BUDGET - FLYER Huslejebudget forslag Afd. 6 Eegholmen, Herning Budgetforslaget for 216 viser en nødvendig lejeændring på 1,48% svarende til 1,54 kr. pr. kvm Page 1 of 7
Her kan du se hvad dine huslejekroner bruges til: 12% % % Renter og afdrag på kreditforeningslån 14% Ejendomsskatter, renovation og forsikringer m.m. Vicevært og renholdelse m.m. 55% Afdelingens opsparing (henlæggelser) Forbedringsarbejder 19% Ekstraordinære udgifter Lejlighedsfordeling Areal Antal Antal lejei alt kvm. lejemål målsenheder Familieboliger 3.823 51 51 Ældreboliger 637 9 9 Ungdomsboliger Boligoplysninger i alt 4.46 6 6 Erhvervslejemål Institutioner Garager/carporte Lejemålsoplysninger i alt 4.46 6 6 Page 2 of 7
Huslejebudget forslag Beskrivelse UDGIFTER 15 - Renter og afdrag på kreditforeningslån 16 - Ejendomsskat 19 - Renovation 11 - Forsikringer 111 - Elafgift og udarbejdelse af varmeregnskaber 112.1 Administrationsbidrag 112.2 Bidrag til dispositionsfonden Offentlige og andre faste udgifter i alt 114 - Ejendomsfunktionær og renholdelse 115 - Almindelig vedligeholdelse 116 - Planlagt vedligeholdelse - dækkes af henlæggelser 118 - Drift fællesvaskeri Drift fælleshus 119 - Diverse udgifter Variable udgifter i alt Regnskab 214 1.89.551 Budget 215 1.821. Budget 216 Ændring 1.837. 16. 122.529 128. 139. 11. 84.3 88. 88. 43.549 47. 48. 1. 84.594 95. 91. -4. 225.18 226. 226. 32.94 34. 34. 593.92 618. 626. 8. 334.747 316. 323. 7. 54.23 7. 7. 36.436 261. 261. -36.436 33.455 1.5 29.88-261. 45. 15. 29. -261. 45. 15. 34. 5. 462.812 475. 487. 12. Page 3 of 7
Beskrivelse UDGIFTER (fortsat) 12 - Henlæggelse: Planlagt vedligeholdelse 121 - Henlæggelse: Istandsættelse ved fraflytning Henlæggelser i alt 125 - Renter og afdrag på forbedringslån 134 - Andre ekstraordinære udgifter Ekstraordinære udgifter i alt Samlede udgifter Årets overskud 14 - Overskud Total Regnskab Budget Budget Ændring 214 215 216 2. 283. 381. 98. 5. 5. 25. -25. 25. 333. 46. 73. 25. -25. 4.847 4.847 25. -25. 3.12.33 128.421 3.272. 3.356. 84. 3.248.724 3.272. 3.356. 84. Page 4 of 7
Beskrivelse INDTÆGTER 21 - Huslejeindtægter 22 - Renter af tilgodehavende hos selskabet 23 - Drift af fællesvaskeri Leje gildesal Overført fra opsamlet resultet Andre ordinære indtægter Ordinære indtægter i alt 21 - Underskud Samlede indtægter Nødvendig lejeforhøjelse Nødvendig lejeforhøjelse i pct. Regnskab Budget Budget Ændring 214 215 216 3.14.376 3.182. 3.181. -1. 44.958 2. -2. 28.617 23. 23. 5.48 5. 5. 42. 1. 58. 29.293 3.248.724 3.272. 3.39. 37. 3.248.724 3.272. 3.39. 37. 47. 1,48% Her har du indflydelse Her har du beskeden indflydelse Her har du ingen indflydelse (lovbestemt m.v.) Huslejeudvikling for afdelingen: Eksempler på ændring i leje efter dette budget: Nuværende Ny Størrelse leje leje 68 m2 4.228 4.29 75 m2 4.457 4.523 81 m2 4.688 4.757 Page 5 of 7
Antennebudget forslag Beskrivelse UDGIFTER 35 - Adm.bidrag til organisationen 55 - Abonnement kabel-tv 75 - Afrunding/ovf. årets overskud Samlede udgifter INDTÆGTER 9 - Antennebidrag fra lejerne Samlede indtægter Nødvendig bidragsforhøjelse Regnskab Budget Budget Ændring 214 215 216 2.16 2. 2. 68.83 76. 82. 2 - - 7.992 78. 84. 7. - 6. - 6. (7.992) (78.) (77.) 1. (7.992) (78.) (77.) 1. Ændringen fordeles på følgende pakker således: Nuværende Nyt Pakke bidrag bidrag Grundpakke 17,47 117,47 Her har du indflydelse Her har du beskeden indflydelse Her har du ingen indflydelse (lovbestemt m.v.) Page 6 of 7
Forklaringer til budgettet FORSIKRING KONTO 11 Bygnings- og brandforsikring er tegnet ved Tryg Forsikring. Indboforsikring er ikke inkluderet i bygnings- og brandforsikringen, men skal tegnes af den enkelte beboer. Fællesforsikring dækker vinduesglas og sanitet. Herudover skal blandt andet akvarier og vandsenge dækkes af egen forsikring. Du har som beboer ingen indflydelse på valget af afdelingens forsikringer. ADMINISTRATIONSBIDRAG KONTO 112 Administrationsbidraget svarer til de udgifter FællesBo har ved administrationen af afdelingen. Administrationsbidraget på 3.793 kr. pr. lejemålsenhed er uændret i 216. RABAT PÅ ADMINISTRATIONSBIDRAGET Da det er forholdsmæssigt lettere at administrere afdelinger med mange lejemålsenheder frem for få, så indførtes der i 28 en rabatordning, hvor rabatten afhænger af afdelingens størrelse. Herunder kan du se hvordan rabatordningen er opbygget: Afdelingens størrelse Rabat pr. lejemålsenhed 1-25 lejemålsenh. 26-5 lejemålsenh. 2 51-75 lejemålsenh. 4 76-1 lejemålsenh. 6 11-2 lejemålsenh. 8 mere end 2 lejemålsenh. 1 FORBRUGSREGNSKABER KONTO 1112 Udarbejder FællesBo forbrugsregnskab for en afdeling opkræves et administrationsbidrag pr. bolig på kr. 1,. Hvis forbrugsregnskabet udarbejdes af andre (f. eks. Techem), men FællesBo stadig skal håndtere afregningen, opkræves kr. 5, pr. bolig TAB VED LEJELEDIGHED OG FRAFLYTNING, KONTO 123 OG 129 Siden 28 har FællesBo's dispositionsfond dækket tab ved lejeledighed. Fra 214 skal dispositionsfonden ligedes dække den del af tab på fraflyttere, der ligger over 321 kr. pr. lejemålsenhed. Page 7 of 7