Nøgletal. Holstebro Kommune og Struer Kommune

Transkript

1 Nøgletal Holstebro Kommune og Struer Kommune

2 Metode Benchmarking på baggrund af offentlige datakilder Datakilde: FLIS, Økonomi og indenrigsministeriet, Regnskab 2014 fra Holstebro Kommune og Struer Kommune Potentiale og risiko er estimeret på baggrund af nøgletal og vil kræve en nærmere analyse Nøgletallene beskriver ikke kvaliteten i ydelserne eller årsager til serviceerne Alle væsentlige fagområder Mest aktuelle tilgængelige tal

3 Overblik

4 Struktur nøgletal År Holstebro Struer Areal i kvadratkilometer ,3 245,5 Befolkningsandel i bymæssig bebyggelse (%) ,0 76,9 87,6 Andel ejerboliger (%) ,1 58,8 54,5 Andel almennyttige boliger (%) ,5 14,7 19,5 Andel udpendelere (%) ,0 40,8 45,7 Andel indpendelere (%) ,7 35,0 40,

5 Befolkning nøgletal År Holstebro Struer Indbyggertal Indbyggertal (vækst) Indbyggertal (vækst) Indbyggertal (vækst) Andel 017 årige (%) ,0 20,9 20,7 Andel 1766 årige (%) ,9 61,0 64,4 Andel 67+ årige (%) ,4 19,4 16,

6 Indtægter nøgletal År Holstebro Struer Udskrivningsprocent ,3 24,9 24,9 Grundskyldpromille ,1 22,9 26,2 Statsgaranteret udskrivningsgrundlag pr. indb Indtægter fra indkomstskat pr. indb * Indtægter fra ejendomsskat pr. indb * Indtægter fra selskabsskat pr. indb * Indtægter fra tilskud og udligning pr. indb * Indtægter fra refusioner mv. pr. indb * *Budget

7 Skat Udskrivningsprocent Ændring i skatteprovenu (i mio. kr.) 24,9 % (Struer ) 33,2 25,3 % (Holstebro ) +12,5 25,2 % (uændret skatteprovenu) Ca

8 Udgifter nøgletal År Holstebro Struer Udgiftsbehov (landet) pr. indb Samlede nettodriftsudgifter pr. indb Nettoanlægsudgifter pr. indb. (gns. 3 år) Serviceudgifter pr. indb Serviceudgifter pr. indb. (vækst seneste 3 år) Serviceudgifter pr. indb. (vækst seneste år) Service (gns=1,00) ,0 1,0 1 Overførselsudgifter (ekskl. forsikrede ledig) Overførselsudgifter (inkl. forsikrede ledige) Privatleverandørindikator (pct.) ,8 25,6 25,

9 Figur forklaring (økonomisk effekt af nøgletal) Risiko Potentiale Udgiftsområde Hovedkonto (fx 06 administration) Administration len ml., nuværende og højeste Benchmarking område Hvis de to kommunernes udgifter var på Holstebro De to kommuners nuværende udgifter Hvis de to kommunernes udgifter var på Struer 51 len ml., nuværende og laveste Hvis de to kommunernes udgifter var landsgennemsnit Holstebro

10 Samlede nettodriftsudgifter Risiko Potentiale Samlede nettodriftsudgifter Holstebro

11 Nettoanlægsudgifter 300 Risiko Potentiale Nettoanlægsudgifter (gns. 3 år) Holstebro

12 Serviceudgifter Risiko Potentiale Serviceudgifter Holstebro

13 Overførselsudgifter Risiko Potentiale Overførselsudgifter (ekskl. forsikrede ledig) Holstebro

14 Politik og administration nøgletal År Holstebro Struer Årsværk til ledelse og administration pr indb ,3 16,4 15,4 Hovedkonto 06 Administration kr./indb Hovedfkt Politisk organisation Hovedfkt Adm. organisation Hovedfkt Erhv.udv., turisme mm Hovedfkt Lønpuljer mv Byrådsmedlemmer

15 Hovedkonto 06 Administration 700 Risiko Potentiale Hovedkonto 06 Administration Holstebro

16 Gæld og likviditet nøgletal År Holstebro Struer Langfristet gæld pr. 1/1 pr. indb. (ekskl. ældreboliger) Langfristet gæld pr. 1/1 pr. indb. (Ældreboliger) Likviditet efter kassekreditreglen pr. indb

17 Sociale forhold nøgletal År Holstebro Struer Socioøkonomisk indeks ,87 1,06 1 Fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken 2014 (3.kvt.) 3,1 3,8 4,6 Børn af enlige forsørgere pr årige ,1 13,4 16,3 Andel 2564årige uden erhvervsuddannelse ,1 26,7 20,2 Andel 2564årige med videregående uddannelse ,4 19,6 27,6 Statsborgere fra ikkevestlige lande pr indb Anmeldte tyverier/indbrud pr indb ,7 28,0 61 Anmeldte voldsforbrydelser pr indb ,6 1,6 1,

18 Børneområdet nøgletal År Holstebro Struer Hovedfkt Dagtilbud pr. indb Pladser i dagpasning i alt pr årige (Budget) ,5 84,2 80,9 Månedlig takst for dagplejeplads for 02årige * Månedlig takst for daginstitutionsplads for 02årige * Månedlig takst for daginstitutionsplads for 35årige * Månedlig takst for SFO (69) efter folkeskolereformen * Udgifter til SFO pr. 611 årig Udgifter til folkeskoleområdet pr 616 årig Antal folkeskoler ,4 Gennemsnitlig skolestørrelse Klassekvotient, 0.9. klasse ,7 19,3 21,5 Andel elever på privatskoler, pct ,0 9,0 15,6 Hovedfkt. 0528, Tilbud, børn særlige behov pr. indb *

19 Dagtilbud 450 Risiko Potentiale Hovedfkt 0525 Dagtilbud Holstebro

20 SFO 120 Risiko Potentiale Udgifter til SFO Holstebro

21 Folkeskoleområdet 800 Risiko Potentiale Udgifter til folkeskoleområdet pr 616 årig Holstebro

22 Børn med særlige behov 250 Risiko Potentiale Hovedfkt. 0528, Tilbud, børn særl. Behov Holstebro

23 Kultur og fritid nøgletal År Holstebro Struer Biblioteksudgifter pr. indb. (Budget) Antal biblioteker ,2 Udg. til kultur pr. indb. (Budget) Udg. til sport og fritid pr. indb. (Budget)

24 Kultur 90 Risiko Potentiale Udgifter til kultur (Budget) Holstebro

25 Ældre og sundhed nøgletal År Holstebro Struer Udgifter ældrepleje pr. 65+ årig Andel modt. hjemmehjælp 65+ år, pct ,13 10,99 12,00 Betaling for udbragt mad pr. dag (abs) ,7 Fkt Medfinan., sundhedsvæsen Fkt Komm. genoptræning mm

26 Ældreudgifter 700 Risiko Potentiale Udgifter til ældrepleje Holstebro

27 Genoptræning og vedligeholdelsestræning 45 Risiko Potentiale Fkt Komm. genoptræning mm Holstebro

28 Arbejdsmarked og social nøgletal År Holstebro Struer Udgifter til førtidspension (netto) pr. 1764/66årig Udgifter til kontanthjælp og revalidering (brutto) pr 1764/66 årig (budget) Samlede udgifter til voksne handicappede mm. pr 1864 årig Udg. til sygedagpenge pr. 1764/66årig (Budget)

29 Førtidspension 400 Risiko Potentiale Udgifter til førtidspension Holstebro

30 Voksen handicap Risiko Potentiale Samlede udgifter til voksne handicappede mm Holstebro

31 Teknik og miljø nøgletal År Holstebro Struer Hovedfkt Naturbeskyttelse pr. indb Hovedfkt Vandløbsvæsen pr. indb Hovedfkt Kommunale veje pr. indb Hovedfkt Kollektiv trafik pr. indb

32 Naturbeskyttelse 8 Risiko Potentiale Hovedfkt Naturbeskyttelse Holstebro

33 Kommunale veje 100 Risiko Potentiale Hovedfkt Kommunale veje Holstebro