Finansudvalget L 1 7 Bilag 12 Offentligt

Transkript

1 Finansudvalget L 1 7 Bilag 12 Offentligt Til 15 Socialministeriet Støtte til boligbyggeri, byfornyelse og boligområder Alment boligbyggeri 01. Ydelsesstøtte til almene boliger...f 1.765,7 19,0 573) Af finansministeren...æf -816,6-0,4 Kontoen er reduceret som følge af færre tilsagn til nye almene boliger og lavere finansieringsrente 02. Ungdomsboligbidrag til almene boliger...f 76,2 28,3 574) Af finansministeren...æf -39,0-7,8 Kontoen er reduceret som følge af færre tilsagn til ungdomsboliger 03. Tilskud til indretning af servicearealer i tilknytning til ældreboliger (Lovbunden)...F 120,0-575) Af finansministeren...æf -60,0 - Kontoen er reduceret som følge af færre tilsagn til nye almene ældreboliger 04. Administrationsgebyr...F - 18,7 576) Af finansministeren...æf - 1,9 Kontoen reguleres som følge af tidsforskydninger i byggestart for almene boliger 05. Indtægter fra Landsbyggefonden...F - 445,7 577) Af finansministeren...æf ,3 Kontoen reduceres som følge af færre udgifter til ydelsesstøtte til alment nybyggeri og friplejeboliger Privat boligbyggeri 04. Friplejeboliger (Reservationsbev.)...F 83,3-578) Af finansministeren...æf -3,4 - Kontoen reduceres som følge af lavere finansieringsrente 05. Støtte til friplejeboliger...f 78,9 79,8 579) Af finansministeren...æf -3,4-3,9 Indtægterne reduceres som følge af færre tilsagn til friplejeboliger

2 Til 16 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Tilskud til kommuner mv Tilskud til kommuner 11. Kommunerne (tekstanm. 112, 113, 114, 115, 116 og 117) (Lovbunden)...F ,8 236,4 580) Af finansministeren...æf - 367,6 Merindtægter på kontoen som følge af, at 8 ud af 98 kommuner har valgt at selvbudgettere for Fordeling af skattenedslag som følge af personskattelovens skatteloft (Lovbunden)...F - 187,7 581) Af finansministeren...æf - -7,4 Mindreindtægter på kontoen som følge af fastsættelsen af de kommunale udskrivningsprocenter i forbindelse med vedtagelsen af de kommunale budgetter for 2011

3 Til 17 Beskæftigelsesministeriet Arbejdsmarkedsrelateret forsørgelse Arbejdsløshedsdagpenge 01. Dagpenge ved arbejdsløshed (Lovbunden)...F , ,5 582) Af finansministeren...æf , ,5 Ændret refusion m.m., jf. Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, og Aftale om genopretning af dansk økonomi. Nyt ledighedsskøn, december Kontanthjælp m.v. 01. Kontanthjælp (tekstanm. 126) (Lovbunden)...F 3.187,7-583) Af finansministeren...æf -410,5 - Ændret aktivitet, jf. Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker. Sanktioner mv., jf. Aftale om ghettoområder og anvendelsen af den almene boligsektors midler. Nyt ledighedskøn december 2010 Arbejdsmarkedsservice Aktiv beskæftigelsesindsats 584) Af finansministeren Ny konto 02. Refusion af driftsudgifter ved aktivering (tekstanm. 126) (Lovbunden)...F 2.726,9 - Fælles driftsloft for driftsudgifter til aktiv beskæftigelsesindsats, jf. Aftale om en aktiv beskæftigelsesindsats, der virker. Nyt ledighedsskøn, december Løntilskud ved ansættelse af forsikrede ledige (Lovbunden)...F 1.884,1-585) Af finansministeren...æf -338,8 - Ændret skøn og ændret refusion, jf. Aftale om en mere aktiv beskæftigelsesindsats, der virker. Nyt ledighedsskøn, december 2010

4 Til 19 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Dispositionsrammer m.v. C. Tekstanmærkninger. Nr. 8. ad , , , , , , og ) Af finansministeren Følgende slettes i første stykke: inden for en samlet nettomerudgift på 33,1 mio. kr. Som stk. 4 indsættes: Stk.4. Efter finansårets udløb orienteres Finansudvalget om væsentlige bevillingsoverskridelser på de omfattede konti.

5 Til 20 Undervisningsministeriet Støtteordninger mv. (tekstanm. 205) Statens uddannelsesstøtte 11. Lånevirksomhed (Lovbunden)...F 5.697, ,0 587) Af finansministeren...æf -137,0-7,0 Udgifts- og indtægtsbevillingerne nedsættes som følge af et ændret omfang af de studerendes låntagning og ændrede skøn for renteudviklingen 12. Forrentning af lånevirksomhed (Lovbunden)... F 658,9 590,0 588) Af finansministeren...æf -142,8 - Udgiftsbevillingen ændres som følge af et forventet større udlån af studielån og ændrede skøn for renteudviklingen 13. Forrentning af øvrig lånevirksomhed...f - 22,0 589) Af finansministeren...æf - 0,9 Indtægtsbevillingen forhøjes som følge af ændrede aktivitetsskøn og ændrede skøn for renteudviklingen Materielle bestemmelser. C. Tekstanmærkninger. Nr ad , og ) Af finansministeren Tekstanmærkningen affattes således: Institutioner, der udbyder uddannelser under Arbejdsmarkedsuddannelser m.v., Åben uddannelse og deltidsuddannelser under EVE og Øget aktivitet på erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse, skal indgå aftaler om budgetmål med undervisningsministeren. Stk. 2. Budgetmålet i den konkrete aftale fastlægges på grundlag af undervisningstaksterne og institutionens aktivitet de seneste 2 år samt under hensyn til institutionens individuelle forhold. Stk. 3. Undervisningsministeren bemyndiges til at fastsætte nærmere vilkår for aftaler om budgetmål. Stk. 4. Institutionerne må ikke forbruge mere end 105 pct. af budgetmålet uden undervisningsministerens godkendelse. Ved en overskridelse på 105 pct. af budgetmålet vil aktivitet ud over 105 pct. ikke være tilskudsudløsende, medmindre undervisningsministeren godkender overskridelsen. Stk. 5. Undervisningsministeren kan foretage en omfordeling af udmeldte budgetmål ved et opgjort mindreforbrug på grundlag af forbrugsopgørelserne for 3. kvartal. Stk. 6. Til regionale initiativer med baggrund i hensyn til særlige forhold vedrørende institutions- og undervisningsmiljø er der mulighed for at yde op til 1,0 mio. kr. i tilskud til ambulering af lærere og udstyr.

6 Til 29 Klima- og Energiministeriet Energi Efterforskning og indvinding af energi m.m. 01. Koncessionsafgifter mv....f - 0,9 591) Af finansministeren...æf - -0,1 Ændret indtægtsskøn som følge af opdaterede beregningsforudsætninger om oliepris og dollarkurs 02. Olierørledningsafgift mv....f ,6 592) Af finansministeren...æf - -75,5 Ændret indtægtsskøn som følge af opdaterede beregningsforudsætninger om oliepris, dollarkurs og produktion 03. Gebyrindtægter i forbindelse med udbudsrunder... F - 0,3 593) Af finansministeren...æf - 0,3 Ændret indtægtsskøn som følge af en forventet øget interesse for udbudsrunderne 04. Overskudsdeling ved statsdeltagelse i Nordsøaktiviteter...F ,5 594) Af finansministeren...æf ,2 Ændret indtægtsskøn som følge af opdaterede beregningsforudsætninger om oliepris, dollarkurs og produktion

7 Til 35 Generelle reserver Reserver mv Reserver mv. 23. Ændret skøn mv. for statens indtægter...f ,0 595) Af finansministeren...æf ,0 Kontoen nedlægges ifm. indbudgetteringen af udbytter fra statslige selskaber samt indtægter fra Nordsøaktiviteterne på finansloven for 2011

8 Til 37 Renter Renter af statsgæld Indenlandsk statsgæld 01. Renter...F , ,4 596) Af finansministeren...æf ,7-972,2 Ændret skøn for nettofinansieringsbehov mv. 11. Fordelte emissionskurstab...f ,7-597) Af finansministeren...æf -11,1 - Fordelte emissionskurstab Udenlandsk statsgæld 01. Renter...F 6.936, ,8 598) Af finansministeren...æf ,2-679,7 Ændret skøn for renter og omfanget af udenlandsk statsgæld 11. Fordelte emissionskurstab...f -6,0-599) Af finansministeren...æf 11,0 - Fordelte emmisionskurstab 13. Realiserede valutakursreguleringer på den udenlandske statsgæld...f 1.175, ,1 600) Af finansministeren...æf 859,5 880,8 Realiserede valutakursreguleringer på den udenlandske statsgæld Mellemværende med Nationalbanken, Hypotekbanken m.v Mellemværende med Danmarks Nationalbank 01. Renter af statens mellemværende med Danmarks Nationalbank...F ) Af finansministeren...æf ,0 Ændret skøn for forrentningen af statens konto 02. Overskud fra Danmarks Nationalbank...F 28, ,0 602) Af finansministeren...æf 5,3 319,0 Overskud fra Danmarks Nationalbank Fonde Den sociale pensionsfond 01. Driftsbudget...F , ,7 603) Af finansministeren...æf 18,2-291,7 Driftsbudget

9 Højteknologifonden 01. Driftsbudget...F 815, ,1 604) Af finansministeren...æf 0,4-6,6 Driftsbudget Forebyggelsesfonden 01. Driftsbudget...F 382,2 105,0 605) Af finansministeren...æf 0,4-0,3 Driftsbudget Renter til genudlån mv Renter af genudlån mv. 01. Renter af indenlandske genudlån...f 695, ,1 606) Af finansministeren...æf 68,8 363,8 Ændret skøn for renter og omfang af indenlandske genudlån 02. Renter af udenlandske genudlån...f 110,2 745,2 607) Af finansministeren...æf - -24,7 Ændret skøn for renter og omfanget af udenlandske genudlån Provision af lån med statsgaranti 01. Garantiprovision af udlån med statsgaranti... F - 154,0 608) Af finansministeren...æf - -9,2 Ændret skøn for omfanget af genudlån

10 Til 38 Skatter og afgifter Skatter på indkomst og formue Personskatter 01. Personskatter (tekstanm. 100)...F ,8 609) Af finansministeren...æf ,0 Nyt skøn som følge af ændret konjunkturvurdering, nye lovgivningsinitiativer m.v. 02. Arbejdsmarkedsbidrag...F ,0 610) Af finansministeren...æf - 475,0 Nyt skøn som følge af ændret konjunkturvurdering m.v Selskabsskatter m.v. 01. Indkomstskat af selskaber...f ,0 611) Af finansministeren...æf ,0 Skattevirkning af højere momsfradrag ved hotelovernatning, jf. Aftale om finansloven for 2011 og L 80. Nyt skøn som følge af ændret konjunkturvurdering m.v. 11. Kulbrinteskat...F ,0 612) Af finansministeren...æf ,0 Nyt skøn som følge af ændret konjunkturvurdering m.v Pensionsafkastskat 01. Pensionsafkastskat...F ,0 613) Af finansministeren...æf ,0 Nyt skøn som følge af ændret konjunkturvurdering m.v Øvrige skatter 71. Bøder, konfiskationer m.v. (tekstanm. 104)... F - 74,2 614) Af finansministeren...æf - 10,0 Nyt skøn som følge af ændret konjunkturvurdering m.v. Told- og forbrugsafgifter Merværdiafgift 01. Merværdiafgift...F ,0 615) Af finansministeren...æf ,0 budgetteringsforudsætninger og Aftale om finansloven for 2011

11 Energiafgifter m.v. 01. Afgifter på el, gas og kul...f ,0 616) Af finansministeren...æf - 100,0 Forhøjelse af afgift på varme ved samproduktion med el (kraftvarme), jf. Aftale om finansloven for 2011, samt nyt skøn som følge af seneste budgetteringsforudsætninger mv. 03. Afgifter på olieprodukter...f ,0 617) Af finansministeren...æf - 100,0 Forhøjelse af afgift på varme ved samproduktion med el (kraftvarme), jf. Aftale om finansloven for 2011, samt nyt skøn som følge af seneste budgetteringsforudsætninger mv. 05. Benzinafgifter...F ,0 618) Af finansministeren...æf - 100,0 budgetteringsforudsætninger og regnskabsoplysninger for Afgifter vedr. motorkøretøjer 01. Vægtafgift...F ,0 619) Af finansministeren...æf ,0 budgetteringsforudsætninger og regnskabsoplysninger for Registreringsafgift...F ,0 620) Af finansministeren...æf - - Stramning af regler for betaling af registreringsafgift ved genopbygning af færdselsskadede biler, jf. Aftale om finansloven for 2011 samt nyt skøn som følge af seneste budgetteringsforudsætninger mv. 07. Afgift af vejbenyttelse...f -100,0 289,0 621) Af finansministeren...æf - -5,0 budgetteringsforudsætninger og regnskaboplysninger for Miljøafgifter 01. Miljøafgifter...F ,0 622) Af finansministeren...æf - 270,0 budgetteringsforudsætninger og regnskaber samt Aftale om finansloven for Øvrige punktafgifter 01. Afgift på øl, vin og spiritus...f ,0 623) Af finansministeren...æf - 15,0 Forhøjelse af afgift af vin, jf. Aftale om finansloven for 2011 samt justering af provenuskøn på baggrund af seneste budgetteringsforudsætninger og regnskabsoplysninger for 2010

12 03. Tobaksafgift...F ,0 624) Af finansministeren...æf - 1,0 regnskabsoplysninger for Afgifter på chokolade, konsumis og mineralvand m.v....f ,0 625) Af finansministeren...æf - -25,0 budgetteringsforudsætninger og regnskabsoplysninger for Afgift på mættet fedt...f - 700,0 626) Af finansministeren...æf ,0 Nedsættelse af fedtafgiften, jf. Aftale om finansloven for 2011 samt justering af provenu på baggrund af en nærmere gennemgang af den tidligere budgettering Lønsumsafgift Lønsumsafgift 02. Lønsumsafgift...F ,0 627) Af finansministeren...æf - 25,0 budgetteringsforudsætninger og regnskabsoplysninger Danmarks bidrag til EU's egne indtægter Danmarks bidrag til EU's egne indtægter 11. Bidrag til EU vedrørende moms og BNI...F ,0-628) Af finansministeren...æf -45,0 - fremsatte budgetforslag fra Kommissionen - AL3 -The priliminary draft budget 2011 Renteindtægter m.v Renteindtægter m.v. 01. Renteindtægter m.v....f 2.250, ,0 629) Af finansministeren...æf 150,0-75,0 Nyt skøn som følge af ændret konjunkturvurdering m.v.

13 Til 40 Genudlån mv. Genudlån af statslån Genudlån af statslån 01. Genudlån til Finansiel Stabilitet A/S...F ) Af finansministeren...æf 8.100, ,0 Genudlån til Finansiel Stabilitet A/S 02. Genudlån til Letland, Økonomistyrelsen (tekstanm. 101)...F 1.094,0-631) Af finansministeren...æf 1.722,1 - Genudlån til Letland, Økonomistyrelsen 41. Genudlån til Femern Bælt A/S...F 220,0-632) Af finansministeren...æf -20,0 - Genudlån til Femern Bælt A/S 42. Genudlån til A/S Femern Landanlæg...F 70,0-633) Af finansministeren...æf 30,0 - Genudlån til A/S Femern Landanlæg 50. Genudlån til Metroselskabet I/S...F 1.800,0-634) Af finansministeren...æf 1.000,0 - Genudlån til Metroselskabet I/S 52. Genudlån til A/S Storebælt...F 500,0 700,0 635) Af finansministeren...æf 1.000, ,0 Genudlån til A/S Storebælt 54. Genudlån Energinet.dk...F 2.400, ,0 636) Af finansministeren...æf -200,0 - Genudlån Energinet.dk 56. Genudlån til Nordsøfonden...F 371,0-637) Af finansministeren...æf -200,0 - Genudlån til Nordsøfonden 57. Genudlån til Statens Serums Institut...F 400,0-638) Af finansministeren...æf -150,0 - Genudlån til Statens Serums Institut 62. Genudlån via Eksport Kredit Fonden...F 7.900,0 364,0 639) Af finansministeren...æf ,0 157,2 Genudlån via Eksport Kredit Fonden

14 Til 41 Beholdningsbevægelser mv. Nedskrivning af emissionskurstab Nedskrivning af emissionskurstab 01. Fordelte emissionskurstab...f ,4 640) Af finansministeren...æf - -0,1 Ændret skøn for indenlandsk og udenlandsk låntagning samt genudlån Periodiserede renter 01. Periodiserede renter...f - 387,5 641) Af finansministeren...æf - 211,1 Ændret skøn for renter, nettofinansieringsbehov og genudlån mv. Beholdningsbevægelser Statens beholdningsbevægelser 01. Statens almindelige beholdningsbevægelser... F 4, ,9 642) Af finansministeren...æf ,6 Statens almindelige beholdningsbevægelser Valutakursreguleringer Valutakursreguleringer på den udenlandske statsgæld 01. Realiserede valutakursreguleringer på den udenlandske statsgæld...f 1.174, ,6 643) Af finansministeren...æf 880,7 859,4 Ændret skøn for udenlandsk låntagning mv.

15 Til 42 Afdrag på statsgælden (netto) Statens nettolånoptagelse Indenlandsk statsgæld 01. Indenlandsk statsgæld...f , ,0 644) Af finansministeren...æf , ,5 Ændret skøn for renter, nettofinansieringsbehov og genudlån mv Udenlandsk statsgæld 01. Udenlandsk statsgæld...f , ,7 645) Af finansministeren...æf 10, ,7 Ændret skøn for opkøb og udstedelse af udenlandsk statsgæld Træk på Danmarks Nationalbank 01. Træk på Danmarks Nationalbank...F ,1 646) Af finansministeren...æf ,3 Ændret skøn for træk på Danmarks Nationalbank