MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Social- og Sundhedsudvalget

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2015

Forsidebilleder: Liv i Søndre Anlæg Vildbjerg hal 2 Å-turisme

Budget 2015 MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER

Indholdsfortegnelse INDSATSOMRÅDER OG BEMÆRKNINGER Side... 7 13 Handicap og Psykiatri... 9 18 Sundhed og Ældre... 35

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET s budget for 2015 Serviceområde 1.000 kr Udgifter Indtægter Netto 13 Handicap og Psykiatri 484.292-129.853 354.439 Drift 484.292-129.853 354.439 Anlæg 0 0 0 18 Sundhed og Ældre 744.891-153.052 591.839 Drift 740.381-153.052 587.329 Anlæg 4.510 0 4.510 I alt 1.229.183-282.905 946.278 7

8

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Serviceområde 13 Handicap og Psykiatri 9

10

Mål for Budget 2015 Serviceområde 13: Handicap og Psykiatri Serviceområde Fokusområde Udfordringen 13 Handicap og Psykiatri Økonomisk balance på handicap og psykiatriområdet. Udgifterne på handicap- og psykiatriområdet har været konstant stigende gennem en lang årrække. Det skyldes større behandlingstyngde, længere behandlingstider og øgede forventninger til indsats og kvalitet. Udgifterne drives af borgernes lovbestemte krav på tilbud og krav til kvalitet i indsatsen. Når budgetrammen ikke reguleres i.f.t. det de øgede udfordringer, vil det resultere i tilbagevendende budgetunderskud. Det er afgørende nødvendigt, at der findes en løsning på den grundlæggende styringsudfordring. Tilbagevendende besparelser som betyder, at vi blot gør mindre af det samme, giver dårligere kvalitet, skaber utilfredshed og løser ikke styringsudfordringen. Mål Der skal udarbejdes en ny styringsmodel for området. Det forudsætter fælles forståelse af styringsudfordringen mellem politikere, administration, de ledere og medarbejder, som udfører opgaverne på handicap og psykiatriområdet. Der skal fastlægges nye politiske mål for indhold, kvalitet og serviceniveau på området, som sikrer økonomisk balance. Administrationen skal på det grundlag udarbejde nye strategier, som sikrer den nødvendige effektivisering, organisatoriske forandring, ledelse og styring, herunder forudsættes det: - at økonomisk balance og regulering mellem årene kan ske i et flerårigt perspektiv. - at økonomisk ubalance som følge af udsving i efterspørgslen i udgangspunktet ikke skal kompenseres ved regulering i driftsbudgetterne på det udførende område. De nye strategier skal indføres ved nye samarbejdsformer på tværs af handicap- og psykiatriområdet, men også i samarbejde med andre forvaltningsområder. Der skal i udmøntningen indgå overvejelser om Velfærdsteknologiske løsninger Inddragelse af frivillige (Udbud af opgaver) 11

Veje til målet Der skal i udarbejdes nye strategier på følgende områder Køb af ydelser, visitation og matchning Udsatteområdet Misbrugsområdet Psykiatriområdet Udviklingshæmmede og autismeområdet 12

13 Handicap og Psykiatri Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 13 - Handicap og Psykiatri Regnskab Budget Budget 2013 2014 2015 03.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne 1.279 1.800 1.701 03.38.77 Daghøjskoler 1.267 1.267 1.263 04.62.90 Andre Sundhedsudgifter 198 211 210 05.22.07 Central refusionsordning -8.649-8.995-8.995 05.32.30 Ældreboliger -3.487-4.357-4.333 05.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 134.638 137.853 140.033 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 50.557 46.865 49.149 05.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 8.935 9.569 9.110 05.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer 12.179 11.681 8.878 05.38.44 Alkoholbehandling og behandlingshjem 6.719 6.790 5.991 05.38.45 Behandling af stofmisbrugere 11.788 12.508 12.054 05.38.50 Botilbud for længerevarende ophold 39.976 40.318 45.619 05.38.52 Botilbud til midlertidigt ophold 59.414 48.312 48.637 05.38.53 Kontaktperson- og ledsageordninger 530 553 552 05.38.58 Beskyttet beskæftigelse 4.669 3.833 2.829 05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud 44.697 41.833 41.739 Handicap og Psykiatri i alt 364.710 350.041 354.437 Driftsbemærkninger: 03.22.17 Specialpædagogisk bistand til voksne Rammen til kompenserende specialundervisning på Minihøjskolen er fra 2013 overflyttet fra Serviceområde 17, Forsørgelse og Beskæftigelse til Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri. På rammen ligger også budgettet til køb af kompenserende specialundervisning på regionale tilbud (objektiv finansiering) og køb af ydelser hos private tilbud i andre kommuner. Budgettet er på 1,7 mio. kr. 03.38.77 Daghøjskoler Minihøjskolen er en daghøjskole for voksne med psykiske vanskeligheder, som tilbyder undervisning til ca. 70 elever. Minihøjskolen er en selvejende institution, som har samarbejdsaftale med Herning Kommune. Der betales et tilskud til Minihøjskolens kulturhus og kulturaktiviteter efter 45a i Lov om folkeoplysning, daghøjskoler m.v. Budgettet er på 1,3 mio. kr. 04.62.90 - Andre sundhedsudgifter - Plejetakst for færdigbehandlede patienter (psykiatri) Kommunen skal betale for færdigbehandlede patienter, der venter på at komme ud fra sygehuset til et kommunalt tilbud. Der betales en takst på 1.918 kr. pr. dag (2014 niveau). 13

13 Handicap og Psykiatri 05.22.07 - Central refusionsordning Der er budgetteret med en samlet indtægt på -8,995 mio. kr. vedrørende refusion på særligt dyre enkeltsager. De seneste år har der været en stor nedgang i indtægterne, fordi der overordnet set visiteres til billigere tilbud end tidligere. 05.32.30 Ældreboliger Budgettet vedrører udgifter og indtægter vedrørende driften af boliger bygget efter Lov om almene boliger. Huslejen er omkostningsbestemt. De budgetterede indtægter skyldes, at kapitalomkostningerne konteres på konto 7 og 8. Herudover udgifter til ydelsesstøtte samt eventuelt lejetab. 05.32.30 - Ældreboliger Regnskab Budget Budget 2013 2014 2015 Ældreboliger - Østertoft 49, Aulum -85-78 -83 Ældreboliger - Rosenholm -1.450-1.851-1.805 Ældreboliger - Mosaikken -784-817 -825 Ældreboliger - Lindegårdsvej 146-337 -347-348 Ældreboliger - Skovlyset -1.030-1.364-1.372 Lejetab 198 100 100 Ældreboliger i alt -3.488-4.357-4.333 05.32.32 - Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Budgettet vedrører bofællesskaber/botilbud bygget efter 105, stk. 2 i Lov om almene boliger til personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, sindslidende samt hjemmevejledning og anden socialpædagogisk bistand. Nettobudgettet på funktionen er med følgende fordeling: 14

13 Handicap og Psykiatri 05.32.32 - Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Bofællesskabet Tietgensgade 4.698 4.556 4.362 Bofællesskabet Thrigesvej - aspergere 4.965 4.045 3.877 Bofællesskabet Solglimt 6.956 6.370 6.084 Bofællesskaberne 9.172 9.218 0 Bofællesskabet Sabroesvej 0 0 1.612 Bofællesskabet Knuthenborgvej 0 0 2.326 Bofællesskabet Lindegårdsvej 0 0 1.506 Bofællesskabet Aulum 0 0 1.743 Bofællesskabet Sørvad 0 0 1.750 Rosenholm 25.679 25.816 24.776 Bytoften Bo- og Aktivitetscenter 41.997 37.885 40.838 Mosaikken 10.643 9.207 8.731 Skovlyset 16.803 16.567 15.807 Sandfeldgården- afd. Nyboder 5.583 4.818 4.930 Ejendomme 44-103 -202 Områdeledelse 1.185 1.484 1.826 Advokathjælp 52 0 0 Køb af pladser 141.081 139.322 144.863 Salg af pladser -143.301-129.353-132.611 Pulje til velfærdsteknologi og udvikling 1.128 0 0 Overhead - centrale adm. omkostninger 7.953 8.021 7.815 Pleje og omsorg - i alt 134.638 137.853 140.033 Bofællesskabet Tietgensgade Bofællesskabet Tietgensgade er beliggende i en selvstændig bygning i 2 etager i et almindeligt boligkvarter. Der er 12 lige store 2-rumsboliger samt et fællesrum med stort køkken og opholdsstue på hver etage. Bofællesskabet er døgndækket. Bofællesskabet Thrigesvej Bofællesskabet på Thrigesvej har plads til 12 beboere, som alle har handicap indenfor området autismespektrumforstyrrelser. Bofællesskabet Thrigesvej har tidssvarende 2-rumsboliger med tilhørende fællesarealer. Bofællesskabet er døgndækket. Bofællesskabet Solglimt Solglimt er et bofællesskab under Kristelig Handicapforening med en driftsaftale med Herning Kommune. Bofællesskabet er for 14 beboere, heraf bor 10 i hovedbygningen og 4 i et andet hus. Herudover bor én bruger i egen bolig. Solglimt er døgndækket. Bofællesskabet Sabroesvej Ved budgetforliget for 2009-2012 er det vedtaget, at der opføres et nyt bofællesskab på Sabroesvej, som erstatningsbyggeri for Bofællesskabet Museumsgade. Beboerne i det nye bofællesskab er de 6 nuværende beboere fra bofællesskabet Museumsgade og de 6 nuværende beboere fra bofællesskabet Thrigesvej ældre. Det nye bofællesskab oprettes med 12 pladser + 9 lejligheder nærved til selvstændigt boende borgere. Bofællesskabet Knuthenborgvej Bofællesskabet er et tilbud, som består af 20 boliger og er beliggende i 3 selvstændige bygninger. I den ene bygning er der en prøvelejlighed. Til bofællesskabet hører et fællesrum med fælles køkken og mulighed for fælles spisning. Derudover er der kontor/personalerum. 15

13 Handicap og Psykiatri Målgruppen er yngre personer mellem 18 år og 45 år med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, som har brug for samvær med andre og behov for støtte i hverdagen. Bofællesskabet er ikke døgndækket. Bofællesskabet Lindegårdsvej Bofællesskabet er et tilbud, der har plads til 9 beboere. Målgruppen er personer mellem 40 år og 68 år med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har brug for samvær med andre og behov for støtte i hverdagen. Bofællesskabet er ikke døgndækket. Bofælleskabet Aulum Afdeling Østertoft Bofællesskabet er et tilbud til personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, der har behov for støtte i en struktureret hverdag. I bofællesskabet er der plads til 4 beboere. Hver beboer har en tidssvarende 2-rums lejlighed. Der er ingen servicearealer til personalet. Der er ikke døgndækning. Afdeling Lyngen På Lyngen 5 er der plads til 4 beboere i tidssvarende 2-rums boliger. Målgruppen er 18 65 år. Der er ikke døgndækning. I bofællesskabet er målet at udvikle og vedligeholde beboernes selvstændighed og evne til at tage del i almindelige dagligdags gøremål samt det sociale fællesskab. Bofællesskabet Sørvad Bofællesskabet er et tilbud, der har plads til 4 beboere. Bofællesskabet er beliggende i Sørvad i tilknytning til Sørvad plejehjem. Bofællesskabet består af 1-rumsboliger med eget badeværelse. Plejehjemmets nattevagt kan om nødvendigt anvendes i forhold til bofællesskabets beboere. Bofællesskabet er derfor ikke reelt døgndækket. Rosenholm Rosenholm er et tilbud bygget efter 105, stk. 2 i Lov om almene boliger til voksne med betydelig og varig nedsat psykisk og fysisk funktionsevne. Rosenholm består af 38 tidssvarende 2-rumsboliger med døgndækning. Rosenholm har også 16 dagpladser efter SEL 104. Bytoften Bo- og Aktivitetscenter Bytoften Bo- og Aktivitetscenter er en selvejende institution med driftsoverenskomst med Herning Kommune. Tilbuddene er for personer med hjerneskade og/eller fysisk handicap. Bytoften Bo- og Aktivitetscenter har følgende tilbud: Bo- og Genoptræning. Højt specialiseret genoptræning tilbud (5 pladser) for voksne med komplekse erhvervede hjerneskader Satellitten. Bosted (8 pladser) for voksne med svære erhvervede hjerneskader, der kan medføre problemskabende adfærd. Bocentret. Bosted (22 pladser) for voksne med senhjerneskade og eller fysiske handicaps. Bofællesskabet. Bosted (6 pladser) for yngre voksne med senhjerneskade og/eller fysiske handicaps. Aktivitetscentret. Aktivitets- og samværstilbud (43 fuldtidsplader fordelt på ca. 75 brugere). Bostøtte. Socialpædagogisk støtte til voksne i egen bolig (31 pladser) på Bytoften eller Blomstertoften. 16

13 Handicap og Psykiatri Cafe. Åbent tilbud med begrænset socialpædagogisk støtte. Aflastningspladser til voksne med senhjerneskade og/eller fysiske handicaps. Ud over døgnafdelingerne som hører under Bytoften Bo- og Aktivitetscenter har Herning Kommune visitationsret til 41 lejeboliger på Bytoften 73 og 12 rækkehusene på Blomstertoften. Mosaikken Mosaikken er et tilbud til voksne med autismespektrumforstyrrelser efter 105, stk. 2 i Lov om almene boliger. Mosaikken består af 18 moderne 2-rumsboliger med døgndækning. Mosaikken er beliggende ved Langvadbjerg i Snejbjerg. Skovlyset Skovlyset er en boform til voksne sindslidende, der har brug for et længerevarende ophold (almene boliglov 105). Målgruppen er svært sindslidende med et varigt behov for individuel støtte og hjælp på alle tider af døgnet. Her ydes individuel støtte og hjælp til den enkelte, således at denne kan bo i en selvstændig bolig. Skovlyset har en normering på 27 døgnpladser, 10 dagpladser, 1 gæsteseng samt 30 aktivitets- og samværspladser. Sandfeldgården, Nyboder Sandfeldgården, afdeling Nyboder, er den anden af kommunens institutioner til længerevarende ophold for sindslidende (almene boliglov 105). Sandfeldgården er en selvejende institution under Danske Diakonhjem. Normeringen er 11 døgnpladser. Køb og salg af pladser Nedenstående skema viser fordelingen af køb og salg af pladser på henholdsvis aktivitet (helårspladser) og beløb (1.000 kr.): 17

13 Handicap og Psykiatri 05.32.32 - Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Internt køb (pladser) Internt køb (1.000 kr.) Eksternt køb (pladser) Eksternt køb (1.000 kr.) Bofællesskabet Tietgensgade 12,0 4.976 Bofællesskabet Solglimt 5,0 2.411 Bofællesskaberne 38,0 7.131 Rosenholm 33,0 21.259 Bofællesskabet Thrigesvej 9,0 3.230 Mosaikken 7,0 4.261 Bytoften Bo- og Aktivitetscenter - døgn 9,0 6.074 Bytoften Bo- og Aktivitetscenter - Satelitten 3,0 2.835 Bytoften Bo- og Aktivitetscenter - Bofællesskab 6,0 3.261 Skovlyset 21,0 13.187 Sandfeldgården 6,0 2.953 Andre kommuner og regioner 130,0 73.285 Køb af pladser i alt 149,0 71.578 130,0 73.285 Gennemsnitspris (kr.) Internt salg (pladser) 480.389 563.731 Internt Eksternt salg salg (1.000 kr.) (pladser) Eksternt salg (1.000 kr.) Bofællesskabet Tietgensgade -12,0-4.976 0,0 0 Bofællesskabet Solglimt -5,0-2.411-9,0-4.225 Bofællesskaberne -38,0-7.131-15,0-2.771 Rosenholm - døgn -33,0-21.259-5,0-3.903 Rosenholm - dag -15,0-3.378-1,0-231 Bofællesskabet Thrigesvej -9,0-3.230-3,0-1.047 Mosaikken -7,0-4.261-11,0-5.801 Bytoften Bo- og Aktivitetscenter - døgn -9,0-6.074-13,0-9.834 Bytoften Bo- og Aktivitetscenter - Satelitten -3,0-2.835-5,0-4.813 Bytoften Bo- og Aktivitetscenter - Bofællesskab -5,0-3.261-1,0-665 Bytoften Bo- og Aktivitetscenter - dag -24,0-4.097-19,0-3.152 Bytoften Bo- og Aktivitetscenter - bostøtte -12,0-1.840-19,0-2.877 Bytoften Bo- og Aktivitetscenter - Genoptræning -0,1-2.131-4,9-3.253 Skovlyset - døgn -21,0-13.879-5,0-3.405 Sandfeldgården -6,0-2.953-5,0-2.566 Socialpsykiatrik center Stattilskud -352 Salg af pladser i alt -199,1-83.716-115,9-48.895 Køb og salg af pladser - netto -50,1-12.138 14,1 24.390 Gennemsnitsprisen på pladser, der købes eksternt, er højere end interne pladser. Dette skyldes, at det i høj grad er meget specialiserede pladser, der købes udenfor kommunen. 05.32.33 - Forebyggende indsats for ældre og handicappede Budgettet vedrører udgifter, der er afsat til forebyggende indsats for ældre og handicappede eller særlige sociale problemer. Beløbet anvendes til hjemmevejledning i eget hjem, omsorg eller støtte og hjælp til udvikling af færdigheder. 18

13 Handicap og Psykiatri 05.32.33 - Forebyggende indsats for ældre og handicappede Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Afløsning, aflastning og hjælp m.v. ( 84, 85, 102) 8.369 6.526 5.358 Køb af pladser 43.660 35.507 41.663 Salg af pladser -27.736-22.802-25.982 Bostøtten 9.560 9.311 8.464 Socialpsykiatrisk Center Herning 15.534 16.364 14.510 Tandplejen 19 20 25 Projekt den gode udskrivning -5 0 0 Hjemløseteam 1.764 1.939 3.443 Overhead - centrale adm. omkostninger -607 0 1.668 Forebyggende indsats for ældre og handicappede - i alt 50.558 46.865 49.149 Bostøtten Bostøtten varetager bostøtte- og samværstilbud til voksne handicappede over 18 år. Fællestræk for målgruppen er, at de bor i eget hjem, og at de har et fysisk eller psykisk handicap. Hjælpen består i bostøtte og hjemmevejledning. Bostøtten er normeret med 189 pladser. Socialpsykiatrisk Center Hernings Socialpsykiatrisk Center, Herning varetager bostøtte- og samværstilbud til voksne sindslidende over 18 år. Fællestræk for målgruppen er, at de bor i eget hjem, og at de som følge af en sindslidelse, som regel er kontaktsvage og ofte har mistet kontakten til deres oprindelige netværk. Hjælpen består i bostøtte, udvidet bostøtte og støtte- og kontaktpersonsordning til de mest socialt udsatte og isolerede sindslidende i Herning. Under Socialpsykiatrisk Center, Herning, henhører 19 pladser i opgangsbofællesskabet Nørregade 15a+c og værested Herninglund med forskellige aktiviteter i form af temagrupper i dagtimerne. Socialpsykiatrisk Center Herning er normeret med 340 pladser Skiftesporet - Horisont Skiftesporet består af et døgntilbud, et dagtilbud/cafe samt Horisont. Horisont er et tilbud efter Servicelovens 102. Det samlede driftsbudget til Skiftesporet føres på funktion 5.38.52, men køb og salg af pladser vedr. Horisont føres under funktion 5.32.33. Horisont blev med virkning fra 1. september 2007 etableret som et psykosocialt forsøgsprojekt til selvskadende unge og personer med en spiseforstyrrelse. Projektet er pr. den 1. januar 2009 permanentgjort. Det ambulante behandlings sigte er, at bevare eller forbedre den unges fysiske, psykiske eller sociale funktioner på et tidspunkt, hvor den unges tilstand endnu ikke er så dårlig, at der er brug for et ungdomspsykiatrisk tilbud. Der er budgetteret med 16 dagpladser på Horisont. 19

13 Handicap og Psykiatri Køb og salg af pladser Nedenstående skema viser fordelingen af køb og salg af pladser på henholdsvis aktivitet (helårspladser) og beløb (1.000 kr.): 05.32.33 - Forebyggende indsats for ældre og handicappede Internt køb (pladser) Internt køb (1.000 kr.) Eksternt køb (pladser) Eksternt køb (1.000 kr.) Bostøtten 187 9.422 Bytoften bostøtte 12 1.840 Socialpsykiatrisk Center Herning 300 16.013 Skiftesporet 13 1.261 Andre kommuner, regioner og private 50,0 13.129 Køb af pladser i alt 512,0 28.536 50,0 13.129 Internt salg (pladser) Internt salg (1.000 kr.) Eksternt salg (pladser) Eksternt salg (1.000 kr.) Bostøtten -187-9.422-2 -190 Socialpsykiatrisk Center Herning -300-16.013-40 -357 Salg af pladser i alt -487,0-25.435-42,0-547 05.35.40 - Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Budgettet vedrører kommunikationsområdet og udgifter til landsdækkende rådgivningsfunktioner og videnscentre. Budgettet fordeler sig således: 05.35.40 - Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Regnskab Budget Budget 2013 2014 2015 Center for Kommunikation 21.838 22.409 22.261 Køb af pladser (kun internt køb) 8.242 8.289 8.236 Salg af pladser -24.855-24.597-24.272 Videnscentre 2.072 1.826 1.448 Projekt erhvervet hjerneskade 22-1 0 Projekt Åben dialog 0 0 1 Overhead - centrale adm. omkostninger 1.616 1.643 1.436 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner i alt 8.935 9.569 9.110 Center for Kommunikation Center for Kommunikation er et tilbud for personer med tale-, høre-, eller synsvanskeligheder, senhjerneskadede samt tilbud til personer med behov for et teknologisk hjælpemiddel til kommunikation. Centret sælger ydelser til andre kommuner gennem indgåelse af abonnementsordninger. Der er indgået abonnementsordninger med Ringkøbing-Skjern, Ikast-Brande, Struer, Holstebro og Lemvig kommuner. Center for Kommunikation sælger desuden løssalgs ydelser til andre kommuner. Der forventes følgende aktivitet (ydelser) for Center for Kommunikation: 20

13 Handicap og Psykiatri Aktivitet (antal ydelser) Herning Andre Kommune kommuner I alt Taleafdelingen 175 425 600 Synsafdelingen 473 905 1.378 Høreafdelingen 2.200 4.400 6.600 Handicapteknologiafdelingen 134 242 376 Hjerneskaderådgivning 90 110 200 Salg af pladser og betaling andre offentlige myndigheder Der er budgetteret med følgende salg af pladser og betaling fra andre kommuner for Center for Kommunikation: I Herning Andre off. Salg af pladser Kommune myndighed I alt Center for Kommunikation -8.235-16.037-24.272 05.38.42 - Botilbud til personer med særlige sociale problemer 05.38.42 Botilbud til personer med særlige sociale problemer Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Blå Kors Pensionat 7.052 6.220 5.952 Blå Kors Varmestue 6.992 7.074 6.815 Køb af pladser 24.438 21.317 17.315 Salg af pladser -14.769-13.774-13.835 Overhead - centrale adm. omkostninger 990 915 850 Statsrefusion -12.524-10.071-8.219 Botilbud til personer med særlige sociale problemer i alt 12.179 11.681 8.878 Blå Kors Pensionat Blå Kors Pensionat er et botilbud efter Servicelovens 110. Midlertidige boformer til personer med særlige sociale problemer. Blå Kors Pensionat tilbyder bolig til mennesker med alkohol-, stof-, eller psykiske problemer. Efter endt ophold tilbydes der bolig i udslusningsboliger eller hjælp til at finde egen bolig. Pensionatet har en driftsoverenskomst med Herning Kommune. Pensionatet drives af Blå Kors Danmark, og der er overenskomst på 14 døgnpladser. Blå Kors Varmestue Blå Kors Varmestue er en social døgntjeneste efter Servicelovens 110. Varmestuen er et åbent værested med tilbud om samvær for personer med sociale eller psykiske vanskeligheder herunder misbrugsproblemer. Varmestuen tilbyder også Nødherberget, der er et akut overnatningstilbud for hjemløse.. Der er budgetteret med følgende normering for Blå Kors Varmestue: Aktivitet (pladser) I alt Blå Kors Varmestuen 80 Blå Kors Herberg 7 21

13 Handicap og Psykiatri Køb og salg af pladser I nedenstående skemaer fremgår fordelingen af køb og salg af pladser på henholdsvis beløb (1.000 kr.) og aktivitet (helårspladser). Fordeling beløb (1.000 kr.) Intern Ekstern Total Køb af pladser - Blå Kors Pensionat 3.853 3.853 - Blå Kors Varmestue 6.660 6.660 - Andre kommuner, region og private leverandører 6.802 6.802 Total - køb af pladser 10.513 6.802 17.315 Salg af pladser - Blå Kors Pensionat -3.853-2.730-6.583 - Blå Kors Varmestue -6.660-592 -7.252 Total - salg af pladser -10.513-3.322-13.835 Sum = Balance køb / salg af pladser 0 3.480 3.480 Fordeling aktivitet (helårspladser) Intern Ekstern Total Køb af pladser - Blå Kors Pensionat 8,00 8,00 - Blå Kors Varmestue 85,00 85,00 - Andre kommuner, region og private leverandører 18,00 18,00 Total - køb af pladser 93,00 18,00 111,00 Salg af pladser - Blå Kors Pensionat -8,00-6,00-14,00 - Blå Kors Varmestue -85,00-2,00-87,00 Total - salg af pladser -93,00-8,00-101,00 Sum = Balance køb / salg af pladser 0,00 10,00 10,00 Der købes en del pladser på andre 110 tilbud primært Forsorgshjemmet Skovvang i Holstebro og Vibohøj i Viborg. Statsrefusion Der er statsrefusion på alle udgifter til egne borgere med 50 %. 05.38.44 - Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede I henhold til Sundhedslovens 141 registreres på denne funktion udgifter og indtægter vedrørende ambulant behandling, dag - og døgnbehandling. Dagbehandlingen varetages af Alkoholbehandlingen i Herning, og her sker behandling af alkoholmisbrugere og pårørende. 22

13 Handicap og Psykiatri 05.38.44 - Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Alkoholbehandlingen 4.787 4.998 5.175 Projekt Familieorienteret alkoholbehandling 158 3 52 Køb af pladser 5.461 5.487 5.333 Salg af pladser -4.436-4.459-4.569 Overhead - centrale adm. omkostninger 749 761 0 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede i alt 6.719 6.790 5.991 Alkoholbehandlingen I budgettet er det forventet, at Alkoholbehandlingen som udgangspunkt er et tilbud til Herning Kommunes egne borgere. Der er budgetteret med følgende aktivitet for Alkoholbehandlingen: Aktivitet (antal ydelser) I alt Individuelle samtaler til misbrugere 1.000 Gruppebehandling 12 Åben rådgivning 2.500 Pårørende kursus 8 Familietilbud 14 Luftskibet 20 Pårørende samtaler 120 Modtagelse og udredning 130 Voksen-/Familie-/parsamtaler 30 Akut behandling 80 Efterbehandlling 5 Dagbehandling 15 Voksne Børn af Misbrugere (VBM) 15 05.38.45 - Behandling af stofmisbrugere På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende behandling af stofmisbrugere under og over 18 år, jf. 101 i serviceloven og efter Sundhedslovens 142. Udgifterne omfatter såvel udgifter til døgnbehandling, hvor behandlingen foregår i boformer til midlertidigt ophold, jf. 107, stk. 2, nr. 2 i serviceloven, som udgifter til dagtilbud eller ambulant behandling. 05.38.45 - Behandling af stofmisbrugere Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Stofbehandlingen 10.439 11.045 10.510 Præventionsprojekt 110 0 0 Metodeprogram 0 0 32 Køb af pladser 12.363 12.961 8.646 Salg af pladser -11.191-11.871-7.850 Overhead - centrale adm. omkostninger 67 373 716 Behandling af stofmisbrugere i alt 11.788 12.508 12.054 23

13 Handicap og Psykiatri Stofbehandlingen Rådgivning, afklaring, dagbehandling og ambulant behandling herunder metadonudlevering varetages af Stofbehandlingen. I budgettet er det forventet, at Stofbehandlingen som udgangspunkt er et tilbud til Herning Kommunes egne borgere. Der er budgetteret med følgende aktivitet for Stofbehandlingen: Aktivitet (antal personer) I alt Substitutionsbehandling med afhentning i amb. Inkl. Socialfagligbeh., støtte og omsorg. 70 Substitutionsbehandling med afhentning på apotek - inkl socialfagligbeh., støtte og omsorg 20 Adm. af anden medicin, substitution 20 Modtagelse og udredning 100 Gruppebehandling 25 Forbehandling og motivation 30 Ambulant indkøring 15 Primær behandling - ambulant 40 Primær behandling - døgn 8 Gravide og mødre 1 Pårørende tilbud 30 Familieorienteret indsats 8 Efterbehandling 10 Unge under 18 år 5 Aktivitetstilbud 150 NADA-behandling 200 05.38.50 - Botilbud for længerevarende ophold Budgettet vedrører botilbud til længerevarende ophold, jf. Servicelovens 108. Budgettet fordeler sig således: 05.38.50 - Botilbud for længerevarende ophold i alt Regnskab Budget Budget 2013 2014 2015 Køb af pladser 39.818 40.351 45.171 Salg af pladser -2.260-2.461-11.467 Lindely 2.279 2.282 2.140 Fortuna Bo- og Dagtilbud 0 0 9.628 Overhead - centrale adm. omkostninger 139 146 147 Botilbud for længereværende ophold i alt 39.976 40.318 45.619 Lindely Lindely er etableret efter Servicelovens 108. Målgruppen er personer, der er tørlagte efter et mangeårigt misbrug. Fortrinsvis ældre ædru alkoholikere, som har brug for omfattende hjælp til at få et hverdagsliv til at fungere. Der ydes praktisk hjælp, pleje, omsorg og socialt samvær til beboerne. Tilbuddet er en del af Optagelseshjemmet Møltrup. Lindely drives på grundlag af en driftsaftale mellem Herning Kommune og Møltrup Optagelseshjem. Visitation til Lindely foregår i samarbejde mellem Optagelseshjemmet Møltrup og Herning Kommune eller eventuelt anden hjemkommune. 24

13 Handicap og Psykiatri Normeringen på Lindely er 10 døgnpladser. Fortuna Bo- og Dagtilbud Fortuna er etableret efter Servicelovens 108. Målgruppen er unge med massiv behov for tæt personalestøtte i alle døgnets timer. De unge guides én til én i alle vågne timer, for at sikre deres og evt. andres sikkerhed. De unge har brug for trygge og overskuelige rammer hvorfor der i botilbuddet er integreret dagtilbud. Der ydes praktisk hjælp, pleje, omsorg og aktivitetstilbud. Fortuna er normeret til 4 døgnpladser + en aflastningsplads. Køb og salg af pladser Nedenstående skema viser fordelingen af køb og salg af pladser på henholdsvis aktivitet (helårspladser) og beløb (1.000 kr.): Internt køb (pladser) Internt køb (1.000 kr.) Eksternt køb (pladser) Eksternt køb (1.000 kr.) 05.38.50 - Botilbud til længerevarende ophold ( 108) Hedebocentret, Tjørringhus og Agerbo 12,0 5.959 Lindely 2,0 482 Fortuna Bo- og Dagtilbud 4,0 4.946 Andre kommuner og regioner 41,0 33.784 Botilbud til længerevarende ophold ( 108) - i alt 18,0 11.387 41,0 33.784 Internt salg (pladser) Internt salg (1.000 kr.) Eksternt salg (pladser) Eksternt salg (1.000 kr.) Lindely -2,0-482 -8,0-1.876 Fortuna Bo- og Dagtilbud -9,3-9.109 0,0 0 Salg af pladser i alt -11,3-9.591-8,0-1.876 Køb og salg af pladser - netto 6,7 1.796 33,0 31.908 I 2015 er der budgetteret med køb af pladser på Hedebocentret, Tjørringhus og Agerbo tilbud til unge, der er fyldt 18 år og som venter på en plads i voksenregi. 05.38.52 - Botilbud til midlertidigt ophold Døgntilbud oprettet efter Servicelovens 107 er tilbud, der er oprettet som en midlertidig boform til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for omfattende hjælp i almindelig daglige funktioner eller for pleje i en periode. 05.38.52 - Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) Regnskab Budget Budget 2013 2014 2015 Køb af pladser 61.765 50.194 50.536 Salg af pladser -33.004-31.817-28.975 Virkelyst aflastning 5.566 5.014 4.763 Lindekollegiet 9.689 9.676 7.734 Skiftesporet 12.803 13.075 12.715 Overhead - centrale adm. omkostninger 2.595 2.170 1.864 Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) - i alt 59.414 48.312 48.637 25

13 Handicap og Psykiatri Virkelyst aflastning Aflastningen Virkelyst er et tilbud oprettet efter Servicelovens 107 til voksne med nedsat fysisk/psykisk funktionsevne. Aflastningen er normeret til gennemsnitligt 5,85 døgnpladser. Der tilbydes aflastning til 6 brugere på hverdage og 10 brugere i weekender samt ugerne 29, 30 og 31. Ligeledes tilbydes aflastning i eget hjem, såfremt det ikke er muligt at afvikle aflastningsophold på Virkelyst. Tilbuddet har døgndækning, dog skal visiterede brugere være tilknyttet et beskæftigelsestilbud i dagtimerne. Et døgnophold påbegyndes efter dagbeskæftigelse og afsluttes efterfølgende dag kl. 10.00. Fredag modtages brugerne fra kl. 12.00 eller efter endt arbejdsdag. Lindekollegiet Lindekollegiet er et midlertidigt botilbud efter SEL 107. Der er 18 døgnpladser og 4 pladser uden døgndækning til voksne med nedsat fysisk/psykisk funktionsevne. Lindekollegiet er en sammenlægning af Virkelyst Kollegiet og Knudmosekollegiet og består af 2 afdelinger, hvor der også er mulighed for indskrivning af unge under 18 år, jf. tilbud efter Servicelovens 66,4. Skiftesporet Skiftesporet består af en boenhed, et dagtilbud/cafe samt Horisont, og er oprettet efter henholdsvis Servicelovens 107, 104 og 102. Skiftesporets boenhed er et intensivt midlertidigt døgntilbud til unge sindslidende fra 16 år med hovedvægten på unge i 20-års-alderen, der oplever psykoselignende tilstande og som er motiverede for at yde deres til at komme godt ind i livet. I forbindelse med spidsbelastning er det muligt at få enkelte overnatninger i en kriseseng. (Det er kendte i systemet). Krisesengen er "en sikkerhed" - en mulighed, men de sindslidende gør sjældent brug af den. Salg af pladser for Dagpladser/cafe føres på funktion 05.38.59 og Horisont føres på funktion 5.32.33 Der er budgetteret med 14 døgnpladser på Skiftesporet. 26

13 Handicap og Psykiatri Køb og salg af pladser Nedenstående skema viser fordelingen af køb og salg af pladser på henholdsvis aktivitet (helårspladser) og beløb (1.000 kr.): 05.38.52 - Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) Internt køb (pladser) Internt køb (1.000 kr.) Eksternt køb (pladser) Eksternt køb (1.000 kr.) Virkelyst Aflastning 3,0 2.839 Bytoften Bo- og Aktivitetscenter 0,1 2.131 Lindekollegiet 19,0 7.470 Fortuna Bo- og Dagtilbud 4,0 641 Skiftesporet 4,0 2.578 Skovlyset gæsteseng 0,3 72 Skovlyset aflastning 0,5 490 Andre kommuner, regioner og private 35,0 34.315 Køb af pladser i alt 30,9 16.221 35,0 34.315 Gennemsnitspris (kr.) Internt salg (pladser) 524.951 980.429 Internt Eksternt salg salg (1.000 kr.) (pladser) Eksternt salg (1.000 kr.) Virkelyst Aflastning -3,0-2.839-3,0-2.765 Lindekollegiet -20,0-7.470-4,0-1.769 Skiftesporet - døgn -4,0-2.578-10,0-6.565 Skiftesporet - dag -20,0-2.532-7,0-763 Skiftesporet - Horisont -13,0-819 -3,0-379 Skiftesporet - bostøtte -0,1-442 -0,3-56 Salg af pladser i alt -60,1-16.680-27,3-12.297 Køb og salg af pladser - netto -29,2-459 7,7 22.018 05.38.53 - Kontaktperson- og ledsagerordninger Budgettet vedrører udgifter og indtægter til 97 og 98 i Serviceloven. 05.38.53 - Kontaktperson- og ledsageordninger Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Kontaktperson for Alkohol og Stofmisbrug 530 553 552 Kontaktperson og ledsageordninger i alt 530 553 552 Kontaktperson- og ledsageordning efter servicelovens 99. Misbrugscenter Herning yder kontakt- og støttepersonordning for stof- og alkoholmisbrugere og hjemløse efter servicelovens 99. 05.38.58 - Beskyttet beskæftigelse Jfr. serviceloven skal kommunen tilbyde beskyttet beskæftigelse til personer under 65 år, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet. 27

13 Handicap og Psykiatri 05.38.58 - Beskyttet beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2013 2014 2015 Køb af pladser 4.728 5.336 4.336 Salg af pladser -2.528-3.470-3.326 Aktivitetshuset Park Allé 2.331 1.836 1.831 Overhead - centrale adm. omkostninger 138 131-12 Beskyttet beskæftigelse - i alt 4.669 3.833 2.829 Tre Birke Tre Birke er et tilbud om beskyttet beskæftigelse samt et aktivitets- og samværstilbud jf. servicelovens 103 og 104 til borgere over 18 år. Hovedvægten af pladser er oprettet efter servicelovens 104, hvorfor det samlede tilbud konteres på funktion 5.38.59. Tre Birke er normeret til 15 fuldtidspladser efter lovens 103. Aktivitetshuset Aktivitetshuset i Vildbjerg er et tilbud oprettet efter Servicelovens 103 og 104. Den støttede beskæftigelse er oprettet således, at arbejdsopgaverne er tilrettelagt ud fra de ressourcer, den enkelte borger har. Aktivitetshuset er normeret til 27 pladser. Målgruppen er voksne. Køb og salg af pladser Nedenstående skema viser fordelingen af køb og salg af pladser på henholdsvis aktivitet (helårspladser) og beløb (1.000 kr.): 05.38.58 - Beskyttet beskæftigelse Internt køb (pladser) Internt køb (1.000 kr.) Eksternt køb (pladser) Eksternt køb (1.000 kr.) CEB 7,0 580 Tre Birke - Værksted 12,0 1.032 Aktivitetshuset Park Allé 19,0 550 Andre kommuner og regioner 24,0 2.174 Køb af pladser i alt 38,0 2.162 24,0 2.174 Gennemsnit Internt salg (pladser) 56.895 90.583 Internt Eksternt salg salg (1.000 kr.) (pladser) Eksternt salg (1.000 kr.) Tre Birke - Værksted -12,0-1.032-3,0-263 Aktivitetshuset Park Allé 104-10,0-906 -5,0-369 Aktivitetshuset Park Allé 103-9,0-550 -4,0-206 Salg af pladser i alt -31,0-2.488-12,0-838 Køb og salg af pladser - netto 7,0-326 12,0 1.336 05.38.59 - Aktivitets- og samværstilbud Budgettet vedrører udgifter og indtægter til aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Herning Kommune tilbyder denne aktivitet for at sikre, at personer kan opretholde eller forbedre personlige færdigheder eller livsvilkår. 28

13 Handicap og Psykiatri 05.38.59 - Aktivitets- og samværstilbud Regnskab Budget Budget 2013 2014 2015 Køb af pladser 42.329 38.722 40.027 Salg af pladser -17.355-14.537-12.401 Birkelund, Aktivitetshuset 2.427 2.103 1.990 Tre Birke 8.773 7.701 9.536 Virkelyst, Daghjem (lukket 2014) 4.445 4.220 0 Solsikken 604 501 338 Lyngblomsten 738 739 702 Den Blå Mølle 818 895 849 Overhead 1.918 1.489 698 Aktivitets- og samværstilbud - i alt 44.697 41.833 41.739 Birkelund, Aktivitetshuset Aktivitetshuset på Birkelund er et tilbud til personer i alderen 18-65 år. Tilbuddet er normeret til 20 pladser og er opdelt i 2 områder. Gruppe 1 beskæftiger primært velfungerende personer med autisme og andre beslægtede udviklingsforstyrrelser. Gruppe 2 beskæftiger unge/voksne normaltbegavede med Aspergers Syndrom, ADHD samt beslægtede kommunikations- og kontaktforstyrrelser. Tre Birke Tre Birke er et tilbud om beskyttet beskæftigelse 103 samt et aktivitets- og samværstilbud 104 til borgere over 18 år. Hovedvægten af pladser er oprettet efter servicelovens 104, hvorfor det samlede tilbud konteres på 5.38.59. Tre Birke er normeret til 66,5 fuldtidspladser efter servicelovens 104 med mulighed for et tilbud enten på halv tid eller fuld tid. Solsikken Støttecenter Solsikken er oprettet efter Servicelovens 104 med et budget på 0,475 mio. kr. Målgruppen er personer mellem 18 og 67 år med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for samvær med andre og behov for støtte i hverdagen. Der er maksimalt plads til 30-40 brugere pr. åbningsdag. Rosenholm Rosenholm er et tilbud bygget efter 105, stk. 2 i Lov om almene boliger til voksne med betydelig og varig nedsat psykisk og fysisk funktionsevne. I 2012 er der bygget 16 pladser til dagtilbud efter SEL 104 i tilknytning til døgntilbuddet. Dagtilbuddet er konteret på funktion 05.32.32 Skovlyset Skovlyset er en boform til voksne sindslidende, der har brug for et længerevarende ophold (almene boliglov 105). Målgruppen er svært sindslidende med et varigt behov for individuel støtte og hjælp på alle tider af døgnet. Her ydes individuel støtte og hjælp til den enkelte, således at denne kan bo i en selvstændig bolig. Skovlyset har udover døgnafdelingen en normering på 10 dagpladser og 30 aktivitets- og samværspladser. Dagtilbuddet er konteret på funktion 05.32.32. 29

13 Handicap og Psykiatri Skiftesporet Skiftesporet består af et døgntilbud, et dagtilbud/cafe samt Horisont. Dagtilbuddet er efter Servicelovens 104, aktivitets- og samværstilbud. Det samlede budget til Skiftesporet føres på funktion 05.38.52. Køb af pladser vedr. dagtilbud/cafe føres på funktion 5.38.59. Dagtilbuddet er et aktivitets- og samværstilbud, og er for borgere (mellem 18 45 år) med forskelligartede psykiske problemer. Det ambulante behandlingssigte er at bevare eller forbedre den unges fysiske, psykiske eller sociale funktioner på et tidspunkt, hvor den unges tilstand endnu ikke er så dårlig, at der er brug for et ungdomspsykiatrisk tilbud. Der er budgetteret med 24 dagpladser på Skiftesporet. Tilskud til selvejende aktivitets- og samværstilbud Der gives tilskud til Lyngblomsten i Gullestrup, på grundlag af en samarbejdsaftale med Kirkens Korshær, ligesom der gives tilskud til Den Blå Mølle i Kibæk på grundlag af en samarbejdsaftale med Blå Kors Danmark. Køb og salg af pladser Nedenstående skema viser fordelingen af køb og salg af pladser på henholdsvis aktivitet (helårspladser) og beløb (1.000 kr.): 05.38.59 - Aktivitets- og samværstilbud Internt køb (pladser) Internt køb (1.000 kr.) Eksternt køb (pladser) Eksternt køb (1.000 kr.) Birkelund Aktivitetshuset 11,0 1.252 Tre Birke 43,5 7.681 Bytoften Bo- og Aktivitetscenter 24,0 4.099 Rosenholm daghjem 16,0 4.054 Aktivitetshuset Vildbjerg 10,0 819 Fortuna Bo- og Dagtilbud 4,0 223 Skiftesporet 16,0 2.531 Andre kommuner, regioner og private 108,0 19.368 Køb af pladser i alt 124,5 20.659 108,0 19.368 Gennemsnitspris (kr.) Internt salg (pladser) 165.936 179.333 Internt Eksternt salg salg (1.000 kr.) (pladser) Eksternt salg (1.000 kr.) Birkelund Aktivitetshuset -11,0-1.252-9,0-999 Tre Birke -53,5-8.455-13,0-1.695 Salg af pladser i alt -64,5-9.707-22,0-2.694 30

005 Social- og sundhedsudvalget 13 Handicap og psykiatri BEVILLINGSOVERSIGT Udgifter Budget 2015 Indtægter 005 Social- og sundhedsudvalget 13 Handicap og psykiatri....................................... 484.292 129.853-1 Drift........................................................... 484.292 112.639-03 Undervisning og kultur................................... 2.964 22 Folkeskolen m.m.......................................... 1.701 17 Specialpædagogisk bistand til voksne....................... 1.701 317001 FÆLLES FORMÅL...................................... 1.189 317002 PULJER............................................... 512 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v................. 1.263 77 Daghøjskoler................................................ 1.263 377002 MINIHØJSKOLEN...................................... 1.263 04 Sundhedsområdet........................................ 210 62 Sundhedsudgifter m.v.................................... 210 90 Andre sundhedsudgifter..................................... 210 490001 ANDRE SUNDHEDSUDGIFTER.......................... 210 05 Sociale opgaver og beskæftigelse....................... 481.118 112.639-32 Tilbud til ældre og handicappede........................ 250.699 65.848-30 Ældreboliger................................................ 4.278 8.611-530025 ÆLDREBOLIGER FÆLLES FORMÅL HANDICAP OG PSYKIATRI............................................ 100 530029 ÆLDREBOLIGER SKOVLYSET........................... 1.136 2.508-530050 ÆLDREBOLIGER ØSTERTOFT 49, AULUM................ 217 300-530051 ÆLDREBOLIGER ROSENHOLM......................... 1.690 3.495-530052 ÆLDREBOLIGER MOSAIKKEN... 669 1.494-530053 ÆLDREBOLIGER LINDEGÅRDSVEJ 146.................. 466 814-32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede............. 196.715 56.682-532003 FÆLLES SUNDHED.................................... 3.351 6.323-532004 FÆLLES HANDICAP.................................... 57.796 42.572-532014 OMRÅDELEDELSE... 1.826 532056 SKOVLYSET........................................... 16.886 20-532057 NYBODER, KIBÆK..................................... 5.250 532058 BRAHMSVEJ, HERNING................................ 2 105-532059 LYNGEN 3............................................. 99-532060 BOFÆLLESSKABER, HANDICAPAFD..................... 15.411 112-532061 ROSENHOLM, HERNING............................... 28.145 1.612-532062 BYTOFTEN BO- OG AKTIVITETSCENTER................. 48.288 4.974-532064 MOSAIKKEN, HERNING................................ 10.217 865-532065 BOFÆLLESSKABET SABROESVEJ...................... 1.721 532066 BOFÆLLESSKABET KNUTHENBORGVEJ................ 2.484 532069 BOFÆLLESSKABET LINDEGÅRDSVEJ................... 1.609 532074 BOFÆLLESSKABET AULUM............................ 1.858 532075 BOFÆLLESSKABET SØRVAD........................... 1.871 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede........... 49.706 555-533003 FÆLLES SUNDHED.................................... 6.345 357-533004 FÆLLES HANDICAP.................................... 15.243 190-533008 PROJEKT HJEMLØSE TEAM............................ 3.443 31

005 Social- og sundhedsudvalget 13 Handicap og psykiatri (fortsat) BEVILLINGSOVERSIGT Udgifter Budget 2015 Indtægter 533012 TANDPLEJEN.......................................... 25 533062 BOSTØTTEN........................................... 9.080 8-533082 SOCIALPSYKIATRISK CENTER HERNING................ 15.570 35 Rådgivning................................................ 26.951 17.841-40 Rådgivning og rådgivnings institutioner..................... 26.951 17.841-540001 FÆLLES FORMÅL...................................... 1.449 16.037-540003 CENTER FOR KOMMUNIKATION........................ 24.291 594-540011 PROJEKT ÅBEN DIALOG............................... 1.211 1.210-38 Tilbud til voksne med særlige behov.................... 203.468 28.950-42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (serviceloven 109-110).................................... 22.308 5.211-542001 FÆLLES FORMÅL...................................... 6.808 3.328-542002 BLÅ KORS PENSIONAT................................ 7.496 1.148-542003 BLÅ KORS VARMESTUE................................ 8.004 735-44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens 141)..................................... 6.206 215-544001 FÆLLES FORMÅL...................................... 900 136-544002 MISBRUGSCENTER HERNING - ALKOHOL............... 5.254 79-544011 FAMILIEORIENTERET ALKOHOLBEHANDLING........... 52 45 Behandling af stofmisbrugere (servicelovens 101 og sundhedslovens 142)...................................... 12.958 904-545001 FÆLLES FORMÅL...................................... 1.032 236-545002 MISBRUGSCENTER HERNING - STOF................... 11.382 156-545004 METODEPROGRAM.................................... 544 512-50 Botilbud til længerevarende ophold (serviceloven 108)..... 47.860 2.241-550001 FÆLLES FORMÅL...................................... 21.589 550005 FÆLLES FORMÅL SUNDHED........................... 14.036 1.921-550006 LINDELY, VILDBJERG.................................. 2.607 320-550007 FORTUNA BO- OG DAGTILBUD......................... 9.628 52 Botilbud til midlertidigt ophold (serviceloven 107)......... 63.927 15.290-552001 FÆLLES FORMÅL...................................... 34.096 12.535-552002 VIRKELYST, AFLASTNING.............................. 5.222 114-552003 LINDEKOLLEGIET...................................... 9.933 1.542-552010 SKIFTESPORET........................................ 14.676 1.099-53 Kontaktperson- og ledsageordninger (serviceloven 45, 97-99)....................................................... 552 553005 KONTAKT- OG STØTTEPERSON FOR STOF- OG ALKOHOLMISBRUGERE OG HJEMLØSE (SERVICELOVENS 99)................................. 552 58 Beskyttet beskæftigelse (serviceloven 103)................ 3.833 1.004-558001 FÆLLES FORMÅL...................................... 1.852 842-558010 AKTIVITETSHUSET PARK ALLE 5, VILDBJ................. 1.981 162-59 Aktivitets- og samværstilbud (serviceloven 104)........... 45.824 4.085-559001 FÆLLES FORMÅL...................................... 30.320 2.694-559002 BIRKELUND, AKTIVITETSHUSET........................ 2.422 294-559003 TRE BIRKE............................................ 10.665 559-559006 SOLSIKKEN........................................... 456 118-559007 TRE BIRKE - KØRSELSKONTOR......................... 410 420-32

005 Social- og sundhedsudvalget 13 Handicap og psykiatri (fortsat) BEVILLINGSOVERSIGT Udgifter 559010 TILSKUD TIL PRIVATE OG SELVEJENDE AKTIVITETS- OG SAMVÆRSTILBUD..................... 1.551 Budget 2015 Indtægter 2 Statsrefusion................................................. 17.214-05 Sociale opgaver og beskæftigelse....................... 17.214-22 Central refusionsordning................................. 8.995-07 Indtægter fra den centrale refusionsordning................. 8.995-38 Tilbud til voksne med særlige behov.................... 8.219-42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (serviceloven 109-110).................................... 8.219-542000 STATSREFUSION... 8.219-33

34

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Serviceområde 18 Sundhed og Ældre 35

36

Mål for Budget 2015 Serviceområde 18: Sundhed og Ældre Serviceområde Fokusområde Tema Mål 18 Sundhed og Ældre Det nære sundhedsvæsen. Herning Kommune etablerer i 2014 et akutteam, der skal styrke den sygeplejefaglige indsats. Akutteamet skal arbejde på at nedbringe andelen af forebyggelige indlæggelser og genindlæggelser. Veje til målet Kompetenceudvikling Samarbejde med praktiserende læger Samarbejde med hospitalet Branding de skal være kendt for at blive brugt 37

38

18 Sundhed og Ældre Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 18 - Sundhed og Ældre Regnskab Budget Budget 2013 2014 2015 00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri 1.971 1.400 5.984 02.32.31 Busdrift 1.924 2.231 2.231 04.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 17.877 18.616 16.131 04.62.84 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut 16.295 15.421 15.421 04.62.90 Andre sundhedsudgifter 5.216 5.729 5.041 05.22.07 Central refusionsordning -2.045-1.362-1.382 05.32.30 Ældreboliger -20.421-20.787-27.204 05.32.32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede 476.010 474.217 479.688 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 29.304 33.795 32.394 05.32.34 Plejehjem og beskyttede boliger 553-40 -68 05.32.35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretninger m.v. 39.679 38.406 38.400 05.32.37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler m.v. 1.429 1.498 2.574 05.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 12.425 12.792 12.660 05.38.53 Kontaktperson- og ledsageordning 2.334 2.275 2.275 05.72.99 Støtte til frivilligt socialt arbejde m.v. 2.979 2.984 3.184 Sundhed og Ældre i alt 585.530 587.175 587.329 00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri (huslejetab) Budgettet vedrører huslejetab, når boligen ikke kan udlejes straks efter fraflytning og istandsættelse, når udgiften ikke kan opkræves hos beboeren. Det drejer sig om boliger, der ikke er opført som ældreboliger, men som Herning Kommune har anvisningsret på. 02.32.31 Busdrift (handicapkørsel) Budgettet vedrører individuel handicapkørsel udført af private leverandører. Ordningen er til borgere med svært bevægelseshandicap, og som ikke kan benytte det ordinære kollektive trafiksystem (Lov om Trafikselskaber 11). Borgeren kan blive kompenseret i form af tilbud om individuel kørselsordning, og dermed blive i stand til at leve et så almindeligt liv som muligt, og deltage i fritidsaktiviteter på linje med andre borgere. 04.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Budgettet omfatter udgifter til genoptræning og til afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse, jf. 86, stk. 1 i lov om social service. 39

18 Sundhed og Ældre Genoptræning af borgere efter udskrivning fra sygehus er en kommunal opgave (Sundhedsloven 140). 04.62.82 - Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Kommunal genoptræning ( 86) 2.441 2.501 2.501 Ambulant specialiseret genoptræning 3.546 2.974 2.974 Genoptræningsenheden 10.526 12.035 9.530 Personbefordring 1.364 1.106 1.126 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning i alt 17.877 18.616 16.131 Ambulant specialiseret genoptræning Specialiseret genoptræning er genoptræning, som hospitalet vurderer, er så kompleks at den må foregå på hospitalet, enten fordi der er behov for et tæt samarbejde med en speciallæge, eller fordi der er behov for udstyr, som kun findes på hospitalet, (Sundhedsloven 5). Genoptræningsenheden Almen genoptræning er genoptræning, som hospitalet vurderer, er mindre kompleks, og dermed kan udføres uden for hospitalerne jf. Serviceloven, 86. Indsatsen omfatter såvel genoptræning af borgere efter udskrivning fra sygehus (Sundhedslovens 140), som genoptræning og vedligeholdelsestræning efter Servicelovens 86. Patienter, der har et lægefagligt begrundet behov for genoptræning efter udskrivning fra et sygehus, kan vælge mellem de genoptræningstilbud, bopælskommunen har etableret ved egne institutioner, eller har indgået aftaler om med andre myndigheder eller private. Personbefordring Her registreres udgifter vedrørende personbefordring i forbindelse med kommunal genoptræning (både almen og specialiseret genoptræning) og vedligeholdelsestræning jf. Servicelovens 86 og Sundhedslovens 140 og 263. 04.62.84 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut 04.62.84 - Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut Regnskab Budget Budget 2013 2014 2015 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut 16.295 15.421 15.421 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut i alt 16.295 15.421 15.421 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut er et tilbud jf. Sundhedsloven, kapitel 39 a. Følgende kriterier skal være opfyldt, før personen kan henvises til vederlagsfri fysioterapi: Personen skal have et svært fysisk handicap. Personen skal have funktionsnedsættelse som følge af progressiv sygdom. Fysioterapien skal have til formål at forbedre den fysiske funktionsevne, vedligeholde funktionsevnen eller forhale en forringelse af funktionsevnen. Tilstanden skal være varig. 40

18 Sundhed og Ældre Henvisningen til vederlagsfri fysioterapi sker via egen læge, hvis ovenstående visitationskriterier kan opfyldes. Kommunen skal betale det fulde beløb for borgeres behandling hos fysioterapeut. 04.62.90 Andre sundhedsudgifter 04.62.90 - Andre sundhedsudgifter Regnskab Budget Budget 2013 2014 2015 Køb af pladser på hospice 1.812 1.638 1.638 Plejetakst for færdigbehandlede patienter 137 21 21 Befordringsgodtgørelse til læge og speciallæge 1.556 1.607 1.607 Kronikerindsatsen (udvikling) 287 760 50 Kronikerindsatsen (TAK drift) 1.424 1.703 1.725 Andre sundhedsudgifter i alt 5.216 5.729 5.041 Køb af pladser på hospice Ophold på hospice er et tilbud under frit sygehusvalg. Sundhedslovens 75 stk.4 og 79 stk. 2 giver alle borgere ret til frit at vælge ophold på det hospice i Danmark, som man måtte ønske sig. Kommunen skal betale for borgeres ophold på hospice. Som patient er det gratis at komme på hospice. Henvisningen sker via egen læge, hvis visitationskriterier for det specifikke hospice kan opfyldes, og der i øvrigt er plads. Der betales en takst på 1.918 kr. pr. dag (2014 niveau). Færdigbehandlede patienter Kommunen skal betale for færdigbehandlede patienter, der venter på at komme ud fra sygehuset til et kommunalt tilbud (Sundhedslovens 238). Der betales en takst på 1.918 kr. pr. dag (2014 niveau). Befordringsgodtgørelse Omfatter befordring af pensionister til læge og speciallæge (Sundhedslovens 170 og 261), som modtager behandling for regionens regning efter denne lov. Kronikerindsatsen Kronikerindsatsen består af afklarende sundhedssamtaler (for borgere med kroniske lidelser) samt afholdelse af rehabiliteringshold for kronikere med fx KOL, type2 diabetes og hjertekarsygdomme og kompetenceudvikling af personalet. 05.22.07 Central refusionsordning Central refusionsordning er statsrefusion for særligt dyre enkeltsager. 41

18 Sundhed og Ældre 05.22.07 - Den Centrale Refusionsordning Regnskab Budget Budget 2013 2014 2015 Central refusionsordning -2.045-1.362-1.382 Den Centrale Refusionsordning i alt -2.045-1.362-1.382 05.32.30 Ældreboliger Efter lov om almene boliger m.v. kan boliger for ældre og handicappede enten opføres af kommunen eller af almennyttige boligselskaber, selvejende institutioner og pensionskasser. Følgende udgifter registreres på funktionen: ydelsesstøtte eventuelle tab på garanti for indekslån udgifter til lejetab 05.32.30 - Ældreboliger Regnskab Budget Budget 2013 2014 2015 Ældreboliger -20.421 20.787-27.204 Ældreboliger i alt -20.421 20.787-27.204 05.32.32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Budgettet vedrører driften af plejecentre, hjemmesygepleje og hjemmehjælp, Madservice Herning, administration og ledelse i de decentrale områder samt visitation. Driften af hjemmehjælp dag og plejehjem/-centre varetages i tre geografisk opdelte plejeområder: Nord/Syd, Øst og Vest. Hjemmesygepleje, aften/nat hjemmehjælp varetages i et samlet sygeplejeområde, der også ledelsesmæssigt tager sig af driften af Rehabiliteringscentret og sygeplejefaglige opgaver. 05.32.32 - Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Rehabiliteringscenter 17.070 17.092 16.930 Fælles formål -5.205-16.982-11.892 Madservice Herning 5.770 6.680 5.588 Plejeområderne fælles 21.875 24.090 25.852 Hjemmehjælp og hjemmesygepleje 52.119 48.909 42.761 Plejehjem- og centre 146.634 170.238 161.230 Plejehjem- og centre Danske Diakonhjem 39.133 38.897 38.395 Visitation 198.613 185.293 200.824 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede i alt 476.009 474.217 479.688 Rehabiliteringscentret Rehabiliteringscentret tilbyder midlertidigt ophold til borgere i Herning Kommune (Servicelovens 107). Ophold tilbydes ved behov for overgang mellem sygehus og eget hjem i forbindelse med sygdom. Rehabiliteringscentret tilbyder samtidig ophold ved behov for vurdering af fremtidig boform (f.eks. plejehjem eller lignende) samt ophold med genoptræning mv. Rehabiliteringscentret anvendes ligeledes til akut ophold. 42

18 Sundhed og Ældre På Rehabiliteringscenteret er der 30 døgnpladser. Det nyetablerede akutteam i forbindelse med ældremilliarden har også til huse på centret. Fælles formål Fælles Formål Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Pulje til udviklingsinitiativer 729 0 0 Drift af omsorgssystemer (Care, smarthphones) 2.129 4.503 4.503 Elever 14.484 14.671 14.698 Mellemkommunal refusion - plejehjem/-centre -25.216-29.762-26.565 Staben Sundhed og Ældre 3.255 3.471 3.287 Øvrige -586-4.571-633 Udfordringer - uløste 0-5.294-7.182 Fælles formål i alt -5.934-16.982-11.892 Budgettet omfatter herudover løn- og driftsudgifter til den centrale administration i Sundhed og Ældre, udgifter til drift af ubemandet vagtcentral, drift af omsorgssystem (Care) og Smartphones samt mellemkommunal refusion for borgere med anden betalingskommune og elever. Mellemkommunale indtægter I nedenstående figur ses udviklingen i antallet af borgere over årene. Ligeledes ses udviklingen i intervaller. 35.000.000 80 30.000.000 25.000.000 20.000.000 15.000.000 10.000.000 5.000.000-2009 2010 2011 2012 2013 2014 0-250 250-500 500-750 750-1.000 1.000-1.250 1.250 + Antal 70 60 50 40 30 20 10 0 Elever Der er budgetteret med i alt 131 uddannelsespladser for SOSU-hjælperelever og 29 SOSUassistentelever i Herning Kommune. Herudover er der budgetteret med 8 ernæringsassistentelever. 43

18 Sundhed og Ældre Madservice Herning Madservice Herning tager sig af madproduktionen til borgere visiteret til plejebolig (døgnkost) og borgere visiteret til madservice i eget hjem (udbragt mad). Organisatorisk består Madservice Herning af følgende: To centralkøkkener - Brorsonsvej, Herning (CIH) og Birketoft, Aulum (CIA) Tre produktionskøkkener Lindegården i Herning, Toftebo i Hammerum og Søglimt i Sunds Seks modtagekøkkener Engholm Centret i Sdr. Felding, Rosenlund i Snejbjerg, Sørvad Plejehjem, Kastaniegården i Aulum, Lind Plejecenter samt Fuglsangsø Plejecenter. Centralkøkkenet i Herning (CIH) producerer og leverer mad til visiterede, hjemmeboende borgere i kommunen. Desuden producerer CIH mødeforplejning. CIH er opført som en del af Aktiv Centret. Der produceres fem dage om ugen, herunder lægeordineret (diabetes, beriget kost, glutenfri, laktosefri etc.), konsistensafvigende samt individuelt tilpasset skånekost. Maden pakkes i enkeltportioner, hvor borgeren modtager kød, sovs, kartofler og grøntsager svarende til ét måltid for én person. Der kan tilkøbes biretter. Centralkøkkenet i Aulum (CIA) producerer og leverer mad til modtagekøkkenerne samt til fire øvrige tilknyttede institutioner (to plejecentre under Danske Diakonhjem, Nyboder og Rehabiliteringscentret). Maden pakkes i bulk, hvilket vil sige, at f.eks. alle frikadeller til en bo-enhed pakkes i én pakke til fælles opvarmning på afdelingen, hvormed der er forberedt bordservering på fade. De tre produktionskøkkener producerer mad til det pågældende plejecenters beboere. Plejeområderne fælles På plejeområdernes fælleskonti findes budgetterne til områdeledelse, administration, pedeller samt øvrige personalebudgetter i forbindelse hermed. Hjemmehjælp: Servicelovens 83: Personlig hjælp, omsorg og pleje Visitationsenheden er myndighed på området og Sundhed & Ældre er den kommunale leverandør. Tilbuddet omfatter personlig hjælp og pleje samt hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet. Målgruppen er borgere, som på grund af midlertidig eller varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, ikke selv kan udføre disse opgaver. Der er frit leverandørvalg mellem kommunal og privat leverandør, som kommunen har indgået kontrakt med. 44

18 Sundhed og Ældre Budgettet er fastsat med udgangspunkt i niveauet i 2014, forventninger til udvikling i plejetyngden pr. borger og de politiske beslutninger, der foreligger omkring budget 2015-2018 vedrørende blandt andet træning før rengøring hver 3. uge. Fritvalgtstaksten er under genberegning. Antal visterede timer er budgetteret til ca. 372.000 timer i alt. Servicelovens 83 Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Privat leverandør af hjemmehjælp 17.743 15.364 19.113 Kommunal leverandør af hjemmehjælp 114.763 103.700 115.483 Mellemkommunal udgifter hjemmehjælp 33.427 30.808 30.806 Mellemkommunal indtægter hjemmehjælp -4.186-4.398-4.398 Øvrige udgifter under 83 2.419 3.384 3.384 Fælles formål i alt 164.166 148.858 164.388 Mellemkommunale afregninger (Visitationen) Der er sket en stigning i antal af Herning borgere der er bosat på et plejecenter uden for Herning Kommune siden 2011. De mellemkommunale udgifter er stigende. Der er en stigning i antal borgere fra Herning Kommune, som flytter til andre kommuner. Stigningen sker primært inden for de intervaller der koster mest. Ophold på private opholdssteder og friplejehjem uden for Herning Kommune. Gennemsnitligt vurderes at der anvendes 8 pladser om året. 45

18 Sundhed og Ældre Servicelovens 83 og 108 lignende ophold Det drejer sig om ophold på specialinstitution i andre kommuner eller regioner. Der forventes at være 3 borgere. Hjemmesygepleje: Hjemmesygeplejeydelsen skal dække komplekse og akutte behov, der kræver sygeplejefaglige kompetencer, og hvor sygeplejersken er den udførende ( 138 i Sundhedsloven). Formålet med ydelsen, er: At tilbyde borgeren den nødvendige og tilstrækkelige hjælp til at opretholde en personlig hygiejne og en fremtræden, der understøtter personens sundhed, selvrespekt og integritet samt lindre sygdommens påvirkning af krop og psyke. At yde en sammenhængende sundhedsfremmende/forebyggende sygeplejefaglig indsats hos borgeren i samarbejde med praktiserende læge, speciallæge, sekundær sundhedstjeneste og hjemmeplejen. Pr. 1. maj 2014 har Sundhed og Ældre etableret et akutteam i forbindelse med ældremilliarden. Akutteamet har til formål at varetage de akutte sygeplejeopgaver, for at følge med i opgaveudviklingen i det nære sundhedsvæsen. Plejehjem/-centre Driftsbudgetter for plejehjem/-centre er lagt ud fra følgende fordeling af antal pladser i områderne (ekskl. Friplejehjem): Område Institution Boliger Skærmet Boliger i alt Område Nord og Syd: Sørvad Plejehjem 18 2 20 Kildehøj i Vildbjerg 36 0 36 Kastaniegården i Aulum* 28 0 28 Birketoft i Aulum 41 0 41 Birketoft haven 10 0 10 Søglimt i Sunds 48 2 50 Sandfeldgården i Kibæk 31 2 33 Lind Plejecenter 64 0 64 Rosenlund i Snejbjerg 16 5 21 Engholm i Sdr. Felding 25 8 33 I alt 317 19 336 Område Vest: Vesterled i Herning 80 0 80 Lindegården i Herning 84 18 102 HC bofællesskab 18 0 18 I alt 182 18 200 Område Øst: Toftebo i Hammerum 40 15 55 Fuglsangsø 32 30 62 I alt 72 45 117 I alt 571 82 653 * Kastaniegården i Aulum er i forbindelse med mulighedskatalog 2015 i en udfasning af 15 pladser til plejeboliger. 46

18 Sundhed og Ældre Beregningen af lønsummen til plejecentrene tager udgangspunkt i normeringsnøgler, hvor normeringen multipliceres med gennemsnitslønnen. For de somatiske pladser varierer nøglen efter plejecentrets størrelse. Dette skyldes, at større plejecentre forventes at have stordriftsfordele. Antal pladser somatiske skærmet/ aflastning HC 0-35 0,70853 0,93853 1,41353 36-65 0,69353 0,93853 1,41353 66-0,67853 0,93853 1,41353 Normeringsnøglen varierer dog ikke for skærmede/aflastningspladser samt HC. HC-bofællesskabet er et leve- og bosted for borgere med Huntingtons Sygdom i middelsvær/svær grad, som er visiteret til en plejebolig i kommunen. Bofællesskabet består af 18 selvstændige boliger. Friplejehjem I Herning Kommune er der 2 friplejehjem, Højbo Friplejehjem og Ørnhøj Friplejehjem. 05.32.32 - Friplejehjem Regnskab Budget Budget 2013 2014 2015 Ørnhøj Friplejehjem 1.554 2.217 2.217 Højbo Friplejehjem 10.502 13.553 13.553 Friplejehjem i alt 12.056 15.770 15.770 Servicelovens 94: Udpeget hjælper En borger, som er berettiget til hjælp eller støtte efter 83 (personlig hjælp, omsorg og pleje), kan vælge selv at udpege en person til at udføre opgaverne. Den udpegede person skal godkendes af kommunen, som herefter indgår kontrakt med den pågældende. 05.32.32 - Serviceloven 94 Regnskab Budget Budget 2013 2014 2015 94 hjælpeordning 524 716 716 Serviceloven 94 i alt 524 716 716 Der vurderes at være 12 borgere til en gennemsnitspris på 59.667 kr. pr. borger. Servicelovens 95: Kontant tilskud (Borgerstyret personlig assistance) Hvis kommunen ikke kan stille den nødvendige hjælp til rådighed for en person, der har behov for hjælp efter Servicelovens 83 og 84, kan kommunen i stedet udbetale et tilskud til hjælp, som den pågældende selv antager (borger varetager selv arbejdsgiver/arbejdslederrollerne). Personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for personlig hjælp og pleje og for støtte til løsning af nødvendige praktiske opgaver i hjemmet i mere end 20 timer ugentligt, kan vælge at få udbetalt et kontant tilskud til hjælp, som den pågældende selv antager (borger varetager selv arbejdsgiver/arbejdslederrollerne). 47

18 Sundhed og Ældre 05.32.32 - Serviceloven 95 Regnskab Budget Budget 2013 2014 2015 95 hjælpeordning 3.717 3.567 3.567 Serviceloven 95 i alt 3.717 3.567 3.567 I særlige tilfælde, hvor borgeren ikke selv kan varetage arbejdslederrollen, kan tilskuddet i stedet udbetales til en nærtstående, som udvælges/udpeges til at varetage arbejdsleder- /arbejdsgiverrollen. Kommunen vælger at udbetale tilskuddet til en nærtstående for f.eks. at opnå, at en familie fungerer så normalt som muligt på trods af et stort behov for hjælp og pleje. Der budgetteres med 12 borgere med en gennemsnitspris på 297.250 kr. pr. borger. Erfaringsmæssigt kan der være stor spredning på udgifterne mellem borgerne. Servicelovens 96: Borgerstyret personlig assistance handicaphjælperordning Ordningen vedrørende 96 i Serviceloven visiteres til borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk/psykisk funktionsevne, som typisk medfører, at de pågældende ikke eller kun i meget begrænset omfang kan bevæge sig. Det er en forudsætning, at modtageren selv er i stand til at varetage arbejdslederrollen. 05.32.32 - Serviceloven 96 Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Handicaphjælpeordning 17.979 17.098 17.099 Serviceloven 96 i alt 17.979 17.098 17.099 Der budgetteres med 18 borgere med en gennemsnitspris på 949.944 kr. pr. borger. 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede Serviceloven 85: Hjælp, omsorg eller støtteordning Der tilbydes hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder. Hjælpen tilbydes personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. 05.32.33 - Serviceloven 85 Regnskab Budget Budget 2013 2014 2015 Social pædagoisk støtte 85 2.561 3.240 3.240 Serviceloven 85 i alt 2.561 3.240 3.240 Der vurderes at være 30 borgere, som bevilges støtte efter 85. Forebyggende indsats for ældre og handicappede Regnskab Budget Budget 2013 2014 2015 Træning og Aktivitet 23.092 26.378 25.588 Kørsel til dagcentre 3.651 4.177 3.566 Visitation/personlig støtte 85 2.561 3.240 3.240 Forebyggende indsats for ældre og handicappede i alt 29.304 33.795 32.394 48

18 Sundhed og Ældre Forebyggende hjemmebesøg Der er budgetteret med 1 fuldtidsstilling til forebyggende hjemmebesøg under Træning og Aktivitet. Ældre over 75 år tilbydes et besøg af en forebyggende konsulent. Træning og Aktivitet Aktivitetscentre og aktivitetshuse Budgetrammen korrigeres i forhold til den forventede demografiske udvikling i kommunen jf. de vedtagne rammereguleringsprincipper. På aktivitetscentrene varetages opgaver målrettet hjemmeboende borgere med behov for henholdsvis træning, daghjem og/eller aktivitetstilbud. Der er aktivitetscentre og aktivitetshuse følgende steder i kommunen: Område Aktivitetscentre Aktivitetshuse Nord Aktivitetscenter Ågården, Vildbjerg Aktiv Center Søglimt, Sunds Kastaniegården, Aulum 7 eren, Haderup Øst Toftebo Centret, Hammerum Aktivitetscenter Koloritten, Herning Holtbjerg, Herning Syd Engholm Centret, Sdr. Felding Lind Aktivitetscenter Rosenlund, Snejbjerg Vest Aktivcentret Brorsonsvej, Herning Fuglsang Sø Centret Der er foretaget en budgetmæssig fordeling af ressourcerne ud fra aktivitetsniveauet på de enkelte centre. Endvidere er der aktiverende tilbud efter Lov om Social Service, 79 på aktivitetshusene. Der er kun tilknyttet begrænsede personaletimer til aktivitetskoordinering, da stedernes aktiviteter og tilbud drives af brugerne selv. Den kommunale udgift omfatter dertil udgifter til bygninger. Transport til dagcentre Ved behov for befordring til aktivitetscentrene vurderer aktivitetspersonalet, hvorvidt en borger af helbredsmæssige årsager kan visiteres til den kommunale kørselsordning. Der vil i disse tilfælde være en egenbetaling. 49

18 Sundhed og Ældre 05.32.34 Plejehjem og beskyttede boliger Budgettet vedrører driftsindtægter og -udgifter, der indgår i huslejeberegning på 192a plejehjem og beskyttede boliger. Servicelovens 192a-plejehjem omfatter de plejehjem, der endnu ikke er ombygget efter Almenboligloven. Med lukningen af Nørregades Plejehjem i 2013 ophører anvendelsen af funktionen, idet alle kommunens plejecentre fremover er placeret på funktion 05.32.32. 05.32.35 - Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Kommunen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, herunder forbrugsgoder, støtte til bil, boligindretning og individuel befordring efter kapitel 21 i Serviceloven. 05.32.35 - Hjælpemidler, forbrugsgoder m.v. Regnskab Budget Budget 2013 2014 2015 Støtte til køb af biler 2.963 5.420 5.415 Optiske synshjælpemidler 1.306 1.320 1.240 Arm- og benproteser 1.384 1.485 1.350 Høreapparater/høretekniske hjælpemidler 1.170 0 470 Ortopædiske hjælpemidler inkl. fodtøj 3.504 4.861 4.200 Inkontinens- og stomihjælpemidler 9.469 7.532 9.719 Andre hjælpemidler 17.755 17.296 17.604 IT-hjælpemidler og IT-forbrugsgoder 174 267 195 Forbrugsgoder 591 1.155 213 Hjælp til boligindretning 946 2.044 1.000 Støtte til individuel befordring 6 0 8 Betaling til/fra andre kommuner, tilbagebet., statsrefusion -2.245-2.974-3.014 Hjælpemidler, forbrugsgoder til børn og unge under 18 år 2.656 0 0 Hjælpemidler, forbrugsgoder m.v. i alt 39.679 38.406 38.400 Serviceloven 112 Kommunen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet: i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne, i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv. Dette gælder udgifter til: Optiske synshjælpemidler og optikunderstøttende synshjælpemidler til personer med varigt nedsat synsfunktion eller varige øjenlidelse Arm- og benproteser Høretekniske hjælpemidler Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (sko og indlæg), brystproteser, bandager og korsetter Inkontinens- og stomihjælpemidler (bleer og afhjælpning af stomier, herunder udbetalte ydelser) Andre hjælpemidler og genbrugshjælpemidler 50

18 Sundhed og Ældre Særlig informationsteknologiske hjælpemidler og dertil understøttende hjælpemidler (Serviceloven 112 og 113). Serviceloven 113 Der ydes støtte til forbrugsgoder efter Servicelovens 113, når betingelserne for støtte til hjælpemidler er opfyldt. Hjælpen udgør 50 % af prisen på et almindeligt standardprodukt af den pågældende art (når udgiften er over 500 kr.). Der kan dog ikke ydes hjælp til forbrugsgoder, der normalt indgår i sædvanligt indbo. Serviceloven 114 Der ydes lån til køb af bil, særlig indretning, afgiftsfritagelse og tilskud til kørekort mv. Betingelserne for lån til køb af bil, kørekort og afgiftsfritagelse er de samme, og der kan ydes støtte, hvis der er tale om en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der i væsentlig grad forringer evnen til at færdes uden brug af bil (f.eks. kørestolsbrugere eller personer med svært reduceret gangdistance.) Der kan ligeledes ydes støtte til særlig indretning af bilen. Der vil i vurderingen blive lagt vægt på, om politiet stiller krav om indretning (påtegning i kørekortet), om der er helbredsforhold, som nødvendiggør indretningen, eller om det letter ansøgerens placering i bilen. Serviceloven 116 Der ydes hjælp til indretning af bolig efter Servicelovens 116 til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når indretning er nødvendig for at gøre boligen bedre egnet som opholdssted for den pågældende. 05.32.37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler Budgettet til plejevederlag vedrører udgifter efter Servicelovens 118-119 til pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom samt af døende. Personer, som passer en nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem, er efter ansøgning berettiget til plejevederlag. Servicelovens 122 dækker udgifter til hjælp til sygeartikler og lignende. 05.32.37 - Plejevederlag og hjælp til sygeartikler Regnskab Budget Budget 2013 2014 2015 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler 1.429 1.498 2.574 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler i alt 1.429 1.498 2.574 Det forventes at Herning Kommune vil give plejeorlov mm. vedr. 90 borgere med en gennemsnitlig bevilling på 28.600 kr. 51

18 Sundhed og Ældre 05.35.40 - Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Herning Kommune yder rådgivning i Hjælpemidler og Specialrådgivning (specialiserede hjælpemidler) og reparation af hjælpemidler til kommunens egne borgere på Hjælpemiddeldepotet. 05.35.40 - Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Regnskab Budget Budget 2013 2014 2015 Hjælpemiddeldepot 3.462 3.623 3.589 Hjælpemiddelenheden 8.963 9.169 9.071 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner i alt 12.425 12.792 12.660 Hjælpemiddeldepotet Hjælpemidler ydes til personer med varigt nedsat funktionsevne. Herning Kommune yder rådgivning og vejledning og vurderer behovet for hjælpemidler. Hjælpemiddeldepotet leverer og afhenter genbrugshjælpemidler til borgere i Herning Kommune. Der er mulighed for at leje visse hjælpemidler ved behov, som ikke dækkes af anden lovgivning ved f.eks. ferieophold, weekendbesøg, udflugter mv. Hjælpemiddelenheden Hjælpemiddelterapeuterne varetager myndighedsopgaver i henhold til servicelovens 112, 113, 114 og 116. Hjælpemiddelenheden er et tilbud til alle borgere i henhold servicelovens 10 12. Der er en særlig forpligtelse over for borgere med nedsat funktionsniveau, og en særlig forpligtigelse over for borgere, der har behov for hjælpemidler. Opgaven må gerne løses i samarbejde med andre kommuner. Hjælpemiddelenheden tilbyder rådgivning inden for: Handicapbiler Boligændringer Særlige hjælpemidler, specialtilpasninger Mobilitetshjælpemidler Arm- og benproteser Børnehjælpemidler Kommunikationshjælpemidler 05.38.53 - Kontaktperson- og ledsagerordninger 05.38.53 - Kontaktperson- og ledsageordninger Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Ledsagerordning for personer med nedsat funktionsevne ( 45+97) 2.139 1.989 1.989 Kontaktperson for døvblinde ( 98) 195 286 286 Kontaktperson- og ledsagerordninger - i alt 2.334 2.275 2.275 52

18 Sundhed og Ældre Ledsagerordning Ledsagelse jf. Servicelovens 45 og 97. Kommunen skal tilbyde 15 timers ledsagelse om måneden til personer under 67 år, der ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Der budgetteres med 104 borgere med en ledsagerordning til en gennemsnitlig udgift på 19.125 kr. pr. ordning. Kontaktperson for døvblinde Kontaktperson for døvblinde jf. Servicelovens 98. Kommunen skal i fornødent omfang tilbyde hjælp i form af en særlig kontaktperson. Der budgetteres med 6 borgere, som har kontaktperson efter 98 med en gennemsnitlig udgift på 47.667 kr. 05.72.99 - Støtte til frivilligt socialt arbejde Herning Kommune bidrager via konkrete samarbejdsrelationer samt økonomiske tilskud til det frivillige sociale arbejde i henhold til Lov om Social Service, 18, og søger på denne vis at styrke samspillet mellem offentlig og frivillig social indsats. 05.72.99 - Støtte til frivilligt socialt arbejde Regnskab Budget Budget 2013 2014 2015 Støtte til frivilligt socialt arbejde 2.979 2.984 3.184 Støtte til frivilligt socialt arbejde i alt 2.979 2.984 3.184 I henhold til Herning Kommunes politik for det frivillige sociale arbejde kan der ansøges om midler 2 gange om året. Hovedpuljen uddeles i begyndelsen af året. Restpuljen ansøges medio august. 53

54

005 Social- og sundhedsudvalget 18 Sundhed og ældre BEVILLINGSOVERSIGT Udgifter Budget 2015 Indtægter 18 Sundhed og ældre............................................ 744.891 153.052-1 Drift........................................................... 740.381 151.670-00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger............ 5.984 25 Faste ejendomme......................................... 5.984 18 Driftsikring af boligbyggeri.................................. 5.984 018002 SSB LEJETAB.......................................... 5.984 02 Transport og infrastruktur................................ 2.231 32 Kollektiv trafik............................................. 2.231 31 Busdrift..................................................... 2.231 559 VISITATIONSAFDELING..................................... 2.231 231001 HANDICAPKØRSEL.................................... 2.231 04 Sundhedsområdet........................................ 36.626 33-62 Sundhedsudgifter m.v.................................... 36.626 33-82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning...... 16.164 33-482000 GENOPTRÆNING, PERSONBEFORDRING............... 1.126 482001 AMBULANT SPECIALISERET GENOPTRÆNING.......... 2.974 482002 GENOPTRÆNINGSENHED.............................. 9.563 33-482004 GENOPTRÆNING (PGF. 86, STK. 2)...................... 2.501 84 Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut................... 15.421 484001 VEDERLAGSFRI BEHANDLING HOS EN FYSIOTERAPEUT...................................... 15.421 90 Andre sundhedsudgifter..................................... 5.041 490001 ANDRE SUNDHEDSUDGIFTER.......................... 3.266 490003 KRONIKERINDSATS................................... 50 490004 KRONIKERINDSATS TRÆNING OG AKTIVITET........... 1.725 05 Sociale opgaver og beskæftigelse....................... 695.540 151.637-32 Tilbud til ældre og handicappede........................ 677.192 151.408-30 Ældreboliger................................................ 31.869 59.073-530001 ÆLDREBOLIGER, FÆLLES FORMÅL SUNDHED OG ÆLDRE............................................... 2.063 530002 ÆLDREBOLIGER, BRORSONSVEJ 14-18................. 1.864 3.385-530003 ÆLDREBOLIGER NØRREGADE/TH.NIELSENSG........... 3.440 6.172-530004 ÆLDREBOLIGER VED ROSENLUND,SNEJBJERG......... 1.793 2.862-530005 ÆLDREBOLIGER BAUNETOFTEN, TJØRRING............ 380 717-530006 ÆLDREBOLIGER TOFTEBO, HAMMERUM............... 2.614 4.958-530007 ÆLDREBOLIGER VESTERLED, HERNING................. 3.385 6.602-530008 ÆLDREBOLIGER VESTERGADE 100..................... 416 741-530009 ÆLDREBOLIGER SØGLIMT, SUNDS..................... 2.077 4.074-530010 ÆLDREBOLIGER LINDEGÅRDEN........................ 4.296 9.916-530011 LIND PLEJE- OG AKTIVITETSCENTER.................... 2.058 4.381-530012 FUGLSANGSØ CENTRET............................... 3.409 7.256-530020 ÆLDREBOLIGER KILDEHØJ, VILDBJERG................ 1.517 2.893-530021 ÆLDREBOLIGER BIRKETOFT, AULUM................... 1.791 3.488-530030 ÆLDREBOLIGER REHAB.CENTER HERNING............. 766 1.628-32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede............. 566.876 87.188-550 TVÆRGÅENDE FORMÅL..................................... 29.537 42.542-55

005 Social- og sundhedsudvalget 18 Sundhed og ældre (fortsat) BEVILLINGSOVERSIGT Udgifter Budget 2015 Indtægter 532001 FÆLLES - SUNDHED OG ÆLDRE........................ 23.053 12.780-532002 FÆLLES - HJEMMEHJÆLP MV.......................... 3.197 29.762-532006 STABEN FOR SUNDHED OG ÆLDRE.................... 3.287 551 SYGEPLEJE................................................ 59.585 852-532011 REHABILITERINGSCENTRET............................ 17.833 852-532028 FÆLLES KONTI, SYGEPLEJE............................ 4.395 532031 FÆLLES KONTI, HJEMMEHJÆLP OG -SYGEPLEJE....... 37.357 552 PRIVATLEVERANDØR (DANSKE DIAKONHJEM)................. 38.516 4-532035 BIRKETOFT PLEJECENTER, AULUM..................... 16.217 532043 KILDEHØJ PLEJECENTER, VILDBJERG.................. 11.161 532049 SANDFELDGÅRDEN PLEJECENTER, KIBÆK.............. 11.138 4-553 MADSERVICE HERNING..................................... 31.359 25.754-532015 MADSERVICE HERNING............................... 4.331 123 532038 PRODUKTIONSKØKKENER............................. 7.865 8.421-532041 MODTAGEKØKKENER (KOMMUNALE).................. 2.769 1.722-532047 MODTAGEKØKKENER (KOMMUNALE).................. 2.084 1.306-532115 CENTRALKØKKENET I HERNING (CIH)................... 7.188 6.703-532215 CENTRALKØKKENET I AULUM (CIA)..................... 7.122 7.187-532341 MODTAGEKØKKENER (DANSKE DIAKONHJEM)......... 538-555 OMRÅDE NORD/SYD....................................... 73.290 371-532027 ROSENLUND PLEJECENTER, SNEJBJERG............... 7.584 62-532030 FÆLLES KONTI, OMRÅDE NORD/SYD................... 8.707 532033 SØGLIMT PLEJECENTER, SUNDS....................... 14.044 119-532036 KASTANIEGÅRDEN PLEJECENTER, AULUM.............. 7.959 54-532042 SØRVAD PLEJECENTER................................ 6.141 48-532048 ENGHOLM-CENTRET, SDR. FELDING.................... 10.390 88-532052 LIND PLEJECENTER.................................... 18.465 556 OMRÅDE VEST............................................. 73.632 3.663-532012 FÆLLES KONTI, OMRÅDE VEST......................... 6.932 532013 ADMINISTRATIVE LOKALER............................ 92 532016 HJEMMEHJÆLP OG HJ.SYGEPLEJE, VEST............... 1.023 532018 VESTERLED PLEJECENTER, HERNING................... 24.842 3.179-532019 LINDEGÅRDEN PLEJECENTER, HERNING................ 30.762 327-532029 HC-BOFÆLLESSKAB, LINDEGÅRDEN PLEJECENTER, HERNING............................... 9.981 157-558 OMRÅDE ØST............................................. 46.213 427-532009 ADMINISTRATIVE LOKALER............................ 89 532020 FÆLLES KONTI, OMRÅDE ØST.......................... 10.383 274-532021 HJEMMEHJÆLP OG HJ.SYGEPLEJE, ØST................ 2 532022 TOFTEBO PLEJECENTER, HAMMERUM.................. 17.606 153-532026 NØRREGADES PLEJECENTER, HERNING................ 3 532053 FUGLSANGSØ CENTRET............................... 18.130 559 VISITATIONSAFDELING..................................... 214.744 13.575-532001 FÆLLES - AKTIVITET OG PLEJE......................... 3.567 532002 FÆLLES - HJEMMEHJÆLP MV.......................... 185.118 4.615-532004 FÆLLES HANDICAP.................................... 26.059 8.960-33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede........... 33.524 1.130-56

005 Social- og sundhedsudvalget 18 Sundhed og ældre (fortsat) BEVILLINGSOVERSIGT Udgifter Budget 2015 Indtægter 554 TRÆNING OG AKTIVITET.................................... 30.271 1.117-533002 KØRSEL TIL DAGCENTRE............................... 3.878 312-533020 FÆLLES KONTI, AKTIVITET OG TERAPEUT............... 4.458 533021 TEAM NORD.......................................... 4.223 116-533022 TEAM VEST........................................... 6.685 289-533023 TEAM SYD............................................ 3.656 60-533024 TEAM ØST............................................ 7.371 340-559 VISITATIONSAFDELING..................................... 3.253 13-533001 FÆLLES - VISITATION.................................. 160 13-533009 PERSONLIG STØTTE................................... 3.093 34 Plejehjem og beskyttede boliger............................ 247 315-558 OMRÅDE ØST............................................. 247 315-534010 NØRREGADES PLEJEHJEM, HERNING.................. 9 534011 BESKYTTEDE BOLIGER - NØRREGADE 11................ 238 315-35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, bolig indretning og befordring 42.102 3.702-535010 SOCIALFORVALTNING................................. 42.102 3.702-37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem.......................................... 2.574 559 VISITATIONSAFDELING..................................... 2.574 35 Rådgivning................................................ 12.696 36-40 Rådgivning og rådgivnings institutioner..................... 12.696 36-540002 HJÆLPEMIDDELDEPOT................................ 3.625 36-540006 HJÆLPEMIDDEL-ENHEDEN............................ 9.071 38 Tilbud til voksne med særlige behov.................... 2.468 193-53 Kontaktperson- og ledsageordninger (serviceloven 45, 97-99)....................................................... 2.468 193-559 VISITATIONSAFDELING..................................... 2.468 193-553003 LEDSAGEORDNING FOR PERSONER MED NEDSAT FUNKTIONSEVNE ( 45 97).................... 2.182 193-553004 KONTAKTPERSON FOR DØVBLINDE ( 98)............... 286 72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål...................................................... 3.184 99 Øvrige sociale formål........................................ 3.184 599003 STØTTE TIL FRIVILLIGT SOCIALT ARB.................... 3.184 2 Statsrefusion................................................. 1.382-05 Sociale opgaver og beskæftigelse....................... 1.382-22 Central refusionsordning................................. 1.382-07 Indtægter fra den centrale refusionsordning................. 1.382-3 Anlæg......................................................... 4.510 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger............ 4.190 25 Faste ejendomme......................................... 4.190 18 Driftsikring af boligbyggeri.................................. 4.190 018078 ÅGÅRDEN, AKT. OG SUNDHEDSCENTER................ 4.190 05 Sociale opgaver og beskæftigelse....................... 320 32 Tilbud til ældre og handicappede........................ 320 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede............. 320 57

005 Social- og sundhedsudvalget 18 Sundhed og ældre (fortsat) BEVILLINGSOVERSIGT Udgifter 532087 PULJE TIL PROJEKTER (PAPIRPENGE)................... 320 Budget 2015 Indtægter 58