationer, udskiftninger, signallevering og gebyrer i forbindelse med anlægget eller signalet, samt indbetalinger fra beboerne, skal føres i et separat antenneregnskab. Dette er budgettet for antenneregnskabet for regnskabsåret 2013/14 Antenne- Antenne- Ændring budget budget 2013/14 2012/13 5 Løbende afgifter 51.000,00 0,00 51.000,00 8 Copy-Dan afgift (ikke pligtig pengeydelse) 4.800,00 0,00 4.800,00 3 Forrentning og afskrivning (anlæg etableret efter 21/5 1992) 0,00 0,00 0,00 4 Overført til henlæggelser 0,00 0,00 0,00 6 Indgået pakkeskiftsgebyr 0,00 0,00 0,00 9 Eludgift, forsikring 0,00 0,00 0,00 7 Administrationsbidrag 1.350,00 1.350,00 0,00 Regulering for året 2011/12 10.000,00 0,00 10.000,00 = ANTENNEBUDGET I ALT 67.150,00 1.350,00 65.800,00 Fuldpakke Antennebidrag pr. bolig pr. måned (ekskl. Copy-Dan) 433,00 423,00 10,00 Copy-Dan afgift pr. bolig pr. måned 34,00 30,00 4,00
Side 7/15 1. Nettokapitaludgifter Prioritering med nominallån 101-100 Prioritetsafdrag 0 0 0 0 101-200 Prioritetsrenter 0 0 0 0 101-205 Periodisering af kreditforeningsydelser 0 0 0 0 101-300 Bidrag 0 0 0 0 101-400 Overskydende beboerbetaling til staten 0 0 0 0 102-000 Rentesikring 0 0 0 0 102-200 Ydelsessikring 0 0 0 0 102-300 Ydelsesstøtte 0 0 0 0 102-400 Ungdomsboligbidrag 0 0 0 0 103-000 Kreditforeningsoverskud 0 0 0 0 103-100 Ydelse o/fra antenneregnskab 0 0 0 0 105-100 Andel til Dispositionsfonden 4.473 4.473 4.473 0 105-200 Andel til Landsbyggefonden 8.945 8.945 8.945 0 105-300 Andel til Nybyggerifonden 0 0 0 0 Nettokapitaludgifter i alt 13.418 13.418 13.418 13.418 0 1. Nettokapitaludgifter Prioritering med indekslån 101-110 Prioritetsafdrag 0 0 0 0 101-210 Prioritetsrenter 0 0 0 0 101-215 Periodisering af kreditforeningsydelser 0 0 0 0 101-310 Bidrag 0 0 0 0 103-110 Ydelse o/fra antenneregnskab 0 0 0 0 104-100 Afdragsbidrag 0 0 0 0 104-200 Rentebidrag 0 0 0 0 104-300 Ydelsesbidrag 0 0 0 0 104-400 Ungdomsboligbidrag 0 0 0 0 105-110 Andel til Dispositionsfonden 0 0 0 0 105-210 Andel til Landsbyggefonden 0 0 0 0 Nettokapitaludgifter i alt 0 0 0 0 0 2. Ejendomsskatter 106-000 Ejendomsskatter 119.892 114.949 108.969 4.943 106-010 Ejendomsskatter til fordeling 0 0 0 0 Ejendomsskatter 119.892 119.892 114.949 108.969 4.943 3. Vandafgift 107-100 Vandafgift 62.390 70.000 54.773-7.610 107-200 Vandafledningsbidrag 0 0 0 0 Vandafgift i alt 62.390 62.390 70.000 54.773-7.610
Side 8/15 4. Renovation 109-100 Renovation 31.300 33.271 27.572-1.971 109-200 Renovation udbetalt til lejere 0 0 0 0 5. Forsikringer Renovation i alt 31.300 31.300 33.271 27.572-1.971 110-000 Forsikring, bygning 14.800 12.000 9.056 2.800 110-100 Forsikring, løsøre, biler etc. 0 0 0 0 Forsikring i alt 14.800 14.800 12.000 9.056 2.800 6. Administration 112-110 Bidrag pr. lejemålsenh. kr. 3.968 47.616 46.644 47.940 972 112-120 Grundb. pr. lejmålsenh. kr. - 0 0 0 0 Delt grundbidrag 112-131 Grundb. pr. lejmålsenh. kr. - 0 0 0 0 112-132 Grundb. pr. afdeling kr. - 0 0 0 0 Tillægsydelser 112-153 Adm. varmeregnskab kr. - 0 0 0 0 112-154 Adm. vandregnskab kr. - 0 0 0 0 112-155 Adm. elregnskab kr. - 0 0 0 0 112-156 Adm. renovationregn. kr. - 0 0 0 0 112-157 Andet 0 0 0 0 112-165 Adm. B-ordning kr. 51,34 616 592 575 24 7. Renholdelse Administration i alt 48.232 48.232 47.236 48.515 996 114-110 Bruttoløn ejendomsfunktionær 11.884 0 0 11.884 114-120 Refusion sygdom/kursus 0 0 0 0 114-130 Overført fra vedligehold.arb. 0 0 0 0 114-140 Ferieafløser, løn 0 0 0 0 114-150 Efterregulering løn 0 0 0 0 114-190 Andel driftschef 3.500 3.360 0 140 114-195 Funktionær tilskud 0 0 0 0 114-200 Beboerservice 0 0 0 0 114-210 Afledte viceværtomk. (tlf 0 0 0 0 114-220 Viceværtservice (blå) 0 0 0 0 114-250 AM-beregningsgrundlag (blå ejendomsfunk.) 0 0 0 0 114-251 Pension (blå ejendomsfunk.) 0 0 0 0 114-252 ATP i alt (blå ejendomsfunk.) 0 0 0 0 114-253 Kørepenge (blå ejendomsfunk.) 0 0 0 0 114-254 Refusion (blå ejendomsfunk.) 0 0 0 0 114-255 Aconto (blå ejendomsfunk.) 0 0 0 0 114-256 Fordeling (blå ejendomsfunk.) 0 0 0 0 Overføres 15.384 3.360 0 12.024
Side 9/15 7. Renholdelse, fortsat Overført 15.384 3.360 0 12.024 114-257 Feriepengeforpligtelse (blå ejendomsfunk.) 0 0 0 0 114-258 Forsikringer: arbejdsskade og lignende 0 0 0 0 114-300 Havearbejde mm (grønne timer) 0 0 0 0 114-302 Havearbejde mm (Stor maskine) 0 0 0 0 114-310 Saltning og snerydning (grønne timer) 0 0 0 0 114-311 Saltning og snerydning (Ekstern assistance) 0 0 0 0 114-312 Saltning og snerydning (Stor maskine) 0 0 0 0 114-313 Skorstensfejning 0 0 0 0 114-350 Trappevask, vinduespolering, rengøring 0 0 0 0 114-355 Affaldskørsel 0 0 0 0 114-360 Salt, diesel, rep. afd.maskiner mm 0 0 0 0 114-380 Diverse 0 0 0 0 114-390 Syn af lejligheder 0 0 0 0 Udgifter til social sikring 114-410 ATP 0 0 0 0 114-420 AER 0 0 0 0 114-430 Pension 0 0 0 0 114-440 AMB 0 0 0 0 114-450 Lovpligtig arbejdsskade 0 0 0 0 114-460 Bidrag uddannelsesfond 0 0 0 0 114-470 Arbejdsgivers andel AMB 0 0 0 0 114-480 Forskydning feriepengetilsvar 0 0 0 0 Telefon ejendomsfunktionær 114-510 Telefon ejendomsfunktionær 0 0 0 0 114-520 Telefon ejendomsfunktionær, løn 0 0 0 0 114-530 Edb-linie ejendomsfunktionær 0 0 0 0 114-540 Edb til ejendomsfunktionær, ud over linjen 0 0 0 0 Arbejdstøj/kurser 114-610 Arbejdstøj 0 0 0 0 114-620 Kursusudgifter 0 0 0 0 Anden renholdelse 114-710 Trappevask, vinduespolering og rengøring på regning 0 0 0 0 114-720 Bruttoløn, trappevask 0 0 0 0 114-730 Diverse 0 0 0 0 114-740 Skorstensfejning 0 0 0 0 114-750 Skadedyrsbekæmpelse 1.000 1.000 37 0 114-760 Fællesdrift 0 0 0 0 114-770 Syn af lejligheder kr. - 0 0 899 0 114-780 Indkøb af rengøringsartikler 0 0 0 0 114-790 Snerydning 8.000 8.000 2.862 0 114-800 Affaldskørsel 4.000 3.973 4.358 27 114-810 Diesel, rep.afd.maskiner mm 0 0 0 0 114-820 Forsikringer: køretøjer o. lign. 0 0 0 0 Lokaleudgifter 114-910 Husleje lokaler 0 0 0 0 114-920 Fremmed rengøring m.v. 0 0 0 0 114-940 Kontorholdsudgifter ejendomfunk. 0 0 33 0 114-950 Overført til/fra andre afdelinger 0 0 0 0 Renholdelse i alt 28.384 28.384 16.333 8.188 12.051
Side 10/15 8. Almindelig vedligeholdelse 115-020 Primære bygningsdele 5.000 5.000 0 0 115-030 Kompletterende bygningsdele 5.000 5.000 0 0 115-040 Overfladebeklædning 5.000 5.000 0 0 115-050 VVS - anlæg 8.000 5.000 1.290 3.000 115-060 El - anlæg 3.000 5.000 0-2.000 115-070 Inventar og udstyr 0 0 0 0 115-080 Øvrige dele og anlæg 5.000 0 0 5.000 115-081 Grønne mandskabstimer 0 0 0 0 115-082 Legepladskonsulent 0 0 0 0 115-090 Diverse 5.000 0 256.788 5.000 115-091 Brandskader 0 0 0 0 115-092 Stormskader 0 0 0 0 115-093 Vandskader 0 0 0 0 115-094 Andre skader 0 0 0 0 115-095 Forsikringsskader med selvrisiko 0 0 0 0 115-096 Individuel boligforbedring 0 0 0 0 115-097 EnergiTrim 0 0 0 0 Alm. vedligeholdelse i alt 36.000 36.000 25.000 258.078 11.000 9. Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 116-020 Primære bygningsdele 65.000 40.000 73.911 25.000 116-030 Kompletterende bygningsdele 45.000 20.000 30.469 25.000 116-040 Overfladebeklædning 0 0 6.719 0 116-050 VVS - anlæg 18.000 40.000 60.564-22.000 116-060 El - anlæg 0 0 33.599 0 116-070 Inventar og udstyr 6.000 6.000 0 0 116-080 Øvrige dele og anlæg 20.000 0 46.605 20.000 116-090 Diverse 0 40.000 122.850-40.000 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt 154.000 154.000 146.000 374.717 8.000 10. Istandsættelse ved fraflytning 117-100 Afholdte udgifter (A-Ordning) 0 0 0 0 117-101 Afholdte udgifter ud over 10% overslag (A-Ordning) 0 0 0 0 117-110 Afholdte udgifter (B-Ordning- Fælles) 0 0 0 0 117-120 Afholdte udgifter (B-Ordning- Lejers del) 0 0 52.574 0 117-121 Afholdte udgifter ud over 10% overslag (B-Ordning) 0 0 0 0 117-200 Heraf dækkes af henlæggelser (A-Ordning) 0 0 0 0 117-210 Heraf dækkes af henlæggelser (B-Ordning-Fælles) 0 0 0 0 117-220 Heraf dækkes af henlæggelser (B-Ordning-Lejers del) 0 0-52.574 0 Istandsættelse ved fraflytning i alt 0 0 0 0 0
Side 11/15 11. Drift af fællesvaskeri Udgifter 118-100 Drift af fællesvaskeri 0 0 0 0 118-110 Vand 0 0 0 0 118-111 El 0 0 0 0 118-112 Varme 0 0 0 0 118-120 Vedligeholdelse og rep. af vaskemaskiner, tørretumbl 0 0 0 0 118-121 Rengøringsartikler 0 0 0 0 118-122 Indkøb af sæbe 0 0 0 0 118-129 Rengøring, på regning, vaskeri 0 0 0 0 118-130 Løn, rengøring 0 0 0 0 118-135 Vinduespolering, vaskeri 0 0 0 0 118-140 Telefon 0 0 0 0 118-150 Diverse 0 0 0 0 118-151 Leasing/leje af vaskerianlæg 0 0 0 0 118-160 Omkodning / nye vaskekort 0 0 0 0 118-166 Administration kortvaskeri 0 0 0 0 118-180 Administrationsbidrag 0 0 0 0 118-190 Overført til/fra andre afdelinger 0 0 0 0 Udgifter til fællesvaskeri i alt 0 0 0 0 0 Indtægter 203-210 Møntsalg 0 0 0 0 203-220 Salg af vaskekort 0 0 0 0 203-230 Vaskenøgle 0 0 0 0 Indtægter fra fællesvaskeri i alt 0 0 0 0 0 Resultat af drift af fællesvaskeri 0 0 0 0 0 12. Drift af fællesfaciliteter Udgifter 118-200 Andel fællesfaciliteters drift 0 0 0 0 118-270 2. nyttehaver 0 0 0 0 118-275 2. leje af grund 0 0 0 0 118-280 2. udgifter varmecentralen 0 0 0 0 118-289 Momsrefusion vedr. varmecentral 0 0 0 0 Udgifter til fællesfaciliteter i alt 0 0 0 0 0 Indtægter 203-300 Andel af fællesfaciliteters drift 0 0 0 0 203-320 3. Trappevask & Nødvendig trappevask 0 0 0 0 203-330 3. Diverse viceværtarbejde 0 0 0 0 203-350 3. Andre indtægter 0 0 0 0 203-340 Indtægter el og varme 0 0 0 0 Indtægter fra fællesfaciliteter i alt 0 0 0 0 0 Resultat af drift af fællesfaciliteter 0 0 0 0 0
Side 12/15 13. Drift af selskabslokale Udgifter 118-300 Drift af møde- og selskabslokaler 0 0 0 0 118-310 Vand 0 0 0 0 118-311 El 0 0 0 0 118-312 Varme 0 0 0 0 118-313 Renovation 0 0 0 0 118-320 Vedligeholdelse 0 0 0 0 118-321 Rengøringsartikler 0 0 0 0 118-322 Indkøb af service 0 0 0 0 118-329 Rengøring 0 0 0 0 118-330 Løn, rengøring 0 0 0 0 118-331 Forsikringer 0 0 0 0 118-335 Vinduespolering 0 0 0 0 118-340 Telefon 0 0 0 0 118-350 Diverse 0 0 0 0 118-360 Kapitalydelse fælleshus 0 0 0 0 118-361 Ejendomsskat 0 0 0 0 118-362 Henlæggelser 0 0 0 0 118-380 Administrationsbidrag 0 0 0 0 118-385 Overført til/fra andre afdelinger 0 0 0 0 Udgifter til selskabslokale i alt 0 0 0 0 0 Indtægter 203-410 Lokaleleje 0 0 0 0 203-420 Salg af service 0 0 0 0 Indtægter fra selskabslokale i alt 0 0 0 0 0 Resultat af drift af selskabslokale 0 0 0 0 0 14. Ydelser vedr. realkreditlån til forbedringsarbejder 125-100 Afdrag 82.293 89.388 81.441-7.095 125-200 Renter 69.158 66.423 68.826 2.735 125-215 Periodisering kreditforeningsydelser 0 0-3 0 125-300 Administrationsbidrag 3.448 3.448 5.484 0 125-400 Dækket af løbende offentlige tilskud 0 0 0 0 125-500 Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden 0 0 0 0 15. Afskrivninger på forbedringsarbejder 154.899 154.899 159.259 155.747-4.360 126-100 Forbedringsarbejder (kt.303.1) 0 0 0 0 126-110 Individuel råderet 6.348 0 0 6.348 126-200 Fraflyt.lejeres godtg.forb. 0 0 0 0 6.348 6.348 0 0 6.348
Side 13/15 16. Ydelser vedr. lån til bygningsskader 127-100 Afdrag 0 0 0 0 127-200 Renter 0 0 0 0 127-215 Periodisering kreditforeningsydelser 0 0 0 0 127-300 Bidreag 0 0 0 0 127-400 Overskydende beboerbet. til LBF 0 0 0 0 127-500 Ydelsesstøtte fra LBF 0 0 0 0 127-600 Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden 0 0 0 0 17. Andre renter 0 0 0 0 0 131-100 Renter af gæld til boligorg. 0 0 0 0 131-200 Morarenter v/prioritetydelser 0 0 0 0 131-300 Diverse 0 0 0 0 131-310 Forrentning reguleringskonto 0 0 0 0 18. Ydelser vedr. driftsstøttelån 0 0 0 0 0 Driftsstabslån 132-110 Landsbyggefonden 0 0 0 0 132-120 Kommunen 0 0 0 0 132-130 Realkreditinstitut 0 0 0 0 Midlertidige driftslån 132-210 Landsbyggefonden 0 0 0 0 132-220 Kommunen 0 0 0 0 132-230 Hovedselskab/forening 0 0 0 0 Beboerindskudslån 132-310 Landsbyggefonden 0 0 0 0 Særstøttelån 132-410 Landsbyggefonden 0 0 0 0 132-420 Kommunen 0 0 0 0 132-430 Realkreditinstitut 0 0 0 0 132-440 Staten 0 0 0 0 Andre driftsstøttelån 132-510 Landsbyggefonden 0 0 0 0 132-520 Kommunen 0 0 0 0 132-530 Realkreditinstitut 0 0 0 0 19. Godtgørelse til fraflyttede lejere 0 0 0 0 0 135-100 Udbetalt godtgørelse 0 0 0 0 135-200 Overført til afvik. v/huslejeforh. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Side 14/15 20. Husleje beboelse Familieboliger 201-110 Almene familieboliger 666.144 666.130 651.024 14 201-120 B-Ordning, hensættelse, familieboliger 24.480 24.480 24.480 0 201-130 Hjemfaldsklausul, familieboliger 0 0 0 0 201-140 Huslejereduktion, familieboliger 0 0 0 0 Ungdomsboliger 201-210 Almene ungdomsboliger 0 0 0 0 201-220 B-Ordning, hensættelse, ungdomsboliger 0 0 0 0 201-230 Hjemfaldsklausul, ungdomsboliger 0 0 0 0 201-240 Huslejereduktion, ungdomsboliger 0 0 0 0 Ældre-/plejeboliger 201-310 Almene ældreboliger, ældreboliger 0 0 0 0 201-320 B-Ordning, hensættelse, ældreboliger 0 0 0 0 201-330 Hjemfaldsklausul, ældreboliger 0 0 0 0 201-340 Huslejereduktion, ældreboliger 0 0 0 0 21. Husleje erhverv 690.624 690.624 690.610 675.504 14 201-410 Erhverv 0 0 0 0 201-420 Lejetillæg erhverv 0 0 0 0 201-430 Antenneplads, Reklamepos., Varmecentral m.m. 0 0 0 0 22. Husleje kælderrum, garager og carporte 0 0 0 0 0 201-600 Husleje kældre mv. 0 0 0 0 201-700 Garager, carporte m.m. 0 0 0 0 23. Husleje forbedringer 0 0 0 0 0 201-800 Lejeforh.lejerforbedr. lejemål 6.348 0 0 6.348 201-801 Forbedringssag 1 0 0 0 0 201-802 Forbedringssag 2 0 0 0 0 201-803 Forbedringssag 3 0 0 0 0 201-804 Forbedringssag 4 0 0 0 0 201-805 Forbedringssag 5 0 0 0 0 201-806 Forbedringssag 6 0 0 0 0 201-807 Forbedringssag 7 0 0 0 0 201-808 Forbedringssag 8 0 0 0 0 201-809 Forbedringssag 9 0 0 0 0 201-810 Forbedringssag 10 0 0 0 0 201-811 Forbedringssag 11 0 0 0 0 6.348 6.348 0 0 6.348
Side 15/15 24. Renter 202-100 Renter af indestående i boligorganisationen 16.725 29.538 34.193-12.813 202-200 Renter af bankkonti 0 0 0 0 202-300 Renter af obligationsbeholdning 0 0 0 0 202-400 Andre renter 0 0 0 0 25. Driftssikring/driftsstøtte 16.725 16.725 29.538 34.193-12.813 204-100 Tilskud beboerrådgiver 0 0 0 0 204-200 Huslejesikring 0 0 0 0 204-300 Driftssikring 0 0 0 0 204-400 Anden driftssstøtte 0 0 0 0 204-500 Driftssstøttelån fra dispositionsfonden 0 0 245.000 0 0 0 0 245.000 0