ENHEDSPRISKATALOG TIL VEDTAGET BUDGET 2017

Transkript

1 KØBENHAVNS KOMMUNE ENHEDSPRISKATALOG TIL VEDTAGET BUDGET

2 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET HVAD KOSTER DEN KOMMUNALE SERVICE? ENHEDSPRISER I 2017 Folkebiblioteker Pris pr. københavner Idrætsfaciliteter Pris pr. københavner Kulturhuse og Museer Pris pr. københavner Tilskud til byens kulturliv Pris pr. københavner Tilskud til folkeoplysning - voksenundervisning Pris pr. deltagertime Tilskud til folkeoplysning børn og unge Pris pr. medlem under 25 Tilskud til folkeoplysning lokaletilskud Pris pr. forening Borgerservice Pris pr. personlige henvendelser Kontaktcentret Pris pr. telefonisk henvendelse Alle priser er i 2017 pl Budget 2017 Budget Oversigten viser enhedspriser for udvalgte serviceområder for Kultur- og Fritidsudvalget i 2017 P/L. Udgiften pr. københavner til Folkebiblioteker er faldende i perioden , hvilket primært skyldes en stigende befolkning uden tilsvarende regulering af budgettet. Derudover er det som følge af udvidet selvbetjent åbningstid og omstilling til det digitale bibliotek blevet muligt at nå flere borgere med færre ressourcer. Stigningen i udgiften pr. københavner til Idrætsfaciliteter er af teknisk karakter og skyldes primært indførelsen af ny model for afregning af husleje. Udgiften pr. københavner til Kulturhuse og Museer viser en faldende tendens i perioden , hvilket primært skyldes en stigende befolkning uden tilsvarende budgetregulering. Dertil kommer, at flere midlertidige bevillinger til området udløber. Udgiften pr. københavner til Tilskud til byens kulturliv falder i budget 2017, hvilket både skyldes en stigende befolkning uden tilsvarende budgetregulering, og at flere midlertidige bevillinger til området udløber. Stigningen i udgiften til Tilskud til folkeoplysning - børn og unge skyldes, at der er blevet bevilget nye midler til området til med henblik på bl.a., at øge aktivitetstilskuddet, samt at der politisk har været et ønske om at prioritere børn og unge. Faldet i udgifterne pr. københavner til Tilskud til folkeoplysning udlån af lokaler skyldes en større omlægning af området, hvor kommunen i stedet for at yde tilskud til private lokaler stiller egnede, optimerede offentlige lokaler til rådighed. Borgerservice har været igennem store organisationsomlægninger igennem det sidste år, hvorfor det har været nødvendigt at ændre opgørelsesmetoden for deres enhedspriser. Det har medført et databrud mellem 2015 og 2016, som også ville have været der under den forhenværende opgørelsesmetode. Databruddet betyder, at man ikke kan analysere på faldet i enhedspriser mellem 2015 og

3 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET Budget 2017 Budget 2016 Vuggestue Børnehave Fritidshjem Klubber Klubber Klubber Dagpleje Puljeinstitutioner ½-2 Puljeinstitutioner 3-5 Privatinstitutioner ½-2 Privatinstitutioner 3-5 Privat SFO'er Pasning af eget barn ophørt Privat Børnepasning ½-2 år Privat Børnepasning 3-5 år Specialbørnehaver Specialfritidshjem Niv. 3+4 Specialfritidshjem Niv. 1 Specialklubber Niv normalklasse Almen undervisning Privat- og efterskoler Ungdommens Uddannelsesvejledning Ungdomsskolen

4 BØRNE- OG UNGDOMSUDVALGET Budget 2017 Budget 2016 Specialskoler Specialklasser STU - elevtalsafhængige bevillinger STU - betaling til andre kommuner mv PPR Center for Specialundervisning for Voksne (ekskl. STU) Børnecenter København Elevhjem Sundhedsplejen Tandplejen Alle priser er i 2017 pl

5 SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET Budget2017 Budget 2016 Plejehjemsplads Køb og salg af pladser (netto) Madservice Pris pr. modtager Hjemmepleje og sygepleje Pris pr. modtager Aktivitetstilbud I alt Pris pr. 65+årig Træningscentre Pris pr. modtager Hjælpemidler Pris pr. modtager Myndighed og Lokalområdekontorer Pris pr. 65+årig Alle priser er i 2017 pl

6 SOCIALUDVALGET Budget 2017 (1.000 kr.) Budget 2016 (1.000 kr.) (1.000 kr.) Længerevarende botilbud egne Længerevarende botilbud købte Midlertidige botilbud egne Midlertidige botilbud købte Socialpædagogisk bistand - intern Socialpædagogisk bistand ekstern Borgerstyret personlig assistance Plejefamilier Opholdssteder mv. Beskyttet beskæftigelse egne Beskyttet beskæftigelse købte Aktivitets- og samværstilbud egne Aktivitets- og samværstilbud købte Hjælpemidler 0-64 år Pris pr. ydelse Forebyggende foranstaltninger Pris pr. foranstaltning Forebyggende foranstaltninger (Børn og unge med handicap) Pris pr. foranstaltning * *

7 SOCIALUDVALGET Budget 2017 Budget 2016 (1.000 kr.) (1.000 kr.) (1.000 kr.) Døgntilbud til børn og unge, egne pladser (Børn og unge med handicap) Døgntilbud til børn og unge, købte pladser (Børn og unge med handicap) Dagbehandling og fleksible indsatser (Børn og unge med handicap) Hjemmepleje (Borgere med handicap eller sindslidelse) Sygepleje (Borgere med handicap eller sindslidelse) Længerevarende botilbud (Borgere med sindslidende) Midlertidige botilbud (Borgere med sindslidende) Alkoholbehandling (Udsatte voksne) Pris pr. bruger Stofmisbrugsbehandling (Udsatte voksne) Pris pr. bruger Kvindekrisecentre (Udsatte voksne) Herberger (Udsatte voksne) Socialpædagogiske opholdssteder (Udsatte børn og unge) Døgn- og dagbehandlings-institutioner (Udsatte børn og unge) Anbringelse i familiepleje (Udsatte børn og unge) Pris pr. helårsbarn Dagbehandling og fleksible indsatser (Udsatte børn og unge) Pris pr. helårsbarn * Nye aktiviteter Alle priser er i 2017 pl. 7

8 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET Budget 2017 Budget 2016 Vedligeholdelse af kørebaner og stier (pris pr. m 2 ) Vedligeholdelse af fortove (pris pr. m 2 ) Vejafvanding (Pris pr. m 2 ) Afmærkning af kørebaner (Pris pr. m 2 ) Færdselstavler og anden afmærkning (Pris pr. stk.) Vintervedligeholdelse (Pris pr. kørebanearealer i m 2 ) Renholdelse af kørebaner og fortove (Pris pr. m 2 ) Signalanlæg (Pris pr. stk.) Vejbelysning (Pris pr. stk.) Broer og tunneller (Pris pr. stk.) Vedligeholdelse af grønne områder (Pris pr. m 2 ) Alle priser er i 2017 pl. 12,65 12,45 11, ,06 3,01 2, ,32 2,28 2, ,23 1,21 1, ,88 181,97 142, ,71 11,53 5, ,45 14,22 14, , , , , , , , , , ,84 21,50 22,

9 BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET Jobcenterdrift Pris pr. helårsperson Ydelsesadministration Pris pr. helårsperson Alle priser er i 2017 pl Budget 2017 Budget Beskæftigelsestilbud til kontanthjælpsmodtagere og dagpengemodtagere Pris pr. helårsperson Beskæftigelsestilbud til sygedagpengemodtagere, revalidender og ledighedsydelse Pris pr. helårsperson Refusion under driftsloft 1 for dagpenge og kontanthjælp Pris pr. helårsperson Refusion under driftsloft 2 for sygedagpenge/revalidender og ledighedsydelse Pris pr. helårsperson Kontanthjælp Pris pr. helårsperson Uddannelseshjælp Pris pr. helårsperson Integrationsydelse Pris pr. helårsperson Kontantydelse Pris pr. helårsperson Revalidering Pris pr. helårsperson Dagpenge Pris pr. helårsperson Løntilskud Pris pr. helårsperson Sygedagpenge Pris pr. helårsperson Ressourceforløb Pris pr. helårsperson Jobafklaringsforløb Pris pr. helårsperson Fleksjob og skånejob Pris pr. helårsperson Ledighedsydelse Pris pr. helårsperson Seniorjob Pris pr. helårsperson jobrotation Pris pr. helårsperson

10 VEDTAGET BUDGET 2017 DESIGN Økonomiforvaltningen Center for Økonomi FORSIDEFOTO La Citta Vita BAGSIDEFOTO Gabriel Garcia Marengo KØBENHAVNS KOMMUNE