Evaluering Projektplan 2014 Teknik og Miljø Gennemført Delvis gennemført Ikke gennemført Sagsnr.: 00.01.00-P16-2-14 Dato: 01. september 2014
Erhvervskontakten Udvidelse af erhvervskontaktordningen Udvikling af koncept for skræddersyede erhvervsbesøgsteams Økonomiudvalget orienteres om konceptet Turisme og events Undersøge muligheden for koncepter og arrangementer, der kan understøtte den aktive brug af Horsens byrum og særligt fremme sundhed og aktivitet blandt byens unge Boligpolitik Målsætningen indarbejdes i såvel den løbende prioritering af lokalplaner, som i de enkelte lokalplaner Almene boliger Økonomi- og Erhvervsudvalget forelægges i første halvår af 2014 en status, herunder en gennemgang af de projekter, der er nævnt i bilaget til budgetaftalen og med forslag til justeringer af enkelte projekter Endelave Færgefart En analyse af det økonomiske potentiale ved at udskifte færgen med en ny gas- og dieseldrevet færge. Analysen skal sammentænkes med en undersøgelse af mulighederne for at etablere en eldrevet overfart Fysisk planlægning Regional- og landsplanlægning Havvindmøller nedsætter CO2-udslippet. Undersøgelse af mulighederne for deltagelse i havvindmølleprojekter Opfølgning på nye landsplantiltag Input til regional planlægning Kommuneplanlægning Planstrategi, igangsætning Kommuneplantillæg, detailhandel Kommuneplantillæg, byvækst Kommuneplantillæg, fritidsformål Klimatilpasningsplan færdiggøres Kommuneplanrammer revideres 2
Mellembyer Udviklingsplan for Brædstrup bysamfund. Udarbejdelse af udviklingsplan for Brædstrup i samarbejde med lokale kræfter. Herunder afsættes der 100.000 kr. årligt til at understøtte varetagelse af grønne fællesarealer Bosætning. Undersøgelse af mulighederne for yderligere udstykning af byggegrunde i Gedved, Hovedgård, Hatting, Egebjerg og Stensballe. Undersøgelsen sker i samarbejde med Styregruppen for Byudvikling Østbirk, helhedsplan færdiggøres Hatting-Torsted, helhedsplan færdiggøres Egebjerg, helhedsplan færdiggøres Dispositions- og lokalplanlægning Dispositionsplaner Horsens Havn, opfølgning på Masterplan Midtbyplan, opfølgning Nord for Bygholm Sø, detailplanlægning Byvækstområde ved Ørnstrup Møllevej Lokalplaner Ravnebjerget, Søvind, boliger Coldingvej, boliger Kirkevej, boliger Fængslet, offentlige formål m.m. Havnen, blandet bolig og erhverv m.m. Værvej, boliger Sønderbrogade, boliger m.m. Emilies Plads, blandet bolig og erhverv Vejlevej 70, detailhandel Ternevej (GASA), boliger Vestervej, boliger m.m. Nørrelide, boligprojekt Ørnstrup Møllevej, nyt boligområde Rasmus Hansens Vej, boliger Egebjerg Bakke, boliger Elbæk fritidshuse Nim by i byzone Egebjergvej 173, boliger Lokalplan 9-2007, revision Vejlevej 10, butiksprojekt Gasvej, Erhverv Billeshave, Boliger Lervejdal, Erhverv Anne Cathrines Have, Boliger Havnetrekanten, blandet bolig og erhverv Landdistrikter Samarbejde med Landsbyrådet, LAG, Samby Forskønnelse af landsbyer, nye tiltag Anvendelse af nedrivningspulje Færdiggørelse af helhedsplan for Yding 3
Igangsætning af helhedsplan for Vestbirk Igangsætning af helhedsplan for Voervadsbro Igangsætning af helhedsplan for Elbæk Grønne planer og byrumsprojekter Diverse anlæg i mellembyerne (budgetaftale) Bylivsprojekter Miljøvurdering og VVM Miljøvurderinger af kommuneplantillæg, enkelte lokalplaner, spildevandsplaner, tilladelser til større udledninger af spildevand, vandindvindingstilladelser m.v. Byfornyelse og kvarterløft Bygningsfornyelse af enkeltejendomme Fælles friarealer, 1-2 områder Udbedring af skimmelsvampeskader Nedrivningspulje Arkitektur Designmanual for Horsens by færdiggøres By- og havneudvikling Køb af relevante arealer på Nordhavnen Afdækning af forurenings- og geotekniske risici Udarbejdelse af byggeprogram for nyt bibliotek Udarbejdelse af lejekontrakt for nyt bibliotek med fastlagte lejevilkår Tekniske specifikationer for ejendommene i område 1 omhandlende designmanual, krav til højvandssikring, parkering, forsyning, vej/trafik, kajrenovering samt promenade Udbud af område 1 på Horsens Nordhavn (ca. 50.000 m2 grundareal). Der udarbejdes et opdelt udbud med køberet til de efterfølgende 2 af 3 etaper Udarbejdelse af helhedsplan/lokalplan for område 1 i samarbejde med køber Byggemodning Boliger Byggemodning af 1. etape af bolig- og erhvervsområdet nord for Bygholm 4
Sø Rødtjørnen. Færdiggørelsesarbejder (afhængig af grundsalg) Hvidtjørnen 2. etape (syd). Færdiggørelsesarbejder. (afhængig af grundsalg) Brombærhegnet. Færdiggørelsesarbejder (afhængig af grundsalg) Færdiggørelsesarbejder i Egeparken, Egebjerg-øst Galgehøj, Stensballe. Færdiggørelsesarbejder (afhængig af grundsalg) Erhverv Horsens Vest. Fortsættelse af færdiggørelsesarbejder (afhængig af salg) Horsens Nord. Fortsættelse af færdiggørelsesarbejder (afhængig af salg) Horsens Syd - 2. etape. Færdiggørelsesarbejder Kærvej v. Gl. Kirkevej. Færdiggørelsesarbejder Veje og trafik Trafikmiljøområdet Undersøgelse af mulighederne for at mindske trafikbelastningen af midtbyen med tung trafik til og fra havnen og de erhvervsdrivende i området Bedre parkeringsmuligheder i Horsens midtby. Gennemgang af parkeringsmulighederne i Horsens midtby Horsens midtby Kongensgade, forskønnelse, 1. etape og evt. 2. etape Værvej, Stensballe opgradering og sideudvidelse, 1. af i alt 3 etaper Renovering af cykelsti på Strandpromenaden, Horsens Emil Møllers Gade, Horsens renovering og trafiksanering af Emil Møllers Gade, idet der på strækningen imellem Konsul Jensens Gade og Madevej etableres cykelsti og fartdæmpning på strækningen mellem Madevej og Vestergade (projekt under Cykelpuljen 2013 ) Claus Cortsens Gade, Horsens etablering af cykelsti på Claus Cortsens Gade på strækningen mellem Bygholm Parkvej og det gamle banespor til havnen (projekt under Cykelpuljen 2013 ) Kirkebakken, Hatting etablering af cykelsti på Kirkebakken på strækningen mellem Smedebakken og viadukten / Haldrupvej, Søvind sikring af krydset Haldrupvej/Ravnebjerget/Sandbjergvej i Søvind Horsensvej etablering af cykelsti langs Horsensvej imellem Åvej ved Åstruplund og Søndergade i Brædstrup Etablering af stianlæg m.m. på Holmedal mellem Ådalen og Holmekollen i 5
Voervadsbro Forbedring af trafikafvikling i kryds Overvågning af lyssignaler Supplering af byudstyr i Horsens by (reklamefinansieret byudstyr som bænke, affaldskurve, plakatsøjler, toiletter) Gennemførelse af tiltag til forøgelse af trafiksikkerheden på Silkeborgvej, Ny Silkeborgvej og Horsensvej mellem Horsens og Brædstrup, idet hastigheden søges reduceret Mulig påbegyndelse af projekteringen af en ny motorvejstilslutning nord for Hatting (afhængig af Vejdirektoratet) Mulig påbegyndelse af ny vejforbindelse mellem Vejlevej og Bjerrevej (afhængig af udfald af Vejdirektoratets finansielle støtte til en ny motorvejstilslutning, samt Hendensted Kommunes medfinansiering) Eventuelle vej- og stiprojekter som affødes af realiseringen af helhedsplanerne for oplandsbyerne (stærke lokalmiljøer) Gennemgang af nuværende parkeringsmuligheder og fremlæggelse af forslag til forbedringer ar parkeringsmulighederne i Horsens midtby Eventuelle vejprojekter der affødes af udviklingen af Horsens Nordhavn Vedligeholdelse af kørebanebelægninger inkl. sideanlæg En undersøgelse af mulighederne for at gennemføre vejvedligeholdelsen som et OPP eller i form af partnerring Fortsættelse af implementeringen af Vejman.dk herunder inddatering Slidlagsarbejder i prioriteret rækkefølge og i henhold til vejkategoriseringen Løbende reparatione af huller m.v. Gaderenoveringer inkl. renovering af vand-, spildevands- og øvrige ledningsanlæg Emil Møllers Gade, 1. etape Øvrige fællesprojekter, som afdækkes i forbindelse med koordineringsmøder Fortovs- og cykelstibelægninger Der er 420-430 km fortovsstrækninger i Horsens Kommune. Der forventes omlagt ca. 3 km fortove primært i forbindelse med gaderenovering og ledningsarbejder Vintervedligeholdelse Vintervedligeholdelsen udføres iht. regulativ for renholdelse og vintertjene- 6
ste Vejbelysning Fremtidig drift, fornyelse og organisering af vejbelysningen skal drøftes, idet der på baggrund af den udarbejdede overordnede handlingsplan for udskiftning og fornyelse af vejbelysningen iværksættes en udredning af, hvilken organisering der er mest økonomisk optimal for kommunen, under skyldig hensyntagen til udfasningen af kviksølvslyskilder, kabellægning af luftledninger og udskiftning af udtjente master og armaturer til mere energivenlige typer Kollektiv trafik En analyse af mulighederne og behovet for højere frekvens af busdrift i morgen- og eftermiddagstimerne med særligt fokus på de buslinjer, der betjener byens industriområder og områder med mange arbejds- og uddannelsespladser Initiativer for at øge kendskabet til teletaxa-ordningen. Teknik- og Miljøudvalget skal forelægges en orientering om indsatsen og dens effekt Indførelse af rejsekortet Anvendelsen af teletaxa skal gennemføres med udgangspunkt i planlægningen, hvor svagt belagte busruter afløses af teletaxaer Byggesagsbehandling Byggesag gøres tilgængeligt for rådgivere og borgere via en webløsning Byggesag har underskrevet en tilslutningsaftale til Byg og Miljø. Byg og Miljø er et fælleskommunalt ansøgningssystem, som er under udvikling. Det forventes sat i drift i april 2014. Der arbejdes aktivt med grundlaget for indførelsen af ansøgningssystemet Råstofindvinding Klargøre overdragelsen af opgaver vedr. tilladelse og tilsyn med råstofindvindingsaktiviteter til Region Midtjylland til den 1. juli 2014, hvilket er vedtaget landspolitisk Industrimiljø Godkendelser Behandle ansøgninger om etablering, udvidelser og ændringer af godkendelsespligtige virksomheder efter reglerne i bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomheder. Tidsrammen for godkendelsen er inden for 6 måneder fra sagen er fuldt belyst Behandle ansøgninger om tilslutning af spildevand til det kommunale spil- 7
devandssystem efter reglerne i bekendtgørelse om spildevandstilladelser. Tidsrammen for tilladelsen er inden for 6 måneder fra sagen er fuldt belyst Ansøgninger screenes for manglende oplysninger for behov for høring/behandling i andre afdelinger inden for 10 arbejdsdage fra modtagelsen Igangsætte lovpligtige revurderinger af i-mærkede virksomheders miljøgodkendelser (sker hvert 10. år) Revurdere 10 virksomheders miljøgodkendelse, der er mere end 8 år gammel og indføre BAT og standardvilkår Tilsyn Besøge 40% af listevirksomhederne hvert år og udføre basistilsyn på dem alle hvert 3. år. Vir har i størrelsesordenen 100 listevirksomheder Besøge 25% af øvrige brugerbetalingsvirksomheder hver år og udføres basistilsyn på dem alle hvert 6. år. Vi har i størrelsesordenen 190 brugerbetalingsvirksomheder Besøge 25% af autoværkstederne hvert år og udføre basistilsyn hvert 4. år. Vi har i størrelsesordenen 150 autoværksteder Besøge 25% af renserierne hver år og udføre basistilsyn hvert 4. år. Vi har 4 renserier Tilsynsrapporter fra besøg og basistilsyn sendes til virksomhederne senest 10 arbejdsdage efter tilsynets udførelse Indføre digitalt miljøtilsyn på autoværksteder Klager over tilsynspligtige virksomheder tager vi op til behandling indenfor 5 arbejdsdage Tilsynskampagne om forebyggelse af forurening af regnvandsrelaterede udløb (vejriste o.lign.) gennemføres i et industriområde, som vi skal udpege Jordforurening Revidere regulativ for jord jf. vejledning fra miljøstyrelsen Opdatere oversigtskort over lettere forurenede områder i byzonen (områdeklassificering) Fortsætte kampagnen: Tilsyn med store olietanke Udarbejde information/vejledning om jordhåndtering Udarbejde information/vejledning til boligejere om rensning af asbesttage Bekæmpelse af skadedyr Implementere Horsens Kommunes Rottehandlingsplan strategi for forebyggelse og bekæmpelse af rotter Miljøbeskyttelse i øvrigt Etablere digitalt anmeldelsessystem til håndtering af miljøklager, herunder sikre en ensartet vejledning til borgere og virksomheder samt udarbejde en kortfattet vejledning om Det gode naboskab samt en forskrift om dyrehold i byzone 8
Natur Indsats for at sikre overlevelse af plante- og dyrearter, der er truet af udryddelse Opfølgning på indsats for bekæmpelse af bjørneklo Pleje af udvalgte fredede områder og Natura 2000-områder Pleje af udvalgte kommunalt ejede arealer med værdifuld natur under hensyn til nuværende og fremtidig anvendelse Behandling af indkomne sager efter naturbeskyttelsesloven og planloven Kulturmiljø Pleje af fortidsminder Undersøge mulighederne for at flytte Gudenåmuseets samlinger til Klostermølle Friluftsliv, parker og kommunalt ejede arealer Parker og grønne områder Vedligeholdelse og udvikling af bynære rekreative områder, herunder områderne ved f.eks. Bygholm Sø og Husodde Strand, så de har højst mulig værdi for både kommunens indbyggere og turister Bortforpagtning af kommunale landbrugsjorder Drift af parker, grønne arealer og naturstier Udarbejdelse og revision af foldere og kortborde Administration af sejladsregler for Gudenå Opfølgning på sag om fredning af Bjergene, Stensballe Deltagelse i grønne partnerskaber som giver forbedrede friluftsoplevelser Vandløb, søer og kystvande Teknik- og Miljøudvalget orienteres løbende om fremdriften i projektet om fritlæggelse af den gamle jernbanebro over Gudenåens oprindelige forløb ved Vestbirk med henblik på stillingtagen til projektets finansiering Færdiggøre regulativer for St. Hansted Å og Bygholm Å Forberede og gennemføre 5 vandløbsrestaureringer i henhold til vandplanen Behandle indkomne sager efter vandløbsloven Afslutte forundersøgelse af Dallerup Sø med henblik på restaurering Landbrug Godkendelser og anmeldelser Behandle ansøgninger om udvidelser og ændringer på landbrug med erhvervsmæssigt dyrehold (tilladelser, godkendelser, anmeldelser) efter reg- 9
lerne i Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug Revurdere utidssvarende miljøgodkendelser og indføre bedst tilgængelig teknologi (BAT) og standardvilkår Miljøsagsbehandle byggesager på landbrug Tilsyn Føre basistilsyn og prioriterede tilsyn på landbrug, der har et erhvervsmæssigt dyrehold ud fra den nye tilsynsbekendtgørelse Føre årets kampagnetilsyn på gyllebeholdere i risikoområder (alarmer og gyllevolde) Føre Krydsovernsstemmelses Kontrol i det omfang som kommunen er forpligtet til at udføre (1% af dem der søger om hektarstøtte) i samarbejde med Natur og Erhvervsstyrelsen Behandle klager over gener fra landbrug Øvrige sager Behandle ansøgninger om udspredning af afgasset gylle på landbrugsjord (følge af, at der etableres et biogasanlæg) Deltage i udviklingsprojekt, som omhandler mulighed for at udvikle en metode til differentieret tildeling af kvælstof på landbrugsarealer Dambrug Tilsyn med og påbegyndelse af godkendelse af kommunens ene dambrug Grundvand og drikkevand Løbende kontrol af vandkvalitet ved vandværker, private boringer og brønde, samt kontrol af badevandskvalitet. Desuden løbende registrering af oppumpede vandmængder fra vandværker, markvandingsanlæg og andre (store) vandindvindinger. Give tilladelser til jordvarmeanlæg Give tilladelser til nye indvindinger af grundvand til drikkevandsformål, grundvandssænkning, markvanding, køling med grundvand mv. Forny vandindvindingstilladelser, som udløber ved udgangen af 2016 Afslutte arbejdet med en samlet vandforsyningsplan, herunder konvertere data til GeoEnviron vandmodul Administrationspraksis for indsatsplanlægning i Horsens Kommune Færdiggøre indsatsplan for Brædstrup/Våbensholm indsatsområde Iværksætte handlinger på baggrund af de prioriteringer der ligger i både vandforsyningsplanen og indsatsplaner f.ek. projekt om lukning af ubenyttede brønde og boringer Påbegynde udarbejdelse af indsatsplan i Egebjerg/Søvind området Deltage i følgegruppe i forbindelse med statens geologiske kortlægning i indsatsområde Nim og Silkeborg Syd Grundvandsredegørelse som er en forudsætning for en revision af byvæksttemaet i kommuneplanen og som samtidig opfylder nedenstående budgetaftale 10
Spildevand Give tilladelser til afledning af spildevand og/eller regnvand fra nye eller ændrede arealer, nye eller ændrede udledninger fra renseanlæg samt meddele påbud og tilladelser til 121 enkeltliggende ejendomme i det åbne land Udarbejde tillæg til spildevandsplanen, hvor nye lokalplaner omfatter områder uden for godkendte kloak oplande Handleplan for den fremtidige håndtering af spildevand i kolonihaver Færdiggøre retningslinjer for håndtering af regnvand Ejendomscentret Ejendomscenter for Ejendomscentrets første år er, at fokus har været rettet mod, at sikker drift, opsamling og registrering af vedligeholdelsesopgaver med henblik på, via udbud i stor stil på tværs af direktørområder, at høste den budgetsatte effektiviseringsgevinst I 2014 vil dette arbejde fortsætte, specielt med fokus på udbud indenfor vedligeholdelse af udenomsarealerne, det grønne og indenfor tekniske installationer og serviceaftaler I 2014 vil fokus ligeledes rettes mod igangsætning af de øvrige mål, der er opstillet i Ejendomscentrets Strategi og handlingsplan for 2013-2015 Klausuler i forbindelse med udbud af kommunale byggeopgaver, formulering og indbygning af sociale klausuler (uddannelses- og praktikpladser) og arbejdsklausuler (mod social dumping) i forbindelse med byggeopgaver Vedligeholdelse Registrering, systematisering og udbud af grøn vedligehold indenfor de kommunale institutioner Tilstandsvurdering af tekniske installationer og anlæg med henblik på udbud af systematisk periodisk vedligeholdelse Bygningssyn og opfølgning på systematisk vedligeholdelse og udvikling i forhold til en kategorisering af de kommunale bygninger Teknik og Miljø og Økonomiudvalgets pulje til vedligeholdelse 2014 Nybyggeri, anlægsopgaver Digitale udbud IKT og projektweb, formulering af IKT-standard og opretning af projektweb for digital udbud af større bygge- og anlægsopgaver Sundhed og Social området Udvidelse af omsorgstandplejen Borgmesterbakken Dagtilbudsområdet 11
Kapacitetstilpasninger indenfor dagtilbudsområdet, specielt indenfor vuggestueområdet Fremtidens pasningstilbud i midtbyen, undersøgelse, programmering og igangsætning af ny daginstitution indenfor midtbyens nuværende institutioner Ny daginstitution i Dagnæs Skoler Ny folkeskolereform afdækning af bygningsmæssige udfordringer og evt. ændringer i forbindelse med udarbejdelse af plan for folkeskolens fysiske rammer, herunder implemenering af den nye folkeskolereform Skolegade og Kildegade (Midtbyskolen), ombygning i forbindelse med flytning af Musikskolen, Komediehuset og Billedskolen Børneenhed Søndermark, ombygning af tidligere Søndermarksskole Idrætsanlæg m.m. Torstedhallen, opførsel af idrætscentrum, inkl. den tidligere planlagte hal 2 Omklædningsfaciliteter ved Vesthallen, opstart og programmering Aqua Forum afdækning af mulighederne for at gennemføre en udvidelse af Aqua Forum som et OPP projekt Halanalyse i kommunen generelt registrering af hallernes bygningsmæssige tilstand Andet Energibesparende foranstaltninger 2014 Energimærkning, opfølgning, udbygges og mærkning > 5 år fornyes jf. lovgivning Affald og genanvendelse Affaldsplanlægning Politisk afklaring af samarbejdsformer på affaldsområdet Opstart af nye initiativer i medfør af affaldshåndteringsplan (2014-18) Information/kampagner Fokus på Affald og Genbrugs kanalstrategi i sammenhæng med de nye medier, storskærm, sorteringsguide, sms nyheder mv. Deltagelse i Grøn Udfordring Deltagelse i Grøn Generation Husholdningsaffald 12
Udbud af indsamling af restaffald Udbud af indsamling af emballageaffald Udbud af affaldsbeholdere Udbud af afsætning af forbrænding af restaffald Udbud af afsætning af organisk affald Afsætning af emgallageaffald Implementering af nyt affaldssystem Implementering af KOMHEN 2.0 bølge3 (Private) Oversætte udvalgte informationer Informationskampagne for at fastholde indsamlingen af papir, pap og glas Affald fra virksomheder Information om klinisk risikoaffald Udarbejdelse af information om PCB Indkaldelse og opfølgning på anmeldelser af bygge- og anlægsaffald Implementering af KOMHEN 2.0 bølge 3 (erhverv) Deponering Genbrugsplads/kompostplads/mellemdepot Etablering af omlastningsstation Finde aftager og opstille containere til flere typer byggeaffald Optimering af Mellemdepotets indretning samt belægning af pladsen Afventer godkendelse af affaldsplan, så nye projekter kan indarbejdes i en helhedsplan for området Optimere skiltningen og informationen på genbrugspladserne Vurdere indsamling og håndteringen af asbest Etablering af genbrugsbutik på Endelavevej 16 Endelave Arbejde videre med en ny affaldsordning på Endelave som erstatning for den nuværende containerplads 13
Service og Beredskab Servicere kunderne : Kommunens forskellige afdelinger, så kvalitet matcher det aftalte og prisniveauet afspejler konkurrencedygtighed Fastholde en attraktiv arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø Service og Beredskab vil være den arbejdsplads i kommunen med den bedste trivsel Service og Beredskab vil tilpasse organisationen sådan, at vi er forretningsorienterede, servicemindede og faglige kompetente Servie og Beredskab vil være den pålidelige og effektive samarbejdspartner, som skaber tilfredsstillende resultater. Dette gøres ved planlægning og effektiv ressourcestyring 14