IF'H0RSHOLM KOMMUNE Sport Fritid- og Kulturudvalget Dagsorden til ordinasrt mgde D1 Onsdag 21.06.2017 kl. 16:00 Folgende sager behandles p& m0det Side Billetstruktur i H0rsholm Sv0mmehal 2 Museum Nordsjaalland - godkendelse af regnskab 2016 5 Hdrsholm Svdmmeforening S0ger om materiel til Open Water 7 Ans0gning om tilskud til abent hus, Billeshave 9 Ans0gning om tilskud til Hdrsholm Koret 11 Meddelelser 12 Bilagsoversigt 13 Bemserkninger til dagsorden
H0RSHOLM KOMMUNE S ort-, Fritid- og Kulturudvalget Punkt: Acadre sagsnr.: Joumalnr.: Sagsforl0b: M0dedato: Sagsansvarlig enhed: Sagsbehandler: 1 17/4799 04.04.00S00 SFKU - Aben sag 21.06.2017 Politik, Udvikling og Borgerservice Marie Kyhn Billetstruktur i Horsholm Svommehal Baggrund Med udgangspunkt i budgetaftalen 2017-2020 skal administrationen udarbejde et oplaeg til Sport-, Fritid- og Kulturudvalget pa modeller for fremtidig billetstruktur i svpmmehallen, herunder evt. priskategorier/justeringer for de forskellige gaester. Administrationen har underspgt billetstruktur samt priskategorier i Gribskov, Hillerod og Rudersdal kommuner, hvilket har givet gode forudsastninger for at vurdere fordele og ulemper. Forslag Administrationen anbefaler, at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget tager stilling til - nedenstaende modeller for billetstruktur og billetkategorier og beslutter om sagen skal indga i de kommende forhandlinger med budget 2018-2021: 1: Hvilkert model for billetstruktur, udvalget onsker for Sv mmehallen: Model 1A: Ny elektronisk billetfunktion Model IB: Ny elektronisk billetfunktion samt en langsom nedjustering i den personlige betjening Ar 1: 40 timer/ugen Ar 2: 30 timer/ugen Ar 3: 20 timer/ugen Model 1C: Fastholde den nuvaarende personlige betjening pa 70,5 timer/ugen - se bilag nr. 1 2: Hvilken prisjustering udvalget peger ps: Model 2A: Prisstigning pa 10% hvilket giver en merindtaegt pa omkring 200.000 kr. (baseret pa tal og bes0gstal fra 2016). Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 21-06-2017 Side 2
H0RSHOLM KOMMUNE Model 2B: Prisnedgang pa 10% hvilket giver et indtaagtstab pa 200.000 kr. (baseret pa tal og bespgstal fra 2016). Model 2C: Bibeholde nuvaerende prisniveau Model 2D: Forslag til nye priskategorier og prisjusteringer - se bilag nr. 2 Sagsfremstilling I den nuvaerende billetstruktur i svpmmehallen er der aben for personligt billetsalg 70,5 timer om ugen. Billetmedarbejderen tager imod betaling og udleverer en adgangsbrik til gaesten, som bruges til ind- og udgang samt til et omklaedningsskab. Briksystemet blev indfprt i 2012 samtidig med at skabene I svpmmehallen blev udskiftet. Systemet er en driftssikker model, som bade forhindrer snyd ved indgang, og som virker uden stprre tekniske problemer. Briksystemet vil kunne kobles til den nye elektroniske billetfunktion, nar det er udviklet. Tidshorisonten samt pris er endnu ukendt. Billetmedarbejderen varetager i dag salg af billetter til svpmmehallen samt til skpjtehallen (ca. 7t /ugen), idet der ikke er billetsalg i skpjtehallen. Se bilag nr. 3. Ud over salg af billetter Ipses en raekke administrative opgaver sammenlagt 30 t./ugen. De loses imens medarbejderen saelger billetter. Opgaverne er vaesentlige for driften af svpmmehallen. Indkpb af en ny elektronisk billetfunktion vil koste ca. 300.000 kr. i indkpb samt et arligt drift og servicegebyr pa ca. 20.000 kr. Billetautomaten kan give en stprre fleksibilitet i forhold til kpb af billetter og der vil vaere en besparelse pa Ipnsiden. Billetautomaten kan ikke pa samme made, som ved personlig betjening sikre at gsesterne kpber de rigtige billetter og deraf fplgende mistede indtaegter. Fra de kommuner vi har vaeret i kontakt med er erfaringen at der kan vaare udfordringer med betjening af automaten og deraf fplgende kpdannelser. Hvis billetautomaten bliver kombineret med personlig betjening, kan den daglige drift af automaten sikres samtidig med, at der kan tilbydes personlig betjening i spidsbelastningstiderne. Billetpriserne i svpmmehallen har vaeret de samme de sidste 7 ar. Billetterne er opdelt i tre kategorier - voksen eller barn 1115/ pensionist bosiddende i kommunen. I Hprsholm giver en billet til svpmmehallen ogsa adgang til skpjtehallen (samme dag). Det samme er gaeldende for arskort. Administrationen har sammenlignet priserne med Gribskov, Flillerpd og Rudersdal kommuner og overordnet er niveauet det samme. I alle tre kommuner betaler pensionister det samme som born. Der er dog forskel pa bprnekategorien som i Flprsholm er yngst - under 15 ar. De andre kommuner har graensen sat ved under 16 og 18 ar. Derudover har de andre kommuner ogsa flere forskellige billetter at vaelge imellem sa som familiebilletter, manedskort og halvarskort. Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 21-06-2017 Side 3
H0RSHOLM KOMMUNE 0konomi/personaIe 0konomisk overslag kan ikke ses i model 1A,1B,1C - men fremgar i bilag nr. 1. Ved at overga til en elektronisk billetfunktion vil der vaere en besparelse pa 430.000 kr. i ar et (efter at billetmedarbejderne er opsagt. OBS pa et opsigelsesvarsel pa ca. 6 mdr.) De efterfplgende ar vil besparelsen vaere pa 700.000 kr. arligt. Ved model IB viser skemaet besparelsen for ar 1, 2 og 3. Her er billetmedarbejderens timetal varieret mellem hhv. 40, 30 og 20 timer. Her vil der fprst vaere en stprre besparelse at hente fra ar 3. Besparelsen er her pa ca. 259.400 kr. Safremt billetmedarbejderen ikke laengere er ansat, kan det vaere vanskeligt for svpmmehallen at Ipse de administrative opgaver, opretholde salg af badetpj mv. samt saelge billetter til Skpjtehallens gaester. Bilag Bilag nr. l.pdf Bilag nr. 2.pdf Bilag nr. 3.pdf Bilag nr. 4 Bes0gsstatistik.pdf Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 21-06-2017 Side 4
H0RSHOLM KOMMUNE Sport-, Fritid- og Kulturudvaiget Punkt: Acadre sagsnr.: Journalnr.: Sagsforl0b: M0dedato: Sagsansvarlig enhed: Sagsbehandler: 2 17/7754 19.03.00S55 SFKU - Aben sag 21.06.2017 Politik, Udvikling og Borgerservice Peter Skj0t-Rasmussen Museum NordsjaeSland - godkendelse af regnskab 2016 Baggrund Som tilsynskommune i det tvaerkommunale samarbejde omkring Museum Nordsjaelland, skal Sport-, Fritid- og Kulturudvaiget godkende regnskab 2016 og indstille denne godkendelse overfor Slots- og Kulturstyrelsen. Forslag Administrationen anbefaler, at Sport-, Fritid- og Kulturudvaiget godkender regnskab 2016. Sagsfremstilliinig Overordnet leverer Museum Nordsjaelland et resultat pa 321.409 kr. der svarer til sidste ars resultat. Museet planlaegger at benytte dette opsparet belpb til nar administration og arkaaologi sa ies i den nyrenoverede kontorbygning i Frederiksgade 9 i Hillerpd, mens afdelingen for nyere tid sa ies i Flprsholm. Dermed kan planen om storre og staerkere faglige miljper og stordriftsfordele, som det var meningen at opna med museumsfusionen, realiseres. Kortfattet beretter revisionen: En analyse af resultatopgprelsens poster samt en sammenligning med tidligere ars resultat og budget har ikke givet anledning til bemaerkninger. Det er revisionens opfattelse, at arsregnskabet giver et retvisende billede af museets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016. Revisionen pointerer at de bogfpringsmaassige teknikaliteter der blev pointeret i 2015 er rettet i 2016. Dog pointerer revisionen, at der skal vasre fokus pa ledelsesmaessig opfplgning pa bogfpringsaktiviteten i forhold til bilagshandtering. I 2016 udfprte museet 50 arkaeologiske undersogelser. Det var en nedgang i forhold til aktiviteterne i 2015, hvor det samlede antal underspgelser var 69. Dette har betydet indtaegtsgrundlaget i 2016 var 2,3 mio. kr. mindre. Dette opvejes dog af at der generelt er et mindre forbrug i forhold til Museets drift, som resultat af de faerre arkaeologiske underspgelser. En af museets stprste udfordringer er, ifplge ledelsen, udstillingsvirksomheden. I 2016 havde museets syv udstillingssteder i alt godt 19.000 bespgende, og selvom det er en Nile fremgang i forhold til aret for, er besogstallet stadig for lavt. En arsag er netop de mange Sport-, Fritid- og Kulturudvaiget 21-06-2017 Side 5
H0RSHOLM KOMMUNE sma lokaliteter med ufokuserede udstillinger, hvoraf flere er foraeldede. Siden strategiplanen for 2015-2018 blev lagt, er der opstaet nye muligheder og nye ideer, saarligt pa udstillingsomradet. Derfor er museet ved at udarbejde en ny formidlingsstrategi, der bl.a. omfatter nye udstillinger i de tre hjem-kommuner. Museet nar til gengasld et stort og bredt publikum med sine mange foredrag og markedsdage samt skoletjenesten. I forhold til detaljer i regnskabets detailposter henvises til bilag 1. B lag Museum Nordsjaelland - arsregnskab - Museum Nordsjaelland - regnskab 2016.pdf Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 21-06-2017 Side 6
H0RSHOLM KOMMUNE Sport-, Fritid- og Kulturu valget Punkt: Acadre sagsnr.: Journalnr.: Sagsforl0b: M0dedato: Sagsansvarlig enhed: Sagsbehandler: 3 17/8180 18.15.00G01 SFKU - Aben sag 21.06.2017 Politik, Udvikling og Borgerservice Marie Kyhn H0rsSioim Sv0mmeforetiltig s0ger om materiel tis Open Water Baggrumd H0rsholm Sv0mmeforening s0ger om et tilskud pa op til 12.500 kr. til indkpb af diverse materiel i forbindelse med lanceringen af et nyt projekt Open Water". Forslag Administrationen anbefaler, at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget drpfter og beslutter, hvorvidt man vil stptte Svommeforeningen med materiel til deres nye projekt "Open Water" med op til 12.500 kr. Sagsfremstilling Florsholm Svommeforening lancerer snart deres nyeste initiativ "Open Water", som er et projekt, der forgar i abent vand. Svpmmeforeningen etablerer 2 hold, med to traenere pr. hold, for at sikre sig, at sikkerheden er i orden. I den forbindelse mangier svpmmeforeningen sikkerhedsudstyr, der skal benyttes til undervisningen. De skal bl.a. bruge: Havtasker som er en slags flydebojer, der 0ger synligheden markant, og som kan anvendes som flydehjaelp, hvis behovet skulle opsta. Stand Up Padling board (SUP), som underviserne skal sta pa, og holde 0je med holdet, samt som sikkerhedsplatform. Underviserne skal derfor ogsa have vaddragter, der kan sikre deres bevaagelighed samt opdrift. Okonomi/personale 1 stk. Stand Up Padling board 5000 kr. 10 stk. havtasker af 300 kr. 3000 kr. 3 stk. vaddragter af 1500 kr. 4500 kr. I alt 12500 kr. Der er pt. 102.900 kr. tilbage i puljen for primasrt nye- og nyskabende aktiviteter. Bilag Anspgning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 21-06-2017 Side 7
IfH0RSHOLM KOMMUNE Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 21-06-2017 Side 8
H0RSHOLM KOMMUNE Sport-, Fritiidl- og Kulturu valget Punkt: Acadre sagsnr.: Joumalnr.: Sagsforl0b: M0dedato: 4 17/7950 20.00.00100 SFKU - Aben sag 21.06.2017 Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice Sagsbehandler: Peter Skj0t-Rasmussen Ansognimg om ttlskud tol Sbent hus, BiSleshave Baggrund 2 privatperson spger om pkonomisk stptte fra puljen for nye- og nyskabende aktiviteter til afholdelse af transportomkostninger til dukketeateraktiviteter samt elektronisk intimkoncert i det private hjem - Billeshave. Forslag Administrationen indstiller en stillingtagen til om Sport-, Fritid- og kulturudvalget pnsker at stptte med 8.600 kr. fra Puljen for primaert nye og nyskabende aktiviteter. Sagsfrennstilling Billeshave er beboet af to privat personer, og er en gammel naturhave pa Rungsted Strandvej. Fluset er bygget i engelsk cottage-stil i 1863 med relieffer af Bertel Thorvaldsen der betragtes som en af guldalderens hovedpersoner. Billeshave har ifplge fremsendte anspgning, altid vaaret i familie-eje og nedarvet i mpdrenes linje de sidste i 118 ar. I 2016 blev der forspgsvist afholdt abent hus, hvor kunstnere og forfattere gratis arrangerede forskellige aktiviteter og udstillede deres kunst i haven. I alt deltog 80 mennesker, og arrangementet varede en dag. Igen i ar pnsker beboerne i Billeshave af afholde et abent-hus og non-profit arrangement, hvor man for en dag vil indbyde naboer, den nasrmeste grundejerforening samt mennesker med tilknytning til Billeshaves lange historie. Ydermere vil man gerne invitere flere kunstneriske forbund som Dansk Forfatterforening, Dansk Artistforbund, Dansk Billedkunstnerforbund m.fl. Samtidig vil arrangorerne gerne vise to dukketeaterforestillinger, den ene for bprn, den anden for voksne. Pa trods af at hele arrangementer er gratis, og kunsterne bag dukketeatrene ikke tager honorar, er der dog omkostninger til transport af grej samt personlig transport. Ydermere pnsker man at lave en intimkoncert med Andreas Busk som udstiller husets sjsel bestaende af knirkende handtag, traeernes puslen i forening med forskellinge rytmer og toner Anspgerne spger i denne forbindelse om et tilskud pa 8.600 kr. til at dsekke dukketeatrenes transportomkostninger. Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 21-06-2017 Side 9
H0RSHOLM KOMMUNE 0konomi/personalle Egenfinansiering bestar ifplge arrang0reme i at bespise mange af arrangementets gaester, indlogering og kost til de udenlandske og bornholmske kunstnere samt at abne hus og have gratis for naboer og andre der har lyst til at deltage. UDGIFTER Cirkus Zebrik Benzin, ca. 1.500 km Faergebillet, personbil, t/r Gedser-Rostock 1.500 kr. 3.738 kr. Clogless Lobster Flybillet, 1 person inkl. fragt af scenografi, London - Kpbenhavn t/r 1.500 kr. Tog- og faergebillet, 1 person, Bornholm- Kpbenhavn t/r 364 kr. Andreas Busk Fragt af materiel fra Nprrebro t/r 1.500 kr. I alt 8.602 kr. Der er 102.900 kr. tilbage i puljen for primaert nye og nyskabende aktiviteter. Kommunikation Da disponering af puljen for primaert nye og nyskabende aktiviteter skal hpres ved Fritidsog kulturradet, er dette dagsordenspunkt rundsendt til radets medlemmer som sa ies om nedenstaende udsagn: Jeg synes godt, at dette projekt kart komme ind under primaert nye og nyskabende aktiviteter". Belobets stprrelse er ikke for stor. Jeg synes dog, at antallet af personer, der har glaede af dette er for lille - kredsen er for begraenset, s hvis de vil gore aktiviteten mere offentlig, vil jeg vsere positiv over for anspgningen Bilag Anspgning til primaert nye og nyskabende aktiviteter, Hprsholm Kommune2.pdf Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 21-06-2017 Side 10
IfH0RSHOLM KOMMUNE Sport-, Fritiid- og Kulturudvalget Punkt: Acadre sagsnr.: Journalnr.: Sagsforl0b: M0dedato: Sagsansvarlig enhed: Sagsbehandler: 5 17/8007 20.03.02100 SFKU - Aben sag 21.06.2017 Politik, Udvikling og Borgerservice Henrik Duus Rosengren Ans0gnsng om tilskud ti! Horsholm Koret Baggrund H0rsholm Koret s0ger om tilskud pa 14.000 kr. til direkte omkostninger i forbindelse med afvikling af fire koncerter i H0rsholm Forslag Administrationen indstiller at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget drpfter om udvalget 0nsker at st0tte H0rsholm koret med op til 14.000 kr. fra Kultur og Fritidspuljen. Sagsfremstilling Horsholm Koret S0ger om direkte tilskud til gennemfprelse af 4 koncerter i H0rsholm Kommune i 2017. Koret saetter stor pris pa at synge lokalet og har planlagt fire koncerter i Hprsholm Kommune i Rungsted Kirke, Seniorhpjskolen Storedam, Rungsted Kirke og H0rsholm Kirke. I forbindelse med afholdelse af koncerterne har H0rsholm Koret ekstra omkostninger til korleder pa 3500 kr. pr. koncert som ikke kan daekkes ind af medlemmernes kontingent. H0rsholm Koret afholder ogsa andre koncerter i Nord Sjaalland og skal senere pa aret til Wien og synge adventskoncerter, hvor medlemmerne selv betaler de udgifter der er forbundet hermed. Koret spger om tilskud pa 14.000 kr. (4 x 3500 kr.) til afholdelse af udgifter til korleder i forbindelse med 4 koncerter i Hprsholm. 0konomi/personaIe Der er pt. 231.055 kr. tilbage i Kultur og Fritidspuljen som ikke er disponeret Bilag Tilskud.pdf Praesentation.pdf Moter til bilag 1. Ans0gning fra Hprsholm koret om tilskud til koncerter i Hprsholm Kommune 2. Praesentation af H0rsholm Koret Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 21-06-2017 Side 11
I Ḥ0RSHOLM KOMMUNE Sport-, Fritid- og Kuiturudvallget Punkt: Acadre sagsnr.: Journalnr.: Sagsforl0b: M0dedato: Sagsansvarlig enhed: Sagsbehandler: SFKU - Aben sag 21.06.2017 Politik, Udvikling og Borgerservice Marianne Godtfredsen Meddelelser Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 21-06-2017 Side 12
H0RSHOLM KOMMUNE Bilagsoversigt Pkt. nr. Tilgang Titel IRefnr. 1 Aben Bilag nr. l.pdf 2329763 1 ben Bilag nr. 2.pdf 2329767 1 Aben Bilag nr. 3.pdf 2329768 1 Aben Bilag nr. 4 Bes0gsstatistik.pdf 2329789 Museum Nordsjaslland - arsregnskab - Museum Nordsjeelland - 2 Aben 2320130 regnskab 2016.pdf 3 Aben Anspgning 2323395 4 Aben Ans0gning til primsert nye og nyskabende aktiviteter, H0rsholm Kommune2.pdf 2321164 5 Aben Tilskud.pdf 2322949 5 Aben Prassentation.pdf 2322944 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 21-06-2017 Side 13
H0RSHOLM KOMMUNE Sport-, Fritid- og Kulturudwalgets mode 21-06-2017 Nadja Maria Hageskov (C) Formand Henrik Klitgaard (B) Nsestformand Esben Dyekjasr (C) Medlem Jan H. Klit (C) Medlem AlexanderJonsbak (V) Medlem Sport-, Fritid- og Kulturudvaiget 21-06-2017 Side 14
Bilag nr. 1 Model 1A: Ny elektronisk billetfunktion + fordele og ulemper Udgift Sr 1 Besparelse Mistet indtasgt Udqift Billetautomat mv. Drift oq service Mistet indtasgt (salq) Lonbesparelse Gratister Vmistet indtasgt Samlet udqift ar 1 Besparelse ar 1 (Mistet indtsegt er ikke medregnet) 720.000 kr. (OBS pa opsigelsesvarsel pa 6 mdr.) 400.000 kr.* ** 189.000 kr. 300.000 kr. 20.000 kr. ukendt 320.000 kr. Udgift Sr 2 Drift oq service Mistet indtasgt (salq) Lonbesparelse 720.000 kr. (OBS pa opsigelsesvarsel pa 6 mdr.) 189.000 kr. 20.000 kr. GratisterVmistet ukendt indta gt Samlet udqift ar 2 20.000 kr. Besparelse ar 2 700.000 kr. (Mistet indtsegt er ikke ** medregnet) * Det er ikke muligt at hoste den fulde gevinst det fprste ar i mode 1A, da der vil vasre en opsigelsesperiode af medarbejdere pa ca. 6 maneder. Det betyder at gevinsten kun vil vasre pa 6 maneder i det fprste ar. ** Mistet indtasgt fra salg er ikke medregnet i besparelsen. Fordele og ulemper: Nedenfor er de fordele og ulemper skitseret, som Gribskov og Hillerod kommuner har erfaret ved at skifte til en elektronisk billetfunktion: Fordele t Ulemper Fleksibilitet (kan kobe billetter i automat Snyd: Gratister kober forkert billet eller og pa smartphone) snyder siq ind. Billiqere (pa siqt) Ko ved billetautomaten Ligger i trad med den digitale strategi Udfordringer med den elektroniske billetfunktion (indtastning af nye billettyper, service mv.) Besparelse i lonudgifter Den elektroniske billetfunktion kan bryde sammen
Kan endnu ikke samk0res med nuvasrende briksystem De administrative opga er skal Ipses af andre medarbeidere Mistet indtsegt ved salg af bleer/badetqj mv. K0 da billetautomatens billetmenu kan blive uoverskuelig ved mange billetmuliqheder Model IB: Ny elektronisk billetfunktion + for ele og ulemper Udgift Sr 1 Besparelse Mistet indtaeqt Udgift Billetautomat mv. Drift og service Ca. 80% mistet indtaegt (salg) (overslag) Billetmedarbejder 40 t./ugen /l0n Gratister Vmistet indtasgt Samlet udqift ar 1 Besparelse Sr 1 (Mistet indtaegt er ikke medreqnet) Udgift Sr 2 Drift oq service Ca. 50% mistet indtasgt (salg) (overslaq) Billetmedarbejder 30 t./ugen Gratister Vmistet indtaegt Samlet udqift ar 2 Bespa else Sr 2 (Mistet indtaegt er ikke medreqnet) Udqift ar 3 Drift oq service Ca. 70% mistet indtaegt (salq) (overslag) Billetmedarbejder 20 t./uqen Gratister'Vmistet indtasgt Samlet udqift ar 3 141.750 kr. 300.000 kr. 20.000 kr. 278.400 kr. 441.600 kr. -483.200 kr. (minus)* 94.500 kr. ukendt 761.600 kr. 20.000 kr. 388.800 kr. 331.200 kr. 37.800 kr. * 132.300 kr. ukendt 351.200 kr. 20.000 kr. 499.200 kr. 220.800 kr. Ukendt 240.800 kr.
Besparelse 3r 3 258.400. * (Mistet indtasgt er ikke medregnet) *Mistet indtasgt fra salg er ikke medregnet i besparelsen. Fordele og ulemper: Erfaringerne fra andre kommuner viser, at billetautomaten fortsat krasver en personalemasssig indsats, hvorfor model B kobler automaten og personlig betjening sammen. Fordele: U emper: Undgar gratister og snyd Det vil fortsat vaere muligt at snyde, nar der kun er billetautomat Fortsat indtasgt ved salg af badedragter Indtasgten ved salg vil falde mm Lpnbesparelse Kan ikke samkores med nuvaerende briksystem (til omklasdninqsskabe) Bemanding ved travlhed Der opstar l<0 idet billetautomatens billetmenu kan blive uoverskuelig ved mange billetmuliqheder Lanqsom overqanq til billetautomat Forsat lave administrative opqaver Model 1C: Bibeholde personlig betjening 70,5 t/ugen: Indtasgt Lpnudqift 70,5t./uqen 100 % Indtasgt /salg 189.000 kr. Udqift 720.000 kr. Fordele og ulemper: Fordele: Den personlige betjening fungerer qnidninqsfrit Sikrer, at de rette billetter bliver solqt Gassterne er vant til serviceniveauet og personliq kontakt Indtasgt ved salq bliver bibeholdt Nuvaerende briksystem kan bibeholdes Administrative opgaver kan stadig loses af billetmedarbejderen U emper: Lonomkostningstungt
Bilag 2 Prisjusteringer 5 Sv0mmehallen Model 2A: Prisstigning pa 10%: Giver en merindtaegt pa omkring 200.00 kr. (baseret pa tal og bespgstal fra 2016). Model 2B: Prisnedgang pa 10%: Giver et indtaegtstab pa omkring 200.000 kr. (baseret pa tal og bespgstal fra 2016). odel 2C: Bibeholde nuvaerende billetpris Oversigt Billet barn/ pensionist Billet Voksen Rabatkort Arskort barn/ pensionist rskort voksen Fpdselsdags gebyr Model 2A: Stigning pa 10 % Model 2B: Fald pa 10% Model 2C: Nuvaerende billetpriser 22 44 182 1089 2178 165 18 36 149 891 1782 135 20 40 165 990 1980 150 Model 2D: Prisjusteringer: Enkeltjusteringer: 2016 Stigning Effekt Flaeve pensionistbilletten til voksenkategori 109 solgte billetter 2160 kr. Fra 20 kr. til 40 kr. Flaeve pensionistarskort til voksenkategori 70 solgte arskort 69.300 kr. Fra 990 kr. til 1980 kr. 2160 kr. (merindta gt) 69.300 kr. (merindtaegt) Flaeve voksenbilletten med 10% Flaeve rabatkortet med 10% 8361 solgte voksenbilletter 334.440 kr. 7635 solgte rabatkort 1.259,775 kr. Fra 40 kr. til 44 kr. Fra 165 kr. til 182 kr. 33.444 kr. (merindtaegt) 129.795 kr. (merindtaegt) *Merindtaegten er beregnet ud fra samme antal kobte billetter som i 2016. Nye billetkategorier:
Nye billetkategorier: Manedskort Halvarskort Happy Hour: (ca. 30% rabat pa billetten 2 hverdage fra 13.30-14.30) Familiebilletter (rabat pa ml. 5-25 kr. pr. kategori): 2 voksne 1 barn Familiebillet: 1 voksen 2 bprn Familiebillet: 2 voksne 3 bprn Familiebillet: 1 voksen 1 barn Familiebillet: 2 voksne 2 bprn Tilbud 10%: Ved kpb af min. 100 billetter eller periodekort