Nøgletalsoversigt 2015

Transkript

1 Rødovre Kommune Økonomi og Personaleforvaltningen Nøgletalsoversigt 2015 juli 2015

2 Indhold Hvor forskellige er kommunerne betingelser og rammevilkår... 5 Samlet udgiftsbehov pr. borger i Socioøkonomisk udgiftsbehov... 6 Socioøkonomiske udgiftsfaktorer... 7 Aldersbestemt udgiftsbehov... 9 Kommunens borgere fordelt på alder Antal indbyggere pr Likviditet og gæld Likviditet pr. indbygger (NYE TAL) Langfristet gæld pr. indbygger (NYE TAL) Teknik og Miljø Bruttodriftsudgift til teknisk service pr. indbygger (NYE TAL) Bruttodriftsudgift til renovation pr. indbygger (NYE TAL) Nettodriftsudgift i kr. til vejvæsen pr. km vej (NYE TAL) Nettodriftsudgift til natur og miljø pr. indbygger (NYE TAL) Dagtilbud Børnepasning i alt, kr. pr. 0-5 årig (NYE TAL) Bruttodriftsudgift til børnepasning pr årig (NYE TAL) Bruttodriftsudgift til SFO pr. barn (NYE TAL) Årlig forældrebetaling for dagtilbud pr. år, 2015 (NYE TAL) Pladser i dagtilbud pr. 0-2 og 3-5 årig, 2014 (NYT NØGLETAL) Procentandel uddannede pædagoger i daginstitutioner (NYE TAL) Procentandel uddannede pædagoger i SFO og klubber Undervisning Undervisningsudgifter (netto) pr årig (NYE TAL) Elever pr. lærer i folkeskolen (NYE TAL) Gennemsnitlig skolestørrelse (NYE TAL) Gennemsnitlig klassekvotient (NYE TAL) Kultur og Fritid Biblioteksudgifter (netto) pr. indbygger (NYE TAL) Bruttodriftsudgift til kultur pr. indbygger (NYE TAL) Nettodriftsudgift til sport og fritid pr. indbygger (NYE TAL) Sundhed Nettodriftsudgift pr. indbygger til sundhed (NYE 2013-TAL) Nettodriftsudgift til tandpleje pr årig (NYE TAL) Nettodriftsudgift til sundhedstjeneste pr årig (NYE TAL) Det specialiserede socialområde Nettodriftsudgift pr årig til børn og unge med særlige behov (NYE TAL) Nettodriftsudgift pr årig til voksne med særlige behov (NYE TAL) Ældreområdet Ældreudgifter (netto) pr. 65+-årig (NYE TAL) Ældreudgifter (netto) pr. ældrepoint (NYE TAL) Overførsler Udgift til forsørgelse mv. (netto) pr årig (NYE TAL) Administration Administrative udgifter pr. indbygger (NYE TAL) Administrative udgifter som procentandel af samlede driftsudgifter (NYT NØGLETAL) Antal årsværk til ledelse og administration pr borgere (NYE TAL) Administrative udgifter til jobcenter pr. indbygger (NYT NØGLETAL)

3 Om nøgletalsoversigten Denne oversigt indeholder en række nøgletal for de væsentligste områder i Rødovre Kommune. Målet er at skabe et overblik over udgiftsniveauet i Rødovre Kommune sammenlignet med udvalgte kommuner. Det skal understreges, at nøgletal sjældent kan stå alene, og at der kan være flere forhold, der afgør om en kommune har et givet udgiftsniveau. Men oversigten kan give et fingerpeg om, hvilke områder, det kan være relevant at undersøge nærmere eller inddrage i politiske drøftelser. Der er brugt samme gruppe kommuner som sammenligningsgrundlag i alle nøgletallene kaldet referencegruppen i oversigten. Valget af sammenligningskommuner er baseret på erfaringerne fra de såkaldte ECOnøgletal, som bygger på en inddeling af landets kommuner i ni grupper, alt efter sammenhængen mellem ressourcespres og udgiftsbehov på de enkelte serviceområder. Valg af sammenligningskommuner og anvendelsen af ECO-nøgletallene er beskrevet i detaljer i dette link: Referencegruppen i denne nøgletalsoversigt er udvalgt ud fra hvor hyppigt den enkelte kommune optræder sammen med Rødovre Kommune i ECO-nøgletallene, og kommuner som optræder i færre end halvdelen af udgiftsområderne er frasorteret. Ud fra denne metode består referencegruppen af følgende 11 kommuner: Albertslund Brøndby Frederiksberg Frederikssund Glostrup Gribskov Herlev Hvidovre Ishøj København Tårnby Dette er altså kommuner, som Rødovre Kommune bør kunne sammenligne sig med ud fra overordnede sociale og demografiske forhold. Nøgletallet for hele denne referencegruppe er udregnet som er et simpelt gennemsnit for at undgå at meget store kommuner vægter uforholdsmæssigt meget i sammenligningen. Ud over referencegruppen er nøgletal for Region Hovedstaden og for hele Danmark med i oversigten (som vægtede gennemsnit). Nøgletallene bygger på regnskabstal for 2013 og 2014 samt budgettal for Nøgletallet viser nettodriftsudgifter, hvis der ikke står andet. Dvs. at indtægter fra f.eks. brugerbetaling og salg af pladser er trukket fra udgifterne. I sammenligning af nøgletallene må der tages forbehold for, at der kan være forskellig konteringspraksis i kommunerne. Der er samme forbehold ved budgettal, og kommunernes overvejelser ved budgetlægningen kan påvirke sammenligningsgrundlaget. 3

4 Siden sidste udgave af nøgletallene (august 2014) er der i øvrigt sket følgende ændringer: En række nøgletal er udgået ud fra en vurdering af væsentlighed: - Detaljerede nøgletal på det specialiserede socialområde (oversigten indeholder fortsat overordnede nøgletal for børn og unge samt voksne med særlige behov) - Nøgletal for personlige tillæg til pensionister - Nøgletal for gennemsnitlig institutionsstørrelse på dagtilbudsområdet Nøgletallet for indvandrere og efterkommere i folkeskolen er udgået grundet manglende valide/aktuelle data. Nøgletallet for pladser i dagpleje pr. 100 børn er udvidet, så det nu omfatter alle dagtilbud. Der er tilføjet nye nøgletal for administrative udgifter - Administrative udgifter som andel af samlede driftsudgifter - Administrative udgifter til jobcenter Grundlaget for en række nøgletal er i øvrigt ændret, så de bygger på tal fra Danmarks Statistik frem for Økonomi og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal. Det giver mulighed for fremadrettet at beregne de pågældende nøgletal tidligere. Kort om ordvalget i oversigten Under de enkelte nøgletal er der en kort kommentar om Rødovres placering i forhold til gennemsnittet i referencegruppen. Der er tilstræbt en konsekvent sprogbrug, baseret på følgende spilleregler: Under gennemsnittet - Rødovre ligger mindst 5 procent under gennemsnittet i det seneste budget/regnskabsår Betydeligt under gennemsnit Rødovre ligger mindst 10 procent under gennemsnittet i det seneste budget/regnskabsår Tæt på gennemsnittet Rødovres nøgletal afviger mindre end 5 procent fra gennemsnittet i alle årene Over gennemsnittet Rødovre ligger mindst 5 procent over gennemsnittet i det seneste budget/regnskabsår Betydeligt over gennemsnit Rødovre ligger mindst 10 procent over gennemsnittet i det seneste budget/regnskabsår Økonomi- og Personaleforvaltningen Juli

5 Hvor forskellige er kommunerne betingelser og rammevilkår Dette afsnit er en sammenligning af baggrundsvilkår i kommunerne. Baggrundsvilkårene sætter rammerne for de områder, som bliver gennemgået i resten af nøgletalsoversigten. Det kan altid diskuteres, hvilke forhold, der har betydning for udgiftsniveauet på forskellige serviceområder. Vi har valgt at vise de samme faktorer, som Økonomi- og Indenrigsministeriet bruger i den generelle udligning mellem kommunerne. På grund af Folketingsvalget er Økonomi og Indenrigsministeriets udsendelse af strukturelle nøgletal for 2016 forsinket. Nedenstående er derfor baseret på ministeriets nøgletal for 2015 (udsendt juni 2014). Det er en række socioøkonomiske faktorer og en aldersopdeling af borgerne. Faktorerne giver et samlet billede af udgiftsbehovet i den enkelte kommune, som har stor betydning for kommunens indtægter: Samlet udgiftsbehov pr. borger i 2015 Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunal udligning og generelle tilskud 2015 Ovenstående figur viser det samlede udgiftsbehov i Rødovre i forhold til kommunerne i referencegruppen. Udgiftsbehovet pr. borger i Rødovre er kr. i Det gennemsnitlige udgiftsbehov i referencegruppen er kr. Det gennemsnitlige udgiftsbehov for kommunerne i hovedstadsregionen er kr., og på landsplan er det gennemsnitlige udgiftsbehov kr. pr. borger. 5

6 Socioøkonomisk udgiftsbehov Det samlede udgiftsbehov er sammensat af et socioøkonomisk udgiftsbehov og et aldersbestemt udgiftsbehov. Figuren viser det socioøkonomiske udgiftsbehov, der er en sammenvejning af de faktorer, som Økonomi- og Indenrigsministeriet bruger i deres modeller. Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunal udligning og generelle tilskud 2015 Det socioøkonomiske udgiftsbehov i Rødovre er kr. i Gennemsnittet for referencegruppen er kr., og kr. i hovedstadsregionen. Landsgennemsnittet er på kr. pr. indbygger. De enkelte socioøkonomiske faktorer er vist i de næste tre tabeller. Faktorerne er: årige udenfor beskæftigelse over 5 pct årige uden erhvervsuddannelse Udlejede beboelseslejligheder Psykiatriske patienter Familier i bestemte boligtyper Antal børn i familier med lav uddannelse Antal enlige over 65 år Antal personer med lav indkomst Antal handicappede Antal indvandrere og efterkommere Antal årige i arbejde med færdigheder på grundniveau Årlig nedgang i befolkningstal Børn af enlige forsørgere Børn der har flyttet kommune mindst tre gange 6

7 Socioøkonomiske udgiftsfaktorer For at kunne sammenligne kommunerne, er den enkelte faktor sat i forhold til kommunens andel af antallet af indbyggere i Danmark. F.eks. har Rødovre relativt set en mindre andel af årige udenfor beskæftigelse end gennemsnittet på landsplan (0,95 hvor landsgennemsnittet er 1). Tabellerne skal læses sådan, at store tal i den enkelte kategori giver større tilskud til kommunen fordi det også betyder sandsynlighed for større udgiftsbehov i kommunen årige udenfor beskæftigelse årige uden erhvervsuddannelse Udlejede beboelseslejligheder Psykiatriske patienter Rødovre 0,99 1,13 1,52 1,15 Referencegruppe 1,05 1,18 1,21 1,09 Region Hovedstaden 1,03 1,08 1,10 1,04 Hele Landet 1,00 1,00 1,00 1,00 Albertslund 1,36 1,36 1,26 1,12 Brøndby 1,06 0,98 1,29 0,95 Frederiksberg 1,33 1,45 1,26 1,13 Frederikssund 1,33 1,48 1,70 1,19 Glostrup 0,70 0,80 0,68 0,95 Gribskov 0,90 1,16 1,47 1,41 Herlev 0,75 0,84 0,43 0,96 Hvidovre 0,93 1,02 1,60 1,15 Ishøj 0,96 1,14 1,24 1,09 København 1,44 1,76 1,30 1,11 Tårnby 0,81 1,02 1,09 0,91 Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunal udligning og generelle tilskud 2015 Socioøkonomiske udgiftsfaktorer 2 Familier i bestemte boligtyper Antal børn i familier med lav uddannelse Antal enlige over 65 år Antal personer med lav indkomst Antal handicappede Rødovre 1,94 1,24 1,22 1,17 0,94 Referencegruppe 1,63 1,27 1,03 1,18 0,95 Region Hovedstaden 1,15 1,00 1,00 1,28 0,84 Hele Landet 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Albertslund 1,12 1,10 0,82 2,07 0,79 Brøndby 0,59 0,61 1,20 1,31 0,79 Frederiksberg 2,03 1,86 0,84 1,71 1,03 Frederikssund 2,74 1,95 1,11 1,50 1,24 Glostrup 0,95 0,78 1,03 0,60 0,74 Gribskov 1,85 1,12 1,18 0,88 0,99 Herlev 0,95 0,83 1,15 0,58 0,77 Hvidovre 2,32 1,06 1,06 0,86 1,01 Ishøj 1,74 1,19 1,03 1,04 1,02 København 2,02 2,48 0,84 1,57 1,30 Tårnby 1,60 1,04 1,07 0,91 0,76 Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunal udligning og generelle tilskud

8 Socioøkonomiske udgiftsfaktorer 3 Antal indvandrere og efterkommere årige i arbejde med færdigheder på grundniveau Børn der har flyttet kommune mindst 3 gange Årlig nedgang i befolkningstal Børn af enlige forsørgere Rødovre 1,83 1,08 0,00 1,18 1,08 Referencegruppe 1,98 1,03 0,00 1,14 1,11 Region Hovedstaden 1,59 0,94 0,21 1,07 0,95 Hele Landet 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Albertslund 2,05 1,06 0,00 1,12 0,59 Brøndby 1,31 0,83 0,00 1,01 0,88 Frederiksberg 3,22 0,93 0,00 1,23 1,16 Frederikssund 3,43 1,05 0,00 1,12 1,11 Glostrup 0,60 1,01 0,00 1,14 1,29 Gribskov 1,68 1,17 0,00 1,11 0,91 Herlev 0,43 0,96 0,00 0,97 1,49 Hvidovre 1,90 1,00 0,00 1,34 1,28 Ishøj 1,86 1,10 0,00 1,17 1,06 København 4,26 1,04 0,00 1,23 1,38 Tårnby 1,07 1,18 0,00 1,15 1,07 Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunal udligning og generelle tilskud

9 Aldersbestemt udgiftsbehov Ud over det socioøkonomiske udgiftsbehov beregner staten også et aldersbestemt udgiftsbehov, der tager udgangspunkt i at udgifter til især pasning, undervisning og de sociale områder afhænger af borgernes alderssammensætning. Hvis kommunen f.eks. har mange unge og ældre, vil det aldersbestemte udgiftsbehov være højt. Aldersbestemt udgiftsbehov pr. indbygger i 2015 Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunal udligning og generelle tilskud 2015 Rødovre har et aldersbestemt udgiftsbehov på kr. i Det gennemsnitlige udgiftsbehov i referencegruppen er kr., og udgiftsbehovet i hovedstadsregionen er kr. Det aldersbestemte udgiftsbehov på landsplan er kr. 9

10 Kommunens borgere fordelt på alder Befolkningen i kommunerne har følgende procentvise fordeling: 0-6 år år Rødovre 8,5 11,3 3,3 6,1 12,2 7,0 32,9 9,6 6,4 2,7 Referencegruppe 8,1 11,6 3,5 6,6 12,7 6,9 32,8 10,7 5,2 1,9 Region Hovedstaden 8,1 11,1 3,4 7,3 14,6 7,1 31,8 9,8 4,8 1,9 Hele Landet 7,6 11,8 3,8 6,7 11,8 6,3 33,4 11,0 5,4 2,1 Albertslund 8,2 13,2 4,3 7,8 11,5 6,6 31,4 11,2 4,8 1,0 Brøndby 8,1 11,6 3,7 6,2 11,9 6,4 33,3 10,5 6,2 2,1 Frederiksberg 8,6 8,2 2,4 8,6 19,6 8,2 27,8 9,6 4,7 2,3 Frederikssund 6,7 13,5 3,9 4,3 7,4 5,6 36,9 13,7 6,2 1,8 Glostrup 8,4 10,7 3,3 6,5 12,7 6,9 32,7 10,1 6,1 2,5 Gribskov 6,1 12,8 4,0 3,7 6,4 5,0 37,7 15,8 6,6 1,9 Herlev 8,8 12,2 3,7 6,0 10,7 6,8 33,6 9,8 5,8 2,5 Hvidovre 8,6 12,0 3,7 6,8 12,2 7,1 32,7 9,5 5,3 2,2 Ishøj 9,1 12,4 4,1 7,0 13,2 6,9 32,0 10,6 3,7 1,1 København 8,7 8,1 2,5 10,9 23,9 8,6 26,8 6,3 2,7 1,3 Tårnby 8,3 12,4 3,5 5,1 9,9 7,3 35,3 10,5 5,4 2,5 Kilde: Danmarks Statistik I forhold til referencegruppen har Rødovre en relativ stor andel 0-6 årige og ældre over 75 år. Til gengæld er aldersgrupperne i intervallet fra 7-34 år samt ældre mellem år relativt små i Rødovre. Antal indbyggere pr Antal indbyggere Rødovre Referencegruppe Region Hovedstaden Hele Landet Albertslund Brøndby Frederiksberg Frederikssund Glostrup Gribskov Herlev Hvidovre Ishøj København Tårnby Kilde: Danmarks Statistik Tabellen viser antal indbyggere i kommunerne. 10

11 Likviditet og gæld Likviditet pr. indbygger (NYE TAL) Rødovre Referencegruppe Hovedstaden Hele landet Albertslund Brøndby Frederiksberg Frederikssund Glostrup Gribskov Herlev Hvidovre Ishøj København Tårnby Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal Nøgletallet viser kommunens gennemsnitlige likviditet målt over de seneste 365 dage. Rødovre Kommunes likviditet er betydeligt under gennemsnittet for referencegruppen. Langfristet gæld pr. indbygger (NYE TAL) Rødovre Referencegruppe Region Hovedstaden Hele Landet Albertslund Brøndby Frederiksberg Frederikssund Glostrup Gribskov Herlev Hvidovre Ishøj København Tårnby Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal. Nøgletallet opdateres medio Rødovre Kommunes gæld er over gennemsnittet for referencegruppen 11

12 Teknik og Miljø Bruttodriftsudgift til teknisk service pr. indbygger (NYE TAL) Rødovre Referencegruppe Hovedstaden Hele landet Albertslund Brøndby Frederiksberg Frederikssund Glostrup Gribskov Herlev Hvidovre Ishøj København Tårnby Kilde: Danmarks Statistik Teknisk Service dækker jordforsyning, faste ejendomme, fritidsområder, fritidsfaciliteter, kirkegårde, naturfredning, vandløbsvæsen, øvrige miljøforanstaltninger, naturbeskyttelse, redningsberedskab, kollektiv trafik, havne samt vejvæsen. Rødovres udgifter til teknisk service pr. indbygger er betydeligt over gennemsnittet for referencegruppen. Bruttodriftsudgift til renovation pr. indbygger (NYE TAL) Rødovre Referencegruppe Region Hovedstaden Hele landet Albertslund Brøndby Frederiksberg Frederikssund Glostrup Gribskov Herlev Hvidovre Ishøj København Tårnby Kilde: Danmarks Statistik. Grundet manglende budgettering indgår Glostrup ikke i gennemsnittet i Renovationsområdet omfatter restaffald, storskrald, diverse andre affaldstyper og genbrugsstationer Rødovres budgetterede udgifter til renovation er tæt på gennemsnittet for referencegruppen. I 2014 var de faktiske udgifter dog betydeligt over gennemsnittet. 12

13 Nettodriftsudgift i kr. til vejvæsen pr. km vej (NYE TAL) Rødovre Referencegruppen Region Hovedstaden Hele landet Albertslund Brøndby Frederiksberg Frederikssund Glostrup Gribskov Herlev Hvidovre Ishøj København Tårnby Kilde: Vejsektoren.dk, Danmarks Statistik (data vedr. antal km vej er pr ) Området vejvæsen er vedligeholdelse af veje, belægninger, snerydning, følgeudgifter til vejanlæg og diverse fællesudgifter. Kommunernes parkeringsindtægter indgår ikke længere i nøgletallet. Kommunerne konterer drifts og anlægsudgifter på vejområdet forskelligt. Desuden kan der være forskellig praksis i forhold til at kontere indtægter. Ovenstående nøgletal omfatter kun driftsudgifter. De budgetterede udgifter til vejvæsen pr. km. vej i Rødovre er betydeligt under gennemsnittet for referencegruppen. I 2014 var de faktiske udgifter i Rødovre dog over gennemsnittet. Nettodriftsudgift til natur og miljø pr. indbygger (NYE TAL) Rødovre Referencegruppe Region Hovedstaden Hele landet Albertslund Brøndby Frederiksberg Frederikssund Glostrup Gribskov Herlev Hvidovre Ishøj København Tårnby Kilde: Danmarks Statistik. Ishøj har netto indtægter på natur og miljøområdet sandsynligvis på grund af kontering af opgaver løst for Vallensbæk Kommune. Ishøj indgår derfor ikke i gennemsnittet. Natur og miljøområdet dækker vedligeholdelse af vandløb, jordforurening og andre miljøforanstaltninger, miljøtilsyn og andre former for planlægning og undersøgelser på miljøområdet. Rødovres udgifter til natur og miljø er betydeligt over gennemsnittet for referencegruppen muligvis grundet konteringsforskelle mellem kommunerne, jf. note under tabellen. 13

14 Dagtilbud Børnepasning i alt, kr. pr. 0-5 årig (NYE TAL) Rødovre Sammenligningsgruppe Region Hovedstaden Hele landet Kilde: ECO-nøgletallene Opgørelsen er baseret på ECO-nøgletallene, hvor Rødovre Kommune sammenlignes med Vallensbæk, Hvidovre, Glostrup, Herlev og Ballerup. Gruppen af sammenligningskommuner er ikke identisk med den referencegruppe, der er anvendt for de øvrige nøgletal. ECO-nøgletallene for de enkelte kommuner i sammenligningsgruppen er ikke tilgængelige. Nøgletallet viser nettodriftsudgifter for daginstitutioner, dagpleje, fælles udgifter, åbne pædagogiske tilbud, tilskud til private ordninger og udgifter til sprogstimulering. Bruttodriftsudgift til børnepasning pr årig (NYE TAL) Rødovre Referencegruppe Region Hovedstaden Hele landet Albertslund Brøndby Frederiksberg Frederikssund Glostrup Gribskov Herlev Hvidovre Ishøj København Tårnby Kilde: Danmarks Statistik Bruttodriftsudgifterne omfatter dagpleje, vuggestuer, børnehaver, integrerede daginstitutioner, fritidshjem, skolefritidsordninger, åbne pædagogiske tilbud og legesteder. Det samlede udgiftsniveau på børnepasningsområdet i Rødovre er tæt på gennemsnittet for referencegruppen. 14

15 Bruttodriftsudgift til SFO pr. barn (NYE TAL) Rødovre Referencegruppe Region Hovedstaden Hele Landet Albertslund Brøndby Frederiksberg Frederikssund Glostrup Gribskov Herlev Ishøj København Tårnby Kilde: Danmarks Statistik. Tal for 2015 forventes offentliggjort i marts Hvidovres nøgletal indgår ikke i opgørelsen på grund af fejl i data. Udgiften pr. barn i SFO i Rødovre er betydeligt over gennemsnittet for referencegruppen. Årlig forældrebetaling for dagtilbud pr. år, 2015 (NYE TAL) Kommunal dagpleje Vuggestuer Børnehave SFO (6-9 år) SFO (10-13 år) Ungdomsklubber (14-18 år) Rødovre Referencegruppe Region Hovedstaden Hele landet Albertslund Brøndby Frederiksberg Frederikssund Glostrup Gribskov Herlev Hvidovre Ishøj København Tårnby Kilde: Danmarks Statistik. Taksterne er ekskl. betaling for eventuelle (frivillige) madordninger og andre tilkøbsydelser. Rødovre Kommunes dagplejetakster er lavere end gennemsnittet for referencegruppen. Børnehavetaksten er betydeligt lavere end referencegruppens gennemsnit. Til gengæld er SFO-taksterne i Rødovre betydeligt over gennemsnittet i referencegruppen. 15

16 Pladser i dagtilbud pr. 0-2 og 3-5 årig, 2014 (NYT NØGLETAL) Dagpleje pr. 0-2 årig Daginstitution pr. 0-2 år Daginstitution pr. 3-5 år Rødovre 20,7 48,8 98,8 Referencegruppe 12,5 52,1 91,8 Region Hovedstaden 7,7 55,5 89,9 Hele Landet 25,9 36,6 90,7 Albertslund 9,3 52,2 97,1 Brøndby 7,5 45,7 97,2 Frederiksberg 1,9 62,5 94,1 Frederikssund 27,0 39,3 96,6 Glostrup 8,0 53,1 90,1 Gribskov 25,1 46,4 91,2 Herlev 12,9 53,8 82,9 Hvidovre 10,5 52,8 92,2 Ishøj 8,7 57,2 86,7 København 4,2 56,0 92,5 Tårnby 22,8 53,9 89,0 Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal. Daginstitutionspladser omfatter vuggestuer, børnehaver og integrerede institutioner. Rødovre har relativt mange pladser i dagpleje i forhold til gennemsnittet for referencegruppen. Det opvejes delvist af færre vuggestuepladser. Rødovre har også relativt mange pladser for børn i børnehavealderen. Procentandel uddannede pædagoger i daginstitutioner (NYE TAL) Rødovre Referencegruppe Region Hovedstaden Hele landet Albertslund Brøndby Frederiksberg Frederikssund Glostrup Gribskov Herlev Hvidovre Ishøj København Tårnby Kilde: Danmarks Statistik. Omfatter personaleårsværk i vuggestuer, børnehaver og integrerede institutioner. Tal for 2015 forventes offentliggjort i slutningen af april Opgørelsen sammenholder antallet af pædagoger med det samlede pædagogiske personale i daginstitutioner. Andelen af uddannede pædagoger i Rødovre er tæt på gennemsnittet for referencegruppen. 16

17 Procentandel uddannede pædagoger i SFO og klubber Rødovre Referencegruppe Region Hovedstaden Hele landet Albertslund Brøndby Frederiksberg Frederikssund Glostrup Gribskov Herlev Hvidovre Ishøj København Tårnby Kilde: Danmarks Statistik. Omfatter personaleårsværk i SFOer og klubber. Tal for 2015 forventes offentliggjort i slutningen af april Opgørelsen sammenholder antallet af pædagoger med det samlede pædagogiske personale i SFO og klubber. Andelen af uddannede pædagoger i Rødovre er betydeligt over gennemsnittet for referencegruppen. 17

18 Undervisning Undervisningsudgifter (netto) pr årig (NYE TAL) Rødovre Referencegruppe Hovedstaden Hele landet Albertslund Brøndby Frederiksberg Frederikssund Glostrup Gribskov Herlev Hvidovre Ishøj København Tårnby Kilde: Danmarks Statistik Undervisningsudgifterne omfatter udgifter til folkeskoler, fællesudgifter, udgifter til syge- og hjemmeundervisning, PPR, specialundervisning og specialskoler, privatskoler og efterskoler. Udgiftsniveauet i Rødovre er tæt på gennemsnittet af referencegruppen. Elever pr. lærer i folkeskolen (NYE TAL) 2010/ / /2013 Rødovre 11,0 11,5 10,8 Referencegruppe 10,8 11,1 11,1 Hovedstaden 11,5 12,0 12,0 Hele landet 11,6 12,2 12,2 Albertslund 10,1 10,8 10,6 Brøndby 10,0 9,7 10,2 Frederiksberg 12,1 12,4 12,2 Frederikssund 11,6 11,6 11,9 Glostrup 10,2 10,6 10,6 Gribskov 10,6 11,4 11,4 Herlev 11,3 11,2 11,2 Hvidovre 10,5 10,8 9,8 Ishøj 9,1 10,0 9,9 København 12,5 12,9 13,0 Tårnby 11,2 11,2 11,2 Kilde: Undervisningsministeriet (UNI-C Statistik & Analyse). Elev/lærer-ratioen er beregnet ved at sammenholde antallet af lærerårsværk med antallet af elever. Lærerårsværkene afspejler den planlagte arbejdstid pr. 5. september. Tallene er inklusiv elever i specialundervisning og specialklasser der har en væsentlig lavere elev/lærer ratio. Efterskoler, specialskoler og dagbehandlingshjem er ikke med i opgørelserne. Elev/lærer ratioen i Rødovre Kommune er tæt på gennemsnittet for referencekommunerne 18

19 Gennemsnitlig skolestørrelse (NYE TAL) Rødovre Referencegruppe Hovedstaden Hele landet Albertslund Brøndby Frederiksberg Frederikssund Glostrup Gribskov Herlev Hvidovre Ishøj København Tårnby Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal. Opgørelsen er beregnet ud fra antal normalklasseelever fra børnehaveklasse til 10. klasse og antal folkeskoler i kommunen. Glostrup har ændret skolestruktur, så alle folkeskoler i kommunen er samlet. Derfor indgår Glostrup ikke i gennemsnittet for referencegruppen. Den gennemsnitlige skolestørrelse i Rødovre er tæt på referencegruppens gennemsnit. Gennemsnitlig klassekvotient (NYE TAL) Rødovre 22,6 22,7 22,6 Referencegruppe 21,8 21,8 22,0 Hovedstaden 22,3 22,3 22,4 Hele landet 21,5 21,6 21,7 Albertslund 22,4 22,3 23,5 Brøndby 21,0 20,6 20,4 Frederiksberg 22,2 22,3 22,4 Frederikssund 21,7 21,8 21,9 Glostrup 21,8 21,8 21,9 Gribskov 22,8 23,2 22,0 Herlev 21,9 22,1 21,9 Hvidovre 22,0 22,5 22,6 Ishøj 21,3 21,2 21,1 København 22,6 22,1 22,2 Tårnby 20,6 20,1 21,8 Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal. Antal elever og antal normalklasser fra børnehaveklasse til 10. klasse. Den gennemsnitlige klassekvotient i Rødovre er tæt på gennemsnittet for referencegruppen. 19

20 Kultur og Fritid Biblioteksudgifter (netto) pr. indbygger (NYE TAL) Rødovre Referencegruppe Hovedstaden Hele landet Albertslund Brøndby Frederiksberg Frederikssund Glostrup Gribskov Herlev Hvidovre Ishøj København Tårnby Kilde: Danmarks Statistik Opgørelsen er baseret på nettodriftsudgifter på biblioteksområdet for at korrigere for central biblioteksvirksomhed og for kommuner med driftsoverenskomst med andre kommuner. Biblioteksudgifterne pr. indbygger er under gennemsnittet for referencegruppen. Bruttodriftsudgift til kultur pr. indbygger (NYE TAL) Rødovre Referencegruppe Region Hovedstaden Hele landet Albertslund Brøndby Frederiksberg Frederikssund Glostrup Gribskov Herlev Hvidovre Ishøj København Tårnby Kilde: Danmarks Statistik Opgørelsen omfatter bruttodriftsudgifter til museer, biografer, teatre, musikarrangementer og andre kulturelle opgaver. Rødovre kulturudgifter pr. indbygger er betydeligt over gennemsnittet for referencegruppen i Dog er udgifterne i budget 2015 tæt på gennemsnittet. 20

21 Nettodriftsudgift til sport og fritid pr. indbygger (NYE TAL) Rødovre Referencegruppe Region Hovedstaden Hele landet Albertslund Brøndby Frederiksberg Frederikssund Glostrup Gribskov Herlev Hvidovre Ishøj København Tårnby Kilde: Danmarks Statistik Opgørelsen omfatter udgifter til fritidsområder og fritidsfaciliteter, herunder idrætsanlæg, udgifter til idrætsfaciliteter, som primært anvendes i idrætsundervisningen, samt udgifter til folkeoplysning, bl.a. tilskud til foreninger og klubber samt ungdomsskolevirksomhed. Opgørelsen viser nettodriftsudgifter, dvs. fraregnet brugerbetaling og andre indtægter. Udgifterne til sport og fritid pr. indbygger i Rødovre er over gennemsnittet for referencegruppen. 21

22 Sundhed Nettodriftsudgift pr. indbygger til sundhed (NYE 2013-TAL) Rødovre Referencegruppe Region Hovedstaden Hele landet Albertslund Brøndby Frederiksberg Frederikssund Glostrup Gribskov Herlev Hvidovre Ishøj København Tårnby Kilde: Danmarks Statistik Udgifterne til det samlede sundhedsområde i Rødovre er over gennemsnittet for referencegruppen. Nettodriftsudgift til tandpleje pr årig (NYE TAL) Rødovre Referencegruppe Region Hovedstaden Hele landet Albertslund Brøndby Frederiksberg Frederikssund Glostrup Gribskov Herlev Hvidovre Ishøj København Tårnby Kilde: Danmarks Statistik Nettodriftsudgifterne til tandplejen i Rødovre er tæt på gennemsnittet for referencegruppen. 22

23 Nettodriftsudgift til sundhedstjeneste pr årig (NYE TAL) Rødovre Referencegruppe Region Hovedstaden Hele landet Albertslund Brøndby Frederiksberg Frederikssund Glostrup Gribskov Herlev Hvidovre Ishøj København Tårnby Kilde: Danmarks Statistik Opgørelsen omfatter udgifter til forebyggende sundhedsordninger for børn og unge Nettodriftsudgifterne til sundhedstjeneste i Rødovre er betydeligt under gennemsnittet for referencegruppen. 23

24 Det specialiserede socialområde Nettodriftsudgift pr årig til børn og unge med særlige behov (NYE TAL) Rødovre Referencegruppe Region Hovedstaden Hele Landet Albertslund Brøndby Frederiksberg Frederikssund Glostrup Gribskov Herlev Hvidovre Ishøj København Tårnby Kilde: Danmarks Statistik Udgifterne til børn og unge med særlige behov pr årig i Rødovre er tæt på gennemsnittet for referencegruppen. Nettodriftsudgift pr årig til voksne med særlige behov (NYE TAL) Rødovre Referencegruppe Region Hovedstaden Hele landet Albertslund Brøndby Frederiksberg Frederikssund Glostrup Gribskov Herlev Hvidovre Ishøj København Tårnby Kilde: Danmarks Statistik Udgifterne til voksne med særlige behov pr årig i Rødovre er betydeligt over gennemsnittet for referencegruppen. 24

25 Ældreområdet Ældreudgifter (netto) pr. 65+-årig (NYE TAL) Rødovre Referencegruppe Region Hovedstaden Hele landet Albertslund Brøndby Frederiksberg Frederikssund Glostrup Gribskov Herlev Hvidovre Ishøj København Tårnby Kilde: Danmarks Statistik (ændret opgørelsesmetode) Opgørelsen omfatter genoptræning, ældreboliger, pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede, forebyggende indsats, plejehjem og beskyttede boliger, hjælpemidler samt kontaktperson- og ledsageordning. Ældreudgifterne pr. 65+ årig i Rødovre er betydeligt over gennemsnittet for referencegruppen. Ældreudgifter (netto) pr. ældrepoint (NYE TAL) Rødovre Referencegruppe Region Hovedstaden Hele landet Albertslund Brøndby Frederiksberg Frederikssund Glostrup Gribskov Herlev Hvidovre Ishøj København Tårnby Kilde: Danmarks Statistik og Økonomi- og Indenrigsministeriet Opgørelsen omfatter samme områder som forrige tabel, men antallet af ældre er vægtet i forhold til udgiftsbehovet pr. aldersgruppe (gruppen af er vægtet 1, de årige er vægtet 1,97, og 85- årige er vægtet 4,63). Denne metode skal tage højde for, at der kan være stor forskel på alderssammensætningen af kommunernes ældre, der kan have betydning for udgiftsbehovet. Udgifterne pr. ældrepoint i Rødovre ligger tæt på gennemsnittet for referencegruppen. 25

26 Overførsler Udgift til forsørgelse mv. (netto) pr årig (NYE TAL) Rødovre Referencegruppe Region Hovedstaden Hele landet Albertslund Brøndby Frederiksberg Frederikssund Glostrup Gribskov Herlev Hvidovre Ishøj København Tårnby Kilde: Danmarks Statistik (ændret opgørelsesmetode) Opgørelsen omfatter nettodriftsudgifter til forsørgelse. Dvs. bruttodriftsudgifter fratrukket indtægter, hvilket i dette nøgletal især omfatter refusion fra staten. Opgørelsen omfatter førtidspension, sygedagpenge, kontanthjælp, udgifter til sociale formål og personlige tillæg, revalidering samt løntilskud og servicejob. Udgifterne til forsørgelse i Rødovre er over gennemsnittet for referencegruppen. 26

27 Administration Administrative udgifter pr. indbygger (NYE TAL) Rødovre Referencegruppe ex. Kbh Region Hovedstaden Hele landet Albertslund Brøndby Frederiksberg Frederikssund Glostrup Gribskov Herlev Hvidovre Ishøj Tårnby Kilde: Danmarks statistik. På grund af kommunens særlige administrative opbygning er Københavns Kommune ikke indregnet i referencegruppens gennemsnit. Københavns Kommune indgår dog i gennemsnittet for Region Hovedstaden og hele landet. Opgørelsen omfatter udgifter til forvaltninger og en række tværgående udgifter. Udgifterne til administration i Rødovre er tæt på gennemsnittet for referencegruppen. Administrative udgifter som procentandel af samlede driftsudgifter (NYT NØGLETAL) Rødovre 6,1 5,4 5,8 Referencegruppe, ekskl. København 5,9 6,0 6,2 Region Hovedstaden 6,4 6,3 6,6 Hele Landet 5,8 5,8 6,0 Albertslund 6,6 7,4 7,2 Brøndby 4,9 5,0 5,3 Frederiksberg 6,0 5,8 6,1 Frederikssund 6,9 7,0 7,0 Glostrup 6,4 6,5 6,2 Gribskov 6,9 6,5 7,5 Herlev 4,9 5,4 5,6 Hvidovre 6,5 6,3 6,6 Ishøj 5,7 5,8 5,9 Tårnby 3,7 4,7 4,8 Kilde: Danmarks statistik. På grund af kommunens særlige administrative opbygning er Københavns Kommune ikke indregnet i referencegruppens gennemsnit. Københavns Kommune indgår dog i gennemsnittet for Region Hovedstaden og hele landet. Nøgletallet dækker samme udgifter som forrige tabel, men udgifterne er sat i forhold til kommunens generelle driftsudgifter frem for antal indbyggere. Nøgletallet viser, at udgifterne til administration i Rødovre udgør en mindre andel af de samlede driftsudgifter end gennemsnittet for referencegruppen. 27

28 Antal årsværk til ledelse og administration pr borgere (NYE TAL) Rødovre 18,2 18,3 17,9 Referencegruppe, ekskl. kbh. 16,8 16,5 16,3 Region hovedstaden 15,9 15,7 15,6 Hele Landet 15,4 15,4 15,4 Albertslund 12,3 12,4 12,9 Brøndby 19,4 19,7 20,1 Frederiksberg 20,2 17,9 18,3 Frederikssund 14,4 14,3 14,9 Glostrup 20,2 20,1 19,8 Gribskov 13,6 14,0 13,6 Herlev 17,3 16,4 15,3 Hvidovre 16,3 15,9 15,4 Ishøj 18,9 19,3 18,5 Tårnby 14,9 15,1 14,5 Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal. Foreløbigt nøgletal for 2015 offentliggøres i oktober. Dette nøgletal er baseret på Økonomi- og Indenrigsministeriets opgørelse af personaletal for kommunernes administration og ledelse ( Antal årsværk til ledelse og administration pr indbyggere i Rødovre er betydeligt over gennemsnittet for referencegruppen. Administrative udgifter til jobcenter pr. indbygger (NYT NØGLETAL) Rødovre Referencegruppe, ekskl. København Region Hovedstaden Hele Landet Albertslund Brøndby Frederiksberg Frederikssund Glostrup Gribskov Herlev Hvidovre Ishøj Tårnby Kilde: Danmarks statistik. På grund af kommunens særlige administrative opbygning er Københavns Kommune ikke indregnet i referencegruppens gennemsnit. Københavns Kommune indgår dog i gennemsnittet for Region Hovedstaden og hele landet. Rødovres administrative udgifter til jobcenter er betydeligt under gennemsnittet for referencegruppen. 28