Tillæg til Ugebladet Weekend uge 50 Det handler om dig Hørsholm Kommunes budget 2015-2018 Stort it-løft i skolerne Hørsholm Kommunes skoler ligger i top, og det skal de fortsat gøre. Derfor satser kommunen på digital dannelse og it som en vigtig brik til at realisere ambitionerne i skolereformen og Fremtidens Skole i Hørsholm. I 2015 får alle elever på mellemtrinnet en pc, og i 2016 får indskolingen en tablet. It skal være en naturlig del af elevernes læring og skoledag i Hørsholm Kommune, og med de nye værktøjer ved hånden kan eleverne, både i skolen og derhjemme, bruge de digitale læringsportaler og læringsapps, som kommunen har investeret i. It-investeringer Investering over 3 år: Der er samlet afsat 7.804.100 kr. til hele it-løftet af folkeskolerne i Hørsholm Tablets til indskolingen (0.-3. klasse) 3.724.000 kr. Pc til mellemtrinnet (4.-6. klasse) 1.695.100 kr. Pulje til ansøgning om pc til udskolingen 435.000 kr. Udskiftning af projektorer i alle klasser 1.950.000 kr. Budget 2015 Budget 2015 har været et vanskeligt budget, hvor kommunalbestyrelsen har fundet driftsreduktioner på 87 mio. kr. netto over den kommende 4-årige budgetperiode. I 2015 er der tale om besparelser på 15 mio. kr. ud af et driftsbudget på 1,3 mia. kr., hvilket svarer til ca. 1 % af kommunens drift. Det har krævet hårde prioriteringer, hvor alle områder har måttet bidrage. På de kommende sider kan du læse om nogle af besparelserne, om de kommende års fokus på effektiviseringer og om de nye tiltag, som dog alligevel er blevet prioriteret. Kulturdag hvert år, sidste lørdag i august Kulturdagen, der i 2013 og 2014 blev besluttet fra år til år, bliver nu en fast begivenhed. Tidspunktet er sidste lørdag i august og stedet er Ridebanen midt i idylliske og maleriske omgivelser. Det bliver fortsat en festdag for alle fyldt med sjove, spændende og underholdende arrangementer med bl.a. koncerter, artister, stand-up og foreningsaktiviteter. Få mere at vide på horsholm.dk/ budget. Her kan du læse budgetaftalen 2015-2018 og se budgettet i tal. Nyt børnehus i stedet for generel nednormering Kommunalbestyrelsen har besluttet at etablere et nyt børnehus i det tidligere Ådalsparkens Fritidscenter, bestående af Gyngehesten, Ådalsparkens Vuggestue og Børnehave, Dagplejen og Sproghuset. Baggrunden for beslutningen er, at kommunen ikke har villet skære generelt i åbningstiden og i normeringen (ansatte pr. barn) på daginstitutionsområdet. Derudover har der også været ønske om at udnytte bygningen og det attraktive udeareal. Børnehuset kommer til at huse 113 børn og Dagplejen ca. 30 børn. Hertil kommer de børn, der visiteres til sprogundervisning i Sproghuset. Den gode proces vil blive prioriteret højt Det er endnu ikke besluttet, hvornår det nye børnehus åbner, men det sker senest efteråret 2015. I forbindelse med flytningen fra de nuværende institutioner og tilrettelæggelsen af hverdagen i det nye børnehus, er udgangspunktet, at alle børn, forældre og medarbejdere skal opleve en god proces og føle sig velinformerede undervejs.
Kære borger i Hørsholm Kommune Det har sandsynligvis været de vanskeligste budgetforhandlinger i mine knap 5 år som borgmester. Det er et sparebudget, hvor stort set alle områder har bidraget, og hvor såvel unge som ældre vil mærke de vedtagne servicereduktioner. Vores politiske ansvar Jeg ser det som vores politiske ansvar at sætte navn på de hårde, men nødvendige beslutninger, frem for at gemme os bag rammebesparelser og grønthøstermetoder. Mere ud af det vi har På linje med andre af landets kommuner står Hørsholm Kommune overfor en række samfundsøkonomiske udfordringer. Det kræver, at vi hele tiden overvejer, hvordan vi får mere ud af det, vi har. I dette og de kommende års budgetlægning bliver nytænkning og intelligente løsninger en hjørnesten i forhold til at levere god service til borgerne for færre eller samme penge. Derfor har vi igangsat et program, der hedder Effektivisering via nytænkning. Målet er en fortsat stærk økonomi og mulighed for at videreudvikle kommunen og tilbuddene til borgerne. Friske øjne på Hørsholm Kommune har i foråret 2014 haft et eksternt konsulentfirma med solid erfaring fra private og offentlige virksomheder til at vurdere, hvordan der kan findes effektiviseringspotentiale i alle kommunens centre. Kommunen åbnede dørene for firmaet og oplægget var, at der Ideer, der skal analyseres og vurderes i 2015 for at afdække det reelle potentiale Bedre brug af bygninger Hørsholm Kommune skal analysere ejendomsporteføljen og bl.a. undersøge, om der er overskydende bygningskapacitet blandt kommunens bygninger, og om bygningerne kan bruges mere hensigtsmæssigt. Dagtilbudsstruktur Hørsholm Kommune skal også undersøge, om der kan være god økonomi i at samle flere institutioner, enten fysisk eller ved at drive dem sammen. Aktuelt er en sammenlægning ved at ske for Gyngehesten og Ådalsparkens Vuggestue og Børnehave, men undersøgelsen skal afdække, om det giver mening at gøre det samme med andre institutioner. ikke var nogen hellige køer, og at alle ideer kunne bringes i spil. Nu skal ideerne analyseres Resultatet blev et idekatalog med 22 forslag til effektive løsninger. Forslagene kræver dybdegående analyser, for at Hørsholm Kommune kan vurdere det reelle effektiviseringspotentiale. Status er, at Hørsholm Kommunalbestyrelse netop har besluttet hvilke ideer, der skal analyseres og vurderes nærmere for at afdække det reelle potentiale i ideen. Skolestruktur Med udgangspunkt i at alle 4 skoler bevares, skal strukturen i skolerne undersøges. Analysen kan eksempelvis undersøge, hvordan man kan arbejde med fælles udnyttelse af kapacitet og kompetencer i forbindelse med udskolingslinjerne. 6 af kommunalbestyrelsens 7 partier står bag budgettet, og vi har også i år fået konstruktive indspark fra engagerede borgere og interessenter, der har kvalificeret budgetaftalen. Der er fortsat styr på kommunens husholdningsbudget Kommunalbestyrelsen har siden forrige kommunalvalg opereret med en stram udgiftsstyring. Når vi i 2015 alligevel står og skal spænde livremmen ind, skyldes det alene, at regeringen i sommer nedjusterede de vækstskøn, som danner grundlag for de statsgaranterede indtægter, vi som kommune modtager fra staten. Det er en virkelighed, vi er nødt til at forholde os til og handle på. Andet vil ikke være rettidig omhu. Hver en krone skal vendes Så langt øjet rækker, bliver det nødvendigt at vende hver en krone. Både fordi vi skylder at forvalte skatteborgernes penge på ordentlig vis, men også fordi vi ikke kan forvente, at et økonomisk opsving tilfører os flere penge tværtimod. Derfor har vi også søsat et ambitiøst effektiviseringsprogram. I Hørsholm holder vi os på sporet med et budget, som tager hånd om nutiden og ruster os til fremtiden. Konkurrenceudsættelse: God kvalitet og mest for pengene Hørsholm Kommune arbejder hele tiden på, at borgerne får god kvalitet og mest for pengene. Derfor skal kommunens materielgård og plejecenteret Margrethelund i konkurrence med private aktører. Tanken er at få flere spillere på banen, så man fordomsfrit samlet set finder den bedste løsning for borgerne. Hørsholm Kommune byder også selv ind på begge opgaver. Besparelser på tilbud til ældre Ældre borgere kommer også til at mærke et lavere serviceniveau som følge af de kommende års stramme budget. Besparelserne rammer bredt på plejecentrene, hjemmeplejen og dagcentrene, og nogle af disse er: Kommunens tre plejecentre, Louiselund, Sophielund og Breelteparken skal tilsammen spare 2,8 mio. kr. Det betyder, at der gennemsnitligt bliver 2 timers mindre hjælp pr. beboer om ugen. Hjemmeplejen skal spare i alt 0,5 mio. kr., hvilket betyder reduceret bistand til brugere af hjemmepleje i hverdagen. For den enkelte modtager af hjemmepleje, vil der dog altid ske en individuel faglig vurdering. Reduceret budget og færre aktiviteter på både dagcentrene Sophielund Aktivitetscenter og Kammerhuset samt ændret kontingent for selvtræning. På linje med hospitalernes praksis skal man fra 1. januar 2015 selv afhente små udlånshjælpemidler på kommunens hjælpemiddeldepot. 2
Hørsholm vil have unge ledige i uddannelse Mange ledige unge har udfordringer med læsning og matematik, og det er en situation, der præger uddannelses- og jobmulighederne resten af livet. Mere iværksætteri blandt unge Hørsholm Kommune ønsker i de kommende år at fremme projektkultur og iværksætteri blandt unge. Der skal være mere ungdomskultur i kommunen især den slags som udspringer af unges egne idéer. Derfor er Ungepuljen kommet til. Formålet er at give unge med en ide adgang til hurtigt at prøve den af og komme et skridt videre mod realiseringen af den. Derfor søsætter Jobcenter Hørsholm i samarbejde med firmaet True North et 4-ugers læringsakademi, der skal være med til at give unge ledige over 18 år lyst og kompetence til at tage en uddannelse. På akademiet bliver de unges kompetencer opkvalificeret i fagene læsning, dansk, matematik og engelsk, samtidig med at der er fokus på personlige og sociale kompetencer. Drivkraften gennem hele forløbet, er de unges tro på egne kompetencer. Som en del af forløbet aktiverer True North også sit netværk på erhvervsskolerne, der skal være med til at åbne dørene ind i uddannelsessystemet for deltagerne. Jobcenterets og ungdomsskolens medarbejdere deltager også for at kunne arbejde anderledes og koordineret omkring lige netop den gruppe unge, der ikke er helt klar til uddannelse. Den samlede pulje er på 40.000 kr. årligt og maxbeløb er 5.000 kr. pr projekt. Billede viser ungeprojektet Fra Skrald til Gourmet. Er du ung og har du en ide, som bare må realiseres? Så kan du søge via ungihørsholm.dk og horsholm.dk fra 1. januar 2015. For information om puljemidler og projektrådgivning, kontakt Jonas Rygaard på jrn@horsholm.dk eller Gitte Søby på gso@horsholm.dk. Bedre vilkår for bløde trafikanter Som led i udviklingen af Hørsholm Cykelby øges antallet af fejninger på kommunens cykelstinet fra 2 til 3 gange pr. år fra 2015. Også vintervedligeholdelsen forbedres, idet kommunen investerer i nyt udstyr til snerydning på de mest cykelbefærdede veje. Under paraplyprojektet Hørsholm Cykelby er der gennemført mange store og små projekter, som alle støtter op om mere og bedre cykling i Hørsholm Kommune. Ønsket om et højere serviceniveau på cykelstierne er kommet frem i den borgerundersøgelse, der blandt andet har dannet grundlag for Cykel- & Trafiksikkerhedsplan 2014. Det er også et ønske fra det frivillige korps af cykelobservatører. Tiltagene skal tilbyde en højere grad af komfort for cyklisterne og forhåbentlig få endnu flere til at vælge cyklen frem for bilen også i efterårs- og vintermånederne. De allermest sårbare borgere berøres mindst muligt Selvom der også er blevet taget hårde beslutninger på dette område, har det været en rød tråd gennem budgetforhandlingerne og højt prioriteret på tværs af partier, at de allermest sårbare borgere i videst muligt omfang skulle friholdes for besparelser. Mange besparelsesforslag med social slagside er taget af bordet igen og på trods af økonomisk smalhals, er der i et enkelt tilfælde alligevel blevet afsat midler til en ekstra indsats. Det drejer sig om værestedet Åstedet, der er et unikt tilbud for sindslidende voksne i Hørsholm og Fredensborg, som har brug for et frirum og pusterum i hverdagen. Fra 2015 er det besluttet at hæve Hørsholms bidrag, så der er sikret penge til at drive værestedet videre i sin nuværende form. Så også fremover vil sindslidende borgere kunne komme ind fra gaden, få en snak med personalet og i fælleskab med andre sindslidende deltage i idrætsaktiviteter, undervisning, udflugter eller benytte internetcafeen. 3
Budgettet i tal I resultatopgørelsen kan du se, hvordan Hørsholm Kommune forventer at bruge pengene i 2015 og de tre efterfølgende år. Hørsholm Kommune forventer et samlet driftsbudget på 1.350 mio. kr. i 2015. Der forventes indtægter på netto 1.405 mio. kr. fordelt med skatteindtægter på 1.856 mio. kr. fratrukket udgiften til tilskud og udligning på 455 mio. kr. samt en renteindtægt på ca. 4,6 mio. kr. Budgettet på anlægsområdet udgør for 2015 80 mio. kr. Hørsholm Kommune kalkulerer fortsat ikke med jordsalg som finansieringsmulighed. Resultatopgørelse 1.000 kr. for indtægter 2013 * 2014 ** 2015 2016 2017 2018 Resultat af det skattefinansierede område 54.052 9.846 24.554 13.932 10.884 15.554 Skat -1.839.536-1.824.896-1.855.863-1.932.421-1.988.342-2.032.029 Tilskud og udligning 471.066 429.485 455.122 523.227 558.105 584.294 Renter -445-4.583-4.583-4.583-4.583-4.583 Skat, tilskud og udligning og renter i alt -1.368.915-1.399.994-1.405.324-1.413.777-1.434.820-1.452.318 Miljø- og Planlægningsudvalget 82.700 77.946 80.654 83.757 80.244 80.264 Børne- og Skoleudvalget 397.250 399.796 395.101 392.024 391.420 390.710 Social- og Seniorudvalget 368.033 372.211 387.147 385.749 385.557 385.557 Sundhedsudvalget 122.806 121.930 129.047 129.022 129.033 129.033 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 49.137 51.363 52.648 52.238 53.248 53.248 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 114.233 121.487 113.812 113.427 114.528 114.528 Økonomiudvalget 185.164 201.879 191.171 190.138 194.826 199.471 Pris- og lønfremskrivning --------- --------- --------- 25.922 52.316 79.346 Takster 2015 Renovationsafgift kr. Alle husstande skal betale fast gebyr. Gebyret skal tillægges prisen på sække og container. Det faste gebyr dækker grundgebyr for husholdninger, farligt affald og containerplads 1.394 Dagrenovation 110 l sæk, ekskl. fast gebyr 1.328 Sommerrenovation 50 % af 110 l sæk, ekskl. fast gebyr 664 Børn og Unge Dagpleje 2.910 Vuggestue, heltid 3.100 Børnehave, heltid 1.620 Skovbørnehaven Koglerne: 1.540 Madordninger er 100% forældrebetalte. Taksterne bliver udmeldt særskilt. SFO 1: Kl. 7.00-8.00 + 12.00-17.00 1.572 SFO 2: fra 4. klasse, max. pr. måned. 376 Mini SFO 1.620 For SFO 1 og 2 er taksten beregnet over 11 måneder, idet juli måned er betalingsfri. Madordning for pensionister: Hovedret med eller uden udbringning, pr. portion 50 Hovedret + biret med udbringning pr. portion 56 Madpakke, 2 halve 18 Madpakke, 3 halve 23 Driftsudgifter i alt 1.319.323 1.346.612 1.349.580 1.372.277 1.401.172 1.432.157 Miljø- og Planlægningsudvalget 56.181 19.207 26.522 17.127 12.638 4.585 Børne- og Skoleudvalget 10.093 5.248 7.171 8.449 725 75 Social- og Seniorudvalget 3.986 9.510 10.851 0 0 0 Sundhedsudvalget 0 48 331 0 0 0 Sport- Fritid- og Kulturudvalget 8.856 29.108 35.315 29.261 0 0 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 0 0 0 0 0 0 Økonomiudvalget 0 0 0 0 30.270 30.000 Pris- og lønfremskrivning --------- --------- --------- 486 789 944 Anlægsudgifter i alt 79.116 63.121 80.190 55.323 44.422 35.604 Køb og salg af jord og ejendomme 24.528 107 108 108 108 108 Pris- og lønfremskrivning --------- --------- --------- 1 2 3 Køb og salg af jord og ejendomme i alt 24.528 107 108 109 110 111 Resultat af det brugerfinansierede område 2.367-1.220-827 -933-1.042-1.154 Drift 2.367-1.220-827 -827-827 -827 Pris- og lønfremskrivning --------- --------- --------- -106-215 -327 Resultat af finansiering -26.481-6.594 10.352 2.815 3.815 13.815 Optagelse af lån -46.618-19.800-5.000-18.000-12.000-2.000 Afdrag på lån 30.596 13.236 13.514 13.970 13.970 13.970 Øvrige finansforskydninger -10.459-30 1.838 6.845 1.845 1.845 Kasseopbygning (-) / kassetræk (+) 29.938 2.032 34.079 15.814 13.657 28.215 Gns. kassebeholdning (ultimo) Skattefinansieret 141.500 98.400 A 156.300 132.500 129.100 109.100 *) Regnskab 2013 **) Vedtaget budget 2014 A ) Aktuel prognose 2014 Billet til svømme- og skøjtehal: Børn og pensionister: Enkeltbillet 20 Rabatkort, 10 besøg 165 Årskort 990 Voksne: Enkeltbillet 40 Rabatkort, 5 besøg 165 Årskort 1.980 Kassebeholdning Hørsholm Kommune forventer at bruge 92 mio. kr. af kassebeholdningen i perioden 2015-2018. Det vil give kommunen en gennemsnitlig kassebeholdning på ca. 109 mio. kr. ved udgangen af 2018. Den er solid, men der vil stadig være behov for at holde fokus på en stram økonomistyring. Taksterne gælder fra 1. januar 2015. Du kan se alle kommunens takster på horsholm.dk Udgiver Hørsholm Kommune Oplag 20.844 Redaktion Center for Økonomi og Personale ope-post@horsholm.dk Ansvarshavende Thomas Rafn Design og produktion OPENING Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Tlf. 4849 0000 kommunen@horsholm.dk horsholm.dk