FRIVILLIGCENTER ÅRSBERETNING 2013
Årsberetning 2013 er udgivet af Frivilligcenter Roskilde Lammegade 36, st. tv. 4000 Roskilde Tlf: 21 16 90 26 frivilligcenter@roskilde.dk www.frivilligcenter-roskilde.dk Ansvarshavende Daglig leder, Linda Thorsager Layout og grafisk produktion Simone Würtz Skribenter Ejner Jensen & Linda Thorsager Foto / illustrationer Frivilligcenter Roskilde, Bosse & Klaus Walmod Redaktion afsluttet 26. marts 2014
INDHOLDSFORTEGNELSE Intro 2013 4 Bestyrelsens beretning 4 Ansigterne ud ad til 8 Foreningsservice 10 Kurser 10 Praktisk Hjælp 11 Konsulentbistand 11 Frivilligformidling 12 Frivilligformidling 12 Frivillige Fighters 12 Netværksdannelse 13 Medlemsmøde 13 Synliggørelse 14 Borgerhjælp 17 Samarbejde med Roskilde Kommune 18 Samarbejde i øvrigt 19 Frivilligcenteret i tal 20 Fremtiden 2014 22 Årsregnskab 2013 25 Regnskab 2013 26 Driftsregnskab 26 Status 27 Noter 28 Revisorpåtegning 29 Budget 2014 31 3
INTRO 2013 I denne beretning vil man finde 2013 illustreret - primært i billeder. De vidner om et år med masser af både nye og velkendte aktiviteter skabt i et samarbejde mellem frivillige, medlemsforeninger og samarbejdspartnere. BESTYRELSENS BERETNING 2013 har været præget af de nye rammer, med kontorlokaler i Lammegade og mødelokaler på Frederiksborgsvej, samt generelt masser af aktiviteter i Frivilligcenter Roskilde omkring hvordan vi styrker den frivillige sociale indsats til fordel for de socialt udsatte. Lokalerne på Frederiksborgvej har været flittigt benyttet. Det er dejligt. Kopieringsfaciliteterne i Lammegade bliver også brugt rigtig meget. Også det er dejligt. Men det er et stigende problem, at vi er placeret 2 geografiske steder i byen. Vi prøver at imødekomme problemerne via bla. husalferne, men de kan jo ikke være til stede på Frederiksborgvej altid, så det kræver, at brugerne hjælper med at overholde de få regler, der er for brug af lokalerne. Lokalerne står gratis til rådighed, og det er dejligt at se, at så mange hjælper til, så også de næste har glæde af at komme til rene og pæne lokaler. 4
Nykredit fonden har sponsoreret os med et Informations board, som lige nu opsættes forskellige steder i byen dog under betryggende forhold. Vi er meget opmærksomme på sikker opsætning, vi er nemlig meget glade for den. Den har allerede hjulpet med til at synliggøre de ledige frivillige jobs, som foreningerne mangler mennesker til at udfylde. Tak for det. Projektsamarbejdet med Roskilde kommune for at bidrage til, at socialt udsatte borgere, når de frivillige foreningers tilbud bl.a. ved at frontpersonale bærer viden med sig om foreningstilbud - er forløbet rigtig fint. Målet med projektet er at udvikle en model for det fremtidige flow af information mellem kommune og foreninger, som i sidste ende skal hjælpe borgere, der har brug for hjælp. Vi har heldigvis fået midler fra staten til at videreføre projektet i 2014. Vi håber herigennem at kunne opbygge et korps af frivillige følgevenner til at følge borgeren i den første svære kontakt til en relevant forening. Samarbejdet med erhvervslivet i Roskilde kommune har igen væsentligst været via Vindue for en forening men også via tilbud om afholdelse af relevante kurser for foreningerne og deres medlemmer. Tak for det. I 2014 vil vi prøve at nytænke Vindue for en forening og dermed samarbejdet med erhvervslivet. Fordi noget har været en succes i flere år, så kan det jo godt være, at det kan forbedres. Mange politikere i byrådet var igen i praktik i en dag i en af de sociale foreninger. Ingen tvivl om, at det giver begge parter mulighed for at drøfte helt nære ting, til gavn for begge. Den succes har vi bestemt tænkt os at gentage i 2014. 5
Frivilligcentrets vedtægter fastholder de 5 hovedoverskrifter, for Frivilligcentrets virke. En af overskrifterne lyder, at frivilligcentret skal medvirke til netværksdannelse foreningerne imellem. Det har været forsøgt på enkelte områder uden at vi rigtig synes vi har fundet den rette måde at gøre det på. Vi kan se, at når flere foreninger arbejder sammen om et givet emne, så kommer der tit helt nye løsninger på banen. Vi har derfor besluttet, at vi vil sætte rigtig meget fokus på lige netop det område i 2014. Frivilligcenter Roskilde, beboerne og foreningslivet i Roskilde skal sammen med Boligselskabet Sjælland forsøge at tilføre Filosofparken i Trekroner nogle nye værdier, således at bebyggelsen fremstår attraktiv for nuværende og kommende beboere. Det fik vi i slutningen af 2013 midler til fra ministeriet for by, bolig og landdistrikter. Vi kalder projektet campus med kræfter og det løber over 2 år. Erfaringerne skal bruges i andre tilsvarende bebyggelser. I 2013 blev der udarbejdet et nyt Frivillig charter mellem forskellige frivillige organisationer og diverse ministerier. De mange pæne ord skal vi have omsat til virkelighed i 2014. For vores vedkommende væsentligst omkring samarbejdet med Roskilde kommune. Så det passer jo fint, at vi skal forny samarbejdsaftalen i år ligesom Roskilde kommune skal i gang med at revidere frivillig politikken. 6
I finder mange flere detaljer om Frivilligcentrets virke på hjemmesiden www.frivilligcenter-roskilde.dk eller på facebook. Bestyrelsen består af Ejner Jensen (formand), Inge Margrethe Vollmer (næstformand), Guri Madsen (næstformand), Ruth Baden Ekelund, Signe Boye, Birthe Schultz, Bente Dieckmann og Susanne Lysholm Jensen Tina Boel Reugboe er udtrådt af bestyrelsen pr 31.12. 2013 idet hun ikke blev genvalgt til Byrådet i Roskilde. En rigtig stor tak til såvel medarbejdere som bestyrelse i Frivilligcenter Roskilde for godt samarbejde På vegne af bestyrelsen Ejner Jensen, Bestyrelsesformand 7
ANSIGTERNE UD AD TIL Lisette har hjulpet mange i 2013 som sekretariatets administrative blæksprutte. Hun hjælper foreningerne i brugen af frivilligcenterets faciliteter og styrer fx administrationen omkring annoncer, kontingent og prints. Projektmedarbejder Birte hjalp os bl.a. med at få Frivilligcenterets nye hjemmeside op og køre og fundraise midler til Infoskærm m.m. Birtes løntilskudsstilling udløb i juni. Linda H. kom til frivilligcenteret i september og blev kastet direkte ud i at køre Vindue for en forening og køre implementering af vores nye digitale infoskærm. 8
Signe har med puljemidler fra Socialministeriet i ryggen kunne tilbyde ekstra megen hjælp som foreningskonsulent i forhold til at nå de mest udsatte borgere. I 2013 har hendes fokus været på at skabe åbninger ind i forvaltningen, så kommunale medarbejdere fremover kan hjælpe sårbare borgere med at finde hjælp i foreningerne. Linda T. har stået for at lede økonomi og medarbejdere gennem året og særligt haft fokus på at skaffe aftaler i hus med Roskilde Kommunes afdelinger samt rådgive udefrakommende om samarbejde med foreningerne. 9
FORENINGSSERVICE KURSER Kursusdeltagelse 2013 i sammenligning med 2012 Kursister arbejder koncentreret med at skrive interessante foreningshistorier til kurset: Få dit budskab i avisen 2.5.2013 Tidl. medarbejder Loui Stampe inspirerede dette års deltagere i Vindue for en forening til at kreere opsigtsvækkende vinduer til Sparringsmøde 29.8.2013 10
PRAKTISK HJÆLP Kopimaskinen har trykt omkring 16.000 foldere og andet til foreningerne i 2013. Sekretariat og frivillige har hjulpet mange foreninger med at lave foldere og infomateriale. KONSULENTBISTAND Foreningskonsulent Signe giver sparring til Boligselskabet Sjælland om oprettelse af frivillig gældsrådgivning og samarbejde lokalt med foreninger, der tilbyder fx lektiehjælp 11
FRIVILLIGFORMIDLING FRIVILLIGFORMIDLING Signe fortæller borger, der havde fundet os via hjemmesiden, om mulighederne for at blive frivillig. Frivilligcenteret holdt desuden mange oplæg for ledige i løbet af året, og det gav en del henvendelser om frivillligjobs. FRIVILLIGE FIGHTERS 17.4.2013 på Gimle; Frivillige Fighters blev for 2. år i træk afholdt med succes. Godt 100 interesserede unge og voksne kiggede forbi for at speeddate foreningerne. 12
NETVÆRKSDANNELSE MEDLEMSMØDE Rekordtilslutning til årets medlemsmøde, der voksede ud af frivilligcenterets rammer og måtte holdes på biblioteket. 13
SYNLIGGØRELSE Frivilligcenteret var talstærkt repræsenteret på Hestetorvet ved året Sundhedsdag. Vindue for en forening. 27 lokale forretninger lagde i år vinduer til foreningernes infomaterialer og udstillinger og var med til at synliggøre foreningslivet over for borgerne. 14
INFO FRA FRIVILLIGE SOCIALE FORENINGER: Den fælles annoncering i Roskilde Avis blev for alvor populær i 2013. 7 fælles annoncer med i alt 65 underannoncer nåede ud til Roskilde borgerne. Kursus ramte Hjernesagen afholder kursus for borger ramt af, blodprop, hjerneblødning, eller anden Ensom herre-søger mænd, hjerneskade fredag d. 15. nov. for de mange kvinder - Kl. 11.00 15.00 kommer glad igen - ----------------------------------- Min whist- vil jeg gerne Pårørende Kursus skrive om, Hjernesagen afholder kursus for jeg mangler en makker, 15. november kl. 17.00-21.00 så skynd dig nu og kom : for pårørende til hjerneskadede. Ja vi mangler Interesseret kontakt:jørgen Boesgård tlf. 21759227 fler makk er, Så ring til mig - og kom : Tirsdag og fredag 10-12 Ring til Senior Vest www.hjernesagen.dk/lokalfor- Møllehusvej118 eninger/hjernesagen-i-roskilde- og-lejre-kommuner v. Arne 4046 7921 Råd til livet Har du mistet overblikket? Få viden om budgetter, hvilke tilskud enlige er berettiget til, brug af Nem-id m.m 31. oktober kl. 19-20.30 i Mødrehjælpens hus St. Gråbrødrestræde 21 ved Hanne Zimling, konsulent i Mødrehjælpen og Kirsten Jensen, økonomisk rådgiver i Nykredit Tilmelding senest dagen før til moedrehjaelpen.roskilde@gmail.com eller mobil 40 86 20 16 Alle er Velkomne Roskilde Lokalforening 22. januar kl. 19.00, Frederiksborgvej 2 Årets hyggeligste aften Er du ung i alderen Fysioyterapeut Mette Tell: 12-21 år Kan man få pulsen op derhjemme eller kender du en ung, Mette giver nogle tips! der har lyst til at indgå i Bagefter er der generalforsamling en meningsfuld relation med en voksen? Så kontakt: Savner du ØNSKEJOBBET? KRITIANSMINDES VENNER arrangerer 2 søndage / mdr. Underholdning i cafeen kl. 14-16. Borddækning, servering og oprydning. 3 timers frivilligt arbejde. Ses vi? Ring til Hanne Poulsen: 2196 9304 Tak til alle deltagere i Vindue for en forening 2013: ADHD foreningen Odas Minde Alzheimerforeningen Alm. Brand Bank Børns Voksenvenner Eventyr Sport Diabetes foreningen Holger Hansen Sko Hjerteforeningen Jupiter Cykler INSP! Inspiration JCI Roskilde Boston Kræftens Bekæmpelse Body Shop Kræftens Bekæmpelse Igen Passagens Optik Lænken Arbejdernes Landsbank Frivilligcenter Roskilde Nykredit Bank MCS foreningen Danske Bank Roskilde Ældre Motion Danske Bank Migrænikerforbundet Profi loptik Natteravnene Roskilde Jyske Bank Natteravnene Viby Helle Witting Pilates Offerrådgivningen NB Radio Senior Vest Irma SeniorBOWL Sparekassen Sjælland Sind Intersport SOS Børnebyerne Bog & Idé Trigeminus Svaneapoteket Ventilen Bagels 2 Go Ældresagen Gundsø Kvickly, Jyllinge Ældresagen Roskilde Thiele Børnenes Kontor Rud & Vester Gigtforeningen Mediecentret 06. nov. kl. 14.00: Præsten har ordet v/claus Bækgaard 20. nov. kl. 13.00: SeniorBio præsenterer: Vejen til Betlehem Vindingevej 32 Flere info på: 46 36 72 00 www.seniortræfroskilde.dk Aflastning af ældre i eget hjem Jakobskirkens Sociale Arbejde i Roskilde forbereder lige nu et projekt med ovenstående betegnelse. Målgruppen er ældre, som i eget hjem passes af en ægtefælle eller anden pårø-rende, indtil der er plads på det rigtige plejehjem. Her er der behov for, at en frivillig kan tilbyde at aflaste ægtefællen, så denne kan holde fri 3-4 timer om ugen. Formand Søren Munk Tlf. 29 22 67 66 Mail: soren@munkcoaching.dk Har du lyst til, at være med i et netværk for unge og handlekraftige mennesker, der ønsker, at gøre en positiv forskel?! I JCI Roskilde ønsker vi, at skabe udviklingsmuligheder, der styrker 18-40 årige til, at skabe positive forandringer. Kontakt på; info@jciroskilde.dk Landsforeningen af Polio- Tra k- og Ulykkesskadede, (Whiplash). Arbejder for at forbedre livet efter ulykken. Roskilde Kredsen, arrangerer foredrag, ud ugter m.m. Se www.123hjemmeside.dk/ptu-roskilde-kreds eller kontakt formanden Rita Block 46 19 40 26 E- mail: block@privat.dk Se i øvrigt www.ptu.dk Et mødested for hjertepatienter og/eller pårørende til hjertesyge. Det koster 20 kr. pr. gang og der serveres kaffe/the/ frugt m.m. Næste møde er den 28. okt. kl.14.30 på Sct. Maria Park Frederiksborgvej 2, og emnet er: Telemedicin. v/ Bruno S. Jensen som deltager i forsøg om telemedicin, samt Afdelingssygeplejerske Jimi Claussen fra Kardiologisk Ambulatorium på Herlev Hospital. Tilmelding på: Roskildehjerteforening@gmail.com Se udførligt program for alle aktiviteter for 2013, på Hjerteforeningens hjemmeside. www.hjerteforeningen.dk/lkroskilde Hvis du har et sådant overskud og engagement, hører vi meget gerne fra dig. Vi sørger for nød-vendig introduktion og under-visning Kontakt: Alf Mulnæs, tlf. 46 75 24 74 e-mail a.mulnaes@webspeed.dk Denne fællesannoncering fra de frivillige sociale foreninger er et initiativ fra Frivilligcenter Roskilde HVAD ER FRIVILLIGCENTER ROSKILDE? Vi er en platform for frivilligt socialt engagement. Vi kan bl.a. hjælpe dig med at finde en forening, hvis du har lyst til at engagere dig som frivillig, opstarte en helt ny frivillig social forening eller vil vide mere om frivilligt socialt arbejde. Du kan læse meget mere på www.frivilligcenter-roskilde.dk eller finde os på facebook. Desuden kan du altid kigge forbi vores kontor i Lammegade 36, st, tv. (åbent man. - tors. kl. 10-14 samt efter aftale). Mange følger med i Frivilligcenterets gøren og laden via Facebook, og vi gør med jævne mellemrum status. Frivilligcenter Roskilde fik 40.000 kr. fra Nykreditfonden til en digital infoskærm markedsføring af frivillighed. 15
Go Orange. Frivilligcenteret var på gaden under Go Orange op til festivalugen under sloganet: Få en appelsin i din turban; bliv frivillig. Ved Mænds sundhedsdag i juni var Frivilligcenteret med til at sætte fokus på mænds mentale og sociale trivsel. 16
Politikerpraktik. I maj var 18 byrådspolitikere i praktik i en frivillig social forening for en dag. BORGERHJÆLP Der har været en markant stigning i henvendelser fra borgere i frivilligcenterets sekretariat vedrørende mulighederne for at få hjælp fra foreningerne. VELKOMMEN TIL FRIVILLIGCENTER ROSKILDES SEKRETARIAT Åbningstid: mandag - torsdag kl. 10.00-14.00 samt efter aftale. Telefon: 21 16 90 26 17
SAMARBEJDE MED ROSKILDE KOMMUNE Samarbejdet blev udbygget i 2013 på tværs af forvaltninger, bl.a. qua Frivilligcenterets projekt om at hjælpe sårbare borgere ud i de frivillige sociale tilbud. Frivilligcenteret lagde bl.a. en stor indsats i at ruste kommunale frontmedarbejdere til at bære viden med sig om de frivillige tilbud til gavn for borgere, der har brug for hjælp. Bl.a. ved et afsluttende udviklingsseminar med brug af Forumteater. 18
SAMARBEJDE I ØVRIGT BOSJ er boligselskab for store dele af Roskilde Kommunes almene boligbyggeri og har derigennem en kæmpe kontaktflade. Vi var glade for at kunne udvide samarbejdet i 2013 og ikke mindst for samarbejdet om en fælles ansøgning til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikt. 2013 bød også på samarbejde med Revacenteret BOMI. 19
FRIVILLIGCENTERET I TAL Målbare services i 2013 sammenlignet med 2012 1) I 2012 talte vi henvendelser, i 2013 blev denne kategori opdelt i Konsulentbistand og Samarbejde. Tallet fra 2013 kombinerer konsulentsparringer, og oplæg under PUF 13, men ikke fx møder. Lokalebookinger i 2013 sammenlignet med 2012 20
Besøg på hjemmeside i 2013 sammenlignet 2012 Hvor kommer midlerne fra? Frivilligcenter Roskilde er primært finansieret af kommunale, statslige og fondsmidler. I 2013 har fordelingen set således ud: 1 Midlerne fra Socialministeriet, kommer fra 3 forskellige puljer 21
FREMTIDEN 2014 Indsatsområde: Netværk og samarbejder på tværs Frivilligcenteret har en ambition om i 2014 at lægge vores kræfter i at opstarte nye og støtte eksisterende netværk bl.a. gennem faglig sparring, hjælp i opstartsfasen og rekruttering af frivillige tovholdere. Campus med kræfter nyt toårigt projekt i samarbejde med Boligselskabet Sjælland Frivilligcenteret har modtaget en toårig bevilling fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til en indsats, der skal vende en uheldig udvikling i ungdomsboligområdet Filosofparken (beliggende i Trekroner) gennem frivillige indsatser. Frivilligcenteret får qua dette projekt mulighed for at afprøve nye metoder på og få nye erfaringer med det frivillige felt. Samtidig åbner projektet nye muligheder for foreninger, der fx vil i kontakt med en ny målgruppe, eller arrangere aktiviteter i den østlige del af Roskilde. Følgevenner skal hjælpe flere sårbare borgere ud i foreningslivet Vi vil i 2014 fortsætte og udvide vores gode samarbejde med kommunale frontmedarbejdere om at få flere brugere ud til foreningernes aktiviteter. Vi vil skabe en guideordning af frivillige, der har lyst til at støtte de mest udsatte borgere i at nå ud til foreningernes aktiviteter. Herunder vil vi skabe en bedre kortlægning af foreningernes tilbud og lære dem endnu bedre at kende, for på den måde at kunne give en bedre vejledning til borgere, der søger hjælp. Visionen er at skabe endnu bedre muligheder for hjælp for socialt sårbare personer i Roskilde Kommune. 22
23
24
FRIVILLIGCENTER ROSKILDE ÅRSREGNSKAB 2013 Ejner Jensen, Bestyrelsesformand 25
REGNSKAB 2013 DRIFTSREGNSKAB Frivilligcenter Roskilde Regnskab 2013 Emne Regnskab Note Tilskud overført fra 2012 55.552 1 Det' for mænd overført fra 2012 60.179 2 Øvrige indtægter (kopisalg) 17.330 Tilskud fra Roskilde Kommune 600.000 Grundfinansiering fra Socialministeriet 350.000 PUF-midler fra Socialministeriet 2012-13 300.000 3 PUF-midler fra Socialministeriet 2013 300.000 4 Uddannelsespuljemidler fra Socialministeriet 30.500 5abc Medlemskontingenter 12.800 Tilskud fra fonde (Tuborg, Nykredit og Nordea) 70.000 Indtægter 1.796.361 Løn afholdt af midler fra Roskilde Kommune 400.000 1 Løn afholdt af midler fra Grundfinansieringen til drift 229.335 Medarbejderindsats rettet mod styrket foreningskapacitet via PUF-midler 2012-13 275.000 3 Medarbejderindsats rettet mod udsattes foreningsdeltagelse via PUF-midler 2013 265.050 4 Tilskud fra private aktører 70.000 Annoncering i Roskilde Avis 1.555 Øvrige personaleudgifter 6.304 Administration (mødeforplejn., materialer. mv.) 17.705 Revision 3.750 Abonnementer, kontigenter og forsikring 42.782 It, inventar, maskiner og materiel 20.805 Grunde og bygninger 25.298 Rengøring og vinduespolering 48.528 Bestyrelsen 1.979 Kurser og aktiviteter 973 Generalforsamling 5.293 Aktiviteter afviklet for PUF midler 2012-13 25.000 3 Aktiviteter afviklet for PUF midler 2013 34.950 4 Kurser afviklet for Uddannelsespuljemidler 30.500 5abc Det' for mænd såmænd netværket 60.179 2 Udgifter 1.564.987 Driftsresultat 2013 231.374 26
STATUS Frivilligcenter Roskilde Status 2013 Balance pr. 31.12.2013 Emne Regnskab Aktiver Mellemregning med Roskilde Kommune 246.374 Aktiver i alt 246.374 Passiver Egenkapital Saldo pr. 1.1.2013 115.731 Nedbringelse af mellemregning -115.731 Overført årets resultat 231.374 Egenkapital pr. 31.12.2013 231.374 Deposita for nøglebrikker og skabsnøgler 15.000 Passiver i alt 246.374 27
NOTER Note Noter til driftsregnskab 2013 1 Tilskud overført fra tidligere år Tallet burde reelt ligge 59.865 kr. højere pga. for meget udbetalt løn i 2012. Beløbet er modregnet i 2013s løn 2 Det' for mænd såmænd netværket Det' for mænd såmænd, Indtægter i form af overførsel fra 2012 60.179 Det' for mænd såmænd, Udgifter 55.478 Det' for mænd såmænd, Overskud fra Antonius fonden overført til brug i 2014 4.701 3 PUF- midler fra Socialministeriet 2012-2013 300.000 Løn Dl Projektleder 275.000 AkDviteter (herunder udgiier Dl hvervning, annoncering, infomateriale) 10.000 MødeaNoldelse 15.000 4 PUF midler fra Socialministeriet 2013 300.000 Løn Dl Projektleder 265.050 Offentlig transport 300 AkDviteter (herunder udgiier Dl seminar, forplejning og infomateriale) 32.500 MødeaNoldelse 2.150 5 Uddannelsespuljemidler fra Socialministeriet - samlet 30.500 a Kurset: Humor som værktøj i mødet med det svære 7.000 Honorar Dl undervisere 4.000 Transport Dl undervisere 500 Ophold og forplejning 2.000 (Kursus)materialer 500 b Kurset: Hvordan håndterer man pludselige forandringer og kriser? 15.400 Honorar Dl undervisere 12.000 Transport Dl undervisere Ophold og forplejning 2.400 (Kursus)materialer 1.000 c Kurset: Håndtering af Sorg 8.100 Honorar Dl undervisere 4.500 Transport Dl undervisere 1.200 Ophold og forplejning 1.600 (Kursus)materialer 800 28
DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING Påtegning på årsregnskabet Til bestyrelsen for Frivilligcenter Roskilde Vi har revideret årsregnskabet for Frivillighedscenter Roskilde for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2013, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet er aflagt i henhold til god regnskabsskik. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med god regnskabsskik. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et regnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Herudover er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af udarbejdelse af årsregnskabet, er i overensstemmelse med gældende love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om opgørelse af omkostninger på grundlag af vores revisi- on. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internatinale standarder om revision og yderligere krav iflø ge dansk revisorlovgivning, og god offentlig revisionsskik. Dette kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at regnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i opgørelsen. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i regnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for udarbejdelsen af regnskabet. Formålet hermed er, at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af den interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabs-mæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af regnskabet. 29
Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af udarbejdelse af årsregnskabet, er i overensstemmelse med gældende love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det Konklusion er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Frivilligcenter Roskildes aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af Frivilligcenter Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Frivilligcenter Roskildes aktiver, Roskildes passiver og aktiviteter finansielle for stilling regnskabsåret pr. 31. december 1. januar 2013-31. samt december af resultatet 2013 af i overensstemmelse Frivilligcenter Roskildes med aktiviteter regnskabsskik. for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2013 i overensstemmelse med god regnskabsskik. god Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, ligeledes at dispositioner vores opfattelse, der er omfattet der er af etableret udarbejdelse forretningsgange af årsregnskabet, og interne i overensstemmelse kontroller, der Det understøtter, med gældende at de love dispositioner og andre forskrifter der omfattet samt med af udarbejdelse indgåede aftaler årsregnskabet, og sædvanlig er praksis. i overensstemmelse med gældende love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. København, den 4. marts 2014 Statsautoriseret Møller n revisor 30
BUDGET 2014 Budget 2014 Beløb Emne / indtægter Overført årsresultat fra 2013 230.000 Tilskud fra Roskilde Kommune 600.000 Grundfinansiering fra Socialministeriet 350.000 PUF-midler fra Socialministeriet 250.000 Projektmidler fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 2014-16 (i 2014) 335.000 Medlemskontingenter 12.000 Kopiafregning 10.000 Forventet resultat indtægter 2014 1.787.000 Emne / udgifter Fagpersonale - løn 926.493 PUF midler 2014 ( lønkroner) 229.500 MBBL midler 2014-16 ca. ( lønkroner) 300.000 Annoncering i Roskilde Avis 10.000 Øvrige personaleudgifter 12.000 Administration (mødeforplejn., mat. mv.) 15.000 Revision 3.750 Abonnementer, kontigenter og forsikring 45.000 It, inventar, maskiner og materiel 15.000 Grunde og bygninger 15.000 Rengøring og vinduespolering 60.000 Bestyrelsen 3.000 Kurser og aktiviteter 10.000 Markedsføring og synliggørelse 10.000 Generalforsamling 7.000 PROJEKTER PUF midler 2013 (aktivitetskroner) 20.500 MBBL midler ca. (aktivitetskroner) 35.000 Forventet resultat udgifter 2014 1.717.243 Forventet driftsresultat 2014 69.757 31