Teknik- og Miljøudvalgets investeringsoversigt som den fremgik af det vedtagne budget 2015 inkl. efterfølgende vedtagne korrektioner.

Transkript

1 Projektteam Sagsbehandler: Helle Ellemann Andersen Sagsnr Ø Dato: Teknik- og Miljøudvalget anlægsbudget I dette notat beskrives følgende: Teknik- og Miljøudvalgets investeringsoversigt som den fremgik af det vedtagne budget 2015 inkl. efterfølgende vedtagne korrektioner. Herudover beskrives forslag til fremtidige anlægsprojekter / anlægsønsker som kan indgå i budgetdrøftelserne i forbindelse med budget

2 TEKNIK OG MILJØUDVALGETS INVESTERINGSOVERSIGT På det skattefinansierende område jf. Horsens Kommunes vedtagne budget 2015 samt inkl. godkendte politiske beslutninger (2016 priser) Nye byggemodninger Færdiggørelse af byggemodninger bolig Færdiggørelse af byggemodninger erhverv Energibesparende foranstaltninger Bygningsvedligeholdelse Energimærkning kommunale ejendomme Byfornyelse, nye udvalgte områder Vejplan Motorvejstilslutning Hatting Omfartsvej Syd om Horsens Vejvedligeholdelse Trafiksikkerhed og cykelstier Cykelprojekt Spedalsø Trafikstøj Forbedring af trafikafvikling i kryds Udvidelse af Nordrevej Gadebelysning Stærke lokalmiljøer Byudviklingspulje Aktivitetspark i Brædstrup Ialt

3 TEKNIK OG MILJØUDVALGETS INVESTERINGSOVERSIGT På det brugerfinansierende område jf. Horsens Kommunes vedtagne budget 2015 samt inkl. godkendte politiske beslutninger (2016 priser) Affaldsplan Deponeringsanlæg Teknik og Miljøudvalgets investeringsoversigt, brugerfinansieret i alt ANLÆGSØNSKER UD OVER TEKNIK- OG MILJØUDVALGETS ANLÆGSRAMME Nordrekaj - Udskiftning af kajvæg Renovering af gadebelysningsanlæg fremrykning af investeringer Følgeudgifter ved private byggemodninger Husodde Strand Jordplan I alt

4 ANLÆGSØNSKER Anlægsforslag Projekt Nordrekaj - Udskiftning af kajvæg Trafik og Vej Udgifter I alt Udgifter I alt De første 140 m af Nordrekaj består i dag af en gammel egetræsvæg som mange steder er rådnet op, så der er og fortsat opstår store huller bag kajvæggen. Hullerne er til fare for færdslen på Nordrekaj, som det kan blive nødvendigt at afspærre for al færdsel. Hvis renoveringsprojektet udskydes, er der risiko for at bag-arealet vil blive så dårligt, at etableringen af en ny væg ikke kan udføres fra landsiden, men skal etableres fra vandsiden, hvilket vil forøge anlægsomkostningerne betragteligt. Der rammes en ny spunsvæg ned udenfor den eksisterende trævæg, den eksisterende trævæg fjernes og der foretages opfyld med friktionsmaterialer inden bagarealerne retableres med asfalt. I projektet er dermed medregnet udgifter til etablering af ny spunsvæg, etablering af hammerhoved og etablering af asfaltbelægningen bag spunsvæggen. Der forventes ikke øgede udgifter til vedligeholdelse som følge af anlægsarbejderne 4

5 Projekt Renovering af gadebelysningsanlæg fremrykning af investeringer Trafik og Vej Udgifter I alt Udgifter I alt At opretholde gadebelysning i kommunes tætbebyggede områder. I Horsens Kommune er der gadebelysningsarmaturer, heraf er de ca med kviksølvlyskilder og lysstofrør. Fra 1. april 2015 er det ikke længere muligt at købe nye kviksølvlyskilder og lysstofrør. Lyskilderne har en forventet levetid på mellem 4 og 6 år og i flere områder er lyskilderne sidst blevet skiftet i perioden 2012 og Der er i budgettet afsat 10 mio. kr. om året i 2015 og igen fra 2017 og frem. Budgettet ønskes forhøjet med yderligere 10 mio. kr. årligt fra 2016, hermed sikres 20 mio. kr. årligt fra 2017 og frem, så renoveringen af gadebelysningsanlægget kan gennemføres over de næste 5 år, hermed sikres at udskiftningen armaturer med udgåede lyskilder kan følge levetiden for lyskilderne. Alle armaturer med kviksølvlyskilder og lysstofrør skal udskiftes, så der sikres en fortsat belysning af de tættere befolkede områder i kommunen. Samtidig hermed er der fortsat en del gamle træ- og gittermaster med luftledninger, hvor levetiden er meget begrænset og en uhensigtsmæssig opbygning af hele gadebelysningsanlægget som skal justeres til, så den forventede besparelse på overgangen fra lysstofrør og kviksølvspærer til LED kan hentes. Når renoveringen er gennemført i sin helhed forventes en årlig energibesparelse på ca. 5 mio. kr. og en driftsbesparelse på ca. 1 mio. kr. Da udskiftningstakten ikke kendes og dermed den opnåede besparelse, hentes besparelsen løbende via budgetopfølgningerne 5

6 Projekt Følgeudgifter ved private byggemodninger Trafik og Vej Udgifter I alt Udgifter I alt I forbindelse med etablering af private byggemodninger er der kommunale følgeudgifter til etablering af fortove, belysning og lign. ved veje op til den private byggemodning. Der er ikke mulighed for at pålægge de private grundejere at betale for følgeudgifterne. Der anmodes om en anlægspulje til dækning af kommunale udgifter til fortove, belysning mv. i forbindelse med private byggemodninger. 6

7 Projekt Husodde Strand Natur og Miljø Udgifter I alt Udgifter I alt For at forhindre at havet spiser mere af Husodde Strand er det altafgørende med ny kystsikring. Ligeledes er det nødvendigt at forbedre stranden og faciliteterne for at kommunens borgere vil benytte stranden i højere grad. Der er afsat 1 mio. kr. i budget 2015 til kystsikring og forbedring ved Husodde Strand. COWI har udarbejdet løsningsforslag til Horsens Kommune. Heraf fremgår det at der skal bruges yderligere 1 3 mio. kr. afhængigt af hvor lang en strækning af stranden, der ønskes forbedret. Fire mulige løsninger er fremlagt af COWI 1 : A) 2 store bølgebrydere mm. Anlæg: 2,889 mio. kr., afledt drift: ca kr. årligt. B) 3 store bølgebrydere, fjernelse af østlig høfte og helhedsløsning for stranden. Anlæg: 3,434 mio. kr. Afledt drift: ca kr. årligt. C) Som A, men billigere løsning, da stenmængden reduceres og den er mindre robust. Anlæg: 2,548 mio. kr., afledt drift: ca kr. årligt. D) De eksisterende kystparallelle konstruktioner fjernes og høfter genopbygges. Anlæg: 1,820 mio. kr. Afledt drift: ca kr. årligt. En realisering af det valgte projekt forudsætter godkendelse fra Kystdirektoratet. Se oven for under hvert forslag. 1 Herudover var der fremsat et femte løsningsforslag af COWI som vedrører genopbyggelse af eksisterende høfter og uddybning af vestlige badestrand. Skønnet anlægsudgift var vurderet til 1,092 mio. kr., afledt drift ikke beskrevet i rapport fra COWI. Det vurderes, at de afledte driftudgifter vil blive for høje. Løsningsforslaget vurderes ikke at være en hensigtsmæssig løsning af projektet. 7

8 Projekt Jordplan - Placering af overskudsjord i Horsens Natur og Miljø Udgifter 900 I alt 900 Udgifter I alt Udarbejdelse af en jordplan, der skal sikre lokale afsætningsmuligheder for private og kommunale byggeprojekter, således at bortskaffelse af jord ikke opleves som en barriere. Antallet af jordmodtagere er det sidste år reduceret, og jordaktørerne efterspørger i højere grad lokale afsætningsmuligheder. Der ønskes udarbejdet en jordplan for, hvorledes overskudsjord fra bygge- og anlægsprojekter kan genanvendes. Ideen med jordplanen er at se overskudsjord som en ressource i stedet for et affaldsprodukt, og at kombinere ønsket om let og tilgængelig afsætning af overskudsjord med projekter der genanvender overskudsjord f.eks. Støjvolde (omfartsvejen) Havne ø Diger (klimatilpasningsplan) Sundhedslandskaber (genanvendelse af overskudsjord til rekreative landskaber med fokus på sundhed f.eks. i direkte tilknytning til nybyggeri) Visuel afskærmning af byggeri. Jordplanen skal skabe opmærksomhed om mulighederne for genanvendelse af jord i forbindelse med bygge- og anlægsprojekter. Gennem dialog med interne og eksterne samarbejdspartnere er det målet at få afklaret ønsker og behov for genanvendelsesprojekter, som er realiserbare i forhold til plan, støj, natur, miljø og grundvand. I første omgang ønskes afsat midler til projektering af projektet (rådgiverdel, ansøgning om miljøgodkendelse, støjberegninger mv.), forventet udgift i 2016: 0,900 mio. kr. Ikke beskrevet. 8