BUDGET 2017 Afd. 19 GARAGER - SPÆTTEVEJ Vi har udarbejdet forslag til budget for næste år. I læsevejledningen har vi anført de generelle budgetforudsætninger som vi har arbejdet med. Organisationsbestyrelsen har godkendt budgetforslaget på mødet den 5. september 2016 En evt. Huslejeændring vil blive varslet over for den enkelte lejer, inden udgangen af september 2016, således at den nye husleje træder i kraft pr. 1/1 2017 Forhøjelse pr. 1. januar 2017 Nødvendig mindreindtægt i henhold til budget kr - Det svarer til en årlig huslejenedsættelse på Huslejen udgør herefter gennemsnitlig Svarende til pr. m2 pr. år. pr. m2 pr. år. Nuværende Ca. ændring Ny Antal Antal Antal Gns. ca. husleje i husleje ca. husleje rum lejemål M² i alt M² kr. / md. kr. / md. kr. / md. 1 2 3 4 5 I alt 0 0 OBS der budgetteres med underskudsdækning fra dispositionsfonden med kr. 27.475
Afd. 19 - GARAGER - SPÆTTEVEJ AAB SILKEBORG Budget for året 2017 Regnskab Budget Budget Afvigelse 2015 2016 2017 Udgifter 101-105 Prioritetsydelser Prioritetsydelser (incl. Udamortiserede ydelser) 106-110 Offentlige udgifter 106 Ejendomsskatter 77.746 82.751 86.061 3.310 107 Vandafgift og vandafledningsbidrag 109 Renovation 110 Forsikring 4.956 5.229 5.334 105 111 Afdelingens energiforbrug 111.1 El- og varmeforbrug til fællesarealer 111.3 Udarbejdelse af forbrugsregnskaber 112 Bidrag til boligorganisationen 112.1 Adm.bidrag kr. 3.657 pr.lejemålsenhed 30.996 30.465 32.913 2.448 112.2 Disp.fondsbidrag kr. 560 pr.lejemålsenhed 4.986 5.040 5.040 113 A- og G-Indskud - Landsbyggefonden 114 Løn til ejendomsfunktionærer og renholdelse 114.1 Løn ejendomsfunktionærer, incl. Sociale ydelser 114.2 Trappevask samt anden renholdelse 115-117 Vedligeholdelse og istandsættelse 115 Almindelig vedligeholdelse 6.933 7.200 7.500 300 116 Planlagt vedligeholdelse og hovedistandsættelser 20.357 971 971 Heraf dækkes af henlæggelser (konto 401) -20.357-971 -971 117 Istandsættelse ved fraflytning Heraf dækkes af henlæggelser (konto 402) 118-119 Afdelingsaktiviteter og andre udgifter 118 Beboeraktiviteter, vaskeri mv. 118 Afd. bestyrensens rådighedsbeløb til aktiviteter 119.1 Afdelingsmøde, omkostninger afd. bestyrelse 119.2 Udgifter driftskontor, tlf, EDB mv. 119.6 Kontingent Boligselskabernes Landsforening 119.9 Diverse udgifter 120-124 Henlæggelser / opsparing til: 120 Planlagt vedligeholdelse 2.604 3.000 3.000 121 Istandsættelse v/fraflytning 123 Tab ved fraflytning, max. 322 kr.pr lejemålsenh. 124 Særlige henlæggelser 125-134 Forbedringslån og ekstraordinære udg. 125 Renter og afdrag på forbedringslån 126 Afskrivning forbedringsarbejder 130 Tab ved fraflytning 132 Renter og afdrag på hjemfaldslån 133 Afvikling af opsamlet underskud 134 Korrektioner vedr. tidligere år 140 Årets overskud Udgifter 128.222 133.685 139.848 6.163 Mulig huslejenedsættelse Samlede udgifter 128.222 133.685 139.848 6.163
AAB SILKEBORG Afd. 19 - GARAGER - SPÆTTEVEJ Budget for året 2017 Regnskab Budget Budget Afvigelse Indtægter 2015 2016 2017 201. Huslejeindtægter -111.360-111.360-111.360 202 Renteindtægter -23-794 -313 481 203.3 Drift af vaskeri, og øvrige fællesfaciliteter 203.9 Andre ordinære indtægter 203.6 Overført fra opsamlet resultat -1.043-1.400-700 700 204 Ungdomsboligtilskud / anden driftssikring 206 Korrektion tidl. År / tilskud fra dispositionsfonden -15.796-20.131-27.475-7.344 210 Årets underskud Indtægter -128.221-133.685-139.848-6.163 Nødvendig huslejeforhøjelse Samlede indtægter -128.221-133.685-139.848-6.163 Beboerindflydelse: Indflydelse Ringe Ingen Nedenstående diagrammer viser udviklingen i omkostningerne i de enkelte omkostningsgrupper 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0-20.000 Renter og afdrag kreditforeningslån Offentlige og andre faste udgifter Variable udgifter Henlæggelse/Opsparing Real 2012 Real 2013 Real 2014 Real 2015 Budget 2016 Budget 2017 0% 2% Her kan du se, hvorledes 100 huslejekroner anvendes: 5% Renter og afdrag kreditforeningslån Offentlige og andre faste udgifter Variable udgifter 93% Henlæggelse/Opsparing
Læsevejledning til afdelingsbudgettet for 2017 Budgettet for 2017 er i lighed med tidligere år og i henhold til lovgivningen lavet ud fra princippet om balanceleje. Det vil sige at udgifter og indtægter skal være lige store der budgetteres således ikke med hverken underskud eller overskud, og der er med andre ord ingen, der skal tjene på, at du bor til leje i en almen bolig. Der er en lang række af de udgifter som lejen er sammensat af, der ikke kan rokkes ved, og så er der de udgifter, som er afhængige af din og dine naboers adfærd og til sidst de udgifter, der er afhængige af de beslutninger, som I tager i fællesskab i jeres afdeling. For at give et overblik over hvilke udgiftsposter I som beboere har indflydelse på, bruger vi trafiklysets farver ud for de enkelte omkostningsposter. Generelle kommentarer til enkelte omkostningsposter: Realkreditlån (konto 101-105) Afdelingernes betaling af de oprindelige realkreditlån sker i henhold til lovgivningen og ydelserne er reduceret med offentlige tilskud. Der har igennem årene været forskellige tilskudsmodeller, hvilket afspejles i udviklingen af den ydelse som skal betales. For gamle afdelinger er ydelsen fast, mens der for nyere afdelinger, hvor låneoptagelsen er sket med indekslån, sker en årlig regulering af ydelsen. For afdelinger med indekslån forventes ydelsen af stige mellem 0,8 og 1,0% i budgettet for 2017. Ejendomsskat (konto 106) Med baggrund i regeringens aftale omkring stigning i grundskyldspromillen, budgetteres der med en stigning i ejendomsskatterne i niveauet mellem 6,6 og 7%. Energiforbrug og affald (konto 107, 109, 111) Der forventes moderate stigninger i priserne på el- og varmeforbrug, vand og vandafledningsbidrag samt renovation og containerleje. Stigningen forventes på 2,0%. Det, i budgettet afsatte beløb, er fastsat med baggrund i tidligere års faktiske forbrug, sammenholdt med forventningerne for 2016. Forsikringer (konto 110) Der budgetteres med en indeksstigning på 3% Bidrag til boligorganisationen (konto 112 samt 113) Administrationsbidraget til AAB stiger med 276 kr. fra 3.385 kr. til 3.657 kr. pr. lejemålsenhed. Udover bidraget til AAB indbetales lovpligtige bidrag til Landsbyggefonden (LBF) samt til AAB s dispositionsfond. De lovpligtige beløb forventes at stige med 0,3%. For afdelinger det indbetaler G- Indskud (konto 113), stiger indskuddet i henhold til Byggeomkostningsindekset, der forventes at stige 2,4%. Løn og renholdelse (konto 114) Omkostninger til aflønning af ejendomsfunktionærer følger den indgåede Landsoverenskomst mellem BL og ESL. Overenskomsten er til forhandling pr. 1/3 2017. Der budgetteres med en stigning på 2,1%. Driftsområdernes interne fordelingsnøgle, som bl.a. bruges til fordeling af lønomkostningerne, reguleres normalt hvert 2. år. Som følge af ændrede fraflytningsprocenter, nedlagte lejemål i forbindelse med helhedsplaner kan der ske mindre reguleringer i fordelingsnøglerne. Omkostningerne til renholdelse samt trappevask forventes at stige med ca. 2,2%.
Almindelig vedligeholdelse (konto 115) Udgifter til små reparationer samt almindelige vedligeholdelsesarbejder på bygninger, installationer og andre anlæg budgetteres med en stigning på ca. 2,2 %. Det, i budgettet afsatte beløb, er fastsat med baggrund i tidligere års faktiske forbrug, sammenholdt med ændringerne i driftsområderne samt forventningerne for 2017. Planlagt og periodisk vedligeholdelse (konto 116/120) Planlagt og periodisk vedligeholdelse dækker over udgifter til f.eks. udskiftning af køleskabe og komfurer, fornyelse af tekniske installationer samt større renoveringsarbejder. I henhold til loven skal der foretages passende henlæggelser (opsparing), under hensyntagen til en jævn lejeudvikling. Omkostningerne er skitseret i langtidsplanen og dækkes via henlæggelserne/opsparingen på konto 120. Der budgetteres en generel stigning i opsparingen for 2017 i niveauet 2,3%, dog kan der være afdelingsvise afvigelser som følge af omkostningsudviklingen i langtidsplanen. Istandsættelse ved fraflytning (konto 117/121) Udgifterne til istandsættelse ved fraflytning dækker over afdelingens andel af istandsættelsen. Omkostningen dækkes af den tidligere henlæggelser (opsparing). Henlæggelserne baseres på en vurdering af istandsættelsesudgiften for det enkelte lejemål, den forventede fraflytningsfrekvens samt lejernes forventede boanciennitet ved fraflytningen. I 2017 budgetteres der med en generel stigning på 2,3%. Der kan være tilfælde, hvor stigningen som følge af saldoen på henlæggelseskontoen vil være større. Afdelingsaktiviteter og andre udgifter (konto 118-119) Der forventes en gennemsnitlig stigning på ca. 2%. Tab ved fraflytninger (konto 130/123) En afdelings omkostning til tab ved fraflytning kan for 2017 maksimalt udgøre 322 kr. pr. lejemålsenhed. Afdelingen kan tidligere have opsparet tilstrækkelige midler til at dække den maksimale omkostning. Renteindtægter (konto 202) Med baggrund i de seneste års lave renteniveau samt forventningerne til udviklingen budgetteres renteindtægterne med ca. 0,7%. Afdelingens mellemregningskonto med AAB forrentes med denne sats. Overført fra opsamlet resultat / opsamlet underskud (konto 203/133) I henhold til lovgivningen skal tidligere års eventuelle overskud, på lige fod med tidligere års eventuelle underskud, afvikles over en periode på op til 3 år. Langtidsplanen Den vedlagte langtidsplan indeholder poster for de kommende 10 års vedligeholdelsesarbejder. Talkolonnen for budgetåret 2017 er fremhævet. Udviklingen i vedligeholdelsesarbejderne samt i opsparingen er synliggjort i grafen for de kommende 20 år.
LANGTIDSPLAN 2017 - AFD. 19 GARAGER - SPÆTTEVEJ Konto Tekst 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 116120 Afløbsinstallation 45 116130 Garager tagpap udskift 118 116130 Carporte ståltag udskiftning 69 116130 Garageporte udskiftning 253 116130 Murværk fuger renoveres 108 116610 Materiel kørende nyanskaffelser 1/2 5 6 116690 Materiel kørende nyanskaffelser 9 116690 Materiel kørende leje 1 1 1 1 1 1 Årenes totale forbrug 1 1 6 1 1 1 370 232 6 Anden finansiering 315 223 1 Årets henlæggelse 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 Primosaldo konto 401 42 Ultimo henlæggelse 45 48 46 49 52 55 3 6 9 4 4 Udskrevet 12-09-2016