Drift Regnskab 2013 - ØD overførsler

Forbrug Rest ikke ØD Total 2.581.839.379 2.761.305.537 179.466.158 552.476 136.317.461 43.701.172 10 Teknik og Miljøudvalg 125.670.275 122.290.142-3.380.133 81.683-2.736.029-562.421 01 Park og Vej 77.806.839 75.653.366-2.153.473 81.683 56.545-2.128.335 1 Skattefinansieret 77.806.839 75.653.366-2.153.473 81.683 56.545-2.128.335 1 Økonomisk decentralisering (ØD) 53.321.604 53.296.466-25.138 81.683 56.545-001015 Vedligeholdelse og renholdelse 371.377 489.434 118.057-25.138 010015 Ren by 883.360 874.016-9.344 010016 Renholdelse Fur Havn 131.735 0-131.735 010017 Vaskeplads 144.305 0-144.305 010018 Offentlige toiletter 998.949 1.136.401 137.452 020010 Parker og legepladser 4.753.147 5.369.779 616.632 020011 Strand 468.175 640.651 172.476 020015 Badebroer 614.039 303.612-310.427 031010 Stadions- og idrætsanlæg 3.045.296 2.788.826-256.470 0-001 Stadions- og idrætsanlæg 3.045.296 2.788.826-256.470 053010 Skove og plantager 1.400.502 1.096.257-304.245 201012 Kommunale veje 41.565 0-41.565 201013 Vejplanlægning 878.008 779.311-98.697 201015 Entreprenørgård 566.084 1.392.869 826.785 0-001 Administration -435.524 1.392.869 1.828.393 002 Værksted 1.001.608 0-1.001.608 203010 Ard.f. fremmed regn. - skatm. 520.695 0-520.695 203011 Arbejder for fremmed regn.-skatm. 11.390-5.468-16.858 205010 sbygninger og pladser 1.421.540 1.318.352-103.188 0-001 Administration 1.306.782 1.318.352 11.570 002 Værksted 114.758 0-114.758 207010 Parkering 0-58.495-58.495 211010 Kommunale veje 12.862.600 12.644.752-217.848 211012 Projekt og trafiksikkerhed 1.191.733 1.721.447 529.714 Ovf. fra anlæg til drift 81.683 81.683 211015 Vedligehold af grønt ved veje 3.742.819 2.890.176-852.643 212010 Forbedringer og rep. af vejbelægninger 18.279.423 18.923.233 643.810 230010 Kollektiv trafik 199.865 272.524 72.659 230011 Busterminal 0 0 0 242010 Kystbeskyttelse 639.170 718.789 79.619 595006 Jobtræning - Teknisk forv. 154.915 - -154.915 0-003 Jobtræning - Administrationen 14.981 0-14.981 004 Jobtræn. - Entreprenørgård, mark 104.194 0-104.194 005 Jobtræn. - Entreprenørgård, lager 8.001 0-8.001 007 Jobtræn.-Entrepren.gård, anskaf/drift 36.106 0-36.106 008 Jobtræning - Park og Vej -19.298 0 19.298 010 Jobtræning - Værksted 10.931 0-10.931 597012 Seniorjob - Teknisk Forvaltning 11.914 - -11.914 0-001 Seniorjob - Park og Vej 11.914 0-11.914 597090 Seniorjob - Refusion -11.002-11.002 0-013 Refusion - Park og Vej -11.002 0 11.002 2 Ikke økonomisk decentralisering (EJØD) 24.485.235 22.356.900-2.128.335 0 - -2.128.335 211010 Kommunale veje 14.405.427 14.441.038 35.611 35.611 214010 Vintertjeneste 10.079.808 7.915.862-2.163.946-2.163.946 02 Natur og miljø 7.491.851 9.238.504 1.746.653 0 1.746.653-1 Skattefinansieret 7.491.851 9.238.504 1.746.653 0 1.746.653-1 Økonomisk decentralisering (ØD) 7.491.851 9.238.504 1.746.653 0 1.746.653-050010 Naturbeskyttelse 1.196.592 1.350.051 153.459 153.459 051010 Vandpl, Natura 2000 og Grøn Vækst 416.196 906.369 490.173 490.173 071010 Vedligeholdelse af vandløb 3.875.493 3.547.689-327.804-327.804 071012 Vandplansindsatser 2010-2015 219.470 - -219.470 0-219.470-001 Vium Mølleå Vandløbssystem 61.407 0-61.407-61.407 003 Lilleå Vandløbssystem 54.254 0-54.254-54.254 005 Harre å og Durup-Harre sogneskel 3.709 0-3.709-3.709 006 Harre å og Durup-Harre sogneskel 100.100 0-100.100-100.100 080011 Limfjordsrådet 0 101.610 101.610 101.610 080012 Klimatilpasningsplan 270.779 0-270.779-270.779 086010 Vandindvinding 186.275 295.380 109.105 109.105 087010 Miljøtilsyn - virksomheder -615.019-549.115 65.904 65.904 089010 Recipientkvalitet og spildevand 330.890 460.310 129.420 129.420 089012 Øvrig planlægning, undersøg., tilsyn 1.025.034 1.969.454 944.420 944.420 089014 Indsatsplanlægning for grundvand 641.555 1.184.533 542.978 542.978 089015 BNBO 134.890 0-134.890-134.890 091010 Skadedyrsbekæmpelse -190.304-27.777 162.527 162.527 03 Kollektiv trafik 29.302.690 30.825.417 1.522.727 0-1.522.727 1 Skattefinansieret 29.302.690 30.825.417 1.522.727 0-1.522.727 2 Ikke økonomisk decentralisering (EJØD) 29.302.690 30.825.417 1.522.727 0-1.522.727 231010 Busdrift 21.659.820 23.480.092 1.820.272 1.820.272 233010 Fur Færgeri - Skatmoms 4.624.921 4.298.210-326.711-326.711 233011 Hvalpsund Færgeri 2.433.645 2.414.403-19.242-19.242 234010 Skive Lufthavn 184.304 232.712 48.408 48.408 234011 Karup Lufthavn 400.000 400.000 0 0 04 Planlægning 785.762 1.968.518 1.182.756 0 1.139.569 43.187 1 Skattefinansieret 785.762 1.968.518 1.182.756 0 1.139.569 43.187

Forbrug Rest ikke ØD 1 Økonomisk decentralisering (ØD) 174.754 602.638 427.884 0 427.884-240011 Oprensn. og uddyb af kommunale havne 159.436 200.000 40.564 40.564 241010 Lystbådehavne 15.318 402.638 387.320 387.320 2 Ikke økonomisk decentralisering (EJØD) 611.008 1.365.880 754.872 0 711.685 43.187 001010 Udleje af jord -789.484-833.706-44.222-44.222 010010 Kort og Gis 491.212 1.109.581 618.369 618.369 010011 Salg af bykort -70.150-7.876 62.274 62.274 010028 Planlægning 843.031 874.073 31.042 31.042 015010 Byfornyelse, ydelsesstøtte 635.303 469.408-165.895-165.895 240012 Skive Havn -380.533-296.195 84.338 84.338 240013 Fur Havn 49.318-20.803-70.121-70.121 240014 Glyngøre Havn -167.689 71.398 239.087 239.087 05 Bygninger 10.283.133 4.604.337-5.678.796 0-5.678.796-1 Skattefinansieret 10.283.133 4.604.337-5.678.796 0-5.678.796-1 Økonomisk decentralisering (ØD) 10.283.133 4.604.337-5.678.796 0-5.678.796-010030 Pulje. teknisk vedligehold -98.000-4.158.759-4.060.759-4.060.759 010031 Teknisk vedligehold 1.540.795 3.570.470 2.029.675-3.316.622-1.286.947 010035 Kommunale ejendomme 738.343 5.517.857 4.779.514 3.316.622-331.090 011010 Vedligehold kommunale ejendomme -206.939-419.307-212.368 0-001 Glyngøre Museum, Museumstorvet 7-11 125.685 31.410-94.275 002 Oddense Bymidte, Torvet 2A-2F -54.050-172.266-118.216 003 Engblommevej 1/Søndergade 25 A-B -120.656-67.339 53.317 004 Klostervej/Fasanvej, Breum -164.422-126.742 37.680 005 Skivevej 1, Selde 39.464-74.066-113.530 006 Østerrisvej 15, Højslev 0 25.480 25.480 007 Floutrupvej 7, Selde -62.928-35.784 27.144 008 Folmentoft 12 29.968 0-29.968 012010 Vedligehold kommunale ejendomme 305.406 1.638-303.768 0-001 Krejbjerg Forsamlingshus -3.584 1.638 5.222 003 Brårupgade 18A og 18C 308.990 0-308.990 013010 Vedligehold kommunale ejendomme -147.698-36.191 111.507 0-002 Marienlystvej 17, Prod.højskole 24.944 0-24.944 003 Roslevhus, Kirkebakken 3, 5,11 17.892 0-17.892 004 Smedien, Odden 17, Glyngøre 0 1.053 1.053 006 Havnevej 137 0-137 009 Bilstrupvej 8, Synshal -52.339-82.385-30.046 010 Herningvej 26-18.341-5.877 12.464 011 Ydunsvej 89-19.565 24.406 43.971 012 Stensbjergvej 4, Højslev -11.054 26.612 37.666 014 Gl. Stadion, Mølkærvej 3, Durup 44.464 0-44.464 015 Jernbanegade 29, Roslev -144.052 0 144.052 016 Dagplejerne, Østergade 13 B, Rødding 10.216 0-10.216 031010 Stadions- og idrætsanlæg 836.972 82.765-754.207 0 - Stadions- og idrætsanlæg 1.794 0-1.794 002 Skive Roklub, Strandvejen 22 1.399 0-1.399 003 Skive Sejlklub, Strandvejen 24 1.590 0-1.590 004 Skive Vandskiklub/Surfere 12.311 0-12.311 005 Skive Dykkerklub 209 0-209 006 Klubhus, Stoholmvej 9 0 33.110 33.110 007 SIK Klubhus, Skyttevej 6 236.588 49.655-186.933 008 Skive Stadion, Engvej 19 18.094 0-18.094 009 KCL 563.307 0-563.307 010 Klubhus, Skibsvej 2 1.680 0-1.680 035010 Vedligehold kommunale ejendomme 97.976 - -97.976 0-001 Brårupvej 126-128, Spejderhus 3.241 0-3.241 002 Flyvej 18, Rideklubben 47.158 0-47.158 003 Fur Spejderhus 19.870 0-19.870 004 Ørum Gl. Skole, Ørumvej 93 27.707 0-27.707 240010 Vedligehold kommunale ejendomme 11.000 - -11.000 0-001 Fur Havnekontor 11.000 0-11.000 301003 Vedligehold kommunale ejendomme 4.523.742 45.864-4.477.878 0-001 Balling Skole 179.398 0-179.398 002 Breum Skole 287.619 0-287.619 003 Brårup Skole 399.802 0-399.802 004 Brårup skole Specialklasse 4.376 0-4.376 005 Ådalskolen 504.619 0-504.619 006 Tieren 48.157 0-48.157 007 Durup Skole 80.578 0-80.578 008 Fur Skole 25.294 0-25.294 009 Glyngøre Skole 247.972 0-247.972 010 Hem Skole 355.457 0-355.457 011 Hjerk - Harre Skole 360 0-360 012 Hvidbjerg Skole 44.901 0-44.901 013 Højslev Skole 270.060 0-270.060 014 Jebjerg skole 281.449 0-281.449 015 Lem skole 150.716 0-150.716 016 Lihme Skole 43.418 0-43.418 017 Nr. Søby Skole 33.186 0-33.186 018 Oddense Skole 140.646 0-140.646 019 Ramsing Skole 33.861 0-33.861 020 Resen Skole 211.881 0-211.881

Rest ikke ØD 021 Dalbygård 17.009 0-17.009 022 Roslev Skole 200.536 0-200.536 023 Rødding Skole 70.587 0-70.587 024 Selde Skole 70.762 0-70.762 025 Skivehus Skole 207.183 0-207.183 026 Ørslevkloster Skole 12.006 0-12.006 027 Åkjærsskolen 291.091 0-291.091 028 Rønbjerg Skole 72.660 0-72.660 029 Annexet Brårupvej 92 6.715 45.864 39.149 030 Hem Hallen 91.977 0-91.977 032 Skivehus Hallen 61.320 0-61.320 033 Ørslevkloster Hallen 26.524 0-26.524 034 Åkjær Hallen 9.702 0-9.702 035 Rønbjerg Hallen 41.920 0-41.920 317005 Vedligehold Kommunale ejendomme 98.674 - -98.674 0-001 CKU, Arvikavej 98.674 0-98.674 350005 Vedligehold Kommunale ejendomme 52.475 - -52.475 0-001 Skive Bibliotek 52.475 0-52.475 360005 Vedligehold Kommunale ejendomme 56.353 - -56.353 0-001 Skive Museum, Havnevej 14 56.353 0-56.353 376005 Vedligehold Kommunale ejendomme 296.786 - -296.786 0-001 Tambohus Ungdomsskole 156.286 0-156.286 002 Sallingsund Ungdomsskole 140.500 0-140.500 513005 Vedligehold Kommunale ejendomme 435.746 - -435.746 0-001 Apoteker Nordgårds Børnehave 6.377 0-6.377 002 Breum Børnehave 18.268 0-18.268 004 Børnegården Birkely 9.038 0-9.038 005 Børnegården Durup 44.502 0-44.502 007 Rødding Skovbørnehave - Grankoglen 1.105 0-1.105 008 Dommerby Børnehave 6.677 0-6.677 009 Lihme Børnehave - Fjordbo 4.452 0-4.452 011 Hvidbjerg Børnehave 11.535 0-11.535 012 Jebjerg Børnehus 20.869 0-20.869 013 Valhalla 17.078 0-17.078 015 Nr. Søby Børnehave 22.307 0-22.307 016 Oddense Børnehave 5.830 0-5.830 017 Resen Daginstitution 97.725 0-97.725 018 Rosenbakken 100.364 0-100.364 019 Roslev Børnehave 18.537 0-18.537 020 Rønbjerg Børnehave 9.026 0-9.026 021 Selde Børnehave 5.941 0-5.941 022 Troldegården, Højslev 6.322 0-6.322 023 Troldebo, Ørslevkloster 15.799 0-15.799 024 Tumlegården, Balling 5.670 0-5.670 026 Glyngøre Skovbørnehave 8.324 0-8.324 514005 Vedligehold kommunale ejendomme 139.108 - -139.108 0-001 Hedemarken 5.647 0-5.647 002 Lærkereden 47.084 0-47.084 003 Paletten 86.377 0-86.377 515005 Vedligehold Kommunale ejendomme 126.756 - -126.756 0-001 Brårup Fritidscenter 33.254 0-33.254 002 Thorsvej 17 93.502 0-93.502 517005 Vedligehold Kommunale ejendomme 11.635 - -11.635 0-001 Skovbrynet (Specialbørnehave, Resen) 11.635 0-11.635 519005 Vedligehold Kommunale ejendomme 6.448 - -6.448 0-001 Harrevig Børnehus 6.448 0-6.448 520005 Vedligehold Kommunale ejendomme 148.901 - -148.901 0-001 Sabrogården, Bjarkesvej 4 148.901 0-148.901 521005 Vedligehold Kommunale ejendomme 48.292 - -48.292 0-001 Asylgade 4 48.292 0-48.292 532005 Vedligehold Kommunale ejendomme 241.567 - -241.567 0-001 Selde Ældrecenter, servicebygning 52.548 0-52.548 002 Jebjerg Ældrecenter 107.249 0-107.249 003 Fur Ældrecenter 4.130 0-4.130 005 Møllegården 69.283 0-69.283 006 Plejecenter Marienlyst 8.357 0-8.357 540005 Vedligehold kommunale ejendomme 43.951 - -43.951 0-001 Hjælpemiddelcentral, Kompagnigade 26 43.951 0-43.951 545005 Vedligehold Kommunale ejendomme 5.720 - -5.720 0-001 Misbrugsafd. Midt, Resenvej 17 5.720 0-5.720 550005 Vedligehold kommunale ejendomme 67.733 - -67.733 0-001 Boenheden, Nattergalevej 4.029 0-4.029 002 Heldagsskolen, Resenvej 20, Kielgastv. 13 953 0-953 003 Højlundsvej 1.351 0-1.351 004 Kastanievænget 61.400 0-61.400 558005 Vedligehold Kommunale ejendomme 2.396 - -2.396 0-001 Viften, Parcelvej 12 2.396 0-2.396 559005 Vedligehold Kommunale ejendomme 214.786 - -214.786 0-001 Smøgen 2 54.575 0-54.575 002 Ådalen, Frederiksdal Alle 21-23 39.571 0-39.571 003 Magneten, H. C. Ørstedsvej 2 43.579 0-43.579

Rest ikke ØD 004 Skovly, Violvej 2A 62.208 0-62.208 005 Idavang 14.853 0-14.853 650005 Vedligehold Kommunale ejendomme 684.209 - -684.209 0-001 Rådhuset, Torvegade 10 535.775 0-535.775 002 Rådhuset, Rådhuspladsen 2 144.393 0-144.393 003 Rådhus, Torvet, Skive 4.041 0-4.041 11 Forsyning -7.674.618-3.253.000 4.421.618 0-4.421.618 02 Renovation -7.674.618-3.253.000 4.421.618 0-4.421.618 3 Brugerfinansieret -7.674.618-3.253.000 4.421.618 0-4.421.618 1 Økonomisk decentralisering (ØD) -7.674.618-3.253.000 4.421.618 0-4.421.618 160010 Renovation - administration -736.741 256.000 992.741 992.741 161010 Renovation - omlastest./sorteringsanl. -813.588-241.000 572.588 572.588 161011 Dagrenovation -207.026 148.000 355.026 355.026 162010 Renovation - storskrald -140.067-11.000 129.067 129.067 163010 Renovation - papir- og glasindsamling -609.904-941.000-331.096-331.096 164010 Renovation - olie og kemikalier -843.753-1.000 842.753 842.753 165010 Renovation - genbrugsafdeling -794.435-1.241.000-446.565-446.565 165011 Renovation - genbrugspladser -1.883.331 278.000 2.161.331 2.161.331 165012 Renovation - genbrugsbutik -8.258-50.000-41.742-41.742 166010 Renovation - deponeringsanlæg -2.575.191-2.263.000 312.191 312.191 166011 Renovation - jordbehandling -354.563-193.000 161.563 161.563 166012 Tilvalgsordninger, private og inst. -251.800-205.000 46.800 46.800 166013 Bygninger, vej og plads 1.545.825 1.211.000-334.825-334.825 595006 Jobtræning - Teknisk forv. -1.786-1.786 0 1.786 011 Jobtræning - Skive Renovation -1.786 0 1.786 1.786 12 Beredskabskommisionen 8.289.420 8.792.376 502.956 0 502.956-01 Beredskab 8.289.420 8.792.376 502.956 0 502.956-1 Skattefinansieret 8.289.420 8.792.376 502.956 0 502.956-1 Økonomisk decentralisering (ØD) 8.289.420 8.792.376 502.956 0 502.956-095010 Skive Brandvæsen 8.289.420 8.792.376 502.956 502.956 13 Kultur- og fritidsudvalget 79.992.980 84.838.715 4.845.735 0 4.642.300 203.435 03 Kultur 9.531.965 11.599.837 2.067.872 0 2.067.872-1 Skattefinansieret 9.531.965 11.599.837 2.067.872 0 2.067.872-1 Økonomisk decentralisering (ØD) 9.531.965 11.599.837 2.067.872 0 2.067.872-132901 Svanen 0 0 0 0 360010 Jenle -55.400 21.634 77.034 77.034 360011 Oddense Træmuseum 90.250 90.255 5-5 0 362010 Teatre 557.675 563.781 6.106-6.106 - - 001 Skive og Omegns Teaterkreds 351.170 351.171 1-1 0 002 Limfjordsteatret 206.505 212.610 6.105-6.105 0 363010 Musikarrangementer 1.900.365 2.029.364 128.999-128.999 - - 001 Husleje Musikskolen 1.575.313 1.584.364 9.051-9.051 0 003 Skive Theater arrangementer 325.052 445.000 119.948-119.948 0 364010 Kultur 5.581.956 6.493.025 911.069 135.110 1.046.179-001 Svanen 316.858 316.858 0 0 002 Med skolen i biografen/mobilt øvelokale 113.846 122.105 8.259-8.259 0 003 Jenle 459.189 459.189 0 0 004 Billedskole 89.843 330.875 241.032 241.032 005 Skive Garden 40.370 40.366-4 4 0 006 Kulturaftale 620.020 745.808 125.788 125.788 007 Ørslevkloster 279.717 279.719 2-2 0 008 Limfjorden rundt træskibe 15.915 17.308 1.393-1.393 0 009 Hjerk Harre Beboerudvalg 18.846 19.457 611-611 0 010 Herregården Østergaard 26.804 121.855 95.051 95.051 011 Rådighedsbeløb 977.227 1.320.659 343.432 90.876 434.308 012 Skive Theater forpagtningsvederlag 343.763 343.763 0 0 013 Skive Theater pedelmedhjælp 291.513 291.513 0 0 014 Skive Theater Bygningen 608.045 553.550-54.495 54.495 0 015 Info-tavler 0 150.000 150.000 150.000 016 Skive Kultur- og Festivalfond 1.380.000 1.380.000 0 0 364011 Kulturkonsulentens område 1.051.255 1.631.527 580.272 0 580.272-001 Kulturarrangementer 307.280 495.837 188.557 188.557 002 Ungdomsaktiviteter 319.905 608.644 288.739-256 288.483 003 Skive løbet 0 0 0 0 004 Mere liv i midtbyen 129.687 204.782 75.095-60.476 14.619 005 Juleudsmykning 61.413 150.026 88.613 88.613 006 Mobilscene 9.856 0-9.856 9.856 0 007 Skive Up-date 50.620 0-50.620 50.620 0 008 Sommer i Skive 0 0 0 0 009 Plakatopsætning -2.690-2.762-72 72 0 010 Musikfestival for udviklingshæmmede 175.000 175.000 0 0 011 Århus som Kulturhovedstad i 2017 0 0 0 0 012 Musik på Svanen -900 0 900-900 0 013 Julelotteri - administration 1.084 0-1.084 1.084 0 364012 Drivhuset - Skive Ungdomshus 414.840 770.251 355.411 8.976 364.387 - Drivhuset - Skive Ungdomshus 414.840 770.251 355.411 8.976 364.387 001 Koncerter/Festivaler 0 0 0 0 595007 Jobtræning - Kultur- og Familie forv. -8.976-8.976-8.976 - - 059 Jobtræning - Drivhuset -8.976 0 8.976-8.976 0 04 Idræt 6.040.205 6.201.912 161.707 0-41.728 203.435 1 Skattefinansieret 6.040.205 6.201.912 161.707 0-41.728 203.435

Forbrug Rest ikke ØD 1 Økonomisk decentralisering (ØD) 7.742.192 7.700.464-41.728 0-41.728-031011 Stadions 3.773.746 3.674.087-99.659 3.225-96.434 - Stadions 2.184.211 2.085.691-98.520 2.086-96.434 001 Skive Stadion 485.590 399.874-85.716 85.716 0 002 Egeris Idrætsanlæg 467.848 253.827-214.021 214.021 0 003 Stoholmvej 9, Nr. Søby 93.565 100.372 6.807-6.807 0 004 og vedligehold. af idrætsanlæg 474.778 691.894 217.116-217.116 0 005 Bet. Tilsyn og reng. Sparbank Arena -100.590-101.330-740 740 0 007 Skive Roklub 119.287 110.677-8.610 8.610 0 008 Skive Sejlklub 73.594 115.032 41.438-41.438 0 009 Skive Windsurfere 6.051 13.074 7.023-7.023 0 010 Skive Dykkerklub -3.890 12.069 15.959-15.959 0 011 Gebyrer vedr. udlån -26.698-7.093 19.605-19.605 0 031015 Idræt 922.300 922.314 14 - - 009 Kulturcenter Østsalling 129.494 129.494 0 0 010 Sparbank Arena 714.406 714.406 0 0 011 Pulje til idrætshaller 78.400 78.414 14-14 0 035015 Andre Fritidsaktiviteter 458.462 514.663 56.201-1.495 54.706-001 BMX-baner 17.427 17.186-241 241 0 002 Folkeracebaner 19.404 21.140 1.736-1.736 0 003 Skøjtebanen 421.631 476.337 54.706 54.706 318010 Idrætsfaciliteter for børn og unge 2.589.400 2.589.400-0 - - 001 Skolernes brug af haller 2.589.400 2.589.400 0 0 595007 Jobtræning - Kultur- og Familie forv. -1.716-1.716-1.716 - - 054 Jobtræning - Stadion -1.716 0 1.716-1.716 0 2 Ikke økonomisk decentralisering (EJØD) -1.701.987-1.498.552 203.435 0-203.435 031015 Idræt -1.701.987-1.498.552 203.435 0-203.435 001 Skive Stadion - Leasing 340.655 523.212 182.557 182.557 002 Bidrag fra SIK -234.357-312.476-78.119-78.119 004 Lejeindtægt -45.360-45.000 360 360 005 Bidrag fra Skive Roklub -70.000-70.000 0 0 006 Bidrag fra Sejlklub -55.000-55.000 0 0 007 Bidrag fra Skive Søsportshavn -40.000-40.000 0 0 008 Forpagtningsaftale Strandtangen -116.195-116.195 0 0 012 KCL -1.481.730-1.383.093 98.637 98.637 05 Folkeoplysning 33.398.595 36.152.404 2.753.809 0 2.753.809-1 Skattefinansieret 33.398.595 36.152.404 2.753.809 0 2.753.809-1 Økonomisk decentralisering (ØD) 33.398.595 36.152.404 2.753.809 0 2.753.809-370010 Fælles formål -45.185-27.276 17.909-17.909 0 372010 Voksenundervisning 1.112.819 1.262.385 149.566 0 149.566-001 LOF-Skive 202.617 202.617 0 0 002 AOF-Skive 656.730 656.730 0 0 004 Fordeling aftenskoler 0 103.906 103.906 45.660 149.566 006 Gigtforeningens oplysningskreds 159.357 205.017 45.660-45.660 0 007 Spøttrup aftenskole 86.548 86.548 0 0 008 FOF Nordvestjylland 7.567 7.567 0 0 373010 Foreninger og klubber 1.981.677 2.247.758 266.081 0 266.081-001 Aktivitetstilskud 1.078.280 1.051.504-26.776 161.884 135.108 002 Folkeopl. Udvalgets rådighedsbeløb 17.038 309.895 292.857-161.884 130.973 003 Skive Idrætssamvirke 835.075 835.075 0 0 004 Spejdersamråd 51.284 51.284 0 0 374010 Lokaletilskud haller 24.950.021 24.999.682 49.661-49.661 0 Aktivitetstilskud hallerne 8.826 8.826 374011 Lokaletilskud kommunale klubhuse 136.738 220.744 84.006-84.006 0 374012 Lokaletilskud foreninger 5.293.816 6.486.892 1.193.076-1.193.076 0 374013 Lokaletilskud -40.922 873.960 914.882 1.180.920 2.095.802 Start og udviklingspulje 154.906 154.906 642010 Kommission, råd og nævn 9.631 88.259 78.628 0 78.628-001 Folkeoplysningsudvalg 9.631 88.259 78.628 78.628 06 Bibliotek 16.852.380 17.036.714 184.334 0 184.334-1 Skattefinansieret 16.852.380 17.036.714 184.334 0 184.334-1 Økonomisk decentralisering (ØD) 16.852.380 17.036.714 184.334 0 184.334-350010 Bibliotek 16.740.323 17.036.714 296.391-112.057 184.334 595007 Jobtræning - Kultur- og Familie forv. 112.057 - -112.057 112.057 - - 028 Jobtræning - Skive Bibliotek 112.057 0-112.057 112.057 0 09 Skive musikskole 3.619.116 4.473.960 854.844 0 854.844-1 Skattefinansieret 3.619.116 4.473.960 854.844 0 854.844-1 Økonomisk decentralisering (ØD) 3.619.116 4.473.960 854.844 0 854.844-363011 Skive Musikskole - sekretariat 0 0 0 0 363012 Skive Musikskole 3.619.116 4.473.960 854.844 854.844 10 Museum Salling 10.550.719 9.373.888-1.176.831 0-1.176.831-1 Skattefinansieret 10.550.719 9.373.888-1.176.831 0-1.176.831-1 Økonomisk decentralisering (ØD) 10.550.719 9.373.888-1.176.831 0-1.176.831-360012 Museum Salling, museumsdrift 9.676.361 8.838.615-837.746 837.746 - - 001 Personaleudgifter 12.139.012 12.245.000 105.988-105.988 0 002 Lokaler, ejendomme og friarealer 1.257.047 1.281.802 24.755-24.755 0 003 Administration 1.326.750 434.813-891.937 891.937 0 004 Husleje 475.316 410.000-65.316 65.316 0 006 Ikke off-tilskud -513.090-450.000 63.090-63.090 0 007 Statstilskud -2.947.951-2.983.000-35.049 35.049 0 008 Entre -2.060.723-2.100.000-39.277 39.277 0

Rest ikke ØD ØD- konto -1.331.906-1.397.634 360013 Museum Salling, samlingerne 416.263 495.702 79.439 23.814 168.981-009 Samlingens forvaltning 188.373 258.750 70.377-70.377 0 SID-bogen 7.481 7.481 C14-dateringer 65.772 131.500 Tarris Mølle 30.000 30.000 010 Undersøgelser og erhvervelser 184.124 116.952-67.172 67.172 0 011 Konservering 3.200 0-3.200 3.200 0 012 Samlingschefens disponeringskonto 40.566 120.000 79.434-79.434 0 360014 Museum Salling, formidling 941.126 760.172-180.954 200.776 19.822-012 Udstillinger 470.363 153.500-316.863 316.863 0 Fiskerisamling - Fur 19.822 19.822 013 Andenformidling 410.070 479.672 69.602-69.602 0 014 Skoletjenesten 601 10.000 9.399-9.399 0 015 Formidlingschefens disponeringskonto 60.092 117.000 56.908-56.908 0 360015 Museum Salling Forskning 138.633 96.000-42.633 74.633 32.000 - Bogprojektet m/mikael Venge 12.000 12.000 Molerfonden 20.000 20.000 015 Undersøgelser og erhvervelser 4.398 0-4.398 4.398 0 016 Forskningsprojekter 134.235 46.000-88.235 88.235 0 017 Forskningschefens disponeringskonto 0 50.000 50.000-50.000 0 360016 Museum Salling Kiosk -222.520-231.000-8.480 8.480 - - 017 SBM -118.626-190.000-71.374 71.374 0 018 Skive -19.166-6.000 13.166-13.166 0 019 FUM -93.510-33.000 60.510-60.510 0 020 SOM 8.782-2.000-10.782 10.782 0 360017 Museum Salling Erhvervsklub 0-55.000-55.000 55.000 0 360018 Museum Salling Arkæologi -560.193-530.601 29.592-29.592 - - 001 Betaling for undersøgelser kap. 8-631.450-624.000 7.450-7.450 0 002 Lokaler, ejendomme og friarealer 71.257 93.399 22.142-22.142 0 595007 Jobtræning - Kultur- og Familie forv. 75.454 - -75.454 75.454 - - 029 Jobtræning - Museumsdrift 75.454 0-75.454 75.454 0 597011 Seniorjob - Kultur- og Familieforv. 238.445 - -238.445 238.445 - - 002 Seniorjob - Museumsdrift 238.445 0-238.445 238.445 0 597090 Seniorjob - Refusion -152.850-152.850-152.850 - - 011 Refusion - Museumsdrift -152.850 0 152.850-152.850 0 14 Sundhedsudvalget 193.253.150 203.055.548 9.802.398 0 9.802.398-01 Sundhed 193.253.150 203.055.548 9.802.398 0 9.802.398-1 Skattefinansieret 193.253.150 203.055.548 9.802.398 0 9.802.398-1 Økonomisk decentralisering (ØD) 193.253.150 203.055.548 9.802.398 0 9.802.398-481010 Aktivitetsbest. medfin. sundh.væsen 167.431.322 166.221.700-1.209.622-1.209.622 482005 Komm. genoptræn. Og vedl.hold.træn. 10.888.069 14.386.319 3.498.250-242.977 3.255.273 482006 Øvrige udgifter SU.LO 140 139.616-104.742-244.358 244.358 0 482007 Ambulant specialiseret genoptræn. 1.019.682 8.318.403 7.298.721 7.298.721 484010 Vederlagsfri fysioterapi 8.726.744 5.217.295-3.509.449-3.509.449 488005 Sundhedsfremme og forebyggelse 2.884.928 2.886.308 1.380-1.380 0 488006 Sundhedsfremme og forebyggelse 2.128.908 6.096.383 3.967.475 3.967.475 595008 Jobtræning - Social- og arb.m. forv. 33.881 33.882 1-1 - - 004 Jobtræn. - Træningscenter Møllegården 20.954 20.954 0 0 065 Jobtræning - Sundhedscentret team 3 12.927 12.928 1-1 0 15 Social- og ældreudvalg 592.692.184 618.442.408 25.750.224 667.444 25.551.388 866.280 01 Socialområdet/handicappede 233.672.280 240.350.377 6.678.097 553.030 7.231.127-1 Skattefinansieret 233.672.280 240.350.377 6.678.097 553.030 7.231.127-1 Økonomisk decentralisering (ØD) 233.672.280 240.350.377 6.678.097 553.030 7.231.127-317010 Specialundervisning for voksne 220.521 300.000 79.479 79.479 317020 Deltidsundervisning 4.350.315 5.912.587 1.562.272 1.562.272 317022 CKU Syn 2.568.509 2.076.797-491.712-491.712 346015 Tre-årige ungdomsuddannelser 7.129.843 7.024.000-105.843-105.843 346016 STU-Skivefjord 149.019 21.662-127.357-127.357 490011 Offentlig sygesikring 7.269 175.000 167.731 167.731 507010 Central refusionsordning -6.567.725-4.000.000 2.567.725 2.567.725 530008 Lejetab - Socialafdelingen 494.615 472.882-21.733-21.733 532040 Respiratorpatienter -3.742.081-2.953.014 789.067 789.067 532041 Tilskud til ansætt. Af hjælpere 96 18.209.284 15.680.000-2.529.284-2.529.284 533001 Besparelser 0-4.351.958-4.351.958-4.351.958 533005 Huslejetab dødsfald m.m. 0 150.000 150.000 150.000 533006 Kursuspuljen 484.809 1.216.406 731.597 731.597 533010 Intern afregning 0 5.562.739 5.562.739 5.562.739 533011 Forebygg indsats for ældre/handicap. 444.563-3.354.811-3.799.374 0-3.799.374-001 Pulje til harmonisering 0-1.776.880-1.776.880-1.776.880 002 Centrale konti 0 0 0 0 003 Regulering tidligere år 265.533 0-265.533-265.533 004 Køb - social mentor 0-1.760.325-1.760.325-1.760.325 005 Advokatbistand 0 0 0 0 006 Afregning af fælles TR 179.030 182.394 3.364 3.364 533012 Centrale konti 2.226.177-968.132-3.194.309 0-3.194.309-001 Centrale konti 2.226.177-968.132-3.194.309-3.194.309 002 Afregning af fælles TR 0 0 0 0 003 Afregning overhead 0 0 0 0 533013 Afregning overhead 4.002.737 4.002.737 0 0 533015 84, 85 og 102 - Køb i andre komm. 6.872.865 7.932.242 1.059.377 1.059.377

Rest ikke ØD 533016 Socialafdelingen - bet. off. myndigh. -42.426.777-44.009.643-1.582.866 0-1.582.866-001 85 støtte Ådalen -1.862.950-2.191.460-328.510-328.510 002 85 støtte Viften -867.970-867.970 0 0 003 Bofællesskabet Gefionsvej 104-179.992-405.162-225.170-225.170 004 Bofællesskabet Frejasv./Gefionsv. -2.580.402-4.466.870-1.886.468-1.886.468 005 Bofællesskabet Hjaltesvej 3-1.910.410-1.915.520-5.110-5.110 006 Bofællesskabet Mejsevej 14-26 -2.331.730-2.331.730 0 0 007 Bostedet Jyllandsgade -3.020.375-3.020.375 0 0 008 Bostedet Mejsevej 1-572.320-572.320 0 0 009 Thinggade -4.159.374-4.159.905-531 -531 010 Åge Nielsens Vej -809.212-629.260 179.952 179.952 011 Nattergalevej -3.672.359-2.035.095 1.637.264 1.637.264 012 Bilstrupvej 28-1.858.580-1.858.580 0 0 013 Gefionsvej 40-5.650.930-5.650.930 0 0 018 Idavang - projektafdelingen -5.541.755-6.401.161-859.406-859.406 020 Marienlyst - indtægter -6.461.174-6.459.040 2.134 2.134 021 Nordbanevej -1.044.265-1.044.265 0 0 026 Idavang ADHD -22.295 0 22.295 22.295 027 Resenvej - reguleringer 119.316 0-119.316-119.316 533017 Marienlyst - udgifter 12.078.817 12.263.928 185.111 185.111 533018 Huset 85 138.600 157.396 18.796 18.796 533019 Køb private opholdssteder 2.721.441 2.797.686 76.245 76.245 533020 Ådalen - 85 støtte 10.213.189 13.287.142 3.073.953 3.073.953 533021 Nordbanevej 22 4.645.028 2.214.464-2.430.564-2.430.564 533022 Botilskud Ådalen 340.108-175.286-515.394-515.394 533024 Nattergalevej - 5 midl. Boliger 181.506 0-181.506-181.506 533025 Nattergalevej 11.343.038 13.237.738 1.894.700 1.894.700 533026 Åge Nielsens Vej 7.455.194 7.269.663-185.531-185.531 533030 Individuelt team 583.264 556.280-26.984-26.984 533034 Bostedet Hjalmar Kjems Alle 7.501.064 9.243.798 1.742.734 1.742.734 533035 Bostedet Mejsevej 1-3 5.122.954 3.992.043-1.130.911-1.130.911 533038 Bofællesskabet Mejsevej 14-26 3.277.632 4.120.157 842.525 842.525 533043 Bofællesskabet Hjaltesvej 3 8.844.322 9.918.351 1.074.029 1.074.029 533044 Bofællesskaberne Gefionsv/Frejasv 5.426.426 5.247.613-178.813-178.813 533047 Botilbud Parcelvej 20B 487.450 529.334 41.884 41.884 533048 Viften - 85 støtte 12.536.432 14.691.642 2.155.210 2.155.210 533049 Yngre Fysisk Handicappede 3.969.218 4.528.259 559.041 559.041 533050 Bøgevænget 20 1.920.628 1.669.749-250.879-250.879 533051 Botilskud Viften 108.777 68.955-39.822-39.822 533052 Botilskud Åge Nielsens Vej 29.593-355.602-385.195-385.195 533055 Idavang - projektafdeling 8.232.675 8.910.590 677.915 677.915 533060 Bilstrupvej 28 3.401.228 1.960.560-1.440.668-1.440.668 533061 Gefionsvej 40 7.785.983 6.057.502-1.728.481-1.728.481 533062 Thinggade 3.953.984 6.333.364 2.379.380 2.379.380 540010 Rådgivningsinst. I andre regioner 106.031 106.031 0 0 542005 Botilbud pers. m. særl. soc. Problem 3.738.640 3.000.000-738.640-738.640 542006 Reguleringer tidligere år 91.943 0-91.943-91.943 544010 Alkoholbehandling (døgn), særl. Moms 345.091 1.078.876 733.785 733.785 544011 Alkoholbeh. Af dobbeltdiagnosticerede -168.554 9.000 177.554 177.554 544012 Alkoholbehandling -88.800 0 88.800 88.800 545007 Stofbehandling (døgn), særl. Moms 806.461 1.821.565 1.015.104 1.015.104 545008 Projekt På eller Påvirket -26.309 7.974 34.283 34.283 545009 Rusmiddelcentret (ambulant) 7.244.553 5.833.315-1.411.238-1.411.238 550009 Regulering tidligere år 6.553.878 0-6.553.878-6.553.878 550010 108 - Køb af pladser i andre komm. 31.297.679 34.834.374 3.536.695 3.536.695 550012 Afregning overhead 1.410.835 1.410.835 0 0 550017 Kastanievænget 80 4.396.137 5.232.019 835.882 835.882 550018 Mentor - fælles 1.349.176 3.709.116 2.359.940 2.359.940 550019 Socialafdelingen - bet. off. Myndigh. -5.074.840-5.025.296 49.544 0 49.544-001 Kastanievænget 80-5.074.840-5.025.296 49.544 49.544 552005 Afregning overhead 1.457.620 1.457.620 0 0 552006 Regulering tidligere år -933.179 0 933.179 933.179 552007 107 - Køb af pladser i andre komm. 4.864.517 7.465.905 2.601.388 2.601.388 552008 Etablering af bofællesskaber 228.089 149.461-78.628 0-78.628 - Etablering af bofællesskaber 228.089 149.461-78.628-78.628 001 Nordbanevej 22 0 0 0 0 552014 Botræning/aflastning Parcelvej 3.699.050 1.423.827-2.275.223-2.275.223 552015 Aflastning Højlundsvej 5.628.526 6.118.529 490.003 490.003 552016 Socialafdelingen - bet. off. Myndigh. -4.945.531-5.437.695-492.164 0-492.164-001 Aflastning Højlundsvej -4.945.531-5.437.695-492.164-492.164 552017 Aflastning/bovurdering Natterg.vej 317.846 0-317.846-317.846 552027 Betaling til private opholdssteder 9.826.577 8.874.387-952.190-952.190 553005 Støtte- og kont.personordn. 99 Ådalen 710.924 3.661.220 2.950.296 2.950.296 553006 Rusmiddelcentret ( 99) 689.035 574.908-114.127-114.127 553007 Ledsagerordning for voksne 2.455.416 2.386.092-69.324-69.324 558006 103 Besk. Besk. - køb i andre komm. 768.876 895.345 126.469 126.469 558007 Skovly (reg. virksomhed) -99.770-106.689-6.919-6.919 558009 103 Besk. Besk. Køb på Bomi 1.537.525 1.708.031 170.506 170.506 558010 Aktivitetshuset Skovly - værksted -196.005-196.005 0 0 559003 Regulering tidligere år 394.076 0-394.076-394.076 559004 104 Køb af pladser i andre komm. 4.408.987 5.625.052 1.216.065 1.216.065

Rest ikke ØD 559006 Socialafdelingen - bet. off. Myndigh. -10.498.465-10.175.995 322.470 0 322.470-002 Cafè Ådalen 0-33.750-33.750-33.750 003 Toeren - Fritids-værested -119.720-157.680-37.960-37.960 005 Idavang -6.873.219-6.349.491 523.728 523.728 006 Idavang - Kørsel -483.037-420.492 62.545 62.545 012 Aktivitetshuset Skovly - dagcenter -614.192-756.280-142.088-142.088 013 Aktivitetshuset Skovly - daghjem -992.070-1.005.210-13.140-13.140 014 Skovly - kørsel -176.760-176.760 0 0 015 Magneten -1.131.683-1.168.548-36.865-36.865 016 Magneten - kørsel -107.784-107.784 0 0 559007 Afregning overhead 2.250.890 2.250.890 0 0 559008 Frivillig indsats 0-777.910-777.910-777.910 559010 Cafè Ådalen 1.628.496 304.635-1.323.861-1.323.861 559011 Magneten 6.194.709 6.224.457 29.748 29.748 559012 Magneten - kørsel 737.298 737.298 0 0 559013 Skovly 8.075.389 8.094.411 19.022 19.022 559014 Skovly - kørsel 1.084.100 1.084.100 0 0 559015 Fritids-værestedet Tóeren 2.455.303 3.207.697 752.394 752.394 559016 Idavang - kørsel 720.058 857.273 137.215 137.215 559017 Idavang 11.039.960 12.244.744 1.204.784 1.204.784 572003 Sociale ydelser - socialafd. 2.309.767 2.291.124-18.643-18.643 572091 Ref. Overf.indkomstram. Til statsref. -1.083.265-1.145.562-62.297-62.297 590026 Huset 3.441.777 3.312.926-128.851 553.030 424.179 590028 STU 3.966.294 3.830.000-136.294-136.294 590029 Kommunebetaling -600.000-622.328-22.328 0-22.328-001 Huset -600.000-622.328-22.328-22.328 590030 STU - Idavang -344.515-344.514 1 1 595008 Jobtræning - Social- og arbejdsm.forv. 92.493 - -92.493 0-92.493-002 Jobtræning - CKU -4.798 0 4.798 4.798 003 Jobtræning - STU 3.341 0-3.341-3.341 030 Jobtræning - Ådalen 11.707 0-11.707-11.707 031 Jobtræning - Boenheden Nattergalev. 5.377 0-5.377-5.377 032 Jobtræning - Resenv./Kielgastv. -3.311 0 3.311 3.311 033 Jobtræning - Boenh. Hjalmar Kjems Alle 33.003 0-33.003-33.003 034 Jobtræning - Bofællesskab Mejsevej -12.264 0 12.264 12.264 035 Jobtræning - Bosted Hjaltesvej 3B 2.814 0-2.814-2.814 037 Jobtræning - Viften 17.923 0-17.923-17.923 038 Jobtræning - Gefionsvej 3.161 0-3.161-3.161 039 Jobtræning - Rusmiddelcentret -6.404 0 6.404 6.404 040 Jobtræning - Kastanievænget 80-10.706 0 10.706 10.706 042 Jobtræning - Magneten -17.078 0 17.078 17.078 043 Jobtræning - Skovly 48.579 0-48.579-48.579 044 Jobtræning - Idavang -7.005 0 7.005 7.005 048 Jobtræning - Huset 4 0-4 -4 057 Jobtræning - Café Ådalen 499 0-499 -499 058 Jobtræning - CKU, STU Ungdom 17.313 0-17.313-17.313 060 Jobtræning - Huginsvej/Østerbro 6.733 0-6.733-6.733 063 Jobtræning - To eren/korpset 3.603 0-3.603-3.603 066 Jobtræning - Specialrådgivningen 2 0-2 -2 597010 Seniorjob - Social- og Arbejdsm.forv. 190.835 - -190.835 0-190.835-002 Seniorjob - Huset 69.430 0-69.430-69.430 006 Seniorjob - Ådalen 95.638 0-95.638-95.638 008 Seniorjob - Skovly 25.767 0-25.767-25.767 597090 Seniorjob - Refusion -139.582-139.582 0 139.582-002 Refusion - Huset -42.428 0 42.428 42.428 006 Refusion - Ådalen -77.758 0 77.758 77.758 008 Refusion - Skovly -19.396 0 19.396 19.396 598016 STU 2.595.931 2.600.000 4.069 4.069 598017 STU - Idavang 37.813 344.514 306.701 306.701 02 Ældre 378.469.484 396.675.331 18.205.847 114.414 18.320.261-1 Skattefinansieret 378.469.484 396.675.331 18.205.847 114.414 18.320.261-1 Økonomisk decentralisering (ØD) 378.469.484 396.675.331 18.205.847 114.414 18.320.261-011015 Leje i forb. Med flygtninge 7.489 29.312 21.823-21.823 0 490011 Offentlig sygesikring 56.233 0-56.233 56.233 0 490012 Hospice 1.724.642 1.645.660-78.982 78.982 0 507010 Central refusionsordning -477.052-312.624 164.428-164.428 0 530009 Lejetab i alment nyttige boliger 3.561.663 3.493.846-67.817 67.817 0 532010 Durup Ældrecenter 16.416.988 18.656.348 2.239.360-369.299 1.870.061-001 Durup Ældrecenter - Ude 2.846.081 3.061.368 215.287 215.287 004 Durup Ældrecenter - Sygepleje 4.832.968 5.354.373 521.405 521.405 011 Durup Ældrecenter - Inde 8.230.424 9.263.793 1.033.369 100.000 1.133.369 092 Durup Ældrecenter - Leve bo miljø -571.384-342.210 229.174-229.174 0 200 Durup Ældrecenter - ledelse og adm. 1.078.899 1.319.024 240.125-240.125 0 532011 Glyngøre Ældrecenter 9.794.100 11.426.075 1.631.975-436.212 1.195.763-001 Glyngøre Ældrecenter - Ude 1.975.694 1.844.266-131.428 131.428 0 011 Glyngøre Ældrecenter - Inde 7.783.991 9.279.754 1.495.763-300.000 1.195.763 092 Glyngøre Ældrecenter - Leve bo miljø -484.865-207.171 277.694-277.694 0 200 Glyngøre Ældrecenter - ledelse og adm. 519.280 509.226-10.054 10.054 0 532012 Selde Ældrecenter 4.809.894 5.922.248 1.112.354-503.727 608.627-011 Selde Ældrecenter - Inde 5.127.225 6.185.852 1.058.627-450.000 608.627 092 Selde Ældrecenter - Leve bo miljø -317.331-263.604 53.727-53.727 0

Rest ikke ØD 532013 Fur Ældrecenter 7.005.322 7.563.379 558.057 197.617 755.674-001 Fur Ældrecenter - Ude 6.269.821 6.675.495 405.674 350.000 755.674 092 Fur Ældrecenter - Leve bo miljø -31.315 1.960 33.275-33.275 0 200 Fur Ældrecenter - ledelse og adm. 532.750 625.535 92.785-92.785 0 500 Fur Ældrecenter - servicearealer 234.066 260.389 26.323-26.323 0 532015 Roslev Ældrecenter 9.892.335 10.139.189 246.854 0 246.854-001 Roslev Ældrecenter - Ude 3.022.724 2.982.366-40.358 40.358 0 011 Roslev Ældrecenter - Inde 6.485.187 6.568.125 82.938 163.916 246.854 092 Roslev Ældrecenter - Leve bo miljø -141.474 79.472 220.946-220.946 0 200 Roslev Ældrecenter - ledelse og adm. 525.898 509.226-16.672 16.672 0 532016 Oddense Ældrecenter 5.969.978 5.525.522-444.456 100.000-344.456-011 Oddense Ældrecenter - Inde 6.106.663 5.450.849-655.814 311.358-344.456 092 Oddense Ældrecenter - Leve bo miljø -136.685 74.673 211.358-211.358 0 200 Oddense Ældrecenter - ledelse og adm. 0 0 0 0 532017 Breum Ældrecenter 9.993.257 10.883.759 890.502 0 890.502-001 Breum Ældrecenter - Ude 3.740.671 3.772.035 31.364 31.364 002 Breum Ældrecenter - Tilskud SL 94b+95 0 0 0 0 011 Breum Ældrecenter - Inde 5.927.992 6.608.615 680.623 178.515 859.138 092 Breum Ældrecenter - Leve bo miljø -166.506 0 166.506-166.506 0 200 Breum Ældrecenter - ledelse og adm. 491.100 503.109 12.009-12.009 0 532018 Jebjerg Ældrecenter 16.216.421 19.322.502 3.106.081-1.034.799 2.071.282-004 Jebjerg Ældrecenter - sygepleje 4.458.657 5.598.304 1.139.647-539.647 600.000 011 Jebjerg Ældrecenter - Inde 10.867.037 12.438.319 1.571.282-100.000 1.471.282 092 Jebjerg Ældrecenter - Leve bo miljø -207.824 147.973 355.797-355.797 0 200 Jebjerg Ældrecenter - ledelse og adm. 1.098.551 1.137.906 39.355-39.355 0 532019 Rødding Ældrecenter 11.965.074 12.018.473 53.399 100.001 153.400-001 Rødding Ældrecenter - Ude 2.706.643 3.130.779 424.136-424.136 0 002 Rødding Ældrecenter - Tilskud SL 94b+95 290.067 0-290.067 290.067 0 004 Distrikt 3 - Sygepleje 0 0 0 0 011 Rødding Ældrecenter - Inde 8.434.728 8.384.732-49.996 203.396 153.400 092 Rødding Ældrecenter - Leve bo miljø 7.666 0-7.666 7.666 0 200 Rødding Ældrecenter - ledelse og adm. 525.970 502.962-23.008 23.008 0 532020 Balling Ældrecenter 18.360.309 19.085.953 725.644-191.442 534.202-001 Balling Ældrecenter - Ude 6.182.200 5.432.560-749.640 749.640 0 002 Balling Ældrecenter - Tilskud SL 94b+95 444 0-444 444 0 004 Distrikt 3 - Sygepleje 4.532.503 5.366.706 834.203-300.001 534.202 011 Balling Ældrecenter - Inde 6.501.948 7.004.450 502.502-502.502 0 092 Balling Ældrecenter - Leve bo miljø 38.305 119.282 80.977-80.977 0 200 Ledelse og administration 1.104.909 1.162.955 58.046-58.046 0 532021 Rønbjerg Ældrecenter 3.907.317 3.362.868-544.449 333.324-211.125-011 Rønbjerg Ældrecenter - Inde 4.035.415 3.424.290-611.125 400.000-211.125 092 Rønbjerg Ældrecenter - Leve bo miljø -128.098-61.422 66.676-66.676 0 532022 Lem Ældrecenter 5.965.891 5.959.434-6.457 0-6.457-011 Lem Ældrecenter - Inde 5.967.158 5.936.908-30.250 23.793-6.457 092 Lem Ældrecenter - Leve bo miljø -1.267 22.526 23.793-23.793 0 532023 Hem Ældrecenter 5.068.956 4.874.665-194.291 100.238-94.053-011 Hem Ældrecenter - Inde 4.248.657 4.054.604-194.053 100.000-94.053 092 Hem Ældrecenter - Leve bo miljø -73.419-78.082-4.663 4.663 0 200 Hem Ældrecenter - ledelse og adm. 893.718 898.143 4.425-4.425 0 532024 Plejecenter Marienlyst 22.465.424 22.257.817-207.607 207.607 - - 004 Distrikt 4 - Sygepleje 4.592.584 4.948.220 355.636-355.636 0 011 Plejecenter Marienlyst - Inde 16.743.723 16.081.618-662.105 662.105 0 092 Plejecenter Marienlyst - Leve bo miljø 89.128 154.652 65.524-65.524 0 200 Plejecenter Marienlyst - ledelse og adm. 1.039.989 1.073.327 33.338-33.338 0 532025 Marienlyst - Soc. Afd. 1.970.937 57.366-1.913.571 1.913.571 - - 011 Marienlyst - Soc. Afd. 1.638.169-322.430-1.960.599 1.960.599 0 092 Marienlyst Soc. Afd. - Leve bo miljø -5.058-802 4.256-4.256 0 200 Marienlyst Soc. Afd. - ledelse og adm. 337.826 380.598 42.772-42.772 0 532026 Plejecenter Møllestien 10.665.698 12.181.672 1.515.974-304.578 1.211.396-011 Plejecenter Møllestien - Inde 10.559.452 11.960.848 1.401.396-190.000 1.211.396 092 Plejecenter Møllestien - Leve bo miljø -433.155-288.402 144.753-144.753 0 200 Plejecenter Møllestien - ledelse og adm. 539.401 509.226-30.175 30.175 0 532027 Plejecenter Skovbakkehjemmet 15.540.149 14.767.455-772.694 419.546-353.148-011 Plejecenter Skovbakkehjemmet - inde 15.011.377 14.258.229-753.148 400.000-353.148 200 Plejecenter Skovbakkehjemmet - led.&adm 528.772 509.226-19.546 19.546 0 532028 Plejecenter Gammelgaard 21.084.179 24.601.565 3.517.386-943.342 2.574.044-011 Plejecenter Gammelgaard - inde 20.369.910 23.243.954 2.874.044-300.000 2.574.044 092 Plejecenter Gammelgaard - leve bo miljø -363.700 219.232 582.932-582.932 0 200 Plejecenter Gammelgaard - ledelse og adm 1.077.969 1.138.379 60.410-60.410 0 532029 Højslev Ældrecenter 12.524.661 12.453.632-71.029 140.815 69.786-001 Højslev Ældrecenter - Ude 4.151.859 4.247.028 95.169-60.000 35.169 002 Højslev Ældrecenter - Tilskud SL 94b+95 3.206 0-3.206 3.206 0 004 Højslev Ældrecenter - sygepleje 3.115.473 3.119.861 4.388 4.388 011 Højslev Ældrecenter - Inde 4.644.342 4.434.571-209.771 240.000 30.229 092 Højslev Ældrecenter - Leve bo miljø 78.924 142.946 64.022-64.022 0 200 Højslev Ældrecenter - ledelse og adm. 530.857 509.226-21.631 21.631 0 532030 Plejecenter Bøgely 6.081.929 6.259.004 177.075 0 177.075-011 Plejecenter Bøgely - Inde 5.979.368 6.118.733 139.365 37.710 177.075 092 Plejecenter Bøgely - Leve bo miljø 102.561 140.271 37.710-37.710 0 532031 Område Nord 17.260.411 17.702.222 441.811 0 441.811-001 Område Nord - Ude 11.272.466 11.267.084-5.382 34.450 29.068

Rest ikke ØD 002 Område Nord - Tilskud SL 94b+95 774.420 800.000 25.580-25.580 0 004 Område Nord - Sygepleje 3.504.586 3.917.329 412.743 412.743 200 Område Nord - ledelse og adm 1.708.939 1.717.809 8.870-8.870 0 532032 Område Midt 12.120.476 12.355.901 235.425 0 235.425-001 Område Midt - Ude 7.854.520 8.328.899 474.379-238.954 235.425 002 Område Midt - Tilskud SL 94b+95 93.062 133.000 39.938-39.938 0 004 Område Midt - Sygepleje 3.662.814 3.403.687-259.127 259.127 0 200 Område Midt - ledelse og adm. 510.080 490.315-19.765 19.765 0 532033 Område Syd 13.655.310 13.383.173-272.137 0-272.137-001 Område Syd - Ude 8.854.064 8.764.298-89.766-74.626-164.392 002 Område Syd - Tilskud SL 94b+95 1.062.788 1.000.000-62.788 62.788 0 004 Område Syd - Sygepleje 3.202.711 3.094.966-107.745-107.745 200 Område Syd - ledelse og adm. 535.747 523.909-11.838 11.838 0 532034 Ældreservice Nat 7.540.091 7.857.210 317.119 0 317.119-001 Ældreservice Nat - Ude 7.540.091 7.857.210 317.119 317.119 532039 sledelsen 13.041.553 18.816.787 5.775.234 4.934 5.780.168 532042 Fritvalgsområdet - rammeløft 0 2.011.800 2.011.800-2.011.800 0 532043 Betaling til og fra kommuner - ældre -507.764 2.143.040 2.650.804-2.650.804 0 532044 Personale 2.903.946 2.912.935 8.989-8.989 0 532045 Pulje til regulering, demografi 0-461.240-461.240-1.334.084-1.795.324 532046 Bedre kvalitet i ældreplejen 38.148 0-38.148 38.148 0 532047 Tilskud til ansætt. Af hjælpere - ældre 10.980 4.618.907 4.607.927-4.607.927 0 532048 Fritvalg ordning 19.782.018 12.159.562-7.622.456 7.622.456 0 532049 Delegeret sygepleje 14.582.664 14.582.664 0 0 532050 Aktivitetscenter Ny Skivehus 1.099.946 1.099.946 0 0 532051 Skovbakkehjemmet - overenskomst 2.257.806 1.955.467-302.339-302.339 532055 Dagcenter Møllegården 4.219.139 4.529.591 310.452 0 310.452-000 Dagcenter Møllegården 4.219.139 4.529.591 310.452 310.452 532058 Teknisk afdeling 4.638.469 4.302.938-335.531 335.531 - - 000 Teknisk afdeling 4.638.469 4.302.938-335.531 335.531 0 532059 Vaskeriet 3.287.119 3.529.565 242.446 0 242.446-000 Vaskeriet 3.287.119 3.529.565 242.446 242.446 532060 Vikarkorps -351.414 84.862 436.276 0 436.276-000 Vikarkorps -351.414 84.862 436.276 436.276 532061 Madservice 728.466 2.795.363 2.066.897-2.066.897 0 532062 Ældrerådet 70.776 79.206 8.430 8.430 532063 Omsorgssystem 1.106.852 613.528-493.324 493.324 0 533007 Service og akt. Funktioner SL 79 26.296 41.310 15.014-15.014 0 533008 Midlertidigt ophold (gæstestuer) 2.860.607 1.755.688-1.104.919 1.104.919 0 535001 Hjælpemidler 25.246.049 25.291.953 45.904-45.904 0 537011 Plejeorlov 1.715.778 1.230.035-485.743 485.743 0 540011 Hjælpemiddelservice 4.054.951 3.225.295-829.656 829.656 0 552028 Gerontopsyk. 3.698.446 1.529.818-2.168.628 2.168.628 0 595008 Jobtræning - Social- og arb.m. forv. 216.358 171.729-44.629 44.629 - - 005 Jobtræning - Durup ÆC Solbakken -50.185-43.483 6.702-6.702 0 006 Jobtræning - Glyngøre ÆC køkken 21.487 24.396 2.909-2.909 0 007 Jobtræning - Selde ÆC 11.598-2.627-14.225 14.225 0 008 Jobtræning - Roslev ÆC 12.426 12.426 0 0 009 Jobtræning - Oddense ÆC -2.387-2.387 0 0 010 Jobtræning - Breum ÆC kornblomsten 20.575 20.575 0 0 011 Jobtræning - Jebjerg ÆC øvrige D2 18.435 18.690 255-255 0 012 Jobtræning - Rødding ÆC -8.327-6.758 1.569-1.569 0 013 Jobtræning - BallingÆC midtbyen 20.817 18.749-2.068 2.068 0 014 Jobtræning - Rønbjerg ÆC -909-909 0 0 015 Jobtræning - Lem Ældrecenter 11.753 11.753 0 0 016 Jobtræning - Plejecenter Marienlyst øvrd4 28.344 11.598-16.746 16.746 0 017 Jobtræning - Botilbudet Marienlyst -11.296-7.713 3.583-3.583 0 018 Jobtræning - Plejecenter Møllestien -26.335-17.253 9.082-9.082 0 019 Jobtræning - Plejecenter Skovbak.hj. Solh. 22.095 22.095 0 0 020 Jobtræning - Plejecenter Gammelg. Klyng 23.249 24.420 1.171-1.171 0 021 Jobtræning - Højslev ÆC 14.308 15.643 1.335-1.335 0 022 Jobtræning - Plejecenter Bøgely 14.931 19.386 4.455-4.455 0 023 Jobtræning - Område Nord, øvr. D6 17.478 17.478 0 0 024 Jobtræning - Område Midt 7.502 3.762-3.740 3.740 0 025 Jobtræning - Område Syd 651 651 0 0 026 Jobtræning - sledelse 30.216 19.948-10.268 10.268 0 027 Jobtræning - Dagcenter Møllegården 5.497 5.497 0 0 029 Jobtræning - Vaskeriet 2.850 4.760 1.910-1.910 0 059 Jobtræning - Hem indegruppe 5.566 5.566 0 0 061 Jobtræning - Teknisk personale ældre 14.229-16.625-30.854 30.854 0 062 Jobtræning - Plejecenter Skovb.hj. Fyrbak 12.521 12.521 0 0 064 Jobtræning - Fur udegruppe -731-430 301-301 0 597010 Seniorjob - Social- og arb.m. forv. 201.529 201.529-0 - - 004 Seniorjob - Marienlyst 79.636 79.636 0 0 007 Seniorjob - Øvrige D3 121.893 121.893 0 0 597090 Seniorjob - Refusion -145.818-145.818-0 - - 004 Refusion -Marienlyst -60.383-60.383 0 0 007 Refusion - Øvrige D3-85.435-85.435 0 0 599010 Diverse - sociale formål (SAS) 2.935.383 4.082.954 1.147.571 1.147.571 599012 Frivillighedscenter Skive -420.936-420.936 0 420.936-001 Frivillighedscenter Skive -344.936-258.833 86.103-86.103 0

Rest ikke ØD 002 Projekt Uddannelsespulje -76.000 0 76.000-76.000 0 003 næste år 0 258.833 258.833 162.103 420.936 642010 Kommission, råd og nævn 24.055 42.291 18.236-18.236 - - 005 Ældreråd/klageråd 24.055 42.291 18.236-18.236 0 03 Ældreboliger -19.449.580-18.583.300 866.280 0-866.280 4 Ældreboliger -19.449.580-18.583.300 866.280 0-866.280 1 Økonomisk decentralisering (ØD) -19.449.580-18.583.300 866.280 0-866.280 530010 Jyllandsgade -781.208-639.287 141.921 141.921 530011 Mejsevej 1-572.011-482.304 89.707 89.707 530012 Mejsevej 12-490.232-218.542 271.690 271.690 530013 Gefionsvej -224.160-356.766-132.606-132.606 530014 Hjaltesvej -993.308-1.763.264-769.956-769.956 530015 Frejasvej -322.933-253.561 69.372 69.372 530016 Parcelvej -883.500-978.218-94.718-94.718 530017 Gefionsvej 40 (boligregnskab) -534.623-356.457 178.166 178.166 530018 Bilstrupvej 28 (boligregnskab) -279.367-220.709 58.658 58.658 530019 Thinggade (bolig) -418.317-435.658-17.341-17.341 530024 Boligdel, Glyngøre ÆC -1.159.488-963.759 195.729 195.729 530025 Boligdel, Lem Ældrecenter -1.018.621-846.604 172.017 172.017 530026 Boligdel, Oddense ÆC -708.955-730.228-21.273-21.273 530027 Boligdel, Rødding ÆC -1.170.874-1.015.770 155.104 155.104 530028 Boligdel, Balling ÆC -1.181.280-927.083 254.197 254.197 530029 Boligdel, Durup Ældrecenter -940.381-1.077.031-136.650-136.650 530030 Boligdel, Roslev Ældrecenter -826.469-935.407-108.938-108.938 530031 Boligdel, Breum Ældrecenter -1.153.502-1.033.108 120.394 120.394 530032 Boligdel, Selde Ældrecenter -500.057-594.643-94.586-94.586 530033 Boligdel, Jebjerg ÆC -1.690.818-1.677.850 12.968 12.968 530034 Boligdel, Marienlyst -3.561.808-3.032.534 529.274 529.274 530035 Boligdel, Højslev ÆC -37.668-44.517-6.849-6.849 16 Arbejdsmarkedsudvalget 643.287.384 690.002.161 46.714.777 458.251 25.728.116 21.444.912 01 Overførselsudgifter excl. boligstøtte 643.287.384 690.002.161 46.714.777 458.251 25.728.116 21.444.912 1 Skattefinansieret 643.287.384 690.002.161 46.714.777 458.251 25.728.116 21.444.912 1 Økonomisk decentralisering (ØD) 67.176.871 108.233.323 41.056.452-614.456 25.448.981 14.993.015 011016 Boliger til integration af udlændinge 6.985 0-6.985-6.985 314005 UU Skive 7.108.494 8.377.767 1.269.273 1.269.273 314009 Opgangen -81.131 0 81.131 81.131 314010 Madværkstedet 8.248 0-8.248-8.248 314011 Projekt Mirakler -157.584 0 157.584 157.584 314012 Netværksgrupper 17.774 0-17.774-17.774 314013 Uddannelsespraktik -145.500 0 145.500 145.500 314014 "På vej mod 2015" -36.022 0 36.022 36.022 344015 Produktionsskoler 3.406.665 4.228.774 822.109 822.109 558008 BOMI - Beskyttet beskæftigelse 977.133 976.692-441 -441 559020 Projekt "Indsats på tværs" -122 552.908 553.030-553.030 0 560005 Sprogcenter Skive 1.130.818-134.089-1.264.907-1.264.907 560006 Introduktionsprogram - jobstart 3.585.691 4.934.835 1.349.144 1.349.144 560008 Nye Stemmer -101.660 0 101.660 101.660 560090 Refusion - introduktionsprogram -3.718.482-3.860.219-141.737-141.737 579001 Særlig uddannelsesydelse -2.146.816-2.146.816 003 sudgifter uddannelse -2.146.816-2.146.816 579090 Refusion særlig uddannelsesydelse 1.073.408 1.073.408 003 Refusion af driftsudgifter uddannelse 1.073.408 1.073.408 582001 Ressourceforløb 32.055 0-32.055-32.055 590001 sudg. til den komm. Beskæf.indsats 1.577.594 0-1.577.594 411.905-1.165.689 590001 sudg. til den komm. Beskæf.indsats -411.905-411.905 590002 Aktiveringsteam 1.295.035 1.170.000-125.035-125.035 590003 Øvrige driftsudgifter for dagpengemodt. 1.729.148 2.059.000 329.852 329.852 590004 BOMI - Beskæft.indsats kontanthj.modt. 623.685 844.910 221.225-201.348 19.877 590005 Fleksjob-projekt BOMI 982.945 1.374.338 391.393 391.393 590008 BOMI besk.indsats sygedp.modt. 207.254 29.322-177.932-177.932 590009 Afsat til driftsudg. Komm. Besk.indsats -2.629.915 24.338.643 26.968.558-15.000.000 11.968.558 590009 til kassen 15.000.000 15.000.000 590010 Aktivering (5.90) 0-905.552-905.552-905.552 590012 Øvrige driftsudgifter - jobhuset 4.436.551 5.067.146 630.595 630.595 590014 Øvrige driftsudgifter - konthj. Modt. 1.299.114 1.463.840 164.726 164.726 590015 Øvrige driftsudg. - kont.hj. Modt. 10.318.871 7.901.767-2.417.104 201.348-2.215.756 590016 sudgifter ordinær udd. Dp.modt. 2.145.355 5.058.068 2.912.713 2.912.713 590017 sudgifter ordinær udd. Kont.hj. Mod 768.797 3.493.762 2.724.965-2.993.762-268.797 590017 sudgifter ordinær udd. Kont.hj. Mod 2.993.762 2.993.762 590018 sudg. Deltagelse 6-ugers udd. 3.906.956 6.035.400 2.128.444 2.128.444 590020 Kommunal besk.indsats sygedp. 7.961.247 16.706.098 8.744.851 8.744.851 590021 sudgifter ledigh.ydelse 424.731 462.900 38.169 38.169 590023 Task Force 2.437.706 2.658.448 220.742 220.742 590024 Ny energi på jobbet 0-10.618-10.618-10.618 590027 Beskæftigelsesordninger 0-8.913.869-8.913.869-8.913.869 590031 FVU undervisning - Job & Kompetence -257.762-33.767 223.995 223.995 590032 FVU undervisning - Jobstart 1.072.702 1.142.043 69.341 69.341 590033 Jobrotation/KCM 2.0 220.541 0-220.541-220.541 590090 Refusion - Kommunal besk.indsats -19.008.938-23.208.709-4.199.771-4.199.771 Overførsel KUFA/SAS - Mentor/Jobstart 1.272.989 1.272.989 591005 Varslingspuljer til større initiativer -2.473.444-1.599.986 873.458 873.458

Rest ikke ØD 591006 Personlig assistance 4.465.350 5.465.410 1.000.060 1.000.060 591010 EGF-projekt -8.006.455 0 8.006.455 8.006.455 591011 Kompetence Midt prioritet II 257.637 0-257.637-257.637 591012 LBR-projekt for udfaldstruede -338.967 0 338.967 338.967 591091 Statsrefusion - Personlig assistance -1.653.753-2.736.603-1.082.850-1.082.850 595008 Jobtræning - Social- og arb.m. forv. 170.274 - -170.274 0-170.274-001 Jobtræning - UU Skive 2.794 0-2.794-2.794 041 Jobtræning - BOMI 4.741 0-4.741-4.741 045 Jobtræning - Sprogcenter Skive -4.692 0 4.692 4.692 046 Jobtræning - jobstart/introd.program -2.048 0 2.048 2.048 047 Jobtræning - Jobstart afklaring kt.5 7.945 0-7.945-7.945 049 Jobtræning - Job & Kompetence 75.547 0-75.547-75.547 052 Jobtræning - Aktiveringsteam, kt. 6 5.060 0-5.060-5.060 053 Jobtræning - Sygedagpenge, kt.6 40.871 0-40.871-40.871 054 Jobtræning - Jobstart, kt. 6 40.056 0-40.056-40.056 596010 Servicejob tilskud drift -261.708-261.708 597005 Arbejdsmarkedscenter 3.130.893 1.292.165-1.838.728-1.838.728 597010 Seniorjob - Social- og arb.m. forv. 1.629.510 - -1.629.510 0-1.629.510-001 Seniorjob - Bomi 1.534.092 0-1.534.092-1.534.092 003 Seniorjob - Jobhuset kt. 5 95.418 0-95.418-95.418 597090 Seniorjob - Refusion -1.572.702-1.572.702 0 1.572.702-001 Refusion -BOMI -1.534.093 0 1.534.093 1.534.093 003 Refusion -Jobhuset kt. 5-38.609 0 38.609 38.609 598005 Skåne/fleksjob i eget regi 91.689 1.078.787 987.098 987.098 598006 Jobhuset kontanthjælp 154.158 1.437.070 1.282.912 1.282.912 598007 Jobstart 16.283.529 9.906.919-6.376.610-6.376.610 598009 Orlovsydelse 0 751.372 751.372 751.372 598010 Beskæftigelsesprojekter - sygedp.team 1.659.451 1.677.600 18.149 18.149 598012 Task Force - Mentor 246.217 1.351.323 1.105.106 1.105.106 598013 Kontanthjælpsteam - Mentor 131.474 0-131.474-131.474 598015 UU - Mentor 286.080 0-286.080-286.080 598090 Ref. - beskæf.ordninger sygedp. -833.002-804.459 28.543 28.543 598091 Refusion - Udgifter til mentorst. Jobstart -7.359.507-4.955.950 2.403.557 2.403.557 598092 Refusion - Jobhuset kontanthjælp -65.737-601.800-536.063-536.063 598093 Refusion - Task Force - mentor -199.925-680.175-480.250-480.250 651024 SAS - Beskæftigelsesrådet 101.397 101.397-0 - - 001 Daglig drift 101.397 101.397 0 0 653001 Aktiveringsteam 2.134.336 917.282-1.217.054 0-1.217.054-001 Daglig drift 2.134.336 917.282-1.217.054-1.217.054 653002 Jobhuset 1.206.271 348.755-857.516 15.241-842.275-001 Daglig drift 1.206.271 348.755-857.516-857.516 003 Øvrig aktivitet 15.241 15.241 653003 Sygedagpenge 10.868.096 15.366.323 4.498.227 0 4.498.227-001 Daglig drift 10.868.096 15.366.323 4.498.227 4.498.227 653005 Jobstart 10.746.321 12.571.504 1.825.183 0 1.825.183-001 Daglig drift 10.746.321 12.571.504 1.825.183 1.825.183 653006 Task Force 1.045.618 2.108.373 1.062.755 0 1.062.755-001 Daglig drift 1.045.618 2.108.373 1.062.755 1.062.755 653007 Kontanthjælpsteam 1.747.858 1.391.470-356.388-14.540-370.928-001 Daglig drift 1.726.348 1.391.470-334.878-14.540-349.418 003 Øvrig aktivitet 21.510 0-21.510-21.510 653008 Sekretariatet - Job & Kompetence 1.779.225 2.036.708 257.483 0 257.483-001 Daglig drift 1.779.225 2.036.708 257.483 257.483 2 Ikke økonomisk decentralisering (EJØD) 576.110.513 581.768.838 5.658.325 1.072.707 279.135 6.451.897 018090 Refusion - sikring af boligbyggeri 18.887 0-18.887-18.887 490011 Offentlig sygesikring 1.707.814 1.782.546 74.732 74.732 561005 Introduktionsydelse - jobstart 8.695.628 8.395.883-299.745-299.745 561090 Refusion - introduktionsydelse -4.365.514-4.197.963 167.551 167.551 565002 Repatriering - Jobstart 727.507 118.858-608.649-608.649 565090 Refusion - Repatriering -727.507-89.135 638.372 638.372 567020 Personlige tillæg 2.028.376 0-2.028.376-2.028.376 567021 Personlige tillæg-kmd soc. Pension 8.885.522 16.039.848 7.154.326 7.154.326 567090 Offentlige pensioner - refusioner -5.057.095-10.109.772-5.052.677-5.052.677 568002 Førtidspension med 50 pct. Refusion 26.326.620 42.250.012 15.923.392 15.923.392 568090 Refusion førtidspension -5.567.726-21.500.006-15.932.280-15.932.280 569002 Førtidspension med 65 pct. Refusion 43.295.951 64.900.000 21.604.049 21.604.049 569090 Refusion førtidspension med 35 pct. -4.006.426-23.082.500-19.076.074-19.076.074 570001 Førtidspension med 35 pct. Refusion 39.075.160 238.494.062 199.418.902 199.418.902 570002 Førtidspension med 65 pct. Refusion 125.277.862 0-125.277.862-125.277.862 570090 Refusion vedr. førtidspens. 35 pct. Ref. -13.390.858-85.478.117-72.087.259-72.087.259 571002 Dagpenge ved sygdom 102.311.491 108.097.805 5.786.314 5.786.314 571010 Barselsdagpenge - KMF 156.072 0-156.072-156.072 571090 Refusion - DP ved sygdom/arb.skade -35.652.325-35.394.020 258.305 258.305 572001 Sociale ydelser - udbetalingsenheden 2.331.451 3.378.930 1.047.479 1.047.479 572015 Dødsboer - ingen arvinger 42.207 0-42.207-42.207 572091 Ref. - overførselsindk.ramme statsref. -1.559.158-1.689.960-130.802-130.802 573002 Kontanthjælp passive 47.217.852 46.876.067-341.785-341.785 573090 Refusion - Kontanthjælp -14.142.594-14.116.474 26.120 26.120 574001 Kontanthjælp flygtninge 207.108-5.901-213.009-213.009 574090 Refusion - Flygtninge -207.108 4.458 211.566 211.566 575002 Aktiverede kontanthj.modt. 75.133.940 76.631.105 1.497.165 1.497.165

Rest ikke ØD 575090 Refusion - kontanthj.modt. -33.045.422-33.944.349-898.927-898.927 576001 Boligydelse til pensionister 40.358.737 90.446.163 50.087.426 50.087.426 576090 Refusion - Boligydelse til pensionister -17.128.923-67.224.296-50.095.373-50.095.373 577001 Boligsikring 15.889.693 23.881.730 7.992.037 7.992.037 577090 Refusion - Boligsikring -3.252.556-11.358.625-8.106.069-8.106.069 578002 Dagpenge til forsikrede ledige 74.666.965 69.227.860-5.439.105-5.439.105 579001 Særlig uddannelsesydelse 9.580.512 6.540.000-3.040.512 2.146.816-893.696 579090 Refusion - Særlig udd.ydelse -3.876.239-1.630.000 2.246.239-1.073.408 1.172.831 580011 Revalidering - sygedagpenge team 13.096.122 15.335.825 2.239.703 2.239.703 580090 Refusion - løntilskud -7.356.193-8.722.922-1.366.729-1.366.729 581001 Løntilsk til pers. I fleks/skåne/spec.team 93.189.558 82.531.069-10.658.489-10.658.489 581002 Ledighedsydelse 51.052.778 45.043.925-6.008.853-6.008.853 581090 Refusion - Løntilskud,fleks,skånejob -60.509.753-53.364.794 7.144.959 7.144.959 581091 Refusion - Ledighedsydelse -19.478.466-13.672.838 5.805.628 5.805.628 582001 Ressourceforløb 669.894 1.025.000 355.106 355.106 582090 Refusion - Ressourceforløb -228.087-325.000-96.913-96.913 591004 Beskæftig.indsats for forsikr. Ledige 81.711.885 62.853.472-18.858.413-18.858.413 591090 Refusion - beskæftigelsesindsats ledige -58.199.083-36.308.202 21.890.881 21.890.881 595005 Jobtræning 177.674 65.592-112.082-112.082 599010 Diverse - sociale formål (SAS) 13.740 48.261 34.521 34.521 653002 Jobhuset - 15.241 15.241-15.241 - - 003 Øvrig aktivitet 0 15.241 15.241-15.241 0 653007 Kontanthjælpsteam 14.540 - -14.540 14.540 - - 003 Øvrig aktivitet 14.540 0-14.540 14.540 0 17 Børne og familieudvalget 704.024.775 735.244.711 31.219.935-1.225.693 21.824.403 8.169.840 01 Dagtilbud 174.807.017 190.049.195 15.242.178-1.500.000 13.742.178 0 1 Skattefinansieret 174.807.017 190.049.195 15.242.178-1.500.000 13.742.178 0 1 Økonomisk decentralisering (ØD) 174.807.017 190.049.195 15.242.178-1.500.000 13.742.178 0 30 Dagtilbudsafdelingen 174.807.017 190.049.195 15.242.178-1.500.000 13.742.178 0 01 Fælles formål -28.807.111-15.863.794 12.943.317-4.370.324 8.572.992 0 013015 Lyngdalen 1, Glyngøre -80.378 0 80.378-80.378 0 013016 Madsbadvej 17, Fur -70.068 0 70.068-70.068 0 013020 Roslevhus, Kirkebakken 200.820 147.036-53.784-53.784 510001 Fælles formål 11.237.114 24.811.067 13.573.953-4.947.177 8.626.776 Sprogvurdering af børn 0-78.138-78.138 78.138 0 Søskendetilskud 4.427.421,85 6.554.172 2.126.750 0 2.126.750 Tilskud til forældre - privat pasning 1.236.037,76 925.000-311.038 311.038 0 Tilskud til forældre - egne børn 466.072,04 992.806 526.734-526.734 0 200 Lønninger 387.429,35 318.294-69.135 69.135 0 200 Uddannelse og kurser 9.999,00 0-9.999 9.999 0 200 Personalerelaterede udgifter 1.995,67 0-1.996 1.996 0 400 Lønninger 706.108,40 784.424 78.316-78.316 0 400 Uddannelse og kurser -50.934,60 1.548.106 1.599.041-321.025 1.278.016 400 Personalerelaterede udgifter 3.591,84 0-3.592 3.592 0 Trepartsmidler / PAU 1.935.341,00-534.598-2.469.939 0-2.469.939 Administration 109.450,15 85.711-23.739 23.739 0 Honorar og B-indkomst 4.000,00 0-4.000 4.000 0 Tolkebistand 22.008,85 97.602 75.593 0 75.593 Pædagogisk udvikling 1.012.284,85 802.213-210.072 210.072 0 Rummelighed i daginstitutionerne 0 683.230 683.230 0 683.230 Brokholm Naturcenter 55.699,83 55.604-96 96 0 Midlertidige Pladser 0 7.732.811 7.732.811-872.437 6.860.374 Grunde og bygninger 0-23.070-23.070 23.070 0 IT - Institutionsområdet 885.416,72 958.169 72.752 0 72.752 Forsikringer 35.393,63 34.000-1.394 1.394 0 Betalinger andre offentlige -10.202,80 35.158 45.361-45.361 0 ØD - Økonomisk decentralisering 0 3.839.573 3.839.573-3.839.573 0 511005 Fælles udg./indt. - Dagpleje -16.976.779-18.933.246-1.956.467 1.956.467 0 513011 Fælles udg./indt. - børnehave -15.541.665-14.868.052 673.613-673.613 0 514011 Fælles udg./indt. - integr. Inst. -6.774.033-6.594.263 179.770-179.770 0 517011 Fælles udg./indt. Special inst. -802.121-429.156 372.965-372.965 0 642010 Kommission, råd og nævn 0 2.820 2.820-2.820 0 0 009 Daginstitutionsbestyrelser 0 2.820 2.820-2.820 0 02 Daginstitutioner 111.341.819 116.511.005 5.169.186 0 5.169.186 0 02 Apoteker Norgaards BH 3.595.049 3.687.274 92.225 0 92.225 0 513035 Apoteker Norgaards BH 3.551.328 3.687.274 135.946-43.721 92.225 595007 Jobtræning - Kultur og Familie F. 43.721 0-43.721 43.721 0 0 043 Jobtræning - apoteker Norg. Bh 43.721 0-43.721 43.721 0 04 Breum Børnehave 3.278.080 3.652.238 374.158 0 374.158 0 513014 Breum Børnehave 3.259.357 3.652.238 392.881-18.722 374.158 595007 Jobtræning - Kultur og Familie F. 7.681 0-7.681 7.681 0 0 032 Jobtræning - Breum BH 7.681 0-7.681 7.681 0 597011 Seniorjob - Kultur og Familie F. 64.778 0-64.778 64.778 0 0 001 Seniorjob - Breum BH 64.778 0-64.778 64.778 0 597090 Seniorjob - refusion -53.736 0 53.736-53.736 0 0 010 Refusion - Breum BH -53.736 0 53.736-53.736 0 06 Daginstitutionen Valhalla 7.219.646 7.227.268 7.622 0 7.622 0 513015 Valhalla 7.213.607 7.227.268 13.661-6.039 7.622 595007 Jobtræning - Kultur og Familie F. 6.039 0-6.039 6.039 0 0 033 Jobtræning - daginst. Valhalla 6.039 0-6.039 6.039 0 08 Børnehaven i Roslev 4.749.857 5.064.994 315.137 0 315.137 0

Rest ikke ØD 513016 Børnehaven i Roslev 4.748.551 5.064.994 316.443-1.306 315.137 595007 Jobtræning - Kultur og Familie F. 1.306 0-1.306 1.306 0 0 034 Jobtræning - Roslev BH 1.306 0-1.306 1.306 0 10 Børnehaven i Rosenbakken 5.212.835 4.774.097-438.738 0-438.738 0 513017 Børnehaven Rosenbakken 5.183.799 4.774.097-409.702-29.035-438.738 595007 Jobtræning - Kultur og Familie F. 29.035 0-29.035 29.035 0 0 035 Jobtræning - BH Rosenbakken 29.035 0-29.035 29.035 0 12 Børnegården Durup 3.876.889 4.280.496 403.607 0 403.607 0 513018 Børnegården Durup 3.865.330 4.280.496 415.166-11.559 403.607 595007 Jobtræning - Kultur og Familie F. 11.559 0-11.559 11.559 0 0 036 Jobtræning - Børnegården Durup 11.559 0-11.559 11.559 0 16 Jebjerg Børnehus 3.883.201 4.101.098 217.897 0 217.897 0 513019 Jebjerg Børnehus 3.870.946 4.101.098 230.152-12.256 217.897 595007 Jobtræning - Kultur og Familie F. 12.256 0-12.256 12.256 0 0 037 Jobtræning - Jebjerg Børnehus 12.256 0-12.256 12.256 0 18 Troldehusene 8.773.992 8.893.001 119.009 0 119.009 0 513020 Troldehusene 8.708.345 8.893.001 184.656-65.647 119.009 595007 Jobtræning - Kultur og Familie F. 65.647 0-65.647 65.647 0 0 038 Jobtræning - troldehusene 65.647 0-65.647 65.647 0 20 Nr. Søby Børnehave 4.113.261 4.887.999 774.738 0 774.738 0 513024 Nr. Søby Børnehave 4.114.924 4.887.999 773.075 1.663 774.738 595007 Jobtræning - Kultur og Familie F. -1.663 0 1.663-1.663 0 0 061 Jobtræning - Nr. Søby BH -1.663 0 1.663-1.663 0 22 Oddense Børnehave 2.718.974 2.891.343 172.369 0 172.369 0 513036 Oddense Børnehave 2.696.801 2.891.343 194.542-22.173 172.369 595007 Jobtræning - Kultur og Familie F. 22.173 0-22.173 22.173 0 0 044 Jobtræning - Oddense BH 22.173 0-22.173 22.173 0 24 Resen Daycare 18.478.044 20.702.078 2.224.034 0 2.224.034 0 513025 Resen Børnehave 8.366.061 11.924.537 3.558.476-1.842.098 1.716.378 513026 Skovbørnehaven 1.790.597 0-1.790.597 1.790.597 0 513027 Videnshuset 59.507 148.332 88.825 0 88.825 517015 Vidensgruppen 4.547.153 3.235.806-1.311.347 1.159-1.310.189 517016 Handicapklubben skovbrynet 3.652.216 5.393.403 1.741.187-12.166 1.729.020 595007 Jobtræning - Kultur og Familie F. 40.931 0-40.931 40.931 0 0 039 Jobtræning - Resen BH 29.923 0-29.923 29.923 0 050 Jobtræning - Vidensgruppen -1.159 0 1.159-1.159 0 060 Jobtræning - skovbrynet (handic.) 12.166 0-12.166 12.166 0 597011 Seniorjob - Kultur og Familie F. 76.968 0-76.968 76.968 0 0 003 Seniorjob - Resen Daycare 76.968 0-76.968 76.968 0 597090 Seniorjob - refusion -55.390 0 55.390-55.390 0 0 012 Refusion - Resen Daycare -55.390 0 55.390-55.390 0 26 Rødding Børnehave Grankoglen 2.742.536 2.896.105 153.569 0 153.569 513037 Rødding Børnehave Grankoglen 2.733.913 2.896.105 162.192-8.622 153.569 595007 Jobtræning - Kultur og Familie F. 8.622 0-8.622 8.622 0 0 045 Jobtræning - Grankoglen 8.622 0-8.622 8.622 0 28 Rønbjerg Børnehave 2.248.619 2.281.170 32.551 0 32.551 0 513028 Rønbjerg Børnehave 2.248.493 2.281.170 32.677-127 32.551 595007 Jobtræning - Kultur og Familie F. 127 0-127 127 0 0 040 Jobtræning - Rønbjerg BH 127 0-127 127 0 30 Selde Børnehave 2.774.795 2.991.779 216.984 0 216.984 0 513029 Selde Børnehave 2.767.259 2.991.779 224.520-7.536 216.984 595007 Jobtræning - Kultur og Familie F. 7.536 0-7.536 7.536 0 0 041 Jobtræning - Selde BH 7.536 0-7.536 7.536 0 32 Tumlegården 4.301.389 4.380.871 79.482 0 79.482 0 513038 Tumlegården 4.267.111 4.380.871 113.760-34.278 79.482 595007 Jobtræning - Kultur og Familile F. 34.278 0-34.278 34.278 0 0 046 Jobtræning - Tumlegården 34.278 0-34.278 34.278 0 40 Daginstitutionen Hedemarken 14.783.117 14.753.516-29.601 0-29.601 0 514015 Daginstitution Hedemarken 14.802.452 14.753.516-48.936 19.336-29.601 595007 Jobtræning - Kultur og Familie F. -19.336 0 19.336-19.336 0 0 047 Jobtræning - daginst. Hedemarken -19.336 0 19.336-19.336 0 42 Daginstitutionen Lærkereden 10.293.790 10.455.740 161.950 0 161.950 0 514016 Daginstitutionen Lærkereden 10.276.493 10.455.740 179.247-17.297 161.950 595007 Jobtræning - Kultur og Familie F. 17.297 0-17.297 17.297 0 0 048 Jobtræning - daginst. Lærkereden 17.297 0-17.297 17.297 0 44 Daginstitutionen Palletten 8.297.745 8.589.938 292.193 0 292.193 0 514017 Daginstitutionen Paletten 8.280.208 8.589.938 309.730-17.537 292.193 595007 Jobtræning - Kultur og Familie F. 17.537 0-17.537 17.537 0 0 049 Jobtræning - daginst. Paletten 17.537 0-17.537 17.537 0 03 Dagplejen 82.558.336 78.882.922-3.675.414 3.675.414 0 0 511006 Dagplejen 82.558.336 78.882.922-3.675.414 3.675.414 0 05 Daginstitutioner Private 9.713.972 10.519.062 805.090-805.090 0 0 519011 Private institutioner 9.713.972 10.519.062 805.090-805.090 0 0 001 Børnehuset Sanglærken 874.175 842.353-31.822 31.822 0 002 Fur Børnehus 1.418.624 1.501.033 82.409-82.409 0 003 Glyngøre Vuggestue og BH 3.410.608 3.907.577 496.969-496.969 0 004 Harrevig Børnehus 1.440.821 1.526.873 86.052-86.052 0 005 Thise Vuggestue 1.024.646 1.500.000 475.354-475.354 0 006 Thise Børnehave 1.344.504 1.241.226-103.278 103.278 0 007 Private inst. I andre kommuner 200.594 0-200.594 200.594 0 02 Skoler 394.666.685 411.516.827 16.850.142-652.704 8.027.598 8.169.840

Forbrug Rest ikke ØD 1 Skattefinansieret 394.666.685 411.516.827 16.850.142-652.704 8.027.598 8.169.840 1 Økonomisk decentralisering (ØD) 394.666.685 411.516.827 16.850.142-652.704 8.027.598 8.169.840 50 Skoleafdelingen 394.666.685 411.516.827 16.850.142-652.704 8.027.598 8.169.840 01 Fælles område 14.122.186 23.490.893 9.368.707 1.504.596 2.703.463 8.169.840 302001 Fællesudgifter og indt. 20.824.588 28.230.651 7.406.063 4.167.240 3.403.463 Overføres til nyt anlæg - lærerarbejdspladser 6.510.000 6.510.000 CFU udlån -2.140-20.247-18.107 18.107 0 Lærerforeningen udlån -3.194-7.615-4.421 4.421 0 Midlertidig konto lærerløn 3.062.330 5.824.386 2.762.056-2.762.056 0 kassen - elevtal 1.659.840 1.659.840 Musikskolen udlån -40.890 1.968 42.858-22.528 20.330 Skolepulje(ress.tildeling special akut) 282.800 420.000 137.200 137.200 Uddannelse og kurser 2.238.996 2.552.400 313.404 313.404 Trepartsmidler/kompetenceudvikling 0 495.000 495.000 495.000 Tjenestekørsel (konsulenter m.fl.) 48.429 29.357-19.072-19.072 Annonceudgifter 2.995 60.000 57.005-57.005 0 Møder, rejser, repræsentation 374.865 306.686-68.179-68.179 Dispositionsbeløb/handicappede elever 144.439 214.462 70.023-70.023 0 Skolepatrulje 89.323 129.524 40.201-40.201 0 Tilskud til elevråd 275.412 339.248 63.836-63.836 0 Brokholm Naturcenter 707.595 727.633 20.038-20.038 0 Kulturelt arbejde 44.062 77.865 33.803-33.803 0 Tolkebistand 50.841 90.531 39.690-39.690 0 Skoleudvikling/info/pjecer m.m. 355.977 357.171 1.194 1.194 Musikdag/idrætsdag 47.065 253.189 206.124 206.124 Skolestrukturdebat/skolepolitik 35.233 50.000 14.767-14.767 0 Børneteater 424.572 255.569-169.003-169.003 Programdatatek 0 221.650 221.650-221.650 0 IT udvikling 1.727.044 3.554.644 1.827.600 1.827.600 Digitale Læremidler 849.862 0-849.862-849.862 Elevadministrationssystem 257.005 286.149 29.144-29.144 0 Idrætskoordinator 59.164 59.164 0 0 Ændrede elevtal 1. april 0 0 0 0 Ændrede elevtal 1. oktober -29.078 260.148 289.226-104.553 184.673 Undervisningsassistenter 0 103.557 103.557 103.557 Lokaleleje 50.000 260.000 210.000-210.000 0 Undervisning af plejeanbragte 2.111.097 3.476.000 1.364.903-1.364.903 0 Skolebibliotek 1.246.940 1.253.190 6.250 6.250 Gratiale 47.409 109.010 61.601-61.601 0 Praktik 26.294 77.647 51.353-51.353 0 Skoleudviklingspulje 0 1.040.608 1.040.608 1.040.608 Praktisk hjælp 420.575 416.078-4.497-4.497 Rengøring fritidsbrug 97.398 143.402 46.004-46.004 0 Undervisning over kommunegrænser 3.331.971 3.371.000 39.029-39.029 0 Inklusion, nytænkning, effektivitet 0-1.516.295-1.516.295 1.516.295 0 Rent Liv 134.207 349.639 215.432 215.432 Svømmeundervisning 675.000 964.239 289.239-289.239 0 Mobilt Kompetencecenter 366.947 392.000 25.053 25.053 Ansvarsforsikringer 1.314.043 1.251.694-62.349-62.349 303010 Syge- og hjemmeundervisn. 276.167 902.342 626.175-626.175 0 305001 Fællesudgifter og indt. SFO -15.890.150-14.864.965 1.025.185-1.025.185 0 307010 Specialundervisning - reg. Tilbud 522.923 585.600 62.677-62.677 0 308010 Specialskoler - fælles udg./indt. 0 Overhead - Ådalskolens Centerklasser 629.470 629.470 0 0 Overhead - Krabbeshus Heldagsskole 2.174.713 2.174.713 0 0 Undervisning af plejeanbragte 0 498.856 498.856-498.856 0 Undervisning Krabbeshus Heldagsskole -18.754.134-19.143.790-389.656 389.656 0 Undervisning Centerklasserne -593.350-1.463.465-870.115 870.115 0 Undervisning ved køb af pladser 1.807.799 1.750.000-57.799 57.799 0 Undervisning køb af pladser/opholdssteder 2.086.816 2.470.000 383.184-383.184 0 Fritidstilbud-Krabbeshus SFO -4.288.119-4.551.983-263.864 263.864 0 Forældrebetaling-Krabbeshus SFO(Skive) -97.714-148.955-51.241 51.241 0 Forældrebetaling- Oasen 0-186.447-186.447 186.447 0 308015 Bustrup Hovedgaard 0 0 0 0 310010 Bidrag til statslige og priv. Skoler 11.001.596 12.511.461 1.509.865-1.509.865 0 312010 Efterskoler og ungdomsskoler 14.766.915 13.843.829-923.086 223.086-700.000 378010 Elevtilskud 50.424 149.528 99.104-99.104 0 510018 Fællesudg./indt. Birkely 79.799 0-79.799 79.799 0 513040 Fællesudg./indt. Birkely -475.557 0 475.557-475.557 0 642010 Kommission, råd og nævn 0 104.048 104.048 0 008 Skolebestyrelser 0 104.048 104.048-104.048 0 02 Førskolen 1.330.959 1.420.441 89.482-75.457 14.025 0 510011 Fællesområdet - førskolen 37.742 113.199 75.457-75.457 0 510012 Førskolen (klassen) 1.293.217 1.307.242 14.025 14.025 03 Befording 12.180.264 14.309.403 2.129.139-2.129.139 0 0 306010 Befordring af elever 12.180.264 14.309.403 2.129.139-2.129.139 0 04 Folkeskoler 347.388.874 351.098.354 3.709.480 47.296 3.756.776 0 04 Breum Skole 12.359.998 12.369.553 9.555 0 9.555 0 301011 Breum skole 10.999.550 11.102.528 102.978 102.978 305011 Breum SFO 1.283.267 1.140.812-142.455-142.455 305050 Breum eftermiddagsklub 20.049 126.213 106.164 106.164

Forbrug Rest ikke ØD 595007 Jobtræning - Kultur og Familie F. 57.132 0-57.132 0-57.132 0 001 Jobtræning - Breum skole 50.152 0-50.152-50.152 022 Jobtræning - Breum sfo 6.980 0-6.980-6.980 06 Brårup Skole 47.377.399 46.015.078-1.362.321 47.296-1.315.025 0 301012 Brårup Skole 35.014.783 30.679.187-4.335.596 47.296-4.288.299 301013 Brårup specialklasse 6.461.491 9.215.182 2.753.691 2.753.691 305012 Brårup SFO 3.853.584 4.075.301 221.717 221.717 305013 Brårup Fritidsklub 232.125 232.736 611 611 305014 Brårup juniorklub/ungdomsklub 1.788.024 1.812.672 24.648 24.648 595007 Jobtræning - Kultur og Familie F. 27.393 0-27.393 0-27.393 0 002 Jobtræning - Brårup skole 31.174 0-31.174-31.174 056 Jobtræning - Brårup sfo -3.781 0 3.781 3.781 08 Durup Skole 8.897.491 9.090.671 193.180 0 193.180 0 301015 Durup Skole 5.866.963 7.368.003 1.501.040 1.501.040 301016 Durup specialklasse 1.701.762-16.311-1.718.073-1.718.073 305015 Durup SFO 1.345.839 1.655.266 309.427 309.427 305051 Durup eftermiddagsklub 0 83.713 83.713 83.713 595007 Jobtræning - Kultur og Familie F. -17.072 0 17.072 0 17.072 0 003 Jobtræning - Durup skole -17.072 0 17.072 17.072 10 Fursund Skole 9.377.334 9.447.368 70.034 0 70.034 0 1 Fur Undervisningsafdeling 2.787.679 3.697.558 909.879 0 909.879 0 301017 Fur undervis.afd. 2.240.108 3.219.870 979.762 979.762 305017 Fur SFO 535.052 477.688-57.364-57.364 595007 Jobtræning - Kultur og Familie F. 12.520 0-12.520 0-12.520 0 023 Jobtræning - Fur sfo 12.520 0-12.520-12.520 2 Selde undervisningsafd. 6.589.654 5.749.810-839.844 0-839.844 0 301018 Selde undervis.afd. 5.578.994 4.692.076-886.918-886.918 305018 Selde SFO 995.672 1.057.734 62.062 62.062 595007 Jobtræning - Kultur og Familie F. 14.989 0-14.989 0-14.989 0 004 Jobtræning. Selde undervis.afd. 14.989 0-14.989-14.989 12 Glyngøre Skole 8.122.472 6.904.414-1.218.058 0-1.218.058 0 301019 Glyngøre Skole 6.751.116 6.121.824-629.292-629.292 305019 Glyngøre SFO 1.371.269 700.152-671.117-671.117 305052 Glyngøre eftermiddagsklub 0 82.438 82.438 82.438 595007 Jobtræning - Kultur og Familie F. 88 0-88 0-88 0 005 Jobtræning - Glyngøre skole 88 0-88 -88 14 Hem Skole 7.959.065 8.610.202 651.137 0 651.137 0 301020 Hem Skole 5.422.305 4.809.142-613.163-613.163 305020 Hem USFO 2.527.386 3.735.360 1.207.974 1.207.974 305053 Hem eftermiddagsklub 0 65.700 65.700 65.700 595007 Jobtræning - Kultur og Familie F. 9.374 0-9.374 0-9.374 0 006 Jobtræning - Hem skole 9.374 0-9.374-9.374 15 Krabbeshus Heldagsskole 36.717.721 39.781.709 3.063.988 0 3.063.988 0 308013 Krabbeshus Heldagsskole 37.036.442 39.641.014 2.604.572 2.604.572 308014 Krabbeshus - proj. Søskendegrp. -74.026-74.026 0 0 308017 Krabbeshus - indtægtsdæk. Virks. -237.263 214.721 451.984 451.984 595007 Jobtræning - Kultur og Familie F. -7.432 0 7.432 0 7.432 0 027 Jobtræning - Krabbeshus Held.sk. -7.432 0 7.432 7.432 16 Højslev Skole 19.917.428 19.551.457-365.971 0-365.971 0 301021 Højslev Skole 18.526.557 17.827.477-699.080-699.080 305021 Højslev SFO 1.352.008 1.660.823 308.815 308.815 305054 Højslev eftermiddagsklub 20.852 63.157 42.305 42.305 595007 Jobtræning - Kultur og Familie F. 18.011 0-18.011 0-18.011 0 007 Jobtræning - Højslev Skole 18.011 0-18.011-18.011 18 Jebjerg Skole 7.622.709 7.600.672-22.037 0-22.037 0 301022 Jebjerg Skole 6.346.909 6.149.826-197.083-197.083 305022 Jebjerg SFO 1.185.322 1.376.044 190.722 190.722 305055 Jebjerg eftermiddagsklub 480 74.802 74.322 74.322 595007 Jobtræning - Kultur og Familie F. 89.998 0-89.998 0-89.998 0 008 Jobtræning - Jebjerg skole 74.401 0-74.401-74.401 053 Jobtræning - Jebjerg sfo 15.597 0-15.597-15.597 20 Nr. Søby Skole 8.358.527 8.386.686 28.159 0 28.159 0 301023 Nr. Søby Skole 7.045.467 6.775.910-269.557-269.557 305023 Nr. Søby SFO 1.323.701 1.610.776 287.075 287.075 305056 Nr. Søby eftermiddagsklub 6.259 0-6.259-6.259 595007 Jobtræning - Kultur og Familie F. -16.900 0 16.900 0 16.900 0 009 Jobtræning - Nr. Søby skole -16.900 0 16.900 16.900 22 Oddense Skole 8.076.869 7.810.897-265.972 0-265.972 0 301024 Oddense Skole 6.015.365 4.230.114-1.785.251-1.785.251 301025 Oddense specialklasse 1.068.260 1.856.373 788.113 788.113 305024 Oddense SFO 983.111 1.641.516 658.405 658.405 305057 Oddense eftermiddagsklub 4.103 82.894 78.791 78.791 595007 Jobtræning - Kultur og Familie F. 6.030 0-6.030 0-6.030 0 010 Jobtræning - Oddense skole 6.030 0-6.030-6.030 24 Resen Skole 30.113.983 29.169.847-944.136 0-944.136 0 301026 Resen Skole 21.908.291 24.027.225 2.118.934 2.118.934 301027 Resen specialklasse 5.162.102 1.566.698-3.595.404-3.595.404 305026 Resen SFO 2.579.738 2.577.107-2.631-2.631 305027 Resen Specialklub 447.524 998.817 551.293 551.293 595007 Jobtræning - Kultur og Familie F. 16.328 0-16.328 0-16.328 0 011 Jobtræning - Resen skole 14.041 0-14.041-14.041

Forbrug Rest ikke ØD 058 Jobtræning - Resen sfo 2.287 0-2.287-2.287 26 Roslev Hjerk-Harre Skole 18.793.236 18.992.488 199.252 0 199.252 0 301028 Roslev Skole 16.968.125 18.377.494 1.409.369 1.409.369 305028 Roslev SFO 1.812.314 555.182-1.257.132-1.257.132 305059 Roslev eftermiddagsklub 9.964 59.812 49.848 49.848 595007 Jobtræning - Kultur og Familie F. 2.833 0-2.833 0-2.833 0 012 Jobtræning - Roslev skole 2.833 0-2.833-2.833 28 Skivehus Skole 24.666.747 26.114.102 1.447.355 0 1.447.355 0 301029 Skivehus Skole 19.786.721 16.757.481-3.029.240-3.029.240 301030 Skivehus Skole - modtagerklassen 1.144.142 4.821.233 3.677.091 3.677.091 305029 Skivehus SFO 3.729.005 4.463.027 734.022 734.022 305060 Skivehus eftermiddagsklub -1.603 72.361 73.964 73.964 595007 Jobtræning - Kultur og Familie F. 8.483 0-8.483 0-8.483 0 013 Jobtræning - skivehus skole 8.043 0-8.043-8.043 062 Jobtræning - Skivehus sfo 439 0-439 -439 30 Vestsalling Skole og dagtilbud 42.973.634 43.280.531 306.897 0 306.897 0 01 VSD fællesområde 8.734.780 9.186.236 451.456 0 451.456 0 301031 VSD fælles område 8.651.146 9.186.236 535.090 535.090 595007 Jobtræning - Kultur og Familie F. 83.634 0-83.634 0-83.634 0 014 Jobtræning - VSD 83.634 0-83.634-83.634 02 Lem undervisn.afd. 5.091.905 5.027.201-64.704 0-64.704 0 301032 Lem undervisn.afd. 4.237.689 4.131.544-106.145-106.145 305032 Lem SFO 854.217 895.815 41.598 41.598 305062 Lem eftermiddagsklub 0-158 -158-158 03 Lihme undervisn.afd. 3.225.025 3.200.178-24.847 0-24.847 0 301033 Lihme undervisn.afd. 1.836.029 1.829.337-6.692-6.692 305033 Lihme USFO - fjordbo 1.364.117 1.370.841 6.724 6.724 595007 Jobtræning - Kultur og Familie F. 24.879 0-24.879 0-24.879 0 015 Jobtræning - Lihme undervisn.afd. 26.423 0-26.423-26.423 024 Jobtræning - Lihme usfo -1.544 0 1.544 1.544 04 Ramsing undervisn.afd. 5.007.515 5.052.550 45.035 0 45.035 0 301034 Ramsing undervisn.afd. 2.807.379 2.846.576 39.197 39.197 305034 Ramsing USFO - troldebo 2.200.136 2.205.974 5.838 5.838 05 Rødding undervisn.afd. 5.266.142 5.327.270 61.128 0 61.128 0 301035 Rødding undervisn.afd. 4.081.759 4.111.459 29.700 29.700 305035 Rødding SFO - kernehuset 1.208.606 1.212.823 4.217 4.217 305065 Rødding eftermiddagsklub 0 2.988 2.988 2.988 595007 Jobtræning - Kultur og Familie F. -24.223 0 24.223 0 24.223 0 016 Jobtræning - Rødding undervisn.afd. -24.223 0 24.223 24.223 06 Balling undervisn.afd. 13.922.215 13.794.926-127.289 0-127.289 0 301036 Balling Skole 12.628.431 12.513.321-115.110-115.110 305036 Balling SFO 1.266.244 1.253.260-12.984-12.984 305061 Balling eftermiddagsklub 27.540 28.345 805 805 07 Børnehaven Birkely 1.726.052 1.692.170-33.882 0-33.882 0 513030 Børnehaven Birkely 1.681.076 1.692.170 11.094 11.094 595007 Jobtræning - Kultur og Familie F. 44.976 0-44.976 0-44.976 0 042 Jobtræning - BH Birkely Lem 44.976 0-44.976-44.976 32 Ørslevkloster Skole 6.401.333 6.598.676 197.343 0 197.343 0 301037 Ørslevkloster skole 5.675.363 5.000.027-675.336-675.336 305037 Ørslevkloster SFO 713.159 1.545.207 832.048 832.048 305066 Ørslevkloster eftermiddagsklub 896 53.442 52.546 52.546 595007 Jobtræning - Kultur og Familie F. 11.914 0-11.914 0-11.914 0 017 Jobtræning - Ørslevkloster skole 11.914 0-11.914-11.914 34 Ådalskolen 24.385.161 26.884.502 2.499.341 0 2.499.341 0 301038 Dalgas undervisn.afd. 8.416.612 9.600.456 1.183.844 1.183.844 301039 Rønbjerg undervisn.afd. 3.676.941 3.535.480-141.461-141.461 305038 Dalgas SFO 969.417 1.439.757 470.340 470.340 305039 Rønbjerg SFO 629.127 592.732-36.395-36.395 305040 Oasen 2.432.238 3.536.002 1.103.764 1.103.764 305041 Dalgas Juniorklub 295.548 426.459 130.911 130.911 305042 Dalgas Fritidsklub 231.492 378.530 147.038 147.038 308012 Centerklasserne 7.706.144 7.375.086-331.058-331.058 595007 Jobtræning - Kultur og Familie F. 27.642 0-27.642 0-27.642 0 018 Jobtræning - Dalgas undervisn.afd. -2.534 0 2.534 2.534 019 Jobtræning - Rønbjerg undervisn.afd. 13.402 0-13.402-13.402 025 Jobtræning - Rønbjerg sfo 1.102 0-1.102-1.102 026 Jobtræning - Centerklasserne 16.257 0-16.257-16.257 057 Jobtræning - Dalgas sfo -584 0 584 584 36 Aakjærskolen 25.267.767 24.489.501-778.266 0-778.266 0 301043 Aakjær undervisn.afd. 20.406.363 19.644.639-761.724-761.724 305043 Aakjær SFO 2.072.208 2.184.645 112.437 112.437 305045 Aakjær Fritidsklub 277.275 260.742-16.533-16.533 595007 Jobtræning - Kultur og Familie F. 40.114 0-40.114 0-40.114 0 020 Jobtræning - Aakjærskolen underv. 40.114 0-40.114-40.114 02 Brøndum - Hvidbjerg undervisn.afd. 2.471.807 2.399.475-72.332 0-72.332 0 301044 Brøndum_Hvidbjerg undervisn. 1.932.987 1.862.367-70.620-70.620 305044 Brøndum-Hvidbjerg sfo 538.820 537.108-1.712-1.712 05 Ungdomsskolen-Skive 19.644.403 21.197.736 1.553.333 0 1.553.333 0 301046 Ti eren 4.649.786 2.542.778-2.107.008-2.107.008 301047 To-sprogede elever ungdomsskole 113.300 1.955.634 1.842.334 1.842.334 302010 Vester Vandet 305.897 504.633 198.736 198.736

Rest ikke ØD 308016 Eneundervisning 416.292 462.009 45.717 45.717 345010 Erhvervsgrunduddannelse 1.925.766 1.179.230-746.536-746.536 345090 Refusion - Erhvervsgrundudd. -746.536 0 746.536 746.536 346017 STU 8.678 0-8.678-8.678 376010 Ungdomsskolen - Skive 9.469.116 10.547.982 1.078.866 1.078.866 376011 Ungdomsklubber 2.157.653 1.953.780-203.873-203.873 376012 Skolesport -19.707 15.264 34.971 34.971 376015 Ung Flex -219.249 636.152 855.401 855.401 521025 social/forebyggende indsats 1.549.708 1.346.359-203.349 0-203.349 0 001 SSP 1.066.954 1.078.460 11.506 11.506 002 Særlig indsats 407.753 190.008-217.745-217.745 003 Mentor - Aktivitet idræt -22.640 77.891 100.531 100.531 004 Vesthøj 97.642 0-97.642-97.642 595007 Jobtræning - Kultur og Familie F. -15.247 0 15.247 0 15.247 0 021 Jobtræning - Tieren -2.680 0 2.680 2.680 031 Jobtræning - ungdomsskolen -12.567 0 12.567 12.567 642010 Kommission, råd og nævn 48.946 53.915 4.969 0 4.969 0 002 Ungdomsråd 48.946 53.915 4.969 4.969 03 Familieområdet 134.551.074 133.678.689-872.385 927.011 54.626 0 1 Skattefinansieret 134.551.074 133.678.689-872.385 927.011 54.626 0 1 Økonomisk decentralisering (ØD) 134.551.074 133.678.689-872.385 927.011 54.626 0 70 Familieafdelingen 134.551.074 133.678.689-872.385 927.011 54.626 0 01 Socialfaglig 95.526.751 93.806.682-1.720.069 791.775-928.294 0 01 Familiesektionen 91.419.281 86.266.761-5.152.520 1.909.132-3.243.388 0 018011 Projekt opgangen 10.034 0-10.034 10.034 1 507010 Central ref.ordning -2.284.129-2.550.820-266.691 266.691 0 520010 Plejefamilier og opholdssteder 25.411.344 25.147.034-264.310-14.097-278.407 520011 Opholdssted uden driftsoverensk. 15.778.325 14.398.059-1.380.266 0-1.380.266 520091 Refusion - plejefamilier/opholdsst. -117.943-122.006-4.063 4.063 0 521011 Feriekoloni Vester Vandet 184.822-54.003-238.825 0-238.825 521012 Forebyggende foranstaltninger 27.415.421 27.515.805 100.384-100.384 0 521017 Processuelle netværksmøder 12.313 194.404 182.091-182.091 0 521090 Forebyggende foranstalt. Statsref. -3.536.117 0 3.536.117-3.536.117 0 523011 Døgninstitutioner 21.248.086 13.713.623-7.534.463 4.317.755-3.216.708 Overføres til Familieafdelingen fra Skoleafd. 700.000 700.000 Overføres til Familieafdelingen fra Dagtilbudsafd. 1.500.000 1.500.000 524011 Sikrede døgninstitutioner 1.977.843 2.782.682 804.839-804.839 0 540017 Forebyggende foranstaltninger 80.837 200.000 119.163-119.163 0 540018 af børnehuse 0 132.720 132.720-132.720 0 553011 Kontaktperson/ledsageordning 16.463 63.392 46.929 0 46.929 572011 Sociale ydelser+handicap. 41+42 10.274.782 9.691.742-583.040 206.928-376.112 572092 Refusion - Soc.ydelser+handicap -5.052.799-4.845.871 206.928-206.928 0 02 Familiecenter Sabroe 3.899.249 6.155.773 2.256.524-441.550 1.814.974 0 1 Familiecentret 4.237.228 7.146.350 2.909.122-441.550 2.467.572 0 521019 Støtteteam 3.879-5.013-8.892 8.892 0 521020 Familiebehandlerteam -495.769-45.327 450.442-450.442 0 521022 Familiecenter øvrige 1.933.316 4.442.745 2.509.429-41.858 2.467.571 540016 Børn- og ungerådgiverne 2.715.216 2.753.945 38.729-38.729 0 595007 Jobtræning - Kultur og Familie F. 80.587 0-80.587 80.587 0 0 051 Jobtræning - Familiecenter dagafd. 80.587 0-80.587 80.587 0 2 Sabroegaarden -337.979-990.577-652.598 0-652.598 0 521021 Familiedøgnafdeling -447.067 0 447.067-447.067 0 523020 Sabroegaarden/døgnafdelingen 341.521-990.577-1.332.098 679.500-652.598 523021 Spæd- og småbørnsordningen -250.701 0 250.701-250.701 0 595007 Jobtræning - Kultur og Familie F. 18.268 0-18.268 18.268 0 0 055 Jobtræning - familiecenter døgn 18.268 0-18.268 18.268 0 03 Projekt Multi -929.849-254.042 675.807-675.807 0 0 521032 Projekt Multi -929.849-254.042 675.807-675.807 0 04 Poppelhuset 1.138.069 1.638.190 500.121 0 500.121 0 521038 Tværfaglige teams drift poppelh. 1.138.069 1.638.190 500.121 0 500.121 02 PPR 13.882.262 14.109.500 227.238 0 227.238 0 302012 Læsekonsulenter 951.889 927.090-24.799 0-24.799 302013 tale/hørekonsulenter 3.668.448 4.126.735 458.287-235.722 222.565 304010 Psykologer 7.237.422 7.212.915-24.507 0-24.507 510015 Ergoterapeuter 890.103 944.082 53.979 0 53.979 517017 Specialpædagogisk bistand 1.134.400 898.678-235.722 235.722 0 03 Sundhedsplejen 6.026.002 6.335.911 309.909 0 309.909 0 489010 Sundhedsplejen 6.011.352 6.272.564 261.212 48.697 309.909 516011 Private legestuer 0 23.388 23.388-23.388 0 521040 Forældreuddannelse 14.650 39.959 25.309-25.309 0 04 Tandplejen 19.057.474 18.968.725-88.749 132.720 43.971 0 485009 Tandpleje 0-18 årige 12.562.794 12.673.613 110.819 131.666 242.485 485011 Tandregulering 4.623.105 4.622.051-1.054 1.054 0 485012 Omsorgstandpleje 490.510 482.128-8.382 114.182 105.800 485013 Specialtandpleje 1.076.751 1.190.933 114.182-114.182 0 485014 Opsøgende tandpl. Særl. Soc.uds. 304.314 0-304.314 0-304.314 05 Gademedarbejdere 2.516 0-2.516 2.516 0 0 521045 Gademedarbejdere 2.516 0-2.516 2.516 0 06 SSP 56.070 457.871 401.801 0 401.801 0 521050 SSP 56.070 457.871 401.801 0 401.801 18 Økonomiudvalget 234.364.746 292.421.452 58.056.706 570.791 49.469.988 9.157.508

Forbrug Rest ikke ØD 03 Politisk organisation 12.790.192 13.494.239 704.047 0-76.710 780.757 1 Skattefinansieret 12.790.192 13.494.239 704.047 0-76.710 780.757 1 Økonomisk decentralisering (ØD) 1.528.314 1.451.604-76.710 0-76.710-640010 Fælles formål 1.204.116 1.127.406-76.710-76.710 668005 Byfond 324.198 324.198 0 0 2 Ikke økonomisk decentralisering (EJØD) 11.261.878 12.042.635 780.757 0-780.757 641010 Kommunalbestyrelse + Ø-udvalg 8.044.990 8.252.029 207.039 207.039 642010 Kommission, råd og nævn 110.564 160.526 49.962 0-49.962 003 Huslejenævn 55.552 76.934 21.382 21.382 004 Beboerklagenævn 35.337 47.145 11.808 11.808 007 Handicapråd 19.675 36.447 16.772 16.772 643005 Valg m.v. 1.481.814 1.973.521 491.707 491.707 651016 Byrådssekretariatet - Fælles 1.624.510 1.656.559 32.049 0-32.049 003 Øvrig aktivitet 1.624.510 1.656.559 32.049 32.049 04 Administration 222.655.238 280.280.036 57.624.798 99.998 49.348.044 8.376.751 1 Skattefinansieret 222.655.238 280.280.036 57.624.798 99.998 49.348.044 8.376.751 1 Økonomisk decentralisering (ØD) 199.780.622 258.734.808 58.954.186 99.998 49.348.044 9.706.139 010009 IT-udgifter - bygninger 1.651.413 1.602.513-48.900-48.900 018010 ssikring og boligbyggeri (ejød) 681.214 1.104.263 423.049 423.049 080009 IT-udgifter 329.728 338.267 8.539 8.539 132901 Svanen 0 0 0 0 201010 Afgiftssag - EnergiMidt -2.953.061-2.953.000 61 61 364030 Markedsføring - -2.038-2.038 0-2.038-001 Sponsorstøtte Skive FH 0-2.038-2.038-2.038 485008 IT-udgifter -38.114 132.603 170.717 170.717 510001 Fælles formål 7.343 807.733 800.390 800.390 573001 IT-udgifter 1.017.451 1.043.801 26.350 26.350 578001 IT-udgifter 1.360.483 1.395.716 35.233 35.233 595006 Jobtræning - Teknisk forv. 59.621 - -59.621 0-59.621-001 Jobtræning - Plan og Byg 23.557 0-23.557-23.557 006 Jobtræning - Natur og Miljø 36.064 0-36.064-36.064 595007 Jobtræning - Kultur- og familieforv. 67.386 - -67.386 67.386 - - 052 Jobtræning - Sekretariat, KUFA 67.386 0-67.386 67.386 0 595008 Jobtræning - Social- og arb.m.forv. 232.950 - -232.950 0-232.950-050 Jobtræning - udbetalingsenheden 27.383 0-27.383-27.383 051 Jobtræning - Borgerservice 138.926 0-138.926-138.926 055 Jobtræning - myndighedsafdelingen 43.966 0-43.966-43.966 056 Jobtræning - SAS ledelsessekr. 22.675 0-22.675-22.675 595009 Jobtræning - Stabsområdet 118.186 - -118.186 0-118.186-001 Jobtræning - Økonomisk sekr. 8.589 0-8.589-8.589 002 Jobtræning - Indkøb 25.786 0-25.786-25.786 003 Jobtræning - IT-afdelingen 9.606 0-9.606-9.606 004 Jobtræning - Løn og Personale 55.736 0-55.736-55.736 005 Jobtræning - Markedsf. Og Erhvervsudv. 9.143 0-9.143-9.143 006 Jobtræning - HR og Kommunikation 9.326 0-9.326-9.326 595010 Jobtræning - byrådssekr. 24.968 - -24.968 0-24.968-001 Jobtræning - Rådhusbetjente 11.406 0-11.406-11.406 002 Jobtræning - Kantine 2.903 0-2.903-2.903 003 Jobtræning - byrådssekr. 10.659 0-10.659-10.659 597010 Seniorjob - Social- og arb.m. forv. 176.945 - -176.945 0-176.945-005 Seniorjob - SAS ledelsessekr. 111.792 0-111.792-111.792 009 Seniorjob - myndighedsafdelingen 65.153 0-65.153-65.153 597090 Seniorjob - Refusion -96.956-96.956 0 96.956-005 Refusion -SAS ledelsessekr. -60.905 0 60.905 60.905 009 Refusion - myndighedsafdelingen -36.051 0 36.051 36.051 650011 Rådhuset Torvet i Skive 132.448 157.499 25.051 25.051 650013 Rådhuset Torvegade 10, Skive 5.945.771 6.653.032 707.261 707.261 650014 Arkiv Jebjerg 221.492 265.195 43.703 43.703 650015 Rengøring, flex- og skånejob 24.380 131.588 107.208 107.208 650016 Salg af Rådhuse -522.788-569.550-46.762-46.762 651001 Direktion 7.284.654 11.758.006 4.473.352 0 4.473.352-001 Daglig drift 7.121.164 7.478.217 357.053 357.053 002 ØD - aktiviteter 163.490 4.279.789 4.116.299 4.116.299 651002 Økonomisk sekretariat 6.285.760 8.471.860 2.186.100 0 2.186.100-001 Daglig drift 6.285.760 8.471.860 2.186.100 2.186.100 651003 Økonomisk sekretariat - fælles -9.398.121-8.852.635 545.486 0-2.034 547.520 002 ØD-Aktiviteter 730.920 735.028 4.108 4.108 003 Øvrig aktivitet -10.099.200-9.551.680 547.520 547.520 004 Personaleaktiviteter -29.841-35.983-6.142-6.142 651004 Indkøb 2.267.065 1.848.502-418.563 0-418.563-001 Daglig drift 2.113.118 1.276.820-836.298-836.298 daglig drift - løn 2.027.382 1.268.820-758.562-758.562 daglig drift - øvrigt 85.736 8.000-77.736-77.736 002 ØD - aktiviteter 153.947 571.682 417.735 417.735 651005 IT 1.105.337 1.630.247 524.910 0 524.910-001 Daglig drift 1.105.337 1.630.247 524.910 524.910 651006 IT - Fælles 883.488 4.488.073 3.604.585 0 3.604.585-002 ØD - aktiviteter 883.488 4.488.073 3.604.585 3.604.585 651007 Løn og personale 6.820.828 6.803.257-17.571 0-17.571-001 Daglig drift 6.814.824 6.809.757-5.067-5.067 002 ØD - aktiviteter 6.004-6.500-12.504-12.504

Rest ikke ØD 651008 HR og Kommunikation 2.845.071 2.772.669-72.402 0-72.402-001 Daglig drift 2.845.071 2.772.669-72.402-72.402 002 ØD - aktiviteter 875.250 5.001.885 4.126.635-4.126.635 HR-aktiviteter 468.973 3.340.601 2.871.628 2.871.628 Pulje kt. 6 uddannelse/kurser 480.788 1.704.845 1.224.057 1.224.057 AKUT-midler -74.510-43.561 30.949 30.949 651009 Markedsføring og Erhvervsudvikling 2.287.166 2.332.303 45.137 0 45.137-001 Daglig drift 2.287.166 2.332.303 45.137 45.137 002 ØD - aktiviteter 889.386 907.057 17.671-17.671 ØD-aktiviteter optjent tidl.år 96.969 96.969-79.096 17.873 Annoncer vedr. tidl.år 21.052 21.052 Hjemmeside vedr. tidl.år 58.044 58.044 Annoncer 817.167 671.450-145.717-145.717 Hjemmeside 72.219 138.638 66.419 66.419 651010 Stabene - fælles 182.355 294.000 111.645 0 111.645-001 Daglig drift 182.355 294.000 111.645 111.645 651015 Byrådssekretariatet 4.671.963 5.827.299 1.155.336 0 1.155.336-001 Daglig drift 4.671.963 5.827.299 1.155.336 1.155.336 651017 Kantine 1.149.722 1.294.762 145.040 0 145.040-001 Daglig drift 1.777.625 1.271.967-505.658-505.658 002 ØD - aktiviteter -627.903 22.795 650.698 650.698 651020 Teknisk Forvaltning 23.767.024 29.024.262 5.257.238 0 5.257.238-001 Daglig drift 23.767.024 29.024.262 5.257.238 5.257.238 651023 SAS - Ledelsessekretariatet 5.036.292 6.095.292 1.059.000 447.499 1.506.499-001 Daglig drift 5.036.292 6.095.292 1.059.000 447.499 1.506.499 651025 SAS - Udbetalingsenheden 8.248.196 8.271.515 23.319 0 23.319-001 Daglig drift 8.219.786 8.240.946 21.160 0 21.160 003 Øvrig aktivitet 28.410 30.569 2.159 0 2.159 651026 SAS - Borgerservice 9.077.738 10.420.223 1.342.485 99.998 1.442.483-001 Daglig drift 9.078.656 10.330.889 1.252.233 99.998 1.352.231 002 ØD - aktiviteter -918 89.334 90.252 0 90.252 651027 SAS - Sundhed Sekretariat 661.239 639.755-21.484 21.484 - - 001 Daglig drift 661.239 639.755-21.484 21.484 0 651028 SAS - Myndighed Sekretariat 464.499 765.684 301.185-29.567 271.618-001 Daglig drift 464.499 765.684 301.185-29.567 271.618 651029 SAS - arbejdsmarkedsafd. Sekr. 2.217.562 1.978.164-239.398-4.217-243.615-001 Daglig drift 2.217.562 1.978.164-239.398-4.217-243.615 651030 SAS - Socialafdelingen 879.922 130.797-749.125 1.224.260 475.135-001 Daglig drift 853.586 130.797-722.789 1.224.260 501.471 003 Øvrig aktivitet 26.336 0-26.336 0-26.336 651031 Social- og arbejdsmarkedsafd. Fælles 1.589.717 6.408.229 4.818.512-2.196.484 2.622.028-001 Daglig 522.852 4.853.071 4.330.219-2.196.484 2.133.735 002 ØD - aktiviteter 1.066.865 1.555.158 488.293 0 488.293 651032 SAS - Rehabiliteringsteam 4.217 - -4.217 4.217 - - 001 Daglig drift 4.217 0-4.217 4.217 0 651033 Kultur- og Familieforvalt. 10.163.469 14.860.807 4.697.338-508.671 4.188.667-001 Daglig drift 10.134.812 11.324.449 1.189.637-1.189.637 0 002 ØD-aktiviteter 7.603 3.515.827 3.508.224 680.443 4.188.667 003 Øvrig aktivitet 21.054 20.531-523 523 0 651040 Sygedagpenge 1.945.391 2.139.802 194.411 0 194.411-001 Daglig drift 393 0-393 0-393 003 Øvrig aktivitet 1.944.998 2.139.802 194.804 0 194.804 651041 Jobstart 1.216.351 855.921-360.430 0-360.430-003 Øvrig aktivitet 1.216.351 855.921-360.430 0-360.430 651042 Jobhuset 320 30.569 30.249 0 30.249-003 Øvrig aktivitet 320 30.569 30.249 0 30.249 652010 IT afdelingen - fælles IT 24.655.056 17.848.197-6.806.859 0-6.806.859-001 Daglig drift 5.815.304 5.479.488-335.816-335.816 002 ØD - aktiviteter 18.839.752 12.368.709-6.471.043-6.471.043 652011 Økonomisk Sekretariat - IT udg. 4.369.278 4.045.811-323.467 0-323.467-002 ØD - aktiviteter 4.369.278 4.045.811-323.467-323.467 653009 Arbejdsmarkedsafdelingen - IT udg. 1.430.471 1.485.279 54.808 0 54.808-002 ØD - aktiviteter 1.430.471 1.485.279 54.808 54.808 654001 Naturbeskyttelse - administration 4.517.866 6.519.410 2.001.544 0 2.001.544-001 Daglig drift 4.517.866 6.519.410 2.001.544 2.001.544 655001 Miljøbeskyttelse - administration 4.902.730 4.535.379-367.351 0-367.351-001 Daglig drift 4.902.730 4.535.379-367.351-367.351 656001 Teknisk Forv. - byggesagsbeh. 3.073.978 - -3.073.978 0-3.073.978-001 Daglig drift 3.073.978 0-3.073.978-3.073.978 657010 SAS - Ledelsessekretariatet 1.520.862 1.968.361 447.499-447.499 - - 001 Daglig drift 1.520.862 1.968.361 447.499-447.499 0 657011 SAS - Socialafdelingen 5.841.162 4.890.422-950.740 950.740 - - 001 Daglig drift 5.841.162 4.890.422-950.740 950.740 0 657012 SAS - Myndighedsafdelingen 10.859.938 10.830.371-29.567 29.567 - - 001 Daglig drift 10.859.938 10.830.371-29.567 29.567 0 658010 Kultur- og Familieforvaltningen 10.413.870 9.972.585-441.285 441.285 - - 001 Daglig drift 10.413.870 9.972.585-441.285 441.285 0 659001 Udbetaling Danmark 6.111.285 6.598.224 486.939 0 486.939-002 ØD - aktiviteter 6.111.285 6.598.224 486.939 486.939 666010 Markedsføring 8.791.759 14.168.818 5.377.059 0 5.377.059-001 Markedsføringsudgifter 1.205.473 1.086.949-118.524-118.524