Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Regnskab 2013 Tabel 1.31 RESSOURCEFORBRUGER PÅ HOVEDKONTONIVEAU - Nettodriftsudgifter Tabel 4.10 - Nettoanlægsudgifter Tabel 4.40 BØRNEPASNING - Børnepasning - Budget 2014 Tabel 5.10 FOLKESKOLEN - Folkeskolen - Budget 2014 Tabel 6.10 - Nøgletal for folkeskolen 2014 Tabel 6.14 TILBUD TIL ÆLDRE - Tilbud til ældre - Budget 2014 Tabel 7.10

GENERELLE NØGLETAL 1.10 OVERORDNEDE NØGLETAL 2014 Udgiftsbehov pr. indb. 103,8 100,2 98,6 100,0 Beskatningsgrundlag pr. indb. 85,8 92,6 92,4 100,0 Ressourcegrundlag pr. indb. 98,5 97,1 96,0 100,0 Ressourcepres 105,4 103,2 102,8 100,0 Skattefinansierede nettodriftsudgifter pr. indb. 103,8 100,6 98,6 100,0 Serviceniveau 99,9 100,3 99,9 100,0 Beskatningsniveau 102,7 104,2 101,5 100,0 Skat/service forhold 102,7 103,9 101,7 100,0 Faktisk udgiftspres 105,3 103,5 102,6 100,0 Balanceindikator 97,5 100,7 98,9 100,0 Antallet af kommuner i sammenligningsgruppen for Norddjurs er: 11 ---> 1.99 Gruppen omfatter kommuner med under 40.000 indb.

GENERELLE NØGLETAL 1.15 UDFORDRINGSBAROMETER 2014 NIVEAU-UDFORDRINGER 2014 Ressourcepres 2014 105,4 103,2 102,8 100,0 Nettodriftsudgifter til overførsler kr. pr. indb. 2014 12067 11880 11252 11299 Forsørgerbrøk 2014 64,9 68,9 67,2 61,1 Balanceindikator 2014 97,5 100,7 98,9 100,0 Driftsresultat pr. indb. regnskab 2013 2673 3189 2733 3133 Likviditet efter kassekreditreglen pr. indb. 2014 (1. kvartal) 7457 5659 4893 5310 Finansiel egenkapital pr.indb. ult. 2013 23606 19416 22381 23225 Budgetoverskridelse pr. indbygger, skattefinansierede nettodriftsudgifter 2013-2343 -1499-1864 -1371 ÆNDRINGS-UDFORDRINGER 2014 Ressourcepres 2010-2014 (pct.point) -2,8-1,8-2,1 0,0 Nettodriftsudgifter til overførsler 2010-2014 (kr. pr. indb.) 3028 2818 2637 2308 Forsørgerbrøk 2010-2014 (pct. point) 1,7 4,1 4,0 2,4 Fremskr. forsørgerbrøk 2014-2024 11,0 8,9 8,2 4,8 Balanceindikator 2010-2014 (pct.point) 3,0 1,7 1,2 0,0 Driftsresultat 2010-2013 (kr. pr. indb) 1717 1610 1366 1577 Likviditet efter kassekreditreglen 2010-2014 (kr. pr. indb.) 6212 2725 1704 1656 Finansiel egenkapital ultimo 2010-2013 kr. pr. indb. 30670 12566 12959 8050 Antallet af kommuner i sammenligningsgruppen for Norddjurs er: 11 ---> 1.99 Gruppen omfatter kommuner med under 40.000 indb. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2013www.kora.dk

RESSOURCEFORBRUGET PÅ 19 UDGIFTSOMRÅDER 1.30 BUDGET 2014 Børnepasning, kr. pr. 0-5 årig 61857 64165 63844 69653 Folkeskolen, kr. pr. 6-16 årig 80133 70145 69750 72926 Tilbud til ældre kr. pr. 65 årig og derover 46659 41438 41185 43356 Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger kr. pr. 17-64 årig (ekskl. forsikrede ledige) 5400 5654 4566 5616 Sygedagpenge kr. pr. 17-64 årig 2878 2711 2696 2333 Førtidspensioner kr. pr. 17-64 årig 6754 10441 6982 6331 Personlige tillæg mv. pr. pensionist 549 529 452 518 Boligsikring kr. pr. 17-64 årig 496 570 471 574 Børn/unge med særl. behov, kr.pr. 0-22 årig 12658 8325 8326 8123 Voksne med særlige behov, kr. pr. 18+ årig 3709 5376 5174 5432 Tilbud til udlændinge (bruttodrift) kr. pr.18 årig og derover 395 547 551 563 Revalidering og løntilskud mv. pr.17-64 årig 3242 3028 3019 2304 Fritid, biblioteksvæsen, kultur mv. kr. pr. indb. 2020 1755 1799 1983 Vejvæsen kr. pr. indb. 679 1195 1148 1024 Redningsberedskab kr. pr. indb. 231 221 238 230 Administration mv. kr. pr. indb. (ekskl. lønpuljer, tjenestem.pension, forsikringspuljer og gen. reserver) 5374 5834 5357 5407 Natur- og miljøbeskyttelse kr. pr. indb. 230 221 177 141 Sundhedspleje og tandpleje, kr. pr. 0-17 årig 3021 2451 2564 2582 Sundhedsvæsen, genoptr. og foreb. kr.pr. indb. 4747 4258 4159 4279 Sammenligningsgruppens størrelse og sammensætning er forskellig fra område til område, idet sammenligningsgruppen er valgt på grundlag af behovsstrukturen på det enkelte område samt kommunens ressourcesituation. Der henvises til de mere detaljerede tabeller samt oversigterne over sammenligningsgrupperne. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2013www.kora.dk

RESSOURCEFORBRUGET PÅ 19 UDGIFTSOMRÅDER 1.31 REGNSKAB 2013 Børnepasning, kr. pr. 0-5 årig 58746 61384 61389 67728 Folkeskolen, kr. pr. 6-16 årig 76392 67606 66851 70255 Tilbud til ældre kr. pr. 65 årig og derover 35895 41879 41336 44072 Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger kr. pr. 17-64 årig (ekskl. forsikrede ledige) 5025 5409 4398 5412 Sygedagpenge kr. pr. 17-64 årig 2818 2566 2516 2188 Førtidspensioner kr. pr. 17-64 årig 6218 9843 6645 6150 Personlige tillæg mv. pr. pensionist 526 495 431 471 Boligsikring kr. pr. 17-64 årig 463 564 455 574 Børn/unge med særl. behov, kr.pr. 0-22 årig 11921 8197 8095 8156 Voksne med særlige behov, kr. pr. 18+ årig 5576 5626 5217 5503 Tilbud til udlændinge (bruttodrift) kr. pr.18 årig og derover 513 545 538 574 Revalidering og løntilskud mv. pr.17-64 årig 2450 2617 2690 1992 Fritid, biblioteksvæsen, kultur mv. kr. pr. indb. 1931 1757 1803 1997 Vejvæsen kr. pr. indb. 990 1280 1239 1034 Redningsberedskab kr. pr. indb. 232 221 233 232 Administration mv. kr. pr. indb. (ekskl. lønpuljer, tjenestem.pension og interne forsikringspuljer) 5765 5954 5321 5344 Natur- og miljøbeskyttelse kr. pr. indb. 246 206 168 134 Sundhedspleje og tandpleje, kr. pr. 0-17 årig 2992 2399 2513 2526 Sundhedsvæsen, genoptr. og foreb. kr.pr. indb. 4397 4161 4057 4227 Sammenligningsgruppens størrelse og sammensætning er forskellig fra område til område, idet sammenligningsgruppen er valgt på grundlag af behovsstrukturen på det enkelte område samt kommunens ressourcesituation.

RESSOURCEFORBRUGET PÅ HOVEDKONTONIVEAU 4.10 NETTODRIFTSUDGIFTER BUDGET 2014 Alle tal er beregnet i kroner pr. indb. Alle nøgletal er korrigeret for "sælg-og-lej-tilbage". DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE 0. Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 898 997 806 1058 2. Transport og infrastruktur 1396 1583 1777 1537 3. Undervisning og kultur 12052 11220 11530 11060 4. Sundhedsområdet 5328 4830 4720 4819 5. Sociale opgaver og beskæftigelse 33768 32443 31654 32637 (ekskl. 5.30 Ældreboliger, bortset fra grp 001, 005 og 006) 6. Fællesudgifter og administration 6454 6982 6413 6606 (ekskl. 6.52.72, grp 001 og 002) Skattefinansierede nettodriftsudgifter i alt kr. pr. indb. 59897 58056 56900 57718 Heraf: - Overførsler 12067 11880 11252 11299 - Forsikrede ledige 2504 2316 2236 2302 - Aktivitetsbestemt medfinansiering 3547 3525 3331 3479 - Ældreboliger grp 001, 005 og 006 56 57 47 41 - Indtægter fra central refusionsordning -297-241 -196-266 - Service (inkl. administration) 42019 40520 40229 40864 DET BRUGERFINANSIEREDE OMRÅDE Forsyningsvirksomheder 0 0 2-10 Spildevandsanlæg 0 0-1 0 Affaldshåndtering 0-17 -40-17 1. Forsyningsvirksomheder mv. i alt 0-17 -38-27 Ældreboliger bortset fra grp 001,005,006-579 -281-344 -232 6.52.72 grp 001+002: udbetaling af tj.mandspension vedr. kommunale forsyningsvirksomheder 0 3 3 48 Brugerfinansieret område i alt kr. pr. indb. -579-294 -379-210 NETTODRIFTSUDGIFTER I ALT, kr.pr.indb. 59318 57761 56521 57507 (Korrigeret for "Sælg-og-lej-tilbage" i alt) 0 0 0 19 Antallet af kommuner i sammenligningsgruppen for Norddjurs er: 11 ---> 1.99 Gruppen omfatter kommuner med under 40.000 indb.

RESSOURCEFORBRUGET PÅ HOVEDKONTONIVEAU 4.40 NETTOANLÆGSUDGIFTER BUDGET 2014 DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE 0. Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger (ekskl. jordforsyning mv.) 298 422 312 426 2. Trafik og infrastruktur 746 484 2038 699 3. Undervisning og kultur 261 695 660 869 4. Sundhedsområdet 0 123 78 63 5. Social og sundhedsvæsen (ekskl. 90% af 5.32.30 Ældreboliger) 950 296 299 396 6. Administration m.v. 134 565 118 226 Skattefinansierede nettoanlægsudgifter kr. pr. indb. 2389 2585 3505 2679 5.32.30 Ældreboliger (90%) kr. pr. indb. 0 0 135 170 JORDFORSYNING Bolig- og erhvervsformål -19-33 -53-63 Fælles formål, offentlige og ubestemte formål 0 3 79 10 Jordforsyning i alt -19-29 27-53 DET BRUGERFINANSIEREDE OMRÅDE Forsyningsvirksomheder kr. pr. indb. 0 0 144 216 Spildevandsanlæg kr. pr. indb. 0 0 0 0 Affaldshåndtering kr. pr. indb. 0 28 17 63 1. Forsyningsvirksomheder mv. i alt kr. pr. indb. 0 28 161 279 NETTOANLÆGSUDGIFTER I ALT KR. PR. INDB. 2370 2584 3828 3075 Antallet af kommuner i sammenligningsgruppen for Norddjurs er: 11 ---> 1.99 Gruppen omfatter kommuner med under 40.000 indb.

BØRNEPASNING 5.10 BUDGET 2014 5.25.10 Fælles formål kr. 0-5 årig 15974 9014 7968 8281 5.25.11 Dagpleje kr. 0-5 årig 20810 16981 17245 10910 5.25.12 Vuggestuer kr. 0-2 årig 3256 1287 799 4898 5.25.13 Børnehaver kr. 3-5 årig 7397 16932 20635 14668 5.25.14 Integrerede daginst. (skønnede udgifter til 0-5 årige), kr. 0-5 årig 14566 20982 22460 34285 5.25.18 Åbne pæd. tilbud, legesteder mv. kr. 0-5 årig 11 9 14 10 5.25.19 Tilskud til priv. inst., dagpleje, fritidshjem klubber og puljeord. kr. 0-5 årig 1024 4592 3179 2997 Korrektion for Sælg-og-lej-tilbage pr. 0-5 årig 0-3 0-38 Børnepasning, ekskl. 3.22.16 og 5.25.17, kr. pr. 0-5 årig 57762 61428 62363 66500 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber kr. 0-5 årig 1924 2403 1132 2832 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning, grp. 001 kr. 0-5 årig 0-9 -3-14 3.22.16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen kr. 0-5 årig 2170 343 352 334 Børnepasning i alt kr. pr. 0-5 årig 61857 64165 63844 69653 Udgiftsniveau, indeks 88,8 92,1 91,7 100,0 Beregnet udgiftsbehov (2011), indeks 93,5 91,3 94,9 100,0 Beregnet serviceniveau, indeks 95,0 101,0 96,6 100,0 Antallet af kommuner i sammenligningsgruppen for Norddjurs er: 16 ---> 5.99 Udgiftsbehovet i gruppen er lavt

FOLKESKOLEN 6.10 BUDGET 2014 3.22.01 Folkeskoler kr. 6-16 årig 47042 43076 44057 44525 3.22.02 Fællesudgifter for kom. samlede skolevæsen kr. 6-16 årig 0 1167 551 964 3.22.03 Syge- og hjemmeunderv. kr. 6-16 årig 116 94 72 77 3.22.04 Pædagogisk psyk. rådg. kr. 6-16 årig 1387 1538 1497 1620 3.22.06 Befordring af elever i grundskolen kr. 6-16 årig 2785 1292 967 873 3.22.07 Specialunderv. i regionale tilbud kr. 6-16 årig 939 404 244 401 3.22.08 Kommunale specialskoler kr. 6-16 årig 16227 7421 7298 7836 3.22.10 Bidrag til statslige og private skoler kr. 6-16 årig 3820 5604 4772 5239 - heraf grp 004 SFO frie grundskoler 348 526 350 408 3.22.12 Efterskoler og ungd.kostskoler kr. 14-18 årig 2267 2931 3763 2690 3.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning 1547 1670 1709 1752 kr. 14-18 årig 3.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge kr. 6-16 årig 0 1195 917 953 Korrektion for Sælg-og-lej-tilbage pr. 6-16 årig 0-118 0-97 I alt ekskl. pasning, kr. pr. 6-16 årig 74430 63927 63018 64500 - heraf 3.22.07 og 3.22.08 17166 7824 7542 8237 3.22.05 Skolefritidsordning kr. 6-10 årig 13283 12422 13289 12649 5.25.14 Integrerede daginst. (skønnede udgifter til 6 årige og derover), kr. 6-10 årig 82 185 804 1739 5.25.15 Fritidshjem kr. 6-10 årig 0 125 105 1066 5.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud kr. 6-10 årig 0 1336 1152 3330 Folkeskolen i alt kr. pr. 6-16 årig 80133 70145 69750 72926 Udgiftsniveau, indeks 109,9 96,2 95,6 100,0 Beregnet udgiftsbehov (2011), indeks 98,4 97,8 96,6 100,0 Beregnet serviceniveau, indeks 111,7 98,3 99,0 100,0 Antallet af kommuner i sammenligningsgruppen for Norddjurs er: 16 ---> 6.99 Udgiftsbehovet i gruppen er middel

FOLKESKOLEN 6.14 NØGLETAL FOR FOLKESKOLEN 2014 Antal skoler 12 - - - Gennemsnitlig skolestørrelse 305 478 352 448 Klassekvotient 19,9 21,2 20,9 21,7 Elevernes fordeling på folkeskoler og privatskoler: Normalklasser 0.-10. kl. i folkeskolen 88,3 82,8 85,2 83,5 Privatskoler 11,7 17,2 14,8 16,5 I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 UDVIKLING 2011-2014 Klassekvotient (absolut) -0,8 0,6 0,6 0,8 Normalklasseelever 0-10. klasse (pct.) -7,3-5,2-2,7-1,4 Privatskoleelever (pct.point) 0,5 2,6 1,1 1,1 Antallet af kommuner i sammenligningsgruppen for Norddjurs er: 16 ---> 6.99 Udgiftsbehovet i gruppen er middel

TILBUD TIL ÆLDRE 7.10 BUDGET 2014 5.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede (ekskl. gr. 002 og 003) 41795 34830 34759 35745 Heraf: 5.32.001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp 9804 10182 9033 9106 5.32.004 Hjemmesygepleje 2937 2881 3133 2807 5.32.009 Private lev. af pers. og praktisk hjælp 191 1239 618 1418 5.32.011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør 25332 16776 16062 15090 5.32.012-014 Hjemmehjælp mv. friplejeboliger 0 181 442 206 5.32.020 Tværg. arbejdsopg. mv i plejeboligbeb. 0 90 625 264 5.32.092-095 Beboer- og brugerbetalinger -1738-1088 -1228-1449 5.32.200 Ledelse og administration 3049 1661 1707 1653 5.32.999 Sum af uautoriserede grupperinger 2219 2909 4368 6651 5.32.32 Refusion 0 0 0-1 5.32.33 Forebygg. indsats for ældre og handicappede (ekskl. gr.004 Socialpæd.bistand og beh. til pers. -2236 1060 1559 1948 m. betydelig nedsat funktionsevne el. særl.soc. problemer) 5.32.34 Plejehjem og beskyttede boliger 1354 316 143 418 5.32.35 Hj.midler, forbrugsg. boligindr. + befordr. 3001 2488 2224 2443 (ekskl. gr. 001-004, 008,091 bil, høreapp.,it mv.) 5.32.37 Løn og plejevederlag til pårørende 249 166 177 175 Korrektion for "Sælg og lej tilbage" 0 0 0-1 5.22.07 Indt. fra central refusionsordn. grp. 008 0 0 0-8 Pleje og omsorg i alt kr. pr. 65+ årig 44162 38861 38862 40718 5.57.76 Boligydelser til pensionister 2238 2423 2079 2415 I alt ekskl. ældreboliger kr. pr. 65+ årig 46400 41285 40941 43133 5.32.30 Ældreboliger, grp. 001, 005 og 006 259 153 244 223 Ældreområdet i alt, kr. pr. 65+ årig 46659 41438 41185 43356 Udgiftsniveau (inkl. ældreboliger), indeks 107,6 95,6 95,0 100,0 Beregnet udgiftsbehov (2011), indeks 101,1 101,8 93,8 100,0 Beregnet serviceniveau, indeks 106,4 93,9 101,8 100,0 Ældreområdet i alt, kr. pr. 65+ årig vægtet efter aldersbetinget plejebolighyppighed 45130 41462 41415 43356 Ældreområdet i alt, kr. pr. 75+ årig 109473 102053 101762 107251 Antallet af kommuner i sammenligningsgruppen for Norddjurs er: 12 ---> 7.99 Udgiftsbehovet i gruppen er højt