Side 1/15 Periode: 1. juli 2012-30. juni 2013 Boligforening/-selskab: Afdeling: 4 Kommune: Gl. Holte Boligselskab Skovkanten Rudersdal Kommune Ibrugtagningsår 11-01 1985 AFDELINGSDATA Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 4 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh. Lejligheder 1 6 215 1 6,0 2 36 2.164 36,0 3 40 3040 40,0 4 4 359 4,0 5 0 0 0,0 Erhverv 1 pr. påbe- 0 0 gyndt 60 m 2 0,0 Institutioner 1 pr. påbe- 0 0 gyndt 60 m 2 0 Garager/carporte 0 0 1/5 0,0 Lejemålsenheder i alt 86 5777 86,0 Fællesvaskeri 1 pr. påbe- 0 0 gyndt 60 m 2 Fælleslokaler 1 pr. påbe- 0 0 gyndt 60 m 2 Administration varmeregnskaber 86 86 Udarbejdelse varmeregnskaber Administration vandregnskaber Udarbejdelse vandregnskaber Administration elregnskaber Udarbejdelse elregnskaber Administration renovationsregnskaber Udarbejdelse renovationsregnskaber Udarbejdet den: 26.01.2012 Vedtaget den: Revideret den:
Side 2/15 NETTOKAPITALUDGIFTER 101 Prioritetsydelser (inkl. afviklede prioriteter) 1.123.204 1.123.204 1.053.320 0 102/04 Rentesikring/afdragsbidrag 0 0-25.479 0 = Nettokapitaludgifter i alt 1.123.204 1.123.204 1.123.204 1.027.841 0 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 106 Ejendomsskatter 482.042 462.186 431.950 19.856 107 Vandafgift 286.000 367.200 508.496-81.200 108 Kloakbidrag, vejafgift m.v. 0 0 0 0 109 Renovation 187.485 189.300 178.450-1.815 110 Forsikringer 70.000 64.800 58.137 5.200 111.1 El og varme til fællesarealer 75.000 83.500 68.069-8.500 111.2 El og varme til ungdomsboliger 0 0 0 0 111.3 Udarbejdelse af varmeregnskaber Udgift til fordelingsregnskab 35.000 40.000 31.890-5.000 Udgift til varmemester 0 0 0 0 112.1 Bidrag til boligorganisationen: Administration lejemålsenheder 336.346 346.236 324.994-9.890 Administration forbrugsregn. 9.815 7.644 8.428 2.171 Administration andet 4.256 3.301 6.429 955 112.2 Bidrag til dispositionsfonden 232,00 kr./lejemålsenhed 0 25.026 19.006-25.026 112.3 Bidrag til arbejdskapitalen 155,00 kr./lejemålsenhed 12.986 0 0 12.986 113.1 A-indskud, byggef., BLF 0 0 0 0 113.2 G-indskud, byggef., BLF 58,65 kr./m2 0 0 0 0 = Offentlige og andre faste udgifter i alt 1.498.930 1.498.930 1.589.193 1.635.848-90.263
Side 3/15 VARIABLE UDGIFTER 114 Ejendomsfunktionær og renholdelse 630.144 652.700 571.114-22.556 115 Almindelig vedligehold 135.000 135.000 146.221 0 116.1 Planlagt og periodisk vedligehold og fornyelser 480.500 394.500 403.043 86.000 116.9 - heraf dækkes af tidligere henlæggelser 0-480.500-394.500-403.043-86.000 117 Istandsættelse ved fraflytning 0 0 0 0 118.1 Drift af fællesvaskeri 0 0 0 0 118.2 Drift af fællesfaciliteter 0 0 0 0 118.3 Drift af møde- og selsk.lokaler 0 0 0 0 119.1 Kontingent, BL kr. 104,12 9.212 9.212 8.845 0 119.1 Afd.best's rådighedsbeløb 4.000 4.000 2.896 0 119.1 Beboerblad 0 0 0 0 119.1 Beboermøder 2.000 2.000 0 0 119.1 Beboeraktiviteter 10.000 15.000 8.313-5.000 119.2 Kurser, konferencer m.v. 6.000 4.000 82 2.000 119.3 Telefon 2.000 1.000 2.000 1.000 119.3 Edb-udgifter 0 0 0 0 119.4 Kontorholdsudgifter m.v. 8.332 2.000 2.592 6.332 119.5 Andre udgifter m.m. 0 2.795 0-2.795 119.5 Kontigent Grundejerforening 0 0 0 0 119.5 Uforudsete udgiftsstigninger 0 0 13.557 0 119.5 Juridisk assistance 0 0 0 0 119.5 Annoncer 0 0 2.119 0 = Variable udgifter i alt 806.688 806.688 827.707 757.739-21.019
Side 4/15 HENLÆGGELSER 120 til planlagt og periodisk vedligehold 85,77 kr./m2 495.500 423.850 385.000 71.650 121 til istandsættelse ved flytning, A-ordning 0,00 kr./m2 0 0 0 0 122.1 til fælleskonto, B-ordning 0,00 kr./m2 0 0 0 0 122.2 til indvendig vedligehold, B-ordning 15,49 kr./m2 89.486 89.486 89.846 0 123 til tab ved lejeledighed og fraflytninger 8,65 kr./m2 50.000 50.000 20.000 0 124.1 Andre henlæggelser 0,00 kr./m2 0 0 0 0 = Henlæggelser i alt 634.986 634.986 563.336 494.846 71.650 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 125 Ydelser vedr. realkreditlån til forbedringsarbejder 30.000 197.446 0-167.446 126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 0 82.090 77.470-82.090 127 Ydelser vedr. lån til bygningsskader 821.300 815.500 789.411 5.800 129 Tab ved lejeledighed, netto 0 0 0 0 130 Tab ved fraflytning, netto 0 0 45.059 0 131 Andre renter 0 0 4.020 0 132 Ydelser vedr. driftsstøtte 513.288 0 413.000 513.288 133.1 Afvikling underskud Indenfor 3 år 51.673 65.706 7.997-14.033 133.2 Afvikling underfinansiering Indenfor år 0 0 0 0 134 Korrektioner vedr. tidligere år 0 0 9.729 0 135 Godtgørelse til fraflyttede lejere 0 0 0 0 136 Beboerrådgivere m.v. 0 0 0 0 = Ekstraordinære udgifter i alt 1.416.261 1.416.261 1.160.742 1.346.686 255.519 = UDGIFTER I ALT 5.480.069 5.480.069 5.264.182 5.262.961 215.887 140 Årets overskud 0 0 0 72.791 0 = BALANCE 5.480.069 5.480.069 5.264.182 5.335.752 215.887
Side 5/15 ORDINÆRE INDTÆGTER BOLIGAFGIFTER OG LEJER 201.1 Beboelse (incl. ungdomsboliger) 5.228.630 5.228.630 5.228.630 0 201.4 Erhverv 0 0 0 0 201.5 Institutioner 0 0 0 0 201.6 Kælderrum, garager, carporte m.v. 0 0 0 0 201.8 Særlige lejeforh. i forb. lejemål 25.224 25.224 20.604 0 201.9 - merleje 0 0 0 0 202.1 Renter 12.525 10.328 17.744 2.197 203.1 Tilskud fra boligorganisationen 0 0 0 0 203.2 Drift af fællesvaskeri 0 0 0 0 203.3 Drift af fællesfaciliteter 0 0 0 0 203.3 Indtægter varme/el 0 0 0 0 203.4 Drift af møde- og fælleslokaler 0 0 0 0 203.5 Indeksoverskud 0 0 0 0 203.6 Overført til opsamlet resultat 0 0 0 0 = Ordinære indtægter i alt 5.266.379 5.266.379 5.264.182 5.266.978 2.197 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 204 Driftssikring 0 0 28.206 0 205 Ydelser vedr. beboerindsk.lån 0 0 0 0 206 Korrektioner 0 0 40.569 0 207 Diverse 0 0 0 0 = Ekstraordinære indtægter i alt 0 0 0 68.774 0 = INDTÆGTER I ALT 5.266.379 5.266.379 5.264.182 5.335.752 2.197 210 Nødvendig merindtægt/underskud 213.690 213.690 0 0 213.690 = NØDVENDIG INDTÆGT 5.480.069 5.480.069 5.264.182 5.335.752 215.887 LEJEFORHØJELSER Forhøjel- Nugælden- Forhøjelse Ny gennem- Samlet ses-% de gns. leje gns. snitlig leje årlig lejepr. m2 pr. m2 pr. m2 forhøjelse m2 Beboelse 5.777,24 4,16 905,04 37,63 942,67 213.690 Indv. vedligeholdelse 5.777,24 0,00 15,49 0,00 15,49 0 Beboelse i alt (inkl. indv. vedl.) 5.777,24 4,16 920,53 37,63 958,16 213.690 Erhverv 0,00 0,00 0 Institutioner 0,00 0,00 0 I alt 5.777,24 213.690 Bemærk: Herudover skal der eventuelt betales antennebidrag. Se sidste side. Forhøjelsen svarer i gns. til kr. 207,06 pr. bolig/måned.
Gl. Holte Boligselskab Afd: 4 Side 6/15 Antennebudget Med virkning fra 1. januar 1993 skulle alle udgifter med relation til TV-antenneanlægget, holdes udenfor huslejen, og der skal i stedet opkræves et "antennebidrag". Antenne- Antenne- Ændring budget budget 2012/13 2011/12 5 Løbende afgifter 171.656,00 0,00 171.656,00 8 Copy-Dan afgift (ikke pligtig pengeydelse) 21.672,00 0,00 21.672,00 3 Forrentning og afskrivning (anlæg etableret efter 21/5 1992) 0,00 331.272,00-331.272,00 6 Indgået pakkeskiftsgebyr 0,00 0,00 0,00 9 Eludgift, forsikring 0,00 7.654,00-7.654,00 7 Administrationsbidrag 5.375,00 20.640,00-15.265,00 Regulering for året 2010/11-50.000,00 0,00-50.000,00 = ANTENNEBUDGET I ALT 148.703,00 359.566,00-210.863,00 Antennebidrag pr. bolig pr. måned (ekskl. Copy-Dan) 124,00 328,00-204,00 Copy-Dan afgift pr. bolig pr. måned 21,00 20,00 1,00
Side 7/15 Nettokapitaludgifter Prioritering med nominallån 101-100 Prioritetsafdrag 0 0 0 0 101-200 Prioritetsrenter 0 0 0 0 101-205 Periodisering af kreditforeningsydelser 0 0 0 0 101-300 Bidrag 0 0 0 0 101-400 Overskydende beboerbetaling til staten 0 0 0 0 102-000 Rentesikring 0 0 0 0 102-200 Ydelsessikring 0 0 0 0 102-300 Ydelsesstøtte 0 0 0 0 102-400 Ungdomsboligbidrag 0 0 0 0 103-000 Kreditforeningsoverskud 0 0 0 0 103-100 Ydelse o/fra antenneregnskab 0 0 0 0 105-100 Andel til Dispositionsfonden 0 0 0 0 105-200 Andel til Landsbyggefonden 0 0 0 0 105-300 Andel til Nybyggerifonden 0 0 0 0 Nettokapitaludgifter i alt 0 0 0 0 0 Nettokapitaludgifter Prioritering med indekslån 101-110 Prioritetsafdrag 0 0 122.441 0 101-210 Prioritetsrenter 0 0 14.673 0 101-215 Periodisering af kreditforeningsydelser 0 0 0 0 101-310 Bidrag 0 0 3.154 0 103-110 Ydelse o/fra antenneregnskab 0 0 0 0 104-100 Afdragsbidrag 0 0-7.653 0 104-200 Rentebidrag 0 0-17.827 0 104-300 Ydelsesbidrag 0 0 0 0 104-400 Ungdomsboligbidrag 0 0 0 0 105-110 Andel til Dispositionsfonden 0 0 0 0 105-210 Andel til Landsbyggefonden 1.123.204 1.123.204 913.053 0 Ejendomsskatter Nettokapitaludgifter i alt 1.123.204 1.123.204 1.123.204 1.027.841 0 106-000 Ejendomsskatter 482.042 462.186 431.950 19.856 106-010 Ejendomsskatter til fordeling 0 0 0 0 Ejendomsskatter 482.042 482.042 462.186 431.950 19.856 Vandafgift 107-100 Vandafgift 286.000 367.200 508.496-81.200 107-200 Vandafledningsbidrag 0 0 0 0 Vandafgift i alt 286.000 286.000 367.200 508.496-81.200
Side 8/15 Renovation 109-100 Renovation 187.485 189.300 178.450-1.815 109-200 Renovation udbetalt til lejere 0 0 0 0 Forsikringer Renovation i alt 187.485 187.485 189.300 178.450-1.815 110-000 Forsikring, bygning 70.000 64.800 58.137 5.200 110-100 Forsikring, løsøre, biler etc. 0 0 0 0 Administration Forsikring i alt 70.000 70.000 64.800 58.137 5.200 112-110 Bidrag pr. lejemålsenh. kr. 3.911 336.346 346.236 324.994-9.890 112-120 Grundb. pr. lejmålsenh. kr. - 0 0 0 0 Delt grundbidrag 112-131 Grundb. pr. lejmålsenh. kr. - 0 0 0 0 112-132 Grundb. pr. afdeling kr. - 0 0 0 0 Tillægsydelser 112-153 Adm. varmeregnskab kr. 114,13 9.815 7.644 8.428 2.171 112-154 Adm. vandregnskab kr. - 0 0 0 0 112-155 Adm. elregnskab kr. - 0 0 0 0 112-156 Adm. renovationregn. kr. - 0 0 0 0 112-157 Andet 0 0 2.795 0 112-165 Adm. B-ordning kr. 49,49 4.256 3.301 3.634 955 Renholdelse Administration i alt 350.417 350.417 357.181 339.851-6.764 114-110 Bruttoløn ejendomsfunktionær 450.564 500.700 435.069-50.136 114-120 Refusion sygdom/kursus 0 0-1.321 0 114-130 Overført fra vedligehold.arb. 0 0 0 0 114-140 Ferieafløser, løn 0 0 0 0 114-150 Efterregulering løn 0 0 2.380 0 114-190 Andel driftschef 24.080 0 0 24.080 114-195 Funktionær tilskud 0 0 0 0 114-200 Beboerservice 0 0 0 0 114-210 Afledte viceværtomk. (tlf 0 0 0 0 114-220 Viceværtservice (blå) 0 0 0 0 114-250 AM-beregningsgrundlag (blå ejendomsfunk.) 0 0 0 0 114-251 Pension (blå ejendomsfunk.) 0 0 0 0 114-252 ATP i alt (blå ejendomsfunk.) 0 0 0 0 114-253 Kørepenge (blå ejendomsfunk.) 0 0 0 0 114-254 Refusion (blå ejendomsfunk.) 0 0 0 0 114-255 Aconto (blå ejendomsfunk.) 0 0 0 0 114-256 Fordeling (blå ejendomsfunk.) 0 0 0 0 Overføres 474.644 500.700 436.128-26.056
Side 9/15 Renholdelse, fortsat Overført 474.644 500.700 436.128-26.056 114-257 Feriepengeforpligtelse (blå ejendomsfunk.) 0 0 0 0 114-258 Forsikringer: arbejdsskade og lignende 0 0 0 0 114-300 Havearbejde mm (grønne timer) 0 0 0 0 114-302 Havearbejde mm (Stor maskine) 0 0 0 0 114-310 Saltning og snerydning (grønne timer) 0 0 0 0 114-311 Saltning og snerydning (Ekstern assistance) 0 0 0 0 114-312 Saltning og snerydning (Stor maskine) 0 0 0 0 114-350 Trappevask, vinduespolering, rengøring 0 0 0 0 114-355 Affaldskørsel 0 0 0 0 114-360 Salt, diesel, rep. afd.maskiner mm 0 0 0 0 114-380 Diverse 0 0 0 0 114-390 Syn af lejligheder 0 0 0 0 Udgifter til social sikring 114-410 ATP 3.000 2.500 2.981 500 114-420 AER 4.000 2.000 4.361 2.000 114-430 Pension 52.000 50.000 45.031 2.000 114-440 AMB 0 0 0 0 114-450 Lovpligtig arbejdsskade 4.000 5.000 3.270-1.000 114-460 Bidrag uddannelsesfond 2.000 2.000 1.037 0 114-470 Arbejdsgivers andel AMB 0 0 0 0 114-480 Forskydning feriepengetilsvar 30.000 30.000 23.684 0 Telefon ejendomsfunktionær 114-510 Telefon ejendomsfunktionær 4.000 4.000 4.029 0 114-520 Telefon ejendomsfunktionær, løn 0 0 0 0 114-530 Edb-linie ejendomsfunktionær 2.500 2.500 2.166 0 114-540 Edb til ejendomsfunktionær, ud over linjen 0 0 2.883 0 Arbejdstøj/kurser 114-610 Arbejdstøj 4.000 6.000 3.679-2.000 114-620 Kursusudgifter 0 0 933 0 Anden renholdelse 114-710 Trappevask, vinduespolering og rengøring på regning 20.000 20.000 0 0 114-720 Bruttoløn, trappevask 0 0 7.178 0 114-730 Diverse 0 0 767 0 114-740 Skorstensfejning 0 0 0 0 114-750 Skadedyrsbekæmpelse 5.000 3.000 8.183 2.000 114-760 Fællesdrift 0 0 0 0 114-770 Syn af lejligheder kr. - 0 0 0 0 114-780 Indkøb af rengøringsartikler 0 0 0 0 114-790 Snerydning 0 0 0 0 114-800 Affaldskørsel 20.000 22.000 16.677-2.000 114-810 Diesel, rep.afd.maskiner mm 0 0 0 0 114-820 Forsikringer: køretøjer o. lign. 0 0 0 0 Lokaleudgifter 114-910 Husleje lokaler 0 0 0 0 114-920 Fremmed rengøring m.v. 0 0 1.524 0 114-940 Kontorholdsudgifter ejendomfunk. 5.000 3.000 6.601 2.000 114-950 Overført til/fra andre afdelinger 0 0 0 0 Renholdelse i alt 630.144 630.144 652.700 571.114-22.556
Side 10/15 Almindelig vedligeholdelse 115-020 Primære bygningsdele 10.000 10.000 2.631 0 115-030 Kompletterende bygningsdele 25.000 25.000 17.041 0 115-040 Overfladebeklædning 15.000 15.000 26.256 0 115-050 VVS - anlæg 30.000 30.000 34.148 0 115-060 El - anlæg 20.000 20.000 19.788 0 115-070 Inventar og udstyr 15.000 15.000 13.552 0 115-080 Øvrige dele og anlæg 20.000 20.000 26.642 0 115-081 Grønne mandskabstimer 0 0 0 0 115-082 Legepladskonsulent 0 0 0 0 115-090 Diverse 0 0 6.163 0 115-091 Brandskader 0 0 0 0 115-092 Stormskader 0 0 0 0 115-093 Vandskader 0 0 0 0 115-094 Andre skader 0 0 0 0 115-095 Forsikringsskader med selvrisiko 0 0 0 0 115-096 Individuel boligforbedring 0 0 0 0 115-097 EnergiTrim 0 0 0 0 Alm. vedligeholdelse i alt 135.000 135.000 135.000 146.221 0 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 116-020 Primære bygningsdele 10.000 19.000 35.375-9.000 116-030 Kompletterende bygningsdele 70.000 90.000 40.476-20.000 116-040 Overfladebeklædning 30.000 30.000 35.670 0 116-050 VVS - anlæg 88.000 88.000 115.686 0 116-060 El - anlæg 11.000 11.000 41.006 0 116-070 Inventar og udstyr 65.000 65.000 44.499 0 116-080 Øvrige dele og anlæg 206.500 91.500 89.383 115.000 116-090 Diverse 0 0 949 0 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt 480.500 480.500 394.500 403.043 86.000 Istandsættelse ved fraflytning 117-100 Afholdte udgifter 0 0 0 0 117-101 Afholdte udgifter udover 10% overslag 0 0 0 0 117-110 Afholdte udgifter B-ordning 0 0 0 0 117-111 Afholdte udgifter udover 10% overslag (B-ordning) 0 0 0 0 117-120 Afholdte udgifter B-ordning - Lejers andel 0 0 59.499 0 117-200 Heraf dækkes af henlæggelser (A-ordning) 0 0 0 0 117-210 Dækkes af henl. (Fælles del, B-ordning) 0 0 0 0 117-220 Dækkes af henl. (Lejers del, B-ordning) 0 0-59.499 0 Istandsættelse ved fraflytning i alt 0 0 0 0 0
Side 11/15 Drift af fællesvaskeri 118-110 Vand 0 0 0 0 118-111 El 0 0 0 0 118-112 Varme 0 0 0 0 118-120 Vedligeholdelse og rep. af vaskemaskiner, tørretumbl 0 0 0 0 118-121 Rengøringsartikler 0 0 0 0 118-122 Indkøb af sæbe 0 0 0 0 118-129 Rengøring, på regning, vaskeri 0 0 0 0 118-130 Løn, rengøring 0 0 0 0 118-135 Vinduespolering, vaskeri 0 0 0 0 118-140 Telefon 0 0 0 0 118-150 Diverse 0 0 0 0 118-151 Leasing/leje af vaskerianlæg 0 0 0 0 118-160 Omkodning / nye vaskekort 0 0 0 0 118-166 Administration kortvaskeri 0 0 0 0 118-180 Administrationsbidrag 0 0 0 0 118-190 Overført til/fra andre afdelinger 0 0 0 0 Drift af fællesvaskeri i alt 0 0 0 0 0 Drift af fællesfaciliteter 118-200 Andel fællesfaciliteters drift 0 0 0 0 118-270 2. nyttehaver 0 0 0 0 118-275 2. leje af grund 0 0 0 0 118-280 2. udgifter varmecentralen i Klostervænget 0 0 0 0 118-289 Momsrefusion vedr. varmecentral i Klostervænget 0 0 0 0 Drift af fællesfaciliteter i alt 0 0 0 0 0 Drift af selskabslokale 118-310 Vand 0 0 0 0 118-311 El 0 0 0 0 118-312 Varme 0 0 0 0 118-313 Renovation 0 0 0 0 118-320 Vedligeholdelse 0 0 0 0 118-321 Rengøringsartikler 0 0 0 0 118-322 Indkøb af service 0 0 0 0 118-329 Rengøring 0 0 0 0 118-330 Løn, rengøring 0 0 0 0 118-331 Forsikringer 0 0 0 0 118-335 Vinduespolering 0 0 0 0 118-340 Telefon 0 0 0 0 118-350 Diverse 0 0 0 0 118-360 Kapitalydelse fælleshus 0 0 0 0 118-361 Ejendomsskat 0 0 0 0 118-362 Henlæggelser 0 0 0 0 118-380 Administrationsbidrag 0 0 0 0 118-385 Overført til/fra andre afdelinger 0 0 0 0 Drift af selskabslokale i alt 0 0 0 0 0
Side 12/15 Ydelser vedr. realkreditlån til forbedringsarbejder 125-100 Afdrag 15.000 182.446 0-167.446 125-200 Renter 15.000 15.000 0 0 125-215 Periodisering kreditforeningsydelser 0 0 0 0 125-300 Administrationsbidrag 0 0 0 0 125-400 Dækket af løbende offentlige tilskud 0 0 0 0 125-500 Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden 0 0 0 0 Afskrivninger på forbedringsarbejder 30.000 30.000 197.446 0-167.446 126-100 Forbedringsarbejder (kt.303.1) 0 82.090 77.470-82.090 126-110 Individuel råderet 0 0 0 0 126-200 Fraflyt.lejeres godtg.forb. 0 0 0 0 Ydelser vedr. lån til bygningsskader 0 0 82.090 77.470-82.090 127-100 Afdrag 581.300 457.200 501.429 124.100 127-200 Renter 390.000 619.100 442.531-229.100 127-215 Periodisering kreditforeningsydelser 0 0 0 0 127-300 Bidreag 50.000 0 49.466 50.000 127-400 Overskydende beboerbet. til LBF 0-260.800 0 260.800 127-500 Ydelsesstøtte fra LBF -200.000 0-204.015-200.000 127-600 Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden 0 0 0 0 Andre renter 821.300 821.300 815.500 789.411 5.800 131-100 Renter af gæld til boligorg. 0 0 0 0 131-200 Morarenter v/prioritetydelser 0 0 0 0 131-300 Diverse 0 0 4.020 0 131-310 Forrentning reguleringskonto 0 0 0 0 0 0 0 4.020 0
Side 13/15 Ydelser vedr. driftsstøttelån Driftsstabslån 132-110 Landsbyggefonden 0 0 0 0 132-120 Kommunen 0 0 0 0 132-130 Realkreditinstitut 0 0 413.000 0 Midlertidige driftslån 132-210 Landsbyggefonden 0 0 0 0 132-220 Kommunen 513.288 0 0 513.288 132-230 Hovedselskab/forening 0 0 0 0 Beboerindskudslån 132-310 Landsbyggefonden 0 0 0 0 Særstøttelån 132-410 Landsbyggefonden 0 0 0 0 132-420 Kommunen 0 0 0 0 132-430 Realkreditinstitut 0 0 0 0 132-440 Staten 0 0 0 0 Andre driftsstøttelån 132-510 Landsbyggefonden 0 0 0 0 132-520 Kommunen 0 0 0 0 132-530 Realkreditinstitut 0 0 0 0 Godtgørelse til fraflyttede lejere 513.288 513.288 0 413.000 513.288 135-100 Udbetalt godtgørelse 0 0 0 0 135-200 Overført til afvik. v/huslejeforh. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Side 14/15 Husleje beboelse Familieboliger 201-110 Almene familieboliger 5.138.784 5.138.784 5.138.784 0 201-120 B-Ordning, hensættelse, familieboliger 89.846 89.846 89.846 0 201-130 Hjemfaldsklausul, familieboliger 0 0 0 0 201-140 Huslejereduktion, familieboliger 0 0 0 0 Ungdomsboliger 201-210 Almene ungdomsboliger 0 0 0 0 201-220 B-Ordning, hensættelse, ungdomsboliger 0 0 0 0 201-230 Hjemfaldsklausul, ungdomsboliger 0 0 0 0 201-240 Huslejereduktion, ungdomsboliger 0 0 0 0 Ældre-/plejeboliger 201-310 Almene ældreboliger, ældreboliger 0 0 0 0 201-320 B-Ordning, hensættelse, ældreboliger 0 0 0 0 201-330 Hjemfaldsklausul, ældreboliger 0 0 0 0 201-340 Huslejereduktion, ældreboliger 0 0 0 0 Husleje erhverv 5.228.630 5.228.630 5.228.630 5.228.630 0 201-410 Erhverv 0 0 0 0 201-420 Lejetillæg erhverv 0 0 0 0 201-430 Antenneplads, Reklamepos., Varmecentral m.m. 0 0 0 0 Husleje kælderrum, garager og carporte 0 0 0 0 0 201-600 Husleje kældre mv. 0 0 0 0 201-700 Garager, carporte m.m. 0 0 0 0 Husleje forbedringer 0 0 0 0 0 201-800 Lejeforh.lejerforbedr. lejemål 25.224 25.224 20.604 0 201-801 Forbedringssag 1 0 0 0 0 201-802 Forbedringssag 2 0 0 0 0 201-803 Forbedringssag 3 0 0 0 0 201-804 Forbedringssag 4 0 0 0 0 201-805 Forbedringssag 5 0 0 0 0 201-806 Forbedringssag 6 0 0 0 0 201-807 Forbedringssag 7 0 0 0 0 201-808 Forbedringssag 8 0 0 0 0 201-809 Forbedringssag 9 0 0 0 0 25.224 25.224 25.224 20.604 0
Side 15/15 Renter 202-100 Renter af indestående i boligorganisationen 12.525 10.328 17.744 2.197 202-200 Renter af bankkonti 0 0 0 0 202-300 Renter af obligationsbeholdning 0 0 0 0 202-400 Andre renter 0 0 0 0 12.525 12.525 10.328 17.744 2.197 Drift af fællesvaskeri 203-210 Møntsalg 0 0 0 0 203-220 Salg af vaskekort 0 0 0 0 203-230 Vaskenøgle 0 0 0 0 Drift af fællesfaciliteter 0 0 0 0 0 203-300 Andel af fællesfaciliteters drift 0 0 0 0 203-320 3. Trappevask & Nødvendig trappevask 0 0 0 0 203-330 3. Diverse viceværtarbejde 0 0 0 0 203-350 3. Andre indtægter 0 0 0 0 Drift af møde- og selskabslokale 0 0 0 0 0 203-410 Lokaleleje 0 0 0 0 203-420 Salg af service 0 0 0 0 Driftssikring/driftsstøtte 0 0 0 0 0 204-100 Tilskud beboerrådgiver 0 0 0 0 204-200 Huslejesikring 0 0 0 0 204-300 Driftssikring 0 0 0 0 204-400 Anden driftssstøtte 0 0 28.206 0 204-500 Driftssstøttelån fra dispositionsfonden 0 0 0 0 0 0 0 28.206 0