Aalborg Forsyning, Gas

Transkript

1 Aalborg Forsyning, Gas Budget Udkast

2 1 Sektor Aalborg Forsyning, Gas Budget - Sektor Aalborg Forsyning, Gas Beløb i kr p/l 2016-p/l Brugerfinansieret drift Udgifter Indtægter Netto Sektor i alt, netto Bemærkninger I driftsbudgettet er indarbejdet en årlig driftsudgift på 2,5 mio. kr. i årene til flytning af ledninger i forbindelse med etablering af Letbanen i Aalborg. Sektorens budget og formål Sektoren er en brugerfinansieret forsyningsvirksomhed, som varetager opgaver inden for produktion, distribution og salg af bygas og naturgas i Aalborg Kommune. Derudover foretages planlægning af gasforsyning, projektering, drift og vedligeholdelse af produktionsanlæg og forsyningsnet vedrørende gasforsyning. Driftsaktiviteter i 2016 De væsentligste opgaver, som Aalborg Forsyning, Gas driftsudgifter i 2016 anvendes til, er: Driftsaktiviteter p/l kr. pct p/l kr. pct. Brugerfinansieret drift Produktion , ,7 Distribution , ,7 Øvrigt , ,6 I alt driftsaktiviteter , ,0 Lønningernes andel af de samlede driftsudgifter , ,9

3 2 Væsentlige budgetændringer fra 2015 til 2016 (drift) Brugerfinansieret drift kr. - Mindreindtægt fra salg af gas og netydelser - pris- og mængdejusteringer Egenproduktion - pris- og mængdejusteringer Levetidsforlængende arbejder på ledningsnettet -155 Udvalgte nøgletal samt aktivitets- og budgetforudsætninger Nøgletal Aalborg Forsyning, Gas Salg af gas (1.000 m 3 ) Antal normeringer, heltidsansatte 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25 Anlægsaktiver (mio. kr.) - Bygas 71,9 72,1 72,4 72,6 72,9 - Naturgas Net 6,0 5,8 5,5 5,3 5,0 I alt 77,9 77,9 77,9 77,9 77,9 Mellemregning (mio. kr.) - Bygas 2,2 2,8 3,3 3,8 4,4 - Naturgas Net 3,2 2,1 1,3 0,6-0,2 - Naturgas Salg -3,7-3,7-3,7-3,7-3,8 I alt 1,8 1,2 0,9 0,7 0,4 - = tilgodehavende hos Aalborg Kommune

4 3 Mål- og resultatkrav Aalborg Forsyning, Gas mål er, at producere og distribuere gas til kunderne med så lille et ressourceforbrug som muligt og hertil anvende den reneste teknologi, der er til rådighed, at sikre kunderne en økonomisk fordelagtig og miljøvenlig gasforsyning, at udbrede anvendelsen af gas, idet mindre miljøvenlige energiformer (el, olie og benzin) i størst muligt omfang erstattes med gas, at fastholde eksisterende kunder, at yde kunderne service, så apparaterne er i funktions- og sikkerhedsmæssig forsvarlig stand, at deltage i Energicenter Aalborgs arbejde og rådgive om, hvor og hvordan gas på en miljømæssig hensigtsmæssig måde kan anvendes, at tilstræbe en høj forsyningssikkerhed af gas til kunderne, at vedligeholde produktionsanlæg og ledningsnet effektivt og miljøvenligt, at ledningsanlægget efter renovering også kan anvendes til en anden gaskvalitet end bygas, f.eks. ren naturgas, at 4 km. hovedledning med tilhørende stikledninger hvert år bliver renoveret, saneret eller taget ud af drift.

5 Sektor: Aalborg Forsyning, Gas 4 Personaleoversigt Beløb i kr. - Lønniveau 2016 Struktur- Regnskab Budget BF BO BO BO kontonr. Bevillingsniveau Gasforsyning Antal heltidsansatte 8,01 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25 Lønsum, art 1.1 (1.000 kr.) Tjenestemandspension, art 5.1 (1.000 kr.)

6 5 Miljø- og Energiforvaltningen 2015 Seneste 2016 Dato godkendte takst Dato Takstforslag Sektor: Aalborg Forsyning, Gas Gasforsyning Bygas Forbrug til og med 200 m 3, se note 1) Abonnement 850,00 875,00 Pr. m 3 bygas 4,50 4,50 FastPris for "kogekunder" Fast Pris inkl. statslige afgifter 875,00 900,00 F-gasforbrug Pr. m 3 bygas (F-gas) 4,48 4,48 Forbrug over 200 m 3, se note 1) Bygas Abonnement 1.250, ,00 Pr. m 3 bygas 2,50 2,50 F-gas (Erhverv) Abonnement 1.500, ,00 Pr. m 3 bygas 5,02 5,02 Naturgas Net, se note 2) Abonnement 1.375, ,00 Abonnement u/200 m 3 pr. år 850,00 875,00 Abonnement for varmecentraler pr. år , ,00 Nettarif: - Forbrug m 3 - pr. m 3 1,365 1,365 - Forbrug m 3 - pr. m 3 1,279 1,279 - Forbrug m pr. m 3 0,733 0,733 - Forbrug m 3 - pr. m 3 0,410 0,410 - Forbrug > m 3 - pr. m 3 0,310 0,310 Forbrug til varmecentraler - pr. m 3 0,155 0,155 Nødforsyningstarif - høj - pr. m 3 0, ,00233 Kr. Kr. Nødforsyningstariffen opkræves over for alle Naturgas Net's kunder, idet alle kunderne indgår under kategorien beskyttede kunder, jf. EU forordning 994/2010

7 6 Miljø- og Energiforvaltningen Seneste Dato godkendte takst Dato Takstforslag Gasforsyning (fortsat) Foranstående takststruktur indebærer, at månedsafregnede kunder - tillige nye månedsafregnede kunder som tilsluttes i løbet af året - måneds-afregnes a`conto ud fra et forventet årligt forbrug til en beregnet gennemsnitlig takst baseret på takststrukturen. Da de månedsafregnede kunder løbende a`conto-faktureres, skal de slutafregnes ud fra faktisk forbrug året efter. Naturgas Salg, se note 2) Abonnement 100,00 100,00 Pr. m 3 naturgas 2,75 2,75 Indgåelse af Indgåelse af FastPris-kunder kontrakt kontrakt Fælles for Bygas og Naturgas Net Impulsudstyr Abonnement for impulsudtag pr. måler 200,00 200,00 Kørsel Forgæves kørsel (pr. gang) 325,00 325,00 Afprøvning Målerafprøvning ved fejlvisning mindre end 5%: - Størrelse G4 600,00 600,00 - Øvrige størrelser Efter regning Efter regning Ophør Afmelding ved endeligt leveringsophør 600,00 600,00 Afbrydelse af gasstik Permanent afbrydelse af stikledninger mv. ved endeligt leveringsophør 7.500, ,00 Bortkommen måler Genanskaffelse af bortkommen måler forårsaget af kunden 1.000, ,00

8 7 Miljø- og Energiforvaltningen Seneste Dato godkendte takst Dato Takstforslag Gasforsyning (fortsat) Fælles for Bygas, Naturgas Net og Naturgas Salg Afgifter Bygas: M 3 -forbruget tillægges energiafgift p.t. 1,0518 kr./m 3, CO 2 -afgift p.t. 0,1872 kr./m 3 og NO x -afgift p.t. 0,0205 kr./m 3. Bygas (F-gas): Forbruget tillægges energiafgift p.t. 1,0518 kr./m 3, CO 2 -afgift p.t. 0,2131 kr./m 3 og NO x -afgift p.t. 0,0206 kr./m 3 beregnet på baggrund af 0,42 kg F-gas/m 3 bygas. Naturgas: M 3 -forbruget tillægges energiafgift p.t. 2,1580 kr./m 3, CO 2 -afgift p.t. 0,3840 kr./m 3 og NO x -afgift p.t. 0,0420 kr./m 3. Note 1) Der foretages gunstighedsberegning mellem takstgrupperne A1og B1. Al bygas, der leveres, afregnes som m 3 med en nedre brændværdi på 19,3 MJ/m 3, der er den faktiske brændværdi for bygas. For takst B4 gælder: F-gas omregnes til m 3 bygas (F-gas) med en brændværdi på 19,3 MJ/m 3, ved at gange målervisningen med 4,686. Note 2) Naturgas leveres og afregnes med en brændværdi på 39,6 MJ/m 3.

9 8 Miljø- og Energiforvaltningen Seneste Dato godkendte takst Dato Takstforslag Gasforsyning (fortsat) Fælles servicegebyrer mv. Nedennævnte gebyrer opkræves på lige fod med øvrige takster af Aalborg Forsyning, Service A/S via de fælles afregningssystemer. Flytteopgørelse, pr. gang 65,00 65,00 Måleraflæsning i forbindelse med flytning, pr. gang 200,00 200,00 Serviceaflæsning (rekvirering af måleraflæser), pr. gang (månedlig eller årlig aflæsning) 50,00 50,00 Skønnet måleraflæsning, pr. gang 65,00 65,00 Rykker for selvaflæsning, pr. gang 65,00 65,00 Ekstraordinært aflæsningsbesøg ved manglende selvaflæsning, pr. gang 270,00 270,00 Forgæves kørsel (ved aftalt måleraflæserbesøg), pr. gang 200,00 200,00 Regningskopi tilsendt pr. post eller mail 35,00 35,00 Faktureringsgebyr for a`contokunder pr. faktura med indbetalingskort 20,00 20,00 Betaling til Aalborg Forsyning, Service A/S kan kun foretages via Betalingsservice og indbetalingskort. Betalingsgebyr for manuel modtagelse af betaling pr. gang. (Dvs. ved manuel overførsel til Aalborg Forsyning, Service A/S' bankkonto) 40,00 40,00

10 9 Miljø- og Energiforvaltningen Seneste Dato godkendte takst Dato Takstforslag Gasforsyning (fortsat) Rykkerskrivelse*) 100,00 100,00 Inkassomeddelelse (rykker nr. 2)*) 100,00 100,00 Lukkebesøg*) 375,00 375,00 Besøg af låsesmed Efter regning Efter regning Genoplukning Rekvireret mandag-torsdag kl og fredag kl ,00 375,00 Rekvireret uden for ovenstående tider 800,00 800,00 Inkassobesøg*) 250,00 250,00 Betalingsaftale*) 100,00 100,00 Fogedforretning, udkørende (Dertil skal lægges de faktiske omkostninger til foged og eventuel låsemed) 330,00 330,00 Advokatbistand Efter regning Efter regning *) Gebyret er momsfritaget iht. Skatteministeriets udtalelse fra 2004, UDT nr af Morarenter: Beregnes iht. rentelovens bestemmelser, Nationalbankens udlånsrente + 8 %, pr = 8,05 % p.a. Anm.: Alle takster er ekskl. moms