Side 1/15 Periode: 1. april 2012-31. marts 2013 Boligforening/-selskab: Afdeling: 1 Kommune: Boligselskabet Sæbjørnshuse i Gladsaxe Sæbjørnshuse Gladsaxe Kommune Ibrugtagningsår 04-01 1970 AFDELINGSDATA Antal Antal Brutto- Á lejemåls- Antal leje- Afdeling: 1 rum lejemål areal m 2 enhed målsenh. Lejligheder 1 15 677 1 15,0 2 39 2.323 39,0 3 69 5534 69,0 4 12 1123 12,0 5 0 0 0,0 Erhverv 1 pr. påbe- 0 0 gyndt 60 m 2 0,0 Institutioner 1 pr. påbe- 1 1.331 gyndt 60 m 2 23 Garager/carporte 0 0 1/5 0,0 Lejemålsenheder i alt 136 10989 158,0 Fællesvaskeri 1 pr. påbe- 2 0 gyndt 60 m 2 2,0 Fælleslokaler 1 pr. påbe- 1 0 gyndt 60 m 2 1,0 Administration varmeregnskaber 136 136 Udarbejdelse varmeregnskaber 136 136 Administration vandregnskaber Udarbejdelse vandregnskaber Administration elregnskaber Udarbejdelse elregnskaber Administration renovationsregnskaber Udarbejdelse renovationsregnskaber Udarbejdet den: 13.03.2012 Vedtaget den: Revideret den:
Side 2/15 NETTOKAPITALUDGIFTER 101 Prioritetsydelser (inkl. afviklede prioriteter) 1.605.188 1.601.050 1.601.050 4.138 102/04 Rentesikring/afdragsbidrag 0 0 0 0 = Nettokapitaludgifter i alt 1.605.188 1.605.188 1.601.050 1.601.050 4.138 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 106 Ejendomsskatter 966.297 901.351 842.249 64.946 107 Vandafgift 650.000 717.000 580.584-67.000 108 Kloakbidrag, vejafgift m.v. 0 0 0 0 109 Renovation 239.581 240.908 228.036-1.327 110 Forsikringer 237.500 190.000 179.131 47.500 111.1 El og varme til fællesarealer 225.000 225.000 168.169 0 111.2 El og varme til ungdomsboliger 0 0 0 0 111.3 Udarbejdelse af varmeregnskaber Udgift til fordelingsregnskab 46.500 44.624 42.369 1.876 Udgift til varmemester 0 0 0 0 112.1 Bidrag til boligorganisationen: Administration lejemålsenheder 580.966 611.776 579.439-30.810 Administration forbrugsregn. 15.446 15.085 13.600 361 Administration andet 6.649 6.534 5.822 115 112.2 Bidrag til dispositionsfonden 233,00 kr./lejemålsenhed 0 0 0 0 112.3 Bidrag til arbejdskapitalen 155,00 kr./lejemålsenhed 0 0 0 0 113.1 A-indskud, byggef., BLF 0 0 0 0 113.2 G-indskud, byggef., BLF 61,20 kr./m2 0 0 0 0 = Offentlige og andre faste udgifter i alt 2.967.939 2.967.939 2.952.278 2.639.399 15.661
Side 3/15 VARIABLE UDGIFTER 114 Ejendomsfunktionær og renholdelse 1.285.940 1.246.228 1.182.598 39.712 115 Almindelig vedligehold 255.000 255.000 226.260 0 116.1 Planlagt og periodisk vedligehold og fornyelser 1.622.500 1.513.750 1.256.490 108.750 116.9 - heraf dækkes af tidligere henlæggelser 0-1.622.500-1.513.750-1.256.490-108.750 117 Istandsættelse ved fraflytning 0 0 0 0 118.1 Drift af fællesvaskeri 150.630 145.050 142.987 5.580 118.2 Drift af fællesfaciliteter 0 0 0 0 118.3 Drift af møde- og selsk.lokaler 28.240 30.878 8.763-2.638 119.1 Kontingent, BL kr. 106,20 14.742 14.461 13.913 281 119.1 Afd.best's rådighedsbeløb 12.000 12.000 13.233 0 119.1 Beboerblad 0 0 0 0 119.1 Beboermøder 1.000 1.000 0 0 119.1 Beboeraktiviteter 9.000 9.000 40.630 0 119.2 Kurser, konferencer m.v. 0 0 1.250 0 119.3 Telefon 7.000 8.000 7.000-1.000 119.3 Edb-udgifter 0 0 0 0 119.4 Kontorholdsudgifter m.v. 11.296 3.000 260 8.296 119.5 Andre udgifter m.m. 0 0 0 0 119.5 Kontigent Grundejerforening 0 0 0 0 119.5 Uforudsete udgiftsstigninger 20.000 0 10.993 20.000 119.5 Juridisk assistance 0 0 0 0 119.5 Annoncer 0 0 0 0 = Variable udgifter i alt 1.794.848 1.794.848 1.724.617 1.647.887 70.231
Side 4/15 HENLÆGGELSER 120 til planlagt og periodisk vedligehold 150,16 kr./m2 1.650.000 1.450.000 1.475.000 200.000 121 til istandsættelse ved flytning, A-ordning 0,00 kr./m2 0 0 0 0 122.1 til fælleskonto, B-ordning 0,00 kr./m2 0 0 0 0 122.2 til indvendig vedligehold, B-ordning 12,00 kr./m2 115.900 115.900 115.891 0 123 til tab ved lejeledighed og fraflytninger 0,00 kr./m2 0 0 25.000 0 124.1 Andre henlæggelser 0,00 kr./m2 0 0 0 0 = Henlæggelser i alt 1.765.900 1.765.900 1.565.900 1.615.891 200.000 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 125 Ydelser vedr. realkreditlån til forbedringsarbejder 1.469.059 1.194.050 1.276.312 275.009 126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 82.325 358.753 368.582-276.428 127 Ydelser vedr. lån til bygningsskader 0 0 0 0 129 Tab ved lejeledighed, netto 0 0 0 0 130 Tab ved fraflytning, netto 0 0 0 0 131 Andre renter 15.000 0 87.784 15.000 132 Ydelser vedr. driftsstøtte 0 0 0 0 133.1 Afvikling underskud Indenfor 1 år 45.623 48.104 231.000-2.481 133.2 Afvikling underfinansiering Indenfor år 0 0 0 0 134 Korrektioner vedr. tidligere år 0 0 394 0 135 Godtgørelse til fraflyttede lejere 0 0 0 0 136 Beboerrådgivere m.v. 0 0 0 0 = Ekstraordinære udgifter i alt 1.612.007 1.612.007 1.600.907 1.964.073 11.100 = UDGIFTER I ALT 9.745.882 9.745.882 9.444.752 9.468.301 301.130 140 Årets overskud 0 0 0 60.931 0 = BALANCE 9.745.882 9.745.882 9.444.752 9.529.231 301.130
Side 5/15 ORDINÆRE INDTÆGTER BOLIGAFGIFTER OG LEJER 201.1 Beboelse (incl. ungdomsboliger) 7.417.068 7.188.653 7.090.603 228.415 201.4 Bolignet 165.240 166.464 166.464-1.224 201.5 Institutioner 945.852 917.040 896.364 28.812 201.6 Kælderrum, garager, carporte m.v. 3.600 3.600 2.250 0 201.8 Særlige lejeforh. i forb. lejemål 968.988 922.320 944.612 46.668 201.9 - merleje 0 0 0 0 202.1 Renter 50.000 38.000 18.768 12.000 203.1 Tilskud fra boligorganisationen 0 0 125.000 0 203.2 Drift af fællesvaskeri 95.000 95.000 112.239 0 203.3 Drift af fællesfaciliteter 0 0 0 0 203.3 Indtægter varme/el 0 0 0 0 203.4 Drift af møde- og fælleslokaler 30.000 30.000 0 0 203.5 Indeksoverskud 0 0 0 0 203.6 Overført til opsamlet resultat 0 0 0 0 = Ordinære indtægter i alt 9.675.748 9.675.748 9.361.077 9.356.300 314.671 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 204 Driftssikring 0 0 0 0 205 Ydelser vedr. beboerindsk.lån 0 0 0 0 206 Korrektioner 0 0 163.132 0 207 Diverse 0 0 0 0 = Ekstraordinære indtægter i alt 0 0 0 163.132 0 = INDTÆGTER I ALT 9.675.748 9.675.748 9.361.077 9.519.431 314.671 210 Nødvendig merindtægt/underskud 70.134 70.134 83.675 9.800-13.541 = NØDVENDIG INDTÆGT 9.745.882 9.745.882 9.444.752 9.529.231 301.130 LEJEFORHØJELSER Forhøjel- Nugælden- Forhøjelse Ny gennem- Samlet ses-% de gns. leje gns. snitlig leje årlig lejepr. m2 pr. m2 pr. m2 forhøjelse m2 Beboelse 9.657,60 0,96 768,00 7,38 775,38 70.134 Indv. vedligeholdelse 9.657,60 0,00 12,00 0,00 12,00 0 Beboelse i alt (inkl. indv. vedl.) 9.657,60 0,96 780,00 7,38 787,38 70.134 Erhverv 0,00 0,00 0 Institutioner 1.331,00 0,00 710,63 0,00 0 I alt 10.988,60 70.134 Bemærk: Herudover skal der eventuelt betales antennebidrag. Se sidste side. Forhøjelsen svarer i gns. til kr. 36,99 pr. bolig/måned.
Boligselskabet Sæbjørnshuse i Gladsaxe Afd: 1 Side 6/15 Antennebudget Med virkning fra 1. januar 1993 skulle alle udgifter med relation til TV-antenneanlægget, holdes udenfor huslejen, og der skal i stedet opkræves et "antennebidrag". Antenne- Antenne- Ændring budget budget 2012/13 2011/12 5 Løbende afgifter 495.315,00 448.065,00 47.250,00 8 Copy-Dan afgift (ikke pligtig pengeydelse) 50.017,50 0,00 50.017,50 3 Forrentning og afskrivning (anlæg etableret efter 21/5 1992) 0,00 0,00 0,00 6 Indgået pakkeskiftsgebyr 0,00 0,00 0,00 9 Eludgift, forsikring 0,00 12.015,00-12.015,00 7 Administrationsbidrag 15.187,50 46.035,00-30.847,50 Regulering for året 2010/11 60.000,00 130.000,00-70.000,00 = ANTENNEBUDGET I ALT 620.520,00 636.115,00-15.595,00 Antennebidrag pr. bolig pr. måned (ekskl. Copy-Dan) 353,00 364,25-11,25 Copy-Dan afgift pr. bolig pr. måned 31,00 28,41 2,59
Side 7/15 Nettokapitaludgifter Prioritering med nominallån 101-100 Prioritetsafdrag 1.405.378 1.601.050 884.017-195.672 101-200 Prioritetsrenter 0 0 517.224 0 101-205 Periodisering af kreditforeningsydelser 0 0 0 0 101-300 Bidrag 0 0 0 0 101-400 Overskydende beboerbetaling til staten 0 0 0 0 102-000 Rentesikring 0 0 0 0 102-200 Ydelsessikring 0 0 0 0 102-300 Ydelsesstøtte 0 0 0 0 102-400 Ungdomsboligbidrag 0 0 0 0 103-000 Kreditforeningsoverskud 0 0 0 0 103-100 Ydelse o/fra antenneregnskab 0 0 0 0 105-100 Andel til Dispositionsfonden 66.603 66.603 66.603 0 105-200 Andel til Landsbyggefonden 133.207 133.207 133.207 0 105-300 Andel til Nybyggerifonden 0 0 0 0 Nettokapitaludgifter i alt 1.605.188 1.605.188 1.800.860 1.601.050-195.672 Nettokapitaludgifter Prioritering med indekslån 101-110 Prioritetsafdrag 0 0 0 0 101-210 Prioritetsrenter 0 0 0 0 101-215 Periodisering af kreditforeningsydelser 0 0 0 0 101-310 Bidrag 0 0 0 0 103-110 Ydelse o/fra antenneregnskab 0 0 0 0 104-100 Afdragsbidrag 0 0 0 0 104-200 Rentebidrag 0 0 0 0 104-300 Ydelsesbidrag 0 0 0 0 104-400 Ungdomsboligbidrag 0 0 0 0 105-110 Andel til Dispositionsfonden 0 0 0 0 105-210 Andel til Landsbyggefonden 0 0 0 0 Ejendomsskatter Nettokapitaludgifter i alt 0 0 0 0 0 106-000 Ejendomsskatter 966.297 901.351 842.249 64.946 106-010 Ejendomsskatter til fordeling 0 0 0 0 Ejendomsskatter 966.297 966.297 901.351 842.249 64.946 Vandafgift 107-100 Vandafgift 650.000 0 580.584 650.000 107-200 Vandafledningsbidrag 0 717.000 0-717.000 Vandafgift i alt 650.000 650.000 717.000 580.584-67.000
Side 8/15 Renovation 109-100 Renovation 239.581 235.000 228.036 4.581 109-200 Renovation udbetalt til lejere 0 5.908 0-5.908 Forsikringer Renovation i alt 239.581 239.581 240.908 228.036-1.327 110-000 Forsikring, bygning 237.500 190.000 179.131 47.500 110-100 Forsikring, løsøre, biler etc. 0 0 0 0 Administration Forsikring i alt 237.500 237.500 190.000 179.131 47.500 112-110 Bidrag pr. lejemålsenh. kr. 3.677 580.966 611.776 579.439-30.810 112-120 Grundb. pr. lejmålsenh. kr. - 0 0 0 0 Delt grundbidrag 112-131 Grundb. pr. lejmålsenh. kr. - 0 0 0 0 112-132 Grundb. pr. afdeling kr. - 0 0 0 0 Tillægsydelser 112-153 Adm. varmeregnskab kr. 113,57 15.446 15.085 13.600 361 112-154 Adm. vandregnskab kr. - 0 0 0 0 112-155 Adm. elregnskab kr. - 0 0 0 0 112-156 Adm. renovationregn. kr. - 0 0 0 0 112-157 Andet 0 0 0 0 112-165 Adm. B-ordning kr. 49,25 6.649 6.534 5.822 115 Renholdelse Administration i alt 603.061 603.061 633.395 598.861-30.334 114-110 Bruttoløn ejendomsfunktionær 800.000 810.000 792.400-10.000 114-120 Refusion sygdom/kursus 0 0 0 0 114-130 Overført fra vedligehold.arb. 0 0 0 0 114-140 Ferieafløser, løn 0 0 0 0 114-150 Efterregulering løn 0 0 0 0 114-190 Andel driftschef 44.240 0 0 44.240 114-195 Funktionær tilskud 23.000 22.000 12.491 1.000 114-200 Beboerservice 0 0 0 0 114-210 Afledte viceværtomk. (tlf 0 0 0 0 114-220 Viceværtservice (blå) 0 200.000 0-200.000 114-250 AM-beregningsgrundlag (blå ejendomsfunk.) 0 0 0 0 114-251 Pension (blå ejendomsfunk.) 0 0 0 0 114-252 ATP i alt (blå ejendomsfunk.) 0 0 0 0 114-253 Kørepenge (blå ejendomsfunk.) 0 0 0 0 114-254 Refusion (blå ejendomsfunk.) 0 0 0 0 114-255 Aconto (blå ejendomsfunk.) 0 0 0 0 114-256 Fordeling (blå ejendomsfunk.) 0 0 0 0 Overføres 867.240 1.032.000 804.890-164.760
Side 9/15 Renholdelse, fortsat Overført 867.240 1.032.000 804.890-164.760 114-257 Feriepengeforpligtelse (blå ejendomsfunk.) 0 0 0 0 114-258 Forsikringer: arbejdsskade og lignende 0 0 0 0 114-300 Havearbejde mm (grønne timer) 0 22.000 0-22.000 114-302 Havearbejde mm (Stor maskine) 0 0 0 0 114-310 Saltning og snerydning (grønne timer) 0 0 0 0 114-311 Saltning og snerydning (Ekstern assistance) 0 0 0 0 114-312 Saltning og snerydning (Stor maskine) 0 0 0 0 114-313 Skorstensfejning 0 0 0 0 114-350 Trappevask, vinduespolering, rengøring 0 0 0 0 114-355 Affaldskørsel 0 0 0 0 114-360 Salt, diesel, rep. afd.maskiner mm 0 0 0 0 114-380 Diverse 0 0 0 0 114-390 Syn af lejligheder 0 0 0 0 Udgifter til social sikring 114-410 ATP 4.200 4.320 4.380-120 114-420 AER 2.500 2.500 2.586 0 114-430 Pension 80.000 81.000 79.166-1.000 114-440 AMB 0 0 0 0 114-450 Lovpligtig arbejdsskade 10.000 10.000 4.818 0 114-460 Bidrag uddannelsesfond 3.500 3.500 1.420 0 114-470 Arbejdsgivers andel AMB 0 0 0 0 114-480 Forskydning feriepengetilsvar 35.000 20.000 11.426 15.000 Telefon ejendomsfunktionær 114-510 Telefon ejendomsfunktionær 7.500 7.500 7.223 0 114-520 Telefon ejendomsfunktionær, løn 0 0 0 0 114-530 Edb-linie ejendomsfunktionær 7.500 10.000 6.581-2.500 114-540 Edb til ejendomsfunktionær, ud over linjen 10.000 10.000 11.698 0 Arbejdstøj/kurser 114-610 Arbejdstøj 5.000 5.000 4.478 0 114-620 Kursusudgifter 5.000 5.000 0 0 Anden renholdelse 114-710 Trappevask, vinduespolering og rengøring på regning 230.000 13.000 222.551 217.000 114-720 Bruttoløn, trappevask 2.000 7.500 0-5.500 114-730 Diverse 0 2.000 0-2.000 114-740 Skorstensfejning 0 0 0 0 114-750 Skadedyrsbekæmpelse 2.500 0 717 2.500 114-760 Fællesdrift 0 0 0 0 114-770 Syn af lejligheder kr. - 0 0 0 0 114-780 Indkøb af rengøringsartikler 0 0 8.751 0 114-790 Snerydning 0 0 0 0 114-800 Affaldskørsel 10.000 5.908 8.639 4.092 114-810 Diesel, rep.afd.maskiner mm 0 0 0 0 114-820 Forsikringer: køretøjer o. lign. 0 0 0 0 Lokaleudgifter 114-910 Husleje lokaler 0 0 0 0 114-920 Fremmed rengøring m.v. 0 0 0 0 114-940 Kontorholdsudgifter ejendomfunk. 4.000 5.000 3.274-1.000 114-950 Overført til/fra andre afdelinger 0 0 0 0 Renholdelse i alt 1.285.940 1.285.940 1.246.228 1.182.598 39.712
Side 10/15 Almindelig vedligeholdelse 115-020 Primære bygningsdele 5.000 5.000 1.836 0 115-030 Kompletterende bygningsdele 30.000 30.000 32.895 0 115-040 Overfladebeklædning 35.000 35.000 41.538 0 115-050 VVS - anlæg 60.000 60.000 50.266 0 115-060 El - anlæg 65.000 65.000 63.065 0 115-070 Inventar og udstyr 15.000 15.000 16.500 0 115-080 Øvrige dele og anlæg 45.000 45.000 20.159 0 115-081 Grønne mandskabstimer 0 0 0 0 115-082 Legepladskonsulent 0 0 0 0 115-090 Diverse 0 0 0 0 115-091 Brandskader 0 0 0 0 115-092 Stormskader 0 0 0 0 115-093 Vandskader 0 0 0 0 115-094 Andre skader 0 0 0 0 115-095 Forsikringsskader med selvrisiko 0 0 0 0 115-096 Individuel boligforbedring 0 0 0 0 115-097 EnergiTrim 0 0 0 0 Alm. vedligeholdelse i alt 255.000 255.000 255.000 226.260 0 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 116-020 Primære bygningsdele 20.000 30.000 0-10.000 116-030 Kompletterende bygningsdele 60.500 110.500 111.107-50.000 116-040 Overfladebeklædning 150.000 158.000 89.735-8.000 116-050 VVS - anlæg 563.000 521.000 411.966 42.000 116-060 El - anlæg 55.000 55.000 35.537 0 116-070 Inventar og udstyr 209.000 154.000 112.260 55.000 116-080 Øvrige dele og anlæg 565.000 485.250 303.848 79.750 116-090 Diverse 0 0 192.039 0 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alt 1.622.500 1.622.500 1.513.750 1.256.490 108.750 Istandsættelse ved fraflytning 117-100 Afholdte udgifter (A-Ordning) 0 0 0 0 117-101 Afholdte udgifter ud over 10% overslag (A-Ordning) 0 0 0 0 117-110 Afholdte udgifter (B-Ordning- Fælles) 70.000 70.000 0 0 117-120 Afholdte udgifter (B-Ordning- Lejers del) 0 70.000 119.011-70.000 117-121 Afholdte udgifter ud over 10% overslag (B-Ordning) 0 0 0 0 117-200 Heraf dækkes af henlæggelser (A-Ordning) 0 0 0 0 117-210 Heraf dækkes af henlæggelser (B-Ordning-Fælles) -70.000-70.000 0 0 117-220 Heraf dækkes af henlæggelser (B-Ordning-Lejers del) 0-70.000-119.011 70.000 Istandsættelse ved fraflytning i alt 0 0 0 0 0
Side 11/15 Drift af fællesvaskeri 118-100 Drift af fællesvaskeri 0 0 0 0 118-110 Vand 0 0 0 0 118-111 El 0 0 0 0 118-112 Varme 0 0 0 0 118-120 Vedligeholdelse og rep. af vaskemaskiner, tørretumbl 20.000 20.000 25.938 0 118-121 Rengøringsartikler 0 0 0 0 118-122 Indkøb af sæbe 72.000 72.000 56.177 0 118-129 Rengøring, på regning, vaskeri 35.000 33.000 32.015 2.000 118-130 Løn, rengøring 0 0 0 0 118-135 Vinduespolering, vaskeri 0 0 0 0 118-140 Telefon 0 0 0 0 118-150 Diverse 2.000 2.000 1.996 0 118-151 Leasing/leje af vaskerianlæg 0 0 0 0 118-160 Omkodning / nye vaskekort 0 500 1.138-500 118-166 Administration kortvaskeri 9.000 9.000 9.771 0 118-180 Administrationsbidrag 12.630 8.550 15.953 4.080 118-190 Overført til/fra andre afdelinger 0 0 0 0 Drift af fællesvaskeri i alt 150.630 150.630 145.050 142.987 5.580 Drift af fællesfaciliteter 118-200 Andel fællesfaciliteters drift 0 0 0 0 118-270 2. nyttehaver 0 0 0 0 118-275 2. leje af grund 0 0 0 0 118-280 2. udgifter varmecentralen i Klostervænget 0 0 0 0 118-289 Momsrefusion vedr. varmecentral i Klostervænget 0 0 0 0 Drift af fællesfaciliteter i alt 0 0 0 0 0 Drift af selskabslokale 118-300 Drift af møde- og selskabslokaler 0 0 0 0 118-310 Vand 0 0 0 0 118-311 El 0 0 0 0 118-312 Varme 0 0 0 0 118-313 Renovation 0 0 0 0 118-320 Vedligeholdelse 0 0 0 0 118-321 Rengøringsartikler 4.000 4.000 3.724 0 118-322 Indkøb af service 2.000 5.000 0-3.000 118-329 Rengøring 13.000 10.000 0 3.000 118-330 Løn, rengøring 0 0 0 0 118-331 Forsikringer 0 0 0 0 118-335 Vinduespolering 0 0 0 0 118-340 Telefon 1.500 2.000 1.471-500 118-350 Diverse 3.000 5.000 1.529-2.000 Overføres 23.500 26.000 6.724-2.500
Side 12/15 Overført 23.500 26.000 6.724-2.500 118-360 Kapitalydelse fælleshus 0 0 0 0 118-361 Ejendomsskat 0 0 0 0 118-362 Henlæggelser 0 0 0 0 118-380 Administrationsbidrag 2.040 4.878 2.038-2.838 118-385 Overført til/fra andre afdelinger 2.700 0 0 2.700 Drift af selskabslokale i alt 28.240 28.240 30.878 8.763-2.638 Ydelser vedr. realkreditlån til forbedringsarbejder 125-100 Afdrag 628.464 506.287 562.070 122.177 125-200 Renter 840.595 687.763 695.406 152.832 125-215 Periodisering kreditforeningsydelser 0 0 0 0 125-300 Administrationsbidrag 0 0 41.716 0 125-400 Dækket af løbende offentlige tilskud 0 0-22.879 0 125-500 Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden 0 0 0 0 Afskrivninger på forbedringsarbejder 1.469.059 1.469.059 1.194.050 1.276.312 275.009 126-100 Forbedringsarbejder (kt.303.1) 82.325 358.753 368.582-276.428 126-110 Individuel råderet 0 0 0 0 126-200 Fraflyt.lejeres godtg.forb. 0 0 0 0 Ydelser vedr. lån til bygningsskader 82.325 82.325 358.753 368.582-276.428 127-100 Afdrag 0 0 0 0 127-200 Renter 0 0 0 0 127-215 Periodisering kreditforeningsydelser 0 0 0 0 127-300 Bidreag 0 0 0 0 127-400 Overskydende beboerbet. til LBF 0 0 0 0 127-500 Ydelsesstøtte fra LBF 0 0 0 0 127-600 Ydelsesstøtte fra dispositionsfonden 0 0 0 0 Andre renter 0 0 0 0 0 131-100 Renter af gæld til boligorg. 0 0 0 0 131-200 Morarenter v/prioritetydelser 0 0 0 0 131-300 Diverse 15.000 0 87.784 15.000 131-310 Forrentning reguleringskonto 0 0 0 0 15.000 15.000 0 87.784 15.000
Side 13/15 Ydelser vedr. driftsstøttelån Driftsstabslån 132-110 Landsbyggefonden 0 0 0 0 132-120 Kommunen 0 0 0 0 132-130 Realkreditinstitut 0 0 0 0 Midlertidige driftslån 132-210 Landsbyggefonden 0 0 0 0 132-220 Kommunen 0 0 0 0 132-230 Hovedselskab/forening 0 0 0 0 Beboerindskudslån 132-310 Landsbyggefonden 0 0 0 0 Særstøttelån 132-410 Landsbyggefonden 0 0 0 0 132-420 Kommunen 0 0 0 0 132-430 Realkreditinstitut 0 0 0 0 132-440 Staten 0 0 0 0 Andre driftsstøttelån 132-510 Landsbyggefonden 0 0 0 0 132-520 Kommunen 0 0 0 0 132-530 Realkreditinstitut 0 0 0 0 Godtgørelse til fraflyttede lejere 0 0 0 0 0 135-100 Udbetalt godtgørelse 0 0 0 0 135-200 Overført til afvik. v/huslejeforh. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Side 14/15 Husleje beboelse Familieboliger 201-110 Almene familieboliger 7.301.172 7.188.653 6.974.712 112.519 201-120 B-Ordning, hensættelse, familieboliger 115.896 0 115.891 115.896 201-130 Hjemfaldsklausul, familieboliger 0 0 0 0 201-140 Huslejereduktion, familieboliger 0 0 0 0 Ungdomsboliger 201-210 Almene ungdomsboliger 0 0 0 0 201-220 B-Ordning, hensættelse, ungdomsboliger 0 0 0 0 201-230 Hjemfaldsklausul, ungdomsboliger 0 0 0 0 201-240 Huslejereduktion, ungdomsboliger 0 0 0 0 Ældre-/plejeboliger 201-310 Almene ældreboliger, ældreboliger 0 0 0 0 201-320 B-Ordning, hensættelse, ældreboliger 0 0 0 0 201-330 Hjemfaldsklausul, ældreboliger 0 0 0 0 201-340 Huslejereduktion, ældreboliger 0 0 0 0 Husleje erhverv 7.417.068 7.417.068 7.188.653 7.090.603 228.415 201-410 Erhverv 0 0 896.364 0 201-420 Lejetillæg erhverv 0 0 0 0 201-430 Antenneplads, Reklamepos., Varmecentral m.m. 165.240 166.464 166.464-1.224 Husleje kælderrum, garager og carporte 165.240 165.240 166.464 1.062.828-1.224 201-600 Husleje kældre mv. 3.600 0 2.250 3.600 201-700 Garager, carporte m.m. 0 917.040 0-917.040 Husleje forbedringer 3.600 3.600 917.040 2.250-913.440 201-800 Lejeforh.lejerforbedr. lejemål 968.988 0 944.612 968.988 201-801 Forbedringssag 1 0 0 0 0 201-802 Forbedringssag 2 0 0 0 0 201-803 Forbedringssag 3 0 0 0 0 201-804 Forbedringssag 4 0 0 0 0 201-805 Forbedringssag 5 0 0 0 0 201-806 Forbedringssag 6 0 0 0 0 201-807 Forbedringssag 7 0 0 0 0 201-808 Forbedringssag 8 0 0 0 0 201-809 Forbedringssag 9 0 0 0 0 968.988 968.988 0 944.612 968.988
Side 15/15 Renter 202-100 Renter af indestående i boligorganisationen 50.000 38.000 18.768 12.000 202-200 Renter af bankkonti 0 0 0 0 202-300 Renter af obligationsbeholdning 0 0 0 0 202-400 Andre renter 0 0 0 0 50.000 50.000 38.000 18.768 12.000 Drift af fællesvaskeri 203-210 Møntsalg 0 0 0 0 203-220 Salg af vaskekort 95.000 95.000 112.239 0 203-230 Vaskenøgle 0 0 0 0 Drift af fællesfaciliteter 95.000 95.000 95.000 112.239 0 203-300 Andel af fællesfaciliteters drift 0 0 0 0 203-320 3. Trappevask & Nødvendig trappevask 0 0 0 0 203-330 3. Diverse viceværtarbejde 0 0 0 0 203-350 3. Andre indtægter 0 0 0 203-340 Indtægter el og varme 0 0 0 0 Drift af møde- og selskabslokale 0 0 0 0 0 203-410 Lokaleleje 30.000 30.000 0 0 203-420 Salg af service 0 0 0 0 Driftssikring/driftsstøtte 30.000 30.000 30.000 0 0 204-100 Tilskud beboerrådgiver 0 0 0 0 204-200 Huslejesikring 0 0 0 0 204-300 Driftssikring 0 0 0 0 204-400 Anden driftssstøtte 0 0 0 0 204-500 Driftssstøttelån fra dispositionsfonden 0 0 0 0 0 0 0 0 0