BUDGET FOR REGNSKABSÅRET 2010 CT/CA-044/2009DA. vedtaget af bestyrelsen den 28. oktober 2009

Bestyrelsen BUDGET FOR REGNSKABSÅRET 2010 CT/CA-044/2009DA vedtaget af bestyrelsen den 28. oktober 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE I. INTRODUKTION A - INDLEDNING B - INDTÆGTER C - UDGIFTER D - AKTIVITETER II. OVERSIGT OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER III. OVERSIGT OVER INDTÆGTER I 2010 IV. OVERSIGT OVER UDGIFTER I 2010 BILAG 1 STILLINGSFORTEGNELSE

I. INTRODUKTION A. Indledning Budgettet for regnskabsåret 2010 omfatter: B. Indtægter centrets indtægter, jf. artikel 10, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 2965/94, senest ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 1645/2003, som består af betalinger fra de kontorer og agenturer, som centret betjener, samt fra de institutioner og organer, med hvilke der er indgået aftale om et samarbejde mod betaling for de leverede ydelser, herunder aktiviteter af interinstitutionel karakter, samt et fællesskabstilskud centrets udgifter, opdelt i afsnit. Der er opført nye kapitler og poster på budgettet for at sikre gennemsigtighed og øget kontrol centrets udgifter fordelt pr. aktivitet. Dette nye afsnit skaber forbindelse mellem dels arbejdsprogrammet for 2010, som er forelagt for bestyrelsen, dels de ressourcer, der er afsat til den enkelte aktivitet med henblik på nå centrets strategiske målsætninger, dels den almindelige budgetstruktur. 1. Overslaget over indtægter udgør 48 114 952 EUR. Dette beløb, som er steget med 8,9 % i forhold til det foreløbige budgetforslag for 2010, fordeler sig således: 45 000 000 40 000 000 35 000 000 30 000 000 25 000 000 20 000 000 15 000 000 10 000 000 5 000 000 0 rer, agenturer og organer 43 623 952 Europæiske institutioner 3 691 000 Andre indtægter 800 000 Beløbene er udtrykt i euro. 2. Prisliste Prislisten for 2010 forbliver uændret i forhold til 2008 og 2009 (ingen indeksregulering på 1,8 %). De aktuelle priser kan dog kun fastholdes, hvis indtægterne for 2010 forbliver på det forventede niveau. I modsat fald forbeholder centret sig ret til at foreslå en ændring af priserne i løbet af året. 2

10 3 2 1 Nedenstående prisliste er således gældende for 2010: Produkter Planlagte dokumenter Standarddokumenter Hastedokumenter C. Udgifter Oversættelse (pris pr. side) 85,00 EUR 63,75 EUR 106,25 EUR Ændring (pris pr. side) 127,50 EUR 95,63 EUR 159,38 EUR Revision (pris pr. side) 42,50 EUR 31,88 EUR 53,13 EUR Varemærker og design (pris pr. side) 48,00 EUR Andre ydelser (standardisering, terminologi osv.) 794 EUR pr. person/dag Termliste 4,85 EUR pr. term Fordelingen af udgifterne i budgettet og budgettets udvikling i forhold til tillægs- og ændringsbudgettet for 2009 er opdelt i afsnit som vist nedenfor: Beløbene er udtrykt i euro. Udgifter 2010 % af budgettet i alt 1 23 094 900 48.00% 2 5 633 500 11.71% 3 15 642 312 32.51% 10 3 744 240 7.78% 25 000 000 20 000 000 15 000 000 10 000 000 5 000 000 0 1 2 3 10 I ALT 2010 23 094 900 5 633 500 15 642 312 3 744 240 48 116 962 2009 efter TÆB 21 431 500 5 928 000 15 730 000 19 540 184 62 629 684 Ændring i % 7.76% -4.97% -0.56% -80.84% -23.17% 3

Under afsnit 1, Personale, er antallet af stillinger på stillingsfortegnelsen blevet reduceret fra 233 til 225. For bedre at kunne tilpasse sig de lovgivningsmæssige rammer, der for hvert år bliver stadig mere komplicerede, og i overensstemmelse med centrets tredje strategiske prioritet «Styrkelse af kapaciteten med nye kundskaber og kompetencer» foretog centret i 2009 en screening af de ledige stillinger. Dette gav lejlighed til at gennemgå klassificeringen af visse stillinger set i forhold til kvalifikationskravene og nedlægge otte stillinger på de første løntrin i ansættelsesklasse AST, og den budgetmæssige effekt på konto 1100, grundlønninger, er således begrænset. Derudover er bevillingerne under konto 1120, «faglig efter- og videreuddannelse af personalet» blevet forhøjet for at give centret mulighed for at nå dette strategiske mål i 2010. Oprettelsen af konto 1310 har desuden til formål at føre øget kontrol med tjenesterejseudgifterne i forbindelse med efteruddannelse, og denne konto har fået tildelt en del af bevillingerne under konto 1300, «tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed». Under afsnit 2, Ejendomme, materiel og forskellige driftsudgifter, har oprettelsen af kapitel 26, Ledelse, til formål at øge gennemsigtigheden og opfølgningen på budgettet. De tildelte midler kommer delvis fra de bevillinger, der tidligere var afsat til budgetposterne 2500, 2550 og 2391. Under konto 2120, «Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af edb-systemerne», er de resterende bevillinger efter overførslen af det interinstitutionelle projekt IATE til konto 3100 blevet forhøjet med henblik på at nå arbejdsprogrammets målsætninger for «virksomhedsportalen» og ændringen af centrets websted. Disse mål er fastsat ud fra centrets vigtigste strategiske prioritet: "Markedsføre, gøre fremstød for vores serviceydelser og gøre vores kunder tilfredse". Under afsnit 3, Driftsudgifter, er bevillingerne til det interinstitutionelle projekt IATE, dvs. 730 000 EUR, blevet overført fra kapitel 21, Databehandling, til kapitel 31, Udgifter til interinstitutionelt samarbejde, ligeledes for at skabe mere åbenhed. D. Centrets aktiviteter Aktivitet 1: OVERSÆTTELSE Centrets primære aktivitet består i at levere sproglige ydelser, hovedsageligt oversættelser, ændringer, formatering og revision af dokumenter, EF-varemærker og design, i overensstemmelse med de fastsatte kvalitetskriterier og leveringsfrister (første prioritet i centrets strategi). Der er afsat 62,6 % af centrets personale til denne aktivitet, der udgør 73,2 % af det samlede budget, dvs. det fulde bevillingsbeløb opført under kapitel 30 og andelen af bevillingerne under afsnit 1 og 2, der er beregnet pro rata i forhold til de menneskelige ressourcer, som er beskæftiget med denne aktivitet. Der findes en nærmere beskrivelse i centrets arbejdsprogram for 2010. Overslaget over oversættelsesmængden, i antal sider, for de 23 officielle sprog udgør: Det Europæiske Miljøagentur (EEA) 4 706 Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut (ETF) 2 941 Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (EMCDDA) 7 059 Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMEA) 38 235 Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) 7 424 ret for Harmonisering i Det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) 28 565 KHIM Varemærker og Design 495 000 4

EF-Sortsmyndigheden (CPVO) 1 529 Den Europæiske Politienhed (EUROPOL) 18 393 Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound) 4 118 Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop) 1 765 Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA) 6 471 Det Europæiske Genopbygningsagentur (EAR) 0 Den Europæiske Investeringsbank (EIB) 0 Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) 10 118 Eurojust 41 Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed (EMSA) 4 388 Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA) 15 294 Det Europæiske Jernbaneagentur (ERA) 10 000 Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA) 2 353 Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC) 6 118 Det Europæiske Agentur for Forvaltning af Det Operative Samarbejde ved EUmedlemsstaternes Ydre Grænser (Frontex) 4 118 Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur (EACEA) 14 353 Forvaltningsorganet for Konkurrenceevne og Innovation (EACI) 706 Det Europæiske Politiakademi 1 200 Forvaltningsorganet for Sundhed og Forbrugere (EAHC) 1 235 Den Europæiske GNSS-Tilsynsmyndighed (GSA) 353 Det Europæiske Forsvarsagentur (EDA) 176 Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) 37 944 EF-Fiskerikontrolagenturet (CFCA) 588 Fællesforetagendet for ITER og Fusionsenergiudvikling (Fusion for energy) 2 353 EU-Satellitcentret (EUSC) 6 Forvaltningsorganet for det Transeuropæiske Transportnet (TEN-T EA) 1 145 Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT) 0 Forvaltningsorganet for Det Europæiske Forskningsråd (ERCEA) 0 Forvaltningsorganet for Forskning (REA) 0 Fællesforetagendet Clean Sky 0 Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder 0 Europa-Kommissionen GD Beskæftigelse 28 235 Europa-Parlamentet 0 Rådet for Den Europæiske Union 824 Den Europæiske Revisionsret 1 176 Den Europæiske Unions Regionsudvalg 0 Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (ØSU) 0 De Europæiske Fællesskabers Domstol 0 Den Europæiske Centralbank 588 Den Europæiske Ombudsmand 4 353 Antal sider i alt 763 870 5

Det samlede antal sider for regnskabsåret 2010 forventes at udgøre 763 870 sider, hvilket svarer til en mindre stigning på 2,6 % i forhold til de seneste overslag i ændringsbudgettet for regnskabsåret 2009. 2010 2009 % (TÆB) Forventet antal sider i alt 763 870 744 722 + 2,6 % Samlede betalinger for oversættelsesarbejde, 46 613 952 45 472 300 + 2,5 % terminologi og termlister Aktivitet 2: ADMINISTRATIV OG TEKNISK STØTTE Centret fungerer som et selvstændigt fællesskabsorgan og skal varetage de administrative og tekniske støttefunktioner, der er nødvendige for personale, udbudsprocedurer, nøjagtig og korrekt bogføring, infrastruktur og logistik, og navnlig den nødvendige bistand til de vigtigste driftsaktiviteter. Der er afsat 26,8 % af centrets personale til de administrative og tekniske støtteaktiviteter, der udgør 18,1 % af det samlede budget, dvs. andelen af bevillingerne under afsnit 1 og 2, der er beregnet pro rata i forhold til de menneskelige ressourcer, som er beskæftiget med denne aktivitet. Der findes en nærmere beskrivelse i centrets arbejdsprogram for 2010. Aktivitet 3: MARKEDSFØRINGSAKTIONER Denne aktivitet har til formål at støtte centret og oversættelsesprocessen, navnlig gennem kommunikation med centrets kunder og de øvrige berørte parter. Aktiviteten er ligeledes relateret til centrets anden opgave, nemlig deltagelse i det interinstitutionelle samarbejde, som bidrager til en rationalisering af ressourcerne og harmonisering af procedurerne inden for oversættelse af EU-tekster. Der er afsat 2,9 % af centrets personale til denne aktivitet, der udgør 3,5 % af det samlede budget, dvs. det fulde beløb, som er opført under kapitel 31, og andelen af bevillingerne under afsnit 1 og 2, der er beregnet pro rata i forhold til de menneskelige ressourcer, som er beskæftiget med denne aktivitet. Der findes en nærmere beskrivelse i centrets arbejdsprogram for 2010. Aktivitet 4: LEDELSE OG OVERVÅGNING Centrets ledelse skal overholde personalevedtægten og finansforordningen, som finder anvendelse på EU s organer og institutioner, og sikre, at centrets operationer er pålidelige, lovlige og formelt rigtige, at dets standarder for intern kontrol er effektive, og at dets fuldstændige kvalitetsstyringssystem overholdes. Der er afsat 7,7 % af personalet til denne aktivitet, der udgør 5,2 % af centrets samlede budget, dvs. andelen af bevillingerne under afsnit 1 og 2, der er beregnet pro rata i forhold til de menneskelige ressourcer, som er beskæftiget med denne aktivitet. Der findes en nærmere beskrivelse i centrets arbejdsprogram for 2010. 6

V. OVERSIGT OVER INDTÆGTER OG UDGIFTER Tekst Budget for 2010 Budget for 2009 efter TÆB 2009/1 Gennemførelse 2008 INDTÆGTER 1 BETALINGER FRA KONTORER, AGENTURER OG ORGANER 43 623 952 44 111 000 43 812 431 2 TILSKUD FRA KOMMISSIONEN p. m. p. m. 3 INTERINSTITUTIONELT SAMARBEJDE 3 691 000 1 964 300 1 686 648 4 ANDRE INDTÆGTER 800 000 800 000 1 727 197 5 OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE p. m. 26 735 838 12 805 080 REGNSKABSÅR 6 TILBAGEFØRSLER TIL KUNDERNE p. m. - 10 981 454 p. m. UDGIFTER I ALT 48 114 952 62 629 684 60 031 356 1 PERSONALE 23 094 900 21 431 500 16 086 253 2 EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER 5 633 500 5 928 000 3 671 056 3 DRIFTSUDGIFTER 15 642 312 15 730 000 13 538 209 10 HENSÆTTELSER 3 744 240 19 540 184 I ALT 48 114 952 62 629 684 33 295 518 7

III. OVERSIGT OVER INDTÆGTER I 2010 Tekst 2010 Budget for 2009 TÆB for 2009/1 Gennemførelse 2008 1 BETALINGER FRA AGENTURER, KONTORER, INSTITUTIONER OG ORGANER 1 0 BETALINGER FRA AGENTURER. KONTORER, INSTITUTIONER OG ORGANER 1 0 0 Betalinger fra agenturer, kontorer, institutioner og organer 1 0 0 0 Det Europæiske Miljøagentur (EEA) 400 000 400 000 858 801 1 0 0 1 Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut (ETF) 250 000 300 000 311 788 1 0 0 2 Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug (EMCDDA) 600 000 550 000 714 979 1 0 0 3 Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMEA) 3 250 000 2 691 900 2 863 378 1 0 0 4 Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur (EU-OSHA) 631 012 720 800 662 862 1 0 0 5 ret for Harmonisering i Det Indre Marked (Varemærker og Design) (KHIM) 2 428 000 4 400 000 1 807 300 1 0 0 6 KHIM Varemærker og Design 23 760 000 23 107 500 25 044 231 1 0 0 7 EF-Sortsmyndigheden (CPVO) 130 000 130 000 119 018 1 0 0 8 Den Europæiske Politienhed (Europol) 1 563 400 1 880 500 2 255 399 1 0 0 9 Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound) 350 000 750 000 319 935 1 0 1 1 0 0 i alt 33 362 412 34 930 700 34 957 692 1 0 1 0 Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (Cedefop) 150 000 250 000 785 089 1 0 1 2 Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA) 550 000 850 000 645 934 1 0 1 3 Det Europæiske Genopbygningsagentur (EAR) 0 p.m. 6 128 1 0 1 4 Den Europæiske Investeringsbank (EIB) p.m. 19 400 3 241 8

III. OVERSIGT OVER INDTÆGTER I 2010 Anmærkninger 1 1 0 1 0 0 10, stk. 2, litra b), i Rådets forordning (EF) nr. 2965/94, senest ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 1645/2003. 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 2 1 0 0 3 1 0 0 4 1 0 0 5 1 0 0 6 1 0 0 7 1 0 0 8 1 0 0 9 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 2 1 0 1 3 1 0 1 4 9

III. OVERSIGT OVER INDTÆGTER I 2010 Tekst 2010 Budget for 2009 TÆB for 2009/1 Gennemførelse 2008 1 0 1 5 Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) 860 000 630 000 664 337 1 0 1 6 Eurojust 3 500 3 500 3 925 1 0 1 7 Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed (EMSA) 373 000 320 000 287 359 1 0 1 8 Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur (EASA) 1 300 000 800 000 1 261 138 1 0 1 9 Det Europæiske Jernbaneagentur (ERA) 850 000 995 000 275 652 1 0 2 1 0 1 i alt 4 086 500 3 867 900 3 932 802 1 0 2 0 Det Europæiske Agentur for Net- og Informationssikkerhed (ENISA) 1 0 2 1 Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC) 1 0 2 2 Det Europæiske Agentur for Forvaltning af Det Operative Samarbejde ved EU-medlemsstaternes Ydre Grænser (Frontex) 200 000 197 100 317 879 520 000 261 300 328 066 350 000 190 000 386 020 1 0 2 3 Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur (EACEA) 1 220 000 1 200 000 806 679 1 0 2 4 Forvaltningsorganet for Konkurrenceevne og Innovation (EACI) 60 000 60 000 24 770 1 0 2 5 Det Europæiske Politiakademi 102 000 50 000 72 930 1 0 2 6 Forvaltningsorganet for Sundhed og Forbrugere (EAHC) 105 000 160 000 4 463 1 0 2 7 Den Europæiske GNSS-Tilsynsmyndighed (GSA) 30 000 8 000 7 140 1 0 2 8 Det Europæiske Forsvarsagentur (EDA) 15 000 9 000 8 533 1 0 2 9 Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) 3 225 240 2 934 500 2 902 737 1 0 3 1 0 2 i alt 5 827 240 5 069 900 4 859 217 1 0 3 0 EF-Fiskerikontrolagenturet (CFCA) 50 000 60 000 51 585 10

III. OVERSIGT OVER INDTÆGTER I 2010 Anmærkninger 1 0 1 5 1 0 1 6 1 0 1 7 1 0 1 8 1 0 1 9 1 0 2 1 0 2 0 1 0 2 1 1 0 2 2 1 0 2 3 1 0 2 4 1 0 2 5 1 0 2 6 1 0 2 7 1 0 2 8 1 0 2 9 1 0 3 11

III. OVERSIGT OVER INDTÆGTER I 2010 Tekst 2010 Budget for 2009 TÆB for 2009/1 Gennemførelse 2008 1 0 3 1 Fællesforetagendet for ITER og Fusionsenergiudvikling (Fusion for energy) 200 000 100 000 10 370 1 0 3 2 EU-Satellitcentret (EUSC) 500 500 765 1 0 3 3 Forvaltningsorganet for Det Transeuropæiske Transportnet (TEN-T EA) 97 300 6 300 p.m. 1 0 3 4 Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT) p.m. 66 800 p.m. 1 0 3 5 Forvaltningsorganet for Det Europæiske Forskningsråd (ERCEA) p.m. 6 200 1 0 3 6 Forvaltningsorganet for Forskning (REA) p.m. 2 700 1 0 3 7 Fællesforetagendet "Clean Sky" p.m. p.m. 1 0 3 8 Det Europæiske Institut for Ligestilling mellem Mænd og Kvinder p.m. p.m. 2 TILSKUD FRA KOMMISSIONEN 1 0 3 i alt 347 800 242 500 62 720 KAPITEL 1 0 I ALT 43 623 952 44 111 000 43 812 431 1 i alt 43 623 952 44 111 000 43 812 431 2 0 TILSKUD FRA KOMMISSIONEN 2 0 0 Tilskud fra Kommissionen 2 0 0 0 Tilskud fra Kommissionen p.m. 3 INTERINSTITUTIONELT SAMARBEJDE KAPITEL 2 0 I ALT p.m. p.m. 2 i alt p.m. p.m. 3 0 INTERINSTITUTIONELT SAMARBEJDE 3 0 0 Interinstitutionelt samarbejde 3 0 0 0 Europa-Kommissionen GD Beskæftigelse 2 400 000 799 000 268 402 12

III. OVERSIGT OVER INDTÆGTER I 2010 Anmærkninger 2 2 0 2 0 0 10, stk. 2, litra c), i Rådets forordning (EF) nr. 2965/94, senest ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 1645/2003. 2 0 0 0 3 3 0 3 0 0 10, stk. 2, litra b), i Rådets forordning (EF) nr. 2965/94, senest ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 1645/2003. 3 0 0 0 13

III. OVERSIGT OVER INDTÆGTER I 2010 Tekst 2010 Budget for 2009 TÆB for 2009/1 Gennemførelse 2008 3 0 0 1 Deltagelse i Det Interinstitutionelle Udvalg for Oversættelse og Tolkning (ICTI) p.m. p.m. 3 0 0 2 Forvaltning af interinstitutionelle projekter 701 000 603 000 499 822 3 0 0 3 Europa-Parlamentet p.m. p.m. 164 956 3 0 0 4 Rådet for Den Europæiske Union 70 000 65 600 67 231 3 0 0 5 Den Europæiske Revisionsret 100 000 120 000 159 074 3 0 0 6 Den Europæiske Unions Regionsudvalg p.m. p.m. 13 782 3 0 0 7 Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (ØSU) p.m. p.m. 19 331 3 0 0 8 De Europæiske Fællesskabers Domstol p.m. 3 700 45 760 3 0 0 9 Bidrag til fællesskabsprogrammer p.m. p.m. p.m. 3 0 1 3 0 0 i alt 3 271 000 1 591 300 1 238 357 3 0 1 0 Den Europæiske Centralbank 50 000 35 000 27 576 3 0 1 1 Den Europæiske Ombudsmand 370 000 338 000 420 714 4 ANDRE INDTÆGTER 3 0 1 i alt 420 000 373 000 448 291 KAPITEL 3 0 I ALT 3 691 000 1 964 300 1 686 648 3 i alt 3 691 000 1 964 300 1 686 648 4 0 ANDRE INDTÆGTER 4 0 0 Bankrenter 4 0 0 0 Bankrenter 800 000 800 000 1 580 984 4 0 0 i alt 800 000 800 000 1 580 984 14

III. OVERSIGT OVER INDTÆGTER I 2010 Anmærkninger 3 0 0 1 3 0 0 2 3 0 0 3 3 0 0 4 3 0 0 5 3 0 0 6 3 0 0 7 3 0 0 8 3 0 0 9 Indtægt fra Oversættelsescentrets deltagelse i fællesskabsprogrammer. 3 0 1 3 0 1 0 3 0 1 1 4 4 0 4 0 0 Under denne artikel opføres de renter, som centrets bankkonti indbringer. 4 0 0 0 15

III. OVERSIGT OVER INDTÆGTER I 2010 Tekst 2010 Budget for 2009 TÆB for 2009/1 Gennemførelse 2008 4 0 1 Diverse refusioner 4 0 1 0 Diverse refusioner p.m. 146 213 4 0 1 i alt p.m. p.m. 146 213 KAPITEL 4 0 I ALT 800 000 800 000 1 727 197 4 i alt 800 000 800 000 1 727 197 5 OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR 5 0 OVERSKUD FRA DET FOREGÅENDE REGNSKABSÅR 5 0 0 Overskud fra det foregående regnskabsår 5 0 0 0 Overskud fra det foregående regnskabsår 26 735 838 12 805 080 6 TILBAGEFØRSLER TIL KUNDERNE 500 i alt p.m. 26 735 838 12 805 080 KAPITEL 5 0 I ALT p.m. 26 735 838 12 805 080 5 i alt p.m. 26 735 838 12 805 080 6 0 TILBAGEFØRSLER TIL KUNDERNE 6 0 0 Tilbageførsler til kunderne 6 0 0 0 Tilbageførsler til kunderne -10 981 454 600 i alt 0-10 981 454 KAPITEL 6 0 I ALT 0-10 981 454 6 i alt 0-10 981 454 p.m. TILSAMMEN 48 114 952 62 629 684 60 031 356 16

III. OVERSIGT OVER INDTÆGTER I 2010 Anmærkninger 4 0 1 Under denne artikel opføres diverse refusioner (private telefonsamtaler osv.). 4 0 1 0 5 5 0 5 0 0 5 0 0 0 Overskud fra det foregående regnskabsår. 16 i centrets finansforordning af 22/12/2003. 6 6 0 6 0 0 6 0 0 0 Tilbageførsel af saldobeløbet på opgørelsen over resultatet for det foregående år. 17

Tekst 2010 2009 TÆB for 2009/1 Gennemførelse 2008 1 PERSONALE 11 TJENESTEGØRENDE PERSONALE 110 Tjenestegørende personale 1100 Grundlønninger 15 180 000 14 397 000 10 910 101 1101 Familietillæg 1 750 000 1 370 000 933 503 1102 Udlandstillæg og særligt udlandstillæg 2 270 000 2 149 000 1 742 454 1103 Sekretariatstillæg 38 000 44 000 38 418 111 Hjælpeansatte og lokalt ansatte 110 i alt 19 238 000 17 960 000 13 624 476 1110 Hjælpeansatte p.m. p.m. 2 006 1111 Hjælpeansatte tolke p.m. p.m. p.m. 1112 Lokalt ansatte p.m. p.m. p.m. 1113 Praktikanter 32 000 2 000 p.m. 18

Anmærkninger 1 11 110 1100 Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne, særlig artikel 62 og 66. Denne bevilling er bestemt til at dække grundlønninger til tjenestemænd og midlertidigt ansatte. Stillingsfortegnelsefor 2010: 225 stillinger. 1101 Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 62, 67 og 68 samt afdeling I i bilag VII. Denne bevilling er bestemt til at dække husstandstillæg, børnetilskud og uddannelsestillæg til tjenestemænd og midlertidigt ansatte. Bevillinger på det oprindelige budget for 2009: 1 570 000 EUR. 1102 Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 62 og 69 samt artikel 4 i bilag VII. Denne bevilling er bestemt til at dække udlandstillæg og særligt udlandstillæg til tjenestemænd og midlertidigt ansatte. 1103 Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 18, stk. 1, i bilag XIII. Denne bevilling er bestemt til at dække sekretariatstillægget til tjenestemænd og midlertidigt ansatte i kategori AST, som oppebar dette tillæg den måned, som gik forud for den 1. maj 2004, og som beklæder en stilling som maskinskriver, stenograf, fjernskriverassistent, typograf, direktionssekretær eller chefsekretær. 111 1110 Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne, særlig artikel 3 og afsnit III. Denne bevilling er bestemt til at dække vederlag (inkl. betaling for overarbejde) samt arbejdsgiverbidrag til den sociale sikringsordning for hjælpeansatte. 1111 Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne, særlig artikel 3 og afsnit III. Denne bevilling anvendes udelukkende, når den fælles tolketjeneste ikke kan stille de nødvendige ressourcer til rådighed for centret, især i forbindelse med bestyrelsesmøder. 1112 Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne, særlig artikel 4 og afsnit V. Denne bevilling er bestemt til at dække vederlag (inkl. betaling for overarbejde) samt arbejdsgiverbidrag til den sociale sikringsordning for lokalt ansatte. 1113 Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til praktikanter, såsom udvikling af forbindelserne med universiteterne. Bevilling til 8 praktikanter i 4 måneder. 19

Tekst 2010 2009 TÆB for 2009/1 Gennemførelse 2008 1115 Kontraktansatte 961 500 985 000 708 585 112 Faglig efter- og videreuddannelse af personalet 111 i alt 993 500 987 000 710 591 1120 Faglig efter- og videreuddannelse af personalet 320 000 259 000 158 266 113 Arbejdsgiverbidrag til den sociale sikringsordning 112 i alt 320 000 259 000 158 266 1130 Sygeforsikring 520 000 491 000 389 198 1131 Ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme 133 000 125 000 80 812 1132 Arbejdsløshedsforsikring 165 000 151 400 104 499 1133 Stiftelse eller opretholdelse af pensionsrettigheder p.m. p.m. p.m. 1134 Bidrag til Fællesskabets pensionsordning p.m. p.m. p.m. 114 Diverse godtgørelser og tillæg 113 i alt 818 000 767 400 574 510 1140 Ydelser ved barnefødsel og ved død 2 000 2 000 p.m. 20

Anmærkninger 1115 Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne, særlig artikel 3a og afsnit IV. 112 1120 Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 24a. Forhøjelsen af bevillingerne under denne konto skyldes rekrutteringen af et betydeligt antal nye ansatte i slutningen af 2009/starten af 2010 samt gennemførelsen af centrets tredje strategiske prioritet: "Styrkelse af kapaciteten med nye kundskaber og kompetencer". 113 1130 Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 72. Ordning vedrørende sygesikring for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber. Denne bevilling er bestemt til at dække arbejdsgiverbidraget (3,4 % af grundlønnen); de øvrige ansattes bidrag beløber sig til 1,7 % af grundlønnen. 1131 Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 73 og artikel 15 i bilag VIII. Denne bevilling er bestemt til at dække arbejdsgiverbidraget til ulykkesforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme (0,77 % af grundlønnen). Et tillæg på 2 % af de således beregnede bevillinger (hvorved satsen forøges til 0,7854 %) til dækning af udgifter i tilfælde af, at forsikringen ikke dækker (artikel 73 i vedtægten). 1132 Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Fællesskaberne, særlig artikel 28a. Denne bevilling er bestemt til at dække arbejdsløshedsforsikring for midlertidigt ansatte. Bidragssats: 0,81 % af grundlønnen. 1133 Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 42. Denne bevilling er bestemt til at dække de godtgørelser, som centret skal yde til tjenestemænd og midlertidigt ansatte med henblik på stiftelse eller opretholdelse af pensionsrettigheder i hjemlandet. 1134 Denne bevilling er bestemt til at dække de godtgørelser, som centret skal yde som arbejdsgiverbidrag til Fællesskabets pensionsordning. 114 1140 Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 70, 74 og 75. Denne bevilling er bestemt til at dække: ydelser ved barnefødsel; bevillingen omfatter 10 børn af ansatte, hvor bopælslandet ikke tildeler ydelser af denne art i tilfælde af en tjenestemands død afdødes fulde vederlag indtil udgangen af den tredje måned efter den måned, hvori døden indtraf, og udgifter i forbindelse med transport af afdøde til hjemstedet. Ved dødsfald overføres de tilsvarende bevillinger fra konto 1100. 21

Tekst 2010 2009 TÆB for 2009/1 Gennemførelse 2008 1141 Rejseudgifter i forbindelse med årlig ferie 326 000 222 000 166 298 1143 Særlig fast tjenestegodtgørelse p.m. p.m. p.m. 115 Overarbejde 114 i alt 328 000 224 000 166 298 1150 Overarbejde p.m. p.m. p.m. 117 Andre ydelser 115 i alt p.m. p.m. p.m. 1171 Freelancetolke og konferencemedhjælpere p.m. p.m. p.m. 1175 Vikarer 320 000 293 000 144 804 117 i alt 320 000 293 000 144 804 118 Diverse udgifter i forbindelse med tiltræden og forflyttelse 1180 Forskellige udgifter ved ansættelse af personale 65 000 80 000 66 000 1181 Rejseudgifter 17 500 17 000 4 050 22

Anmærkninger 1141 Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 8 i bilag VII. Denne bevilling er bestemt til at dække betalingen af den faste godtgørelse af rejseudgifter for tjenestemænd og midlertidigt ansatte, for disses ægtefæller og personer, over for hvem der består forsørgerpligt, fra tjenestested til hjemsted. Beregningsgrundlag: 225 stillinger + 25 kontraktansatte (og deres familier). 1143 Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 14 i bilag VII. Denne bevilling er bestemt til at dække særlig fast tjenestegodtgørelse for tjenestemænd eller midlertidigt ansatte, som på grund af de opgaver, der overdrages dem, regelmæssigt har repræsentationsudgifter. 115 1150 Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 56 og bilag VI. Denne bevilling er bestemt til at dække faste godtgørelser og godtgørelser på timebasis i forbindelse med overarbejde, som ydes af tjenestemænd og øvrige ansatte i kategori AST samt af lokalt ansatte, og som ikke har kunnet kompenseres ved afspadsering ifølge de gældende bestemmelser. 117 1171 Godtgørelse til freelancetolke, der indkaldes til at varetage tolkning på enkeltstående konferencer i tilfælde af, at Kommissionen ikke har været i stand til at stille tolkning til rådighed for centret. Godtgørelsen omfatter ud over honoraret også bidrag til livsforsikring og til syge- og ulykkesforsikring, befordringsudgifter for freelancetolke, som ikke er bosiddende på tjenestestedet, samt betaling af den faste rejsegodtgørelse. 1175 Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til vikarer. 118 1180 Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 27-31 og 33. Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med ansættelsesprocedurer. 1181 Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 20 og 71 og artikel 7 i bilag VII. Denne bevilling er bestemt til at dække rejseudgifter for tjenstemænd og øvrige ansatte (inklusive familiemedlemmer) ved tiltræden eller udtræden af tjenesten. 23

Tekst 2010 2009 TÆB for 2009/1 Gennemførelse 2008 1182 Bosættelsespenge ved tiltræden, fratræden og forflyttelse 180 000 165 100 86 748 1183 Flytteudgifter 39 000 32 000 12 159 1184 Midlertidige dagpenge 276 000 161 000 111 445 119 Justeringskoefficienter og løntilpasninger 118 i alt 577 500 455 100 280 402 1190 Justeringskoefficienter 900 13 000 15 267 119 i alt 900 13 000 15 267 KAPITEL 11 I ALT 22 595 900 20 958 500 15 674 614 13 TJENESTEREJSER OG BEFORDRING 130 Tjenesterejser og befordring 1300 Tjenesterejse- og befordringsudgifter samt andre udgifter i forbindelse hermed 90 000 130 000 120 000 1310 Udgifter til tjenesterejser i forbindelse med uddannelse 60 000 - - 130 i alt 150 000 130 000 120 000 KAPITEL 13 I ALT 150 000 130 000 120 000 24

Anmærkninger 1182 Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 5 og 6 i bilag VII. Denne bevilling er bestemt til af dække bosættelsespenge for tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der må skifte bopæl ved tiltræden af tjenesten samt ved endelig udtræden af tjenesten i forbindelse med bosættelse andetsteds. 1183 Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 20 og 71 og artikel 9 i bilag VII. Denne bevilling er bestemt til at dække flytteudgifter for tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der må skifte bopæl ved tiltræden af tjenesten eller ved overflytning til et nyt tjenestested samt ved endelig udtræden af tjenesten i forbindelse med bosættelse andetsteds. 1184 Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 20 og 71 og artikel 10 i bilag VII. Denne bevilling er bestemt til at dække dagpenge til tjenestemænd og midlertidigt ansatte, som godtgør, at de er nødt til at skifte bopæl ved tiltræden af tjenesten (herunder også ved forflyttelse). De oprindelige bevillinger for 2009 udgjorde 290 000 EUR, som blev nedjusteret i tillægs- og ændringsbudgettet for 2009, da der var tale om uudnyttede bevillinger. Beløbet for 2010 er imidlertid beregnet til at dække samtlige behov hos nye ansatte, der blev rekrutteret i slutningen af 2009 og i 2010. 119 1190 Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 64 og 65. Denne bevilling er bestemt til at dække virkningerne af anvendelse af justeringskoefficienterne på tjenestemændenes og de midlertidigt ansattes lønninger og på overarbejde. 13 130 1300 Denne bevilling er bestemt til at dække befordringsudgifter, dagpenge i forbindelse med tjenesterejser samt ekstraudgifter eller ekstraordinære udgifter afholdt i forbindelse med en tjenesterejse, som er foretaget af det vedtægtsmæssige personale i tjenestens interesse, i henhold til bestemmelserne i vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber. I 2010 opføres bevillingerne til udgifter til tjenesterejser i forbindelse med uddannelse uden for Luxembourg under en særskilt konto 1310. 1310 For 2010 er der opført en ny konto med henblik på at lette opfølgningen af de reelle udgifter til uddannelse. 25

Tekst 2010 2009 TÆB for 2009/1 Gennemførelse 2008 14 INFRASTRUKTUR AF SOCIO-MEDICINSK ART 140 Infrastruktur af socio-medicinsk art 1400 Restauranter og kantiner 42 000 40 000 40 409 141 Lægetjeneste 140 i alt 42 000 40 000 40 409 1410 Lægetjeneste 26 000 29 000 21 264 142 Andet 141 i alt 26 000 29 000 21 264 1420 Andet 145 000 139 000 109 125 1421 Sociale forbindelser 26 000 26 000 20 507 142 i alt 171 000 165 000 129 632 KAPITEL 14 I ALT 239 000 234 000 191 305 15 MOBILITET 152 Mobilitet 1520 Mobilitet blandt personalet p.m. p.m. p.m. 1521 Tjenestemænd fra centret, der midlertidigt ansættes i nationale administrationer, internationale organisationer eller offentlige institutioner eller virksomheder. p.m. p.m. p.m. 152 i alt p.m. p.m. p.m. KAPITEL 15 I ALT p.m. p.m. p.m. 16 VELFÆRD 160 Velfærd 1600 Ekstraordinær hjælp p.m. p.m. p.m. 26

Anmærkninger 14 140 1400 Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til drift af restauranter og kantiner, navnlig udgifter til vedligeholdelse af installationer, indkøb af materiel osv. 141 1410 Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 59 og artikel 8 i bilag II. 142 1420 Deltagelse i Udvalget for Samarbejde mellem Institutionerne i Velfærdsspørgsmål. 1421 Denne bevilling er bestemt til at tilskynde til og finansielt støtte ethvert initiativ med henblik på at fremme de sociale relationer mellem de ansatte af forskellige nationaliteter og andre velfærdsforanstaltninger og tilskud til fordel for de ansatte samt udgifter afholdt til medarbejderreceptioner. 15 152 1520 Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med udstationering eller midlertidig ansættelse af centrets tjenestemænd og midlertidigt ansatte ved nationale eller internationale institutioner. 1521 Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter i forbindelse med udstationering eller midlertidig ansættelse af centrets tjenestemænd og midlertidigt ansatte ved nationale eller internationale institutioner. 16 160 1600 Denne bevilling er bestemt til at dække kontanthjælp, der kan ydes til øvrige ansatte, forhenværende øvrige ansatte eller en afdød øvrig ansats ydelsesberettigede pårørende, som befinder sig i en særlig vanskelig situation. 27

Tekst 2010 2009 TÆB for 2009/1 Gennemførelse 2008 160 i alt p.m. p.m. p.m. 162 Andet 1620 Andet p.m. p.m. p.m. 163 Dagcenter for mindre børn 162 i alt p.m. p.m. p.m. 1630 Dagcenter for mindre børn 99 000 98 000 99 000 164 Supplerende støtte til handicappede 163 i alt 99 000 98 000 99 000 1640 Supplerende støtte til handicappede 4 000 4 000 p.m. 164 i alt 4 000 4 000 p.m. KAPITEL 16 I ALT 103 000 102 000 99 000 17 RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION 170 Receptioner og repræsentation 1700 Receptions- og repræsentationsudgifter 7 000 7 000 1 334 170 i alt 7 000 7 000 1 334 KAPITEL 17 I ALT 7 000 7 000 1 334 19 PENSIONER 190 Pensioner 1900 Alderspensioner og udtrædelsespenge p.m. p.m. p.m. 190 i alt p.m. p.m. p.m. KAPITEL 19 I ALT p.m. p.m. p.m. 2 EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER 1 i alt 23 094 900 21 431 500 16 086 253 28

Anmærkninger 162 1620 Denne bevilling er bestemt til at dække familietilskud, udgifter i forbindelse med råd og vejledning til nyansat personale, juridisk bistand, støtte til spejderorganisationer og guider, sekretariatsbistand til forældreforeningerne for elever ved Europaskolerne. 163 1630 Denne bevilling er bestemt til at dække centrets finansielle bidrag til omkostninger i forbindelse med pasning af børn af personale ved centret i vuggestuer, som ikke administreres af Kommissionen. 164 1640 Denne bevilling skal gøre det muligt at yde godtgørelse til øvrige ansatte i aktiv tjeneste, disses ægtefæller samt disses handicappede børn, som der består forsørgerpligt over for, efter at eventuelle nationale rettigheder er udtømt, af andre nødvendige udgifter end lægeudgifter, som er en følge af handicappet, og som er behørigt begrundet. 17 170 1700 Denne bevilling er bestemt til at dække receptions- og repræsentationsudgifter samt udgifter til forskellige receptioner. 19 190 1900 Denne bevilling er bestemt til at dække alderspensioner og udtrædelsespenge. 2 29

Tekst 2010 2009 TÆB for 2009/1 Gennemførelse 2008 20 INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 200 INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 2000 Leje af ejendomme og dermed forbundne udgifter 1 340 000 1 361 000 963 697 201 Forsikringer 200 i alt 1 340 000 1 361 000 963 697 2010 Forsikringer 8 000 18 000 8 394 201 i alt 8 000 18 000 8 394 202 Vand, gas, elektricitet og opvarmning 2020 Vand, gas, elektricitet og opvarmning 3 000 p.m. p.m. 202 i alt 3 000 p.m. p.m. 203 Rengøring og vedligeholdelse 2030 Rengøring og vedligeholdelse 120 000 125 000 104 182 203 i alt 120 000 125 000 104 182 204 Indretning af lokaler 2040 Indretning af lokaler 20 000 10 000 105 710 204 i alt 20 000 10 000 105 710 205 Sikring af og tilsyn med ejendomme 2050 Sikring af og tilsyn med ejendomme 56 000 70 000 93 054 206 Ejendomserhvervelser 205 i alt 56 000 70 000 93 054 30

Anmærkninger 20 200 2000 Denne bevilling er bestemt til at dække lejeudgifter for de bygninger, bygningsafsnit og parkeringsarealer, der benyttes af centret. 201 2010 Denne bevilling er bestemt til at dække betaling af præmier, der er fastsat i forsikringspolicer vedrørende bygninger eller bygningsafsnit, der benyttes af centret. 202 2020 Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til det løbende forbrug. 203 2030 Denne bevilling er bestemt til at dække rengøringsudgifter (regelmæssig rengøring, indkøb af rengøringsmidler, vask, rensning osv.), omkostninger til vedligeholdelse af udstyr og tekniske installationer (elevatorer, varmesystemer, luftkonditioneringssystemer osv.) og fornødne omkostninger til bortskaffelse af affald. 204 2040 Denne bevilling er bestemt til at dække ombygningsarbejder og reparationer i bygningen. 205 2050 Denne bevilling er bestemt til at dække forskellige udgifter til sikring af bygninger, bl.a. kontrakter om tilsyn med bygningerne, leje og opfyldning af brandslukkere, køb og vedligeholdelse af brandbekæmpelsesudstyr, fornyelse af de frivillige brandfolks udstyr og udgifter til lovbestemte kontrolforanstaltninger. 206 31

Tekst 2010 2009 TÆB for 2009/1 Gennemførelse 2008 2060 Ejendomserhvervelser p.m. p.m. p.m. 208 Udgifter i forbindelse med ejendomserhvervelser eller opførelse af bygninger 206 i alt p.m. p.m. p.m. 2080 Udgifter i forbindelse med ejendomserhvervelser eller opførelse af bygninger 6 000 5 000 1 533 209 Andre udgifter 208 i alt 6 000 5 000 1 533 2090 Andre udgifter p.m. p.m. p.m. 21 DATABEHANDLING 209 i alt p.m. p.m. p.m. KAPITEL 20 I ALT 1 553 000 1 589 000 1 276 571 210 Databehandling 2100 Indkøb, arbejder, vedligeholdelse og tilpasning af materiel og programmel 1 620 000 1 900 000 1 026 242 210 i alt 1 620 000 1 900 000 1 026 242 212 2120 Eksterne ydelser til drift, udvikling og tilpasning af edb-systemerne 1 340 000 1 400 000 650 301 212 i alt 1 340 000 1 400 000 650 301 KAPITEL 21 I ALT 2 960 000 3 300 000 1 676 543 22 LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 220 Tekniske installationer og kontormateriel 2200 Førstegangsanskaffelser 20 000 20 000 9 849 32

Anmærkninger 2060 Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til et eventuelt køb af en bygning til centrets hjemsted. 208 2080 Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til ekspertbesigtigelser af bygninger (1 uges konsulentbistand, takst i henhold til rammeaftale). 209 2090 Denne bevilling er bestemt til at dække løbende udgifter til ejendomme, der ikke er opført særskilt i budgettet, f.eks. udgifter til administration (ekskl. forbrug af vand, gas og el), vedligeholdelse, kommunale afgifter og andre tilknyttede omkostninger. 21 210 2100 Denne bevilling er bestemt til at dække køb og leje af edb-udstyr, udvikling af software, udgifter til vedligeholdelse af edbmateriel og programpakker/software og andet edb-udstyr. I 2010 overføres udgifterne til det interinstitutionelle samarbejdsprojekt IATE til konto 3100 med et beløb på 290 000 EUR. 212 2120 Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til eksterne edb-eksperter (operatører, edb-teknikere, systemingeniører osv.). I 2010 overføres udgifterne til det interinstitutionelle samarbejdsprojekt IATE til konto 3100 med et beløb på 440 000 EUR. Forhøjelsen af bevillingerne under denne konto i 2010 skyldes behovet for it-udvikling med henblik på gennemførelse af centrets første strategiske prioritet : "Markedsføre, gøre fremstød for vores serviceydelser og gøre vores kunder tilfredse". 22 220 2200 Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til førstegangsanskaffelser af materiel (bl.a. fotokopieringsmaskiner, faxmaskiner, skannere osv.) til oplagring af dokumentation, arkivering, postbesørgelse. 33

Tekst 2010 2009 TÆB for 2009/1 Gennemførelse 2008 2201 Fornyelser p.m. p.m. p.m. 2202 Leje 5 000 5 000 p.m. 2203 Vedligeholdelse, drift og reparation 3 000 3 000 213 2204 rmateriel 7 000 6 000 5 369 220 i alt 35 000 34 000 15 430 221 Inventar 2210 Førstegangsanskaffelser 10 000 36 000 65 204 2211 Fornyelser 30 000 p.m. p.m. 2212 Vedligeholdelse, drift og reparation 2 000 1 500 p.m. 221 i alt 42 000 37 500 65 204 223 Transportmidler 2230 Førstegangsanskaffelse af transportmidler p.m. p.m. p.m. 2232 Leje af transportmidler 24 000 22 000 19 437 2233 Vedligeholdelse, drift og reparation af transportmidler 6 000 5 000 1 951 225 Udgifter til dokumentation og bibliotek 223 i alt 30 000 27 000 21 389 2250 Bibliotek, boganskaffelser 16 000 16 000 8 355 2251 Specielt biblioteks-, dokumentations- og mangfoldiggørelsesmateriel p.m. p.m. p.m. 2252 Abonnementer på aviser og tidsskrifter 12 000 10 000 8 257 2253 Ordbøger 12 000 9 000 8 473 2254 Udgifter til bogbinderarbejde og vedligeholdelse af bibliotekets bøger p.m. p.m. p.m. 225 i alt 40 000 35 000 25 084 34

Anmærkninger 2201 Indkøb af materiel og anlæg over denne bevilling er betinget af udskiftning i henhold til gældende procedure af det materiel og de anlæg, som disse nyanskaffelser erstatter. 2202 Denne bevilling er bestemt til at dække omkostninger til leje af faxmaskiner, fotokopieringsmaskiner og forskellige tekniske anlæg. 2203 Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til vedligeholdelse og reparation af materiel og udstyr. 2204 Denne bevilling er bestemt til at dække uforudsete omkostninger til kontorudstyr. 221 2210 Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til køb af inventar. Overførsel af en del af bevillingerne til konto 2211. 2211 Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til udskiftning af inventar som følge af den ergonomiske undersøgelse. 2212 Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til reparation og vedligeholdelse af inventar. 223 2230 Denne bevilling er bestemt til indkøb af en tjenestevogn til centret. 2232 Denne bevilling er bestemt til at dække leje, i form af langtidskontrakt, af en tjenestevogn samt lejlighedsvise lejeudgifter til dækning af visse uforudsete behov. 2233 Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til drift og vedligeholdelse af transportmidler og udgifter til benyttelse af offentlige transportmidler. 225 2250 Denne bevilling er bestemt til at dække indkøb af bøger, dokumenter og andre publikationer. 2251 Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til specialudstyr til biblioteker. 2252 Denne bevilling er bestemt til at dække kontingenter og abonnementer på aviser og tidsskrifter i overensstemmelse med centrets behov. 2253 Denne bevilling er bestemt til indkøb af ordbøger. 2254 Denne bevilling er bestemt til at dække bogbinderarbejde og andre nødvendige udgifter til vedligeholdelse af bøger og tidsskrifter. 35

Tekst 2010 2009 TÆB for 2009/1 Gennemførelse 2008 KAPITEL 22 I ALT 147 000 133 500 127 106 23 LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER 230 Papir og kontorartikler 2300 Papir og kontorartikler 47 000 47 000 36 829 230 i alt 47 000 47 000 36 829 232 Finansielle udgifter 2320 Bankomkostninger 5 000 5 000 3 242 2321 Kurstab p.m. p.m. p.m. 233 Procesomkostninger 232 i alt 5 000 5 000 3 242 2330 Procesomkostninger 10 000 8 000 p.m. 234 Skadeserstatninger 233 i alt 10 000 8 000 p.m. 2340 Skadeserstatninger p.m. p.m. p.m. 235 Andre driftsudgifter 234 i alt p.m. p.m. p.m. 2350 Diverse forsikringer 12 500 13 000 13 620 2352 Diverse udgifter til interne møder 2 500 2 500 1 302 2353 Flytning af tjenestegrene 20 000 40 000 10 000 2359 Andre udgifter 7 500 7 000 1 869 235 i alt 42 500 62 500 26 791 36

Anmærkninger 23 230 2300 Denne bevilling er bestemt til indkøb af papir og kontorartikler. 232 2320 Denne bevilling er bestemt til at dække bankomkostninger og udgifter til etablering af forbindelse til bankernes telekommunikationsnet. 2321 Denne bevilling er bestemt til at dække tab i forbindelse med centrets omvekslingstransaktioner som led i forvaltningen af centrets budget i det omfang, hvor disse tab ikke opvejes af fortjeneste i forbindelse med omvekslingstransaktioner. 233 2330 Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne i forbindelse med tvister og bistand fra advokater og andre eksperter. 234 2340 Denne bevilling er bestemt til at dække centrets udgifter til skadeserstatning og ved erstatningsansvar over for tredjemand. 235 2350 Denne bevilling er bestemt til at dække allroundforsikringer, ansvarsforsikringer, tyveriforsikringer og forsikringer for regnskabsføreres og forskudsbestyreres økonomiske ansvar. 2352 Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til afholdelse af interne møder. 2353 Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til flytning inden for bygningen. 2359 Denne bevilling er bestemt til at dække andre driftsudgifter, der ikke er opført særskilt. 37

Tekst 2010 2009 TÆB for 2009/1 Gennemførelse 2008 239 Ydelser mellem institutionerne 2390 Oversættelsesarbejde udført af Kommissionen 20 000 20 000 p.m. 2391 Tolkning 10 000 60 000 43 952 2392 Administrativ bistand ydet af Kommissionen 143 000 135 000 101 387 2393 Publikationer 60 000 60 000 40 759 2394 Distribution 27 000 27 000 4 721 239 i alt 260 000 302 000 190 819 KAPITEL 23 I ALT 364 500 424 500 257 680 24 PORTO OG TELEKOMMUNIKATION 240 Porto og andre forsendelsesomkostninger 2400 Porto og andre forsendelsesomkostninger 44 000 37 000 42 000 241 Telekommunikation 240 i alt 44 000 37 000 42 000 2410 Telefon, telegraf, telex, radio-/tv-abonnementer og telekommunikationsafgifter 295 000 280 000 225 052 241 i alt 295 000 280 000 225 052 KAPITEL 24 I ALT 339 000 317 000 267 052 25 UDGIFTER TIL MØDER OG INDKALDELSER 250 Udgifter til møder og indkaldelser 38

Anmærkninger 239 2390 Denne bevilling er bestemt til at dække udgifterne til oversættelsesarbejde, herunder også maskinskrivning, som udføres af Kommissionen for centrets regning. 2391 Denne bevilling er bestemt til at dække den tolkning, som navnlig varetages af fællesskabsinstitutionerne. Fra 2010 overføres tolkningsomkostningerne i forbindelse med bestyrelsesmøder til konto 2650, og bevillingerne under konto 2391 omfatter navnlig tolkningsudgifter i forbindelse med den konference, som afholdes af centret i oktober 2010. 2392 12 i forordning (EF) nr. 2965/94 om oprettelse af centret. Denne bevilling er bestemt til at dække de administrative tjenesteydelser, som Kommissionen yder centret. 2393 Denne bevilling er primært bestemt til at dække udgifter til offentliggørelse af centrets budget samt andre kommunikations- og markedsføringsforanstaltninger. 2394 Denne bevilling er bestemt til at dække alle udgifter til distribution, særlig udgifter til reklame og marketing (kataloger, prospekter, reklamer, markedsundersøgelser osv.) og udgifter til information og bistand til offentligheden og kunder. 24 240 2400 Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til frankering og porto, herunder også for postpakker. 241 2410 Denne bevilling er bestemt til at dække abonnementsudgifter og telefonsamtaler, telefax, telekonferencer, dataoverførsel samt udgifter til telekommunikationsudstyr. 25 250 39

Tekst 2010 2009 TÆB for 2009/1 Gennemførelse 2008 2500 Møder og indkaldelser i almindelighed 20 000 30 000 23 308 255 Andre udgifter til tilrettelæggelse af og deltagelse i konferencer, kongresser og møder 250 i alt 20 000 30 000 23 308 2550 Andre udgifter til tilrettelæggelse af og deltagelse i konferencer, kongresser og møder 25 000 39 000 12 628 255 i alt 25 000 39 000 12 628 26 260 2600 2610 KAPITEL 25 I ALT 45 000 69 000 35 936 CENTRETS LEDELSE Udgifter til møder og indkaldelser Bestyrelsesmøder 25 000 Tilrettelæggelse af bestyrelsesmøder 30 000 2650 Tolkning 75 000 - - 27 260 i alt 130 000 KAPITEL 26 I ALT 130 000 OPLYSNINGER: INDHENTNING, ARKIVERING, FREMSTILLING OG SPREDNING 270 Konsultationer, studier og undersøgelser af begrænset omfang 2700 Konsultationer, studier og undersøgelser af begrænset omfang 95 000 95 000 30 169 270 i alt 95 000 95 000 30 169 KAPITEL 27 I ALT 95 000 95 000 30 169 2 i alt 5 633 500 5 928 000 3 671 056 40

Anmærkninger 2500 Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til rejser, ophold, befordring og andre formaliteter for eksperter og andre besøgende, medlemmer af interinstitutionelle udvalg, der indbydes til at deltage i møder, udvalg, arbejdsgrupper og seminarer. Den dækker også udgifter til afholdelse af møder i det omfang, de ikke er dækket af den eksisterende infrastruktur. Fra 2010 overføres betyrelsesmedlemmernes rejseudgifter til konto 2600, og bevillingerne under konto 2500 omfatter navnlig udgifter til eksperter, som indbydes i forbindelse med konferencen, der afholdes af centret i oktober 2010. 255 2550 Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til tilrettelæggelse af og deltagelse i konferencer, kongresser og møder. Fra 2010 overføres udgifterne til tilrettelæggelse af bestyrelsesmøderne til konto 2610, og bevillingerne under konto 2510 omfatter navnlig udgifterne til tilrettelæggelse af konferencen, som skal afholdes af centret i oktober 2010. 260 2600 2610 2650 Bevillinger til udgifter til rejser og ophold for medlemmerner af bestyrelsen er overført til konto 2500. Denne bevilling er bestemt til at dække udgifter til tilrettelæggelse af betyrelsesmøder og er overført fra konto 2550. Denne bevilling er bestemt til at dække den tolkning, som navnlig varetages af fællesskabsinstitutionerne, i forbindelse med bestyrelsesmøderne. I 2010 overføres disse bevillinger fra konto 2391. 27 270 2700 Denne bevilling skal gøre det muligt at give konsultationer, studier og undersøgelser i kontrakt til kvalificerede sagkyndige på det administrative område, navnlig udgifter til evalueringsundersøgelser og honorarer til eksterne rådgivere. 41

Tekst 2010 2009 TÆB for 2009/1 Gennemførelse 2008 3 DRIFTSUDGIFTER 30 FREELANCEYDELSER 300 Freelanceydelser 3000 Freelanceydelser 14 879 312 15 710 169 13 528 653 300 i alt 14 879 312 15 710 169 13 528 653 31 UDGIFTER TIL INTERINSTITUTIONELT SAMARBEJDE KAPITEL 30 I ALT 14 879 312 15 710 169 13 528 653 310 Udgifter til interinstitutionelt samarbejde 3100 Interinstitutionelt samarbejde på sprogområdet 763 000 19 831 9 557 10 HENSÆTTELSER 100 FORMÅLSBESTEMTE RESERVER 1000 Formålsbestemte reserver 10000 Hensættelse til dækning af betalingen af arbejdsgiverbidrag til Fællesskabets pensionsordning 310 i alt 763 000 19 831 9 557 KAPITEL 31 I ALT 763 000 19 831 9 557 3 i alt 15 642 312 15 730 000 13 538 209 3 309 240 18 343 719 p.m. 10001 Hensættelse til erhvervelse af fast ejendom p.m. p.m. p.m. 10002 Reserve til uforudsete udgifter 5 000 p.m. p.m. 42