Side 1/15 Periode: 1. oktober 2012-30. september 2013 Boligforening/-selskab: Afdeling: 1 Kommune: Funktionærernes Boligselskab i Lyngby-Taarbæk Komm Carlshøj C Lyngby-Taarbæk Kommune Ibrugtagningsår 01-01 1955 AFDELINGSDATA Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 1 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh. Lejligheder 1 0 0 1 0,0 2 0 0 0,0 3 48 3639 48,0 4 47 4215 47,0 5 0 0 0,0 Erhverv 1 pr. påbe- 10 648 gyndt 60 m 2 11,0 Institutioner 1 pr. påbe- 0 0 gyndt 60 m 2 0 Garager/carporte 0 0 1/5 0,0 Lejemålsenheder i alt 105 8502 106,0 Fællesvaskeri 1 pr. påbe- 1 0 gyndt 60 m 2 1,0 Fælleslokaler 1 pr. påbe- 0 0 gyndt 60 m 2 Administration varmeregnskaber 105 105 Udarbejdelse varmeregnskaber Administration vandregnskaber Udarbejdelse vandregnskaber Administration elregnskaber Udarbejdelse elregnskaber Administration renovationsregnskaber Udarbejdelse renovationsregnskaber Udarbejdet den: Vedtaget den: Revideret den:
Side 2/15 NETTOKAPITALUDGIFTER 101 Prioritetsydelser (inkl. afviklede prioriteter) 226.613 226.610 226.613 3 102/04 Rentesikring/afdragsbidrag = Nettokapitaludgifter i alt 226.613 226.613 226.610 226.613 3 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 106 Ejendomsskatter 684.522 656.302 596.646 28.220 107 Vandafgift 567.000 567.000 409.730 0 108 Kloakbidrag, vejafgift m.v. 109 Renovation 280.000 299.000 263.428-19.000 110 Forsikringer 140.000 135.000 128.055 5.000 111.1 El og varme til fællesarealer 170.000 165.000 137.027 5.000 111.2 El og varme til ungdomsboliger 111.3 Udarbejdelse af varmeregnskaber Udgift til fordelingsregnskab 40.000 50.000 34.335-10.000 Udgift til varmemester 112.1 Bidrag til boligorganisationen: Administration lejemålsenheder 386.007 398.136 383.190-12.129 Administration forbrugsregn. 11.925 11.647 10.500 278 Administration andet 112.2 Bidrag til dispositionsfonden 236,00 kr./lejemålsenhed 25.016 0 0 25.016 112.3 Bidrag til arbejdskapitalen 157,00 kr./lejemålsenhed 10.600 0 0 10.600 113.1 A-indskud, byggef., BLF 193.120 193.120 193.120 0 113.2 G-indskud, byggef., BLF 61,20 kr./m2 465.000 454.263 438.790 10.737 = Offentlige og andre faste udgifter i alt 2.973.190 2.973.190 2.929.468 2.594.822 43.722
Side 3/15 VARIABLE UDGIFTER 114 Ejendomsfunktionær og renholdelse 804.680 807.350 941.423-2.670 115 Almindelig vedligehold 100.000 100.000 111.576 0 116.1 Planlagt og periodisk vedligehold og fornyelser 1.288.500 10.984.500 1.376.714-9.696.000 116.9 - heraf dækkes af tidligere henlæggelser 0-1.288.500-10.984.500-1.376.714 9.696.000 117 Istandsættelse ved fraflytning 0 0 910 0 118.1 Drift af fællesvaskeri 125.600 27.528 51.137 98.072 118.2 Drift af fællesfaciliteter 118.3 Drift af møde- og selsk.lokaler 500 6.500 0-6.000 119.1 Kontingent, BL kr. 106,20 10.374 10.177 9.791 197 119.1 Afd.best's rådighedsbeløb 15.000 15.000 16.242 0 119.1 Beboerblad 119.1 Beboermøder 1.500 1.500 1.488 0 119.1 Beboeraktiviteter 1.500 1.500 261 0 119.2 Kurser, konferencer m.v. 119.3 Telefon 4.300 4.300 4.297 0 119.3 Edb-udgifter 200 200 199 0 119.4 Kontorholdsudgifter m.v. 14.572 8.000 2.325 6.572 119.5 Andre udgifter m.m. 119.5 Kontigent Grundejerforening 119.5 Uforudsete udgiftsstigninger 119.5 Juridisk assistance 0 0 2.250 0 119.5 Annoncer = Variable udgifter i alt 1.078.226 1.078.226 982.055 1.141.899 96.171
Side 4/15 HENLÆGGELSER 120 til planlagt og periodisk vedligehold 133,73 kr./m2 1.137.000 1.137.000 1.037.000 0 121 til istandsættelse ved flytning, A-ordning 19,10 kr./m2 150.000 130.000 100.000 20.000 122.1 til fælleskonto, B-ordning 0,00 kr./m2 122.2 til indvendig vedligehold, B-ordning 0,00 kr./m2 123 til tab ved lejeledighed og fraflytninger 4,70 kr./m2 40.000 20.000 0 20.000 124.1 Andre henlæggelser 0,00 kr./m2 = Henlæggelser i alt 1.327.000 1.327.000 1.287.000 1.137.000 40.000 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 125 Ydelser vedr. realkreditlån til forbedringsarbejder 570.000 567.200 534.461 2.800 126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 90.000 48.074 7.524 41.926 127 Ydelser vedr. lån til bygningsskader 129 Tab ved lejeledighed, netto 130 Tab ved fraflytning, netto 131 Andre renter 132 Ydelser vedr. driftsstøtte 133.1 Afvikling underskud Indenfor år 0 70.000 70.000-70.000 133.2 Afvikling underfinansiering Indenfor år 134 Korrektioner vedr. tidligere år 0 0 133.356 0 135 Godtgørelse til fraflyttede lejere 136 Beboerrådgivere m.v. = Ekstraordinære udgifter i alt 660.000 660.000 685.274 745.342-25.274 = UDGIFTER I ALT 6.265.029 6.265.029 6.110.407 5.845.675 154.622 140 Årets overskud 0 0 0 290.745 0 = BALANCE 6.265.029 6.265.029 6.110.407 6.136.420 154.622
Side 5/15 ORDINÆRE INDTÆGTER BOLIGAFGIFTER OG LEJER 201.1 Beboelse (incl. ungdomsboliger) 5.195.724 5.195.724 5.195.724 0 201.4 Erhverv 507.178 507.178 445.618 0 201.5 Institutioner 201.6 Kælderrum, garager, carporte m.v. 201.8 Særlige lejeforh. i forb. lejemål 247.653 218.505 237.507 29.148 201.9 - merleje 202.1 Renter 45.000 74.000 64.521-29.000 203.1 Tilskud fra boligorganisationen 0 0 70.000 0 203.2 Drift af fællesvaskeri 115.000 115.000 119.152 0 203.3 Drift af fællesfaciliteter 203.3 Indtægter varme/el 203.4 Drift af møde- og fælleslokaler 203.5 Indeksoverskud 203.6 Overført til opsamlet resultat 12.000 0 0 12.000 = Ordinære indtægter i alt 6.122.555 6.122.555 6.110.407 6.132.523 12.148 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 204 Driftssikring 205 Ydelser vedr. beboerindsk.lån 206 Korrektioner 0 0 3.897 0 207 Diverse = Ekstraordinære indtægter i alt 0 0 0 3.897 0 = INDTÆGTER I ALT 6.122.555 6.122.555 6.110.407 6.136.420 12.148 210 Nødvendig merindtægt/underskud 142.474 142.474 0 0 142.474 = NØDVENDIG INDTÆGT 6.265.029 6.265.029 6.110.407 6.136.420 154.622 LEJEFORHØJELSER Forhøjel- Nugælden- Forhøjelse Ny gennem- Samlet ses-% de gns. leje gns. snitlig leje årlig lejepr. m2 pr. m2 pr. m2 forhøjelse m2 Beboelse 7.854,10 2,74 661,53 18,14 679,67 142.474 Indv. vedligeholdelse 0,00 0,00 0 Beboelse i alt (inkl. indv. vedl.) 7.854,10 2,74 661,53 18,14 679,67 142.474 Erhverv 648,00 0,00 782,68 0,00 0 Institutioner 0,00 0,00 0 I alt 8.502,10 142.474 Bemærk: Herudover skal der eventuelt betales antennebidrag. Se sidste side. Forhøjelsen svarer i gns. til kr. 112,01 pr. bolig/måned.
Funktionærernes Boligselskab i Lyngby-Taarbæk Kommune Afd: 1 Side 6/15 Antennebudget Med virkning fra 1. januar 1993 skulle alle udgifter med relation til TV-antenneanlægget, holdes udenfor huslejen, og der skal i stedet opkræves et "antennebidrag". Antenne- Antenne- Ændring budget budget 2012/13 2011/12 5 Løbende afgifter 341.488,50 0,00 341.488,50 8 Copy-Dan afgift (ikke pligtig pengeydelse) 33.504,00 0,00 33.504,00 3 Forrentning og afskrivning (anlæg etableret efter 21/5 1992) 0,00 309.531,50-309.531,50 6 Indgået pakkeskiftsgebyr 0,00 0,00 0,00 9 Eludgift, forsikring 0,00 8.455,00-8.455,00 7 Administrationsbidrag 10.687,50 32.364,00-21.676,50 Regulering for året 20102010/11 0,00 13.533,00-13.533,00 = ANTENNEBUDGET I ALT 385.680,00 363.883,50 21.796,50 Grundpakke Antennebidrag pr. bolig pr. måned (ekskl. Copy-Dan) 95,00 90,00 5,00 Copy-Dan afgift pr. bolig pr. måned 22,00 21,00 1,00 Mellempakke Antennebidrag pr. bolig pr. måned (ekskl. Copy-Dan) 234,00 223,00 11,00 Copy-Dan afgift pr. bolig pr. måned 24,00 23,00 1,00 Fuldpakke Antennebidrag pr. bolig pr. måned (ekskl. Copy-Dan) 320,00 301,00 19,00 Copy-Dan afgift pr. bolig pr. måned 30,00 29,00 1,00
Side 7/15 Nettokapitaludgifter Prioritering med nominallån 101-100 Prioritetsafdrag 101-200 Prioritetsrenter 101-205 Periodisering af kreditforeningsydelser 101-300 Bidrag 101-400 Overskydende beboerbetaling til staten 102-000 Rentesikring 102-200 Ydelsessikring 102-300 Ydelsesstøtte 102-400 Ungdomsboligbidrag 103-000 Kreditforeningsoverskud 103-100 Ydelse o/fra antenneregnskab 105-100 Andel til Dispositionsfonden 75.537 75.537 75.537 0 105-200 Andel til Landsbyggefonden 151.076 151.073 151.076 3 105-300 Andel til Nybyggerifonden Nettokapitaludgifter i alt 226.613 226.613 226.610 226.613 3 Nettokapitaludgifter Prioritering med indekslån 101-110 Prioritetsafdrag 101-210 Prioritetsrenter 101-215 Periodisering af kreditforeningsydelser 101-310 Bidrag 103-110 Ydelse o/fra antenneregnskab 104-100 Afdragsbidrag 104-200 Rentebidrag 104-300 Ydelsesbidrag 104-400 Ungdomsboligbidrag 105-110 Andel til Dispositionsfonden 105-210 Andel til Landsbyggefonden Ejendomsskatter Nettokapitaludgifter i alt 0 106-000 Ejendomsskatter 684.522 656.302 596.646 28.220 106-010 Ejendomsskatter til fordeling Ejendomsskatter 684.522 684.522 656.302 596.646 28.220 Vandafgift 107-100 Vandafgift 567.000 567.000 409.730 0 107-200 Vandafledningsbidrag Vandafgift i alt 567.000 567.000 567.000 409.730 0
Side 8/15 Renovation 109-100 Renovation 280.000 299.000 263.428-19.000 109-200 Renovation udbetalt til lejere Forsikringer Renovation i alt 280.000 280.000 299.000 263.428-19.000 110-000 Forsikring, bygning 140.000 135.000 128.055 5.000 110-100 Forsikring, løsøre, biler etc. Administration Forsikring i alt 140.000 140.000 135.000 128.055 5.000 112-110 Bidrag pr. lejemålsenh. kr. 3.642 386.007 398.136 383.190-12.129 112-120 Grundb. pr. lejmålsenh. kr. - Delt grundbidrag 112-131 Grundb. pr. lejmålsenh. kr. - 112-132 Grundb. pr. afdeling kr. - Tillægsydelser 112-153 Adm. varmeregnskab kr. 113,57 11.925 11.647 10.500 278 112-154 Adm. vandregnskab kr. - 112-155 Adm. elregnskab kr. - 112-156 Adm. renovationregn. kr. - 112-157 Andet 112-165 Adm. B-ordning kr. - Renholdelse Administration i alt 397.932 397.932 409.783 393.690-11.851 114-110 Bruttoløn ejendomsfunktionær 400.000 400.000 771.811 0 114-120 Refusion sygdom/kursus 0 0-111.897 0 114-130 Overført fra vedligehold.arb. 114-140 Ferieafløser, løn 75.000 100.000 0-25.000 114-150 Efterregulering løn 114-190 Andel driftschef 29.680 0 0 29.680 114-195 Funktionær tilskud 114-200 Beboerservice 114-210 Afledte viceværtomk. (tlf 114-220 Viceværtservice (blå) 114-250 AM-beregningsgrundlag (blå ejendomsfunk.) 114-251 Pension (blå ejendomsfunk.) 114-252 ATP i alt (blå ejendomsfunk.) 114-253 Kørepenge (blå ejendomsfunk.) 114-254 Refusion (blå ejendomsfunk.) 114-255 Aconto (blå ejendomsfunk.) 114-256 Fordeling (blå ejendomsfunk.) Overføres 504.680 500.000 659.914 4.680
Side 9/15 Renholdelse, fortsat Overført 504.680 500.000 659.914 4.680 114-257 Feriepengeforpligtelse (blå ejendomsfunk.) 114-258 Forsikringer: arbejdsskade og lignende 114-300 Havearbejde mm (grønne timer) 114-302 Havearbejde mm (Stor maskine) 114-310 Saltning og snerydning (grønne timer) 114-311 Saltning og snerydning (Ekstern assistance) 114-312 Saltning og snerydning (Stor maskine) 114-313 Skorstensfejning 114-350 Trappevask, vinduespolering, rengøring 114-355 Affaldskørsel 114-360 Salt, diesel, rep. afd.maskiner mm 114-380 Diverse 114-390 Syn af lejligheder Udgifter til social sikring 114-410 ATP 3.000 5.250 4.800-2.250 114-420 AER 2.500 2.500 3.871 0 114-430 Pension 44.000 44.000 66.670 0 114-440 AMB 114-450 Lovpligtig arbejdsskade 0 0 1.804 0 114-460 Bidrag uddannelsesfond 3.000 3.000 1.556 0 114-470 Arbejdsgivers andel AMB 114-480 Forskydning feriepengetilsvar 30.000 30.000-15.482 0 Telefon ejendomsfunktionær 114-510 Telefon ejendomsfunktionær 2.500 3.100 2.428-600 114-520 Telefon ejendomsfunktionær, løn 114-530 Edb-linie ejendomsfunktionær 9.000 8.000 8.920 1.000 114-540 Edb til ejendomsfunktionær, ud over linjen Arbejdstøj/kurser 114-610 Arbejdstøj 5.000 5.000 4.846 0 114-620 Kursusudgifter 2.000 2.000 1.200 0 Anden renholdelse 114-710 Trappevask, vinduespolering og rengøring på regning 30.000 28.000 25.866 2.000 114-720 Bruttoløn, trappevask 90.000 90.000 99.953 0 114-730 Diverse 2.000 0 3.169 2.000 114-740 Skorstensfejning 114-750 Skadedyrsbekæmpelse 10.000 5.000 11.236 5.000 114-760 Fællesdrift 114-770 Syn af lejligheder kr. - 114-780 Indkøb af rengøringsartikler 5.000 5.000 0 0 114-790 Snerydning 114-800 Affaldskørsel 60.000 75.000 58.438-15.000 114-810 Diesel, rep.afd.maskiner mm 114-820 Forsikringer: køretøjer o. lign. Lokaleudgifter 114-910 Husleje lokaler 114-920 Fremmed rengøring m.v. 114-940 Kontorholdsudgifter ejendomfunk. 2.000 1.500 2.234 500 114-950 Overført til/fra andre afdelinger Renholdelse i alt 804.680 804.680 807.350 941.423-2.670
Side 10/15 Almindelig vedligeholdelse 115-020 Primære bygningsdele 5.000 10.000 5.754-5.000 115-030 Kompletterende bygningsdele 15.000 10.000 28.692 5.000 115-040 Overfladebeklædning 5.000 10.000 7.915-5.000 115-050 VVS - anlæg 35.000 30.000 41.360 5.000 115-060 El - anlæg 20.000 10.000 2.804 10.000 115-070 Inventar og udstyr 10.000 10.000 11.514 0 115-080 Øvrige dele og anlæg 10.000 10.000 12.805 0 115-081 Grønne mandskabstimer 115-082 Legepladskonsulent 115-090 Diverse 0 10.000 731-10.000 115-091 Brandskader 115-092 Stormskader 115-093 Vandskader 115-094 Andre skader 115-095 Forsikringsskader med selvrisiko 115-096 Individuel boligforbedring 115-097 EnergiTrim Alm. vedligeholdelse i alt 100.000 100.000 100.000 111.576 0 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 116-020 Primære bygningsdele 45.000 45.000 40.445 0 116-030 Kompletterende bygningsdele 110.000 10.075.000 70.204-9.965.000 116-040 Overfladebeklædning 140.000 105.000 132.055 35.000 116-050 VVS - anlæg 464.500 334.500 384.152 130.000 116-060 El - anlæg 190.000 190.000 183.299 0 116-070 Inventar og udstyr 125.000 125.000 114.803 0 116-080 Øvrige dele og anlæg 214.000 110.000 448.944 104.000 116-090 Diverse 0 0 2.813 0 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt 1.288.500 1.288.500 10.984.500 1.376.714-9.696.000 Istandsættelse ved fraflytning 117-100 Afholdte udgifter (A-Ordning) 100.000 55.000 100.910 45.000 117-101 Afholdte udgifter ud over 10% overslag (A-Ordning) 117-110 Afholdte udgifter (B-Ordning- Fælles) 117-120 Afholdte udgifter (B-Ordning- Lejers del) 117-121 Afholdte udgifter ud over 10% overslag (B-Ordning) 117-200 Heraf dækkes af henlæggelser (A-Ordning) -100.000-55.000-100.000-45.000 117-210 Heraf dækkes af henlæggelser (B-Ordning-Fælles) 117-220 Heraf dækkes af henlæggelser (B-Ordning-Lejers del) Istandsættelse ved fraflytning i alt 0 0 0 910 0
Side 11/15 Drift af fællesvaskeri Udgifter 118-100 Drift af fællesvaskeri 118-110 Vand 118-111 El 118-112 Varme 118-120 Vedligeholdelse og rep. af vaskemaskiner, tørretumbl 10.000 5.000 10.597 5.000 118-121 Rengøringsartikler 2.000 5.000 1.628-3.000 118-122 Indkøb af sæbe 50.000 0 15.073 50.000 118-129 Rengøring, på regning, vaskeri 45.000 0 0 45.000 118-130 Løn, rengøring 118-135 Vinduespolering, vaskeri 118-140 Telefon 118-150 Diverse 5.000 5.000 5.160 0 118-151 Leasing/leje af vaskerianlæg 118-160 Omkodning / nye vaskekort 118-166 Administration kortvaskeri 0 0 6.876 0 118-180 Administrationsbidrag 13.600 12.528 11.804 1.072 118-190 Overført til/fra andre afdelinger Udgifter til fællesvaskeri i alt 125.600 125.600 27.528 51.137 98.072 Indtægter 203-210 Møntsalg 115.000 115.000 0 0 203-220 Salg af vaskekort 0 0 119.152 0 203-230 Vaskenøgle Indtægter fra fællesvaskeri i alt 115.000 115.000 115.000 119.152 0 Resultat af drift af fællesvaskeri -10.600-10.600 87.472 68.015-98.072 Drift af fællesfaciliteter Udgifter 118-200 Andel fællesfaciliteters drift 118-270 2. nyttehaver 118-275 2. leje af grund 118-280 2. udgifter varmecentralen i Klostervænget 118-289 Momsrefusion vedr. varmecentral i Klostervænget Udgifter til fællesfaciliteter i alt 0 Indtægter 203-300 Andel af fællesfaciliteters drift 203-320 3. Trappevask & Nødvendig trappevask 203-330 3. Diverse viceværtarbejde 203-350 3. Andre indtægter 0 0 0 203-340 Indtægter el og varme Indtægter fra fællesfaciliteter i alt 0 Resultat af drift af fællesfaciliteter 0
Side 12/15 Drift af selskabslokale Udgifter 118-300 Drift af møde- og selskabslokaler 118-310 Vand 118-311 El 118-312 Varme 118-313 Renovation 118-320 Vedligeholdelse 118-321 Rengøringsartikler 500 0 0 500 118-322 Indkøb af service 0 500 0-500 118-329 Rengøring 0 6.000 0-6.000 118-330 Løn, rengøring 118-331 Forsikringer 118-335 Vinduespolering 118-340 Telefon 118-350 Diverse 118-360 Kapitalydelse fælleshus 118-361 Ejendomsskat 118-362 Henlæggelser 118-380 Administrationsbidrag 118-385 Overført til/fra andre afdelinger Udgifter til selskabslokale i alt 500 500 6.500 0-6.000 Indtægter 203-410 Lokaleleje 203-420 Salg af service Indtægter fra selskabslokale i alt 0 Resultat af drift af selskabslokale -500-500 -6.500 0 6.000 Ydelser vedr. realkreditlån til forbedringsarbejder 125-100 Afdrag 289.000 250.800 258.170 38.200 125-200 Renter 281.000 316.400 272.465-35.400 125-215 Periodisering kreditforeningsydelser 0 0-169 0 125-300 Administrationsbidrag 0 0 18.453 0 125-400 Dækket af løbende offentlige tilskud 0 0-14.458 0 125-500 Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden Afskrivninger på forbedringsarbejder 570.000 570.000 567.200 534.461 2.800 126-100 Forbedringsarbejder (kt.303.1) 90.000 48.074 7.524 41.926 126-110 Individuel råderet 126-200 Fraflyt.lejeres godtg.forb. 90.000 90.000 48.074 7.524 41.926
Side 13/15 Ydelser vedr. lån til bygningsskader 127-100 Afdrag 127-200 Renter 127-215 Periodisering kreditforeningsydelser 127-300 Bidreag 127-400 Overskydende beboerbet. til LBF 127-500 Ydelsesstøtte fra LBF 127-600 Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden Andre renter 0 131-100 Renter af gæld til boligorg. 131-200 Morarenter v/prioritetydelser 131-300 Diverse 131-310 Forrentning reguleringskonto Ydelser vedr. driftsstøttelån 0 Driftsstabslån 132-110 Landsbyggefonden 132-120 Kommunen 132-130 Realkreditinstitut Midlertidige driftslån 132-210 Landsbyggefonden 132-220 Kommunen 132-230 Hovedselskab/forening Beboerindskudslån 132-310 Landsbyggefonden Særstøttelån 132-410 Landsbyggefonden 132-420 Kommunen 132-430 Realkreditinstitut 132-440 Staten Andre driftsstøttelån 132-510 Landsbyggefonden 132-520 Kommunen 132-530 Realkreditinstitut Godtgørelse til fraflyttede lejere 0 135-100 Udbetalt godtgørelse 135-200 Overført til afvik. v/huslejeforh. 0
Side 14/15 Husleje beboelse Familieboliger 201-110 Almene familieboliger 5.195.724 5.195.724 5.195.724 0 201-120 B-Ordning, hensættelse, familieboliger 201-130 Hjemfaldsklausul, familieboliger 201-140 Huslejereduktion, familieboliger Ungdomsboliger 201-210 Almene ungdomsboliger 201-220 B-Ordning, hensættelse, ungdomsboliger 201-230 Hjemfaldsklausul, ungdomsboliger 201-240 Huslejereduktion, ungdomsboliger Ældre-/plejeboliger 201-310 Almene ældreboliger, ældreboliger 201-320 B-Ordning, hensættelse, ældreboliger 201-330 Hjemfaldsklausul, ældreboliger 201-340 Huslejereduktion, ældreboliger Husleje erhverv 5.195.724 5.195.724 5.195.724 5.195.724 0 201-410 Erhverv 445.618 445.618 445.618 0 201-420 Lejetillæg erhverv 201-430 Antenneplads, Reklamepos., Varmecentral m.m. 61.560 61.560 0 0 Husleje kælderrum, garager og carporte 507.178 507.178 507.178 445.618 0 201-600 Husleje kældre mv. 201-700 Garager, carporte m.m. Husleje forbedringer 0 201-800 Lejeforh.lejerforbedr. lejemål 247.653 218.505 237.507 29.148 201-801 Forbedringssag 1 201-802 Forbedringssag 2 201-803 Forbedringssag 3 201-804 Forbedringssag 4 201-805 Forbedringssag 5 201-806 Forbedringssag 6 201-807 Forbedringssag 7 201-808 Forbedringssag 8 201-809 Forbedringssag 9 201-810 Forbedringssag 1 0 201-811 Forbedringssag 11 247.653 247.653 218.505 237.507 29.148
Side 15/15 Renter 202-100 Renter af indestående i boligorganisationen 45.000 74.000 64.521-29.000 202-200 Renter af bankkonti 202-300 Renter af obligationsbeholdning 202-400 Andre renter Driftssikring/driftsstøtte 45.000 45.000 74.000 64.521-29.000 204-100 Tilskud beboerrådgiver 204-200 Huslejesikring 204-300 Driftssikring 204-400 Anden driftssstøtte 204-500 Driftssstøttelån fra dispositionsfonden 0