Regnskabsnavn 3. Hørsholm Spildevand Rapportnavn Sagsøkonomiopfølgning Rapportnr. 50029 Brugerid SMO Dato 04042011 SBGfilter Datofilter: 010110..311210, Budgetfilter: 2010AUG Sagsfilter Periodefilter 010110..311210
Anlægsøkonomi 20102011 Hørsholm Vand 09112011 Side1 af 6 Budget 2011 inkl HØRSHOLM VAND overførsel 2010 og BUDGET 2012 incl reallokering Fordeling Levetid POLKA reallokering UDLIGNINGSTANKE Fordeling Levetid Polka 90000010 UBLU Lundevej kr. 1.818.408,29 procent Samlet levetid 100 66 90000011 UBBO Bolbroenge kr. 12.694.752,62 kr. 5.000.000,00 Samlet levetid 100 72 100 69 90000022 UBBU Bukkeballevej (Fase II) Klimasikring kr. 320.800,21 Samlet levetid 100 66 90000014.1 ORM I&II Renovering af Udligningsbassiner kr. 494.408,69 Samlet levetid 35 90000019 UB43 Forundersøgelser "Lågegyde" kr. 97.893,00 Samlet Levetid 50 90000029 UB43 Etablering af regnvandsbassin "Lågegyde" kr. 2.750.000,00 Samlet Levetid 50 900000xx UB43 Projektering af regnvandsbassin "URA" kr. 500.000,00 samlet levetid 50 OVERLØBSBYGVÆRKER, Aflastningsregistrering og ombygning 90000013.1 U32 Overløbsreg og strategi for luk. Af U32B kr. 125.463,95 90000013.2 U32 Flow reg MikeUrban bereg for sep kr. 100.000,00 RENOVERING 90005014 I. Renoveringsanlæg Alsmosen kr. 283.809,72 Samlet levetid 100 75 90005010 Sanerings anlæg kr. 3.500.000,00 kr. 600.000,00 Samlet levetid 100 64 100 64 90005011.1 Løbende rådgivning vedr saneringsopgaver kr. 300.000,00 kr. 300.000,00 samlet levetid 100 64 100 64 90005011.2 Saneringsstrategiplan kr. 500.000,00 Samlet levetid 64 90005011.3 Løbende MikeUrban beregning vedr sanering kr. 150.000,00 kr. 150.000,00 Samlet levetid 100 64 100 64 900000025 Vandplaner overløbsregistrering og sanering kr. 249.849,50 kr. 100.000,00 Samlet Levetid 100 18 100 18 TILSLUTNINGER 90000012+36 Tilslutninger???????????????????? kr. 150.000,00 Samlet levetid 75 75 90000031 Tilslutning Mortenstrup Haveforening kr. 750.000,00 Samlet levetid 75 IT og SOFTWARE 90000028 IT Software: Dandas&Videolager kr. 200.000,00 kr. 50.000,00 Samlet Levetid 5 5 90000028 IT Hardware: Server &Videolager kr. 250.000,00 kr. 50.000,00 Samlet Levetid 5 5 NYE IKKE BUDGETSATTE PROJEKTER 20102011 90000035 Nye pumper kr. 100.000,00 kr. 100.000,00 Samlet Levetid 20 20 90005015 PST11 Mikkelborg Øst ANLÆG kr. 121.748,00 Samlet Levetid 100 75 90000024 Ledning ved UB05 Strømpeforring ø8001000 kr. 380.640,90 Samlet levetid 50 900050XX Renovering af PST19 Smediegaarden (2012) kr. 750.000,00 Samlet Levetid 40 NYE BUDGETSATTE PROJEKTER 2011 90000032 Bolbrorenden omlægning Projektering kr. 265.000,00 90000032 Bolbrorenden omlægning Anlæg kr. 4.000.000,00 90000032 Bolbrorenden Afpropning af aflastningesledning kr. 600.000,00 90000033 Bolbrorenden Sep. Constantiaparken m.v. Projket kr. 300.000,00 90000033 Bolbrorenden Sep. Constantiaparken Gl.Val. m.v. Anlæg (1/3) kr. 4.100.000,00 Samlet levetid 75 90000033 Bolbrorenden Sep. ValGade, Solvænget & Hestehave: Projekt kr. 400.000,00
Anlægsøkonomi 20102011 Hørsholm Vand 09112011 Side2 af 6 Samlet levetid 75 90000034.1 Bukkeballevej sep: Engvej m.v. Projekt kr. 400.000,00 90000034.1 Bukkeballevej sep: Engvej m.v. Anlæg kr. 3.800.000,00 90000034.2 Bukkeballevej sep: Buk.vej m.v. Projekt kr. 300.000,00 90000027.2 U32: Projektering af Autorist U32A/bypass kr. 185.000,00 Samlet Levetid 40 90000027.1 U32: Nedlæggelse af U32B + rist i U32A kr. 250.000,00 kr. 1.300.000,00 Samlet Levetid 40 40 90000027.2 U32: Skitesprojekt seperation DrD syd "C" kr. 200.000,00 Renovering af PST08 Landsbyen kr. 500.000,00 Samlet Levetid 40 Renovering af PST15 Pumper og bygning kr. 400.000,00 Samlet Levetid 40 900000xxx Jorddepot kr. 500.000,00
Anlægsøkonomi 20102011 Hørsholm Vand 09112011 Side3 af 6 Omk. Budget 16 nov 2010 ReAllokering Budget incl reallokering Realiseret 1Q 2011 Bemærkning Ind. budge Indtægt kr. 9.600.000,00 kr. kr. 1.818.408,29 kr. 770.938,00 Lundevej kr. kr. kr. 3.200.000,00 kr. kr. 12.694.752,62 kr. 74.984,50 Bolbroeng kr. kr. kr. 512.913,00 kr. kr. 320.800,21 kr. 24.672,30 Ombygning kr. kr. kr. 550.000,00 kr. 494.408,69 OrmI &II kr. kr. kr. 100.000,00 kr. kr. 97.893,00 kr. 29.146,50 U43 forunders kr. kr. 2011 budget kr. kr. 2.750.000,00 kr. 165.000,00 kr. 125.463,95 kr. 65.164,50 Forundersøg kr. kr. kr. 200.000,00 kr. 100.000,00 kr. 5.670,00 Overløbsreg+flow kr. kr. kr. 400.000,00 kr. kr. 283.809,72 kr. kr. kr. kr. 17.917,00 kr. 3.500.000,00 kr. 205.800,00 kr. 300.000,00 kr. 200.000,00 kr. 500.000,00 kr. 2.926,00 Alsmose kr. kr. kr. 100.000,00 kr. 150.000,00 kr. Vall kr. kr. kr. 150.000,00 kr. kr. 249.849,50 kr. MUExRegn Mv kr. kr. kr. 117.314,00 kr. HW videolager kr. kr. 2011 budget kr. kr. 750.000,00 kr. 100.000,00 kr. kr. 200.000,00 kr. Mike Urban m.v. kr. kr. kr. 150.000,00 kr. kr. 250.000,00 NY i Budget kr. 200.000,00 kr. Er lavet?? kr. kr. NY i Budget kr. 246.748,00 kr. Dandas og Video kr. kr. NY i Budget kr. 781.627,30 kr. Sepgis kr. kr. NY i Budget kr. 2011 budget kr. kr. 265.000,00 2012budget 2012 budget 2011 budget kr. kr. 300.000,00 2012budget 2012budget
Anlægsøkonomi 20102011 Hørsholm Vand 09112011 Side4 af 6 2011 budget kr. 400.000,00 kr. 23.884,00 Rådg. Uss Å kr. kr. 2012budget 2011 budget kr. 300.000,00 2011 budget kr. 185.000,00 2011 budget kr. 250.000,00 2011 budget kr. 200.000,00 2012budget 2012budget kr. 110.439,95 Udført 2011 kr. kr. kr. Hvad er det? kr. kr. kr. 1.107.825,75 kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. Drift (ud af 2011) kr. kr. kr. 560,80 Drift (ud af 2011) kr. kr. #REFERENCE! Hvorfor 2011? kr. kr.
Anlægsøkonomi 20102011 Hørsholm Vand 09112011 Side5 af 6 Afvigelse Ressource Maskine Fr.regn. Omk. i alt Omk. budget REST 31/122010 Budget 2011 (Navision) kr. kr. 70.756,10 kr. 15.075,00 kr. 7.695.760,61 kr. 7.781.591,71 kr. 9.600.000,00 kr. 1.818.408,29 kr. kr. kr. 34.013,00 kr. 461,00 kr. 1.170.773,38 kr. 1.205.247,38 kr. 3.200.000,00 kr. 1.994.752,62 kr. 8.950.000,00 kr. kr. 21.778,16 kr. 12.758,50 kr. 157.576,13 kr. 192.112,79 kr. 12.913,00 kr. 179.199,79 kr. kr. kr. kr. kr. 2.540,00 kr. 2.540,00 kr. 550.000,00 kr. 547.460,00 kr. kr. kr. 2.107,00 kr. kr. kr. 2.107,00 kr. 100.000,00 kr. 97.893,00 kr. kr. kr. 12.964,55 kr. 10.910,50 kr. 115.661,00 kr. 225.463,95 kr. kr. 39.536,05 kr. 165.000,00 kr. 100.000,00 kr. 200.000,00 kr. kr. kr. kr. 26.355,00 kr. 26.355,00 kr. 486.000,00 kr. 459.645,00 kr. kr. kr. kr. kr. 42.167,59 kr. 42.167,59 kr. kr. 42.167,59 kr. kr. 8.853,78 kr. 13.354,00 kr. 93.982,50 kr. 116.190,28 kr. 400.000,00 kr. 283.809,72 kr. kr. kr. 3.400,00 kr. 1.821,00 kr. 319.932,61 kr. 325.153,61 kr. 319.971,00 kr. 5.182,61 kr. kr. kr. kr. kr. 523.635,94 kr. 523.635,94 kr. 305.800,00 kr. 217.835,94 kr. 300.000,00 kr. kr. kr. kr. kr. kr. 150.000,00 kr. 150.000,00 kr. 100.000,00 kr. kr. kr. kr. 267.916,80 kr. 267.916,80 kr. 717.917,00 kr. 450.000,20 kr. 650.000,00 kr. kr. kr. kr. kr. kr. 135.000,00 kr. 135.000,00 kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. 412.000,00 kr. 412.000,00 kr. 100.000,00 kr. kr. kr. kr. 196.875,00 kr. 196.875,00 kr. kr. 196.875,00 kr.
Anlægsøkonomi 20102011 Hørsholm Vand 09112011 Side6 af 6 kr. kr. 150,50 kr. kr. kr. 150,50 kr. kr. 150,50 kr. 100.000,00 kr. kr. 3.252,00 kr. kr. kr. 3.252,00 kr. kr. 3.252,00 kr. kr. kr. 10.937,00 kr. 9.408,50 kr. kr. 20.345,50 kr. 150.000,00 kr. 129.654,50 kr. kr. kr. 168.663,59 kr. 64.480,00 kr. 11.027.356,38 kr. 11.260.499,97 kr. 17.279.206,00 kr. 6.018.706,03 kr. 14.950.000,00 Til reallokering I ALT: kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. 265.000,00 kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. 300.000,00 kr. 400.000,00 kr. 300.000,00 kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. 635.000,00 kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. 2.750.000,00 kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr. 2.500.000,00 kr. kr. 150,50 kr. kr. kr. 150,50 kr. kr. 150,50 kr. kr. kr. kr. kr. 13.041,56 kr. 13.041,56 kr. kr. 13.041,56 kr. kr. kr. kr. kr. 84.125,00 kr. 84.125,00 kr. kr. 84.125,00 kr.
FRA INDBERETNING FDO Spildevand Anlægsaktiv Standardlevetid Produktionsanlæg: Mindre renseanlæg Mindre renseanlæg < 5.000 PE uden mulighed for opdeling 40 Renseanlæg >= 5.000 PE, Vandbehandling: Indløb med riste, Konstruktioner 60 Indløb med riste, Mek/EL 20 Indløb med riste, SRO 10 Sand og fedtfang, Kontruktioner 60 Sand og fedtfang, Mek/EL 20 Sand og fedtfang, SRO 10 Forklaring, Konstruktioner 60 Forklaring, Mek/EL 20 Forklaring, SRO 10 Beluftningstanke, Konstruktioner 60 Beluftningstanke, Mek/EL 20 Beluftningstanke, SRO 10 Efterklaringstanke, Konstruktioner 60 Efterklaringstanke, Mek/El 20 Efterklaringstanke, SRO 10 Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Konstruktioner 60 Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), Mek/EL 20 Efterbehandlingsanlæg (sandfilter), SRO 10 Renseanlæg >= 5.000 PE, Slambehandling Forafvanding, slam, Konstruktion 60 Forafvanding, slam, Mek/EL 20 Forafvanding, slam, SRO 10 Rådnetanke, slam, Konstruktioner 60 Rådnetanke, slam, Mek/EL 20 Rådnetanke, slam, SRO 10 Gasdisponering, Konstruktioner 60 Gasdisponering, Mek/EL 20 Gasdisponering, SRO 10 Gasdisponering elproduktionsanlæg, Konstruktioner 60 Gasdisponering elproduktionsanlæg, Mek/EL 20 Gasdisponering elproduktionsanlæg, SRO 10 Slutafvanding, slam lavteknologisk (slambede), Konstruktioner 60 Slutafvanding, slam lavteknologisk (slambede), Mek/EL 20 Slutafvanding, slam lavteknologisk (slambede), SRO 10 Slutafvanding, slam højteknologisk (centrifuger), Konstruktioner 60 Slutafvanding, slam højteknologisk (centrifuger), Mek/El 20 Slutafvanding, slam højteknologisk (centrifuger), SRO 10 Renseanlæg >= 5.000 PE, Slamdisponering Slutdisponering, slam lavteknologisk (slammineralisering), Konstruktioner 60 Slutdisponering, slam lavteknologisk (slammineralisering), Mek/EL 20 Slutdisponering, slam lavteknologisk (slammineralisering), SRO 10 Slutdisponering, slam højteknologisk (slamtørring), Konstruktioner 60 Slutdisponering, slam højteknologisk (slamtørring), Mek/EL 20 Slutdisponering, slam højteknologisk (slamtørring), SRO 10
Slutdisponering, slam højteknologisk (slamtørring og forbrænding), Konstruktioner 60 Slutdisponering, slam højteknologisk (slamtørring og forbrænding), Mek/EL 20 Slutdisponering, slam højteknologisk (slamtørring og forbrænding), SRO 10 Distributionsanlæg: Ledningsnet Ledningsnet Ø 200 mm 75 Ø 200 mm < Ledningsnet Ø 500 mm 75 Ø 500 mm < Ledningsnet Ø 800 mm 75 Ø 800 mm < Ledningsnet Ø 1000 mm 75 Ø 1000 mm < Ledningsnet Ø 1200 mm 75 Ø 1200 mm < Ledningsnet Ø 1600 mm 75 Ledningsnet > Ø 1600 mm (rørbassiner og transportledninger) 75 Strømpeforing Ø 200 mm 50 Strømpeforing Ø 200 mm < Ledningsnet Ø 500 mm 50 Strømpeforing Ø 500 mm < Ledningsnet Ø 800 mm 50 Strømpeforing Ø 800 mm < Ledningsnet Ø 1000 mm 50 Strømpeforing Ø 1000 mm < Ledningsnet Ø 1200 mm 50 Strømpeforing Ø 1200 mm < Ledningsnet Ø 1600 mm 50 Brønde og stik, ledningsnet Brønde 75 Stik 75 Små pumpestationer inkl. SROanlæg Tryksatte minipumpestationer (husstandssystemer) 30 Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Konstruktioner 50 Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), Mek/EL 20 Pumpestationer i brønde (< 6,25 m2), SRO 10 Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Konstruktioner 50 Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), Mek/EL 20 Pumpestationer m. overbygning (< 20 m2), SRO 10 Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Konstruktioner 50 Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), Mek/El 20 Pumpestationer i underjordiske bygværker (<50 m2), SRO 10 Store pumpestationer: inkl. SROanlæg Kælder 75 Pumpeinstallation Miljøklasse A (100300 l/s) Mek/EL 20 Pumpeinstallation Miljøklasse A (100300 l/s) SRO 10 Pumpeinstallation Miljøklasse A (300600 l/s) Mek/EL 20 Pumpeinstallation Miljøklasse A (300600 l/s) SRO 10 Pumpeinstallation Miljøklasse A (6001.000 l/s) Mek/EL 20 Pumpeinstallation Miljøklasse A (6001.000 l/s) SRO 10 Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.0001.500 l/s) Mek/EL 20 Pumpeinstallation Miljøklasse A (1.0001.500 l/s) SRO 10 Pumpeinstallation Miljøklasse B (100300 l/s) Mek/EL 20 Pumpeinstallation Miljøklasse B (100300 l/s) SRO 10 Pumpeinstallation Miljøklasse B (300600 l/s) Mek/EL 20 Pumpeinstallation Miljøklasse B (300600 l/s) SRO 10 Pumpeinstallation Miljøklasse B (6001.000 l/s) Mek/EL 20 Pumpeinstallation Miljøklasse B (6001.000 l/s) SRO 10 Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.0001.500 l/s) Mek/EL 20 Pumpeinstallation Miljøklasse B (1.0001.500 l/s) SRO 10
Overbygning 75 Overløbsbygværker Kælder (< 7 m2) 75 Kælder (7 20 m2) 75 Kælder (20 30 m2) 75 Installationer "ingen eller faste riste" (mindre end 7 m2) 20 Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (720 m2) Mek/EL 20 Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (720 m2) SRO 10 Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (2030 m2) Mek/EL 20 Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse A. (2030 m2) SRO 10 Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (720 m2) Mek/EL 20 Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (720 m2) SRO 10 Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (2030 m2) Mek/EL 20 Installationer "mekaniske riste og SRO" Miljøklasse B. (2030 m2) SRO 10 Overbygning 75 Forsinkelsesbassiner Forsinkelsesbassiner, lukkede uden automatisk rensning og SRO Miljøklasse B (mindre end 1.000 m3) Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (5001.000 m3) Konstru Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (5001.000 m3) Mek/E Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (5001.000 m3) SRO 10 Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.0003.000 m3) Kons Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.0003.000 m3) Mek/ Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (1.0003.000 m3) SRO 1 Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (5.00010.000 m3) Kon Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (5.00010.000 m3) Mek Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (5.00010.000 m3) SRO Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (større end 10.000 m3) Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (større end 10.000 m3) Forsinkelsesbassiner, lukkede med automatisk rensning og SRO Miljøklasse A (større end 10.000 m3) Sparebassin/laguner Jordbassin Klasse B 50 Jordbassin Klasse A 50 Indløb/udløbsarrangement 75 Andre bygninger (tekniske installationer, målere mv.) 75 Fællesfunktionsanlæg: Administrationbygninger 75 Arbejdsplads 5 Køretøjer, personbil 5 Køretøjer, små lastvogne (< 3.500 kg.) 5 Køretøjer, store lastvogne (> 3.500 kg.) 5 Køretøjer, entreprenørmaskiner 5 Slamsugere 5 Værksteder, garager 75
50 ruktioner 75 EL 20 0 struktioner 75 /EL 20 10 nstruktionre 75 k/el 20 O 10 Konstruktioner 75 Mek/EL 20 SRO 10