BUDGET 2017 BIND 2 BEVILLINGSOVERSIGT MV.

BUDGET 2017 BIND 2 BEVILLINGSOVERSIGT MV.

Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Hovedoversigt... 3 Sammendrag... 5 Bevillingsoversigt Børne- og Familieudvalget - drift og refusion Dagtilbud... 9 Undervisning og fritid... 13 Familie og forebyggelse... 20 Børne- og Familieudvalget - anlæg Dagtilbud... 24 Undervisning og fritid... 25 Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget - drift og refusion Kultur-, fritid og landdistrikter... 26 Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget - anlæg Kultur-, fritid og landdistrikter... 30 Beskæftigelsesudvalget - drift og refusion Arbejdsmarkedsområdet... 31 Forsikrede ledige... 43 Social- og Sundhedsudvalget - drift og refusion Ældre- og handicapområdet... 44 Sundhedsområdet... 57 Social- og Sundhedsudvalget - anlæg Ældre- og handicapområdet... 60 Teknik- og Miljøudvalget - drift og refusion Natur og miljø... 61 Infrastruktur og beredskab... 64 Forsyningsområdet... 66 Teknik- og Miljøudvalget - anlæg Natur og miljø... 68 Infrastruktur og beredskab... 69 Økonomiudvalget - drift og refusion Erhverv og turisme... 70 Administrativ organisation... 71 Politisk organisation... 75 Kommunale ejendomme... 77 Tværgående aktiviteter... 89 Økonomiudvalget - anlæg Administrativ organisation... 90 Kommunale ejendomme... 91 Renter, tilskud, udligning og skater mv. - hovedkonto 7... 92 Balanceforskydninger - hovedkonto 8... 95 Budgetændringsskemaer... 97

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Budget 2017 Budgetoverslag 2018 Budgetoverslag 2019 Budgetoverslag 2020 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 39.201-7.269 39.200-7.270 39.201-7.269 39.200-7.269 Heraf refusion 0-264 0-264 0-264 0-264 1. Forsyningsvirksomheder m.v. 55.529-55.529 55.528-55.528 55.529-55.529 55.529-55.529 2. Transport og infrastruktur 52.997-11.491 53.681-8.692 53.908-8.691 57.595-9.350 3. Undervisning og kultur 513.044-45.322 512.716-45.055 509.741-44.099 501.461-43.100 Heraf refusion 0-1.151 0-1.151 0-1.151 0-1.151 4. Sundhedsområdet 191.084-1.334 191.368-1.334 191.377-1.334 191.377-1.334 5. Sociale opgaver og beskæftigelse 1.780.182-409.871 1.776.607-409.372 1.767.860-407.629 1.759.801-408.034 Heraf refusion 0-209.447 0-209.358 0-209.357 0-209.357 6. Fællesudgifter og administration mv. 251.357-34.011 248.731-29.074 246.724-18.519 243.828-18.249 Driftsvirksomhed i alt 2.883.394-564.827 2.877.831-556.325 2.864.340-543.070 2.848.791-542.865 Heraf refusion 0-210.862 0-210.773 0-210.772 0-210.772 B. ANLÆGSVIRKSOMHED 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 16.200-10.970 14.400-4.000 11.900-4.000 10.900-4.000 2. Transport og infrastruktur 19.500 0 22.000 0 22.000 0 17.600 0 3. Undervisning og kultur 6.600 0 18.000 0 23.000 0 13.000 0 5. Sociale opgaver og beskæftigelse 9.200 0 3.000 0 3.000 0 3.000 0 6. Fællesudgifter og administration mv. 2.500 0 500 0 0 0 0 0 Anlægsvirksomhed i alt 54.000-10.970 57.900-4.000 59.900-4.000 44.500-4.000 Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6 0 0 56.292-10.378 113.572-20.379 171.259-30.847 C. RENTER (7.22.05-7.58.78) 12.152-4.261 13.764-3.610 14.612-2.081 12.674-1.852 D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01-8.22.11) 0 0 0 0 0 0 0 0 Øvrige balanceforskydninger (8.25.12-8.52.62) 11.191-1.934 6.083-1.845 10.444-1.841 1.720-1.814 Balanceforskydninger i alt 11.191-1.934 6.083-1.845 10.444-1.841 1.720-1.814 E. AFDRAG PÅ LÅN (8.55.63-8.55.79) 42.505 0 44.890 0 47.297 0 49.740 0 SUM (A + B + C + D + E) 3.003.242-581.992 3.056.760-576.158 3.110.165-571.371 3.128.684-581.378 F. FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver (8.22.01-8.22.11) 0-5.766 0-45.974 0-58.274 0-23.609 Optagne lån (8.55.63-8.55.79) 0-40.000 0-40.000 0-40.000 0-40.000 Tilskud og udligning (7.62.80-7.62.86) 35.191-748.104 35.690-725.789 36.274-730.056 36.846-729.305 Refusion af købsmoms (7.65.87) Skatter (7.68.90-7.68.96) 3.167-1.665.738 3.235-1.707.764 3.297-1.750.035 3.361-1.794.599 Finansiering i alt 38.358-2.459.608 38.925-2.519.527 39.571-2.578.365 40.207-2.587.513 BALANCE 3.041.600-3.041.600 3.095.685-3.095.685 3.149.736-3.149.736 3.168.891-3.168.891

Hovedoversigt til budget

Sammendrag af budget Hele 1000 kroner Budget 2017 Budgetoverslag 2018 Budgetoverslag 2019 Budgetoverslag 2020 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning -10-352 -10-352 -10-352 -10-352 Faste ejendomme -352-5.417-352 -5.418-352 -5.417-352 -5.417 Fritidsområder 10.554-124 10.554-124 10.554-124 10.553-124 Fritidsfaciliteter 14.370-132 14.369-132 14.370-132 14.370-132 Naturbeskyttelse 1.596-76 1.596-76 1.596-76 1.596-76 Vandløbsvæsen 3.479-60 3.479-60 3.479-60 3.479-60 Miljøbeskyttelse m.v. 758-2 758-2 758-2 758-2 Diverse udgifter og indtægter 825-842 825-842 825-842 825-842 Redningsberedskab 7.981 0 7.981 0 7.981 0 7.981 0 REFUSION I ALT 0-264 0-264 0-264 0-264 HOVEDKONTO 0 i alt 39.201-7.269 39.200-7.270 39.201-7.269 39.200-7.269 1. Forsyningsvirksomheder m.v. Affaldshåndtering 55.529-55.529 55.528-55.528 55.529-55.529 55.529-55.529 HOVEDKONTO 1 i alt 55.529-55.529 55.528-55.528 55.529-55.529 55.529-55.529 2. Transport og infrastruktur Fælles funktioner 8.649-7.926 8.650-7.926 8.650-7.926 9.300-8.585 Kommunale veje 30.887-2.800 30.887 0 30.887 0 33.924 0 Kollektiv trafik 12.429 0 13.112 0 13.339 0 13.339 0 Havne 1.032-765 1.032-766 1.032-765 1.032-765 HOVEDKONTO 2 i alt 52.997-11.491 53.681-8.692 53.908-8.691 57.595-9.350 3. Undervisning og kultur 3.22.01 Folkeskoler 314.460-6.703 314.438-6.703 312.822-6.703 305.601-6.703 3.22.02 Fællesudgifter for kommunens samlede 1.410-342 1.410-342 1.410-342 1.410-342 skolevæsen 3.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 11.887-2.012 11.887-2.012 11.887-2.012 11.887-2.012 3.22.05 Skolefritidsordninger 65.628-18.724 65.319-18.457 63.963-17.501 62.904-16.502 3.22.06 Befordring af elever i grundskolen 11.197-130 11.197-130 11.197-130 11.197-130 3.22.07 Specialundervisning i regionale tilbud 857 0 858 0 857 0 857 0 3.22.08 Kommunale specialskoler 7.976-6.515 7.977-6.515 7.977-6.515 7.977-6.515 3.22.09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen 5.172-1.000 5.172-1.000 5.172-1.000 5.172-1.000 3.22.10 Bidrag til statslige og private skoler 14.025 0 14.010 0 14.010 0 14.010 0 3.22.12 Efterskoler og ungdomskostskoler 9.113 0 9.113 0 9.113 0 9.113 0 3.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning 3.993 0 3.992 0 3.992 0 3.992 0 3.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne 4.829-7 4.736-7 4.736-7 4.736-7 FOLKESKOLEN M.M. I ALT 450.547-35.433 450.109-35.166 447.136-34.210 438.856-33.211 Ungdomsuddannelser 18.296-6.085 18.295-6.085 18.295-6.085 18.295-6.085 Folkebiblioteker 13.156-286 13.157-286 13.156-286 13.156-286 Kulturel virksomhed 11.709-1.667 11.503-1.667 11.503-1.667 11.503-1.667 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 19.336-700 19.652-700 19.651-700 19.651-700 REFUSION I ALT 0-1.151 0-1.151 0-1.151 0-1.151 HOVEDKONTO 3 i alt 513.044-45.322 512.716-45.055 509.741-44.099 501.461-43.100 4. Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v. 191.084-1.334 191.368-1.334 191.377-1.334 191.377-1.334 HOVEDKONTO 4 i alt 191.084-1.334 191.368-1.334 191.377-1.334 191.377-1.334 5. Sociale opgaver og beskæftigelse 5.25.10 Fælles formål 14.213 0 14.213 0 14.213 0 14.213 0 5.25.11 Dagpleje 44.766-10.473 45.438-10.647 45.897-10.763 46.338-10.880 5.25.14 Daginstitutioner 68.826-23.314 64.886-22.169 64.525-22.133 64.391-22.392 5.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske 199 0 199 0 199 0 199 0 5.25.19 Tilskud til privatinstitutioner, privat 24.658 0 26.153 0 26.231 0 26.617 0 dagpleje, privat fritidshjem, private klubber DAGTILBUD M.V. TIL BØRN OG UNGE I ALT 152.662-33.787 150.889-32.816 151.065-32.896 151.758-33.272 Tilbud til børn og unge med særlige behov 152.944-22.271 151.839-22.271 150.591-22.271 149.259-22.271 5.32.30 Ældreboliger 15.542-26.661 15.542-26.663 15.542-26.661 15.542-26.661 5.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre 311.230-27.429 313.975-27.429 312.694-25.175 312.694-25.175 5.32.33 Forebyggende indsats for ældre 204.759-60.750 202.880-60.753 200.298-60.750 197.781-60.750 5.32.34 Plejehjem og beskyttede boliger 1.650 0 1.650 0 1.650 0 1.650 0

Sammendrag af budget Hele 1000 kroner Budget 2017 Budgetoverslag 2018 Budgetoverslag 2019 Budgetoverslag 2020 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 5.32.35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, bolig 29.050-2.118 29.050-2.118 29.050-2.118 29.050-2.118 5.32.37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler 1.161 0 1.160 0 1.160 0 1.160 0 o.lign. ved pasning af døende i eget hjem TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE I 563.392-116.958 564.257-116.963 560.394-114.704 557.877-114.704 Rådgivning 0 0 87 0 87 0 87 0 Tilbud til voksne med særlige behov 109.819-6.543 110.703-6.541 109.061-6.542 107.578-6.571 5.46.60 Integrationsprogram og 19.059-13.014 19.058-13.014 19.494-13.450 19.494-13.450 introduktionsforløb m.v. 5.46.61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af 4.335 1.790 4.336 1.790 4.335 1.790 4.335 1.790 integrationsprogrammet og integrationsydelse 5.46.65 Repatriering 261 0 261 0 261 0 261 0 TILBUD TIL UDLÆNDINGE I ALT 23.655-11.224 23.655-11.224 24.090-11.660 24.090-11.660 Førtidspensioner og personlige tillæg 186.129-6.171 185.141-6.171 185.141-6.171 185.141-6.171 5.57.71 Sygedagpenge 96.636 0 96.637 0 96.635 0 96.635 0 5.57.72 Sociale formål 26.256-64 25.247-64 24.236-64 23.216-64 5.57.73 Kontant- og uddannelseshjælp 85.394-1.754 86.441-1.754 86.441-1.754 86.441-1.754 5.57.74 Kontanthjælp vedr. visse grp. af flygt. 237 0 237 0 237 0 237 0 5.57.75 Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. -31-113 -32-112 -31-112 -31-112 aktiverede kontant- og uddannelseshj.modt. 5.57.76 Boligydelse til pensionister 15.133-497 15.133-497 15.133-497 15.133-497 5.57.77 Boligsikring 9.241-238 9.241-238 9.241-238 9.241-238 5.57.78 Dagpenge til forsikrede ledige 82.009 0 82.008 0 82.008 0 82.008 0 5.57.79 Midlertidigt arbejdsmarkedsydelsesord. 408 0 408 0 408 0 408 0 KONTANTE YDELSER I ALT 315.283-2.666 315.320-2.665 314.308-2.665 313.288-2.665 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG 197.907-431 195.429-431 193.835-431 191.435-431 FLEKSJOBORDNINGER MV. 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale 31.399-603 31.776-603 31.776-603 31.776-603 beskæftigelsesindsats 5.68.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede 16.398 0 16.397 0 16.397 0 16.397 0 5.68.95 Løn til forsikrede ledige og personer 1.309 0 1.310 0 1.311 0 1.311 0 under den særlige uddannelsesordning og den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordn. eller med ret til kontantydelse ansat i kommuner 5.68.97 Seniorjob til personer over 55 år 13.376 0 13.376 0 13.376 0 13.376 0 5.68.98 Beskæftigelsesordninger 14.234 230 14.235 230 14.235 230 14.235 230 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER 76.716-373 77.094-373 77.095-373 77.095-373 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige 1.675 0 2.193-559 2.193-559 2.193-559 REFUSION I ALT 0-209.447 0-209.358 0-209.357 0-209.357 HOVEDKONTO 5 i alt 1.780.182-409.871 1.776.607-409.372 1.767.860-407.629 1.759.801-408.034 6. Fællesudgifter og administration mv. Politisk organisation 10.306 0 9.466 0 10.845 0 10.219 0 Administrativ organisation 207.650-15.145 205.873-15.208 202.048-14.653 200.178-14.383 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 11.723-1.108 11.714-1.108 11.814-1.108 11.414-1.108 Lønpuljer m.v. 21.678-17.758 21.678-12.758 22.017-2.758 22.017-2.758 HOVEDKONTO 6 i alt 251.357-34.011 248.731-29.074 246.724-18.519 243.828-18.249 A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT 2.883.394-564.827 2.877.831-556.325 2.864.340-543.070 2.848.791-542.865 B. ANLÆGSVIRKSOMHED 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning 4.000-10.970 4.000-4.000 4.000-4.000 4.000-4.000 Faste ejendomme 7.400 0 6.900 0 4.400 0 4.400 0 Fritidsfaciliteter 3.800 0 3.000 0 3.000 0 2.000 0 Vandløbsvæsen 1.000 0 500 0 500 0 500 0 HOVEDKONTO 0 i alt 16.200-10.970 14.400-4.000 11.900-4.000 10.900-4.000 2. Transport og infrastruktur Kommunale veje 19.500 0 22.000 0 22.000 0 17.600 0 HOVEDKONTO 2 i alt 19.500 0 22.000 0 22.000 0 17.600 0 3. Undervisning og kultur Folkeskolen m.m. 5.000 0 18.000 0 23.000 0 13.000 0 Folkebiblioteker 1.600 0 0 0 0 0 0 0 HOVEDKONTO 3 i alt 6.600 0 18.000 0 23.000 0 13.000 0

Sammendrag af budget Hele 1000 kroner Budget 2017 Budgetoverslag 2018 Budgetoverslag 2019 Budgetoverslag 2020 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 5. Sociale opgaver og beskæftigelse Dagtilbud m.v. til børn og unge 7.000 0 3.000 0 3.000 0 3.000 0 5.32.30 Ældreboliger 2.200 0 0 0 0 0 0 0 TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE I 2.200 0 0 0 0 0 0 0 ALT HOVEDKONTO 5 i alt 9.200 0 3.000 0 3.000 0 3.000 0 6. Fællesudgifter og administration mv. Administrativ organisation 2.500 0 500 0 0 0 0 0 HOVEDKONTO 6 i alt 2.500 0 500 0 0 0 0 0 B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT 54.000-10.970 57.900-4.000 59.900-4.000 44.500-4.000 Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonti 0-6 0 0 56.292-10.378 113.572-20.379 171.259-30.847 7. Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. HOVEDKONTO 7 i alt 50.510-2.418.103 52.689-2.437.163 54.183-2.482.172 52.881-2.525.756 8. Balanceforskydninger HOVEDKONTO 8 i alt 47.930-41.934 4.999-41.845-533 -41.841 27.851-41.814 BALANCE 3.035.834-3.035.834 3.049.711-3.049.711 3.091.462-3.091.462 3.145.282-3.145.282

Sammendrag af budget

20 Børne- og Familieudvalg 01 Dagtilbud 20 Børne- og Familieudvalg 767.036.000-115.005.000 652.031.000 01 Dagtilbud 155.473.000-33.778.000 121.695.000 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 155.473.000-33.778.000 121.695.000 25 Dagtilbud m.v. til børn og unge 147.249.000-33.787.000 113.462.000 10 Fælles formål 14.213.000 0 14.213.000 1 Drift 14.213.000 0 14.213.000 100 Jammerbugt kommune 14.213.000 0 14.213.000 510102 Fællesudgifter og -indtægter 14.213.000 0 14.213.000 10 Fællesudgifter og -indtægter 14.213.000 0 14.213.000 017 Søskendetilskud ( 43, stk.1 nr. 1, 63 stk.1 nr. 1 og 76, stk.2 i Dagtilbudsloven) 3.690.000 0 3.690.000 018 Tilskud til forældre, der vælger privat pasning ( 80 i Dagtilbudsloven) 5.470.000 0 5.470.000 019 Tilskud til forældre vedr. pasning af egne børn ( 86 i Dagtilbudsloven) 564.000 0 564.000 400 Personale 3.441.000 0 3.441.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 1.048.000 0 1.048.000 11 Dagpleje 44.766.000-10.473.000 34.293.000 1 Drift 44.766.000-10.473.000 34.293.000 100 Jammerbugt kommune 44.766.000-10.473.000 34.293.000 511102 Fællesudgifter og -indtægter 44.766.000-10.473.000 34.293.000 001 Løn til dagplejere 40.317.000 0 40.317.000 002 Friplads ( 43, stk. 1 nr. 2-4 i Dagtilbudsloven) 1.661.000 0 1.661.000 092 Forældrebetaling inkl. tilskud ( 31-33 og 41-42 i Dagtilbudsloven) 0-9.793.000-9.793.000 200 Ledelse og administration 630.000 0 630.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 745.000 0 745.000 600 It, inventar og materiel 268.000 0 268.000 800 Betaling andre off. myndigheder 1.145.000-680.000 465.000 14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) 63.612.000-23.314.000 40.298.000 1 Drift 63.612.000-23.314.000 40.298.000 100 Jammerbugt kommune 7.539.000-23.314.000-15.775.000 514102 Fællesudgifter og -indtægter 7.539.000-23.314.000-15.775.000 002 Friplads ( 17, stk. 6, 43, stk.1, nr. 2-4 og stk. 2) 3.326.000 0 3.326.000 092 Forældrebetaling inkl. tilskud ( 31-33 og 41-42) 0-22.502.000-22.502.000 400 Personale 4.207.000 0 4.207.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter -1.316.000 0-1.316.000 800 Betaling andre off. myndigheder 1.322.000-812.000 510.000 200 Fjerritslev 7.596.000 0 7.596.000 514110 Børnehaven Grøftekanten 4.521.000 0 4.521.000 01 Børnehaven 2.130.000 0 2.130.000 200 Ledelse og administration 192.000 0 192.000 400 Personale 1.871.000 0 1.871.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 52.000 0 52.000 600 It, inventar og materiel 15.000 0 15.000 02 Vuggestue 2.391.000 0 2.391.000 200 Ledelse og administration 10.000 0 10.000 400 Personale 2.319.000 0 2.319.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 57.000 0 57.000 600 It, inventar og materiel 5.000 0 5.000 514118 Børnehaven Gl. Dalhøj 3.075.000 0 3.075.000

20 Børne- og Familieudvalg 01 Dagtilbud 200 Ledelse og administration 192.000 0 192.000 400 Personale 2.774.000 0 2.774.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 87.000 0 87.000 600 It, inventar og materiel 22.000 0 22.000 250 Hjortdal 1.457.000 0 1.457.000 514119 Hjortdal Børnehave 1.457.000 0 1.457.000 01 Børnehaven 1.457.000 0 1.457.000 200 Ledelse og administration 192.000 0 192.000 400 Personale 1.251.000 0 1.251.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 10.000 0 10.000 600 It, inventar og materiel 4.000 0 4.000 300 Brovst 8.120.000 0 8.120.000 514122 Brovst Børnehave 5.771.000 0 5.771.000 01 Børnehaven 4.336.000 0 4.336.000 200 Ledelse og administration 533.000 0 533.000 400 Personale 3.418.000 0 3.418.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 357.000 0 357.000 600 It, inventar og materiel 28.000 0 28.000 02 Vuggestue 1.435.000 0 1.435.000 200 Ledelse og administration 10.000 0 10.000 400 Personale 1.370.000 0 1.370.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 50.000 0 50.000 600 It, inventar og materiel 5.000 0 5.000 514124 Bøge Bakke Børnehave 2.349.000 0 2.349.000 200 Ledelse og administration 269.000 0 269.000 400 Personale 1.866.000 0 1.866.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 199.000 0 199.000 600 It, inventar og materiel 15.000 0 15.000 350 Skovsgård 2.050.000 0 2.050.000 514128 Skovsgaard Børnehave 2.050.000 0 2.050.000 200 Ledelse og administration 288.000 0 288.000 400 Personale 1.582.000 0 1.582.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 167.000 0 167.000 600 It, inventar og materiel 13.000 0 13.000 365 Halvrimmen 1.544.000 0 1.544.000 514130 Halvrimmen Børnehave 1.544.000 0 1.544.000 200 Ledelse og administration 269.000 0 269.000 400 Personale 1.208.000 0 1.208.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 63.000 0 63.000 600 It, inventar og materiel 4.000 0 4.000 400 Aabybro 17.956.000 0 17.956.000 514134 Børnehaven Skipper Clement 6.183.000 0 6.183.000 01 Børnehaven 4.748.000 0 4.748.000 200 Ledelse og administration 456.000 0 456.000 400 Personale 4.140.000 0 4.140.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 119.000 0 119.000 600 It, inventar og materiel 33.000 0 33.000

20 Børne- og Familieudvalg 01 Dagtilbud 02 Vuggestue 1.435.000 0 1.435.000 200 Ledelse og administration 10.000 0 10.000 400 Personale 1.365.000 0 1.365.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 55.000 0 55.000 600 It, inventar og materiel 5.000 0 5.000 514138 Børnehaven Børnehuset 5.555.000 0 5.555.000 200 Ledelse og administration 411.000 0 411.000 400 Personale 4.947.000 0 4.947.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 156.000 0 156.000 600 It, inventar og materiel 41.000 0 41.000 514140 Børnehaven Åby 6.218.000 0 6.218.000 200 Ledelse og administration 514.000 0 514.000 400 Personale 5.131.000 0 5.131.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 532.000 0 532.000 600 It, inventar og materiel 41.000 0 41.000 435 Biersted 3.445.000 0 3.445.000 514148 Børnehuset Biersted 3.445.000 0 3.445.000 200 Ledelse og administration 297.000 0 297.000 400 Personale 3.030.000 0 3.030.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 93.000 0 93.000 600 It, inventar og materiel 25.000 0 25.000 440 Nørhalne 3.676.000 0 3.676.000 514150 Børnehaven Regnbuen 3.676.000 0 3.676.000 200 Ledelse og administration 297.000 0 297.000 400 Personale 3.251.000 0 3.251.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 101.000 0 101.000 600 It, inventar og materiel 27.000 0 27.000 500 Pandrup 5.802.000 0 5.802.000 514154 Cannerslundvejens Børnehave 2.386.000 0 2.386.000 200 Ledelse og administration 498.000 0 498.000 400 Personale 1.809.000 0 1.809.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 62.000 0 62.000 600 It, inventar og materiel 17.000 0 17.000 514156 Blokhusvejens Børnehave 3.416.000 0 3.416.000 200 Ledelse og administration 517.000 0 517.000 400 Personale 2.590.000 0 2.590.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 287.000 0 287.000 600 It, inventar og materiel 22.000 0 22.000 520 Kås 4.427.000 0 4.427.000 514158 Kaas Børnehave 1.609.000 0 1.609.000 200 Ledelse og administration 304.000 0 304.000 400 Personale 1.253.000 0 1.253.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 41.000 0 41.000 600 It, inventar og materiel 11.000 0 11.000 514160 Jetsmark Børnehave 2.818.000 0 2.818.000 200 Ledelse og administration 300.000 0 300.000 400 Personale 2.419.000 0 2.419.000

20 Børne- og Familieudvalg 01 Dagtilbud 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 79.000 0 79.000 600 It, inventar og materiel 20.000 0 20.000 19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, privat fritidshjem, private klubber 24.658.000 0 24.658.000 og puljeordninger 0 0 0 1 Drift 24.658.000 0 24.658.000 100 Jammerbugt kommune 24.658.000 0 24.658.000 519102 Fællesudgifter og -indtægter 24.658.000 0 24.658.000 002 Driftstilskud til børn i privat institutioner (jf. Dagtilbudsloven 36) 21.903.000 0 21.903.000 003 Tilskud til administration i privat institutioner (jf. Dagtilbudsloven 38) 598.000 0 598.000 004 Bygningstilskud i privat institutioner (jf. Dagtilbudsloven 25 a, stk. 4) 1.118.000 0 1.118.000 005 Fripladstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. dagtilbudslovens 43, stk 1, nr. 2-4 og 1.039.000 0 1.039.000 stk. 2). 0 0 0 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 8.224.000 9.000 8.233.000 25 Særlige dagtilbud og særlige klubber 8.224.000 9.000 8.233.000 1 Drift 8.224.000 9.000 8.233.000 100 Jammerbugt kommune 2.258.000 0 2.258.000 525102 Fælles udgifter og indtægter 2.258.000 0 2.258.000 800 Betaling andre off. myndigheder 2.258.000 0 2.258.000 400 Aabybro 3.718.000 9.000 3.727.000 525110 Specialgruppebørnehaven Anlægsvej 3.718.000 9.000 3.727.000 400 Personale 3.555.000 9.000 3.564.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 130.000 0 130.000 600 It, inventar og materiel 33.000 0 33.000 435 Biersted 2.248.000 0 2.248.000 525135 ASF Specialgruppe Biersted 2.248.000 0 2.248.000 400 Personale 2.140.000 0 2.140.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 86.000 0 86.000 600 It, inventar og materiel 22.000 0 22.000

20 Børne- og Familieudvalg 02 Undervisning og fritid 02 Undervisning og fritid 410.297.000-34.017.000 376.280.000 03 Undervisning og kultur 406.705.000-34.017.000 372.688.000 22 Folkeskolen m.m. 397.212.000-33.414.000 363.798.000 01 Folkeskoler 287.902.000-6.703.000 281.199.000 1 Drift 287.902.000-6.703.000 281.199.000 100 Jammerbugt kommune 81.106.000-6.703.000 74.403.000 300001 Fællesudgifter og -indtægter 81.106.000-6.703.000 74.403.000 01 Fællesudg. og indtægter 12.821.000-4.877.000 7.944.000 400 Personale 5.343.000 0 5.343.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 3.712.000 0 3.712.000 800 Betaling andre off. myndigheder 3.766.000-4.877.000-1.111.000 03 Syge- og hjemmeundervisning 432.000 0 432.000 400 Personale 79.000 0 79.000 800 Betaling andre off. myndigheder 353.000 0 353.000 08 Fællesudgifter og -indtægter for kommunens egne specialklaser 67.519.000-1.826.000 65.693.000 001 Undervisning i kommunens egne specialskoler 67.519.000-1.826.000 65.693.000 09 Fællesudg. skolebibliotekerne 334.000 0 334.000 400 Personale 15.000 0 15.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 35.000 0 35.000 600 It, inventar og materiel 284.000 0 284.000 200 Fjerritslev 28.243.000 0 28.243.000 301110 Fjerritslev skole 28.243.000 0 28.243.000 200 Ledelse og administration 1.570.000 0 1.570.000 400 Personale 24.166.000 0 24.166.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 1.393.000 0 1.393.000 600 It, inventar og materiel 1.114.000 0 1.114.000 230 Klim 4.653.000 0 4.653.000 301112 Thorup-Klim Skole 4.653.000 0 4.653.000 200 Ledelse og administration 852.000 0 852.000 400 Personale 3.446.000 0 3.446.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 197.000 0 197.000 600 It, inventar og materiel 158.000 0 158.000 235 Gøttrup 5.794.000 0 5.794.000 301114 Ørebroskolen 5.794.000 0 5.794.000 200 Ledelse og administration 886.000 0 886.000 400 Personale 4.453.000 0 4.453.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 253.000 0 253.000 600 It, inventar og materiel 202.000 0 202.000 260 Trekroner 6.259.000 0 6.259.000 301116 Trekroner Skole 6.259.000 0 6.259.000 200 Ledelse og administration 900.000 0 900.000 400 Personale 4.861.000 0 4.861.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 277.000 0 277.000 600 It, inventar og materiel 221.000 0 221.000 300 Brovst 23.905.000 0 23.905.000 301120 Brovst Skole 23.905.000 0 23.905.000 200 Ledelse og administration 1.438.000 0 1.438.000

20 Børne- og Familieudvalg 02 Undervisning og fritid 400 Personale 20.354.000 0 20.354.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 1.174.000 0 1.174.000 600 It, inventar og materiel 939.000 0 939.000 350 Skovsgård 16.089.000 0 16.089.000 301140 Skovsgård Tranum Skole 16.089.000 0 16.089.000 200 Ledelse og administration 1.196.000 0 1.196.000 400 Personale 13.507.000 0 13.507.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 770.000 0 770.000 600 It, inventar og materiel 616.000 0 616.000 400 Aabybro 49.701.000 0 49.701.000 301150 Aabybro Skole 49.701.000 0 49.701.000 200 Ledelse og administration 2.201.000 0 2.201.000 400 Personale 37.084.000 0 37.084.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 2.445.000 0 2.445.000 600 It, inventar og materiel 1.956.000 0 1.956.000 700 Grunde og bygninger 6.015.000 0 6.015.000 420 Gjøl 5.277.000 0 5.277.000 301152 Gjøl Skole 5.277.000 0 5.277.000 200 Ledelse og administration 871.000 0 871.000 400 Personale 3.997.000 0 3.997.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 227.000 0 227.000 600 It, inventar og materiel 182.000 0 182.000 435 Biersted 16.130.000 0 16.130.000 301156 Biersted Skole 16.130.000 0 16.130.000 200 Ledelse og administration 1.196.000 0 1.196.000 400 Personale 13.545.000 0 13.545.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 772.000 0 772.000 600 It, inventar og materiel 617.000 0 617.000 440 Nørhalne 9.189.000 0 9.189.000 301158 Nørhalne Skole 9.189.000 0 9.189.000 200 Ledelse og administration 988.000 0 988.000 400 Personale 7.437.000 0 7.437.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 424.000 0 424.000 600 It, inventar og materiel 340.000 0 340.000 520 Kås 30.576.000 0 30.576.000 301162 Jetsmark Skolecenter 30.576.000 0 30.576.000 200 Ledelse og administration 1.633.000 0 1.633.000 400 Personale 26.243.000 0 26.243.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 1.500.000 0 1.500.000 600 It, inventar og materiel 1.200.000 0 1.200.000 570 Saltum 10.980.000 0 10.980.000 301170 Saltum Skole 10.980.000 0 10.980.000 200 Ledelse og administration 1.046.000 0 1.046.000 400 Personale 8.995.000 0 8.995.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 522.000 0 522.000 600 It, inventar og materiel 417.000 0 417.000 02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 841.000-342.000 499.000

20 Børne- og Familieudvalg 02 Undervisning og fritid 1 Drift 841.000-342.000 499.000 100 Jammerbugt kommune 97.000 0 97.000 302105 Natur- & Kulturformidling 97.000 0 97.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 97.000 0 97.000 320 Tranum Strand 610.000-217.000 393.000 302110 Naturcenter Fosdalen 610.000-217.000 393.000 400 Personale 518.000 0 518.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 60.000 0 60.000 600 It, inventar og materiel 32.000 0 32.000 900 Indtægter 0-217.000-217.000 400 Aabybro -1.000 0-1.000 302120 Naturskolen Store Vildmosen -1.000 0-1.000 400 Personale -1.000 0-1.000 570 Saltum 135.000-125.000 10.000 302130 Lejrskole Lille Norge -38.000-67.000-105.000 400 Personale 5.000 0 5.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter -43.000 0-43.000 900 Indtægter 0-67.000-67.000 302140 Nolshallen 173.000-58.000 115.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 173.000 0 173.000 900 Indtægter 0-58.000-58.000 05 Skolefritidsordninger 61.100.000-18.724.000 42.376.000 1 Drift 61.100.000-18.724.000 42.376.000 100 Jammerbugt kommune 19.706.000-18.724.000 982.000 300005 Fællesudgifter og -indtægter 19.706.000-18.724.000 982.000 002 Søskendetilskud 4.092.000 0 4.092.000 003 Fripladser i skolefritidsordninger 3.941.000 0 3.941.000 092 Forældrebetaling incl. fripladser og søskendetilskud 0-17.873.000-17.873.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 61.000 0 61.000 800 Betaling andre off. myndigheder 520.000-940.000-420.000 01 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte 11.092.000 89.000 11.181.000 400 Personale 7.957.000 0 7.957.000 800 Betaling andre off. myndigheder 3.135.000 89.000 3.224.000 200 Fjerritslev 2.684.000 0 2.684.000 305110 Fjerritslev SFO 2.684.000 0 2.684.000 200 Ledelse og administration 569.000 0 569.000 400 Personale 2.001.000 0 2.001.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 90.000 0 90.000 600 It, inventar og materiel 24.000 0 24.000 230 Klim 3.954.000 0 3.954.000 305112 Thorup-Klim SI - Storkereden 3.954.000 0 3.954.000 200 Ledelse og administration 503.000 0 503.000 400 Personale 3.227.000 0 3.227.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 203.000 0 203.000 600 It, inventar og materiel 21.000 0 21.000 235 Gøttrup 2.448.000 0 2.448.000 305114 Ørebro SI - Regnbuen 2.448.000 0 2.448.000

20 Børne- og Familieudvalg 02 Undervisning og fritid 200 Ledelse og administration 503.000 0 503.000 400 Personale 1.853.000 0 1.853.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 73.000 0 73.000 600 It, inventar og materiel 19.000 0 19.000 260 Trekroner 2.441.000 0 2.441.000 305118 Trekroner SI - Solstrålen 2.441.000 0 2.441.000 200 Ledelse og administration 509.000 0 509.000 400 Personale 1.859.000 0 1.859.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 57.000 0 57.000 600 It, inventar og materiel 16.000 0 16.000 300 Brovst 3.006.000 0 3.006.000 305120 Brovst SFO - Kometen 3.006.000 0 3.006.000 200 Ledelse og administration 563.000 0 563.000 400 Personale 2.319.000 0 2.319.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 98.000 0 98.000 600 It, inventar og materiel 26.000 0 26.000 325 Tranum 2.136.000 0 2.136.000 305122 Tranum LBO 2.136.000 0 2.136.000 200 Ledelse og administration 326.000 0 326.000 400 Personale 1.759.000 0 1.759.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 40.000 0 40.000 600 It, inventar og materiel 11.000 0 11.000 350 Skovsgård 1.168.000 0 1.168.000 305124 Skovsgård SFO 1.168.000 0 1.168.000 200 Ledelse og administration 269.000 0 269.000 400 Personale 857.000 0 857.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 33.000 0 33.000 600 It, inventar og materiel 9.000 0 9.000 400 Aabybro 7.158.000 0 7.158.000 305130 Aabybro SFO - Bikuben 7.158.000 0 7.158.000 200 Ledelse og administration 603.000 0 603.000 400 Personale 6.141.000 0 6.141.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 247.000 0 247.000 600 It, inventar og materiel 64.000 0 64.000 700 Grunde og bygninger 103.000 0 103.000 420 Gjøl 2.499.000 0 2.499.000 305136 Gjøl SI 2.499.000 0 2.499.000 200 Ledelse og administration 516.000 0 516.000 400 Personale 1.892.000 0 1.892.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 72.000 0 72.000 600 It, inventar og materiel 19.000 0 19.000 425 Birkelse 1.550.000 0 1.550.000 305138 Ulveskov SI 1.550.000 0 1.550.000 200 Ledelse og administration 508.000 0 508.000 400 Personale 1.007.000 0 1.007.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 27.000 0 27.000 600 It, inventar og materiel 8.000 0 8.000

20 Børne- og Familieudvalg 02 Undervisning og fritid 435 Biersted 1.704.000 0 1.704.000 305140 Biersted SFO - Bissen og Fristedet 1.704.000 0 1.704.000 200 Ledelse og administration 4.000 0 504.000 400 Personale 1.130.000 0 1.130.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 56.000 0 56.000 600 It, inventar og materiel 14.000 0 14.000 440 Nørhalne 1.759.000 0 1.759.000 305142 Nørhalne SFO 1.759.000 0 1.759.000 200 Ledelse og administration 517.000 0 517.000 400 Personale 1.168.000 0 1.168.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 59.000 0 59.000 600 It, inventar og materiel 15.000 0 15.000 500 Pandrup 3.071.000 0 3.071.000 305144 Pandrup SFO 3.071.000 0 3.071.000 200 Ledelse og administration 558.000 0 558.000 400 Personale 2.380.000 0 2.380.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 106.000 0 106.000 600 It, inventar og materiel 27.000 0 27.000 520 Kås 1.740.000 0 1.740.000 305146 Jetsmark SFO 1.740.000 0 1.740.000 200 Ledelse og administration 512.000 0 512.000 400 Personale 1.155.000 0 1.155.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 58.000 0 58.000 600 It, inventar og materiel 15.000 0 15.000 570 Saltum 4.076.000 0 4.076.000 305154 Saltum SI 4.076.000 0 4.076.000 200 Ledelse og administration 596.000 0 596.000 400 Personale 3.363.000 0 3.363.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 91.000 0 91.000 600 It, inventar og materiel 26.000 0 26.000 06 Befordring af elever i grundskolen 11.197.000-130.000 11.067.000 1 Drift 11.197.000-130.000 11.067.000 100 Jammerbugt kommune 11.197.000-130.000 11.067.000 306102 Fælles udgifter og indtægter 11.197.000-130.000 11.067.000 001 Befordring af elever i almindelige folkeskoler 11.197.000 0 11.197.000 800 Betaling andre off. myndigheder 0-130.000-130.000 07 Specialundervisning i regionale tilbud 857.000 0 857.000 1 Drift 857.000 0 857.000 100 Jammerbugt kommune 857.000 0 857.000 307140 Rammeaftalen specialundervisning 857.000 0 857.000 unge under 18 år 0 0 0 15 Institut for syn og teknologi 209.000 0 209.000 02 Generel rådgivning (LSV 1 stk 3 og 94.000 0 94.000 FSL 20) 0 0 0 001 Objektiv finansiering af regionale tilbud 94.000 0 94.000 03 Cpr relaterede ydelser 115.000 0 115.000 (LSV 1 stk. 3 og FSL 20) 0 0 0

20 Børne- og Familieudvalg 02 Undervisning og fritid 001 Objektiv finansiering af regionale tilbud 115.000 0 115.000 20 Taleinstituttet hjerneskadecentret 8.000 0 8.000 03 Cpr relaterede ydelser (LSV 1 stk 3) 8.000 0 8.000 001 Objektiv finansiering af regionale tilbud 8.000 0 8.000 25 Taleinstitutet 379.000 0 379.000 02 Generel rådgivning 59.000 0 59.000 (LSV 1 stk. 3 og FSL 20) 0 0 0 001 Objektiv finansiering af regionale tilbud 59.000 0 59.000 03 Cpr relaterede ydelser 320.000 0 320.000 (LSV 1 stk. 3 og FSL 20) 0 0 0 001 Objektiv finansiering af regionale tilbud 320.000 0 320.000 28 Døvblindecentrer (FSL 20 stk. 3) 88.000 0 88.000 Sohngaardsholmsvej 0 0 0 001 Objektiv finansiering af regionale tilbud 88.000 0 88.000 52 Refsnæs og Filadelfia 173.000 0 173.000 001 Objektiv finansiering af regionale tilbud 173.000 0 173.000 08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på 7.005.000-6.515.000 490.000 anbringelsessteder jf. Folkeskoleloven 20,stk. 2 og 5 0 0 0 1 Drift 7.005.000-6.515.000 490.000 400 Aabybro -1.000 0-1.000 308128 Aabybro Special-SFO - Drivhuset -1.000 0-1.000 004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte -1.000 0-1.000 4 Private 7.006.000-6.515.000 491.000 100 Jammerbugt kommune 7.006.000-6.515.000 491.000 300008 Fællesudgifter og -indtægter 7.006.000-6.515.000 491.000 003 Undervisning i interne skoler på opholdssteder 7.006.000-6.515.000 491.000 09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen 5.172.000-1.000.000 4.172.000 1 Drift 5.172.000-1.000.000 4.172.000 100 Jammerbugt kommune 5.172.000-1.000.000 4.172.000 309100 Fællesudgifter og -indtægter 5.172.000-1.000.000 4.172.000 001 Kursusudgift (Kursusudgift/deltagerbetaling) i forbindelse med efter- og videreuddannelse 5.172.000-1.000.000 4.172.000 af lærere og pædagoger, der underviser eller deltager i aktiviteter i folkeskolen og 0 0 0 kommunale specialskoler, finansieret af statslige eller kommunale midler 0 0 0 10 Bidrag til statslige og private skoler 14.025.000 0 14.025.000 1 Drift 14.025.000 0 14.025.000 100 Jammerbugt kommune 14.025.000 0 14.025.000 310102 Fælles- udgifter og indtægter 14.025.000 0 14.025.000 001 Elever i frie grundskoler samt grundskoleafdelinger ved private gymnasieskoler 12.490.000 0 12.490.000 004 Skolefritidsordninger ved frie grundskoler 1.535.000 0 1.535.000 12 Efterskoler og ungdomskostskoler 9.113.000 0 9.113.000 1 Drift 9.113.000 0 9.113.000 100 Jammerbugt kommune 9.113.000 0 9.113.000 312102 Fælles- udgifter og indtægter 9.113.000 0 9.113.000 001 Bidrag til staten for elever på efterskoler og frie fagskoler 9.063.000 0 9.063.000 003 Kommunale tilskud til frie kostskoler efter kapital 4 i lov om efterskoler og frie 50.000 0 50.000 fagskoler 0 0 0 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 9.493.000-603.000 8.890.000

20 Børne- og Familieudvalg 02 Undervisning og fritid 76 Ungdomsskolevirksomhed 9.493.000-603.000 8.890.000 1 Drift 9.493.000-603.000 8.890.000 100 Jammerbugt kommune 9.493.000-603.000 8.890.000 376200 Sekretariatet 3.061.000-503.000 2.558.000 400 Personale 2.361.000 0 2.361.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 1.018.000 0 1.018.000 600 It, inventar og materiel 370.000 0 370.000 900 Indtægter -688.000-503.000-1.191.000 376300 Skolegruppen 2.853.000 0 2.853.000 400 Personale 2.802.000 0 2.802.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 51.000 0 51.000 376400 Projekter 649.000-100.000 549.000 08 Køreskolen 334.000 0 334.000 400 Personale 284.000 0 284.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 50.000 0 50.000 09 Ungedemokrati 315.000-100.000 215.000 400 Personale 265.000 0 265.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 50.000-100.000-50.000 376500 Fritidsgruppen 2.930.000 0 2.930.000 400 Personale 2.580.000 0 2.580.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 150.000 0 150.000 09 Puljeklubber ekstern 200.000 0 200.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 200.000 0 200.000 06 Fællesudgifter og administration mv. 3.592.000 0 3.592.000 52 Lønpuljer m.v. 3.592.000 0 3.592.000 72 Tjenestemandspension 3.592.000 0 3.592.000 1 Drift 3.592.000 0 3.592.000 100 Jammerbugt kommune 3.592.000 0 3.592.000 672102 Fælles udgifter og indtægter 3.592.000 0 3.592.000 400 Personale 3.592.000 0 3.592.000

20 Børne- og Familieudvalg 03 Familie og forebyggelse 03 Sundhedsfremme, forebyggelse og 201.266.000-47.210.000 154.056.000 særlig indsats 0 0 0 03 Undervisning og kultur 12.858.000-2.012.000 10.846.000 22 Folkeskolen m.m. 12.858.000-2.012.000 10.846.000 04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 11.887.000-2.012.000 9.875.000 1 Drift 11.887.000-2.012.000 9.875.000 100 Jammerbugt kommune 11.887.000-2.012.000 9.875.000 304111 Fællesudgifter og -indtægter 11.887.000-234.000 11.653.000 400 Personale 11.659.000 0 11.659.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 31.000 0 31.000 600 It, inventar og materiel 197.000 0 197.000 900 Indtægter 0-234.000-234.000 304113 Asylcentret 0-435.000-435.000 900 Indtægter 0-435.000-435.000 304125 Interne skoler 0-917.000-917.000 900 Indtægter 0-917.000-917.000 304126 Salg af ydelser på enkeltsager 0-426.000-426.000 900 Indtægter 0-426.000-426.000 08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på 971.000 0 971.000 anbringelsessteder jf. Folkeskoleloven 20,stk. 2 og 5 0 0 0 1 Drift 971.000 0 971.000 525 Moseby 971.000 0 971.000 308170 Kommunikationscenter 971.000 0 971.000 001 Undervisning i kommunens egne specialskoler 971.000 0 971.000 04 Sundhedsområdet 22.728.000-492.000 22.236.000 62 Sundhedsudgifter m.v. 22.728.000-492.000 22.236.000 85 Kommunal tandpleje 15.150.000-454.000 14.696.000 1 Drift 15.150.000-454.000 14.696.000 100 Jammerbugt kommune 13.910.000-410.000 13.500.000 485102 Tandplejen Jammerbugt 13.910.000-410.000 13.500.000 001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker 580.000 0 580.000 002 Tandpleje 0-18 årige hos øvrige udbydere (private tandlæger og andre kommuners 380.000 0 380.000 klinikker) 0 0 0 003 Omsorgs- og specialtandpleje, tandpleje på kommunens egne klinikker 51.000-161.000-110.000 004 Omsorgs- og specialtandpleje hos øvrige udbydere (private tandlæger og regionale 121.000 0 121.000 tandklinikker) 0 0 0 400 Personale 12.422.000 0 12.422.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter -106.000 0-106.000 600 It, inventar og materiel 462.000 0 462.000 900 Indtægter 0-249.000-249.000 200 Fjerritslev 59.000 0 59.000 485110 Tandplejen i Fjerritslev 59.000 0 59.000 600 It, inventar og materiel 59.000 0 59.000 300 Brovst 270.000-9.000 261.000 485120 Tandklinikkerne i Brovst/Fjerritslev 270.000-9.000 261.000 001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker 184.000 0 184.000 003 Omsorgs- og specialtandpleje, tandpleje på kommunens egne klinikker 0-18.000-18.000

20 Børne- og Familieudvalg 03 Familie og forebyggelse 400 Personale 30.000 9.000 39.000 600 It, inventar og materiel 56.000 0 56.000 400 Aabybro 291.000-17.000 274.000 485130 Tandklinikken i Aabybro 291.000-17.000 274.000 001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker 177.000 0 177.000 003 Omsorgs- og specialtandpleje, tandpleje på kommunens egne klinikker 0-17.000-17.000 400 Personale 25.000 0 25.000 600 It, inventar og materiel 89.000 0 89.000 500 Pandrup 620.000-18.000 602.000 485140 Klinikkerne i Kaas/Saltum 620.000-18.000 602.000 001 Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker 432.000 0 432.000 003 Omsorgs- og specialtandpleje, tandpleje på kommunens egne klinikker 0-18.000-18.000 400 Personale 24.000 0 24.000 600 It, inventar og materiel 164.000 0 164.000 89 Kommunal sundhedstjeneste 7.578.000-38.000 7.540.000 1 Drift 7.578.000-38.000 7.540.000 100 Jammerbugt kommune 7.578.000-38.000 7.540.000 489010 Inklusionsprojekt Sund indsats 926.000 0 926.000 400 Personale 826.000 0 826.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 100.000 0 100.000 489102 Fælles udgifter og indtægter 6.652.000-38.000 6.614.000 02 Fælles udgifter og indtægter 6.651.000-38.000 6.613.000 400 Personale 6.484.000 0 6.484.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 167.000 0 167.000 900 Indtægter 0-38.000-38.000 03 Asylcenter 1.000 0 1.000 400 Personale 1.000 0 1.000 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 165.580.000-44.706.000 120.874.000 22 Central refusionsordning 0-2.499.000-2.499.000 07 Indtægter fra den centrale refusionsordning 0-2.499.000-2.499.000 2 Statsrefusion 0-2.499.000-2.499.000 100 Jammerbugt kommune 0-2.499.000-2.499.000 507201 Fælles udgifter-/ og indtægter 0-2.499.000-2.499.000 002 Refusion vedr. funktion 5.28.20 0-616.000-616.000 004 Refusion vedr. funktion 5.28.23 0-1.883.000-1.883.000 25 Dagtilbud m.v. til børn og unge 199.000 0 199.000 16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 199.000 0 199.000 1 Drift 199.000 0 199.000 002 Friplads ( 76, stk. 1 i Dagtilbudsloven) 199.000 0 199.000 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 143.600.000-30.967.000 112.633.000 20 Opholdssteder mv. for børn og unge 36.322.000-12.063.000 24.259.000 1 Drift 36.322.000-11.152.000 25.170.000 100 Jammerbugt kommune -568.000 0-568.000 520002 Fællesudgifter og -indtægter -568.000 0-568.000 007 Advokatbistand ( 72) 200.000 0 200.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter -768.000 0-768.000 4 Private 36.890.000-11.152.000 25.738.000

20 Børne- og Familieudvalg 03 Familie og forebyggelse 100 Jammerbugt kommune 36.890.000-11.152.000 25.738.000 520002 Fællesudgifter og -indtægter 36.890.000-11.152.000 25.738.000 003 Opholdssteder for børn og unge ( 66, stk. 1, nr. 5) 33.754.000-11.152.000 22.602.000 005 Eget værelse, kollegier eller kollegielignende opholdssteder ( 66, stk. 1, nr. 4) 3.136.000 0 3.136.000 2 Statsrefusion 0-911.000-911.000 100 Jammerbugt kommune 0-911.000-911.000 520002 Fællesudgifter og -indtægter 0-911.000-911.000 002 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion 0-809.000-809.000 004 Refusion vedrørende advokatbistand 0-102.000-102.000 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 44.620.000-9.589.000 35.031.000 1 Drift 44.620.000-8.667.000 35.953.000 100 Jammerbugt kommune 34.867.000-1.304.000 33.563.000 521102 Fællesudgifter og -indtægter 34.563.000-1.304.000 33.259.000 002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet ( 52, stk. 3, nr. 2) 2.651.000 0 2.651.000 003 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer ( 52, stk. 3, 7.619.000 0 7.619.000 nr. 3) 0 0 0 005 Aflastningsordninger ( 52, stk. 3, nr. 5) 7.954.000 0 7.954.000 007 Fast kontaktperson for barnet eller den unge ( 52, stk. 3, nr. 6 og 76, stk. 2 8.080.000-1.304.000 6.776.000 og 76 stk. 3, nr. 2) 0 0 0 008 Fast kontaktperson for hele familien ( 52, stk. 3, nr. 6) 279.000 0 279.000 011 Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren, når det må anses for at være af 7.302.000 0 7.302.000 væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte ( 0 0 0 52a og 52, stk. 3 nr. 1) 0 0 0 013 Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barn eller en 412.000 0 412.000 ungs anbringelse uden for hjemmet ( 54 og 54 a) 0 0 0 014 Børnehuse til undersøgelse ved overgreb eller mistanke herom ( 50 a, stk. 1) 266.000 0 266.000 521107 Omstillings- og udviklingsramme 198.000 0 198.000 400 Personale 198.000 0 198.000 521108 SSP-samarbejdet 106.000 0 106.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 106.000 0 106.000 200 Fjerritslev 9.753.000-7.363.000 2.390.000 521110 Familiecentret 9.753.000-7.363.000 2.390.000 200 Ledelse og administration 571.000 0 571.000 400 Personale 8.908.000 0 8.908.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 197.000 0 197.000 600 It, inventar og materiel 77.000 0 77.000 900 Indtægter 0-7.363.000-7.363.000 2 Statsrefusion 0-922.000-922.000 100 Jammerbugt kommune 0-922.000-922.000 521102 Fællesudgifter og -indtægter 0-922.000-922.000 002 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion 0-922.000-922.000 22 Plejefamilier 38.170.000-2.461.000 35.709.000 1 Drift 38.170.000-2.461.000 35.709.000 100 Jammerbugt kommune 38.170.000-2.461.000 35.709.000 522102 Fælles udgifter og indtægter 38.170.000-2.461.000 35.709.000 001 Plejefamilier, ekskl. vederlag ( 66, stk.1, nr. 1) 4.453.000 0 4.453.000 002 Vederlag til plejefamilier ( 66, stk.1, nr. 1) 31.829.000-2.461.000 29.368.000

20 Børne- og Familieudvalg 03 Familie og forebyggelse 005 Netværksplejefamilier ( 66, stk. 1, nr. 3) 963.000 0 963.000 007 Socialtilsyn, objektiv finansiering 1.180.000 0 1.180.000 092 Betaling ( 159 og 160) -255.000 0-255.000 23 Døgninstitutioner for børn og unge 22.952.000-6.854.000 16.098.000 1 Drift 22.952.000 0 22.952.000 100 Jammerbugt kommune 22.952.000 0 22.952.000 523102 Fællesudgifter og -indtægter 22.952.000 0 22.952.000 001 Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk 13.055.000 0 13.055.000 funktionsevne ( 66, stk. 1, 6. pkt., jf. 52, stk. 3, nr. 7 og 58, 75 og 76, 0 0 0 stk. 3, nr. 1 og 4) 0 0 0 002 Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer ( 66, stk. 1, 6. pkt., 9.897.000 0 9.897.000 jf. 52, stk. 3, nr. 7 og 58, 75 og 76, stk. 3, nr. 1 og 3) 0 0 0 2 Statsrefusion 0-6.854.000-6.854.000 100 Jammerbugt kommune 0-6.854.000-6.854.000 523102 Fællesudgifter og -indtægter 0-6.854.000-6.854.000 002 Refusion af udgifterne til flygt ninge med 100 pct. refusion 0-6.854.000-6.854.000 24 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge 1.536.000 0 1.536.000 1 Drift 1.536.000 0 1.536.000 100 Jammerbugt kommune 1.536.000 0 1.536.000 524101 Fællesudgifter og -indtægter 1.536.000 0 1.536.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 1.536.000 0 1.536.000 57 Kontante ydelser 21.781.000-11.240.000 10.541.000 72 Sociale formål 21.781.000-11.240.000 10.541.000 1 Drift 21.781.000 0 21.781.000 100 Jammerbugt kommune 21.781.000 0 21.781.000 572102 Fælles udgifter og indtægter 21.781.000 0 21.781.000 009 Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven, 8.541.000 0 8.541.000 41) 0 0 0 015 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af børn med nedsat 13.035.000 0 13.035.000 funktionsevne (Serviceloven, 42) 0 0 0 016 Udgifter i forbindelse med køb af træningsredskaber, kurser, hjælpere mv. i forbindelse 205.000 0 205.000 med hjemmetræning (Serviceloven, 32, stk. 8) 0 0 0 2 Statsrefusion 0-11.240.000-11.240.000 100 Jammerbugt kommune 0-11.240.000-11.240.000 572102 Fælles udgifter og indtægter 0-11.240.000-11.240.000 002 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 004-015 og 017 minus 019 0-11.240.000-11.240.000 06 Fællesudgifter og administration mv. 100.000 0 100.000 45 Administrativ organisation 100.000 0 100.000 51 Sekretariat og forvaltninger 100.000 0 100.000 1 Drift 100.000 0 100.000 200 Fjerritslev 100.000 0 100.000 651120 Administrationen i Fjerritslev 100.000 0 100.000 (Børne- og familieforvaltningen) 0 0 0 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 100.000 0 100.000

20 Børne- og Familieudvalg 01 Dagtilbud 20 Børne- og Familieudvalg 12.000.000 0 12.000.000 01 Dagtilbud 7.000.000 0 7.000.000 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 7.000.000 0 7.000.000 25 Dagtilbud m.v. til børn og unge 7.000.000 0 7.000.000 14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) 7.000.000 0 7.000.000 3 Anlæg 7.000.000 0 7.000.000 100 Jammerbugt kommune 7.000.000 0 7.000.000 514102 Fællesudgifter og -indtægter 7.000.000 0 7.000.000 10 Rådighedsbeløb dagtilbud 7.000.000 0 7.000.000 700 Grunde og bygninger 7.000.000 0 7.000.000

20 Børne- og Familieudvalg 02 Undervisning og fritid 02 Undervisning og fritid 5.000.000 0 5.000.000 03 Undervisning og kultur 5.000.000 0 5.000.000 22 Folkeskolen m.m. 5.000.000 0 5.000.000 01 Folkeskoler 5.000.000 0 5.000.000 3 Anlæg 5.000.000 0 5.000.000 570 Saltum 5.000.000 0 5.000.000 301170 Saltum Skole 5.000.000 0 5.000.000 05 Saltum skole (budgetforlig 2017) 5.000.000 0 5.000.000 700 Grunde og bygninger 5.000.000 0 5.000.000

60 Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalg 04 Kultur og fritid 60 Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalg 48.147.000-3.005.000 45.142.000 04 Kultur og fritid 48.147.000-3.005.000 45.142.000 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 14.170.000-135.000 14.035.000 22 Jordforsyning 0-3.000-3.000 05 Ubestemte formål 0-3.000-3.000 1 Drift 0-3.000-3.000 100 Jammerbugt kommune 0-3.000-3.000 005111 Kondemnerede grunde 0-3.000-3.000 080 Salgsindtægter 0-3.000-3.000 25 Faste ejendomme 17.000 0 17.000 13 Andre faste ejendomme 17.000 0 17.000 1 Drift 17.000 0 17.000 365 Halvrimmen 17.000 0 17.000 013137 Bibliotek, Aalborgvej 43 17.000 0 17.000 700 Grunde og bygninger 17.000 0 17.000 28 Fritidsområder 47.000 0 47.000 20 Grønne områder og naturpladser 47.000 0 47.000 1 Drift 47.000 0 47.000 100 Jammerbugt kommune 22.000 0 22.000 020101 Naturområder, parker og legepladser 22.000 0 22.000 700 Grunde og bygninger 22.000 0 22.000 570 Saltum 25.000 0 25.000 013156 Nolsvej 5 25.000 0 25.000 700 Grunde og bygninger 25.000 0 25.000 32 Fritidsfaciliteter 14.106.000-132.000 13.974.000 31 Stadion og idrætsanlæg 13.416.000-132.000 13.284.000 1 Drift 13.416.000-132.000 13.284.000 100 Jammerbugt kommune 943.000-132.000 811.000 031102 Stadions og Idrætsanlæg 943.000-132.000 811.000 700 Grunde og bygninger 943.000 0 943.000 900 Indtægter 0-132.000-132.000 200 Fjerritslev 1.459.000 0 1.459.000 031105 Han Herreds Idrætscenter 1.459.000 0 1.459.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 1.459.000 0 1.459.000 230 Klim 409.000 0 409.000 031108 Thorup Klim Hallen 409.000 0 409.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 409.000 0 409.000 260 Trekroner 377.000 0 377.000 031110 Trekroner Landsbycenter 377.000 0 377.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 377.000 0 377.000 300 Brovst 1.320.000 0 1.320.000 031114 Brovst hallen 1.168.000 0 1.168.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 1.168.000 0 1.168.000 031116 Speedwaycenter 103.000 0 103.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 103.000 0 103.000 031117 Ridecenter 49.000 0 49.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 49.000 0 49.000

60 Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalg 04 Kultur og fritid 325 Tranum 60.000 0 60.000 031118 Tranum Friluftsbad 60.000 0 60.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 34.000 0 34.000 700 Grunde og bygninger 26.000 0 26.000 350 Skovsgård 745.000 0 745.000 031120 Skovsgaardhallen 745.000 0 745.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 745.000 0 745.000 365 Halvrimmen 638.000 0 638.000 031122 ØAH-hallen 638.000 0 638.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 638.000 0 638.000 400 Aabybro 3.576.000 0 3.576.000 031148 Aabybrohallen 3.576.000 0 3.576.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 3.576.000 0 3.576.000 420 Gjøl 453.000 0 453.000 031151 Gjølhallen 453.000 0 453.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 458.000 0 458.000 700 Grunde og bygninger -5.000 0-5.000 425 Birkelse 419.000 0 419.000 031153 Birkelsehallen 419.000 0 419.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 425.000 0 425.000 700 Grunde og bygninger -6.000 0-6.000 435 Biersted 638.000 0 638.000 031155 Bierstedhallen 638.000 0 638.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 640.000 0 640.000 700 Grunde og bygninger -2.000 0-2.000 440 Nørhalne 425.000 0 425.000 031157 Nørhalne hallen 425.000 0 425.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 431.000 0 431.000 700 Grunde og bygninger -6.000 0-6.000 500 Pandrup 1.676.000 0 1.676.000 031159 Jetsmark hallerne 1.676.000 0 1.676.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 1.676.000 0 1.676.000 540 Hune 57.000 0 57.000 031162 Hune klubhus - Stenmarksvej 57.000 0 57.000 700 Grunde og bygninger 57.000 0 57.000 565 Vester Hjermitslev 221.000 0 221.000 031165 Leje af lokaler i Lunden 221.000 0 221.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 221.000 0 221.000 35 Andre fritidsfaciliteter 690.000 0 690.000 1 Drift 690.000 0 690.000 200 Fjerritslev 124.000 0 124.000 035123 Tinghuset Sandagervej 52 124.000 0 124.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 39.000 0 39.000 700 Grunde og bygninger 85.000 0 85.000 360 Østerby 338.000 0 338.000 035120 Øland kulturcenter 222.000 0 222.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 33.000 0 33.000

60 Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalg 04 Kultur og fritid 700 Grunde og bygninger 189.000 0 189.000 035130 Langeslund kulturcenter 116.000 0 116.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 39.000 0 39.000 700 Grunde og bygninger 77.000 0 77.000 525 Moseby 203.000 0 203.000 035141 Moseby kulturcenter 203.000 0 203.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter -24.000 0-24.000 700 Grunde og bygninger 227.000 0 227.000 560 Ingstrup 25.000 0 25.000 035150 Ingstrup kulturcenter 25.000 0 25.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter -131.000 0-131.000 700 Grunde og bygninger 156.000 0 156.000 03 Undervisning og kultur 33.068.000-2.870.000 30.198.000 32 Folkebiblioteker 12.063.000-286.000 11.777.000 50 Folkebiblioteker 12.063.000-286.000 11.777.000 1 Drift 12.063.000-286.000 11.777.000 100 Jammerbugt kommune 12.063.000-286.000 11.777.000 350120 Jammerbugt bibliotekerne 12.063.000-286.000 11.777.000 003 Bøger m.v. 1.033.000 0 1.033.000 008 Andre udlånsmaterialer 292.000 0 292.000 200 Ledelse og administration 1.066.000 0 1.066.000 400 Personale 8.574.000 0 8.574.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 664.000 0 664.000 600 It, inventar og materiel 100.000 0 100.000 900 Indtægter -100.000-286.000-386.000 02 Bogbus - drift 434.000 0 434.000 400 Personale 238.000 0 238.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 122.000 0 122.000 600 It, inventar og materiel 74.000 0 74.000 35 Kulturel virksomhed 11.485.000-2.487.000 8.998.000 63 Musikarrangementer 7.514.000-2.487.000 5.027.000 1 Drift 7.514.000-1.667.000 5.847.000 100 Jammerbugt kommune 7.514.000-1.667.000 5.847.000 363105 Jammerbugt Kulturskole 7.514.000-1.667.000 5.847.000 200 Ledelse og administration 818.000 0 818.000 400 Personale 6.282.000 0 6.282.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 262.000 0 262.000 600 It, inventar og materiel 202.000 0 202.000 900 Indtægter -50.000-1.667.000-1.717.000 2 Statsrefusion 0-820.000-820.000 100 Jammerbugt kommune 0-820.000-820.000 363105 Jammerbugt Kulturskole 0-820.000-820.000 002 Refusion vedrørende musikskoler 0-820.000-820.000 64 Andre kulturelle opgaver 3.971.000 0 3.971.000 1 Drift 3.971.000 0 3.971.000 100 Jammerbugt kommune 3.971.000 0 3.971.000 364102 Fælles udgifter og indtægter 2.848.000 0 2.848.000

60 Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalg 04 Kultur og fritid 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 2.848.000 0 2.848.000 364103 Fælles udgifter/indtægter økonomi- 1.123.000 0 1.123.000 udvalg 0 0 0 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 1.123.000 0 1.123.000 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 9.520.000-97.000 9.423.000 72 Folkeoplysende voksenundervisning 611.000-97.000 514.000 1 Drift 611.000-97.000 514.000 100 Jammerbugt kommune 611.000-97.000 514.000 372102 Fælles udgifter og indtægter 611.000-97.000 514.000 001 Undervisning 330.000 0 330.000 800 Betaling til off. myndigheder 281.000-97.000 184.000 73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 973.000 0 973.000 1 Drift 973.000 0 973.000 100 Jammerbugt kommune 973.000 0 973.000 373102 Fælles udgifter og indtægter 973.000 0 973.000 002 Aktiviteter 973.000 0 973.000 74 Lokaletilskud 7.890.000 0 7.890.000 1 Drift 7.890.000 0 7.890.000 100 Jammerbugt kommune 7.890.000 0 7.890.000 374102 Fælles udgifter og indtægter 7.890.000 0 7.890.000 001 Lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning 149.000 0 149.000 002 Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde 7.741.000 0 7.741.000 75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven 46.000 0 46.000 1 Drift 46.000 0 46.000 100 Jammerbugt kommune 46.000 0 46.000 375102 Fælles udgifter og indtægter 46.000 0 46.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 46.000 0 46.000 06 Fællesudgifter og administration mv. 909.000 0 909.000 48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 909.000 0 909.000 68 Udvikling af yder- og landdistrikts områder 909.000 0 909.000 1 Drift 909.000 0 909.000 100 Jammerbugt kommune 909.000 0 909.000 668101 Fælles udgifter og indtægter 663.000 0 663.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 663.000 0 663.000 668102 Fælles udgifter og indtægter 240.000 0 240.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 240.000 0 240.000 668104 Fælles udgifter og indtægter 6.000 0 6.000 04 Forskønnelse - TUU-projekt 6.000 0 6.000 400 Personale 6.000 0 6.000

60 Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalg 04 Kultur og fritid 60 Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalg 5.900.000 0 5.900.000 04 Kultur og fritid 5.900.000 0 5.900.000 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 4.300.000 0 4.300.000 25 Faste ejendomme 500.000 0 500.000 15 Byfornyelse 500.000 0 500.000 3 Anlæg 500.000 0 500.000 100 Jammerbugt kommune 500.000 0 500.000 015126 Skrotordning 2016 500.000 0 500.000 020 Støtte fra indsatspuljen 500.000 0 500.000 32 Fritidsfaciliteter 3.800.000 0 3.800.000 31 Stadion og idrætsanlæg 3.800.000 0 3.800.000 3 Anlæg 3.800.000 0 3.800.000 100 Jammerbugt kommune 1.800.000 0 1.800.000 031001 Fællesudgifter og indtægter 1.300.000 0 1.300.000 Rådighedsbeløb 0 0 0 700 Grunde og bygninger 1.300.000 0 1.300.000 031100 Skaterbaner 500.000 0 500.000 700 Grunde og bygninger 500.000 0 500.000 230 Klim 2.000.000 0 2.000.000 031008 Thorup/Klim hallen 2.000.000 0 2.000.000 700 Grunde og bygninger 2.000.000 0 2.000.000 03 Undervisning og kultur 1.600.000 0 1.600.000 32 Folkebiblioteker 1.600.000 0 1.600.000 50 Folkebiblioteker 1.600.000 0 1.600.000 3 Anlæg 1.600.000 0 1.600.000 100 Jammerbugt kommune 1.600.000 0 1.600.000 350122 Indretning af nyt bibliotek i Aabybro 1.600.000 0 1.600.000 700 Grunde og bygninger 1.600.000 0 1.600.000

30 Beskæftigelsesudvalg 05 Arbejdsmarkedsområdet 30 Beskæftigelsesudvalg 807.591.000-204.150.000 603.441.000 05 Arbejdsmarkedsområdet 709.184.000-196.295.000 512.889.000 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 392.000-369.000 23.000 25 Faste ejendomme 392.000-369.000 23.000 11 Beboelse 392.000-369.000 23.000 1 Drift 392.000-104.000 288.000 100 Jammerbugt kommune 392.000-104.000 288.000 011103 Fælles udgifter og indtægter 392.000-104.000 288.000 002 Boliger til midlertidig bolig placering af flygtninge 139.000 0 139.000 003 Udgifter ved lejetab og garanti ved fraflytning af flygtninge 253.000 0 253.000 093 Betaling vedrørende midlertidige boliger til flygtninge 0-104.000-104.000 2 Statsrefusion 0-265.000-265.000 100 Jammerbugt kommune 0-265.000-265.000 011103 Fælles udgifter og indtægter 0-265.000-265.000 002 Refusion vedrørende udgifter til lejetab og garanti ved fraflytning af flygtninge 0-265.000-265.000 03 Undervisning og kultur 22.289.000-6.416.000 15.873.000 22 Folkeskolen m.m. 3.993.000 0 3.993.000 14 Ungdommens Uddannelsesvejledning 3.993.000 0 3.993.000 1 Drift 3.993.000 0 3.993.000 100 Jammerbugt kommune 3.993.000 0 3.993.000 314102 Fælles- udgifter og indtægter 3.993.000 0 3.993.000 400 Personale 1.859.000 0 1.859.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 308.000 0 308.000 800 Betaling til andre off. myndigheder 1.826.000 0 1.826.000 30 Ungdomsuddannelser 18.296.000-6.416.000 11.880.000 44 Produktionsskoler 2.560.000 0 2.560.000 1 Drift 2.560.000 0 2.560.000 100 Jammerbugt kommune 2.560.000 0 2.560.000 344102 Fælles- udgifter og indtægter 2.560.000 0 2.560.000 001 Produktionsskoler 2.165.000 0 2.165.000 002 Grundtilskud til produktionsskoler 395.000 0 395.000 45 Erhvervsgrunduddannelser 1.247.000-331.000 916.000 1 Drift 1.247.000 0 1.247.000 100 Jammerbugt kommune 1.247.000 0 1.247.000 345102 Fælles- udgifter og indtægter 1.247.000 0 1.247.000 001 Skoleydelse 412.000 0 412.000 002 Undervisningsudg. på kommunale institutioner og tilskud til særlige undervisningsforløb 130.000 0 130.000 400 Personale 705.000 0 705.000 2 Statsrefusion 0-331.000-331.000 100 Jammerbugt kommune 0-331.000-331.000 345102 Fælles- udgifter og indtægter 0-331.000-331.000 001 Refusion af udgifter med 65 pct. på gruppering 001 0-265.000-265.000 002 Refusion af udgifter med 50 pct. på gruppering 002 og 003 0-66.000-66.000 46 Ungdomsudannelse for unge med særlige behov 14.489.000-6.085.000 8.404.000 1 Drift 14.489.000-6.085.000 8.404.000 100 Jammerbugt kommune 14.489.000-6.085.000 8.404.000 346102 Fælles udgifter og indtægter 14.489.000-6.085.000 8.404.000

30 Beskæftigelsesudvalg 05 Arbejdsmarkedsområdet 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 14.489.000 0 14.489.000 800 Betaling andre off. myndigheder 0-6.085.000-6.085.000 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 682.708.000-189.510.000 493.198.000 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 477.000-479.000-2.000 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 477.000-479.000-2.000 1 Drift 477.000 0 477.000 100 Jammerbugt kommune 477.000 0 477.000 521102 Fællesudgifter og -indtægter 477.000 0 477.000 002 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet ( 52, stk. 3, nr. 2) 477.000 0 477.000 2 Statsrefusion 0-479.000-479.000 100 Jammerbugt kommune 0-479.000-479.000 521102 Fællesudgifter og -indtægter 0-479.000-479.000 002 Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion 0-479.000-479.000 38 Tilbud til voksne med særlige behov 5.196.000 0 5.196.000 44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens 2.691.000 0 2.691.000 141) 0 0 0 1 Drift 2.691.000 0 2.691.000 100 Jammerbugt kommune 2.000.000 0 2.000.000 544102 Fællesudgifter og -indtægter 258.000 0 258.000 002 Døgnbehandling 246.000 0 246.000 003 Ambulant behandling 12.000 0 12.000 544110 Misbrugsområdet 1.742.000 0 1.742.000 400 Personale 1.631.000 0 1.631.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 111.000 0 111.000 4 Private 691.000 0 691.000 100 Jammerbugt kommune 691.000 0 691.000 544102 Fællesudgifter og -indtægter 691.000 0 691.000 002 Døgnbehandling 691.000 0 691.000 45 Behandling af stofmisbrugere (Servicelovens 101 og Sundhedslovens 142) 2.505.000 0 2.505.000 1 Drift 2.505.000 0 2.505.000 100 Jammerbugt kommune 842.000 0 842.000 545102 Fælles udgifter og indtægter 842.000 0 842.000 001 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (Serviceloven 101) 308.000 0 308.000 002 Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (Serviceloven 101) 534.000 0 534.000 4 Private 1.663.000 0 1.663.000 100 Jammerbugt kommune 1.663.000 0 1.663.000 545102 Fælles udgifter og indtægter 1.663.000 0 1.663.000 002 Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (Serviceloven 101) 1.663.000 0 1.663.000 46 Tilbud til udlændinge 23.655.000-13.629.000 10.026.000 60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. 19.059.000-19.384.000-325.000 1 Drift 19.059.000-13.014.000 6.045.000 100 Jammerbugt kommune 19.059.000-13.014.000 6.045.000 560112 Introduktionsprogram 19.059.000-13.014.000 6.045.000 001 Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere iflg. Integrationsloven 23a 237.000 0 237.000 002 Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere iflg. Integrationsloven 23b 149.000 0 149.000 003 Afløb af udgifter til løntilskud til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens 23 c 195.000 0 195.000 med 50 pct. refusion 0 0 0

30 Beskæftigelsesudvalg 05 Arbejdsmarkedsområdet 004 Udgifter til mentor for ydelsesmodtagere iflg. Integrationsloven 23d 54.000 0 54.000 010 Udgifter til danskuddannelse til ydelsesmodtagere iflg. Integrationsloven 21 8.551.000 0 8.551.000 011 Udgifter til danskuddannelse som en del af et integrationsprogram til selvforsørgede 1.288.000 0 1.288.000 ifølge Integrationslovens 21 0 0 0 012 Udgifter til ordinær danskuddannelse som en del af introduktionsforløb ifølge 258.000 0 258.000 integrationslovens 24 d 0 0 0 013 Udgifter danskuddannelse øvrige kursister iflg. Lov om danskuddannelse til voksne 1.803.000 0 1.803.000 udlændinge m. fl. 0 0 0 017 Tekst ej fundet G1: 017 År: 2017 305.000 0 305.000 092 Tilskud til mindreårige uledsagede asylansøgere 0-635.000-635.000 097 Grundtilskud for udlændinge omfattet af intoduktonsprogammet ifølge 45, stk. 4 i 0-5.230.000-5.230.000 Integrationsloven 0 0 0 100 Resulttilskud udlændinge, påbegyn er kompetencegivende uddannelse iflg. 0-742.000-742.000 Integrationsloven 45, stk. 8 0 0 0 101 Resultattilskud udlændinge, bestået prøve dansk iflg. Intergrationsloven 45, stk. 8 0-667.000-667.000 102 Resultattilskud udlændinge i ordinær beskæftigelse iflg. Integrationsloven 45, stk. 8 0-198.000-198.000 103 Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning for udenlandske arbejdstagere, medfølgende 604.000 0 604.000 ægtefæller, studerende og au pairs mv. samt grænsependlere og udlændinge efter udløb 0 0 0 af introduktionsforløbet, ifølge danskuddannelseslovens 2 c, stk. 1 0 0 0 01 Bransagervej 30, projektugifter 4.676.000-5.542.000-866.000 400 Personale 2.570.000 0 2.570.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 783.000 1.938.000 2.721.000 600 IT, inventar og materiel 310.000 0 310.000 700 Grunde og bygninger 1.013.000 0 1.013.000 900 Indtægter 0-7.480.000-7.480.000 02 Øvrige sociale opgaver - Integration 945.000 0 945.000 400 Personale 945.000 0 945.000 04 Familierådgivning Domino -6.000 0-6.000 400 Personale -6.000 0-6.000 2 Statsrefusion 0-6.370.000-6.370.000 100 Jammerbugt kommune 0-6.370.000-6.370.000 560112 Introduktionsprogram 0-6.370.000-6.370.000 001 Refusion af udgifterne på gruppering 001-011 0-4.912.000-4.912.000 002 Refusion af udgifterne på gruppering 103 0-1.251.000-1.251.000 003 Refusion af udgifterne på gruppering 012-013 + 018-019 0-207.000-207.000 61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og 4.335.000 6.016.000 10.351.000 integrationsydelse m.v. 0 0 0 1 Drift 4.335.000 1.790.000 6.125.000 100 Jammerbugt kommune 4.335.000 1.790.000 6.125.000 561102 Fælles udgifter og indtægter 4.335.000 1.790.000 6.125.000 004 Afløb af kontanthjælp med 50 pct. refusion til udlændinge omfattet af 3.247.000 0 3.247.000 integrationsprogrammet efter integrationsloven 0 0 0 005 Hjælp i særlige tilfælde for udlændinge 1.088.000 0 1.088.000 091 Tilbagebetaling vedrørende introduktionsydelse og kontanthjælp til udlændinge omfattet af 0-16.000-16.000 integrationsprogrammet med 50 pct. refusion 0 0 0 093 Tilbagebetaling vedrørende hjælp i særlige tilfælde med 50 pct. refusion 0-132.000-132.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 0 1.938.000 1.938.000

30 Beskæftigelsesudvalg 05 Arbejdsmarkedsområdet 2 Statsrefusion 0 4.226.000 4.226.000 100 Jammerbugt kommune 0 4.226.000 4.226.000 561102 Fælles udgifter og indtægter 0 4.226.000 4.226.000 004 Refusion af afløbsudgifter til kontanthjælp for udlændinge med 50 pct. refusion (grp. 0 4.770.000 4.770.000 004) 0 0 0 005 Refusion vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge (grp. 005) 0-544.000-544.000 65 Repatriering 261.000-261.000 0 1 Drift 261.000 0 261.000 100 Jammerbugt kommune 261.000 0 261.000 565102 Fælles udgifter og indtægter 261.000 0 261.000 001 Hjælp til repatriering 261.000 0 261.000 2 Statsrefusion 0-261.000-261.000 100 Jammerbugt kommune 0-261.000-261.000 565102 Fælles udgifter og indtægter 0-261.000-261.000 001 Refusion vedrørende hjælp til repatriering med 100 pct. refusion 0-261.000-261.000 48 Førtidspensioner og personlige tillæg 186.129.000-9.943.000 176.186.000 66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 eller senere 18.310.000 0 18.310.000 1 Drift 18.310.000 0 18.310.000 100 Jammerbugt kommune 18.310.000 0 18.310.000 566102 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 18.310.000 0 18.310.000 002 Førtidspension, 60 pct. kommunal medfinansiering 18.310.000 0 18.310.000 67 Personlige tillæg m.v. 9.682.000-3.789.000 5.893.000 1 Drift 9.682.000-17.000 9.665.000 100 Jammerbugt kommune 9.682.000-17.000 9.665.000 567102 Fælles udgifter og indtægter 9.682.000-17.000 9.665.000 008 Medicin, helbredstillæg 14 a ( 18) 3.607.000 0 3.607.000 009 Tandlægebehandling, helbredstillæg, 14 a, stk. 1 ( 18, stk. 1) 1.020.000 0 1.020.000 010 Tandprotese, helbredstillæg, 14 a, stk. 4 ( 18, stk. 4) 1.326.000 0 1.326.000 011 Fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, helbredstillæg, 14a ( 18) 441.000 0 441.000 012 Fodbehandling, helbredstillæg, 14 a ( 18) 759.000 0 759.000 013 Varmetillæg med 25 pct. kommunal medfinansiering, 14, stk. 2 og 3 ( 17, stk. 1 2.121.000 0 2.121.000 og 3) 0 0 0 014 Høreapparater, helbredstillæg. 14a ( 18) 408.000 0 408.000 094 Tilbagebetaling af personlig tillæg ydet med 50 pct.refusion i perioden 1.1. 1998-0 -17.000-17.000 1.3. 2001 0 0 0 2 Statsrefusion 0-3.772.000-3.772.000 100 Jammerbugt kommune 0-3.772.000-3.772.000 567102 Fælles udgifter og indtægter 0-3.772.000-3.772.000 004 Refusion af personlige tillæg og helbredstillæg 0-3.772.000-3.772.000 68 Førtidspension tilkendt før 1. juli 2014 158.137.000-6.154.000 151.983.000 1 Drift 158.137.000-6.154.000 151.983.000 100 Jammerbugt kommune 158.137.000-6.154.000 151.983.000 568102 Fælles udgifter og indtægter 158.137.000-6.154.000 151.983.000 001 Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt 10.725.000 0 10.725.000 efter regler gældende før 1. januar 2003 0 0 0 002 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. kommunal med-finansiering 2.631.000 0 2.631.000 tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003 0 0 0

30 Beskæftigelsesudvalg 05 Arbejdsmarkedsområdet 003 Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt 22.998.000 0 22.998.000 efter regler gældende før 1. januar 2003 0 0 0 004 Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65 pct. kommunal med-finansiering 3.358.000 0 3.358.000 tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003 0 0 0 005 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra 117.208.000 0 117.208.000 1. januar 2003 0 0 0 006 Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende fra 267.000 0 267.000 1. januar 2003 0 0 0 800 Betaling til off. myndigheder 950.000-6.154.000-5.204.000 57 Kontante ydelser 209.026.000-58.605.000 150.421.000 71 Sygedagpenge 96.636.000-34.862.000 61.774.000 1 Drift 96.636.000 0 96.636.000 100 Jammerbugt kommune 96.636.000 0 96.636.000 571102 Fælles udgifter og indtægter 96.636.000 0 96.636.000 004 Dagpenge med 50 pct. kommunal medfinansiering til forældre med alvorligt syge børn, 112.000 0 112.000 jf. 26 og 42, stk. 2 i lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel 0 0 0 009 Udgifter til hjælpemidler til sygedagpengemodtagere med 50 pct. refusion efter 510.000 0 510.000 76-77 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 0 0 0 012 Udgifter til befordringsgodtgørelse til sygedagpengemodtagere efter 82 i lov om en 82.000 0 82.000 aktiv beskæftigelsesindsats 0 0 0 013 Sygedagpenge 96.916.000 0 96.916.000 090 Regresindtægter vedrørende sygedagpenge -1.224.000 0-1.224.000 500 Materiale-/og aktivitetsudgifter 240.000 0 240.000 2 Statsrefusion 0-34.862.000-34.862.000 100 Jammerbugt kommune 0-34.862.000-34.862.000 571102 Fælles udgifter og indtægter 0-34.862.000-34.862.000 002 Refusion af regresindtægter (grp. 090) og af afløb af sygedagpenge (grp. 003 og 005) 0 1.000 1.000 med 50 pct. refusion 0 0 0 005 Refusion af hjælpemidler og befordringsgodtgørelse til sygedagpengemodtagere(grp. 009 0 317.000 317.000 og 012) og af afløb af løntilskud vedr. sygedagpengemodtagere (grp. 008) med 50 pct. 0 0 0 refusion 0 0 0 009 Refusion af afløb af sygedagpenge med 30 pct. refusion (grp. 006) 0 1.000 1.000 011 Refusion af sygedagpenge med 40 pct. refusion 0-35.181.000-35.181.000 72 Sociale formål 2.008.000-1.039.000 969.000 1 Drift 2.008.000-64.000 1.944.000 100 Jammerbugt kommune 2.008.000-64.000 1.944.000 572102 Fælles udgifter og indtægter 2.008.000-64.000 1.944.000 006 Hjælp til udgifter til sygebehandling m.v. (Aktivloven, 82) 296.000 0 296.000 007 Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede (Aktivloven, 82a) 602.000 0 602.000 008 Hjælp til enkeltudgifter og flytning (Aktivlov, 81 og 85) 1.051.000 0 1.051.000 800 Betaling til offentlige myndigheder 59.000-64.000-5.000 2 Statsrefusion 0-975.000-975.000 100 Jammerbugt kommune 0-975.000-975.000 572102 Fælles udgifter og indtægter 0-975.000-975.000 002 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 004-015 og 017 minus 019 0-975.000-975.000 73 Kontant- og uddannelseshjælp 85.394.000-21.492.000 63.902.000 1 Drift 85.394.000-1.754.000 83.640.000

30 Beskæftigelsesudvalg 05 Arbejdsmarkedsområdet 100 Jammerbugt kommune 85.394.000-1.754.000 83.640.000 573102 Fælles udgifter og indtægter 85.394.000-1.754.000 83.640.000 007 Kontanthjælp 48.304.000 0 48.304.000 008 Uddannelseshjælp 33.982.000 0 33.982.000 009 Særlig støtte vedr. perioden 1. januar-30. september 2016 663.000 0 663.000 010 Løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. 1.514.000 0 1.514.000 012 Kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension 786.000 0 786.000 017 Løbende hjælp til visse persongrupper med 30 pct. refusion ( 29 i Lov om aktiv 62.000 0 62.000 socialpolitik) 0 0 0 094 Tilbagebet. af terminsydelser m.v. med 50 pct. refusion ( 92 i Lov om aktiv 0-8.000-8.000 socialpolitik) 0 0 0 097 Tilbagebetaling af hjælp vedr. perioden før 1. januar 2016 og af hjælp efter 27-122.000 0-122.000 og 29 med 30 pct. refusion 0 0 0 800 Betaling til offentlige myndigheder 205.000-1.746.000-1.541.000 2 Statsrefusion 0-19.738.000-19.738.000 100 Jammerbugt kommune 0-19.738.000-19.738.000 573102 Fælles udgifter og indtægter 0-19.738.000-19.738.000 001 Refusion af tilbagebet. kontant hjælp m.v. på grupperingsnr. 092 og 094 0 4.000 4.000 002 Refusion af løbende hjælp til visse persongrupper på grp. 017, kontanthjælp til 0 18.000 18.000 personer der har nået efterlønsalderen uden ret til social pension på grp 019 samt afløb 0 0 0 af kontanthjælp m.v. på grp. 004, 013, 016, 018-020 minus grp. 097 0 0 0 006 Refusion af kontanthjælp med 40 pct. refusion 0-10.530.000-10.530.000 010 Refusion af uddannelseshjælp med 40 pct. refusion 0-8.598.000-8.598.000 015 Refusion af særlig støtte med 30 pct. refusion vedr. perioden 1. januar - 30. 0-145.000-145.000 september 2016 0 0 0 018 Refusion af løntilskud vedr. kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 40 pct. 0-316.000-316.000 refusion 0 0 0 027 Refusion af kontanthjælp til førtidspensionister uden ret til fuld social pension med 40 0-171.000-171.000 pct. refusion 0 0 0 74 Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge 237.000-237.000 0 1 Drift 237.000 0 237.000 100 Jammerbugt kommune 237.000 0 237.000 574102 Fællesudgifter og -indtægter 237.000 0 237.000 004 Hjælp til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge med 100 pct. refusion 237.000 0 237.000 (kontanthjælp mv.) 0 0 0 2 Statsrefusion 0-237.000-237.000 100 Jammerbugt kommune 0-237.000-237.000 574102 Fællesudgifter og -indtægter 0-237.000-237.000 004 Refusion vedrørende flygtninge med 100 pct. refusion 0-237.000-237.000 75 Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant- og -31.000-36.000-67.000 uddannelseshjælpsmodtagere 0 0 0 1 Drift -31.000-113.000-144.000 100 Jammerbugt kommune -31.000-113.000-144.000 575102 Fællesudgifter og -indtægter -31.000-113.000-144.000 093 Tilbagebetaling (Lov om aktiv socialpolitik kap. 12) med 50 pct. refusion 0-30.000-30.000 094 Tilbagebetaling (Lov om aktiv socialpolitik kap. 12) med 65 pct. refusion 0-82.000-82.000 097 Tilbagebetaling af hjælp vedr. perioden før 1. januar 2016 (lov om aktiv socialpolitik -31.000 0-31.000

30 Beskæftigelsesudvalg 05 Arbejdsmarkedsområdet kap. 12) med 30 pct. refusion 0 0 0 800 Betaling til offentlige myndigheder 0-1.000-1.000 2 Statsrefusion 0 77.000 77.000 100 Jammerbugt kommune 0 77.000 77.000 575102 Fællesudgifter og -indtægter 0 77.000 77.000 001 Refusion af tilbagebetalt kontanthjælp med 65 pct. refusion på gruppering 094 0 53.000 53.000 002 Refusion af afløbsudgifter med 50 pct. refusion på gruppering 001, 004, 011, 012, 0 15.000 15.000 015 og 016 minus gruppering 093 0 0 0 004 Refusion af afløbsudgifter med 30 pct. refusion på gruppering 002, 005, 010, 014 0 9.000 9.000 minus gruppering 097 0 0 0 76 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansering 15.133.000-497.000 14.636.000 1 Drift 15.133.000-497.000 14.636.000 100 Jammerbugt kommune 15.133.000-497.000 14.636.000 576102 Fællesudgifter og -indtægter 15.133.000-497.000 14.636.000 001 Tilskud til lejere 8.648.000 0 8.648.000 002 Lån til ejere af én & tofamilieshuse 12.000 0 12.000 003 Tilskud og lån til andelshavere m.fl 541.000 0 541.000 005 Tilskud til lejebetaling i ældre boliger 5.710.000 0 5.710.000 091 Efterreguleringer 0-78.000-78.000 093 Tilbagebetaling af lån og renter 0-116.000-116.000 800 Betaling til offentlige myndigheder 222.000-303.000-81.000 77 Boligsikring - kommunal medfinansering 9.241.000-238.000 9.003.000 1 Drift 9.241.000-238.000 9.003.000 100 Jammerbugt kommune 9.241.000-238.000 9.003.000 577102 Fællesudgifter og -indtægter 9.241.000-238.000 9.003.000 002 Boligsikring til byfornyelse m.v. for lejere og huslejetilskud efter 29 b 7.000 0 7.000 003 Boligsikring som tilskud og lån 18.000 0 18.000 005 Boligsikring som tilskud 2.126.000 0 2.126.000 006 Almindelig boligsikring 7.085.000 0 7.085.000 091 Efterregulering 0-233.000-233.000 800 Betaling til offentlige myndigheder 5.000-5.000 0 79 Midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelsesordning 408.000-204.000 204.000 1 Drift 408.000 0 408.000 100 Jammerbugt kommune 408.000 0 408.000 579102 Uddannelsesordning for ledige, som ikke har opbrugt deres dagpengeret 408.000 0 408.000 006 Driftsudgifter mv. ved den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning med 50 pct. 408.000 0 408.000 refusion 0 0 0 2 Statsrefusion 0-204.000-204.000 100 Jammerbugt kommune 0-204.000-204.000 579202 Fælles udgifter og indtægter 0-204.000-204.000 003 Tekst ej fundet G1: 003 År: 2017 0-204.000-204.000 58 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) 197.907.000-80.661.000 117.246.000 80 Revalidering 21.744.000-3.889.000 17.855.000 1 Drift 21.744.000-44.000 21.700.000 100 Jammerbugt kommune 21.744.000-44.000 21.700.000 580102 Fællesudgifter og -indtægter 21.744.000-44.000 21.700.000 003 Hjælpemidler under revalidering med 50 pct. refusion efter 76-77 i lovhjælpemidler 714.000 0 714.000

30 Beskæftigelsesudvalg 05 Arbejdsmarkedsområdet under revalidering med 50 pct. refusion efter 76-77 i lov om en aktiv 0 0 0 beskæftigelsesindsats 0 0 0 013 Befordringsgodtgørelse under revalidering efter 82 i lov om en aktiv 408.000 0 408.000 beskæftigelsesindsats 0 0 0 014 Revalideringsydelse 15.529.000 0 15.529.000 017 Løntilskud vedr. revalidender 445.000 0 445.000 091 Indtægter vedrørende tilbagebetalt revalideringsydelse udbetalt med 50 pct. refusion 0-16.000-16.000 094 Tilbagebetaling af revalideringsydelse vedr. perioden før 1. januar 2016 med 30 pct. -20.000 0-20.000 refusion 0 0 0 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 4.668.000 0 4.668.000 800 Betaling til offentlige myndigheder 0-28.000-28.000 2 Statsrefusion 0-3.845.000-3.845.000 100 Jammerbugt kommune 0-3.845.000-3.845.000 580102 Fællesudgifter og -indtægter 0-3.845.000-3.845.000 002 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion på grp. 003 og 013 samt afløbsudgifter 0-553.000-553.000 med 50 pct. refusion på grp. 001, 006, 012, minus 091 og 093 0 0 0 009 Refusion af afløbsudgifter med 30 pct. refusion på grp. 002, minus 094 0 6.000 6.000 011 Refusion af revalideringsydelse med 40 pct. refusion 0-3.184.000-3.184.000 023 Refusion af løntilskud vedr. revalidender med 40 pct. refusion 0-114.000-114.000 81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i 118.724.000-64.429.000 54.295.000 målgruppe 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere 0 0 0 skånejob) samt modtagere af ledighedsydelser 0 0 0 1 Drift 118.724.000-10.000 118.714.000 100 Jammerbugt kommune 118.724.000-10.000 118.714.000 581102 Fællesudgifter og -indtægter 118.724.000-10.000 118.714.000 008 Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger efter 51 i målgruppe 2, nr. 6, jf. lov 890.000 0 890.000 om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) med 50 pct. refusion ( 63 og 0 0 0 64, stk. 5 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) 0 0 0 012 Driftsudgifter til personer i fleksjob, personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 2, nr. 184.000 0 184.000 6 (tidligere skånejob) og handicappede personer i målgruppe 2, nr. 8 efter 74, 0 0 0 76-77 og 99 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 0 0 0 013 Løntilskud til personer i fleksjob og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende påbegyndt 54.860.000 0 54.860.000 før 1. januar 2013 med 65 pct. refusion 0 0 0 111 Fleksløntilskud til personer i fleksjob med 65 pct. refusion ( 70 f i lov om en 30.505.000 0 30.505.000 aktiv beskæftigelsesindsats) 0 0 0 112 Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. refusion ( 70 g i lov om en 1.325.000 0 1.325.000 aktiv beskæftigelsesindsats) 0 0 0 116 Fleksløntilskud til personer i fleksjob med refusion efter lov om kommunernes 35.015.000 0 35.015.000 finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og 0 0 0 arbejdsløshedskasserne, jf. 30, stk. 2 og 3 0 0 0 117 Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med refusion efter lov om kommunernes 565.000 0 565.000 finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og 0 0 0 arbejdsløshedskasserne, jf. 30, stk. 2 og 3 0 0 0 118 Fleksbidrag fra staten -4.620.000 0-4.620.000 800 Betaling til offentlige myndigheder 0-10.000-10.000 2 Statsrefusion 0-64.419.000-64.419.000 100 Jammerbugt kommune 0-64.419.000-64.419.000

30 Beskæftigelsesudvalg 05 Arbejdsmarkedsområdet 581102 Fællesudgifter og -indtægter 0-64.419.000-64.419.000 005 Refusion af løntilskud m.v. med 50 pct. refusion (grp. 008, 009, 012, minus grp. 0-536.000-536.000 094, 095, 096 og 098) 0 0 0 007 Refusion af udgifter t løntilskud til personer i fleksjob, handicappede personer og 0-56.350.000-56.350.000 tilskud t selvstændigt erhvervsdrivender med 65 pct. refusion, jf. 75 i lov om en 0 0 0 aktiv besk.indsats (grp. 013-017, 111 og 112 minus 90, 93-95, 97, 98, 100, 113 og 114) 0 0 0 008 Tekst ej fundet G1: 008 År: 2017 0-1.000-1.000 014 Refusion af fleksløntilskud tilskud til personer i fleksjob med 40 pct. refusion 0-7.532.000-7.532.000 82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb 38.069.000-8.792.000 29.277.000 1 Drift 38.069.000-371.000 37.698.000 100 Jammerbugt kommune 38.069.000-371.000 37.698.000 582102 Ressourceforløb 38.069.000-371.000 37.698.000 003 Ressourceforløb, driftsudgifter ordinær uddannelse 50 pct. refusion ressourceforløbsydelse 306.000 0 306.000 004 Ressourceforløb, driftsudgifter øvrig vejledning og opkvalificering 50 pct. refusion 612.000 0 612.000 ressourceforløbsydelse 0 0 0 005 Ressourceforløb, driftsudgifter førtidspensionister øvrig vejledning og opkvalificering 50 51.000 0 51.000 pct. refusion aktive tilbud 0 0 0 006 Ressourceforløb, hjælpemidler 50 pct. refusion, ressourceforløbsydelse 153.000 0 153.000 007 Ressourceforløb, befordring 50 pct. refusion, ressourceforløbsydelse 153.000 0 153.000 009 Ressourceforløb, mentorudgifter med 50 pct. refusion, jf. lov om en aktiv 204.000 0 204.000 beskæftigelsesindsats 31 b-31 f 0 0 0 011 Ressourceforløb, godtgørelse med 50 pct. efter 83 i lov om en aktiv 61.000 0 61.000 beskæftigelsesindsats ved ressourceforløb 0 0 0 014 Jobafklaringsforløb, driftsudgifter ordinær uddannelse 50 pct. refusion 102.000 0 102.000 015 Jobafklaringsforløb, driftsudgifter øvrig vejledning og opkvalificering 50 pct. refusion 204.000 0 204.000 016 Jobafklaringsforløb, hjælpemidler 50 pct. refusion 71.000 0 71.000 017 Jobafklaringsforløb, befordring 50 pct. refusion 51.000 0 51.000 091 Ressourceforløb, tilbagebetaling af ressourceforløbsydelse vedr. perioden før 1. januar -3.000 0-3.000 2016 med 30 pct. refusion 0 0 0 102 Jobafklaringsforløb, afløb af ressourceforløbsydelse efter 52 uger uden refusion, jf. 3.450.000 0 3.450.000 103 b, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik 0 0 0 103 Ressourceforløbsydelse under ressourceforløb 23.135.000 0 23.135.000 104 Ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb 9.519.000 0 9.519.000 800 Betaling til/fra andre kommuner 0-371.000-371.000 2 Statsrefusion 0-8.421.000-8.421.000 100 Jammerbugt kommune 0-8.421.000-8.421.000 582102 Ressourceforløb 0-8.421.000-8.421.000 001 Refusion af afløbsudgifter vedr. perioden før 1. januar 2016 med 30 pct. refusion 0 1.000 1.000 minus grp. 091 og 093 0 0 0 002 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion (grp. 003-007, 009-011 og 014-020) og 0-984.000-984.000 afløbsudgifter (grp. 002, 008, 013) med 50 pct. refusion minus grp. 092 og 094 0 0 0 005 Refusion af ressourceforløbsydelse under ressourceforløb med 40 pct. refusion 0-5.794.000-5.794.000 009 Refusion af ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb med 40 pct. refusion 0-1.644.000-1.644.000 83 Ledighedsydelse 19.370.000-3.551.000 15.819.000 1 Drift 19.370.000-6.000 19.364.000 100 Jammerbugt kommune 19.370.000-6.000 19.364.000 583102 Fælles udgifter og indtægter 19.370.000-6.000 19.364.000

30 Beskæftigelsesudvalg 05 Arbejdsmarkedsområdet 001 Ledighedsydelse med refusion efter lov om kommunernes finansiering af visse 17.038.000 0 17.038.000 offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne, 0 0 0 jf. 30, stk. 2 og 3 0 0 0 002 Udgifter til befordringsgodtgørelse efter 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 20.000 0 20.000 003 Udgifter til hjælpemidler efter 76-77 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 20.000 0 20.000 004 Ledighedsydelse, ikke-refusionsberettiget ( 104, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik) 2.292.000 0 2.292.000 095 Indtægter vedrørende tilbagebetalt ledighedsydelse og særlig ydelse udbetalt med 30 0-6.000-6.000 pct. refusion efter 104, stk. 1 og 2, i lov om en aktiv socialpolitik 0 0 0 2 Statsrefusion 0-3.545.000-3.545.000 100 Jammerbugt kommune 0-3.545.000-3.545.000 583102 Fælles udgifter og indtægter 0-3.545.000-3.545.000 001 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion (grp. 002, 003 og 008, minus grp. 91 og 0-20.000-20.000 93) 0 0 0 002 Refusion af udgifter til ledighedsydelse og særlig ydelse med 30 pct. refusion efter 0 2.000 2.000 104 stk. 1 og 2 i lov om en aktiv socialpolitik (grp 005-007 minus grp. 95) 0 0 0 009 Refusion af ledighedsydelse med 20 pct. refusion 0-3.527.000-3.527.000 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 60.318.000-26.193.000 34.125.000 90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 31.399.000-12.484.000 18.915.000 1 Drift 31.399.000-603.000 30.796.000 100 Jammerbugt kommune 31.399.000-603.000 30.796.000 590104 Ny beskæftigelses lov 31.399.000 0 31.399.000 001 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for dagpengemodtagere 1.020.000 0 1.020.000 002 Øvrige driftudgifter for dagpengemodtagere 1.020.000 0 1.020.000 003 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for kontanthjælpsmodtagere m.v. og selvforsørgende. 550.000 0 550.000 004 Øvrige driftudgifter for kontanthjælpsmodtagere m.v. og selvforsørgende. 4.575.000 0 4.575.000 005 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for revalidender/forrevalidender 2.550.000 0 2.550.000 006 Øvrige driftsudgifter for revalitdender/forrevalidender 2.346.000 0 2.346.000 007 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for sygedagpengemodtagere 510.000 0 510.000 008 Øvrige driftsudgifter for sygedagpendemodtagere 4.559.000 0 4.559.000 009 Øvrige driftsudgifter for ledighedsydelsesmodtagere 510.000 0 510.000 010 Driftsudgifter for deltagere i seks ugers jobrettet uddannelse 1.224.000 0 1.224.000 011 Driftsudgifter til ordinær uddannelse for uddannelseshjælpsmodtagere 2.142.000 0 2.142.000 012 Øvrige driftsudgifter for uddannelseshjælpsmodtagere 4.762.000 0 4.762.000 013 Ikke-refusionsberettigende driftsudgifter til ordinær uddannelse til kontant- og 92.000 0 92.000 uddannelseshjælpsmodtagere 0 0 0 015 Godtgørelse efter 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 1.098.000 0 1.098.000 017 Mentorudgifter til aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, uddannelseshjælpsmodtagere mv. 2.855.000 0 2.855.000 019 Mentorudgifter til revalidender, sygedagpengemodtagere mv. 1.126.000 0 1.126.000 500 Materiale og aktivitetsudgifter 460.000 0 460.000 590190 Fælles udgifter-/indtægter 0-603.000-603.000 800 Betaling til offentlige myndigheder 0-603.000-603.000 2 Statsrefusion 0-11.881.000-11.881.000 100 Jammerbugt kommune 0-11.881.000-11.881.000 590190 Fælles udgifter-/indtægter 0-11.881.000-11.881.000 001 Refusion af driftsudgifter med 50 pct. under det ledighedsrelaterede driftsloft, grp. 0-8.074.000-8.074.000 001-004, 010-012, 015 og 017 minus grp. 090 og 091 0 0 0 002 Refusion af driftsudgifter med 50 pct. under et driftsloft, grp. 005-009 og 019 minus 0-3.807.000-3.807.000

30 Beskæftigelsesudvalg 05 Arbejdsmarkedsområdet grp. 092 0 0 0 95 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning 1.309.000 0 1.309.000 og den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse 0 0 0 ansat i kommuner 0 0 0 1 Drift 1.309.000 0 1.309.000 100 Jammerbugt kommune 1.309.000 0 1.309.000 595102 Fælles udgifter og indtægter 1.309.000 0 1.309.000 001 Løn til forsikrede ledige med løntilskud (Lov om aktiv beskæftigelsesindsats 55) og 1.309.000 0 1.309.000 løn til personer under den særlige uddannelsesordning og den midlertidige 0 0 0 arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse med løntilskud 0 0 0 97 Seniorjob til personer over 55 år 13.376.000-5.847.000 7.529.000 1 Drift 13.376.000 0 13.376.000 100 Jammerbugt kommune 13.376.000 0 13.376.000 597102 Fælles udgifter og indtægter 13.376.000 0 13.376.000 001 Løn til personer i seniorjob 13.376.000 0 13.376.000 2 Statsrefusion 0-5.847.000-5.847.000 100 Jammerbugt kommune 0-5.847.000-5.847.000 597102 Fælles udgifter og indtægter 0-5.847.000-5.847.000 002 Tilskud til kommunale seniorjob 0-5.847.000-5.847.000 98 Beskæftigelsesordninger 14.234.000-7.862.000 6.372.000 1 Drift 14.234.000 230.000 14.464.000 100 Jammerbugt kommune 14.234.000 230.000 14.464.000 598102 Fælles udgifter og indtægter 12.404.000 230.000 12.634.000 001 Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige med 100 pct. refusion, jf. 98 c 98 g 1.426.000 0 1.426.000 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 0 0 0 005 Udgifter til hjælpemidler til personer med nedsat arbejdsevne efter lov om en aktiv 459.000 0 459.000 beskæftigelsesindsats 100 og lov om seniorjob 0 0 0 009 Lønudgifter ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere m.fl. med 1.431.000 0 1.431.000 løntilskud i kommunale virksomheder m.v. (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 55) 0 0 0 011 Udgifter til hjælpemidler til aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, 207.000 0 207.000 selvforsørgende og enlige forældres studiestart med 50 pct. refusion efter lov om en 0 0 0 aktiv beskæftigelsesindsats 75 a, 76 og 77 og lov om aktiv socialpolitik 34 a og b 0 0 0 015 Vejledning og opkvalificering af unge 15-17 årige (Lov om en aktiv 2.179.000 0 2.179.000 beskæftigelsesindsats 75B) 0 0 0 095 Afløb af jobpræmie til kontanthjælpsmodtagere med langvarig ledighed 73.000 0 73.000 100 Regional uddannelsespulje til korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb til 0 699.000 699.000 dagpengemodtagere med 80 pct. tilskud, jf. 33 b i lov om en aktiv 0 0 0 beskæftigelsesindsats 0 0 0 102 Jobrotation med 60 pct. refusion, jf. 98 a, stk. 1-3, i lov om en aktiv 6.599.000 0 6.599.000 beskæftigelsesindsats 0 0 0 103 Jobrotation med 60 pct. refusion (tilskud efter ansøgning) til særlige grupper med 30.000 0 30.000 videregående uddannelse, jf. 98 a, stk. 4, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 0 0 0 800 Betaling andre off. myndigheder 0-469.000-469.000 598129 Værksted og Nytteaktivering, Industrivej 3, 9440 Aabybro 1.830.000 0 1.830.000 400 Personale 1.830.000 0 1.830.000 2 Statsrefusion 0-8.092.000-8.092.000 100 Jammerbugt kommune 0-8.092.000-8.092.000

30 Beskæftigelsesudvalg 05 Arbejdsmarkedsområdet 598102 Fælles udgifter og indtægter 0-8.092.000-8.092.000 001 Refusion af udgifter til løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige og beskæftigede 0-1.485.000-1.485.000 (gruppering 001 og 002) 0 0 0 008 Refusion af udgifter til hjælpemidler og befordring til 15-17-årige med 50 % refusion 0-2.469.000-2.469.000 009 Tekst ej fundet G1: 009 År: 2017 0-178.000-178.000 010 Refusion af udgifter til jobrotation med 60 pct. refusion (gruppering 102 og 103) 0-3.960.000-3.960.000 06 Fællesudgifter og administration mv. 3.795.000 0 3.795.000 45 Administrativ organisation 3.795.000 0 3.795.000 51 Sekretariat og forvaltninger 3.795.000 0 3.795.000 1 Drift 3.795.000 0 3.795.000 300 Brovst 3.795.000 0 3.795.000 651130 Administrationen Brovst 3.795.000 0 3.795.000 (Social- og sundhedsforvaltning) 0 0 0 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 3.795.000 0 3.795.000

30 Beskæftigelsesudvalg 06 Forsikrede ledige 06 Forsikrede ledige 98.407.000-7.855.000 90.552.000 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 98.407.000-7.855.000 90.552.000 57 Kontante ydelser 82.009.000 0 82.009.000 78 Dagpenge til forsikrede ledige 82.009.000 0 82.009.000 1 Drift 82.009.000 0 82.009.000 100 Jammerbugt kommune 82.009.000 0 82.009.000 578102 Fællesudgifter og -indtægter 82.009.000 0 82.009.000 005 Medfinansiering 50 pct. af befordringsgodtgørelse vedr. forsikrede ledige efter 82, stk 205.000 0 205.000 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. 109 i lov om en aktiv 0 0 0 beskæftigelsesindsats 0 0 0 013 Dagpenge, 60 pct. kommunal medfinansiering 67.302.000 0 67.302.000 015 Dagpenge, 80 pct. kommunal medfinansiering 8.557.000 0 8.557.000 017 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, 60 pct. kommunal medfinansiering 5.945.000 0 5.945.000 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 16.398.000-7.855.000 8.543.000 91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 16.398.000-7.855.000 8.543.000 1 Drift 16.398.000 0 16.398.000 100 Jammerbugt kommune 16.398.000 0 16.398.000 591102 Fælles-/udgifter og indtægter 16.398.000 0 16.398.000 006 Hjælpemidler m.v. vedr. forsikrede ledige og beskæftigede med 50 pct. refusion (ekskl. 306.000 0 306.000 undervisningsmaterialer), jf. 76, 77, 82, stk. 4 og 100 i lov om en aktiv 0 0 0 beskæftigelsesindsats 0 0 0 007 Personlig assistance til handicappede i erhverv med 50 pct. refusion, jf. 4-5 i 3.979.000 0 3.979.000 lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. 0 0 0 016 Afløb af jobrotation med 100 pct. refusion forenklet permanent ordning, jf. 98a, 3.500.000 0 3.500.000 stk. 1-3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 0 0 0 108 Løntilskud vedr. forsikrede ledige private arbejdsgivere 1.770.000 0 1.770.000 109 Løntilskud vedr. forsikrede ledige offentlige arbejdsgivere 6.843.000 0 6.843.000 2 Statsrefusion 0-7.855.000-7.855.000 100 Jammerbugt kommune 0-7.855.000-7.855.000 591202 Fælles udgifter og indtægter 0-7.855.000-7.855.000 001 Refusion af udgifter til jobrotation med 100 pct. refusion (grp.016) 0-3.500.000-3.500.000 004 Refusion af udgifter til hjælpemidler og personlig assistance til handicappede med 50 0-2.142.000-2.142.000 pct. refusion (grp. 006, 007, og 008) 0 0 0 008 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 40 pct. refusion private 0-455.000-455.000 arbejdsgivere 0 0 0 012 Refusion af løntilskud vedr. forsikrede ledige med 40 pct. refusion offentlige 0-1.758.000-1.758.000 arbejdsgivere 0 0 0

40 Social- og Sundhedsudvalg 07 Ældre- og handicapområdet 40 Social- og Sundhedsudvalg 842.386.000-134.871.000 707.515.000 07 Ældre- og handicapområdet 666.304.000-133.456.000 532.848.000 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 264.000 0 264.000 32 Fritidsfaciliteter 264.000 0 264.000 35 Andre fritidsfaciliteter 264.000 0 264.000 1 Drift 264.000 0 264.000 250 Hjortdal 264.000 0 264.000 035110 Hjortdal kulturcenter 264.000 0 264.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 238.000 0 238.000 700 Grunde og bygninger 26.000 0 26.000 03 Undervisning og kultur 4.829.000-7.000 4.822.000 22 Folkeskolen m.m. 4.829.000-7.000 4.822.000 17 Specialpædagogisk bistand til voksne 4.829.000-7.000 4.822.000 1 Drift 4.829.000-7.000 4.822.000 100 Jammerbugt kommune 4.829.000-7.000 4.822.000 317102 Fælles udgifter og indtægter 984.000-7.000 977.000 001 Objektiv finansiering af regionale tilbud 423.000 0 423.000 002 Køb af pladser 561.000-7.000 554.000 317110 Rammeaftalen Socialområdet 2.237.000 0 2.237.000 10 Høreinstituttet 324.000 0 324.000 02 Generel rådgivning (SEL 10,12) 106.000 0 106.000 001 Objektiv finansiering af regionale tilbud 106.000 0 106.000 03 CPR relaterede ydelser 218.000 0 218.000 (SEL 10,12,112,113) 0 0 0 001 Objektiv finansiering af regionale tilbud 218.000 0 218.000 15 Institut for syn og teknologi 504.000 0 504.000 02 Generel rådgivning (SEL 10,11,12) 68.000 0 68.000 001 Objektiv finansiering af regionale tilbud 68.000 0 68.000 03 Cpr relaterede ydelser 423.000 0 423.000 (SEL 10,11,112,113) 0 0 0 001 Objektiv finansiering af regionale tilbud 423.000 0 423.000 04 Uden for rammeaftalen 13.000 0 13.000 001 Objektiv finansiering af regionale tilbud 13.000 0 13.000 20 Taleinstituttet hjerneskadecentret 3.000 0 3.000 02 General rådgivnng (SEL 10,12,85,86) 1.000 0 1.000 001 Objektiv finansiering af regionale tilbud 1.000 0 1.000 03 CPR relaterede ydelser (SEL 10,12,85 2.000 0 2.000 86,102) 0 0 0 001 Objektiv finansiering af regionale tilbud 2.000 0 2.000 25 Taleinstituttet 2.000 0 2.000 02 General rådgivning (SEL 10,11,12) 2.000 0 2.000 001 Objektiv finansiering af regionale tilbud 2.000 0 2.000 28 Døvblindecentrer (SEL 11) 34.000 0 34.000 Sohngaardsholmsvej 0 0 0 001 Objektiv finansiering af regionale tilbud 34.000 0 34.000 32 Hjælpemiddelcentret 1.367.000 0 1.367.000 001 Objektiv finansiering af regionale tilbud 1.367.000 0 1.367.000

40 Social- og Sundhedsudvalg 07 Ældre- og handicapområdet 36 Aalborgskolen - Kollegievej (SEL 11) 3.000 0 3.000 001 Objektiv finansiering af regionale tilbud 3.000 0 3.000 317120 Rammeaftalen Specialundervisning 1.608.000 0 1.608.000 10 Høreinstituttet 270.000 0 270.000 02 Generel rådgivning (LSV 1 stk. 3) 107.000 0 107.000 001 Objektiv finansiering af regionale tilbud 107.000 0 107.000 03 CPR relaterede ydelser (LSV 1 stk 3) 163.000 0 163.000 001 Objektiv finansiering af regionale tilbud 163.000 0 163.000 15 Institut for syn og teknologi 136.000 0 136.000 02 Generel rådgivning (LSV 1 stk 3. og 133.000 0 133.000 FSL 20) 0 0 0 001 Objektiv finansiering af regionale tilbud 133.000 0 133.000 03 Cpr relaterede ydelser 3.000 0 3.000 (LSV 1 stk. 3 og FSL 20) 0 0 0 001 Objektiv finansiering af regionale tilbud 3.000 0 3.000 20 Taleinstituttet hjerneskadecentret -318.000 0-318.000 02 General rådgivnng (LSV 1 stk. 3) -324.000 0-324.000 001 Objektiv finansiering af regionale tilbud -324.000 0-324.000 03 CPR relaterede ydelser (LSV 1 stk 3) 6.000 0 6.000 001 Objektiv finansiering af regionale tilbud 6.000 0 6.000 25 Taleinstituttet 619.000 0 619.000 02 General rådgivning (LSV 1 stk. 3 og 9.000 0 9.000 FSL 20) 0 0 0 001 Objektiv finansiering af regionale tilbud 9.000 0 9.000 03 CPR relaterede ydelser (LSV 1 stk. 3 610.000 0 610.000 og FSL 20) 0 0 0 001 Objektiv finansiering af regionale tilbud 610.000 0 610.000 28 Døvblindecentrer (FSL 20 stk. 3) 123.000 0 123.000 Sohngaardsholmsvej 0 0 0 001 Objektiv finansiering af regionale tilbud 123.000 0 123.000 34 Blindeinstituttet 187.000 0 187.000 001 Objektiv finansiering af regionale tilbud 187.000 0 187.000 36 Aalborgskolen - Kollegievej 91.000 0 91.000 001 Objektiv finansiering af regionale tilbud 91.000 0 91.000 50 Kofoedsminde 436.000 0 436.000 001 Objektiv finansiering af regionale tilbud 436.000 0 436.000 52 Refsnæs og Filadelfia 56.000 0 56.000 001 Objektiv finansiering af regionale tilbud 56.000 0 56.000 54 Nyborgskolen 2.000 0 2.000 001 Objektiv finansiering af regionale tilbud 2.000 0 2.000 55 Andre institutioner 6.000 0 6.000 001 Objektiv finansiering af regionale tilbud 6.000 0 6.000 04 Sundhedsområdet 2.086.000 0 2.086.000 62 Sundhedsudgifter m.v. 2.086.000 0 2.086.000 90 Andre sundhedsudgifter 2.086.000 0 2.086.000 1 Drift 2.086.000 0 2.086.000 100 Jammerbugt kommune 2.086.000 0 2.086.000

40 Social- og Sundhedsudvalg 07 Ældre- og handicapområdet 490102 Fælles udgifter og indtægter 2.086.000 0 2.086.000 005 Befordringsgodtgørelse 2.086.000 0 2.086.000 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 658.810.000-133.449.000 525.361.000 22 Central refusionsordning 0-7.663.000-7.663.000 07 Indtægter fra den centrale refusionsordning 0-7.663.000-7.663.000 2 Statsrefusion 0-7.663.000-7.663.000 100 Jammerbugt kommune 0-7.663.000-7.663.000 507201 Fælles udgifter-/ og indtægter 0-7.663.000-7.663.000 006 Refusion vedr. funktion 5.32.32 0-1.766.000-1.766.000 007 Refusion vedr. funktion 5.32.33 0-3.432.000-3.432.000 013 Refusion vedr. funktion 5.38.50 0-1.451.000-1.451.000 014 Refusion vedr. funktion 5.38.52 0-1.013.000-1.013.000 017 Refusion vedr. funktion 5.38.59 0-1.000-1.000 32 Tilbud til ældre og handicappede 551.720.000-116.385.000 435.335.000 30 Ældreboliger 15.542.000-26.661.000-11.119.000 1 Drift 15.542.000-26.661.000-11.119.000 100 Jammerbugt kommune 272.000 0 272.000 530101 Fællesudgifter og -indtægter 272.000 0 272.000 001 Ydelsesstøtte vedrørende private ældreboliger 272.000 0 272.000 200 Fjerritslev 3.343.000-7.913.000-4.570.000 530102 Solgården 2.138.000-5.121.000-2.983.000 005 Lejetab 39.000 0 39.000 092 Lejeindtægter 0-5.121.000-5.121.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 191.000 0 191.000 700 Grunde og bygninger 1.859.000 0 1.859.000 900 Indtægter 49.000 0 49.000 530104 Parkvænget 31-73 782.000-1.346.000-564.000 005 Lejetab 84.000 0 84.000 092 Lejeindtægter 0-1.346.000-1.346.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 90.000 0 90.000 700 Grunde og bygninger 608.000 0 608.000 530106 Parkvej 12-40 og Solkrogen 8-19 423.000-1.446.000-1.023.000 092 Lejeindtægter 0-1.446.000-1.446.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 69.000 0 69.000 700 Grunde og bygninger 401.000 0 401.000 900 Indtægter -47.000 0-47.000 230 Klim 316.000-831.000-515.000 530105 Solkrogen 21, Klim 316.000-831.000-515.000 092 Lejeindtægter 0-831.000-831.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 28.000 0 28.000 700 Grunde og bygninger 445.000 0 445.000 900 Indtægter -157.000 0-157.000 250 Hjortdal 973.000-2.013.000-1.040.000 530108 Krabben, Slettestrandvej 6 973.000-2.013.000-1.040.000 005 Lejetab 86.000 0 86.000 092 Lejeindtægter 0-2.013.000-2.013.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 63.000 0 63.000

40 Social- og Sundhedsudvalg 07 Ældre- og handicapområdet 700 Grunde og bygninger 804.000 0 804.000 900 Indtægter 20.000 0 20.000 300 Brovst 3.682.000-7.917.000-4.235.000 530110 Afdeling 1 1.570.000-3.523.000-1.953.000 Egevej 6, Parkvej 28-38, Mølle- 0 0 0 parken 1-41, Kirkegade 3 0 0 0 005 Lejetab 199.000 0 199.000 092 Lejeindtægter 0-3.523.000-3.523.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 159.000 0 159.000 700 Grunde og bygninger 1.241.000 0 1.241.000 900 Indtægter -29.000 0-29.000 530112 Afdeling 2 2.112.000-4.394.000-2.282.000 Parkvej 40, Vestergade 9, Egevej 8 0 0 0 005 Lejetab 6.000 0 6.000 092 Lejeindtægter 0-4.394.000-4.394.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 200.000 0 200.000 700 Grunde og bygninger 2.063.000 0 2.063.000 900 Indtægter -157.000 0-157.000 400 Aabybro 1.341.000-2.664.000-1.323.000 530117 Aabybro Plejecenter - Vestergade 30 16.000 0 16.000 005 Lejetab 16.000 0 16.000 530119 Toftehøj - 32 boliger 759.000-2.172.000-1.413.000 092 Lejeindtægter 0-2.172.000-2.172.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 93.000 0 93.000 700 Grunde og bygninger 1.056.000 0 1.056.000 900 Indtægter -390.000 0-390.000 530121 Torvestræde 1-5 og 10-24 (Domea) 66.000 0 66.000 005 Lejetab 66.000 0 66.000 530122 Ældreboliger - Sneppevej 6-8 316.000-492.000-176.000 092 Lejeindtægter 0-492.000-492.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 31.000 0 31.000 700 Grunde og bygninger 243.000 0 243.000 900 Indtægter 42.000 0 42.000 530123 Anlægsvej 3A - 7B samt Anlægs- 184.000 0 184.000 vej 11-33 (Ældreboliger BSB) 0 0 0 005 Lejetab 184.000 0 184.000 420 Gjøl 60.000 0 60.000 530131 Kildevangen 1-10, Gjøl 60.000 0 60.000 005 Lejetab 60.000 0 60.000 425 Birkelse 757.000-741.000 16.000 530118 Birkelse Plejecenter - Birkevangen 2 20.000 0 20.000 005 Lejetab 20.000 0 20.000 530124 Ældreboliger i Birkelse -Birkevangen 522.000-741.000-219.000 005 Lejetab 112.000 0 112.000 092 Lejeindtægter 0-741.000-741.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 45.000 0 45.000 700 Grunde og bygninger 390.000 0 390.000

40 Social- og Sundhedsudvalg 07 Ældre- og handicapområdet 900 Indtægter -25.000 0-25.000 530125 Hjorthsvej 9A-17B (Domea) 215.000 0 215.000 005 Lejetab 215.000 0 215.000 435 Biersted 1.312.000 0 1.312.000 530126 Ældreboliger i Biersted 149.000 0 149.000 005 Lejetab 149.000 0 149.000 530140 Teglværksvej 17A-17P (Biersted Plejecenter) 1.101.000 0 1.101.000 005 Lejetab 1.101.000 0 1.101.000 530141 Stationsvej 53A-G, Biersted 62.000 0 62.000 005 Lejetab 62.000 0 62.000 440 Nørhalne 64.000 0 64.000 530127 Vadumvej 35A-I, 40B-C, 42A-D og 64.000 0 64.000 44A-D (Domea) 0 0 0 005 Lejetab 64.000 0 64.000 500 Pandrup 2.376.000-2.956.000-580.000 530128 Vester hjermitslev Plejecenter 1.136.000 0 1.136.000 005 Lejetab 1.136.000 0 1.136.000 530129 Pandrup Plejecenter (efter ombygning) 1.240.000-2.956.000-1.716.000 005 Lejetab 104.000 0 104.000 092 Lejeindtægter 0-2.956.000-2.956.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 154.000 0 154.000 700 Grunde og bygninger 1.624.000 0 1.624.000 900 Indtægter -642.000 0-642.000 520 Kås 885.000-1.626.000-741.000 530130 Ældreboliger Gammelgårdsvej 46 885.000-1.626.000-741.000 005 Lejetab 3.000 0 3.000 092 Lejeindtægter 0-1.626.000-1.626.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 60.000 0 60.000 700 Grunde og bygninger 723.000 0 723.000 900 Indtægter 99.000 0 99.000 570 Saltum 161.000 0 161.000 530151 Nolsvej 10A-10F (ældreboliger) 161.000 0 161.000 005 Lejetab 161.000 0 161.000 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 309.230.000-27.429.000 281.801.000 1 Drift 309.230.000-27.429.000 281.801.000 100 Jammerbugt kommune 289.486.000-17.994.000 271.492.000 532102 Fælles udgifter og indtægter 287.654.000-17.388.000 270.266.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 149.000 0 149.000 02 Leverandør 21.121.000-4.952.000 16.169.000 01 SSH-, SSA-elever og sygeplejestuderende 9.001.000-4.924.000 4.077.000 01 Rotationsprojekt Grib fremtiden 6.000 0 6.000 400 Personale 6.000 0 6.000 04 Ordinære elever 8.895.000-4.924.000 3.971.000 400 Personale 8.815.000-3.688.000 5.127.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 80.000 0 80.000 800 Betaling andre off. myndigheder 0-1.236.000-1.236.000 08 Ældreafdelingen - fællesudgifter 100.000 0 100.000

40 Social- og Sundhedsudvalg 07 Ældre- og handicapområdet 400 Personale 100.000 0 100.000 02 Øvrige udgifter 12.120.000-28.000 12.092.000 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg 8.904.000-28.000 8.876.000 af leverandør (Serviceloven 83, jf. 91 samt 94) 0 0 0 011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven 3.216.000 0 3.216.000 83, jf. 93) 0 0 0 03 Myndighed 247.244.000-12.436.000 234.808.000 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg 99.496.000-12.436.000 87.060.000 af leverandør (Serviceloven 83, jf. 91 samt 94) 0 0 0 002 Tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., som modtageren selv antager 5.711.000 0 5.711.000 (Serviceloven 95) 0 0 0 003 Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne (Serviceloven 16.680.000 0 16.680.000 96) 0 0 0 004 Hjemmesygepleje 10.054.000 0 10.054.000 011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven 115.266.000 0 115.266.000 83, jf. 93) 0 0 0 03 Projekt "Vi bevæger ældre" 37.000 0 37.000 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg 37.000 0 37.000 af leverandør (Serviceloven 83, jf. 91 samt 94) 0 0 0 04 Sygeplejegruppen 19.140.000 0 19.140.000 004 Hjemmesygepleje 19.140.000 0 19.140.000 532113 Tværgående områder - Ældreafdelingen 1.395.000-606.000 789.000 10 Tværgående område - Hjemmepleje og Sygepleje 604.000 0 604.000 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg 604.000 0 604.000 af leverandør (Serviceloven 83, jf. 91 samt 94) 0 0 0 11 Tværgående område - Plejecentre 791.000-606.000 185.000 011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven 791.000-606.000 185.000 83, jf. 93) 0 0 0 532122 Projekt AKUT/SUBAKUT 881.000 0 881.000 004 Hjemmesygepleje 881.000 0 881.000 532161 Ældreafdelingen -444.000 0-444.000 08 Sygeplejen -480.000 0-480.000 004 Hjemmesygepleje -480.000 0-480.000 09 Tværkørende nat (Hjemmepleje) 36.000 0 36.000 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg 36.000 0 36.000 af leverandør (Serviceloven 83, jf. 91 samt 94) 0 0 0 200 Fjerritslev 1.408.000-740.000 668.000 532111 Ældreafdelingen 806.000-740.000 66.000 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg 403.000-370.000 33.000 af leverandør (Serviceloven 83, jf. 91 samt 94) 0 0 0 11 Solgården Aleris Omsorg 403.000-370.000 33.000 011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven 403.000-370.000 33.000 83, jf. 93) 0 0 0 532121 Ældreafdelingen 602.000 0 602.000 03 Fjerritslev Vest Hjemmepleje 178.000 0 178.000 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg 178.000 0 178.000 af leverandør (Serviceloven 83, jf. 91 samt 94) 0 0 0

40 Social- og Sundhedsudvalg 07 Ældre- og handicapområdet 04 Fjerritslev Øst hjemmepleje 424.000 0 424.000 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg 424.000 0 424.000 af leverandør (Serviceloven 83, jf. 91 samt 94) 0 0 0 300 Brovst 1.482.000-588.000 894.000 532121 Ældreafdelingen 1.482.000-588.000 894.000 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg 657.000-588.000 69.000 af leverandør (Serviceloven 83, jf. 91 samt 94) 0 0 0 02 Brovst Hjemmepleje 520.000 0 520.000 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg 520.000 0 520.000 af leverandør (Serviceloven 83, jf. 91 samt 94) 0 0 0 21 Solbakken Plejecenter 152.000 0 152.000 011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven 1.000 0 1.000 83, jf. 93) 0 0 0 02 Servicearealer 151.000 0 151.000 011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven 151.000 0 151.000 83, jf. 93) 0 0 0 25 Møllegården Plejecenter 153.000 0 153.000 02 Servicearealer 153.000 0 153.000 011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven 153.000 0 153.000 83, jf. 93) 0 0 0 400 Aabybro 3.555.000-355.000 3.200.000 532140 Danske Diakonhjem 2.821.000-355.000 2.466.000 40 Åbybro Plejehjem 1.220.000-137.000 1.083.000 011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven 485.000-137.000 348.000 83, jf. 93) 0 0 0 02 Servicearealer 735.000 0 735.000 011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven 735.000 0 735.000 83, jf. 93) 0 0 0 42 Birkelse Plejehjem 1.601.000-218.000 1.383.000 011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven 1.601.000-218.000 1.383.000 83, jf. 93) 0 0 0 532145 Ældreafdelingen 734.000 0 734.000 02 Aabybro Hjemmepleje 382.000 0 382.000 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg 382.000 0 382.000 af leverandør (Serviceloven 83, jf. 91 samt 94) 0 0 0 45 Biersted Plejecenter 50.000 0 50.000 02 Servicearealer 50.000 0 50.000 011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven 50.000 0 50.000 83, jf. 93) 0 0 0 53 Kaas Plejecenter 302.000 0 302.000 02 Servicearealer 302.000 0 302.000 011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven 302.000 0 302.000 83, jf. 93) 0 0 0 500 Pandrup 1.716.000 0 1.716.000 532161 Ældreafdelingen 1.716.000 0 1.716.000 03 Kaas hjemmepleje 416.000 0 416.000 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg 416.000 0 416.000

40 Social- og Sundhedsudvalg 07 Ældre- og handicapområdet af leverandør (Serviceloven 83, jf. 91 samt 94) 0 0 0 04 Saltum/Pandrup hjemmepleje 162.000 0 162.000 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg 162.000 0 162.000 af leverandør (Serviceloven 83, jf. 91 samt 94) 0 0 0 51 Pandrup Plejecenter 556.000 0 556.000 01 Pandrup Plejecenter 48.000 0 48.000 011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven 48.000 0 48.000 83, jf. 93) 0 0 0 02 Servicearealer 508.000 0 508.000 011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven 508.000 0 508.000 83, jf. 93) 0 0 0 55 Hune Plejecenter 93.000 0 93.000 02 Servicearealer 93.000 0 93.000 011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven 93.000 0 93.000 83, jf. 93) 0 0 0 59 Vester Hjermitslev Plejecenter 489.000 0 489.000 02 Servicearealer 489.000 0 489.000 011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven 489.000 0 489.000 83, jf. 93) 0 0 0 601 Ældrepuljen 2.650.000 0 2.650.000 532170 Indsatsområder 2.650.000 0 2.650.000 01 Ramme Ældrepulje 2016 -> 2.650.000 0 2.650.000 400 Personale 2.650.000 0 2.650.000 605 Klippekortordning 1.181.000 0 1.181.000 532171 Klippekortordning 1.181.000 0 1.181.000 400 Personale 1.181.000 0 1.181.000 607 Værdighedspuljen 7.752.000-7.752.000 0 532177 Indsatsområder 7.752.000-7.752.000 0 05 Styrkelse af centersygeplejefunktionen 7.752.000 0 7.752.000 400 Personale 7.752.000 0 7.752.000 90 Diverse indtægter 0-7.752.000-7.752.000 900 Indtægter 0-7.752.000-7.752.000 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 195.087.000-60.177.000 134.910.000 1 Drift 195.087.000-60.177.000 134.910.000 100 Jammerbugt kommune 105.480.000-1.450.000 104.030.000 533102 Fællesudgifter og -indtægter 97.184.000-30.000 97.154.000 003 Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (Servicelovens 84) 7.000 0 7.000 004 Socialpædagoisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne 97.177.000-30.000 97.147.000 eller særlige sociale problemer (Servicelovens 85 og 102) 0 0 0 533120 Socialpædagogisk støtte 8.296.000-1.420.000 6.876.000 004 Socialpædagoisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne 7.869.000-1.420.000 6.449.000 eller særlige sociale problemer (Servicelovens 85 og 102) 0 0 0 200 Ledelse og administration 427.000 0 427.000 200 Fjerritslev 1.504.000-1.505.000-1.000 533123 Opgangsfællesskab 1.504.000-1.505.000-1.000 004 Socialpædagoisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne 1.420.000-1.505.000-85.000 eller særlige sociale problemer (Servicelovens 85 og 102) 0 0 0

40 Social- og Sundhedsudvalg 07 Ældre- og handicapområdet 200 Ledelse og administration 84.000 0 84.000 230 Klim 15.006.000-15.150.000-144.000 533119 Solkrogen 15.006.000-15.150.000-144.000 004 Socialpædagoisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne 14.002.000-15.150.000-1.148.000 eller særlige sociale problemer (Servicelovens 85 og 102) 0 0 0 200 Ledelse og administration 864.000 0 864.000 02 Tekst ej fundet S3: 02 År: 2017 140.000 0 140.000 004 Socialpædagoisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne 140.000 0 140.000 eller særlige sociale problemer (Servicelovens 85 og 102) 0 0 0 250 Hjortdal 13.822.000-13.899.000-77.000 533152 Krabben 13.822.000-13.899.000-77.000 004 Socialpædagoisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne 13.091.000-13.899.000-808.000 eller særlige sociale problemer (Servicelovens 85 og 102) 0 0 0 200 Ledelse og administration 676.000 0 676.000 02 Tekst ej fundet S3: 02 År: 2017 55.000 0 55.000 004 Socialpædagoisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne 55.000 0 55.000 eller særlige sociale problemer (Servicelovens 85 og 102) 0 0 0 300 Brovst 7.888.000-7.895.000-7.000 533158 Poppelvej 1C 7.888.000-7.895.000-7.000 004 Socialpædagoisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne 7.087.000-7.895.000-808.000 eller særlige sociale problemer (Servicelovens 85 og 102) 0 0 0 200 Ledelse og administration 773.000 0 773.000 02 Servicearealer 28.000 0 28.000 004 Socialpædagoisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne 28.000 0 28.000 eller særlige sociale problemer (Servicelovens 85 og 102) 0 0 0 400 Aabybro 20.087.000-20.278.000-191.000 533150 Toftehøj 18.152.000-18.340.000-188.000 004 Socialpædagoisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne 16.601.000-18.340.000-1.739.000 eller særlige sociale problemer (Servicelovens 85 og 102) 0 0 0 200 Ledelse og administration 1.209.000 0 1.209.000 02 Servicearealer 342.000 0 342.000 004 Socialpædagoisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne 342.000 0 342.000 eller særlige sociale problemer (Servicelovens 85 og 102) 0 0 0 533154 Skipper Clementsvej -1.000 0-1.000 200 Ledelse og administration -1.000 0-1.000 533156 Sneppen 1.936.000-1.938.000-2.000 004 Socialpædagoisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne 1.794.000-1.938.000-144.000 eller særlige sociale problemer (Servicelovens 85 og 102) 0 0 0 200 Ledelse og administration 94.000 0 94.000 02 Servicearealer 48.000 0 48.000 004 Socialpædagoisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne 48.000 0 48.000 eller særlige sociale problemer (Servicelovens 85 og 102) 0 0 0 4 Private 31.300.000 0 31.300.000 100 Jammerbugt kommune 31.300.000 0 31.300.000 533102 Fællesudgifter og -indtægter 31.300.000 0 31.300.000 004 Socialpædagoisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne 31.300.000 0 31.300.000 eller særlige sociale problemer (Servicelovens 85 og 102) 0 0 0

40 Social- og Sundhedsudvalg 07 Ældre- og handicapområdet 34 Plejehjem og beskyttede boliger 1.650.000 0 1.650.000 1 Drift 1.650.000 0 1.650.000 200 Fjerritslev 58.000 0 58.000 534110 Solgården - aflastning 58.000 0 58.000 094 Beboeres betaling for husleje 54.000 0 54.000 096 Beboeres betaling for el og varme 4.000 0 4.000 300 Brovst 807.000 0 807.000 534111 Solbakken - aflastning 159.000 0 159.000 094 Beboeres betaling for husleje 139.000 0 139.000 096 Beboeres betaling for el og varme 20.000 0 20.000 534113 Møllegården - aflastning 648.000 0 648.000 094 Beboeres betaling for husleje 592.000 0 592.000 096 Beboeres betaling for el og varme 56.000 0 56.000 400 Aabybro 88.000 0 88.000 534115 Aabybro Plejecenter - aflastning 88.000 0 88.000 094 Beboeres betaling for husleje 80.000 0 80.000 096 Beboeres betaling for el og varme 8.000 0 8.000 500 Pandrup 622.000 0 622.000 534121 Pandrup Plejecenter - aflastning 622.000 0 622.000 094 Beboeres betaling for husleje 578.000 0 578.000 096 Beboeres betaling for el og varme 44.000 0 44.000 520 Kås 75.000 0 75.000 534123 Gammelgårdsvej 46 - aflastning 75.000 0 75.000 094 Beboeres betaling for husleje 75.000 0 75.000 35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, bolig indretning og befordring 29.050.000-2.118.000 26.932.000 1 Drift 29.050.000-2.118.000 26.932.000 100 Jammerbugt kommune 29.050.000-2.118.000 26.932.000 535102 Fælles udgifter og -indtægter 29.050.000-2.118.000 26.932.000 001 Støtte til køb af bil mv. (Serviceloven 114) 3.378.000 0 3.378.000 002 Optiske synshjælpemidler (Serviceloven 112) 140.000 0 140.000 003 Arm- og benproteser (Serviceloven 112) 1.176.000 0 1.176.000 005 Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (Serviceloven 112) 843.000 0 843.000 006 Inkontinens- og stomihjælpemidler (Serviceloven 112) 6.297.000 0 6.297.000 007 Andre hjælpemidler 2.260.000 0 2.260.000 008 Tekst ej fundet G1: 008 År: 2017 12.000 0 12.000 009 Forbrugsgoder (Serviceloven 113) 159.000 0 159.000 010 Hjælp til boligindretning (servicelovens 116) 1.494.000 0 1.494.000 012 Hjælpemiddeldepoter 1.993.000 0 1.993.000 016 Hjælp til boligindretning til per- 399.000 0 399.000 soner under 67 år 0 0 0 092 Tilbagebetaling vedrørende støtte 0-1.916.000-1.916.000 til køb af bil m.v. ydet efter 0 0 0 1/1-2002 ( 114) 0 0 0 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 9.485.000 0 9.485.000 600 It, inventar og materiel 9.000 0 9.000 800 Betaling andre off. myndigheder 1.405.000-202.000 1.203.000 37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget 1.161.000 0 1.161.000

40 Social- og Sundhedsudvalg 07 Ældre- og handicapområdet hjem 0 0 0 1 Drift 1.161.000 0 1.161.000 100 Jammerbugt kommune 1.161.000 0 1.161.000 537102 Fælles udgifter og indtægter 1.161.000 0 1.161.000 001 Løn og plejevederlag til pårørende, jf. servicelovens 118 og 119. 1.133.000 0 1.133.000 003 Hjælp til sygeartikler ved pasning af døende i eget hjem, jf Service loven 122 28.000 0 28.000 38 Tilbud til voksne med særlige behov 104.623.000-8.162.000 96.461.000 42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Serviceloven 109-110) 3.238.000-1.619.000 1.619.000 1 Drift 3.238.000 0 3.238.000 100 Jammerbugt kommune 3.238.000 0 3.238.000 542102 Fællesudgifter og -indtægter 3.238.000 0 3.238.000 001 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Serviceloven 110) 1.746.000 0 1.746.000 002 Kvindekrisecentre (Serviceloven 109) 1.492.000 0 1.492.000 2 Statsrefusion 0-1.619.000-1.619.000 100 Jammerbugt kommune 0-1.619.000-1.619.000 542102 Fællesudgifter og -indtægter 0-1.619.000-1.619.000 004 Refusion vedrørende botilbud m.v. til personer med særlige sociale problemer med 50 0-1.619.000-1.619.000 pct. refusion ( 177, nr. 5) 0 0 0 50 Botilbud til længerevarende ophold (Serviceloven 108) 13.211.000-298.000 12.913.000 1 Drift 13.211.000-298.000 12.913.000 100 Jammerbugt kommune 12.910.000-298.000 12.612.000 550102 Fælles udgifter og indtægter 12.910.000-298.000 12.612.000 001 Længerevarende botilbud for personer med særlige sociale problemer 3.006.000 0 3.006.000 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne 8.699.000 0 8.699.000 094 Beboeres betaling for husleje 0-298.000-298.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 1.205.000 0 1.205.000 4 Private 301.000 0 301.000 100 Jammerbugt kommune 301.000 0 301.000 550102 Fælles udgifter og indtægter 301.000 0 301.000 002 Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne 301.000 0 301.000 52 Botilbud til midlertidigt ophold (Serviceloven 107) 44.414.000-1.514.000 42.900.000 1 Drift 44.414.000-1.514.000 42.900.000 100 Jammerbugt kommune 17.080.000-1.514.000 15.566.000 552102 Fælles udgifter og indtægter 17.080.000-1.514.000 15.566.000 002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne 7.787.000 0 7.787.000 (handicap) 0 0 0 003 Midlertidigt botilbud for sindslidende 590.000 0 590.000 092 Beboeres betaling (Serviceloven 163) 0-1.514.000-1.514.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 8.703.000 0 8.703.000 4 Private 27.334.000 0 27.334.000 100 Jammerbugt kommune 27.334.000 0 27.334.000 552102 Fælles udgifter og indtægter 27.334.000 0 27.334.000 001 Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer 1.273.000 0 1.273.000 002 Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne 23.533.000 0 23.533.000 (handicap) 0 0 0 003 Midlertidigt botilbud for sindslidende 2.528.000 0 2.528.000 53 Kontaktperson- og ledsageordninger (Serviceloven 45, 97-99) 3.601.000 0 3.601.000

40 Social- og Sundhedsudvalg 07 Ældre- og handicapområdet 1 Drift 3.601.000 0 3.601.000 100 Jammerbugt kommune 3.601.000 0 3.601.000 553102 Fælles udgifter og indtægter 1.172.000 0 1.172.000 003 Ledsageordning for personer med nedsat funktionsevne (Serviceloven 45 og 97) 1.172.000 0 1.172.000 553120 Støtte-/kontaktpersonkorps 2.429.000 0 2.429.000 002 Støtte- og kontaktpersonordning for sindslidende (Serviceloven 99) 2.429.000 0 2.429.000 58 Beskyttet beskæftigelse (Serviceloven 103) 13.629.000-110.000 13.519.000 1 Drift 13.629.000-110.000 13.519.000 100 Jammerbugt kommune 4.676.000-110.000 4.566.000 558102 Fælles udgifter og indtægter 4.676.000-110.000 4.566.000 002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne 4.633.000-110.000 4.523.000 (handicap). 0 0 0 005 Arbejdsvederlag (Serviceloven 105) 43.000 0 43.000 4 Private 8.953.000 0 8.953.000 100 Jammerbugt kommune 8.953.000 0 8.953.000 558102 Fælles udgifter og indtægter 8.953.000 0 8.953.000 002 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne 8.953.000 0 8.953.000 (handicap). 0 0 0 59 Aktivitets- og samværstilbud (Serviceloven 104) 26.530.000-4.621.000 21.909.000 1 Drift 26.530.000-4.621.000 21.909.000 100 Jammerbugt kommune 17.536.000-24.000 17.512.000 559102 Fælles udgifter og indtægter 11.851.000 0 11.851.000 001 Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer 413.000 0 413.000 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funkfunktionsevne 11.137.000 0 11.137.000 (handicap) 0 0 0 500 Aktivitets- og materialeudgifter 301.000 0 301.000 559105 Fælles udgifter og indtægter, værestederne 5.685.000-24.000 5.661.000 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funkfunktionsevne 5.403.000-24.000 5.379.000 (handicap) 0 0 0 200 Ledelse og administration 282.000 0 282.000 250 Hjortdal 4.559.000-4.597.000-38.000 559112 Samværs- og aktivitetscenter Hjortdal 4.559.000-4.597.000-38.000 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funkfunktionsevne 4.282.000-4.597.000-315.000 (handicap) 0 0 0 200 Ledelse og administration 277.000 0 277.000 4 Private 4.435.000 0 4.435.000 100 Jammerbugt kommune 4.435.000 0 4.435.000 559102 Fælles udgifter og indtægter 4.435.000 0 4.435.000 002 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funkfunktionsevne 4.435.000 0 4.435.000 (handicap) 0 0 0 57 Kontante ydelser 2.467.000-1.239.000 1.228.000 72 Sociale formål 2.467.000-1.239.000 1.228.000 1 Drift 2.467.000 0 2.467.000 100 Jammerbugt kommune 2.467.000 0 2.467.000 572102 Fælles udgifter og indtægter 2.467.000 0 2.467.000 010 Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne (Serviceloven, 100) 2.467.000 0 2.467.000 2 Statsrefusion 0-1.239.000-1.239.000

40 Social- og Sundhedsudvalg 07 Ældre- og handicapområdet 100 Jammerbugt kommune 0-1.239.000-1.239.000 572102 Fælles udgifter og indtægter 0-1.239.000-1.239.000 002 Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr. 004-015 og 017 minus 019 0-1.239.000-1.239.000 06 Fællesudgifter og administration mv. 315.000 0 315.000 45 Administrativ organisation 315.000 0 315.000 51 Sekretariat og forvaltninger 315.000 0 315.000 1 Drift 315.000 0 315.000 100 Jammerbugt kommune 315.000 0 315.000 651101 Fælles udgifter og indtægter 315.000 0 315.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 315.000 0 315.000

40 Social- og Sundhedsudvalg 08 Sundhedsområdet 08 Sundhedsområdet 176.082.000-1.415.000 174.667.000 04 Sundhedsområdet 165.614.000-842.000 164.772.000 62 Sundhedsudgifter m.v. 165.614.000-842.000 164.772.000 81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 131.857.000 0 131.857.000 1 Drift 131.857.000 0 131.857.000 100 Jammerbugt kommune 131.857.000 0 131.857.000 481102 Fælles udgifter og indtægter 131.857.000 0 131.857.000 002 Stationær somatik 71.007.000 0 71.007.000 003 Ambulant somatik 37.135.000 0 37.135.000 004 Stationær psykiatri 2.171.000 0 2.171.000 005 Ambulant psykiatri 3.406.000 0 3.406.000 006 Praksissektoren (Sygesikring) 11.735.000 0 11.735.000 007 Genoptræning under indlæggelse 3.898.000 0 3.898.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 2.505.000 0 2.505.000 82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 13.410.000-420.000 12.990.000 1 Drift 13.410.000-420.000 12.990.000 100 Jammerbugt kommune 12.098.000-420.000 11.678.000 482102 Fælles udgifter og indtægter 12.098.000-420.000 11.678.000 001 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 10.930.000-420.000 10.510.000 002 Genoptræning på specialiseret niveau (sundhedslovens 140) 1.168.000 0 1.168.000 4 Private 1.312.000 0 1.312.000 100 Jammerbugt kommune 1.312.000 0 1.312.000 482102 Fælles udgifter og indtægter 1.312.000 0 1.312.000 003 Personbefordring 1.312.000 0 1.312.000 84 Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut 8.730.000 0 8.730.000 1 Drift 8.730.000 0 8.730.000 100 Jammerbugt kommune 8.730.000 0 8.730.000 484102 Fælles udgifter og indtægter 8.730.000 0 8.730.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 8.730.000 0 8.730.000 88 Sundhedsfremme og forebyggelse 9.557.000-422.000 9.135.000 1 Drift 9.557.000-422.000 9.135.000 100 Jammerbugt kommune 9.457.000-422.000 9.035.000 488103 Sundhed - Fælles 6.949.000-422.000 6.527.000 400 Personale 5.941.000 0 5.941.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 338.000 0 338.000 600 It, inventar og materiel 526.000 0 526.000 700 Grunde og bygninger 144.000 0 144.000 900 Indtægter 0-422.000-422.000 488106 Sundhedshuset, Sygehusvej 3 1.126.000 0 1.126.000 700 Grunde og bygninger 1.126.000 0 1.126.000 488108 Ny sundhedsordning for personale i Jammerbugt kommune 1.382.000 0 1.382.000 400 Personale 1.246.000 0 1.246.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 30.000 0 30.000 600 It, inventar og materiel 29.000 0 29.000 700 Grunde og bygninger 77.000 0 77.000 4 Private 100.000 0 100.000 100 Jammerbugt kommune 100.000 0 100.000

40 Social- og Sundhedsudvalg 08 Sundhedsområdet 488103 Sundhed - Fælles 100.000 0 100.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 100.000 0 100.000 90 Andre sundhedsudgifter 2.060.000 0 2.060.000 1 Drift 2.060.000 0 2.060.000 100 Jammerbugt kommune 2.060.000 0 2.060.000 490102 Fælles udgifter og indtægter 2.060.000 0 2.060.000 001 Kommunale udgifter til hospice-ophold 843.000 0 843.000 003 Plejetakst for færdigbehandlede patienter 254.000 0 254.000 004 Begravelseshjælp 963.000 0 963.000 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 10.468.000-573.000 9.895.000 32 Tilbud til ældre og handicappede 8.885.000-573.000 8.312.000 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 8.885.000-573.000 8.312.000 1 Drift 8.885.000-573.000 8.312.000 100 Jammerbugt kommune 3.677.000-261.000 3.416.000 533102 Fællesudgifter og -indtægter 1.663.000 0 1.663.000 001 Forebyggende hjemmebesøg 1.497.000 0 1.497.000 002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. Servicelovens 79 166.000 0 166.000 533103 Fælles - aktivitetscentre 2.014.000-261.000 1.753.000 002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. Servicelovens 79 2.014.000-261.000 1.753.000 200 Fjerritslev 1.480.000-312.000 1.168.000 533111 Aktivitetscenter på Solgården 742.000 0 742.000 002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. Servicelovens 79 671.000 0 671.000 200 Ledelse og administration 71.000 0 71.000 533112 Aktivitetscenter Parkvænget 738.000-312.000 426.000 002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. Servicelovens 79 738.000-312.000 426.000 300 Brovst 926.000 0 926.000 533121 Mølleparkcentret 926.000 0 926.000 002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. Servicelovens 79 889.000 0 889.000 200 Ledelse og administration 37.000 0 37.000 400 Aabybro 1.676.000 0 1.676.000 533145 Biersted Aktivitetscenter 1.676.000 0 1.676.000 002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. Servicelovens 79 1.638.000 0 1.638.000 200 Ledelse og administration 38.000 0 38.000 420 Gjøl 8.000 0 8.000 533122 Kildevangen 8.000 0 8.000 002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. Servicelovens 79 8.000 0 8.000 425 Birkelse 3.000 0 3.000 533124 Hjorths hus 3.000 0 3.000 002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. Servicelovens 79 3.000 0 3.000 500 Pandrup 1.115.000 0 1.115.000 533153 Syrenparken, Kaas Dagcenter 1.115.000 0 1.115.000 002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. Servicelovens 79 1.077.000 0 1.077.000 200 Ledelse og administration 38.000 0 38.000 72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 1.583.000 0 1.583.000 99 Øvrige sociale formål 1.583.000 0 1.583.000 1 Drift 1.583.000 0 1.583.000 100 Jammerbugt kommune 1.583.000 0 1.583.000

40 Social- og Sundhedsudvalg 08 Sundhedsområdet 599102 Fælles udgifter og indtægter 844.000 0 844.000 003 Støtte til frivilligt socialt arbejde ( 18) 844.000 0 844.000 599110 Støtte til frivilligt socialt arbejd 540.000 0 540.000 003 Støtte til frivilligt socialt arbejde ( 18) 540.000 0 540.000 599140 Frivillighuset Jammerbugten 199.000 0 199.000 Bredgade 39, 9490 Pandrup 0 0 0 003 Støtte til frivilligt socialt arbejde ( 18) 199.000 0 199.000

40 Social- og Sundhedsudvalg 07 Ældre- og handicapområdet 40 Social- og Sundhedsudvalg 2.200.000 0 2.200.000 07 Ældre- og handicapområdet 2.200.000 0 2.200.000 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 2.200.000 0 2.200.000 32 Tilbud til ældre og handicappede 2.200.000 0 2.200.000 30 Ældreboliger 2.200.000 0 2.200.000 3 Anlæg 2.200.000 0 2.200.000 100 Jammerbugt kommune 2.200.000 0 2.200.000 533390 Specialtilbud 2.200.000 0 2.200.000 700 Grunde og bygninger 2.200.000 0 2.200.000

50 Teknik- og Miljøudvalg 09 Natur og miljø 50 Teknik- og Miljøudvalg 124.648.000-68.124.000 56.524.000 09 Natur og miljø 17.165.000-1.104.000 16.061.000 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.165.000-1.104.000 16.061.000 28 Fritidsområder 10.507.000-124.000 10.383.000 20 Grønne områder og naturpladser 10.507.000-124.000 10.383.000 1 Drift 10.507.000-124.000 10.383.000 100 Jammerbugt kommune 10.507.000-124.000 10.383.000 020101 Naturområder, parker og legepladser 10.507.000-124.000 10.383.000 400 Personale 8.574.000 0 8.574.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 148.000 0 148.000 700 Grunde og bygninger 1.785.000-124.000 1.661.000 38 Naturbeskyttelse 1.596.000-76.000 1.520.000 50 Naturforvaltningsprojekter 1.016.000 0 1.016.000 1 Drift 1.016.000 0 1.016.000 100 Jammerbugt kommune 1.016.000 0 1.016.000 055102 Stier 352.000 0 352.000 01 FÆLLES 352.000 0 352.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 352.000 0 352.000 055103 Fredede privatejede områder 529.000 0 529.000 01 Fælles 264.000 0 264.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 264.000 0 264.000 02 Lille Norge, 15530 11.000 0 11.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 11.000 0 11.000 03 Store Vildmose, 20530 6.000 0 6.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 6.000 0 6.000 04 Lien, 30530 11.000 0 11.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 11.000 0 11.000 05 Janumkjøt / Lundhøje, 33530 5.000 0 5.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 5.000 0 5.000 06 Alsbjerg Bakker, 34530 5.000 0 5.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 5.000 0 5.000 07 Østbakken i Fjerritslev, 41530 42.000 0 42.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 42.000 0 42.000 08 Klim Bjerg, Sydøst, 42530 5.000 0 5.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 5.000 0 5.000 10 Husby Hole / Skårhøje, 44530 11.000 0 11.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 11.000 0 11.000 11 Grønnestrand, 46530 127.000 0 127.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 127.000 0 127.000 12 Hingelbjerge, 46535 42.000 0 42.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 42.000 0 42.000 055104 Kommunalt ejede naturbeskyttede 135.000 0 135.000 3-områder 0 0 0 10 Sandmosen/Koldmose 135.000 0 135.000 13530 0 0 0 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 135.000 0 135.000 53 Skove 224.000-76.000 148.000

50 Teknik- og Miljøudvalg 09 Natur og miljø 1 Drift 224.000-76.000 148.000 100 Jammerbugt kommune 224.000-76.000 148.000 038102 Fælles udgifter og indtægter 224.000-76.000 148.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 29.000 0 29.000 700 Grunde og bygninger 195.000 0 195.000 900 Indtægter 0-76.000-76.000 54 Sandflugt 356.000 0 356.000 1 Drift 356.000 0 356.000 100 Jammerbugt kommune 356.000 0 356.000 054101 Fællesudgifter og indtægter 356.000 0 356.000 800 Betaling andre off. myndigheder 356.000 0 356.000 48 Vandløbsvæsen 3.479.000-60.000 3.419.000 71 Vedligeholdelse af vandløb 2.818.000-60.000 2.758.000 1 Drift 2.818.000-60.000 2.758.000 100 Jammerbugt kommune 2.818.000-60.000 2.758.000 071101 Fællesudgifter og indtægter 2.518.000-60.000 2.458.000 01 Fælles 173.000-60.000 113.000 500 Materiale og aktivitetsudgifter 141.000 0 141.000 800 Betaling af andre off.myndigheder 32.000-60.000-28.000 02 Område A 98.000 0 98.000 500 Materiale og aktivitetsudgifter 98.000 0 98.000 03 Område B 204.000 0 204.000 500 Materiale og aktivitetsudgifter 204.000 0 204.000 04 Område C 146.000 0 146.000 500 Materiale og aktivitetsudgifter 146.000 0 146.000 05 Område D 282.000 0 282.000 500 Materiale og aktivitetsudgifter 282.000 0 282.000 06 Område E 302.000 0 302.000 500 Materiale og aktivitetsudgifter 302.000 0 302.000 07 Område F 348.000 0 348.000 500 Materiale og aktivitetsudgifter 348.000 0 348.000 08 Område G 185.000 0 185.000 500 Materiale og aktivitetsudgifter 185.000 0 185.000 09 Område H 228.000 0 228.000 500 Materiale og aktivitetsudgifter 228.000 0 228.000 10 Område I 193.000 0 193.000 500 Materiale og aktivitetsudgifter 193.000 0 193.000 11 Område J 359.000 0 359.000 500 Materiale og aktivitetsudgifter 359.000 0 359.000 071110 Projekter 300.000 0 300.000 01 Vandløbsrestaurering 300.000 0 300.000 05 Ryå - matematisk model 300.000 0 300.000 500 Materiale og aktivitetsudgifter 300.000 0 300.000 72 Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v. 661.000 0 661.000 1 Drift 661.000 0 661.000 100 Jammerbugt kommune 661.000 0 661.000 072101 Fælles udgifter og indtægter 661.000 0 661.000

50 Teknik- og Miljøudvalg 09 Natur og miljø 500 Materialer og aktivitetsudgifter 665.000 0 665.000 800 Betaling af andre off. myndigheder -4.000 0-4.000 52 Miljøbeskyttelse m.v. 758.000-2.000 756.000 80 Fælles formål 56.000 0 56.000 1 Drift 56.000 0 56.000 100 Jammerbugt kommune 56.000 0 56.000 080101 Fælles udgifter og indtægter 56.000 0 56.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 56.000 0 56.000 89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 702.000-2.000 700.000 1 Drift 702.000-2.000 700.000 100 Jammerbugt kommune 702.000-2.000 700.000 089101 Fælles- udgifter og indtægter 225.000-2.000 223.000 500 Materiale og aktivitetsudgifter 225.000-2.000 223.000 089200 Indsatsplanlægning 477.000 0 477.000 001 Indsatsplaner vedr. grundvandsbeskyttelse 477.000 0 477.000 55 Diverse udgifter og indtægter 825.000-842.000-17.000 93 Diverse udgifter og indtægter 825.000-842.000-17.000 1 Drift 825.000-842.000-17.000 100 Jammerbugt kommune 825.000-842.000-17.000 091101 Fælles- udgifter og indtægter 825.000-842.000-17.000 002 Skadedyrsbekæmpelse 825.000-842.000-17.000

50 Teknik- og Miljøudvalg 10 Infrastruktur og beredskab 10 Infrastruktur og beredskab 51.954.000-11.491.000 40.463.000 02 Transport og infrastruktur 51.954.000-11.491.000 40.463.000 22 Fælles funktioner 7.801.000-7.926.000-125.000 01 Fælles formål 7.718.000-4.675.000 3.043.000 1 Drift 7.718.000-4.675.000 3.043.000 100 Jammerbugt kommune 7.718.000-4.675.000 3.043.000 201101 Personale, materiale og maskiner 19.775.000 0 19.775.000 200 Ledelse og administration 2.096.000 0 2.096.000 400 Personale 10.588.000 0 10.588.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 126.000 0 126.000 600 It, inventar og materiel 6.965.000 0 6.965.000 201102 Arbejder for egne institutioner 0-4.675.000-4.675.000 900 Indtægter 0-4.675.000-4.675.000 201103 Indtægt fra 211, 212 og 214-12.057.000 0-12.057.000 900 Indtægter -12.057.000 0-12.057.000 03 Arbejder for fremmed regning -101.000-3.251.000-3.352.000 1 Drift -101.000-3.251.000-3.352.000 100 Jammerbugt kommune -101.000-3.251.000-3.352.000 203110 Fælles- udgifter og indtægter -101.000-3.251.000-3.352.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter -1.000 0-1.000 900 Indtægter -100.000-3.251.000-3.351.000 05 Driftsbygninger og -pladser 184.000 0 184.000 1 Drift 184.000 0 184.000 100 Jammerbugt kommune 184.000 0 184.000 205101 Materielgården Jammerbugt 184.000 0 184.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 184.000 0 184.000 28 Kommunale veje 30.887.000-2.800.000 28.087.000 11 Vejvedligeholdelse m.v. 18.419.000-2.800.000 15.619.000 1 Drift 18.419.000-2.800.000 15.619.000 100 Jammerbugt kommune 18.419.000-2.800.000 15.619.000 011001 Fælles udgifter og indtægter 18.419.000-2.800.000 15.619.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 18.419.000-2.800.000 15.619.000 12 Belægninger m.v. 6.706.000 0 6.706.000 1 Drift 6.706.000 0 6.706.000 100 Jammerbugt kommune 6.706.000 0 6.706.000 012001 Fælles udgifter og indtægter 6.706.000 0 6.706.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 6.706.000 0 6.706.000 14 Vintertjeneste 5.762.000 0 5.762.000 1 Drift 5.762.000 0 5.762.000 100 Jammerbugt kommune 5.762.000 0 5.762.000 014001 Fælles udgifter og indtægter 5.762.000 0 5.762.000 400 Personale 1.395.000 0 1.395.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 4.367.000 0 4.367.000 32 Kollektiv trafik 12.427.000 0 12.427.000 31 Busdrift 12.427.000 0 12.427.000 1 Drift 12.427.000 0 12.427.000 100 Jammerbugt kommune 12.427.000 0 12.427.000

50 Teknik- og Miljøudvalg 10 Infrastruktur og beredskab 031001 Fællesudgifter og indtægter 12.427.000 0 12.427.000 Rådighedsbeløb 0 0 0 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 12.427.000 0 12.427.000 35 Havne 839.000-765.000 74.000 41 Lystbådehavne m.v. 839.000-765.000 74.000 1 Drift 839.000-765.000 74.000 100 Jammerbugt kommune 324.000 0 324.000 241110 Fællesudgifter og indtægter 324.000 0 324.000 400 Personale 324.000 0 324.000 265 Haverslev 55.000 0 55.000 241120 Haverslev Havn 55.000 0 55.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 55.000 0 55.000 340 Attrup Havn 133.000-161.000-28.000 241130 Attrup Havn 133.000-161.000-28.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 133.000 0 133.000 900 Indtægter 0-161.000-161.000 420 Gjøl 327.000-604.000-277.000 241140 Gjøl havn 327.000-604.000-277.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 327.000 0 327.000 900 Indtægter 0-604.000-604.000

50 Teknik- og Miljøudvalg 11 Forsyningsområdet 11 Forsyningsområdet 55.529.000-55.529.000 0 01 Forsyningsvirksomheder m.v. 55.529.000-55.529.000 0 38 Affaldshåndtering 55.529.000-55.529.000 0 60 Generel administration 6.135.000-6.153.000-18.000 1 Drift 6.135.000-6.153.000-18.000 100 Jammerbugt kommune 6.135.000-6.153.000-18.000 160102 Fællesudgifter og -indtægter 6.135.000-6.153.000-18.000 092 Gebyr for generel administration 0-6.153.000-6.153.000 400 Personale 1.694.000 0 1.694.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 4.441.000 0 4.441.000 61 Ordninger for dagrenovation - restaffald 25.221.000-25.283.000-62.000 1 Drift 25.221.000-25.283.000-62.000 100 Jammerbugt kommune 25.221.000-25.283.000-62.000 161102 Fælles- udgifter og indtæger 25.221.000-25.283.000-62.000 092 Gebyr for genanvendelsesordninger 0-25.087.000-25.087.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 25.221.000-196.000 25.025.000 62 Ordninger for storskrald og haveaffald 2.194.000-2.197.000-3.000 1 Drift 2.194.000-2.197.000-3.000 100 Jammerbugt kommune 2.194.000-2.197.000-3.000 162102 Fælles- udgifter og indtægter 2.194.000-2.197.000-3.000 092 Gebyr for genanvendelsesordninger 0-2.197.000-2.197.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 2.194.000 0 2.194.000 63 Ordninger for glas, papir og pap 3.418.000-3.429.000-11.000 1 Drift 3.418.000-3.429.000-11.000 100 Jammerbugt kommune 3.418.000-3.429.000-11.000 163102 Husstandsindsamling af genbrug 2.323.000-2.325.000-2.000 092 Gebyr for genanvendelsesordninger 0-1.385.000-1.385.000 093 Salg af genanvendelige materialer 0-940.000-940.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 2.323.000 0 2.323.000 163103 Bobler til flasker og papir 1.095.000-1.104.000-9.000 092 Gebyr for genanvendelsesordninger 0-1.104.000-1.104.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 1.095.000 0 1.095.000 64 Ordninger for farligt affald 291.000-291.000 0 1 Drift 291.000-291.000 0 100 Jammerbugt kommune 291.000-291.000 0 164102 Fælles- udgifter og indtægter 291.000-291.000 0 092 Gebyr for genanvendelsesordninger 0-291.000-291.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 291.000 0 291.000 65 Genbrugsstationer 18.270.000-18.176.000 94.000 1 Drift 18.270.000-18.176.000 94.000 100 Jammerbugt kommune 18.270.000-18.176.000 94.000 165101 Fælles- udgifter og indtægter 18.114.000-18.021.000 93.000 092 Gebyr for genanvendelsesordninger 0-17.994.000-17.994.000 093 Salg af genanvendelige materialer 0-27.000-27.000 400 Personale 6.007.000 0 6.007.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 8.934.000 0 8.934.000 600 It, inventar og materiel 1.340.000 0 1.340.000

50 Teknik- og Miljøudvalg 11 Forsyningsområdet 700 Grunde og bygninger 1.833.000 0 1.833.000 165131 Genbrugsplads Erhverv 156.000-155.000 1.000 092 Gebyr for genanvendelsesordninger 0-155.000-155.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 156.000 0 156.000

50 Teknik- og Miljøudvalg 09 Natur og miljø 50 Teknik- og Miljøudvalg 23.500.000 0 23.500.000 09 Natur og miljø 1.000.000 0 1.000.000 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 1.000.000 0 1.000.000 48 Vandløbsvæsen 1.000.000 0 1.000.000 71 Vedligeholdelse af vandløb 1.000.000 0 1.000.000 3 Anlæg 1.000.000 0 1.000.000 100 Jammerbugt kommune 1.000.000 0 1.000.000 071310 Projekter 1.000.000 0 1.000.000 01 Vandløbsrestaurering 1.000.000 0 1.000.000 06 Ryå - helhedsprojekt 1.000.000 0 1.000.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 1.000.000 0 1.000.000

50 Teknik- og Miljøudvalg 10 Infrastruktur og beredskab 10 Infrastruktur og beredskab 22.500.000 0 22.500.000 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 3.000.000 0 3.000.000 25 Faste ejendomme 3.000.000 0 3.000.000 10 Fælles formål 3.000.000 0 3.000.000 3 Anlæg 3.000.000 0 3.000.000 100 Jammerbugt kommune 3.000.000 0 3.000.000 010102 Fælles udgifter og indtægter 3.000.000 0 3.000.000 11 Masterplan Fjerritslev/Brovst 3.000.000 0 3.000.000 700 Grunde og bygninger 3.000.000 0 3.000.000 02 Transport og infrastruktur 19.500.000 0 19.500.000 28 Kommunale veje 19.500.000 0 19.500.000 12 Belægninger m.v. 19.500.000 0 19.500.000 3 Anlæg 19.500.000 0 19.500.000 100 Jammerbugt kommune 19.500.000 0 19.500.000 012302 Fællesudgifter og indtægter 7.500.000 0 7.500.000 Rådighedsbeløb 0 0 0 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 7.500.000 0 7.500.000 212302 Fællesudgifter og indtægter 12.000.000 0 12.000.000 10 Asfaltvedligeholdelse 12.000.000 0 12.000.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 12.000.000 0 12.000.000

10 Økonomiudvalg 13 Administrativ organisation 10 Økonomiudvalg 293.586.000-39.672.000 253.914.000 12 Erhverv og turisme 10.907.000-1.108.000 9.799.000 06 Fællesudgifter og administration mv. 10.907.000-1.108.000 9.799.000 45 Administrativ organisation 1.125.000 0 1.125.000 51 Sekretariat og forvaltninger 1.125.000 0 1.125.000 1 Drift 1.125.000 0 1.125.000 500 Pandrup 1.125.000 0 1.125.000 651153 Landdistrikter under Vækst Jammerbugt 1.125.000 0 1.125.000 400 Personale 1.125.000 0 1.125.000 48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 9.782.000-1.108.000 8.674.000 62 Turisme 3.754.000-377.000 3.377.000 1 Drift 3.754.000-377.000 3.377.000 100 Jammerbugt kommune 3.754.000-377.000 3.377.000 662101 Fælles udgifter og indtægter 3.454.000-377.000 3.077.000 400 Personale 2.625.000 0 2.625.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 611.000-216.000 395.000 600 It, inventar og materiel 149.000 0 149.000 900 Indtægter 69.000-161.000-92.000 662104 By The Bay 300.000 0 300.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 300.000 0 300.000 63 Udvikling af menneskelige ressourcer -1.000 0-1.000 1 Drift -1.000 0-1.000 100 Jammerbugt kommune -1.000 0-1.000 663102 Fælles udgifter og indtægter -1.000 0-1.000 02 Projekter -1.000 0-1.000 851 Projekt Yderlig vækst jammerbugt -1.000 0-1.000 67 Erhvervsservice og iværksætteri 6.029.000-731.000 5.298.000 1 Drift 6.029.000-731.000 5.298.000 100 Jammerbugt kommune 2.494.000 0 2.494.000 667102 Fælles udgifter og indtægter 1.994.000 0 1.994.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 1.994.000 0 1.994.000 667105 Citychef for de 4 hoved- og handelsbyer 500.000 0 500.000 400 Personale 500.000 0 500.000 400 Aabybro 3.535.000-731.000 2.804.000 667106 Erhvervskontor 3.535.000-731.000 2.804.000 400 Personale 3.303.000-538.000 2.765.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 110.000 0 110.000 900 Indtægter 122.000-193.000-71.000

10 Økonomiudvalg 13 Administrativ organisation 13 Administrativ organisation 200.492.000-15.145.000 185.347.000 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 806.000 0 806.000 25 Faste ejendomme 806.000 0 806.000 18 Driftsikring af boligbyggeri 806.000 0 806.000 1 Drift 806.000 0 806.000 100 Jammerbugt kommune 806.000 0 806.000 018102 Fælles udgifter og indtægter 806.000 0 806.000 001 Støtte til opførelse af boliger 806.000 0 806.000 03 Undervisning og kultur 107.000 0 107.000 35 Kulturel virksomhed 107.000 0 107.000 64 Andre kulturelle opgaver 107.000 0 107.000 1 Drift 107.000 0 107.000 100 Jammerbugt kommune 107.000 0 107.000 364102 Fælles udgifter og indtægter 107.000 0 107.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 107.000 0 107.000 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 92.000 0 92.000 72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 92.000 0 92.000 99 Øvrige sociale formål 92.000 0 92.000 1 Drift 92.000 0 92.000 100 Jammerbugt kommune 92.000 0 92.000 599102 Fælles udgifter og indtægter 92.000 0 92.000 001 Tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter o.lign. 92.000 0 92.000 06 Fællesudgifter og administration mv. 199.487.000-15.145.000 184.342.000 45 Administrativ organisation 192.682.000-15.145.000 177.537.000 50 Administrationsbygninger 82.000 0 82.000 1 Drift 82.000 0 82.000 100 Jammerbugt kommune 115.000 0 115.000 650101 Fælles udgifter 115.000 0 115.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 55.000 0 55.000 600 It, inventar og materiel 60.000 0 60.000 200 Fjerritslev -32.000 0-32.000 650120 Administrationsbygningen i -32.000 0-32.000 Fjerritslev 0 0 0 01 Administrationsbygningen Fjerritslev -32.000 0-32.000 400 Personale 10.000 0 10.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter -71.000 0-71.000 600 It, inventar og materiel 29.000 0 29.000 300 Brovst -80.000 0-80.000 650130 Administrationsbygningen i Brovst -80.000 0-80.000 (Social- og sundhedsforvaltningen) 0 0 0 400 Personale -132.000 0-132.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 23.000 0 23.000 600 It, inventar og materiel 29.000 0 29.000 400 Aabybro 56.000 0 56.000 650140 Administrationsbygningen i Aabybro 56.000 0 56.000 (Centralforvaltningen) 0 0 0 400 Personale 10.000 0 10.000

10 Økonomiudvalg 13 Administrativ organisation 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 7.000 0 7.000 600 It, inventar og materiel 39.000 0 39.000 500 Pandrup 23.000 0 23.000 650150 Administrationsbygningen i Pandrup 23.000 0 23.000 (Teknik og miljø) 0 0 0 400 Personale 10.000 0 10.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter -30.000 0-30.000 600 It, inventar og materiel 43.000 0 43.000 51 Sekretariat og forvaltninger 74.447.000-11.742.000 62.705.000 1 Drift 74.447.000-11.742.000 62.705.000 100 Jammerbugt kommune -304.000-11.693.000-11.997.000 651101 Fælles udgifter og indtægter -304.000-11.693.000-11.997.000 090 Administrationsudgifter overført til forsyningsvirksomhederne 697.000-3.992.000-3.295.000 400 Personale 1.584.000 0 1.584.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 1.606.000-314.000 1.292.000 900 Indtægter -4.191.000-7.387.000-11.578.000 200 Fjerritslev 9.799.000 0 9.799.000 651120 Administrationen i Fjerritslev 9.799.000 0 9.799.000 (Børne- og familieforvaltningen) 0 0 0 001 Myndighedsudøvelse 1.708.000 0 1.708.000 002 Øvrig administration 7.231.000 0 7.231.000 400 Personale -92.000 0-92.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 134.000 0 134.000 600 It, inventar og materiel 818.000 0 818.000 300 Brovst 13.139.000-19.000 13.120.000 651130 Administrationen Brovst 13.139.000-19.000 13.120.000 (Social- og sundhedsforvaltning) 0 0 0 002 Øvrig administration 12.992.000-19.000 12.973.000 400 Personale -1.203.000 0-1.203.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 228.000 0 228.000 600 It, inventar og materiel 1.122.000 0 1.122.000 400 Aabybro 31.289.000-30.000 31.259.000 651140 Administrationen i Aabybro 31.289.000-30.000 31.259.000 (Centralforvaltningen) 0 0 0 001 Myndighedsudøvelse 6.587.000 0 6.587.000 002 Øvrig administration 22.506.000 0 22.506.000 400 Personale 751.000 0 751.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 405.000-30.000 375.000 600 It, inventar og materiel 1.040.000 0 1.040.000 500 Pandrup 20.524.000 0 20.524.000 651150 Administrationen i Pandrup 16.670.000 0 16.670.000 (Teknik og miljø) 0 0 0 001 Myndighedsudøvelse 6.807.000 0 6.807.000 002 Øvrig administration 6.970.000 0 6.970.000 400 Personale 667.000 0 667.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 1.245.000 0 1.245.000 600 It, inventar og materiel 981.000 0 981.000

10 Økonomiudvalg 13 Administrativ organisation 651151 Administrationen i Pandrup (KFL) 2.775.000 0 2.775.000 002 Øvrig administration 2.710.000 0 2.710.000 400 Personale 65.000 0 65.000 651152 Ejendomscenter Jammerbugt 1.079.000 0 1.079.000 002 Øvrig administration 1.039.000 0 1.039.000 400 Personale 40.000 0 40.000 52 Fælles IT og telefoni 32.977.000-766.000 32.211.000 1 Drift 32.977.000-766.000 32.211.000 100 Jammerbugt kommune 32.977.000-766.000 32.211.000 652101 Fælles udgifter og indtægter 24.243.000 0 24.243.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 23.995.000 0 23.995.000 600 It, inventar og materiel 248.000 0 248.000 652105 IT-afdelingen 8.734.000-766.000 7.968.000 400 Personale 5.865.000 0 5.865.000 10 Arbejdspladser 310.000 0 310.000 400 Personale 203.000 0 203.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 107.000 0 107.000 11 Printere 555.000 0 555.000 600 It, inventar og materiel 555.000 0 555.000 12 Netværk 1.131.000-766.000 365.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 64.000 0 64.000 600 It, inventar og materiel 1.067.000 0 1.067.000 900 Indtægter 0-766.000-766.000 13 Serverparken 974.000 0 974.000 600 It, inventar og materiel 974.000 0 974.000 18 Diverse udgifter IT-drift -101.000 0-101.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 199.000 0 199.000 900 Indtægter -300.000 0-300.000 53 Jobcentre 34.768.000 0 34.768.000 1 Drift 34.768.000 0 34.768.000 300 Brovst 34.768.000 0 34.768.000 653102 Jobcenter Jammerbugt 34.768.000 0 34.768.000 400 Personale 34.477.000 0 34.477.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 291.000 0 291.000 54 Naturbeskyttelse 5.891.000 0 5.891.000 1 Drift 5.891.000 0 5.891.000 500 Pandrup 5.891.000 0 5.891.000 654102 Naturbeskyttelse 5.891.000 0 5.891.000 400 Personale 5.573.000 0 5.573.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 318.000 0 318.000 55 Miljøbeskyttelse 6.031.000 0 6.031.000 1 Drift 6.031.000 0 6.031.000 500 Pandrup 6.031.000 0 6.031.000 655102 Miljøbeskyttelse 6.031.000 0 6.031.000 400 Personale 5.486.000 0 5.486.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 545.000 0 545.000 56 Byggesagsbehandling 4.298.000-2.237.000 2.061.000

10 Økonomiudvalg 13 Administrativ organisation 1 Drift 4.298.000-2.237.000 2.061.000 500 Pandrup 4.298.000-2.237.000 2.061.000 656101 Byggesagsbehandling 4.298.000-2.237.000 2.061.000 097 Gebyrer for byggesagsbehandling 0-2.237.000-2.237.000 400 Personale 4.298.000 0 4.298.000 57 Voksen-, ældre- og handicapområdet 12.038.000 0 12.038.000 1 Drift 12.038.000 0 12.038.000 300 Brovst 12.038.000 0 12.038.000 657130 Central ledelse og administration 12.038.000 0 12.038.000 400 Personale 12.038.000 0 12.038.000 58 Det specialiserede børneområde 15.839.000-400.000 15.439.000 1 Drift 15.839.000-400.000 15.439.000 200 Fjerritslev 15.839.000-400.000 15.439.000 658120 Central ledelse og administration 15.839.000-400.000 15.439.000 400 Personale 15.839.000-400.000 15.439.000 59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark 6.311.000 0 6.311.000 1 Drift 6.311.000 0 6.311.000 100 Jammerbugt kommune 6.311.000 0 6.311.000 659102 Fælles udgifter og indtægter 6.311.000 0 6.311.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 6.311.000 0 6.311.000 52 Lønpuljer m.v. 6.805.000 0 6.805.000 72 Tjenestemandspension 6.805.000 0 6.805.000 1 Drift 6.805.000 0 6.805.000 100 Jammerbugt kommune 6.805.000 0 6.805.000 672102 Fælles udgifter og indtægter 6.805.000 0 6.805.000 400 Personale 6.805.000 0 6.805.000

10 Økonomiudvalg 14 Politisk organisation 14 Politisk organisation 12.629.000 0 12.629.000 06 Fællesudgifter og administration mv. 12.629.000 0 12.629.000 42 Politisk organisation 10.306.000 0 10.306.000 40 Fælles formål 491.000 0 491.000 1 Drift 491.000 0 491.000 100 Jammerbugt kommune 491.000 0 491.000 640101 Fælles udgifter 491.000 0 491.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 491.000 0 491.000 41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 8.451.000 0 8.451.000 1 Drift 8.451.000 0 8.451.000 100 Jammerbugt kommune 8.451.000 0 8.451.000 641101 Fælles udgifter 8.451.000 0 8.451.000 400 Personale 7.658.000 0 7.658.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 347.000 0 347.000 600 It, inventar og materiel 446.000 0 446.000 42 Kommissioner, råd og nævn 686.000 0 686.000 1 Drift 686.000 0 686.000 100 Jammerbugt kommune 686.000 0 686.000 642101 Fælles udgifter 686.000 0 686.000 400 Personale -87.000 0-87.000 10 Hegnsyn 2.000 0 2.000 400 Personale 2.000 0 2.000 12 Huslejenævn 75.000 0 75.000 400 Personale 75.000 0 75.000 14 Ældreråd 415.000 0 415.000 400 Personale 88.000 0 88.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 327.000 0 327.000 18 Handicaprådet 31.000 0 31.000 400 Personale 2.000 0 2.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 29.000 0 29.000 20 Lokalt beskæftigelsesråd 10.000 0 10.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 10.000 0 10.000 22 Børne- og ungeudvalget 26.000 0 26.000 400 Personale 26.000 0 26.000 26 Integrationsrådet 30.000 0 30.000 400 Personale 1.000 0 1.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 29.000 0 29.000 28 Folkeoplysningsudvalg 1.000 0 1.000 400 Personale 1.000 0 1.000 34 Klagerådet 3.000 0 3.000 400 Personale 3.000 0 3.000 36 Beboerklagenævn 13.000 0 13.000 400 Personale 13.000 0 13.000 41 Ungeråd 167.000 0 167.000 400 Personale 167.000 0 167.000 43 Valg m.v. 678.000 0 678.000 1 Drift 678.000 0 678.000

10 Økonomiudvalg 14 Politisk organisation 100 Jammerbugt kommune 678.000 0 678.000 643101 Fælles udgifter 678.000 0 678.000 003 Kommunalvalg 678.000 0 678.000 45 Administrativ organisation 1.376.000 0 1.376.000 51 Sekretariat og forvaltninger 1.376.000 0 1.376.000 1 Drift 1.376.000 0 1.376.000 100 Jammerbugt kommune 1.376.000 0 1.376.000 651101 Fælles udgifter og indtægter 1.376.000 0 1.376.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 1.376.000 0 1.376.000 48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 947.000 0 947.000 68 Udvikling af yder- og landdistrikts områder 947.000 0 947.000 1 Drift 947.000 0 947.000 100 Jammerbugt kommune 947.000 0 947.000 668102 Fælles udgifter og indtægter 947.000 0 947.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 947.000 0 947.000

10 Økonomiudvalg 15 Kommunale ejendomme 15 Kommunale ejendomme 48.296.000-5.661.000 42.635.000 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger -1.577.000-5.661.000-7.238.000 22 Jordforsyning -10.000-349.000-359.000 05 Ubestemte formål -10.000-349.000-359.000 1 Drift -10.000-349.000-359.000 200 Fjerritslev -59.000-27.000-86.000 005120 Diverse udgifter og indtægter -59.000-27.000-86.000 700 Grunde og bygninger -59.000 0-59.000 900 Indtægter 0-27.000-27.000 300 Brovst 29.000-54.000-25.000 005150 Diverse udgifter og indtægter 29.000-54.000-25.000 700 Grunde og bygninger 29.000 0 29.000 900 Indtægter 0-54.000-54.000 500 Pandrup 20.000-268.000-248.000 005160 Diverse udgifter og indtægter 20.000-268.000-248.000 700 Grunde og bygninger 20.000 0 20.000 900 Indtægter 0-268.000-268.000 25 Faste ejendomme -1.567.000-5.312.000-6.879.000 10 Fælles formål 1.371.000-55.000 1.316.000 1 Drift 1.371.000-55.000 1.316.000 100 Jammerbugt kommune 348.000 0 348.000 010102 Fælles udgifter og indtægter 335.000 0 335.000 01 Ekstraarbejde for institutioner m.v. 335.000 0 335.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 257.000 0 257.000 600 It, inventar og materiel 29.000 0 29.000 700 Grunde og bygninger 49.000 0 49.000 010110 Fællesudgifter og -indtægter 3.000 0 3.000 700 Grunde og bygninger 3.000 0 3.000 010151 Shelters 10.000 0 10.000 700 Grunde og bygninger 10.000 0 10.000 200 Fjerritslev 142.000-5.000 137.000 010120 Off. toilet - Danmarksgade 1 46.000 0 46.000 700 Grunde og bygninger 46.000 0 46.000 010122 Off. toilet - Torvet 63.000-5.000 58.000 700 Grunde og bygninger 63.000 0 63.000 900 Indtægter 0-5.000-5.000 010124 Off. toilet - Kollerup Strand 33.000 0 33.000 700 Grunde og bygninger 33.000 0 33.000 220 Thorup Strand 31.000 0 31.000 010128 Off. toilet 31.000 0 31.000 700 Grunde og bygninger 31.000 0 31.000 230 Klim 18.000 0 18.000 010130 Off. toilet 18.000 0 18.000 700 Grunde og bygninger 18.000 0 18.000 245 Skerping 19.000 0 19.000 010134 Off. toilet - Husby Hole 19.000 0 19.000 700 Grunde og bygninger 19.000 0 19.000

10 Økonomiudvalg 15 Kommunale ejendomme 255 Slettestrand 41.000 0 41.000 010136 Off. toilet - Slettestrandvej 41.000 0 41.000 700 Grunde og bygninger 41.000 0 41.000 300 Brovst 22.000 0 22.000 010141 Off. toilet - Brovst Hallen 22.000 0 22.000 700 Grunde og bygninger 22.000 0 22.000 320 Tranum Strand 69.000 0 69.000 010142 Off. toilet - Tranum Strand 69.000 0 69.000 700 Grunde og bygninger 69.000 0 69.000 325 Tranum 52.000 0 52.000 010143 Off. toilet - Udsigten 52.000 0 52.000 700 Grunde og bygninger 52.000 0 52.000 330 Ejstrup Strand 33.000 0 33.000 010145 Off. toilet - Ejstrup Strand 33.000 0 33.000 700 Grunde og bygninger 33.000 0 33.000 500 Pandrup 28.000 0 28.000 010152 Off. toilet - Aalborgvej 28.000 0 28.000 700 Grunde og bygninger 28.000 0 28.000 535 Rødhus 17.000-10.000 7.000 010156 Off. toilet - Strandfogedensvej 89 17.000-10.000 7.000 700 Grunde og bygninger 17.000 0 17.000 900 Indtægter 0-10.000-10.000 545 Blokhus 482.000-28.000 454.000 010158 Off. toilet Strandvejen 25 - Strandcenter 195.000-28.000 167.000 700 Grunde og bygninger 195.000 0 195.000 900 Indtægter 0-28.000-28.000 010159 Off. toilet Torvet Blokhus 109.000 0 109.000 700 Grunde og bygninger 109.000 0 109.000 010160 Off. toilet Jensensvej 34 - Busterminal 11.000 0 11.000 700 Grunde og bygninger 11.000 0 11.000 010161 Livreddertårn 17.000 0 17.000 700 Grunde og bygninger 17.000 0 17.000 010163 Offentligt toilet i samarbejde med Blokhuset 150.000 0 150.000 700 Grunde og bygninger 150.000 0 150.000 550 Saltum Strand 45.000-7.000 38.000 010162 off. toilet - Saltum Strandvej 221 45.000-7.000 38.000 700 Grunde og bygninger 45.000 0 45.000 900 Indtægter 0-7.000-7.000 555 Grønhøj 22.000-5.000 17.000 010164 Off. toilet - Grønhøj Strandvej 22.000-5.000 17.000 700 Grunde og bygninger 22.000 0 22.000 900 Indtægter 0-5.000-5.000 570 Saltum 2.000 0 2.000 010166 Off. toilet - Søndergade 2.000 0 2.000 700 Grunde og bygninger 2.000 0 2.000 11 Beboelse 833.000-2.816.000-1.983.000 1 Drift 833.000-2.817.000-1.984.000

10 Økonomiudvalg 15 Kommunale ejendomme 200 Fjerritslev 66.000 0 66.000 011110 Grønnegade 29.000 0 29.000 700 Grunde og bygninger 29.000 0 29.000 011112 Aggersundvej 2 37.000 0 37.000 700 Grunde og bygninger 37.000 0 37.000 260 Trekroner 16.000-55.000-39.000 011125 Skolevænget 4 11.000-28.000-17.000 700 Grunde og bygninger 11.000 0 11.000 900 Indtægter 0-28.000-28.000 011126 Skolevænget 8 5.000-27.000-22.000 700 Grunde og bygninger 5.000 0 5.000 900 Indtægter 0-27.000-27.000 325 Tranum 270.000-1.443.000-1.173.000 011140 Brovst Asylcenter 270.000-1.443.000-1.173.000 700 Grunde og bygninger 270.000 0 270.000 900 Indtægter 0-1.443.000-1.443.000 365 Halvrimmen 63.000-66.000-3.000 011135 Thistedvej 41, Halvrimmen 63.000-66.000-3.000 001 Boliger til integration af udlændinge 63.000 0 63.000 092 Betaling vedrørende boliger til integration af udlændinge 0-66.000-66.000 500 Pandrup 62.000-85.000-23.000 011106 Kommunal andel til vedligeholdelse 13.000 0 13.000 af private grusveje 0 0 0 700 Grunde og bygninger 13.000 0 13.000 011171 Bredgade 42 49.000-85.000-36.000 001 Boliger til integration af udlændinge 49.000 0 49.000 092 Betaling vedrørende boliger til integration af udlændinge 0-85.000-85.000 520 Kås 214.000-985.000-771.000 011180 Syrenparken 214.000-985.000-771.000 Gammelgårdsvej 26-40 0 0 0 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 113.000 0 113.000 700 Grunde og bygninger 278.000 0 278.000 900 Indtægter -177.000-985.000-1.162.000 560 Ingstrup 114.000-115.000-1.000 011184 Præstegårdsvej 34 114.000-115.000-1.000 400 Personale 40.000 0 40.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 39.000 0 39.000 700 Grunde og bygninger 159.000 0 159.000 900 Indtægter -124.000-115.000-239.000 570 Saltum 19.000-34.000-15.000 011188 Søndergade 28 19.000-34.000-15.000 001 Boliger til integration af udlændinge 19.000 0 19.000 092 Betaling vedrørende boliger til integration af udlændinge 0-34.000-34.000 575 Sdr. Saltum 9.000-34.000-25.000 011187 Horsedalvej 5 9.000-34.000-25.000 700 Grunde og bygninger 9.000 0 9.000 900 Indtægter 0-34.000-34.000

10 Økonomiudvalg 15 Kommunale ejendomme 2 Statsrefusion 0 1.000 1.000 100 Jammerbugt kommune 0 1.000 1.000 011202 Fælles udgifter og indtægter 0 1.000 1.000 002 Refusion vedrørende udgifter til lejetab og garanti ved fraflytning af flygtninge 0 1.000 1.000 12 Erhvervsejendomme 797.000-1.689.000-892.000 1 Drift 797.000-1.689.000-892.000 200 Fjerritslev 110.000-267.000-157.000 012121 Østergade 2b 13.000-134.000-121.000 700 Grunde og bygninger 13.000 0 13.000 900 Indtægter 0-134.000-134.000 012123 Skolegade 12 97.000-133.000-36.000 500 Materiale og aktivitetsudgifter 15.000 0 15.000 700 Grunde og bygninger 82.000 0 82.000 900 Indtægter 0-133.000-133.000 300 Brovst 15.000-55.000-40.000 012140 Elmevej 8, Rutebilstationen 15.000-55.000-40.000 700 Grunde og bygninger 15.000 0 15.000 900 Indtægter 0-55.000-55.000 400 Aabybro 672.000-1.367.000-695.000 012145 Rutebilstationen 104.000-41.000 63.000 700 Grunde og bygninger 104.000 0 104.000 900 Indtægter 0-41.000-41.000 012150 El-center - Industrivej 2 568.000-1.326.000-758.000 700 Grunde og bygninger 568.000 0 568.000 900 Indtægter 0-1.326.000-1.326.000 13 Andre faste ejendomme -4.795.000-752.000-5.547.000 1 Drift -4.795.000-752.000-5.547.000 100 Jammerbugt kommune -6.256.000 0-6.256.000 013102 Klimaskærme kommunens ejendomme -5.467.000 0-5.467.000 700 Grunde og bygninger -5.467.000 0-5.467.000 013104 Gevinst ved enerigbesparende -789.000 0-789.000 investeringer 0 0 0 700 Grunde og bygninger -789.000 0-789.000 255 Slettestrand 9.000 0 9.000 013129 Redningsstationen 9.000 0 9.000 700 Grunde og bygninger 9.000 0 9.000 300 Brovst 421.000-264.000 157.000 013130 Brovst skole (udlejning til asylcenter) 0-245.000-245.000 901 Indtægter 0-245.000-245.000 013131 Bratskov 402.000-19.000 383.000 400 Personale 181.000 0 181.000 500 Materiale og aktivitetsudgifter 15.000 0 15.000 700 Grunde og bygninger 206.000 0 206.000 900 Indtægter 0-19.000-19.000 013132 Oxholm mølle 19.000 0 19.000 700 Grunde og bygninger 19.000 0 19.000 325 Tranum 137.000-174.000-37.000

10 Økonomiudvalg 15 Kommunale ejendomme 013133 Tranum Strandgaard 127.000-110.000 17.000 500 Materiale og aktivitetsudgifter 1.000 0 1.000 700 Grunde og bygninger 126.000 0 126.000 900 Indtægter 0-110.000-110.000 013140 Strandvejen 14, Tranum 10.000-64.000-54.000 700 Grunde og bygninger 10.000 0 10.000 900 Indtægter 0-64.000-64.000 360 Østerby 4.000-28.000-24.000 013136 Hammerhøj 3 (lærerbolig) 4.000-28.000-24.000 700 Grunde og bygninger 4.000 0 4.000 900 Indtægter 0-28.000-28.000 365 Halvrimmen 329.000 0 329.000 013138 Halvrimmen Skole & SFO (Skolegade 1-3) 329.000 0 329.000 700 Grunde og bygninger 391.000 0 391.000 901 Indtægter -62.000 0-62.000 400 Aabybro 337.000-286.000 51.000 013141 "Hullet", Kirkevej 28 296.000 0 296.000 700 Grunde og bygninger 296.000 0 296.000 013142 Nordstjernevej 4 36.000-286.000-250.000 700 Grunde og bygninger 36.000 0 36.000 900 Indtægter 0-286.000-286.000 013144 Stationsvej 51, Biersted (udlejning af køkken) 5.000 0 5.000 700 Grunde og bygninger 5.000 0 5.000 500 Pandrup 13.000 0 13.000 013153 Hjulmagervej 1, Pandrup 13.000 0 13.000 700 Grunde og bygninger 13.000 0 13.000 520 Kås 61.000 0 61.000 013154 Langgade 83B, Kaas 1.000 0 1.000 700 Grunde og bygninger 1.000 0 1.000 013158 Svanemosevej 45, Kaas 60.000 0 60.000 (tidl. børnehaven Solen) 0 0 0 700 Grunde og bygninger 60.000 0 60.000 545 Blokhus 6.000 0 6.000 013155 Serviceafdeling Strandvejen 5b 6.000 0 6.000 700 Grunde og bygninger 6.000 0 6.000 565 Vester Hjermitslev 144.000 0 144.000 013180 Gerdsvej 1, V. Hj. (V. Hjermislev Skole) 144.000 0 144.000 700 Grunde og bygninger 144.000 0 144.000 15 Byfornyelse 227.000 0 227.000 1 Drift 227.000 0 227.000 100 Jammerbugt kommune 227.000 0 227.000 015102 Fællesudgifter og -indtægter 28.000 0 28.000 001 Udgifter til byfornyelse 28.000 0 28.000 015103 Byfornyelsesprojekt- forsamlingshuse 199.000 0 199.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 199.000 0 199.000 02 Transport og infrastruktur 1.043.000 0 1.043.000 22 Fælles funktioner 848.000 0 848.000

10 Økonomiudvalg 15 Kommunale ejendomme 05 Driftsbygninger og -pladser 848.000 0 848.000 1 Drift 848.000 0 848.000 100 Jammerbugt kommune 848.000 0 848.000 205101 Materielgården Jammerbugt 848.000 0 848.000 700 Grunde og bygninger 848.000 0 848.000 32 Kollektiv trafik 2.000 0 2.000 30 Fælles formål 2.000 0 2.000 1 Drift 2.000 0 2.000 545 Blokhus 2.000 0 2.000 230102 Toiletbygning Jensens Vej 30 2.000 0 2.000 700 Grunde og bygninger 2.000 0 2.000 35 Havne 193.000 0 193.000 41 Lystbådehavne m.v. 193.000 0 193.000 1 Drift 193.000 0 193.000 265 Haverslev 24.000 0 24.000 241120 Haverslev Havn 24.000 0 24.000 700 Grunde og bygninger 24.000 0 24.000 340 Attrup Havn 52.000 0 52.000 241130 Attrup Havn 52.000 0 52.000 700 Grunde og bygninger 52.000 0 52.000 420 Gjøl 117.000 0 117.000 241140 Gjøl havn 117.000 0 117.000 700 Grunde og bygninger 117.000 0 117.000 03 Undervisning og kultur 33.188.000 0 33.188.000 22 Folkeskolen m.m. 31.655.000 0 31.655.000 01 Folkeskoler 26.558.000 0 26.558.000 1 Drift 26.558.000 0 26.558.000 100 Jammerbugt kommune 89.000 0 89.000 300001 Fællesudgifter og -indtægter 89.000 0 89.000 01 Fællesudg. og indtægter 89.000 0 89.000 700 Grunde og bygninger 89.000 0 89.000 200 Fjerritslev 4.105.000 0 4.105.000 301110 Fjerritslev skole 4.105.000 0 4.105.000 400 Personale 2.726.000 0 2.726.000 700 Grunde og bygninger 1.379.000 0 1.379.000 230 Klim 822.000 0 822.000 301112 Thorup-Klim Skole 822.000 0 822.000 400 Personale 552.000 0 552.000 700 Grunde og bygninger 270.000 0 270.000 235 Gøttrup 1.236.000 0 1.236.000 301114 Ørebroskolen 1.236.000 0 1.236.000 400 Personale 912.000 0 912.000 700 Grunde og bygninger 324.000 0 324.000 260 Trekroner 1.432.000 0 1.432.000 301116 Trekroner Skole 1.432.000 0 1.432.000 400 Personale 863.000 0 863.000 700 Grunde og bygninger 569.000 0 569.000

10 Økonomiudvalg 15 Kommunale ejendomme 300 Brovst 3.849.000 0 3.849.000 301120 Brovst Skole 3.849.000 0 3.849.000 400 Personale 2.479.000 0 2.479.000 700 Grunde og bygninger 1.370.000 0 1.370.000 350 Skovsgård 2.918.000 0 2.918.000 301140 Skovsgård Tranum Skole 2.918.000 0 2.918.000 400 Personale 1.853.000 0 1.853.000 700 Grunde og bygninger 1.065.000 0 1.065.000 420 Gjøl 813.000 0 813.000 301152 Gjøl Skole 813.000 0 813.000 400 Personale 633.000 0 633.000 700 Grunde og bygninger 180.000 0 180.000 435 Biersted 2.989.000 0 2.989.000 301156 Biersted Skole 2.989.000 0 2.989.000 400 Personale 1.708.000 0 1.708.000 700 Grunde og bygninger 1.281.000 0 1.281.000 440 Nørhalne 1.518.000 0 1.518.000 301158 Nørhalne Skole 1.518.000 0 1.518.000 400 Personale 989.000 0 989.000 700 Grunde og bygninger 529.000 0 529.000 520 Kås 4.814.000 0 4.814.000 301162 Jetsmark Skolecenter 4.814.000 0 4.814.000 400 Personale 2.935.000 0 2.935.000 700 Grunde og bygninger 1.879.000 0 1.879.000 570 Saltum 1.973.000 0 1.973.000 301170 Saltum Skole 1.973.000 0 1.973.000 400 Personale 1.356.000 0 1.356.000 700 Grunde og bygninger 617.000 0 617.000 02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 569.000 0 569.000 1 Drift 569.000 0 569.000 320 Tranum Strand 112.000 0 112.000 302110 Naturcenter Fosdalen 112.000 0 112.000 400 Personale 11.000 0 11.000 700 Grunde og bygninger 101.000 0 101.000 570 Saltum 457.000 0 457.000 302130 Lejrskole Lille Norge 179.000 0 179.000 400 Personale 49.000 0 49.000 700 Grunde og bygninger 130.000 0 130.000 302140 Nolshallen 278.000 0 278.000 400 Personale 84.000 0 84.000 700 Grunde og bygninger 194.000 0 194.000 05 Skolefritidsordninger 4.528.000 0 4.528.000 1 Drift 4.528.000 0 4.528.000 200 Fjerritslev 465.000 0 465.000 305110 Fjerritslev SFO 465.000 0 465.000 400 Personale 328.000 0 328.000 700 Grunde og bygninger 137.000 0 137.000

10 Økonomiudvalg 15 Kommunale ejendomme 230 Klim 443.000 0 443.000 305112 Thorup-Klim SI - Storkereden 443.000 0 443.000 400 Personale 270.000 0 270.000 700 Grunde og bygninger 173.000 0 173.000 235 Gøttrup 446.000 0 446.000 305114 Ørebro SI - Regnbuen 446.000 0 446.000 400 Personale 288.000 0 288.000 700 Grunde og bygninger 158.000 0 158.000 260 Trekroner 490.000 0 490.000 305118 Trekroner SI - Solstrålen 490.000 0 490.000 400 Personale 283.000 0 283.000 700 Grunde og bygninger 207.000 0 207.000 300 Brovst 212.000 0 212.000 305120 Brovst SFO - Kometen 212.000 0 212.000 400 Personale 140.000 0 140.000 700 Grunde og bygninger 72.000 0 72.000 325 Tranum 186.000 0 186.000 305122 Tranum LBO 186.000 0 186.000 400 Personale 38.000 0 38.000 700 Grunde og bygninger 148.000 0 148.000 420 Gjøl 480.000 0 480.000 305136 Gjøl SI 480.000 0 480.000 400 Personale 335.000 0 335.000 700 Grunde og bygninger 145.000 0 145.000 425 Birkelse 213.000 0 213.000 305138 Ulveskov SI 213.000 0 213.000 400 Personale 95.000 0 95.000 700 Grunde og bygninger 118.000 0 118.000 435 Biersted 258.000 0 258.000 305140 Biersted SFO - Bissen og Fristedet 258.000 0 258.000 400 Personale 102.000 0 102.000 700 Grunde og bygninger 156.000 0 156.000 440 Nørhalne 169.000 0 169.000 305142 Nørhalne SFO 169.000 0 169.000 700 Grunde og bygninger 169.000 0 169.000 500 Pandrup 501.000 0 501.000 305144 Pandrup SFO 501.000 0 501.000 400 Personale 295.000 0 295.000 700 Grunde og bygninger 206.000 0 206.000 520 Kås 408.000 0 408.000 305146 Jetsmark SFO 408.000 0 408.000 400 Personale 212.000 0 212.000 700 Grunde og bygninger 196.000 0 196.000 570 Saltum 257.000 0 257.000 305154 Saltum SI 257.000 0 257.000 400 Personale 150.000 0 150.000 700 Grunde og bygninger 107.000 0 107.000

10 Økonomiudvalg 15 Kommunale ejendomme 32 Folkebiblioteker 1.093.000 0 1.093.000 50 Folkebiblioteker 1.093.000 0 1.093.000 1 Drift 1.093.000 0 1.093.000 100 Jammerbugt kommune 1.093.000 0 1.093.000 350120 Jammerbugt bibliotekerne 1.093.000 0 1.093.000 400 Personale 336.000 0 336.000 700 Grunde og bygninger 757.000 0 757.000 35 Kulturel virksomhed 117.000 0 117.000 63 Musikarrangementer 117.000 0 117.000 1 Drift 117.000 0 117.000 100 Jammerbugt kommune 117.000 0 117.000 363105 Jammerbugt Kulturskole 117.000 0 117.000 700 Grunde og bygninger 117.000 0 117.000 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 323.000 0 323.000 76 Ungdomsskolevirksomhed 323.000 0 323.000 1 Drift 323.000 0 323.000 100 Jammerbugt kommune 323.000 0 323.000 376200 Sekretariatet 323.000 0 323.000 400 Personale 33.000 0 33.000 700 Grunde og bygninger 290.000 0 290.000 04 Sundhedsområdet 656.000 0 656.000 62 Sundhedsudgifter m.v. 656.000 0 656.000 85 Kommunal tandpleje 656.000 0 656.000 1 Drift 656.000 0 656.000 100 Jammerbugt kommune 257.000 0 257.000 485102 Tandplejen Jammerbugt 257.000 0 257.000 400 Personale 257.000 0 257.000 200 Fjerritslev 61.000 0 61.000 485110 Tandplejen i Fjerritslev 61.000 0 61.000 700 Grunde og bygninger 61.000 0 61.000 300 Brovst 53.000 0 53.000 485120 Tandklinikkerne i Brovst/Fjerritslev 53.000 0 53.000 700 Grunde og bygninger 53.000 0 53.000 400 Aabybro 122.000 0 122.000 485130 Tandklinikken i Aabybro 122.000 0 122.000 700 Grunde og bygninger 122.000 0 122.000 500 Pandrup 163.000 0 163.000 485140 Klinikkerne i Kaas/Saltum 163.000 0 163.000 700 Grunde og bygninger 163.000 0 163.000 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 6.644.000 0 6.644.000 25 Dagtilbud m.v. til børn og unge 5.214.000 0 5.214.000 14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) 5.214.000 0 5.214.000 1 Drift 5.214.000 0 5.214.000 200 Fjerritslev 651.000 0 651.000 514110 Børnehaven Grøftekanten 455.000 0 455.000 01 Børnehaven 409.000 0 409.000 400 Personale 214.000 0 214.000

10 Økonomiudvalg 15 Kommunale ejendomme 700 Grunde og bygninger 195.000 0 195.000 02 Vuggestue 46.000 0 46.000 700 Grunde og bygninger 46.000 0 46.000 514118 Børnehaven Gl. Dalhøj 196.000 0 196.000 400 Personale 101.000 0 101.000 700 Grunde og bygninger 95.000 0 95.000 250 Hjortdal 206.000 0 206.000 514119 Hjortdal Børnehave 206.000 0 206.000 01 Børnehaven 206.000 0 206.000 400 Personale 94.000 0 94.000 700 Grunde og bygninger 112.000 0 112.000 300 Brovst 663.000 0 663.000 514122 Brovst Børnehave 434.000 0 434.000 01 Børnehaven 376.000 0 376.000 400 Personale 13.000 0 13.000 700 Grunde og bygninger 363.000 0 363.000 02 Vuggestue 58.000 0 58.000 400 Personale 8.000 0 8.000 700 Grunde og bygninger 50.000 0 50.000 514124 Bøge Bakke Børnehave 229.000 0 229.000 400 Personale 130.000 0 130.000 700 Grunde og bygninger 99.000 0 99.000 350 Skovsgård 203.000 0 203.000 514128 Skovsgaard Børnehave 203.000 0 203.000 400 Personale 115.000 0 115.000 700 Grunde og bygninger 88.000 0 88.000 365 Halvrimmen 130.000 0 130.000 514130 Halvrimmen Børnehave 130.000 0 130.000 400 Personale 7.000 0 7.000 700 Grunde og bygninger 123.000 0 123.000 400 Aabybro 1.571.000 0 1.571.000 514134 Børnehaven Skipper Clement 508.000 0 508.000 01 Børnehaven 458.000 0 458.000 700 Grunde og bygninger 458.000 0 458.000 02 Vuggestue 50.000 0 50.000 700 Grunde og bygninger 50.000 0 50.000 514138 Børnehaven Børnehuset 516.000 0 516.000 700 Grunde og bygninger 516.000 0 516.000 514140 Børnehaven Åby 547.000 0 547.000 400 Personale 118.000 0 118.000 700 Grunde og bygninger 429.000 0 429.000 435 Biersted 309.000 0 309.000 514148 Børnehuset Biersted 309.000 0 309.000 700 Grunde og bygninger 309.000 0 309.000 440 Nørhalne 497.000 0 497.000 514150 Børnehaven Regnbuen 497.000 0 497.000 400 Personale 170.000 0 170.000

10 Økonomiudvalg 15 Kommunale ejendomme 700 Grunde og bygninger 327.000 0 327.000 500 Pandrup 466.000 0 466.000 514154 Cannerslundvejens Børnehave 192.000 0 192.000 400 Personale 111.000 0 111.000 700 Grunde og bygninger 81.000 0 81.000 514156 Blokhusvejens Børnehave 274.000 0 274.000 400 Personale 119.000 0 119.000 700 Grunde og bygninger 155.000 0 155.000 520 Kås 518.000 0 518.000 514158 Kaas Børnehave 133.000 0 133.000 400 Personale 45.000 0 45.000 700 Grunde og bygninger 88.000 0 88.000 514159 Kaas Børnehave Specialgruppen 115.000 0 115.000 400 Personale 76.000 0 76.000 700 Grunde og bygninger 39.000 0 39.000 514160 Jetsmark Børnehave 270.000 0 270.000 400 Personale 128.000 0 128.000 700 Grunde og bygninger 142.000 0 142.000 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 643.000 0 643.000 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 283.000 0 283.000 1 Drift 283.000 0 283.000 200 Fjerritslev 283.000 0 283.000 521110 Familiecentret 283.000 0 283.000 400 Personale 99.000 0 99.000 700 Grunde og bygninger 184.000 0 184.000 25 Særlige dagtilbud og særlige klubber 360.000 0 360.000 1 Drift 360.000 0 360.000 400 Aabybro 271.000 0 271.000 525110 Specialgruppebørnehaven Anlægsvej 271.000 0 271.000 400 Personale 68.000 0 68.000 700 Grunde og bygninger 203.000 0 203.000 435 Biersted 89.000 0 89.000 525135 ASF Specialgruppe Biersted 89.000 0 89.000 700 Grunde og bygninger 89.000 0 89.000 32 Tilbud til ældre og handicappede 787.000 0 787.000 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 787.000 0 787.000 1 Drift 787.000 0 787.000 200 Fjerritslev 217.000 0 217.000 533112 Aktivitetscenter Parkvænget 217.000 0 217.000 002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. Servicelovens 79 217.000 0 217.000 300 Brovst 134.000 0 134.000 533121 Mølleparkcentret 134.000 0 134.000 002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. Servicelovens 79 134.000 0 134.000 400 Aabybro 220.000 0 220.000 533145 Biersted Aktivitetscenter 220.000 0 220.000 002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. Servicelovens 79 220.000 0 220.000 420 Gjøl 55.000 0 55.000

10 Økonomiudvalg 15 Kommunale ejendomme 533122 Kildevangen 55.000 0 55.000 002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. Servicelovens 79 55.000 0 55.000 425 Birkelse 67.000 0 67.000 533124 Hjorths hus 67.000 0 67.000 002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. Servicelovens 79 67.000 0 67.000 500 Pandrup 94.000 0 94.000 533153 Syrenparken, Kaas Dagcenter 94.000 0 94.000 002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. Servicelovens 79 94.000 0 94.000 06 Fællesudgifter og administration mv. 8.342.000 0 8.342.000 45 Administrativ organisation 8.257.000 0 8.257.000 50 Administrationsbygninger 8.257.000 0 8.257.000 1 Drift 8.257.000 0 8.257.000 100 Jammerbugt kommune 2.000 0 2.000 650101 Fælles udgifter 2.000 0 2.000 400 Personale 2.000 0 2.000 200 Fjerritslev 1.668.000 0 1.668.000 650120 Administrationsbygningen i 1.668.000 0 1.668.000 Fjerritslev 0 0 0 01 Administrationsbygningen Fjerritslev 1.668.000 0 1.668.000 400 Personale 970.000 0 970.000 700 Grunde og bygninger 698.000 0 698.000 300 Brovst 2.424.000 0 2.424.000 650130 Administrationsbygningen i Brovst 2.424.000 0 2.424.000 (Social- og sundhedsforvaltningen) 0 0 0 400 Personale 1.290.000 0 1.290.000 700 Grunde og bygninger 854.000 0 854.000 03 VUC-lokaler 280.000 0 280.000 700 Grunde og bygninger 280.000 0 280.000 400 Aabybro 2.164.000 0 2.164.000 650140 Administrationsbygningen i Aabybro 2.164.000 0 2.164.000 (Centralforvaltningen) 0 0 0 400 Personale 1.303.000 0 1.303.000 700 Grunde og bygninger 861.000 0 861.000 500 Pandrup 1.999.000 0 1.999.000 650150 Administrationsbygningen i Pandrup 1.999.000 0 1.999.000 (Teknik og miljø) 0 0 0 400 Personale 1.283.000 0 1.283.000 700 Grunde og bygninger 716.000 0 716.000 48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 85.000 0 85.000 62 Turisme 85.000 0 85.000 1 Drift 85.000 0 85.000 100 Jammerbugt kommune 85.000 0 85.000 662101 Fælles udgifter og indtægter 85.000 0 85.000 700 Grunde og bygninger 85.000 0 85.000

10 Økonomiudvalg 16 Tværgående aktiviteter 16 Tværgående aktiviteter 21.262.000-17.758.000 3.504.000 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 7.981.000 0 7.981.000 58 Redningsberedskab 7.981.000 0 7.981.000 95 Redningsberedskab 7.981.000 0 7.981.000 1 Drift 7.981.000 0 7.981.000 100 Jammerbugt kommune 7.981.000 0 7.981.000 095101 Fælles udgifter og indtægter 7.981.000 0 7.981.000 003 Afhjælpende indsats 7.981.000 0 7.981.000 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 2.000.000 0 2.000.000 32 Tilbud til ældre og handicappede 2.000.000 0 2.000.000 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 2.000.000 0 2.000.000 1 Drift 2.000.000 0 2.000.000 100 Jammerbugt kommune 2.000.000 0 2.000.000 532102 Fælles udgifter og indtægter 2.000.000 0 2.000.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 2.000.000 0 2.000.000 06 Fællesudgifter og administration mv. 11.281.000-17.758.000-6.477.000 52 Lønpuljer m.v. 11.281.000-17.758.000-6.477.000 70 Løn- og barselspuljer 11.281.000-17.758.000-6.477.000 1 Drift 11.281.000-17.758.000-6.477.000 100 Jammerbugt kommune 11.281.000-17.758.000-6.477.000 670102 Fælles udgifter og indtægter 11.281.000-17.758.000-6.477.000 400 Personale 11.511.000 0 11.511.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter -99.000 0-99.000 900 Indtægter -131.000-17.758.000-17.889.000

10 Økonomiudvalg 13 Administrativ organisation 10 Økonomiudvalg 10.400.000-10.970.000-570.000 13 Administrativ organisation 2.500.000 0 2.500.000 06 Fællesudgifter og administration mv. 2.500.000 0 2.500.000 45 Administrativ organisation 2.500.000 0 2.500.000 50 Administrationsbygninger 2.000.000 0 2.000.000 3 Anlæg 2.000.000 0 2.000.000 300 Brovst 2.000.000 0 2.000.000 650131 Ombygning af Møllegården 2.000.000 0 2.000.000 700 Grunde og bygninger 2.000.000 0 2.000.000 52 Fælles IT og telefoni 500.000 0 500.000 3 Anlæg 500.000 0 500.000 100 Jammerbugt kommune 500.000 0 500.000 652101 Fælles udgifter og indtægter 500.000 0 500.000 500 Materiale- og aktivitetsudgifter 500.000 0 500.000

10 Økonomiudvalg 15 Kommunale ejendomme 15 Kommunale ejendomme 7.900.000-10.970.000-3.070.000 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 7.900.000-10.970.000-3.070.000 22 Jordforsyning 4.000.000-10.970.000-6.970.000 02 Boligformål 4.000.000-10.970.000-6.970.000 3 Anlæg 4.000.000-10.970.000-6.970.000 100 Jammerbugt kommune 4.000.000-4.000.000 0 002101 Fællesudgiter og -indtægter 4.000.000-4.000.000 0 10 Salg af grunde - Rådighedsbeløb 4.000.000-4.000.000 0 080 Salgsindtægter 0-4.000.000-4.000.000 700 Grunde og bygninger 4.000.000 0 4.000.000 400 Aabybro 0-6.970.000-6.970.000 002058 Salg af Elmevej/Kattedamsvej 0-6.970.000-6.970.000 080 Salgsindtægter 0-6.970.000-6.970.000 25 Faste ejendomme 3.900.000 0 3.900.000 10 Fælles formål 500.000 0 500.000 3 Anlæg 500.000 0 500.000 100 Jammerbugt kommune 500.000 0 500.000 010103 Offentlige toiletter - budgetforlig 17 500.000 0 500.000 700 Grunde og bygninger 500.000 0 500.000 13 Andre faste ejendomme 3.400.000 0 3.400.000 3 Anlæg 3.400.000 0 3.400.000 100 Jammerbugt kommune 3.400.000 0 3.400.000 013117 Bygningsvedligeholdelse kommunens ejendomme 2017 3.400.000 0 3.400.000 10 Bygningsvedligeholdelse 2.400.000 0 2.400.000 700 Grunde og bygninger 2.400.000 0 2.400.000 20 Energibesparende foranstaltninger 1.000.000 0 1.000.000 700 Grunde og bygninger 1.000.000 0 1.000.000

07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. 50.510.000-2.418.103.000-2.367.593.000 22 Renter af likvide aktiver 0-300.000-300.000 08 Realkreditobligationer 0-300.000-300.000 4 Renter 0-300.000-300.000 100 Jammerbugt kommune 0-300.000-300.000 708102 Fælles udgifter og indtægter 0-300.000-300.000 750 Renter 0-300.000-300.000 28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt 0-458.000-458.000 14 Tilgodehavender i betalingskontrol 0-200.000-200.000 4 Renter 0-200.000-200.000 100 Jammerbugt kommune 0-200.000-200.000 714102 Fælles ugifter og indtægter 0-200.000-200.000 750 Renter 0-200.000-200.000 15 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8 0-258.000-258.000 4 Renter 0-258.000-258.000 100 Jammerbugt kommune 0-258.000-258.000 715102 Fælles udgifter og indtægter 0-258.000-258.000 750 Renter 0-258.000-258.000 32 Renter af langfristede tilgodehavender 0-1.631.000-1.631.000 21 Aktier og andelsbeviser m.v. 0-1.518.000-1.518.000 4 Renter 0-1.518.000-1.518.000 100 Jammerbugt kommune 0-1.518.000-1.518.000 721102 Fælles udgifter og indtægter 0-1.518.000-1.518.000 750 Renter 0-1.518.000-1.518.000 25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender 0-113.000-113.000 4 Renter 0-113.000-113.000 100 Jammerbugt kommune 0-113.000-113.000 725102 Fælles udgifter og indtægter 0-113.000-113.000 750 Renter 0-113.000-113.000 35 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder og mellemværende med 674.000-672.000 2.000 selskabsgjorte forsyningsvirksomheder (35) 0 0 0 30 Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt 644.000 0 644.000 4 Renter 644.000 0 644.000 100 Jammerbugt kommune 644.000 0 644.000 730102 Fælles udgifter og indtægter 644.000 0 644.000 750 Renter 644.000 0 644.000 34 Vandforsyning 30.000 0 30.000 4 Renter 30.000 0 30.000 100 Jammerbugt kommune 30.000 0 30.000 734102 Fælles udgifter og indtægter 30.000 0 30.000 750 Renter 30.000 0 30.000 35 Andre forsyningsvirksomheder 0-672.000-672.000 4 Renter 0-672.000-672.000 100 Jammerbugt kommune 0-672.000-672.000 735102 Fælles udgifter og indtægter 0-672.000-672.000 001 Ordninger for dagrenovation - restaffald 0-672.000-672.000 55 Renter af langfristet gæld 11.478.000 0 11.478.000 68 Realkredit 439.000 0 439.000

07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. 4 Renter 439.000 0 439.000 100 Jammerbugt kommune 439.000 0 439.000 768102 Fælles udgifter og indtægter 439.000 0 439.000 001 Kommunale ældreboliger 439.000 0 439.000 70 Kommunekredit 10.724.000 0 10.724.000 4 Renter 10.724.000 0 10.724.000 100 Jammerbugt kommune 10.724.000 0 10.724.000 770102 Fælles udgifter og indtægter 10.724.000 0 10.724.000 001 Kommunale ældreboliger 3.658.000 0 3.658.000 750 Renter 7.066.000 0 7.066.000 71 Pengeinstitutter 315.000 0 315.000 4 Renter 315.000 0 315.000 100 Jammerbugt kommune 315.000 0 315.000 771102 Fælles udgifter og indtægter 315.000 0 315.000 750 Renter 315.000 0 315.000 58 Kurstab og kursgevinster M.V. 0-1.200.000-1.200.000 79 Garantiprovision 0-1.200.000-1.200.000 4 Renter 0-1.200.000-1.200.000 100 Jammerbugt kommune 0-1.200.000-1.200.000 779402 Fælles udgifter/indtægter 0-1.200.000-1.200.000 900 Indtægter 0-1.200.000-1.200.000 62 Tilskud og udligning 35.191.000-748.104.000-712.913.000 80 Udligning og generelle tilskud 0-570.348.000-570.348.000 7 Finansiering 0-570.348.000-570.348.000 100 Jammerbugt kommune 0-570.348.000-570.348.000 780102 Fælles udgifter og indtægter 0-570.348.000-570.348.000 001 Kommunal udligning 0-507.768.000-507.768.000 002 Statstilskud til kommuner 0-47.256.000-47.256.000 010 Udligning af selskabsskat 0-15.324.000-15.324.000 81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge 30.156.000-13.140.000 17.016.000 7 Finansiering 30.156.000-13.140.000 17.016.000 100 Jammerbugt kommune 30.156.000-13.140.000 17.016.000 781102 Fælles udgifter og indtægter 30.156.000-13.140.000 17.016.000 001 Udligning vedrørende udlændinge 30.156.000-13.140.000 17.016.000 82 Kommunale bidrag til regionerne 5.047.000 0 5.047.000 7 Finansiering 5.047.000 0 5.047.000 100 Jammerbugt kommune 5.047.000 0 5.047.000 782102 Fælles udgifter og indtægter 5.047.000 0 5.047.000 002 Kommunalt udviklingsbidrag 5.047.000 0 5.047.000 86 Særlige tilskud -12.000-164.616.000-164.628.000 7 Finansiering -12.000-164.616.000-164.628.000 100 Jammerbugt kommune -12.000-164.616.000-164.628.000 786102 Fælles udgifter og indtægter -12.000-164.616.000-164.628.000 001 Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner 0-12.996.000-12.996.000 008 Beskæftigelsestilskud 0-90.552.000-90.552.000 013 Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud 0-3.360.000-3.360.000 014 Tilskud til et generelt løft af ældreplejen 0-5.556.000-5.556.000 015 Tilskud til at styrke kvalitet i ældreplejen 0-7.452.000-7.452.000

07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. 018 Tilskud til omstilling af folkeskolen 0-7.788.000-7.788.000 019 Tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet 0-36.168.000-36.168.000 020 Tilskud til styrkelse af akutfunktioner i hjemmesygeplejen 0-744.000-744.000 720 Midlertidig kompensation vedr. refusionsomlægning -12.000 0-12.000 68 Skatter 3.167.000-1.665.738.000-1.662.571.000 90 Kommunal indkomstskat 3.167.000-1.460.781.000-1.457.614.000 7 Finansiering 3.167.000-1.460.781.000-1.457.614.000 100 Jammerbugt kommune 3.167.000-1.460.781.000-1.457.614.000 790102 Fælles udgifter og indtægter 3.167.000-1.460.781.000-1.457.614.000 001 Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat 0-1.460.781.000-1.460.781.000 006 Afregning vedrørende det skrå skatteloft 3.167.000 0 3.167.000 92 Selskabsskat 0-14.034.000-14.034.000 7 Finansiering 0-14.034.000-14.034.000 100 Jammerbugt kommune 0-14.034.000-14.034.000 792102 Fælles udgifter og indtægter 0-14.034.000-14.034.000 001 Afregning af selskabsskat m.v. 0-14.034.000-14.034.000 93 Anden skat pålignet visse indkomster 0-3.348.000-3.348.000 7 Finansiering 0-3.348.000-3.348.000 100 Jammerbugt kommune 0-3.348.000-3.348.000 793102 Fælles udgifter og indtæger 0-3.348.000-3.348.000 002 Andel af bruttoskat efter 48 E i Kildeskatteloven 0-500.000-500.000 004 Kommunens andel af skat af dødsboer 0-2.848.000-2.848.000 94 Grundskyld 0-186.909.000-186.909.000 7 Finansiering 0-186.909.000-186.909.000 100 Jammerbugt kommune 0-186.909.000-186.909.000 794102 Fælles udgifter og indtægter 0-186.909.000-186.909.000 001 Grundskyld 0-186.909.000-186.909.000 95 Anden skat på fast ejendom 0-666.000-666.000 7 Finansiering 0-666.000-666.000 100 Jammerbugt kommune 0-666.000-666.000 795102 Fælles udgifter og indtægter 0-666.000-666.000 001 Dækningsafgift af offentlige ejendommes grundværdi 0-484.000-484.000 002 Dækningsafgift af offentlige ejendommes forskelsbeløb 0-182.000-182.000

08 Balanceforskydninger 08 Balanceforskydninger 46.210.000-40.134.000 6.076.000 22 Forskydninger i likvide aktiver -5.766.000 0-5.766.000 01 Kontante beholdninger -5.766.000 0-5.766.000 5 Finansforskydninger -5.766.000 0-5.766.000 100 Jammerbugt kommune -5.766.000 0-5.766.000 801502 Fælles udgifter og indtægter -5.766.000 0-5.766.000 810 Hovedkasse -5.766.000 0-5.766.000 32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender 5.108.000-134.000 4.974.000 20 Pantebreve -54.000 0-54.000 5 Finansforskydninger -54.000 0-54.000 100 Jammerbugt kommune -54.000 0-54.000 820502 Fælles udgifter og indtægter -54.000 0-54.000 838 Pantebreve -54.000 0-54.000 24 Indskud i landsbyggefonden m.v. 5.162.000 0 5.162.000 5 Finansforskydninger 5.162.000 0 5.162.000 100 Jammerbugt kommune 5.162.000 0 5.162.000 824502 Fælles udgifter og indtægter 5.162.000 0 5.162.000 001 Grundkapitalindskud (indskud i Landsbyggefonden) 5.162.000 0 5.162.000 25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender 0-134.000-134.000 5 Finansforskydninger 0-134.000-134.000 100 Jammerbugt kommune 0-134.000-134.000 825502 Fælles udgifter og indtægter 0-134.000-134.000 860 Foreningslån Aabybro 0-134.000-134.000 35 Mellemværende med selskabsgjorte forsyningsvirksomheder 4.363.000 0 4.363.000 30 Spildevandsanlæg med betalings vedtægt 4.168.000 0 4.168.000 5 Finansforskydninger 4.168.000 0 4.168.000 100 Jammerbugt kommune 4.168.000 0 4.168.000 930110 Selskabsgjort spildevandsforsyning 4.168.000 0 4.168.000 850 Mellemværende til afvikling i 4.168.000 0 4.168.000 perioden frem til 1. januar 2020 0 0 0 34 Vandforsyning 195.000 0 195.000 5 Finansforskydninger 195.000 0 195.000 100 Jammerbugt kommune 195.000 0 195.000 934110 Selskabsgjort vandforsyning 195.000 0 195.000 850 Mellemværende til afvikling i 195.000 0 195.000 perioden frem til 1. januar 2020 0 0 0 52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt 0 0 0 53 Kirkelige skatter og afgifter 0 0 0 5 Finansforskydninger 0 0 0 100 Jammerbugt kommune 0 0 0 853502 Fælles udgifter og indtægter 0 0 0 001 Forskudsbeløb af kirkeskat -59.868.000 0-59.868.000 006 Fællesfonden -1.596.000 0-1.596.000 013 Landskirkeskat 7.448.000 0 7.448.000 014 Lokale kirkelige kasser 54.016.000 0 54.016.000 55 Forskydninger i langfristet gæld 42.505.000-40.000.000 2.505.000 70 Kommunekredit 30.790.000-40.000.000-9.210.000 6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser 30.790.000 0 30.790.000

87 Balanceforskydninger 100 Jammerbugt kommune 30.790.000 0 30.790.000 870602 Fælles udgifter og indtægter 30.790.000 0 30.790.000 871 Fast forrentede lån 10.519.000 0 10.519.000 872 Variabelt forrentede lån 17.203.000 0 17.203.000 873 Øvrige KommuneKredit 3.068.000 0 3.068.000 7 Finansiering 0-40.000.000-40.000.000 100 Jammerbugt kommune 0-40.000.000-40.000.000 870602 Fælles udgifter og indtægter 0-40.000.000-40.000.000 873 Øvrige KommuneKredit 0-40.000.000-40.000.000 71 Pengeinstitutter 830.000 0 830.000 6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser 830.000 0 830.000 100 Jammerbugt kommune 830.000 0 830.000 871602 Fælles udgifter og indtægter 830.000 0 830.000 871 Fast forrentede lån 830.000 0 830.000 77 Langfristet gæld vedrørende ældre boliger 10.885.000 0 10.885.000 6 Afdrag på lån og leasingforpligtelser 10.885.000 0 10.885.000 100 Jammerbugt kommune 10.885.000 0 10.885.000 877502 Fælles udgifter og indtægter 10.885.000 0 10.885.000 874 KommuneKredit 10.481.000 0 10.481.000 875 Nykredit 404.000 0 404.000 08 Balanceforskydninger -80.000 0-80.000 28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt -80.000 0-80.000 15 Andre tilgodehavender -80.000 0-80.000 5 Finansforskydninger -80.000 0-80.000 100 Jammerbugt kommune -80.000 0-80.000 815525 Økonomi og personale -80.000 0-80.000 530 Tværgående økonomi -80.000 0-80.000 40 Social- og Sundhedsudvalg 1.800.000-1.800.000 0 06 Socialområdet 1.800.000-1.800.000 0 08 Balanceforskydninger 1.800.000-1.800.000 0 51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten 1.800.000-1.800.000 0 52 Anden gæld 1.800.000-1.800.000 0 5 Finansforskydninger 1.800.000-1.800.000 0 100 Jammerbugt kommune 1.800.000-1.800.000 0 852502 Fælles- udgifter og indtægter 1.800.000-1.800.000 0 097 Refusion af ATP-bidrag 0-4.200.000-4.200.000 100 ATP-bidrag kontant- og uddannelseshjælp 0 900.000 900.000 101 ATP-bidrag sygedagpenge 0 1.500.000 1.500.000 116 ATP-bidrag revalidering og ledighedsydelse 500.000 0 500.000 117 ATP-bidrag til fleksjobansatte 800.000 0 800.000 118 ATP-bidrag af ressourceforløbsydelse i ressourceforløb 300.000 0 300.000 119 ATP-bidrag til ressourceforløbsydelse i jobafklaringsforløb 200.000 0 200.000

Budgetændringsskemaer Dette afsnit indeholder budgetændringsskemaer med tilhørende noter for Jammerbugt Kommunes 16 politikområder. Budgetændringsskemaerne viser, hvilke ændringer der er indregnet i budgettet for 2016 på de enkelte politikområder. I noterne er de vigtigste budgetændringer beskrevet. De væsentligste budgetændringer er også kommenteret i de specielle bemærkninger i bind 1. Beløb i 1.000 kr. Drift Politikområder ALLE POLITIKOMRÅDER 2017 2018 2019 2020 1 Dagtilbud 121.695 120.893 120.989 121.306 2 Undervisning og fritid 376.280 376.125 374.107 366.826 3 Familie og forebyggelse 154.056 151.940 149.681 147.329 4 Kultur, fritid og landdistriktsudvikling 45.142 45.342 45.341 45.341 5 Arbejdsmarkedsområdet 512.889 510.937 509.350 506.950 6 Forsikrede ledige 90.552 90.550 90.550 90.550 7 Ældre- og handicapområdet 532.848 531.500 528.286 524.257 8 Sundhedsområdet 174.667 175.000 174.961 174.961 9 Natur og miljø 16.061 16.061 16.061 16.060 10 Infrastruktur og beredskab 40.463 43.946 44.174 47.202 11 Forsyningsområdet 0 0 0 0 12 Erhverv og turisme 9.799 9.800 9.900 9.500 13 Administrativ organisation 185.347 183.506 180.567 178.967 14 Politisk organisation 12.629 11.789 13.168 12.542 15 Kommunale ejendomme 42.635 42.613 42.631 42.631 16 Tværgående aktiviteter 3.504 11.504 21.504 21.504 Budget 2017-2020 2.318.567 2.321.506 2.321.270 2.305.926 Fordelt på udvalg Alle politikområder 2.318.567 2.321.506 2.321.270 2.305.926 Forsyning 0 0 0 0 Budget ex. forsyning 2.318.567 2.321.506 2.321.270 2.305.926 Børne- og familieudvalget 652.031 648.958 644.777 635.461 Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget 45.142 45.342 45.341 45.341 Beskæftigelsesudvalget 603.441 601.487 599.900 597.500 Social- og sundhedsudvalget 707.515 706.500 703.247 699.218 Teknik- og miljøudvalget 56.524 60.007 60.235 63.262 Økonomiudvalget 253.914 259.212 267.770 265.144 2.318.567 2.321.506 2.321.270 2.305.926 Teknik- og miljøudvalget - ex. forsyning 56.524 60.007 60.235 63.262

Budgetændringsskemaer POLITIKOMRÅDE 1. DAGTILBUD 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 2020 Note Politikområdet budgetramme - vedtaget budget 2016 115.193 113.213 110.800 110.817 110.817 Konsekvens af KMB beslutninger Effektivisering og optimering - videreførelse fra B2016-622 -622-622 -622 Pris- og lønfremskrivning Pris- og lønfremskrivning 2.581 2.531 2.530 2.531 Tilbageskrivning af løn og overførsel til personer iflg. KL -161-161 -161-161 Total basisbudget 2017 115.193 115.011 112.548 112.564 112.565 Omplaceringer mellem politikområder Øget fokus og indsats ift. almindeligt sygefravær -56-56 -56-56 1 Regulering jf. ledelsesændringer i børnehaver og SFO 125 125 125 125 2 Tekniske ændringer Demografi 3 Dagtilbud fælles formål 1.523 1.523 1.523 1.523 4 Dagplejen 518 729 795 1.134 5 Børnehaver inkl. vuggestuer 3.122 3.698 3.583 3.298 6 Privatinstitutioner 1.019 2.519 2.606 3.054 7 Lovgivning Pulje til mere pædagogisk personale 1.633 1.507 1.549 1.463 8 Omstillingskatalog Indretning af 0-6-års-området (forslag 1.1) -800-1.100-1.100-1.200 9 Beslutningsblokke (Udgiftsanalyse) Budgetforlig Øget provenu ifm. indretning af 0-6-års-området -400-600 -600-600 9 Total inkl. tekniske ændringer og omstillingskatalog 115.193 121.695 120.893 120.989 121.306 Note 1. Sygefravær Udmøntning af pulje vedrørende reduceret sygefravær jævnfør Budget 2016. Note 2. Regulering jf. ledelsesændringer i børnehaver og SFO Reguleringen indebærer, at der omplaceres budget fra SFO-området (politikområde 2, funktion 3.05) til børnehaveområdet (politikområde 1, funktion 5.14), således at lederlønskonti bringes i overensstemmelse med den række af ændringer, der er sket vedrørende ledelse i børnehaver og SFO.

Budgetændringsskemaer Note 3. Demografi Oplægget til det tekniske budget 2017-2020 byggede på en børnetalsprognose pr. juni 2016. Nedenfor holdes denne børnetalsprognose op imod prognosen pr. juni 2015, som ligger til grund for basisbudgettet. Det fremgår, at der er sket en relativ stor ændring i forventningen til børnetallene fra juni 2015 til juni 2016. Der forventes en stigning på 30 børn for de 0-2- årige og 29 børn for de 3-6-årige. Den samlede stigning på knapt 60 børn betyder, at der er indarbejdet væsentlige reguleringer i oplægget til det tekniske oplæg. Den markante stigning i børnetalsprognose fra juni 2015 til juni 2016 kan primært henføres til et øget antal tilflyttere til kommunen. Fødselstallet har i de forgangne år ligget på et stabilt niveau, hvor der ikke har kunnet konstateres en samlet stigning. Tilflytningen har derimod været stigende, og denne tendens forventes at fortsætte de kommende år. Tilflytningen udgøres af såvel danske som ikke-danske statsborgere. Prognosen er dog forbundet med usikkerhed, idet den forudsætter, at 90,5 pct. af børnene i hver årgang er i dagtilbud. Det er uvist, om denne forudsætning også vil gælde fremadrettet. Ligeledes er forventningen om tilgange af ikke-danske statsborgere forbundet med usikkerhed, da dette blandt andet afhænger af udviklingen i flygtningesituationen på verdensplan. Budget 2017 tager alene udgangspunkt i det nuværende antal kendte børn. Dette afviger fra den hidtidige metode, hvor der er taget udgangspunkt i en prognose for børnetallet. 0-2-årige 2017 2018 2019 2020 Privat pasning: Børnetal teknisk budget 2017-2020 (estimeret juni 2016) 88 88 90 90 Børnetal basisbudget 2017-2020 (estimeret juni 2015) 81 82 83 83 Regulering børnetal 7 6 7 7 Pasning egne børn: Børnetal teknisk budget 2017-2020 (estimeret juni 2016) 8 8 8 8 Børnetal basisbudget 2017-2020 (estimeret juni 2015) 4 4 4 4 Regulering børnetal 4 4 4 4 Privatinstitutioner: Børnetal teknisk budget 2017-2020 (estimeret juni 2016) 199 209 210 215 Børnetal basisbudget 2017-2020 (estimeret juni 2015) 187 189 191 191 Regulering børnetal 12 20 19 24 Dagpleje: Børnetal teknisk budget 2017-2020 (estimeret juni 2016) 350 356 360 364 Børnetal basisbudget 2017-2020 (estimeret juni 2015) 349 354 363 363 Regulering børnetal 1 2-3 1 Vuggestue: Børnetal teknisk budget 2017-2020 (estimeret juni 2016) 49 49 49 49 Børnetal basisbudget 2017-2020 (estimeret juni 2015) 43 43 44 44 Regulering børnetal 6 6 5 5 Ændring i alt (0-2-årige) 30 38 32 41 3-6-årige Privatinstitutioner: Børnetal teknisk budget 2017-2020 (estimeret juni 2016) 107 118 118 118 Børnetal basisbudget 2017-2020 (estimeret juni 2015) 90 90 90 90 Regulering børnetal 17 28 28 28 Børnehavebørn: Børnetal teknisk budget 2017-2020 (estimeret juni 2016) 796 737 730 734 Børnetal basisbudget 2017-2020 (estimeret juni 2015) 784 726 719 719 Regulering børnetal 12 11 11 15 Ændring i alt (3-6-årige) 29 39 39 43

Budgetændringsskemaer Note 4. Dagtilbud fælles formål Regulering af konti på funktion 5.10 "Fælles formål" er begrundet i børnetalsprognose (note 3) og tidligere års udgiftsudvikling: Søskendetilskud 529 529 529 529 Tilskud til forældre, der vælger privat pasning (dagpleje/børnehave) 455 455 455 455 Tilskud til pasning af egne børn 277 277 277 277 Socialpædagogisk friplads 148 148 148 148 Anbragte børn friplads 114 114 114 114 Sum 1.523 1.523 1.523 1.523 Note 5. Dagplejen Regulering af konti på funktion 5.11 "Dagplejen" er begrundet i børnetalsprognose (note 3) og tidligere års udgiftsudvikling: Løn til pladsanvisningen -23-23 -23-23 Fripladser 340 340 340 340 Mellemkommunale udgifter 555 555 555 555 Mellemkommunale indtægter -236-236 -236-236 Ressourcemodel (netto, dvs. inkl. forældrebetaling) -118 93 159 498 Sum 518 729 795 1.134 Note 6. Børnehaver inkl. vuggestuer Regulering af konti på funktion 5.14 "Daginstitutioner" er begrundet i børnetalsprognose (note 3) og tidligere års udgiftsudvikling: Fripladstilskud -279-279 -279-279 Forældrebetaling for madordning Thorup-Klim Børnehave (SI)* -134-145 -145-134 Mellemkommunale udgifter 128 128 128 128 Mellemkommunale indtægter 435 435 435 435 Ressourcemodel børnehaver inkl. vuggestuer 1414 1.843 1.811 1.767 Forældrebetaling børnehaver inkl. vuggestuer 1558 1.716 1.633 1.381 Sum 3.122 3.698 3.583 3.298 *Da børnehaven er del af en SI (samdrevne institutioner), afholdes udgiften til madordningen på politikområde 2. Indtægten (forældrebetalingen), som dækker udgiften, bogføres på politikområde 1. Note 7. Privatinstitutioner Regulering af konti på funktion 5.19 "Tilskud til privatinstitutioner" er begrundet i børnetalsprognose (note 3) og tidligere års udgiftsudvikling: Driftstilskud til privatinstitutioner 782 2.170 2.251 2.665 Administrationstilskud til privatinstitutioner 4 45 47 58 Bygningstilskud til privatinstitutioner 36 107 111 134 Fripladstilskud til privatinstitutioner 197 197 197 197 Sum 1.019 2.519 2.606 3.054

Budgetændringsskemaer Note 8. Pulje til mere pædagogisk personale Med finansloven for 2015 blev der afsat midler til et årligt løft af dagtilbudsområdet. I 2015 og 2016 er midlerne til mere pædagogisk personale udmøntet gennem en ansøgningspulje. Fra 2017 og frem overgår midlerne permanent til kommunernes bloktilskud. Midlerne fordeles som følger: Børnehaver (ekskl. børnehaver under skoleledelse) 1.208 1.047 1.077 1.074 Vuggestuer 131 131 131 131 Dagplejen 258 276 293 276 Privatinstitutioner 312 322 314 265 Meropkrævet forældrebetaling børnehaver og vuggestuer -276-269 -266-283 Sum 1.633 1.507 1.549 1.463 Note 9. Indretning af 0-6 års-området I forbindelse med 1. behandlingen af budgettet blev der indregnet et provenu på 0,8 mio. kr. vedrørende ny struktur fra den 1. april 2017 på 0-6-års-området. Med budgetforliget blev provenuet øget med 0,4 mio. kr. i 2017, således at det samlede provenu i 2017 udgør 1,2 mio. kr.

Budgetændringsskemaer POLITIKOMRÅDE 2. UNDERVISNING OG FRITID 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 2020 Note Politikområdet budgetramme - vedtaget budget 2016 373.389 375.653 374.259 373.624 373.624 Konsekvens af KMB beslutninger Effektivisering og optimering - videreførelse fra B2016-1.781-1.781-1.781-1.781 Pris- og lønfremskrivning Pris- og lønfremskrivning 5.937 5.903 5.829 5.812 Tilbageskrivning af løn og overførsel til personer iflg. KL -298-298 -298-298 Total basisbudget 2017 373.389 379.511 378.083 377.374 377.357 Omplaceringer mellem politikområder Øget fokus og indsats ift. almindeligt sygefravær -144-144 -144-144 1 Reduktion skolekonsulent -400-400 -400-400 2 Ejendomsdrift Ulveskov Børnehave -213-213 -213-213 3 Regulering jf. ledelsesændringer i børnehaver og SFO -125-125 -125-125 4 NT-kørselskoordineringsprojekt - omplacering til pol. 10-1.000-1.000-1.000-1.000 5 Tekniske ændringer Folkeskolen - elevtalsregulering 2.515 3.992 4.036-3.167 6 Folkeskolen - elevtalsregulering ny tildelingsmodel -477-700 -2.305-2.305 7 Driftsøkonomi på Aabybro Skole -476-476 -476-476 8 SFO fælles -3.594-3.583-3.583-3.594 9 SFO forældrebetaling (mindreindtægt) 3.648 3.739 4.122 5.112 10 SFO ressourcemodel børnetalsregulering 128 508 416-708 11 Private skoler - bidragssats -654-472 -472-472 12 Efterskoler - flere elever 767 767 767 767 13 NT-koordinationsprojekt - skolebuskørsel -1.000-1.000-1.000-1.000 5 Tjenestemandspension "Lærere i lukket gruppe" -1.000-1.000-1.000-1.000 14 Lovgivning Knallertkørekort - ny aldersgrænse 149 49 49 49 15 Bidrag til brugerportal for folkeskolen (DUT) -43-41 -38-38 16 Pulje til mere pæd. personale (SFO) (udgiftsneutralt) 41 169 127 211 17 Øget kommunalt bidrag til frie grundskoler (DUT) 143 128 128 128 18 Omstillingskatalog Mellemkommunale betalinger (forslag 2.1) -600-600 -600-600 19 Optimering klassedannelse 10. klasse (forslag 2.2) -396-396 -396-396 20 Reduktion af ressourcen til almenområdet (forslag 2.3) -250-660 -660-660 21 Reduceret tildeling til ledelse i SFO'erne (forslag 2.7) -250-500 -500-500 22 Beslutningsblokke (Udgiftsanalyse) Budgetforlig Total inkl. tekniske ændringer og omstillingskatalog 373.389 376.280 376.125 374.107 366.826 Note 1. Øget fokus og indsats ift. almindeligt sygefravær Udmøntning af pulje vedrørende reduceret sygefravær jævnfør Budget 2016.

Budgetændringsskemaer Note 2. Skolekonsulent Udmøntning af rammebesparelse på konto 6 finansieret ved at 'gå fra' 3 til 2 skole- og dagtilbudskonsulenter. Note 3. Ejendomsdrift Ulveskov Børnehave Ny Aabybro Skoles ejendomsdrift overgår til Ejendomsvirke, men da Ulveskov Børnehave ikke længere er en del af den samlede økonomi under Aabybro Skole, skal ejendomsdriften vedrørende Ulveskov Børnehave, som for de øvrige institutioner på politikområde 2, overgå til Ejendomscenter Jammerbugt (politikområde 15). Note 4. Regulering jf. ledelsesændringer i børnehaver og SFO Reguleringen indebærer, at der omplaceres et budget på 125.000 kr. fra SFO-området (politikområde 2, funktion 3.05) til børnehaveområdet (politikområde 1, funktion 5.14), således lederlønskonti bringes i overensstemmelse med den række af ændringer, der er sket vedrørende ledelse i børnehaver og SFO. Note 5. NT kørselskoordineringsprojekt Vækst- og Udviklingsforvaltningen samt Børne- og Familieforvaltningen har sammen med NT gennemført et koordineringsprojekt. Formålene var at åbne de kommunale skolebusruter til NT-ruter, at harmonisere serviceniveauet for befordring af folkeskoleelever og at finde et økonomisk rationale på 1,2 mio. på den kollektive trafik. Da projektet indebærer, at de kommunale skolebusruter ændres og indarbejdes i det kollektive rutenet, er der ud over besparelsen på den kollektive trafik også indregnet en besparelse på skolebuskørsel. En del af denne besparelse skal bidrage til udvidelsen af den kollektiv trafik (1 mio. kr.) og den resterende del på 1 mio. kr. lægges i kassen fra 2017 og frem. Med det reducerede budget er der fortsat midler til, at Kørselskontoret kan iværksætte nødvendig kørsel, hvis eksempelvis elevernes bosætningsmønster ændres. Note 6. Elevtalsregulering Som følge af ændret elevgrundlag er der indregnet elevtalsregulering både i budget 2016 og 2017. Basis 2016 Faktisk 2016 Ændring Elevtal - skoleår 2016/17 4.321 4.373 52 Basis 2017 Teknisk 2017 Ændring Elevtal - skoleår 2016/17 4.292 4.295 3 Elevtal - skoleår 2017/18 4.234 4.311 77 Elevtal - skoleår 2018/19 4.187 4.253 66 Elevtal - skoleår 2019/20 4.088 4.160 72 Elevtal - skoleår 2020/21-3.878 - De store ændringer i elevtallene i skoleårene 2016/17, 2017/18, 2018/19 og 2019/20 skyldes primært store udsving i elevtallet i 10. klasse på Aabybro Skole. Note 7. Elevtalsregulering ny model Elevtal- og effektregulering i forbindelse med overgang til ny ressourcetildelingsmodel. Den nye model anvendes til ressourcetildeling til skolerne første gang vedrørende skoleår 2015/16. Note 8. Driftsøkonomi Aabybro skole Finansieringsmæssig effekt - overskud i 2017 vedrørende driftsøkonomi på Aabybro Skole. Driftsøkonomi på Aabybro Skole omfatter servicepersonale, rengøringspersonale samt grunde og bygninger. Der er indgået kontrakt mellem Ejendomsvirke og Jammerbugt Kommune om fremtidig bygningsdrift vedrørende Aabybro Skole.

Budgetændringsskemaer Note 9. SFO fælles Regulering af konti på funktion 3.05 SFO Fælles formål er begrundet i børnetalsprognose: 2017 2018 2019 2020 Søskendetilskud -1.708-1.708-1.708-1.708 Fripladstilskud -1.293-1.293-1.293-1.293 Socialpædagogisk friplads -457-457 -457-457 Mellemkommunale udgifter 125 125 125 125 Mellemkommunale indtægter -395-395 -395-395 Udgift til madordning i Thorup-Klim Børnehave (SI)* 134 145 145 134 Sum -3.594-3.583-3.583-3.594 *Da børnehaven er en del af en SI (samdrevne institutioner) afholdes udgiften til madordningen på politikområde 2. Indtægten (forældrebetalingen), som dækker udgiften, bogføres på politikområde 1. Note 10. SFO forældrebetaling Som følge af forventet fald i børnetal forventes mindre indtægt i forældrebetaling. Dette medfører en merudgift i budgettet. Note 11. SFO ressourcemodel børnetalsregulering* Vuggestue -469-469 -469-469 Børnehavebørn i SI -790-479 -470-358 SFO -748-416 -294-1.305 Førskolebørn 2.135 1.872 1.649 1.424 Sum 128 508 416-708 *Børnetalsreguleringen vedr. SFO er baseret på følgende børnetalsprognose: Vuggestue i SI: Børnetal teknisk budget 2017-2020 (estimeret juni 2016) 14 14 14 14 Børnetal basisbudget 2017-2020 (estimeret juni 2015) 18 18 18 18 Regulering børnetal -4-4 -4-4 Børnehavebørn i SI Børnetal teknisk budget 2017-2020 (estimeret juni 2016) 167 173 179 188 Børnetal basisbudget 2017-2020 (estimeret juni 2015) 181 178 187 187 Regulering børnetal -14-5 -8 1 SFO Børnetal teknisk budget 2017-2020 (estimeret juni 2016) 898 885 851 797 Børnetal basisbudget 2017-2020 (estimeret juni 2015) 926 909 870 870 Regulering børnetal -28-24 -19-73 Førskolebørn Børnetal teknisk budget 2017-2020 (estimeret juni 2016) 128 122 106 100 Børnetal basisbudget 2017-2020 (estimeret juni 2015) 71 72 62 62 Regulering børnetal 57 50 44 38 Note 12. Private skoler - bidragssats I Jammerbugt Kommune ses en svag stigende tendens af elevsøgning til private skoler fra 385 elever i 2014 til 391 elever i 2016. Trods stigende elevsøgning forventes en udgiftsreduktion i 2017-2020, hvilket skyldes, at bidragssatsen budgetmæssigt har været sat for højt. Det afsatte udgiftsniveau i 2017-2020 svarer til 391 efterskoleelever.

Budgetændringsskemaer Note 13. Efterskoler - flere elever I Jammerbugt Kommune ses en stigende tendens af elevsøgning til efterskoler fra 237 elever i 2014 til 277 elever i 2016, hvorfor der kan forventes en udgiftsstigning i 2017-2020. Det afsatte udgiftsniveau i 2017-2020 svarer til 277 efterskoleelever samt 50.000 kr. til ekstraordinært elevtilskud. Note 14. Tjenestemandspension Der ses et faldende udgiftsniveau til tjenestemandspensioner, som hænger sammen med, at skolerne har færre lærere på aldersreduktion i skoleår 2016/17, end tilfældet har været i tidligere skoleår. Note 15. Knallertkørekort - ny aldersgrænse Nedsættelse af aldersgrænsen for kørekort til knallert fra 16 til 15 år formodes at medføre efterspørgsel af ekstra undervisningsforløb vedrørende knallertkørekort hos Jammerbugt Kommunes Ungdomsskole. Lovændring sker med virkning pr. 1. oktober 2016, og specielt det første år, hvor 2 årgange ønsker at erhverve knallertkørekort, forventes efterspørgslen at stige. Afledt af ny lovgivning forventer Jammerbugt Kommunes Ungdomsskole - i 2018 og fremadrettet - 30 pct. flere deltagere til undervisningsforløb vedrørende knallertkørekort end i dag. Note 16. Bidrag til brugerportal for folkeskolen (DUT) Det fremgår af økonomiaftalen for 2015 mellem KL og regeringen, at kommunerne skal bidrage med halvdelen af driftsudgifterne til brugerportal for folkeskolen - via en reduktion af bloktilskuddet. Derfor sker der en negativ regulering af bloktilskuddet på -6,4 mio. kr. på landsplan. Jammerbugt Kommunes beregnede andel heraf udgør ca. -43.000 kr. (0,67 pct.). Note 17. Pulje til mere pædagogisk personale (SFO) (udgiftsneutralt) Med finansloven for 2015 blev der afsat midler til et årligt løft af dagtilbudsområdet. I 2015 og 2016 er midlerne til mere pædagogisk personale udmøntet gennem en ansøgningspulje. Fra 2017 og frem overgår midlerne permanent til kommunernes bloktilskud. Midlerne fordeles som følger: 2017 2018 2019 2020 Klim vuggestue 41 41 41 41 Ørebro børnehave 45 45 41 Thorup/Klim børnehave 41 41 Gjøl børnehave 42 44 Trekroner børnehave 44 Tranum børnehave 41 Sum 41 169 127 211 Note 18. Øget kommunalt bidrag til frie grundskoler (DUT) Med finansloven for 2016 blev der afsat midler til at øge kommunernes tilskud pr. elev til de frie grundskoler. Der sker en positiv DUT-kompensation, hvorved ændringen er udgiftsneutral for kommunerne under ét. Note 19. Mellemkommunale betalinger Der ses en stigning af børn fra andre kommuner, der går i skole i en af Jammerbugt Kommunes folkeskoler, hvilket resulterer i øgede indtægter for Jammerbugt Kommune. Det forudsættes i budgettet (omstillingsforslag nr. 2.1), at den historiske udvikling i antallet af børn fra andre kommuner fortsætter. Note 20. Optimering klassedannelse 10. klasse Med Budget 2017 (omstillingsforslag nr. 2.2) ændres principper for klassedannelse for 10. klasse således, at alle 10. klasses-elever, der benytter tilbuddet på Fjerritslev Gymnasium, indskrives i 10. klasse på Fjerritslev Skole. Dette forventes at reducere udgifterne med 396.000 kr. årligt. Note 21. Reduktion af ressourcen til almenområdet Med Budget 2017 reduceres den samlede ramme til almenområdet. Omstillingsforslaget indgår i BDO's beslutningsblok (omstillingsforslag nr. 2.3). BDO har i sin analyse konstateret, at udgifterne til almenundervisning ligger over gennemsnittet for sammenligningskommunerne. Der er indregnet en besparelse på 250.000 kr. i 2017 stigende til 660.000 kr. i hvert af overslagsårene.

Budgetændringsskemaer Note 22. Reduceret tildeling til ledere i SFO'erne Der er indregnet en besparelse på 250.000 kr. i 2017 stigende til 500.000 kr. i hvert af overslagsårene vedrørende reduceret tildeling til ledelse i SFO. Omstillingsforslaget indgår i BDO's beslutningsblok (omstillingsforslag nr. 2.7), hvor tanken er en differentieret tildeling af ledelsestid til Jammerbugt Kommunes SFO'er og Si'er.

Budgetændringsskemaer POLITIKOMRÅDE 3. FAMILIE OG FOREBYGGELSE 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 2020 Note Politikområdet budgetramme - vedtaget budget 2016 156.194 156.962 156.962 156.962 156.962 Konsekvens af KMB beslutninger Effektivisering og optimering - videreførelse fra B2016-761 -761-761 -761 Pris- og lønfremskrivning Pris- og lønfremskrivning 2.506 2.504 2.503 2.503 Tilbageskrivning af løn og overførsel til personer iflg. KL -273-273 -273-273 Total basisbudget 2017 156.194 158.434 158.432 158.431 158.431 Omplaceringer mellem politikområder Øget fokus og indsats ift. almindeligt sygefravær -19-19 -19-19 1 Tekniske ændringer Lovgivning Reguleringer (DUT) 44 42 97 77 2 Omstillingskatalog Effekter af arbejde med Sverigesmodellen (forslag 3.4a) -1.910-2.550-3.390-4.240 3 Ændret praksis udmåling af plejevederlag (forslag 3.5) -463-925 -1.388-1.850 4 forebyggelsesområdet (forslag 3.6) -2.030-3.040-4.050-5.070 5 Beslutningsblokke (Udgiftsanalyse) Budgetforlig Total inkl. tekniske ændringer og omstillingskatalog 156.194 154.056 151.940 149.681 147.329 Note 1. Sygefravær Udmøntning af pulje vedrørende reduceret sygefravær jævnfør Budget 2016. Note 2. Reguleringer (DUT) 2017 2018 2019 2020 Lov om kontinuitet i anbringelsen mv. (DUT) 35 35 Lov om voksenansvar over for anbragte (DUT) 33 31 31 31 Konsekvensændringer, lov om voksenansvar (DUT) 11 11 11 11 Diverse reguleringer (DUT) 20 Sum 44 42 97 77 Note 3. Effekter af arbejde med Sverigesmodellen Jævnfør omstillingskatalogets forslag 3.4a forventes investeringen i Sverigesmodellen, at give et relativt højt besparelsespotentiale de kommende år som følge af en forventet bevægelse ned ad indsatstrappen - fra langvarige anbringelser og tunge foranstaltninger til tidligere og mere intense indsatser. Der indarbejdes således en reduktion af budgettet på politikområde 3 (konto 5 vedr. foranstaltninger), som skal ses i lyset af en samtidig investering i socialrådgiverressourcer på politikområde 13 (konto 6) (se budgetberegningsskema for politikområde 13).

Budgetændringsskemaer Note 4. Ændret praksis ved udmåling af plejevederlag Jævnfør omstillingskatalogets forslag 3.5 forventes den nuværende plejevederlagsstruktur samt lønudmålingsskema revideret i overensstemmelse med KL's anbefalinger. Dette forventes at give et provenu på 0,5 mio. kr. i 2017 stigende over årene til 1,9 mio. kr. i 2020. Note 5. Samlet provenu vedr. indsatser på familie- og forebyggelsesområdet Der er indregnet en besparelse på 2 mio. kr. i 2017 - stigende til 3 mio. kr. i 2018, 4 mio. kr. i 2019 og 5 mio. kr. i 2020 - som skal findes ved en række forskellige indsatser på familie- og forebyggelsesområdet.

Budgetændringsskemaer POLITIKOMRÅDE 4. KULTUR, FRITID OG LANDDISTRIKTER 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 2020 Note Politikområdet budgetramme - vedtaget budget 2016 44.949 44.461 44.461 44.461 44.461 Konsekvens af KMB beslutninger Effektivisering og optimering - videreførelse fra B2016-220 -220-220 -220 Pris- og lønfremskrivning Pris- og lønfremskrivning 1.074 1.074 1.073 1.073 Tilbageskrivning af løn og overførsel til personer iflg. KL -20-20 -20-20 Total basisbudget 2017 44.949 45.295 45.295 45.294 45.294 Omplaceringer mellem politikområder Øget fokus og indsats ift. almindeligt sygefravær -6-6 -6-6 Servicemedarbejder flyttet fra pol 15 227 227 227 227 Tekniske ændringer Tilskud DGI-huset, jf. KBM-beslutning 19.11.2015 396 396 396 396 1 Lovgivning Omstillingskatalog Stadion og idrætsanlæg -282-282 -282-282 2 Andre fritidsfaciliteter/kulturhuse -18-18 -18-18 2 Tilskud egnssamlinger, spillesteder m.v. -68-68 -68-68 2 Folkeoplysningsområdet -294-294 -294-294 2 Tilskud til lokalsamfund -8-8 -8-8 2 FoU - forvent at hele rammen ikke udnyttes/bevar takster -200-200 -200-200 3 Beslutningsblokke (Udgiftsanalyse) Budgetforlig Brovst Pigegarde 100 100 100 100 4 FoU Ramme 0 200 200 200 3 Total incl. tekniske ændringer og omstillingskatalog 44.949 45.142 45.342 45.341 45.341 Note 1 Regulering af tilskud til DGI-Huset, Aabybro, jf. KBM-beslutning 19.11.2015 Note 2 De afsatte budgetbeløb fremskrives ikke. Tilskud er uændret i forhold til tidligere år. Note 3 Rammen til folkeoplysende aktiviteter reduceres. Det forventes, at rammen ikke udnyttes, så de nuværende takster bevares. Rammen reduceres kun i 2017. Note 4 Tilskud til markedsføringsaftale jf. budgetønske.

Budgetændringsskemaer POLITIKOMRÅDE 5 - ARBEJDSMARKEDSOMRÅDET 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 2020 Note Politikområdet budgetramme - vedtaget budget 2016 514.105 516.790 513.135 513.136 513.136 Konsekvens af KMB beslutninger Effektivisering og optimering - videreførelse fra B2016-321 -321-321 -321 Flytning af lønbudget integrationsområdet til pol 13-1.192-1.192-1.192-1.192 Pris- og lønfremskrivning Pris- og lønfremskrivning 9.512 9.441 9.453 9.453 Tilbageskrivning af løn og overførsel til personer iflg. KL -27-27 -27-27 Total basisbudget 2017 514.105 524.762 521.036 521.049 521.049 Omplaceringer mellem politikområder Sparet husleje Bransagervej 30-320 -320-320 -320 Tekniske ændringer Ubalance mellem antal borgere på overførselsindkomster primo 2017 og budget 2017 (eksklusiv integration) 1.338 1.338 1.338 1.338 1 Lovgivning DUT: Boligstøtte m.v. til flygtninge 349 349 349 349 2 Boligstøtte m.v. til udlændinge 251 251 251 251 2 Sygedagpenge til alvorligt syge, der tidligere fik ressourceydelse 210 210 210 210 2 Reduktion af boligstøtte som følge af kontanthjælpsloft -1.074-1.074-1.074-1.074 2 Flere på dagpenge - færre på sygedagpenge -51-51 -51-51 2 Budgetgaranti: 2 Virksomhedsrettet integration - reduktion af vejled. kurser -243-243 -243-243 2 Integrationsydelse i stedet for kontanthjælp -6.321-6.321-6.321-6.321 2 Integrationsydelse til udlændinge -2.733-2.733-2.733-2.733 2 Sygedagpenge til alvorligt syge, der tidligere fik ressourceydelse -160-160 -160-160 2 Folkepension til flygtninge giver større integrationsydelse 84 84 84 84 2 Kontanthjælpsloft, 225 timers regel m.v. -1.610-1.610-1.610-1.610 2 Flere på dagpenge - færre på sygedagpenge -1.093-1.093-1.093-1.093 2 Førtidspensionsreform 436 436 436 3-8 Tilbagetrækningsreform 1.690 1.690 1.690 3-10 Kontanthjælpsreform (ydelse) 471 471 471 3-11 Kontanthjælpsreform (indsats) 1.230 1.230 1.230 3-12 Selvvalgt uddannelse -363-363 -363 3-13 Produktionsskole 10 10 10 3-14 Omstillingskatalog Ramme -800-2.500-4.100-6.500 4 Beslutningsblokke (Udgiftsanalyse) Budgetforlig Psykolog til ungecenter 300 300 300 300 5 Total inkl. tekniske ændringer og omstillingskatalog 514.105 512.889 510.937 509.350 506.950

Budgetændringsskemaer Note 1: Ubalance mellem antal borgere på overførselsindkomster primo 2017 og budget 2017 (ekskl. integration) Med udgangspunkt i budgetopfølgninger i 2016, estimeres der en ubalance mellem antal borgere på overførselsindkomster ultimo 2016 / primo 2017 og det fremskrevne budget for 2017. Såfremt der rettes op herpå, vil Jammerbugt Kommunes overførselsskøn blive indregnet med et beløb, der ligger ca. 19 mio. kr. under KL's skøn. Note 2: Korrektioner som følge af lov- og cirkulæreprogrammet 2017 Der forventes ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet. Hver ændring er vurderet og foreslås indregnet i det omfang, at det forventes, at de giver mer- eller mindreudgifter på det konkrete område i forhold til aktuel konkret budgettering (pris * mængde). Note 3: Korrektion vedr. DUT-sager 2015 I forbindelse med udarbejdelse af budget 2015 blev en række DUT sager fejlagtigt kun tilføjet i årene 2015-2017. Disse sager har også effekt i 2018 og efterfølgende år, hvorfor de teknisk indføres i budgettet. For en beskrivelse af de enkelte forslag kan man se i budget 2015 (bind 2 side 95-97), hvor der er noter på de enkelte punkter. Noterne er gengivet nedenfor som note 3-8 til note 3-14 Efter korrektionen er det samlede budget på politikområdet uændret i overslagsårene i forhold til 2017. Noter fra Budget 2015: Note 3-8 Kompensation Lov og cirkulæreprogram vedr. førtidspensionsreformen i 2017. Opdatering af år 2017 i forhold til førtidspensionsreformen dækker udgifter til blandt andet fleksjob, boligstøtte, merudgiftsydelser samt service. Note 3-10 Kompensation Lov og cirkulæreprogram vedr. tilbagetrækningsreformen i 2017. Andel af kompensationen der vedrører administration 12.000 kr. i 2017 Opdatering af år 2017 vedrørende tilbagetrækningsreformen. Vedrører øgede udgifter til fleksjob, skånejob samt sygedagpenge. Note 3-11 Kompensation Lov og cirkulæreprogram, DUT vedr. Kontanthjælpsreformen - administration af ungeindsatsen mv. Vedrører blandt andet flere samtaler, der skal til for at hjælpe unge i uddannelse (projektlignende aktiviteter med borgerne) samt øgede udgifter til boligstøtte som følge af reformen. Note 3-12 Kompensation Lov og cirkulæreprogram, DUT vedr. Kontanthjælpsreformen indsatsdelen - administration af nyttejob indsatsen. Vedrører flere samtaler i forbindelse med ny nyttejob indsats (projektlignende aktiviteter med borgerne). Samt kompensation som følge af en lovændring, der har medført at kommunerne ikke længere kan hjemtage refusion på mentorindsats og vejledningsforløb for jobparate ledige. Note 5.3-13 Kompensation Lov og cirkulæreprogram, DUT vedr. selvvalgt uddannelse Det forventes at færre personer på dagpenge vil få mulighed for at benytte selvvalgt uddannelse, idet perioden hvor selvvalgt uddannelse er afkortet. Note 3-14 Kompensation Lov og cirkulæreprogram, hvor kommunerne tilføres midler på grund af, at den nye erhvervsskolereform forventes at resultere i flere elever på produktionsskolerne. Note 4: Rammebesparelse Politikområde 5 reduceres med 800.000 kr., der skal finansieres via yderligere effekt af de investeringer, der sættes i værk pr. 1. januar 2017. Reduktionen fordeles på forsørgelsesydelser på de målgrupper, der er omfattet af investeringerne Note 5: Psykologbistand Politikområde 5 er tilført 300.000 kr. til tilførsel af psykologbistand til de unge 15-25-årige tilknyttet Ungeenheden. Beløbet tilføres driftskontoen.

Budgetændringsskemaer POLITIKOMRÅDE 6. FORSIKREDE LEDIGE 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 2020 Note Politikområdet budgetramme - vedtaget budget 2016 88.680 88.680 88.680 88.680 88.680 Konsekvens af KMB beslutninger Effektivisering og optimering - videreførelse fra B2016 Pris- og lønfremskrivning Pris- og lønfremskrivning 1.953 1.951 1.951 1.951 Tilbageskrivning af løn og overførsel til personer iflg. KL 0 0 0 0 Total basisbudget 2017 88.680 90.633 90.631 90.631 90.631 Omplaceringer mellem politikområder Tekniske ændringer Tilførsel af beskæftigelsestilskuddet -81-81 -81-81 1 Lovgivning Korrektioner som følge af lov- og cirkulæreprogrammet 0 0 0 0 2 Omstillingskatalog 0 0 0 0 3 Beslutningsblokke (Udgiftsanalyse) Budgetforlig Total inkl. tekniske ændringer og omstillingskatalog 88.680 90.552 90.550 90.550 90.550 Note 1: Tilførsel af beskæftigelsestilskuddet Udgifterne for området for forsikrede ledige sættes lig det udmeldte foreløbige beskæftigelsestilskud. Derfor reduceres B2017 med 81.000 kr. Note 2: Lovgivning - korrektioner som følge af lov- og cirkulæreprogram Der er korrektioner i Lov- og Cirkulæreprogrammet, hvor Beskæftigelsesudvalgets udgiftsbudget skulle tilføres godt 1 mio. kr. Da udgifter sættes lig indtægter, er disse korrektioner ikke indregnet i Teknisk Oplæg. Note 3: Omstillingskatalog Der foreligger ikke omstillingskatalog på pol. 6

Budgetændringsskemaer POLITIKOMRÅDE 7. ÆLDRE & HANDICAP 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 2020 Note Politikområdet budgetramme - vedtaget budget 2016 527.856 525.075 524.912 524.983 524.983 Konsekvens af KMB beslutninger Effektivisering og optimering - videreførelse fra B2016-2.652-2.652-2.652-2.652 Pris- og lønfremskrivning Pris- og lønfremskrivning 10.240 10.190 10.248 10.248 Tilbageskrivning af løn og overførsel til personer iflg. KL -454-454 -454-454 Total basisbudget 2017 527.856 532.209 531.996 532.125 532.125 Omplaceringer mellem politikområder Finansiering løn indsats revisitering til pol 13-460 -460-460 -460 Finansiering løn opnormering til revisitering til pol 13-832 -832-832 -832 Besparelse - Nedlæggelse af lederstilling til pol 13-600 -600-600 -600 Flytning af lønbudget "Vi bevæger ældre" til pol 13-375 -375-375 -375 Flytning af bevilling til "Cykling uden alder" til pol 8-100 -100-320 -320 Flytning af udgifter til handicapkørsel til pol 10-72 -72-72 -72 Øget fokus og indsats ift. almindeligt sygefravær -153-153 -153-153 Akutpladser, omplaceret fra pol 8 til pol 7 200 200 200 200 1 Flytning af lønudgift til forløbskoordinator fra pol 7 til pol 13-480 -480-480 -480 2 Tekniske ændringer Værdighedspuljen 7.752 7.752 7.752 7.752 3 Værdighedspuljen, puljeindtægt -7.752-7.752-7.752-7.752 3 Madservice 800 800 800 800 4 Hjemmeplejebiler 800 800 800 800 5 Udvikling i visiterede timer på Fritvalg/Hjemmeplejen 4.000 4.000 4.000 4.000 6 Nyt omsorgssystem KMD Nexus 750 750 750 750 7 Prisfremskrivning 2/12 Kontrakt med Aleris 120 120 120 120 8 Nettotilgang voksen/handicap 5.500 5.500 5.500 5.500 9 Tekniske korrekt. takster handicap- og socialpsykiatrien 112 112 112 112 10 Lovgivning Klippekortsordning 1.181 1.181 1.181 1.181 11 Ændring af lov om social pension, lov nr. 446 (højere suppl. Pensionsydelse, afskaffelse af servicebetaling botilbud, -29 12 udvidelse af personkreds for invaliditetsydelse) Ændring af lov om social service, lov nr. 1613 (loft over ydelsen for tabt arbejdsfortjeneste). Bloktilskuddet nedjusteres i forhold til 2018. -31-31 13 Risikobaseret tilsyn med behandlingssteder samt teknisk justering af terminaltilskudsbevillinger. Kommunerne vil blive underlagt flere tilsyn. 42 42 42 42 14 Fasttilknyttede læger på plejecentre. Midlerne gives til lægernes rådgivning af personalet. 136 136 136 136 15 Handlingsplan om den ældre medicinske patient vedr. kompetenceløft af den kommunale hjemmesygepleje 370 235 1.143 1.143 16 Omstillingskatalog Revisitation af 85 sager -1.000-1.000-1.000-1.000 17 Stærkere forhandlingspraksis til dagtilbud -3.500-1.500-1.500-1.500 18 Investering i opnormering af rådgivere -3.000-4.000-5.000-6.000 19 Hjemtagningsstrategi og konkurrenceudsættelse -1.000-3.000-6.000-9.000 20

Budgetændringsskemaer 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 2020 Note Beslutningsblokke (Udgiftsanalyse) Budgetforlig Revurdering af visiterede timer på ældreområdet -300-300 -300-300 6 Revurdering af merudgifter på Handicapområdet -500-500 -500-500 20 Hjemtagningsstrategi og konkurrenceudsættelse -1000-1000 -1000-1000 20 Total inkl. tekniske ændringer og omstillingskatalog 527.856 532.848 531.500 528.286 524.257 Note 1: Akutpladser Akutpladser på Pandrup Plejecenter afregnes pr. faktuelt belægningsdøgn med samme takst som aflastningspladser. Denne ordning kan fortsætte, dog bør der ske en budgetomplacering fra pol 8 til pol 7, idet akutpladserne anvendes som forebyggende hospitalsindlæggelser. Note 2: Løn sygeplejerske Løn til forløbskoordinator omplaceres fra sygeplejekontoen, politikområde 7 til politikområde 13 Note 3: Værdighedspuljen Tilskud fra Værdighedspuljen er i 2016 anvendt til en mere værdig ældrepleje i Jammerbugt Kommune. De iværksatte indsatser videreføres i 2017-2019. Indsatserne har styrket centersygeplejefunktionen og den rehabiliterende tilgang. Ligeledes er der sket en øget døgntakstafregning på plejecentrene samt en justering af den nuværende pakkestruktur i hjemmeplejen. Endelig er der tilført midler til faglig opkvalificering samt APV hjælpemidler. Beløbet udbetales til kommunen som et puljetilskud direkte til funktion 5.32 og ikke via bloktilskuddet. Derfor er indtægten også medtaget i teknisk oplæg. Note 4: Kommunal madservice Et afsluttet udbud på kommunale madservice ultimo 2015 har resulteret i en øget udgift på udbringning af mad til hjemmeboende pensionister. Det handler om den enkelte borgers frie valg blandt de vindende madleverandører, som udbringer hver dag, 3 gange ugentligt eller 1 gang ugentligt. Note 5: Hjemmeplejebiler Et afsluttet udbud af hjemmeplejebiler i 2015 har fejlagtigt ikke indeholdt kravspecifikation i forhold til indregning af udgifter til administration af kørselsregnskab og brændstofforbrug. Denne udgift er derfor efterfølgende blevet påført området, uden at der er afsat budgetmidler hertil. Note 6: Udvikling i visiterede timer, Frit valg / Hjemmeplejen Den demografiske udvikling viser, at der bliver flere ældre i Jammerbugt Kommune i de kommende år, men allerede fra budget 2015 blev den demografiske udvikling ikke anvendt som tildelingskriterium i budgettet. Årsagen hertil var, at behovet for hjælp og støtte ikke stiger ligefrem proportionalt med antallet af ældre borgere. Forvaltningen har i 2015 prisharmoniseret taksterne på fritvalgsområdet efter afsluttet udbud af hjemmeplejeydelserne. Den samlede ramme til fritvalgsydelserne er derfor kommet under pres. I årets halvår ses, at såfremt nuværende serviceniveau fastholdes, kan der forventes en merudgift svarende til ca. 4 mio. kr. Det er landsdækkende dokumenteret, at borgere indlagt på sygehuse udskrives stadig tidligere med den konsekvens, at der er et stærkt stigende behov og opgavemængde i forhold til borgere med ustabile og komplekse forløb, hvilket medfører et øget pres på hjemmeplejen / hjemmesygeplejen og for midlertidige boliger, som alternativ til sygehusindlæggelser.

Budgetændringsskemaer Note 7: Nyt omsorgssystem KMD Nexus De nuværende omsorgssystemer på social-, sundheds- og ældreområdet udskiftes i ultimo 2016 til et samlet nyt system KMD Nexus, som i højere grad understøtter en kvalificeret opgaveløsning og samarbejde mellem myndighed og driftsafdelingerne om borgerne. Ligeledes understøttes muligheden for mere effektive arbejdsgange. Derudover imødekommer systemet udviklingen hen imod det nære sundhedsvæsen i Jammerbugt Kommune og samarbejdet med sygehuse og praktiserende læger. Det nye omsorgssystem medfører en merudgift i forhold til de nuværende utidssvarende omsorgssystemer til dels årlig betaling til KMD, dels oprettelser af alle medarbejdere i sikkerhedssystemet Active Directory og dels til indfasning af en digital understøttelse af systemet i form af tablets til medarbejdere, som har den daglige kontakt til borgerne. En del af de stigende udgifter fremkommer som følge af, at der ikke har været investeret i opdateringer og ajourføring af nye versioner i de nuværende IT systemer, hvilket medfører et større udgiftsbehov end det nuværende budget. Note 8: Fremskrivning kontraktsum Aleris Omsorg Den nuværende kontraktsum med Aleris Omsorg om drift af Saltum Plejecenter og Solgården i Fjerritslev, gælder indtil 1. november 2017, hvorefter kontraktsummen i henhold til aftale fremskrives med gældende fremskrivningsprocenter. Der forventes således en 2/12 stigning i kontraktsummen i 2017 (november og december) svarende til 0,120 mio. kr. Note 9: Voksen- handicapområdet På voksenhandicapområdet dannes budgettet ud fra et marginalt budgetteringsprincip, dvs. at der i budgetoplægget kun medtages eksisterende borgere og den kendte til- og afgang, hvilket betyder, at såfremt den kendte tilgang ikke opvejes af tilsvarende afgang, vil differencen fremstå som et øget budgetbehov. Et nuanceret billede at det kommende udgiftsbehov til kendte borgere samt den kendte til- og afgang operationaliseres via løbende revisitering i voksenhandicap myndighedsafdeling. I forbindelse med budgetlægningsproces 2017, er der arbejdet intenst med at søge udgiftsreduktioner ved at revisitere borgere og gennemgå forventninger til udgiftsbehov for at komme med et realistisk budgetbehov for 2017. Nettotilgang på voksenhandicapområdet afspejler dermed et merudgiftsbehov baseret på en beregning af pr. 31/05-2016 nuanceret til- og afgang af borgere siden budgetlægning for 2016 (pr. 31/07-2015). Beregningen af til- og afgang er sat i forhold til Basisbudget 2017. I beregningen er priserne/taksterne ikke blevet fremskrevet på de kendte og tilkomne borgere. Note 10: Tekniske korrektioner handicap- og socialpsykiatrien Egne tilbud i socialpsykiatrien er reguleret jfr. Regler om omkostningsbaserede takster. Note 11: Klippekortsordning Fra og med budget 2017 overgår Klippekortsordning fra puljetilskud til finansiering via bloktilskuddet. Ordningen vedr. borgere som får hjælp fra og med pakke 3 og derudover. Borgerne får tilbudt et klippekort som giver en halv times ekstra hjælp, ligesom man kan spare klippene sammen til mere hjælp. Udgiften medtages på pol 7 mens indtægten figurerer under Finansieringsordninger. Jammerbugt Kommune modtager i 2016 1.181.236 kr. Note 12: Ændring af lov om social pension, lov nr. 446 Ændring af lov om social pension, lov nr. 446 (højere suppl. pensionsydelse, afskaffelse af den særlige servicebetaling, udvidelse af personkreds for invaliditetsydelse). Kompensationen for loven vedr. afskaffelse af servicebetalingen for ophold i botilbud m.v. har en faldende profil. Det endelige udgiftsniveau nås først i 2050. Bloktilskuddet skal nedjusteres. Note 13: Ændring af lov om social service, lov nr. 1613 Ændring af lov om social service, lov nr. 1613 (loft over ydelsen for tabt arbejdsfortjeneste). Kompensationen for loven vedr. loft over ydelsen for tabt arbejdsfortjeneste har en faldende profil. Det endelige udgiftsniveau nås først i 2029. Bloktilskuddet skal nedjusteres i forhold til beløbet for 2018. Note 14: Ændring i Sundhedsloven, lov om autorisation af sundhedspersoner og sundhedsfaglig virksomhed mm. Folketinget vedtog i juni 2016 en lovændring sådan, at det faste sundhedstilsyn på blandt andet plejehjem og klinikker for kosmetiske behandlinger erstattes af et nyt risikobaseret tilsyn, hvor tilsynet målrettes ift. hvor der er størst risiko for fejl. Formålet er, at ressourcerne bruges der hvor der ud fra en helhedsbetragtning er størst risiko for patientsikkerheden. KL arbejder for, at udvælgelsen af temaer og områder for det nye tilsyn bliver gennemskueligt. Kommunerne vil blive underlagt flere tilsyn. Kommunerne kompenseres med 6,2 mio.kr., hvoraf Jammerbugt Kommunes andel udgør 42 t. kr.

Budgetændringsskemaer Note 15: Satspulje Fasttilknyttede læger på plejecentre. Midlerne gives til lægernes rådgivning af personalet på plejecentre. Midlerne dækker dermed ikke den kliniske behandling af beboerne, der fortsat finansieres over sygesikringen. Ordningen er baseret på et pilotprojekt på 7 plejecentre, der er blevet evalueret af Socialforskningsinstituttet. Midlerne tilføres kommunerne over det kommunale bloktilskud. En aftale mellem PLO (praktiserende lægers organisation), Danske Regioner, KL og staten indebærer, at PLO understøtter det konkrete arbejde med at matche læger med plejecentrene. Den nationale aftale skal følges op af lokale aftaler i praksisplanudvalgene, så der tages højde for lokale forskelle og behov. Note 16: Handlingsplan for den ældre medicinske patient Med handlingsplanen for den ældre medicinske patient udmøntes midler til et kompetenceløft af den kommunale hjemmepleje. Midlerne kan f.eks. Anvendes til at styrke de tværfaglige kompetencer inden for bl.a. tidlig opsporing, ernæring, polyfarmaci, psykiatri, rehabilitering, hygiejne og palliation. Fra 2019 permanentgøres midler til kommunale akutfunktioner. Note 17: Revisitation af 85 sager Det forventes, at Forvaltningen, med de iværksatte tilpasninger, samt med en yderligere skærpet praksis, vil kunne reducere forbruget på 85. Note 18: Stærkere forhandlingspraksis til dagtilbud Takstniveauet på nærværende område blandt leverandører af dagtilbud efter Servicelovens 103 Beskyttet beskæftigelse og 104 Aktivitets- og samværstilbud kan reduceres med en mere fokuseret forhandlingspraksis. Forslaget skal ses i sammenhæng med investering i opnormering af rådgivere, og tænkes realiseret ved, at én eller to medarbejder alene får til opgave, at gennemføre takstforhandlinger og drøfte/ændre praksis omkring borgeres hjemmedage m.v. med de 161 offentlige og private leverandører. Samtidig fokus på hyppigere opfølgningsterminer og tilpasning af handleplaner i de ca. 900 aktive personsager, der sagsbehandles myndighedsafdelingen i dag. Note 19: Investering i opnormering af rådgivere Opnormering med 2 sagsbehandlere er jf. BDO en forudsætning for at realisere de potentialer, som er nævnt i udgiftsanalysen på handicapområdet. Opnormeringen skal bruges til at sætte særlig fokus på at sikre et bedre overblik i sagerne, og ensrette serviceniveauet i højere grad, desuden til at facilitere en stærkere forhandlingspraksis over for vores leverandører, med henblik på at reducere udgiftsniveauet. Note 20: Hjemtagningsstrategi og konkurrenceudsættelse Der er identificeret et aktuelt, og samtidigt langsigtet, behov for oprettelse af et specialtilbud for voksne borgere, der ikke kan profitere af eller rummes i de tilbud de er visiteret til nu, uden for Jammerbugt Kommune. Forvaltningen ser i den anledning en konkret mulighed for at oprette op til 16 pladser i den eksisterende bygningskapacitet. Besparelserne afhænger af hvornår et evt. tilbud kan etableres. Jo senere etablering jo lavere vil besparelsen være i 2017.

Budgetændringsskemaer POLITIKOMRÅDE 8. SUNDHEDSOMRÅDET 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 2020 Note Politikområdet budgetramme - vedtaget budget 2016 171.542 171.693 171.762 171.719 171.719 Konsekvens af KMB beslutninger Effektivisering og optimering - videreførelse fra B2016-148 -148-148 -148 Pris- og lønfremskrivning Pris- og lønfremskrivning 2.526 2.518 2.511 2.511 Tilbageskrivning af løn og overførsel til personer iflg. KL -27-27 -27-27 Total basisbudget 2017 171.542 174.044 174.105 174.055 174.055 Omplaceringer mellem politikområder Flytning af bevilling til "Cykling uden alder" fra pol 8 til 7 100 100 320 320 Flytning af budget til Ejendoms Adm. Pol 15-499 -499-499 -499 Øget fokus og indsats ift. almindeligt sygefravær -10-10 -10-10 Akutpladser, omplaceret fra pol 8 til pol 7-200 -200-200 -200 7 Teknisk ændringer Cykel uden alder -100-100 -320-320 1 Det nære sundhedsvæsen - sundhedsaftalestof, Sundhedsloven 205 Kronikeraftalen (sundhedsaftalen) 180 180 180 180 2 Kronikeraftalen (sundhedsaftalen) -180-180 -180-180 2 Træning inden operation (sundhedsaftalen) 170 170 170 170 3 Træning inden operation (sundhedsaftalen) -170-170 -170-170 3 Osteoporoseaftalen (sundhedsaftalen) 150 150 150 150 4 Osteoporoseaftalen (sundhedsaftalen) -150-150 -150-150 4 Kørsel - aktivitetscentre, Lov om Social service 79 (600) (600) (600) (600) 5 Vederlagsfri fysioterapi, Sundhedsloven 140a (900) (900) (900) (900) 6 Lovgivning Bekendtgørelse om tilskud til psykologbehandling i praksissektoren. 43 43 0 0 8 Kommunal medfinansiering af National Serviceplatform og Fælles Medicinkort -119-119 -119-119 9 Kommunal medfinansiering af opbygning af kapacitet i regionerne til rettidig udredning og behandling 417 591 591 591 10 Initiativer vedr. kronikere og lungesatsning m.v. 991 1.089 1.143 1.143 11 Omstillingskatalog Beslutningsblokke (Udgiftsanalyse) Budgetforlig Total inkl. tekniske ændringer og omstillingskatalog 171.542 174.667 175.000 174.961 174.961

Budgetændringsskemaer Note 1: Cykel uden alder Budgetforligspartierne omkring Budget 2016 foreslår, at Kommunalbestyrelsen bevilger 350.000 kr. mere i indeværende år til projekt Cykel uden alder (plejehjemscykler på alle vore plejecentre): Cykling uden alder i Jammerbugt kommune skal give ældre mulighed for vind i håret og opleve lokalområdet i cykelhøjde, med udgangspunkt i plejecentrene. Hermed fjernes de afsatte beløb afsat i overslagsårene til formålet. Social og Sundhedsudvalget udmønter beslutningen. Beløbet finansieres af den afsatte bufferpulje i budget 2016 på 1,5 mio. kr. afsat på Økonomiudvalgets område. Note 2: Kronikeraftaler (sundhedsaftalen) Stigning i brug af kronikeraftalerne (rehabiliteringstilbud ifm. KOL, diabetes, hjertesygdom og kræft). Årsag: praktiserende læger henviser mere til eksempelvis KOL, og de opsporer KOL på et tidligere tidspunkt. Endvidere henviser sygehusene særligt flere kræftpatienter, og Sygehus Vendsyssel henviser flere til hjerterehabilitering. Rehabiliteringen er vigtig for at forebygge forværring af sygdommene og styrke egenomsorgen. Det foreslås at 180.000 kr. flyttes fra den kommunale medfinansiering 04.62.81 til Sundhedsfremme og forebyggelse 04.62.88. Note 3: Træning inden operation (sundhedsaftalen) Sundhedsaftaledelen "Træning uden operation" er netop vedtaget i DAS. Det er beregnet, at Jammerbugt Kommune vil få en årlig øget udgift til træning af 48 borgere á kr. 3.588 kr. pr. borger. Det forventes, at langt størsteparten af udgiften vil blive sparet via DRG-taksten. Sundhedsafdelingens træningsteam opfylder i forvejen ikke sundhedsaftalens krav om ventetid, hvorfor der foreslås overførsel af 170.000 kr. fra kommunal medfinansiering 04.62.81 til Genoptræning og vedligeholdelsestræning 04.62.82. Note 4: Osteoporoseaftalen (knogleskørhed -sundhedsaftalen) Alle nordjyske kommuner med undtagelse af Læsø, Hjørring og Jammerbugt har tiltrådt sundhedsaftalen omkring osteoporose (knogleskørhed). Det foreslås, at kommunen indgår aftalen, da målrettet træning vil forebygge faldulykker og særligt hoftebrud, som har konsekvenser for omkostningsniveauet til indlæggelser og pleje. Det foreslås at 150.000 kr. flyttes fra den kommunale medfinansiering 04.62.81 til Sundhedsfremme og forebyggelse 04.62.88. Note 5: Kørsel til aktivitetscentre Kørsel til aktivitetscentre har været stødt stigende de sidste år og budgettet er ikke fuldt med. i 2015 var der et merforbrug på 600.000 kr. hvilket også forventes i 2016. Der arbejdes i øjeblikket på en analyse med henblik på reduktion af det estimerede merforbrug. Forvaltningen arbejder på at finde finansiering af merforbruget indenfor forvaltningens budgetramme. Note 6: Vederlagsfri fysioterapi Der er i budget 2016 indlagt en besparelse på 500.000 kr. Udgifterne til området er fortsat stigende og der er ventetid på børnefysioterapi, hvilket er problematisk. Området er vanskeligt styrbart, idet der visiteres fra den praktiserende læge. Budget opfølgningerne viser et estimeret merforbrug på 400.000 kr. udover den indarbejdede besparelse på 500.000 kr. i 2016. I alt en estimeret merudgift i 2016 på 900.000 kr. Forvaltningen arbejder på at finde finansiering af merforbruget indenfor forvaltningens budgetramme. Note 7: Budgetomplacering akutpladser Akutpladser på Pandrup Plejecenter afregnes pr. faktuelt belægningsdøgn med samme takst som aflastningspladser. Denne ordning kan fortsætte, dog bør der ske en budgetomplacering fra pol 8 til pol 7, idet akutpladserne anvendes som forebyggende hospitalsindlæggelser. Note 8: Bekendtgørelse om tilskud til psykologbehandling i praksissektoren Med satspuljeaftalen for 2015-2018 er ordningen med ophævelse af aldersgrænsen for behandling af personer med let depression til psykologbehandling forlænget. Pr. 1. juli 2016 er overenskomsten fornyet, hvorfor kommunerne er kompenseret udgifterne til kommunal medfinansiering. Note 9: Medfinansiering af National Serviceplatform og Fælles Medicinkort Kommunerne skal medfinansiere udgifterne til den Nationale Serviceplatform og Fælles Medicinkort. Kommunernes bloktilskud reduceres dermed med 17,9 mio. kr. i 2017, hvorfor Jammerbugt Kommunes andel udgør -119.000 kr.

Budgetændringsskemaer Note 10: Økonomiaftale vedrørende rettidig udredning og behandling i regioner Regeringen og Danske Regioner har i økonomiaftalen for 2017 aftalt, at regionerne skal øge kapaciteten med henblik på rettidig udredning og behandling. Kapacitetsforøgelsen medfører en aktivitetsstigning, der er belagt med medfinansiering fra kommunerne. Jammerbugt Kommunes andel af bloktilskuddet udgør 417.000 kr. i 2017 og 591.000 kr. fra 2018. Note 11: Kommunale initiativer og medfinansiering af vedrørende lungesatsning og kronikere Kommunerne kompenseres for de regionale aktiviteter, der er pålagt medfinansiering vedrørende lungesatsning samt bedre patientforløb for kronikere. Kommunerne skal derudover selv iværksætte initiativer omfattende forpligtende kronikerplaner, lungesatsning og patientinddragelse. Den styrkede indsats skal ses i forlængelse af kommunernes eksisterende opsporing og vil derfor fokusere på de sundhedssamtaler og lungefunktionsmålinger som kommunerne i dag gennemfører med henblik på at opspore KOL. Initiativerne er en videreførelse af initiativerne vedtaget i Finansloven for 2015.

Budgetændringsskemaer POLITIKOMRÅDE 9. NATUR OG MILJØ 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 2020 Note Politikområdet budgetramme - vedtaget budget 2016 15.832 15.906 15.906 15.906 15.906 Konsekvens af KMB beslutninger Effektivisering og optimering - videreførelse fra B2016-70 -70-70 -70 Pris- og lønfremskrivning Pris- og lønfremskrivning 186 186 186 185 Tilbageskrivning af løn og overførsel til personer iflg. KL -10-10 -10-10 Total basisbudget 2017 15.832 16.012 16.012 16.012 16.011 Omplaceringer mellem politikområder Indtægter flyttet til ejendomscenter 55 55 55 55 Øget fokus og indsats ift. almindeligt sygefravær -6-6 -6-6 Teknisk ændringer Grønne områder -300-300 -300-300 1 Strandrensning 300 300 300 300 1 Vandsikker kommune 100 100 100 100 2 Lovgivning Omstillingskatalog Beslutningsblokke (Udgiftsanalyse) Budgetforlig Grønne Områder -100-100 -100-100 3 Total inkl. tekniske ændringer og omstillingskatalog 15.832 16.061 16.061 16.061 16.060 Note 1: Grønne Områder/strandrensning På funktion 0.20 Grønne områder budgetomplaceres 300.000 til delvis dækning af merforbruget på strandrensning. Note 2: Vandsikker kommune Et nyt koncept for at højne sikkerheden i og omkring vand, efter at man trådte ud af ordning med Blå Flag. Budgettet til Blå Flag er væk fra 2017, derfor ønskes nu midler til konceptet Vandsikker Kommune. Note 3: Grønne områder Reducering af vedligeholdelsen af egne grønne arealer.

Budgetændringsskemaer POLITIKOMRÅDE 10. INFRASTRUKTUR OG BEREDSKAB 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 2020 Note Politikområdet budgetramme - vedtaget budget 2016 52.278 55.217 55.217 55.217 55.217 Konsekvens af KMB beslutninger Effektivisering og optimering - videreførelse fra B2016-293 -293-293 -293 Pris- og lønfremskrivning Pris- og lønfremskrivning 669 669 670 661 Tilbageskrivning af løn og overførsel til personer iflg. KL -17-17 -17-17 Total basisbudget 2017 52.278 55.576 55.576 55.577 55.568 Omplaceringer mellem politikområder Flytning af lønbudget til Ejendoms Center til pol 13-310 -310-310 -310 Flytning af udgifter til handicapkørsel fra pol 7 72 72 72 72 Øget fokus og indsats ift. almindeligt sygefravær -7-7 -7-7 Beredskabsbudget overføres til pol 16-7.981-7.981-7.981-7.981 NT kørselskoordineringsprojekt flyttet fra pol 2 1.000 1.000 1.000 1.000 6 Tekniske ændringer Gadelyskontrakt -200-200 -200-200 1 Sluning af gadelys - nulstilles 400 400 400 400 2 Vejafvandingsbidrag -2.800 3 Øgede udgifter til NT 400 543 724 724 4 Øgede udgifter til handicapkørsel 100 140 186 186 5 Yderligere rationale vedr. NT kørselskoordineringsprojekt -750-750 -750-750 6 Fremrykket efterregulering NT -500 7 Lovgivning Omstillingskatalog Vejbelysningskontrakt -850-850 -850-850 8 Fortovsvedligeholdelse -200-200 -200-200 9 Trafiksikkerhed -50-50 -50-50 10 Organisering Vej og Park -300-300 -300-300 11 Beslutningsblokke (Udgiftsanalyse) Budgetforlig Reduktion af broer og brøndgods -100-100 -100-100 12 Overførsel af funktionskontrakt til anlæg -3037-3037 -3037 0 13 Total inkl. tekniske ændringer og omstillingskatalog 52.278 40.463 43.946 44.174 47.202 Note 1: Gadelyskontrakt Reduceret strømforbrug på vejbelysningen som følge af sanering og ny kontrakt fra 2017 Note 2: Slukning af gadelys - nulstilles I forbindelse med beslutningen om at annullere slukning af vejbelysning sommeren 2015, blev beslutningen kun finansieret i 2015. I 2016 er beslutningen finansieret via anlægsbudgettet

Budgetændringsskemaer Note 3: Vejafvandingsbidrag Tilbagebetaling af vejafvandingsbidrag for perioden 2012-2015. Note 4: Øgede udgifter til NT I henhold til NT's budget for 2017 og frem sker der ændringer i fordelingen af indtægter. Det gør at nettotilskudsbehovet vil stige fra 2017 og frem. Note 5: Øgede udgifter til handicapkørsel I henhold til NT's budget for 2017 og frem sker der en stigning i prisen for handicapkørsel. Det gør at nettotilskudsbehovet vil stige fra 2017 og frem. Note 6: NT kørselskoordineringsprojekt Der er i samarbejde mellem kørselskontoret (B&F), kollektiv trafik (T&M) og NT gennemført et kørselskoordineringsprojekt, hvor kørslen er optimeret, og der er sket en øget koordinering mellem lukkede ruter (skolebuskørsel) og åbne ruter (kollektiv trafik). Projektet har resulteret i mindreudgifter både på politikområde 2 og politikområde 10, og der overføres herudover et budgetbeløb på 1,0 mio. kr. fra politikområde 2 til politikområde 10. Note 7: NT Fremrykket efterregulering. Fremrykket indregning på grund af faldende dieselpriser. Note 8: Vejbelysningskontrakt Den eksisterende vejbelysningskontrakt udløber med udgangen af 2016. I forbindelse med udbud af ny kontrakt kan denne tilpasses en besparelse. Besparelsen kan hentes som følge af den reducering i strømforbruget, som sanering i den tidligere vejbelysningskontrakt har medført. Note 9: Fortovsvedligeholdelse Budgettet til fortovsarbejde, udført af fremmede entreprenører i forbindelse med ledningsarbejder eller i forbindelse med spidsbelastningsperioder hos kommunens egen entreprenør Vej og Park, reduceres fra 600.000 kr. til 400.000 kr. Note 10: Trafiksikkerhed Budgettet for trafiksikkerhed reduceres fra 400.000 kr. - 350.000 kr. Der vil være en mindre implementering af tiltag i henhold til kommunens trafiksikkerhedsplan samt færre muligheder for at efterkomme ønsker fra borgerne Note 11: Organisering Vej og Park Ændring af ledelse. Note 12: Broer og brøndgods Budgettet til broer og brøndgods reduceres med -100.000 kr. Note 13: Funktionskontrakt asfalt Budgettet til funktionskontrakt på asfalt området flyttes til anlæg.

Budgetændringsskemaer POLITIKOMRÅDE 11. FORSYNING 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 2020 Note Politikområdet budgetramme - vedtaget budget 2016 0-1 0 0 0 Konsekvens af KMB beslutninger Effektivisering og optimering - videreførelse fra B2016 Pris- og lønfremskrivning Pris- og lønfremskrivning -34-35 -33-33 Tilbageskrivning af løn og overførsel til personer iflg. KL -8-8 -8-8 Total basisbudget 2017 0-43 -43-41 -41 Omplaceringer mellem politikområder Øget fokus og indsats ift. almindeligt sygefravær -2-2 -2-2 Regulering af budget 45 45 43 43 Tekniske ændringer Lovgivning Omstillingskatalog Beslutningsblokke (Udgiftsanalyse) Budgetforlig Total inkl. tekniske ændringer og omstillingskatalog 0 0 0 0 0

Budgetændringsskemaer POLITIKOMRÅDE 12. ERHVERV OG TURISME 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 2020 Note Politikområdet budgetramme - vedtaget budget 2016 7.864 7.906 7.907 7.907 7.907 Konsekvens af KMB beslutninger Effektivisering og optimering - videreførelse fra B2016-40 -40-40 -40 Pris- og lønfremskrivning Pris- og lønfremskrivning 115 115 115 115 Tilbageskrivning af løn og overførsel til personer iflg. KL -7-7 -7-7 Total basisbudget 2017 7.864 7.974 7.975 7.975 7.975 Omplaceringer mellem politikområder Flytning af lønbudget fra KFL fra pol 13 676 676 676 676 Øget fokus og indsats ift. almindeligt sygefravær -1-1 -1-1 Flytning af lønbudget fra KFL fra pol 13 450 450 450 450 Tekniske ændringer Lovgivning Omstillingskatalog Jammerbugt -35-35 -35-35 1 Reducering løn Vækst Jammerbugt -65-65 -65-65 2 Beslutningsblokke (Udgiftsanalyse) Budgetforlig Citychef (projektet slutter i 2020) 500 500 500 500 3 By the Bay 300 300 400 0 4 Total inkl. tekniske ændringer og omstillingskatalog 7.864 9.799 9.800 9.900 9.500 Note 1: Reducering af materiale- og aktivitetsbudget Vækst Jammerbugt. Vækst Jammerbugt melder sig pr. 31. december 2016 ud af turismesamarbejdet Danske Destinationer, som er et netværk for de større turistdestinationer. Note 2: Reducering løn Vækst Jammerbugt Reduktionen realiseres ved servicereduktion inden for et af Vækst Jammerbugts serviceområder. Vækst Jammerbugt har, særligt inden for turismeområdet tilknyttet sæsonmedarbejdere, der bl.a. er tilknyttet turistkontorerne i Blokhus, Brovst og Fjerritslev, og reduktionen kan således hentes ved at reducere bemandingen eller i åbningstider. Note 3: Citychef (slutter i 2020) Medfinansiering til ansættelse af en citychef for 4 hoved- og handelsbyer. Målet er at binde detailhandel tættere sammen i Jammerbugt Kommune og give afsæt for udvikling og vækst, så vi fremover også har et attraktivt handelsliv i hovedbyerne med et levende handelsliv. Citychefen skal være koordinerende, formidle viden om nye trends og udviklingsmuligheder, bistå med praktisk hjælp og være forbindelsesled til kommunen.

Budgetændringsskemaer Note 4: By the Bay Projektet skal understøtte turismeudviklingen i kommunen, og ambitionen er, at Jammerbugt Kommune ved projektets udløb har forøget antallet af turismeovernatninger fra 1,55 mio. (2015) til 1,70 mio. Det vil betyde, at den samlede årlige turismeomsætning forøges med ca. 100 mio. kr., og der skabes ca. 100 nye job i turismeerhvervet. Tidshorisont 2017-2019. Vækst Jammerbugt påbegynder udvikling i 2016. Udgifter 2017 2018 2019 I alt Projektledelse 50.000 50.000 50.000 150.000 Konsulent ny ansættelse 550.000 550.000 550.000 1.650.000 Aktiviteter 200.000 250.000 300.000 750.000 Transport mv. 25.000 25.000 25.000 75.000 Markedsføring 200.000 200.000 200.000 600.000 I alt 1.025.000 1.075.000 1.125.000 3.225.000 Indtægter Vækst Jammerbugt kontant 100.000 100.000 100.000 300.000 Virksomh./samarbejdspart. 250.000 300.000 350.000 900.000 Landdistrikstpuljen (national) 200.000 200.000 0 400.000 VF Nordjylland/DKNT o.l. 175.000 175.000 275.000 625.000 Jammerbugt Kommune 300.000 300.000 400.000 1.000.000 I alt 1.025.000 1.075.000 1.125.000 3.225.000

Budgetændringsskemaer POLITIKOMRÅDE 13. ADMINISTRATIV ORGANISATION 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 2020 Note Politikområdet budgetramme - vedtaget budget 2016 176.135 177.125 177.121 177.123 177.123 Konsekvens af KMB beslutninger Effektivisering og optimering - videreførelse fra B2016-866 -866-866 -866 Pris- og lønfremskrivning Pris- og lønfremskrivning 3.238 3.237 3.236 3.236 Tilbageskrivning af løn og overførsel til personer iflg. KL -157-157 -157-157 Total basisbudget 2017 176.135 179.340 179.335 179.336 179.336 Omplaceringer mellem politikområder Flytning af lønbudget KFL til pol 12-676 -676-676 -676 Flytning af lønbudget Ejendoms Center fra pol 15 700 700 700 700 Flytning af lønbudget Ejendoms Center fra pol 15 88 88 88 88 Flytning af lønbudget Ejendoms Center fra pol 10 310 310 310 310 Finansiering løn - indsats revisitering Ældre fra pol 7 460 460 460 460 Finansiering løn opnormering til revisitering ældre pol 7 832 832 832 832 Nedlæggelse af lederstilling fra pol 7 600 600 600 600 Flytning af lønbudget "Vi bevæger ældre" fra pol 7 375 375 375 375 Flytning af lønbudget integrationsområdet fra pol 5 1.192 1.192 1.192 1.192 Øget fokus og indsats ift. almindeligt sygefravær -91-91 -91-91 Flytning af lønbudget sygeplejerske fra pol 7 480 480 480 480 Flytning budget personaleudg. Ejendoms Center fra pol 15 40 40 40 40 Flytning af lønbudget KFL til pol 12-450 -450-450 -450 Flytning lønbudget - skolekonsulent finansieret af pol 2 400 400 400 400 Tekniske ændringer Betaling til Udbetaling Danmark 916-500 -1.800-1.900 1 Tjenestemandspensioner 260 260 260 260 2 Kontingent til KL -14-14 -14-14 3 Lovgivning DUT - regulering vedr. landbrugsgodkendelser 0 0 4 DUT - regulering vedr. forbedring og udvidelse af BBR 230 228 188 188 5 Omstillingskatalog Indscanning af byggesagsarkiv -150-150 -150-150 6 Effekt af monopolbrud (KOMBIT) 1.518 1.100-500 -2.000 7 Ikke anvist besparelsespotentiale -1.313-713 -613 687 8 Personaleudgifter afledt af yderligere investering i Sverigesmodellen samt eksternt tilskud hertil. 300 237 430 700 9 (tidligere opført under politikområde 3) Beslutningsblokke (Udgiftsanalyse) Budgetforlig Ikke anvist besparelsespotentiale (administration) -600-700 -2.000 10 Yderligere investering i Sverigesmodellen 0 63-130 -400 11 Total inkl. tekniske ændringer og omstillingskatalog 176.135 185.347 183.506 180.567 178.967

Budgetændringsskemaer Note 1: Betaling til Udbetaling Danmark Ifølge KL's budgetvejledning for 2017 er det kommunale administrationsbidrag til UDK skønnet til 848 mio. kr. og det kommunale it-administrationsbidrag til UDK er skønnet 93 mio. kr. De samlede kommunale omkostninger vedrørende UDK stiger fra 2016 til 2017 med ca. 77 mio. kr. som for Jammerbugt kommune betyder 0,5 mio. kr. Da budgettet gennem flere år ikke har været fremskrevet, korrigeres der samlet for 0,9 mio.kr. Fra 2018 forventes der et væsentligt fald i administrationsbidraget stigende til - 1,9 mio. i 2020. Dette skyldes hovedsageligt, at UDK på dette tidspunkt har tilbagebetalt etableringslån på 400 mio. kr. Stigningen i det samlede administrationsbidrag til UDK skyldes hovedsageligt: 1. Et senere ophør af betaling til KMD i det kommunale budget end indfasning af de nye løsninger i Udbetaling Danmark 2. Indarbejdelse af omkostninger vedrørende administration af kontanthjælpsloftet og udbetaling af særlig støtte (ny opgave). Jammerbugt kommune er DUT-kompenseret svarende til 0,14 mio. kr. 3. Overdragelse af Børne- og Ungeydelsessystemet (BYS) fra SKAT til kommunerne (aftalt mellem KL og regeringen i forbindelse med økonomiaftalen i juni 2016). Jammerbugt kommune er DUT-kompenseret svarende til 0,14 mio. kr. Note 2: Tjenestemandspensioner Kommunen udbetaler pension til pensionerede tjenestemænd. En andel heraf refunderes fra Sampension fra kommunens tjenestemandspensionsforsikring, men kommunens 'egen' andel ligger normalt på 20-30% af pensionen. Det kan i budgetopfølgning 2-2016 konstateres, at flere tjenestemænd er gået på pension, hvorfor udbetalingen overstiger der budgetterede beløb på 6,3 mio. kr. Note 3: Kontingent til KL KL har udmeldt, at deres kontingent nedsættes med 1% Note 4: DUT - regulering vedr. landbrugsgodkendelser I forbindelse med økonomiaftalen for 2015 indgik regeringen og KL aftale om, at sagsbehandlingstiden for erhvervsrettede myndighedsopgaver i kommunerne skal reduceres med en tredjedel. Dette skal blandt andet opnås gennem regelforenkling og ved at sætte konkrete servicemål for følgende sagsbehandlingsområder: Miljøgodkendelser af virksomheder og godkendelser af husdyrbrug og byggesager. DUT-kompensationen udgør 277.000 kr. pr. år i 2017 og 2018. Udgiften er i Jammerbugt Kommune finansieret via en særlig pulje. Note 5: DUT - regulering vedr. forbedring og udvidelse af BBR I forbindelse med at SKAT udvikler nyt ejendomsvurderingssystem er der brug for nye og mere detaljerede oplysninger i BBR, hvor kommunerne vil blive pålagt en række opgaver i relation til erhvervsenheder i BBR. Det gælder både oprettelse og vedligeholdelse. DUT-kompensationen udgør 230.000 kr. i 2017, 227.500 kr. i 2018 og fra 2019 og fremefter 188.000 kr. Note 6: Indscanning af byggesagsarkiv Vækst- og Udviklingsforvaltningen har igangsat arbejdet med at få gjort digitale byggesager tilgængelige via internettet (Filarkiv). Der resterer dog en opgave med at få indscannet og gjort byggesags- og miljøarkivet fra de 4 gamle kommuner digitalt tilgængelige. Jammerbugt er en af de sidste kommuner i Danmark, hvor byggesagsarkivet ikke er digitaliseret fuldt ud. Der er et investeringsbehov på 2,0 mio. kr., hvoraf 1,5 mio. kr. forventes afholdt i 2016. Hovedparten af de 0,5 mio. kr. i 2017 finansieres af Jammerbugt Forsyning A/S. Der er således i 2017 og overslagsårene et rationale på 0,150 mio. kr.

Budgetændringsskemaer Note 7: Effekt af monopolbrud (KOMBIT) I 2009 solgte KL KMD til en kapitalfond, men KMD's ejendomme blev på grund af krisen på boligmarkedet ikke solgt. KL har nu solgt KMD-ejendomme, og provenuet herfor er på 1,2 mia. kr. Halvdelen heraf har KL skudt ind i KOMBIT-arbejdet og halvdelen (601 mio. kr.) udbetales til kommunerne. KL har besluttet at udbetale beløbet over årene 2016-2019, og KL anbefaler, at kommunerne reserverer udbetalingerne til de kommunale udgifter til de systemfornyelser, der via KOMBIT implementeres i disse år. Beløbet fordeles på baggrund af gamle ejerdata, og for Jammerbugt Kommune medfører det en udbetaling på 4,5 mio. kr. Der skønnes i den første overordnede business case udgifter til implementering på dette niveau. Nedenstående er den første skønnede business case på økonomien i monopolbrudsprojektet. Business casen vil løbende blive forbedret, efterhånden som der kommer (mere) sikker viden på de enkelte poster i business casen. Der er i beregningen af forslaget taget udgangspunkt i en nettoeffekt, således at udgifter og indtægter ses under et. Budgetmæssigt henhører bidraget fra salget under kt. 7, og er derfor ikke indregnet på dette politikområde. I forbindelse med indhentning af effektiviseringsgevinsten for de kommende år skal der opsættes mål herfor. Realiseringen af gevinsten skal drøftes i de relevante MED-udvalg, når der foreligger skøn og vurderingen af mulighederne for at høste effektviseringsgevinsterne som følge af forbedrede IT-systemer Note 8: Ikke anvist besparelsespotentiale For at opnå en samlet ramme på 3,8 mio. kr. for Økonomiudvalgets omstillingskatalog er der behov for at indarbejde en ikkeanvist rammebesparelse på ovennævnte beløb startende med 1,3 mio. kr. i 2017 svarende til 3,5 stilling. Udmøntning heraf vil senere blive tilrettelagt i direktionen og indgå i udmøntningssagen til Økonomiudvalget I forbindelse med budgetforliget er der i overslagsårene 2018-2020 indarbejdet en yderligere besparelse, således der for alle årene henstår et ikke anvist besparelsespotentiale på 1,3 mio. kr.

Budgetændringsskemaer Note 9: Yderligere investering i Sverigesmodellen Yderligere investering i Sverigesmodellen Jf. omstillingskatalogets forslag 3.4b investeres årligt 0,7 mio. kr. i Sverigesmodellen. Dette er en yderligere investering i forhold til de årligt 1,2 mio. kr., som Kommunalbestyrelsen besluttede at afsætte d. 19. maj 2016 via et kassetræk. Der investeres dermed i alt 1,9 mio. kr. i socialrådgiverressourcer relateret til Sverigesmodellen i 2017 og frem. Eksternt tilskud til investering i Sverigesmodellen En del af det eksterne tilskud fra puljen Mod en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats på området for udsatte børn og unge anvendes til at finansiere den yderligere investering i Sverigesmodellen. Med denne indtægt bliver den samlede udgift for Jammerbugt Kommune dermed mindre i årene 2017-2019. Eksempelvis får Jammerbugt Kommune tilført 0,4 mio. kr. i 2017, som dækker en del af investeringen på 0,7 mio. kr., således den samlede udgift bliver 0,3 mio. kr. dette år. Den forventede effekt af investeringen står opført under Politikområde 3. Ændring i investering i Sverigesmodellen Ændring af den yderligere investering i Sverigesmodellen Jf. budgetforliget for 2017 ændres den yderligere investering i Sverigesmodellen (note 9), som det fremgår af nedenstående tabel: (1.000 kr.) 2017 2018 2019 2020 Yderligere investering i Sverigesmodellen 700 700 700 700 Ændring af investering i Sverigesmodellen 0 63-130 -400 Ændret yderligere investering i Sverigesmodellen 700 763 570 300 Med den ændrede investering bliver den årlige nettoudgift for Jammerbugt Kommune den samme i 2017 og årene frem når det eksterne tilskud (note 9) indregnes: (1.000 kr.) 2017 2018 2019 2020 Ændret yderligere investering i Sverigesmodellen 700 763 570 300 Eksternt tilskud -400-463 -270 0 Investeringsudgift for Jammerbugt Kommune 300 300 300 300 Note 10: Ikke anvist besparelsespotentiale (administration) Se note 8 Note 11: Yderligere investering i Sverigesmodellen Se note 9

Budgetændringsskemaer POLITIKOMRÅDE 14. POLITISK ORGANISATION 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 2020 Note Politikområdet budgetramme - vedtaget budget 2016 11.517 12.366 12.366 12.366 12.366 Konsekvens af KMB beslutninger Effektivisering og optimering - videreførelse fra B2016-51 -51-51 -51 Pris- og lønfremskrivning Pris- og lønfremskrivning 183 183 183 183 Tilbageskrivning af løn og overførsel til personer iflg. KL -6-6 -6-6 Total basisbudget 2017 11.517 12.492 12.492 12.492 12.492 Omplaceringer mellem politikområder Tekniske ændringer Justering af borgmestervederlag - første bud - regler og/forudsætninger skal præciseres fra KL 0 210 210 210 1 Valg 127-753 626 0 2 Lovgivning Omstillingskatalog Rammebesparelse på det politiske område -30-200 -200-200 3 Beslutningsblokke (Udgiftsanalyse) Ældrerådet 40 40 40 40 4 Budgetforlig Total inkl. tekniske ændringer og omstillingskatalog 11.517 12.629 11.789 13.168 12.542 Note 1: Justering af borgmestervederlag Jf. politisk aftale stiger borgmesterlønnen pr. 1. januar 2018 med 31%. Udgiften hertil udgør 210.000 kr. årligt, og dette indregnes som en teknisk ændring til budgettet. Det er endnu ikke afklaret, om stigningen har konsekvens for honorar til viceborgmestre og/eller udvalgsformand. KL vil senere udsende vejledning herom. Note 2: Valg I 2017 afholdes valg til kommunalbestyrelsen og til ældrerådet. Der er i 2017 afsat 803.000 kr. til afholdelse af valg. Det forventes at udgiften til valg til kommunalbestyrelsen er på 725.000 kr. (hvoraf 50.000 kr. afholdes i 2018) mens udgiften til ældrerådsvalg er på 230.000 kr. I 2017 mangler således 127.000 kr. på valgbudgettet. Det forventes ikke, at der afholdes valg i 2018, hvorfor den eneste udgift der afholdes er de 50.000 kr. fra kommunalbestyrelsesvalget - budgettet kan således reduceres med -753.000 kr. I 2019 er der både folketingsvalg og EU-valg, hvorfor valgbudgettet tilføres 626.000 kr. Note 3: Rammebesparelse på det politiske område Måltallet for bidrag til omstillingskataloget for politisk organisation er 0,2 mio. kr. Det er besluttet at der for 2017 arbejdes med en rammebesparelse på 30.000 kr. og for overslagsårene 2018-2020 en rammebesparelse på 200.000 kr. Rammebesparelsen udmøntes i forbindelse med Økonomiudvalgets samlede arbejdet med at udmønte budgettet.

Budgetændringsskemaer Note 4: Ældrerådet Udvidelse af ældrerådets økonomiske ramme, så ældrerådet i større grad har mulighed for at afholde den ønskede, og at ældrerådet vurderede nødvendige interne mødevirksomhed, deltage i arrangementer i og udenfor Jammerbugt Kommune og herfra tage inspiration og gode ideer med hjem til ældrerådets videre arbejde.

Budgetændringsskemaer POLITIKOMRÅDE 15. KOMMUNALE EJENDOMME 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 2020 Note Politikområdet budgetramme - vedtaget budget 2016 42.840 41.335 41.316 41.332 41.332 Konsekvens af KMB beslutninger Effektivisering og optimering - videreførelse fra B2016-222 -222-222 -222 Pris- og lønfremskrivning Pris- og lønfremskrivning 495 492 494 494 Tilbageskrivning af løn og overførsel til personer iflg. KL -31-31 -31-31 Total basisbudget 2017 42.840 41.577 41.555 41.573 41.573 Omplaceringer mellem politikområder Indtægter flyttet fra pol 9 til Ejendoms Center -55-55 -55-55 Flytning af lønbudget Ejendoms Center til pol 13-700 -700-700 -700 Flytning af budget Plejecenter til Ejendoms Center fra pol 8 499 499 499 499 Flytning af lønbudget Ejendoms Center til pol 13-88 -88-88 -88 Øget fokus og indsats ift. almindeligt sygefravær -5-5 -5-5 Ulveskov Børnhave flyttet fra POL 2 213 213 213 213 Servicemedarbejder flyttet til POL 4-227 -227-227 -227 Personaleudgifter flyttet til POL 13-40 -40-40 -40 Teknisk ændringer Offentlige toiletter - afsættelse af budget 150 150 150 150 1 Lønudgifter ifm. Bygningsregistrering 600 600 600 600 2 Forventning til mangl. lejeindtægt Industrivej 2 - - - - 3 Forventning til mangl. lejeindtægt Nordstjernevej 4 - - - - 4 Ikke realiserbar rammebesparelse energibesparende foranstaltninger 711 711 711 711 5 Lovgivning Omstillingskatalog Beslutningsblokke (Udgiftsanalyse) Budgetforlig Total inkl. tekniske ændringer og omstillingskatalog 42.840 42.635 42.613 42.631 42.631 Note 1: Offentlige toiletter - afsættelse af budget Afsættelse af budget til drift og vedligehold af et offentligt toilet i samarbejde med Blokhuset. Note 2: Lønudgifter ifm. Bygningsregistrering En teknisk tilretning af budgettet, da der i forbindelse med oprettelse af Ejendomscenter Jammerbugt blev besluttet, at afsætte 1,5 mio. kr., hvor de 900.000 kr. blev afsat til indkøb af IT-system, mens de 600.000. kr. blev afsat til drift- og vedligehold af systemet. De 600.000 kr. blev effektueret i et år, men ikke ført ud i overslagsårene.

Budgetændringsskemaer Note 3: Forventning til mangler lejeindtægt Industrivej 2 Som følge af, at VUC og Nordbo har opsagt lejemål på Industrivej 2 forventes den budgetterede lejeindtægt ikke at kunne realiseres. Der er i 2016 budgetteret med en indtægt på -1.297 mio. kr. Der tages stilling til den budgetmæssige konsekvens ved første budgetopfølgning i 2017. Note 4: Forventning til manglende lejeindtægt Nordstjernevej 4 Som følge af, at lejemålet på Nordstjernevej 4 er opsagt, forventes den budgetterede lejeindtægt ikke at kunne realiseres. Der er i 2016 budgetteret med en indtægt på 280.000 kr. Der er forhandlinger i gang om et muligt salg af ejendommen. (Ejendommen er efterfølgende solgt, hvorefter også de budgetterede driftsudgifter bortfalder. Netto manglende indtægt herefter udgør 250.000 kr.) Der tages stilling til den budgetmæssige konsekvens ved første budgetopfølgning i 2017. Note 5: Ikke realiserbar rammebesparelse energibesparende foranstaltninger Besparelserne har ikke været udkonteret, dvs. "hentet hjem". I henhold til referat fra Direktionsmøde 02. februar 2016, pkt. 2, er det besluttet at afskrive 711.000 kr., som ikke kan realiseres på energibesparende investeringer.

Budgetændringsskemaer POLITIKOMRÅDE 16. TVÆRGÅENDE AKTIVITETER 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 2020 Note Politikområdet budgetramme - vedtaget budget 2016 5.156-9.517-27.517-45.517-45.517 Konsekvens af KMB beslutninger Effektivisering og optimering - videreførelse fra B2016-52 -52-52 -52 Pris- og lønfremskrivning Pris- og lønfremskrivning 111 111 111 111 Tilbageskrivning af løn og overførsel til personer iflg. KL -9-9 -9-9 Total basisbudget 2017 5.156-9.467-27.467-45.467-45.467 Tilbageførsel af kommunernes omprioriteringsbidrag 17.000 35.000 53.000 53.000 Total basisbudget 2017 5.156 7.533 7.533 7.533 7.533 Omplaceringer mellem politikområder Øget fokus og indsats ift. almindeligt sygefravær 500 500 500 500 Diverse initiativer (husleje Bransagervej) finans. af pol 5 320 320 320 320 Beredskabsbudget flyttet fra pol 10 7.981 7.981 7.981 7.981 Tekniske ændringer Tomgangshusleje nedlagte plejehjem - - - - 1 Ekstraordinært overhead asylområdet -10.000 2 Lovgivning Omstillingskatalog Forsikringsudbud -330-330 -330-330 3 Omlægning af kørselsgodtgørelse - kulturprojekt -250-250 -250-250 4 Ekstra fokus på sygefravær - kulturprojekt -750-750 -750-750 5 Ekstra ordinære indtægter Asyl -5.000-10.000 Beslutningsblokke (Udgiftsanalyse) Budgetforlig Prisharmonisering af plejecenter 4.000 7.000 7.000 7.000 6 Forventet yderligere reduktion på fælles kørsel -500-500 -500-500 7 Total inkl. tekniske ændringer og omstillingskatalog 5.156 3.504 11.504 21.504 21.504 Note 1: Tomgangshusleje nedlagte plejehjem Der er i budget 2017-2020 budgetteret med en rammebesparelse på lejetab på 2 mio. kr. som resultat af genudlejning af nedlagte plejehjem. Det er endnu uafklaret hvorvidt Vester Hjermitslev Plejecenter og Biersted Plejecenter fortsat forventes udlejet i 2017, og om rammebesparelsen således kan realiseres. Note 2: Ekstraordinært overhead asylområdet På grund af den fortsat store aktivitet på asylområdet skønnes et øget overhead på de kommunale aktiviteter på -10,0 mio. kr.

Budgetændringsskemaer Note 3: Forsikringsudbud Kommunens forsikringsaftale med Gjensidige udløber pr. 31.12.2016. Administrationen har derfor i samarbejde med kommunens forsikringsmægler Contea udbudt forsikringsaftalen fra 1.1.2017. De økonomiske konsekvenser af udbuddet kendes først i november 2016. Contea har dog oplyst at der kan opnås rabat på at tegne en 5-årig aftale og at markedet generelt er gunstigt for de udbud, der gennemføres. På baggrund af udbuddets længde og den markedsmæssige vurdering er der indlagt et skøn for nedjustering af udgiftsniveauet på 10% af den samlede forsikringspræmie, svarende til 0,33 mio. kr. Note 4: Omlægning af kørselsgodtgørelse - kulturprojekt Jammerbugt Kommune har store kørselsudgifter. Udgifterne søges imidlertid nedbragt gennem en systematisk gennemgang af mulighederne for at lease tjenestebiler, hvor dette er økonomisk fordelagtigt. Samtidigt sættes fokus på kørselskultur, med fokus på at planlægge kørsel for medarbejdere mere effektivt, sådan at både køretid og kørselsudgifter minimeres. De enkelte områder i Jammerbugt Kommune gennemgår mulighederne for at arbejde med kørselskulturen gennem vurdering af, om kørsel er nødvendig, om selve ruten kan planlægges mere effektivt samt vurdering af, om for eksempel områdeopdeling kan ske på en måde, som fremmer muligheden for effektiv kørselsplanlægning. Kørsel minimeres samtidigt gennem mere aktiv brug af videokonference og andre digitale mødeformer. Note 5: Ekstra fokus på sygefravær - kulturprojekt Sygefraværet i Jammerbugt Kommune er dalende og der er fokus på en systematisk og proaktiv håndtering af fravær hos medarbejderne. Samtlige ledere uddannes i god håndtering af sygefravær. Den gode kultur for mere nærvær skal styrkes yderligere, sådan at den positive udvikling fortsætter. Nærværet styrker kommunens service, forbedrer arbejdsmiljøet på arbejdspladserne og sikrer en effektiv kommunal opgavevaretagelse. Kulturen for nærvær styrkes gennem fortsat involvering af MED-organisationen samt en yderligere kompetenceudvikling at ledere med personale-ansvar. Note 6: Prisharmonisering af plejecenter I budgetaftale 2017 er det aftalt, at der tilstræbes at sikre samme økonomiske mulighed for den direkte pleje på plejehjemmene i Jammerbugt Kommune uafhængigt af om de drives som kommunale, private eller selvejende. Derfor skal der gennemføres en tilstræbt harmonisering af taksterne (de økonomiske midler). Der tilføres således en pulje 4 mio. kr. i 2017 og 7 mio. kr. fra 2018 således at der kommer ekstra ressourcer ud på de plejecentre, der ikke er oppe på niveau med det nye harmoniserede niveau. Puljen budgetteres på Økonomiudvalgets område, og der skal aftales en proces for anvendelse af midlerne via Social- og Sundhedsudvalget med involvering af relevante parter. Det er aftalt, at denne ramme for 2017 også skal rumme transaktionsomkostninger i 2017 vedrørende kapacitetstilpasningen, samt at eventuelle yderligere tilførte midler fra centralt hold (evt. finanslov) indgår i denne pulje. Note 7: Forventet yderligere reduktion på fælles kørsel Se note 4