Notat Emne: Til: Kopi til: Lystrup, Aarhus Kommune - Klimatilpasning Forsyningssekretariatet Aarhus Kommune Den 15. april 2014 Alternativt klimatilpasningsprojekt for Lystrup, Aarhus Kommune del 2 Aarhus Vand A/S Bautavej 1 8210 Aarhus V Ref.: Anne Laustsen Afd.: Plan og Projekt Tel. +4589471000 Dir. +4589471135 Fax. +4589401505 ALA@aarhusvand.dk www.aarhusvand.dk
1. Indhold Baggrund og forudsætninger...3 1 Projektbeskrivelse for det alternative projekt...3 1.1. Elsted delområde 12 (medfinansiering)...5 1.2. Egå Mosevej delområde 11 (miljø- og servicemål)...7 2. Budget for det alternative projekt... 10 3. Projektbeskrivelse og økonomisk overslag for traditionel afhjælpning... 11 4. Beregning af omkostningseffektivitet... 13 4.1 Den forventede effektive lånerente... 13 4.2 Indberetningsskema... 13 5 Kommunal beslutning... 14 6 Aftalen mellem Aarhus Vand og projektejer... 14 7 Andet... 14 Bilagsfortegnelse: Bilag 1: Bilag 2: Bilag 3: Bilag 4: Bilag 5: Bilag 6: Bilag 7: Bilag 8: Situationsplan, Klimatilpasning i Lystrup Regnearket Prisoverslag Lystrup alternativ afhjælpning Regnearket Prisoverslag Lystrup traditionel afhjælpning Den effektive lånerente Regnearket Indberetning Lystrup Regnearket EAA-beregner Lystrup Kommunal beslutning Aftalen mellem Projektejer og Aarhus Vand Side 2 af 14
Baggrund og forudsætninger Lystrup er en forstad til Aarhus med ca. 10.500 indbyggere. Byen omfatter et veldefineret og ca. 470 hektar stort område, som mod syd er afgrænset af Djurslandsmotorvejen. I august 2012 resulterede et skybrud over Aarhus i adskillige oversvømmede huse og kældre i Lystrup samtidig med, at en del af motorvejstilkørslen til/fra Lystrup og en del af motorvejen syd for Lystrup blev oversvømmet. Aarhus Kommune er i gang med klimatilpasning af kommunen, og med baggrund i reelle hændelser samt oversvømmelseskort, er klimatilpasning af Lystrup et af Aarhus Kommunes fokusområder, hvor man vil forebygge og begrænse risikoen for oversvømmelse. Erfaringerne fra Lystrup vil være med til at danne baggrund for fremtidige screenings- og afhjælpningsmetoder i forbindelse med Aarhus Kommunes kommende handlingsplan for klimatilpasning. Dette projektkatalog indeholder i alt 2 delprojekter, som indsendes i tillæg til de tidligere indsendte 10 delprojekter i notat dateret 4. juli 2013. Når delprojekterne er udført, vil store dele af Lystrup være beskyttet mod større gener fra oversvømmelser. Projektkataloget indeholder som omtalt i alt 2 delprojekter, som ansøges gennemført som hhv. udvidet servicemål og som medfinansieringsprojekt via bekendtgørelsen herom. 1 Projektbeskrivelse for det alternative projekt Dette projekt indeholder de klimatilpasningstiltag, som i 2015 skal udføres af Aarhus Kommune. En fuldstændig klimatilpasning af Lystrup kræver, at både Aarhus Kommune, Aarhus Vand og borgene i Lystrup udfører klimatilpasningstiltag. I tilknytning til projekternes realisering vil Aarhus Kommune via kommunens hjemmeside informere borgerne om de forskellige tiltag, de kan/skal iværksætte på deres egen grund for at undgå vand i kældre m.m. Udgangspunktet for projektet har været en klimatilpasning af Lystrup til en 100 års regnhændelse år 2110. Dvs. at diverse gener og oversvømmelser ved skybrud i Lystrup ved en 100 års regnhændelse minimeres under forudsætning af, at de private grundejere også sikrer deres egne ejendomme. En klimatilpasning af Lystrup kræver en hel række i alt 12 - forskellige delprojekter, som alle har det til fælles, at de enten forsinker/tilbageholder regnvandet eller leder regnvandet hen til områder, hvor skaderne ved oversvømmelser er mindre f.eks. marker. Forsyningssekretariatet har ultimo 2013 godkendt udførelsen af 10 delprojekter i Lystrup. Delprojekterne er alle en del af en samlet løsning, så delprojekter i de højere beliggende dele af byen er med til at aflaste de lavere beliggende dele af byen. I dette løsningskatalog er beskrevet 2 delprojekter, for hvilke Aarhus Kommune er projektejer på det ene delprojekt. Det omhandlede delprojekt nr. 12, som Aarhus Kommune er projektejer på, ansøges i dette katalog finansieret i henhold til medfinansieringsbekendtgørelsen via Aarhus Vand. Det andet projekt, delprojekt nr. 11 gennemføre som et udvidet servicemål af Aarhus Vand. For projekterne gælder det, at alle Side 3 af 14
omkostningerne relateres til den alternative klimafunktion. Dvs. Aarhus Vand afholder alle anlægsomkostninger samt omkostninger til drift- og vedligehold. De forskellige indsatsområder kan ses på figur 0-1 og bilag 1, Situationsplan over indsatsområder. Delområderne 12 Elsted og 11 Egå Mosevej er indeholdt i dette løsningskatalog. Delområderne 1-10 er indeholdt i løsningskataloget af 4. juli 2013. Figur 0-1 situationsplan over indsatsområder i Lystrup de 2 aktuelle delprojekter er omkredset af en rød ellipse I de følgende afsnit er de 2 delprojekter beskrevet. Side 4 af 14
1.1. Elsted delområde 11 (medfinansiering) Et af fokusområderne er Elsted, hvor der er udpeget et risikoområde ved Elsted Byvej. Ved skybrud er der stor afstrømning af overfladevand fra markarealer nord for Elsted Byvej. Overfladevandet fra markarealerne strømmer til det lavereliggende areal Elsted Byvej, hvor vejen oversvømmes med risiko for oversvømmelse af de huse, der ligger ved vejens dybdepunkt. I normale nedbørssituationer kan det private rørlagte vandløb som overfladevandet afstrømmer til håndtere vandmængderne, men vandløbet har ikke kapacitet til skybrudshændelserne, så derfor ønskes vandet forsinket og tilbageholdt ved skybrud. Figur 0-2 Skitse af delprojekt ved Elsted Byvej Delprojektet omfatter etablering af et dige langs markarealet mellem matrikel 4a og ejendommene Elsted Byvej 15 og 19, hhv. matrikel 19c Elsted By, Elsted og 20b Elsted By, Elsted og et overløb til Lystrupvej. Diget etableres på matrikel 4a Elsted By, Elsted. Diget kan tilbageholde en større mængde vand på marken, hvorved afstrømningen til Elsted Byvej forsinkes, og risikoen for oversvømmelse nedbringes der etableres yderligere et overløb til Lystrupvej. Side 5 af 14
Figur 0-3 Nuværende situation Figur 0-4 Fremtidig situation På grund af de terrænmæssige forhold og oplandsstørrelsen til det rørlagte vandløb kan der håndteres en 30 års hændelse, år 2110 på terræn. Projektet er vurderet til at have en levetid på 75 år. Ejerforhold: Matrikel 4a Elsted By, Elsted er privatejet. Projektejerskab: Aarhus kommune Budget for delprojekt 11, Elsted De samlede anlægsomkostninger til det alternative projekt er opgjort på følgende vis: Anlægsomkostninger (total) Beløb i kr. Etablering af dige inkl. jordkørsel 20.000 Strukturskade ved etablering 15.246 Bygværker 20.000 Regulator 20.000 Side 6 af 14
Ledningsarbejder, overløb fra markareal 255.000 til Lystrupvej Sub-total 330.221 Forundersøgelser 15% 49.533 Arbejdsplads 9% 29.720 Uforudsete udgifter 10% 33.022 Projektering, bygherre-omkostninger 10% 33.022 Total 475.518 Årlig driftsomkostning er vurderet til 5% 6.604 Erstatning ved oversvømmelse af arealer 5% 16.511 Årligt afdrag inkl. rente 22.867 Ovenstående priser er ekskl. moms. De årlige driftsomkostninger omfatter årlig sædvanligt vedligehold. Omkostningsfordeling Idet der er tale om et projekt i landzonen vil omkostningsfordelingen foretages efter 3 i medfinansieringsbekendtgørelsen. 1.2. Egå Mosevej delområde 12 (miljø- og servicemål) Etablering af Djurslandsmotorvejen har resulteret i, at den naturlige afstrømning fra området nord for Egå Mosevej er blevet afskåret. Ved ekstremregn opstuves vand på motorvejens nordlige side ved Egå Mosevej og en del af motorvejen oversvømmes. Delprojektet omfatter etablering render nord for motorvejen, en transportledning under motorvejen og en åben grøft syd for motorvejen som kan lede vandet til det lavereliggende område ved Egå Mosevej, hvor der etableres et forsinkelsesbassinareal. For at forsinke vandet i det lavereliggende område ved Egå Mosevej etableres der et dige syd for det gamle vandløbsprofil, så der skabet et forsinkelses volumen på den sydlige del af det fremtidige dige. Ved daglig vandspejl vil 13.9 ha af området stå under vand og ved ekstremregn vil 17.5 ha stå under vand. Diget der skal sikre det fremtidige udformes, så det strækker sig over 1 km og det etableres med en topbredde på 2 m, anlæg 1:3 ind mod forsinkelsesvolumen og 1:2 mod det gamle vandløbsprofil af Egåen. Side 7 af 14
Grøft Transportledning Vandføringsvej Dige Forsinkelsesareal Figur 2 fremtidig udformning af vandføringsveje, dige og forsinkelsesareal transportledning vandføringsvej Forsinkelsesareal Figur 3 Fremtidig situation ved ekstremnedbør Projektet vurderes til at have en levetid på 75 år. Side 8 af 14
Ejerforhold: Matrikel 33, 35, 37, 48, 69, 77, 7000a Lystrup By, Elsted, matrikel 2ap, Lystrup By, Lystrup og matrikel 2ao, 2ap, 22e, Vejlby By, Ellevang ejes af Aarhus Kommune. Matrikel 7000a, Lystrup By, Elsted ejes af VD. Matrikel 77 Lystrup By, Lystrup er privatejet. Projektejerskab: Aarhus Vand Budget for delprojekt 12, Egå Mosevej De samlede anlægsomkostninger til det alternative projekt ved Egå Mosevej er opgjort som følgende: Anlægsomkostninger (total) Beløb i kr. ledningsanlæg 97.500 Vejriste 20.000 Grøft, jordarbejde, bortkørsel og græssåning 60.000 Anstilling til pilotrørsboring inkl. drift 60.000 Pilotrørsboring Ø1000 1.530.000 Bygværker 50.000 Vandføringsvej, jordarbejde, bortkørsel og græssåning 883.000 Underføring under vej 60.000 Dige, jordarbejde, indbygning af jord fra Vandføringsvej og græssåning 475.200 Arealkøb, landbrugsjord 110.000 Arealkøb, ikke landbrugsjord 1.188.000 4.558.790 Sub-Total Forundersøgelser 15% 683.819 Arbejdsplads 9% 410.291 Uforudsete udgifter 10% 455.879 projektering, undersøgelser, bygherreomkostninger 10% 455.879 Total 6.564.658 årlig drift 227.940 Ovenstående priser er ekskl. moms. De årlige driftsomkostninger omfatter årlig sædvanligt vedligehold. Side 9 af 14
2. Budget for det alternative projekt I følgende tabel er vist en samlet økonomioversigt for de sidste 2 af de 12 delprojekter i Lystrup. De sidste 2 delprojekter er beskrevet i de tidligere afsnit. Ved medfinansieringsprojekterne, er anlægsudgiften/investeringen fordelt over 25. år, hvorfor investeringen er lagt under årlig afdrag inkl. renter. Ved Miljø- og servicemål forudsættes det, at Aarhus Vand afholder anlægsudgiften under prisloftet. Delprojekt Projektejer Investering Miljø- og Servicemål (kr.) Investering medfinansiering (kr.) Årligt afdrag inkl. rente(kr.) Årlig drift (kr.) Regelsæt 475.518 22.867 6.604 12. Elsted Aarhus Kommune Medfinansiering 3 11. Egå Mosevej Aarhus Vand 6.564.658 - - 227.940 Miljø- og servicemål Total 6.564.658 475.518 22.867 234.544 Mere detaljeret beregning kan ses i bilag 2, som er et regneark med prisoverslag for forventede betalinger til etablering og årlig drift samt afdrag inkl. rente af anlæg til alternativ afhjælpning af klimatilpasning ved Lystrup. Økonomien for de 10 delprojekter i Lystrup, der er blevet ansøgt om tidligere er: De 10 delprojekter Investering Miljø- og Servicemål (kr.) Investering medfinansiering (kr.) Årligt afdrag inkl. rente(kr.) Årlig drift (kr.) Total 13.066.560 9.579.997 460.694 894.547 Side 10 af 14
3. Projektbeskrivelse og økonomisk overslag for traditionel afhjælpning Størstedelen af Lystrup er separatkloakeret med undtagelse af kloakopland J006. Klimatilpasning ved traditionel afhjælpning vil derfor omfatte forøgelse af rørdimensioner og bassiner, for at kunne håndtere en 100 års hændelse i kloaksystemet. For ikke at foretage en total projektering af en traditionel løsning, er det valgt at alle ledninger i område nord er øget med 2 ledningsdimensioner. I område midt er kloakledningerne øget med 3 ledningsdimensioner og i område syd med 4 ledningsdimensioner. Figur 3-1 opdeling af den traditionelle afhjælpning ved Lystrup i 3 hovedområder I ansøgning Lystrup klimasikring, af 4. juni 2013 blev der i beregningerne af omkostningerne til traditionel afhjælpning udeladt 70% af ledningssystemet i området Nord og 50% af området syd de udelagte ledningssystemer i tidligere ansøgning danner baggrund for beregningen af traditionel kloakering i nærværende ansøgning. Der skal i alt anlægges ca. 25 km hovedledning og 658 stk. brønde i forbindelse med traditionel afhjælpning i denne projektbeskrivelse, som skal føre det tilledte overflade- og tagvand hen til forskellige reservoirer i form af bassiner m.m. De samlede anlægsomkostninger for traditionel afhjælpning er opgjort som følgende: Område Nord Beløb i kr. Hovedledninger 39.810.984 Brønde 5.801.628 Bassinudvidelse 700.000 Side 11 af 14
Område Syd Hovedledninger 33.733.517 Brønde 4.823.347 Bassinudvidelse 500.000 Sub-total 85.869.477 Forundersøgelser 5% 4.293.473 Arbejdsplads 9% 7.728.252 Uforudsete udgifter 5% 4.293.473 projektering, bygherre-omkostninger 5% 4.293.473 Total 106.478.151 gns pris pr m hovedledning 2.730 Driftsudgift Hovedledningen 37.138 Brønde 52.502 total driftsudgift 89.640 Driftsudgift er regnet med baggrund i erfaringspriser fra Aarhus Vand. Mere detaljeret beregning kan ses i bilag 3, som er et regneark med prisoverslag for forventede betalinger til etablering og drift af anlæg til traditionel afhjælpning af klimatilpasning ved Lystrup Side 12 af 14
4. Beregning af omkostningseffektivitet 4.1 Den forventede effektive lånerente Til beregning af de økonomiske nøgletal er der indhentet oplysninger fra Kommunekredit om den nuværende effektive rente. Dokumentationen fremgår af bilag 4, mail fra Kommune Kredit. Den nuværende effektive variable rente er 0,23%, mens den faste rente er 2,71%. Aarhus Vands har ved tidligere låneoptagelser valgt finansiering, hvor 50% af anlægsinvesteringen finansieres med variabel forrentet lån og de resterende 50% finansieres med fast forrentet lån. På baggrund heraf anvendes en diskonteringsrente på 1,47 % i beregningerne. 4.2 Indberetningsskema Anlægs- og driftsomkostninger til alternativ og traditionel afhjælpning i forbindelse med klimatilpasning af kloaksystemet i Lystrup er dokumenteret i afsnit 3 og 4. Driftsomkostninger for Miljø- og Servicemål er ikke medtaget i beregningen. Bilag 5 er regneark, indberetning med beregninger. Tabellen nedenfor viser inddata og resultatet: Den sædvanlige afhjælpningsløsning 2015 2040. 2090 Den totale anlægsomkostning 106.478.151 Årlige driftsomkostninger, der forventes betalt i det enkelte år 89.640 89.640 89.640 89.640 Det alternative klimatilpasningsprojekt 2015 2040. 2090 De samlede årlige anlægsomkostninger 22.867 22.867 0 0 De samlede årlige driftsomkostninger 6.604 6.604 6.604 6.604 Selskabets betalinger til kommunen De årlige betalinger til de anlægsomkostninger, som selskabet betaler til kommuen 22.867 22.867 0 0 De årlige betalinger til de driftsomkostninger, som selskabet betaler til kommuen 6.604 6.604 6.604 6.604 Kommunens andel af de samlede projektomkostninger Den del af de årlige anlægsomkostninger, som kommunen skal afholde Den del af de årlige driftsomkostninger, som kommuen skal afholde Bilag 6 er regneark, EAA med beregninger. Tabellen nedenfor viser resultatet: Resultater Årlig ækvivalent annuitet ved traditionel afhjælpning -2.426.654 kr. Årlig ækvivalent annuitet ved alternativt klimaprojekt -29.759 kr. Side 13 af 14
Det alternative projekt er mest omkostningseffektivt. 5 Kommunal beslutning Er vedlagt som bilag 7. 6 Aftalen mellem Aarhus Vand og projektejer Er vedlagt som bilag 8. 7 Andet Det forudsættes, at detailprojekteringen af projekterne i Lystrup er udført, således anlægsarbejdet kan påbegyndes primo marts 2015, og afsluttes medio december 2015. Side 14 af 14