Egedal Kommune Rådhustorvet Stenløse

Transkript

1

2 Egedal Kommune Rådhustorvet Stenløse Redigeret april 2012

3 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Generelle bemærkninger... 6 Center for Borgerservice Jobcenter Center for Social Service Center for Sundhed og Omsorg Center for Skole og Dagtilbud Center for Plan, Kultur og Erhverv Center for Teknik og Miljø Center for Ejendomme og Intern Service Center for Personale og Økonomiservice Borgmestersekretariatet Investeringsoversigt samt bemærkninger Bilag 1. Hovedoversigt til budget Bilag 2. Sammendrag af budget Bilag 3. Tværgående artsoversigt Bilag 4. Budgetoversigt Bilag 5. Renter, tilskud, udligning og skatter m.v Bilag 6. Takstoversigt Bilag 7. Tillæg Aftale om økonomisk genopretning Aftale om budget Bilag 8. Effektiviseringsstrategi

4 2

5 Forord Forord indtægter og samtidig presse Kommunens udgifter opad. Kommunens samlede omsætning er på ca. 3 mia. kr. Heraf er ca. 1,8 mia. kr. serviceudgifter, dvs. udgifter til f.eks. skoler, dagtilbud til børn, klubber, omsorg og plejecentre, kultur og administration. Budgettet ligger 0,4 % lavere end rammen for serviceudgifterne, for Egedal Kommune, som er aftalt mellem staten og Kommunernes Landsforening. Budgettet for årene , som du sidder med i hånden, blev vedtaget enstemmigt af Kommunalbestyrelsen den 21. september Det er ikke kun den økonomiske situation i Danmark, som sætter rammerne for det økonomiske råderum i Egedal Kommune. Også den globale økonomi har en direkte effekt på vores lokale råderum. Det som startede som en finansiel krise i 2008, har udviklet sig til en økonomisk krise med stigende ledighed og lav vækst til følge. Samtidig ser vi en ganske alvorlig gældskrise i flere europæiske lande. Dette understreger blot behovet for at sikre en stabil og sund økonomi. I den budgetaftale som ligger til grund for budgettet, har det været sigtet, at der skulle være langsigtet balance i økonomien. Det betyder, at det har været nødvendigt at indarbejde reduktioner og effektiviseringer, som beløber sig til 60 mio. kr. i hele perioden Jeg vil gerne takke mine kollegaer i Kommunalbestyrelsen for et konstruktivt samarbejde, hvor alle har ydet en indsats og taget et ansvar. Jeg vil også gerne takke administrationen for en flot indsats. Willy R. Eliasen Borgmester Ved aftalen om økonomisk genopretning fra 2010 lagde Kommunalbestyrelsen grundstenen for skabelsen af en sund og robust økonomi i Egedal Kommune. Budgettet for markerer Kommunalbestyrelsens vilje til at fastholde denne genopretningskurs. Baggrunden for budgetaftalen er, at der skal skabes et overskud på den ordinære drift. Der skal være overskud så vi kan finansiere anlægsudgifter og opbygning af kassebeholdningen så vi kan modstå uforudsete udgifter. Dette kaldes også budgetsikkerhed, og dette er påkrævet i disse år hvor der er stor usikkerhed om samfundsøkonomien. Denne usikkerhed kan ramme dobbelt, da den både kan påvirke grundlaget for Kommunens skatte 3

6 Politisk organisation Kommunalbestyrelsen Der vedtog budget den 3. oktober 2012 Jens Jørgen Nygaard (C) Willy Eliasen (V) Ib Sørensen (A) 1. Viceborgmester Borgmester 2. Viceborgmester Vicky Rasmussen (A) Marianne Røgen (A) Esben Vognsen Jensen (C) Niels Lindhardt Johansen(C) Finn Højgaard Mortensen (C) Erhard Filtenborg (C) Svend Kjærgaard Jensen(I) Peter Hansen (F) Ida Bode (F) Gudmund Kjær Hansen (F) Egil Møller (O) Christian Friis Bach (R) Lisbeth Dupont-Rosenvold(V) Karsten Søndergaard (V) Ole B. Hovøre (V) Bent Højgaard Mortensen (V) Jørgen Hvidemose (-) Natasha Enetoft (C) 4

7 Administrativ organisation Egedal Kommunes nye administrative organisation pr. 1. februar 2012 Egedal Kommune fik ny administrativ organisation den 1. februar På den baggrund er budget 2012 blevet ombrudt, så det afspejler organisationen. Den nye administrative organisation skal agere ud fra Kommunalbestyrelsens vision om, at borgerne og virksomhederne I Egedal Kommune skal opleve en venlig, effektiv og korrekt service. De kommende års udsigt til en fortsat stram økonomi, det stigende udgiftspres, vigende skattegrundlag samt stigende forventninger hos borgere og politikere om service, har gjort det nødvendigt at justere, udvikle og effektivisere driften og organisationen, så Kommunen fortsat kan yde en god service under de nye vilkår. Den nye organisation skal derfor fremme det sammenhængende serviceforløb for borgeren, sikker myndighedsudøvelse, vedligeholdelse af realkapitalen samt at organisationen er handlekraftig. Desuden er ledelsesrollerne blevet mere klare og éntydige. Organisationen i Egedal Kommune er bygget op omkring: Syv store fagcentre, der er i stand til at levere sammenhængende ydelser af god faglig kvalitet til kommunens borgere To servicecentre, der skal bistå Direktionen, fagcentre og institutioner med administrativ/teknisk service, vejledning, controlling og økonomisk analyse To sekretariater, der skal bistå Direktionen med at støtte den øvrige organisation. 5

8 Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger Budgetaftalen for 2012 Den 21. september 2011 vedtog Kommunalbestyrelsen enstemmigt budgettet for Budgettet fastholder kursen i den økonomiske genopretningsplan, som blev vedtaget i 2010 og de pejlemærker der er i Kommunens økonomiske politik. Dermed sikres den fortsatte genopretning af Kommunens økonomi, herunder opbygning af kassebeholdningen. Egedal Kommunes økonomi har været under pres. De overordnede konjunkturer medfører en manglende vækst i indkomstgrundlaget. Samtidig er ledigheden stigende, hvilket medfører et udgiftspres. Derudover har Kommunen oplevet et pres på udgifterne på flere områder i løbet af Det har gjort det nødvendigt at gribe ind for at sikre overholdelse af budgettet for 2011, samt foretage budgetreduktioner for for at sikre at kursen i genopretningsplanen kan holdes. De væsentlige styrepunkter som indgik i budgetlægningen har været: Robust overskud på den ordinære drift Overholdelse af servicerammen Rummeligt anlægsbudget Solid Kassebeholdning. Som et centralt element i den økonomiske politik, er det vigtigt at sikre en robust ordinær drift jf. tabel 1. Det betyder, at der skal være et så stort overskud på den ordinære drift, at det kan finansiere de skattefinansierede anlægsudgifter, indbetaling til SOLT, afdrag på lån, budgetsikkerhed overfor uforudsete hændelser i budgetåret og opbygning af kassebeholdningen. Regeringen har fastlagt en serviceramme for Egedal Kommune. Hvis servicerammen overskrides, udløser det individuelle såvel som kollektive sanktioner. Derfor har det været væsentligt at budgetlægge under servicerammen. Der er i anlægsbudgettet afsat midler til renovering af eksisterende anlæg, samt energibesparende foranstaltninger. Derudover er der afsat anlægsmidler til byggeri af nyt rådhus og sundhedshus i Den løbende kassebeholdning er altid udtryk for et øjebliksbillede, der viser evnen til at betale de løbende driftsudgifter samt enkeltstående udgifter. Derfor er kassebeholdningen ikke et entydigt styringsparameter i budgetlægningen, men et sigtepunkt som skal ses i sammenhæng med den strukturelle balance. Tabel 1. Den strukturelle balance i budget 2012 (1.000 kr.) Vedtaget budget Skatter, tilskud og udligning Driftsudgifter i alt Renter Resultat af ordinær drift

9 Generelle bemærkninger Forudsætninger for budget Følgende forudsætninger for budgetlægningen vil blive gennemgået nedenfor: Egedal Kommunes økonomiske politik Økonomiaftalen mellem KL og regeringen Væksten i serviceudgifterne Befolkningsprognose og den demografiske udvikling Pris- og lønskøn Finansiering SOLT, lån, renter og balanceforskydninger Aktivitetsbaseret budgetlægning. Egedal Kommunes økonomiske politik Kommunalbestyrelsen godkendte den 23. februar 2011 en revidering af den økonomiske politik. Formålet med den økonomiske politik er at sætte rammerne for planlægningen af den ønskede udvikling i Kommunen. Den økonomiske politik er tæt sammenhængende med kommuneplanen og de visioner, der afspejler sig i denne. Den økonomiske politik er desuden tilrettelagt med hensyntagen til den kendte demografiske udvikling på de store serviceområder: ældreområdet, sundhedsområdet, skoleområdet og dagpasningsområdet. Kommunalbestyrelsen lægger afgørende vægt på, at Kommunens økonomi er i strukturel balance. Det betyder, at forholdet mellem driftsudgifter og skatteindtægter skal udvise et overskud, der sikrer, at der er finansieringsmæssig dækning for de budgetterede anlægsudgifter m.m. Endelig afspejler den økonomiske politik de rekrutteringsmæssige problemer, der tegner sig i de kommende år. De grundlæggende principper i den økonomiske politik er nævnt nedenfor i kursiv. Strukturel balance Den strukturelle balance angiver i hvilket omfang, skatteindtægterne kan dække de skattefinansierede drifts- og anlægsudgifter. Den overordnede målsætning er, at der skal være et strukturelt overskud i Kommunens budget hvert år. Overskuddet skal være af en sådan størrelse, at det kan dække de skattefinansierede anlægsudgifter, og der kan henlægges midler til opbygning af kassebeholdningen. Såfremt den løbende økonomiske opfølgning viser, at finansieringsforudsætningerne eller udgifterne ikke holder, skal der iværksættes tiltag for at sikre opfyldelse af målsætningen. Det strukturelle overskud i 2012 er på 167,5 mio. kr. jf. tabel 1. Dette overskud skal bl.a. ses i relation til Kommunens samlede anlægsbudget, og ønsket om at opbygge Kommunens kassebeholdning. 7

10 Generelle bemærkninger Robust kassebeholdning Kommunens kassebeholdning består af flere elementer. F.eks. mellemværende med renovationsområdet, institutionernes opsparing/overførsler, klausulerede midler m.m. Fratrækkes disse elementer den samlede kassebeholdning, fremkommer den likviditet, som der i praksis er politisk rådighed over. Af hensyn til budgetsikkerheden og for at imødegå udsving i likviditetsbehovet er det nødvendigt at sikre en kassebeholdning af en vis størrelse. Ultimo kassebeholdningen skal søges øget med minimum 25 mio. kr. årligt frem til 2013, hvor det er målet, at den ultimo året skal andrage minimum 100 mio. kr. ekskl. eventuel opsparing til større anlægsprojekter og frigivelse af indefrosne og opsparede midler. I budgettet for er der ved udgangen af 2013 en kassebeholdning på 133,4 mio. kr. bl.a. som følge af henlæggelser i bl.a og Målet er dermed opfyldt idet den robuste kassebeholdning samt henlæggelsen, gør Kommunen bedre i stand til at imødegå budgetusikkerhed. Der er imidlertid lagt bånd på en del af kassebeholdningen. Kommunen har ved indgangen til 2012 en gæld til affaldssektoren på 24 mio. kr., som må forventes at skulle tilbagebetales, idet der skal foretages en selskabsgørelse af området. Desuden er der indefrosne opsparinger på 37 mio. kr. Endvidere forudsætter den fortsatte opbygning af kassebeholdningen, at budgetterne holdes. Realistisk budgettering Vi budgetterer realistisk ud fra kendte forudsætninger. Det betyder bl.a., at der ikke i driftsbudgettet budgetteres med indtægter fra salg af jord og fast ejendom. Kommunens budgetstyring tager udgangspunkt i udmeldte rammer, som så vidt muligt er fastlagt med udgangspunkt i aktivitetsniveauet. Ved budgetvedtagelsen bliver rammerne fastlagt og alle efterfølgende aktiviteter på området skal holdes inden for rammen. I budgettet for er der ikke indregnet indtægter fra salg af jord og fast ejendom. SOLT En række af Kommunens skoler samt et rådhus er solgt, renoveret og herefter lejet tilbage. Salgssummen er deponeret hos en række kapitalforvaltere med henblik på senere tilbagekøb af bygningerne. For at sikre en fortsat udvikling/opbygning af den deponerede formue indbetales der årligt 17 mio. kr. (niveau 2010) til depotet. Afkastet fra kapitalforvalternes formuepleje forbliver ligeledes deponeret, således at der skabes det finansielle grundlag for at indfri leasingkontrakterne ved udløb. I budgettet for er der i henhold til politikken afsat det fastlagte beløb til indbetaling i SOLT projektet. Planlægning og sikring af handlemuligheder - gennem opsparing Opsparing anvendes som finansieringsprincip for større investeringer og ønsker om fremtidige handlemuligheder. Det betyder f.eks. at bevilling til større anlægsopgaver forudsætter, at der enten er plads til finansieringen, under hensyntagen til opretholdelsen af den strukturelle balance, eller at der tidligere er sket en opsparing med henblik på finansieringen af projektet. Opsparing til særskilte projekter nedsætter ikke kravet til kassebeholdningens løbende forøgelse og størrelse. I budgettet for , er der i anlægsbudgettet afsat midler til projekter, som der er fuld finansiering til under hensyntagen til opbygningen af kassebeholdningen. Der opspares ikke midler til konkrete formål, men når det besluttes at optage anlægsprojekter i budgettet, skal det sikres, at der er den fornødne finansiering under hensyntagen til den fortsatte opbygning af kassebeholdningen. 8

11 Generelle bemærkninger Forberedt til fremtiden Den demografiske udvikling i de kommende år betyder, at Kommunen vil opleve en nedgang i antallet af borgere i de erhvervsaktive aldersgrupper samtidig med, at vi vil opleve en markant stigning i antallet af ældre borgere. Dette vil sætte den kommunale økonomi under et voldsomt pres. Det er derfor nødvendigt at sikre, at den nedgang i antallet af børn med pasningsbehov der forventes i de kommende år, udmønter sig i, at de økonomiske ressourcer på dagpasningsområdet reduceres i takt med den demografiske udvikling, og de frigivne ressourcer anvendes til at dække det øgede udgiftsbehov på ældreområdet. I budgettet er der indregnet korrektioner, der tager højde for den demografiske udvikling. Fastholdelse af Kommunens værdier i ejendomme og anlæg Kommunen har store værdier i ejendomme og anlæg. Investeringerne i disse værdier skal sikres. Det er målsætningen, at der afsættes de nødvendige midler således at værdien af de kommunale ejendomme og anlæg, kan fastholdes. I forbindelse med enhver form for byggeri og anlæg skal fremtidige alternative anvendelsesbehov og muligheder indgå i overvejelserne omkring placering og udformning, f.eks. placering af daginstitutioner nær skoler, således at institutionen eventuelt senere kan overtages af skolen og anvendes til undervisningsformål. Det forudsættes desuden, at mulighederne for at anvende den eksisterende bygningsmasse er undersøgt inden nybyggeri planlægges, og budgetteres. I budgettet for , er der i budgettet afsat driftsmidler til bygningsvedligeholdelse samt anlægsmidler til ejendomsrenovering for et samlet beløb på 35,9 mio. kr. i I alt er der afsat 177 kr. pr. m 2 inklusive uddelegeret budgetbeløb. Gæld Der skal være sammenhæng mellem Kommunens lånoptagelse og afdrag på lån. Kommunens lånoptagelse i de senere år har været relativ høj. Dette skyldes regeringens ønske om, at kommunerne igangsætter anlægsinvesteringer finansieret via låntagning fra dertil afsatte lånepuljer. I årene 2013 og frem er der kun afsat begrænset låntagning, men dette afhænger bl.a. af fremtidige økonomiaftaler imellem staten og kommunerne. Tillægsbevillinger Der gives principielt ikke tillægsbevillinger. Det kan dog af lovgivningsmæssige årsager eller lignende være nødvendigt at overveje tillægsbevillinger. Eventuelle tillægsbevillingsansøgninger kan først fremsendes til det politiske niveau, når kompenserende besparelser og aktivitetsændringer har været vurderet, ligesom besparelsesforslag skal fremgå af tillægsbevillingssagen. I de senere år er tillægsbevillinger blevet relativt mindsket. Niveauet er fortsat ikke i overensstemmelse med den økonomiske politik. Kommunaløkonomiske aftaler Egedal Kommune vil sikre overholdelse af de årlige aftaler mellem KL og regeringen om kommunernes økonomi. Egedal Kommune overholder i budgettet for 2012 aftalen om kommunernes økonomi for så vidt angår serviceudgifterne og skattesatserne. 9

12 Generelle bemærkninger Økonomiaftalen mellem KL og regeringen Indledning Den 4. juni 2011 blev der indgået en aftale mellem Regeringen og KL om kommunernes økonomi for Aftalens overordnede præmis er, at dansk økonomi står over for store udfordringer i de kommende år. Tidligere års store overskud på de offentlige finanser er vendt til underskud, hvilket medfører stigende offentlig gæld og øgede rentebetalinger. Samtidig bliver der færre i den arbejdsdygtige alder, og antallet af ældre vil være stigende. Aftalen indebærer, at der skal være nulvækst i de kommunale udgifter. Som i tidligere år vil der naturligvis ske korrektioner i henhold til DUT princippet. I lighed med tidligere år indeholder aftalen en sanktion i form af et betinget bloktilskud på 3 mia. kr. Bloktilskuddet er således betinget af, dels at kommunerne budgetterer udgifterne inden for de aftalte rammer, dels at regnskabet for 2012 viser, at de kommunale budgetter vedrørende serviceudgifterne bliver overholdt. Overordnet indgår det i aftalen, at kommunerne skal fortsætte nytænkning og omstilling i opgaveløsningen både på de borgernære serviceområder og i den kommunale administration. I det følgende er redegjort for aftalens øvrige væsentligste elementer: Skatter Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2012 vil være 7.024,7 mio. kr. Skatter, tilskud og udligning er nærmere beskrevet andetsteds i de generelle bemærkninger. I lighed med tidligere år skal kommunerne under ét holde skatterne i ro, og der vil være sanktioner såfremt aftalen ikke overholdes. Da kommunerne under ét holder aftalen i 2012, har dette ingen konsekvenser for Egedal Kommune. Ejendomsskatter Kommunerne har i en række tilfælde afholdt udgifter til tilbagebetaling af for meget betalt ejendomsskat. Det fremgår af aftalen, at staten fremover vil refundere de faktiske tilbagebetalinger i den enkelte kommune. Det er af ministeriet anslået, at Egedal Kommune skulle tilbagebetale ca. 15 mio. kr., som efter de nye regler vil blive refunderet af staten. Der er desuden lavet aftale om, at kommuner der lider et provenutab som følge af nedsættelsen af grundskyldspromillen for landbrugsejendomme, får et særligt tilskud. For Egedal Kommune udgør tilskuddet ca. 2 mio. kr. i Kommuner med særlige økonomiske udfordringer Den ordinære særtilskuds-pulje til kommuner med særlige økonomiske udfordringer forhøjes ekstraordinært i 2012 med 50 mio. kr. til 550 mio. kr. Indenrigs- og Sundhedsministeriet udmelder kriterier for tildeling. Overførsler Regeringen og KL er enige om, at kommunernes aktive indsats kan påvirke størrelsen af indkomstoverførslerne. Afbureaukratisering - gensidighedsaftalen Som led i økonomiaftalen for 2009 indgik regeringen og KL en flerårsaftale om, at der fra 2009 til 2013 skal frigøres ressourcer svarende til i alt 5 mia. kr. (Gensidighedsaftalen). Staten forpligtede sig til at fremlægge forslag, der kan frigøre 0,5 mia. kr. i 2009 stigende til 2,5 mia. 10

13 Generelle bemærkninger i Samtidig skal kommunerne ved egen indsats frigøre 1 mia. kr. i 2009 stigende til 2,5 mia. kr. i Regeringen har fremlagt en række nye statslige initiativer, der i alt frigør mindst 534 mio. kr. i kommunerne i Sammen med de initiativer, der indgik i økonomiaftalerne for 2010 og 2011, har regeringen dermed fremlagt konkrete initiativer, der i alt frigør mindst 1,8 mia. kr. i kommunerne i De frigjorte ressourcer forbliver i kommunerne, og anvendes til bedre borgernær service. Potentialet afhænger i flere tilfælde af kommunens udgangspunkt og hidtidige indsats på området. På nogle områder har kommunen måske allerede høstet dele af gevinsten. På andre områder er gevinsten måske større end den andel, bloktilskudsnøglen lægger op til. KL anbefaler, at kommunen hjemtager alle gevinster, men også at potentialet i det enkelte initiativ vurderes ud fra de lokale forhold inden, at de bliver udmøntet i budgettet. Kommunerne har frem mod 2013 fortsat mulighed for at udfordre statslige krav og regler. Der er enighed om, at der er mulighed for at forenkle reglerne på folkeskoleområdet således, at midlerne kan flyttes til en styrket undervisning. Regler og arbejdsgange på beskæftigelsesområdet er blevet forenklet for at frigøre ressourcer til arbejdet med at få ledige i arbejde. I april 2012 vil der blive fremlagt yderligere forslag til afbureaukratisering og forenkling af beskæftigelsesindsatsen. Det forudsætter dog, at kommunerne gør en aktiv indsats, for at kunne opnå disse effektiviseringer, som lovgivningen muliggør i henhold til gensidighedsaftalen. Indkøb Aftalen indebærer en målsætning om, at der frem mod 2015 etableres forpligtende indkøbsaftaler for kommunerne. Senest i første halvår 2012 skal de første fire indkøbsaftaler være etableret. Det fremgår ikke, hvilke områder der vil blive tale om, men alene at aftalerne etableres på standardiserede indkøbsområder, der erfaringsmæssigt har resulteret i store effektiviseringer. Ny digitaliseringsstrategi Den Fællesoffentlige digitaliseringsstrategi har som mål, at skriftlig kommunikation med borgere som udgangspunkt skal foregå digitalt. Det skal være obligatorisk i Aftalen indebærer, at kommunerne finansierer 40 mio. kr. i 2012 og 30 mio. kr. i Der reserveres en pulje fra bloktilskuddene på 30 mio. kr. årligt i Midlerne disponeres efter aftale mellem parterne. Konkurrenceudsættelse Frem mod 2015 skal der ske en stigning i kommunernes konkurrenceudsættelse til 31,5 %. Særligt hjemmehjælpsområdet skal have bevågenhed. De kommuner der i dag konkurrenceudsætter mindst, skal øge konkurrenceudsættelsen mest. I Egedal Kommune lå konkurrenceudsættelsen i 2010 på 28,1 %. Landsgennemsnittet ligger på ca. 25 %. Velfærdsteknologi Aftalen indebærer at anvendelsen af velfærdsteknologi (robotteknologi m.v.), skal fremmes for at sikre en bedre personaleudnyttelse. Regeringen har etableret Fonden for Velfærdsteknologi, som uddeler midler til projekter, der afprøver og demonstrerer potentialet i teknologiske løsninger (fonden afløser ABT-fonden). Folkeskolen Regeringen og KL er enige om, at der i de kommende år er behov for en omstilling af folkeskolen. Det gælder både i forhold til en mere inkluderende folkeskole og i forhold til styrket anvendelse af it i undervisningen. Samtidig er det nødvendigt fortsat at have fokus på, at få mere undervisning ud af de eksisterende ressourcer, og på tilpasninger i lyset af den demografiske udvikling med færre elever. 11

14 Generelle bemærkninger Klagesystemet på specialundervisningsområdet skal indrettes med hensyntagen til målsætningen om en mere inkluderende folkeskole. Det vil bl.a. indebære, at det vil kræve særligt vægtige faglige grunde, før klagenævnet kan tilsidesætte en kommunal afgørelse om at give et inkluderende tilbud. Det specialiserede socialområde Der har de senere år været en kraftig udgiftsudvikling på det specialiserede socialområde. På den baggrund er bl.a. lanceret ny forenklende lovgivning. Regeringen og KL er enige om, at kommunerne skal styre indenfor rammerne for de kommunale serviceudgifter frem mod Regeringen vil fremsætte yderligere lovforslag, der understøtter fastsættelse af lokalt fastsatte serviceniveauer, og et lovligt fastsat serviceniveau skal indgå i afgørelsesgrundlaget for ankeafgørelser. Herudover fremsættes lovforslag, der sætter grænser for, hvor sent kommuner kan sende regninger til hinanden. Sundhedsområdet Kommunerne har ansvaret for den borgerrettede forebyggende indsats. Regeringen har taget initiativ til en omlægning af modellen for den kommunale medfinansiering af sundhedsområdet fra Med omlægningen øges den kommunale aktivitetsafhængige medfinansiering fra 10 til 20 % samtidig med, at det kommunale grundbidrag til regionerne afskaffes. Modellen skal give kommunerne tilskyndelse til en effektiv pleje- og forebyggelsesindsats. Omlægning af finansieringen vil koste Egedal Kommune ca. 2,7 mio. kr. årligt i 2011 priser. Lukkedage i institutioner Med økonomiaftalen for 2009 aftalte regeringen og KL, at afskaffe løsrevne lukkedage i daginstitutioner. Det er imidlertid ikke alle kommuner, der har efterlevet aftalen. Derfor fremsætter regeringen i løbet af efteråret lovforslag på området. Egedal Kommune har administreret i henhold til aftalen. Udbetaling Danmark Indsatsen mod socialt bedrageri skal ske i samarbejde mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. For Egedal Kommune vil det betyde, at et mindre antal medarbejdere skal overføres til Udbetaling Danmark end oprindeligt forudsat. Anlæg Aftalen sikrer fuld finansiering til et anlægsniveau i 2012 på 15,5 mia. kr., hvilket stort set svarer til 2011, men er mindre end i I 2012 udmøntes 2 mia. kr. fra Kvalitetsfonden. Kommunernes investeringsniveau på kvalitetsfondsområderne (skoler, daginstitutioner, idræt og ældreområdet) udgør således mindst 7 mia. kr. i Der afsættes en lånepulje på 600 mio. kr., herunder til kvalitetsfondsprojekter og it-investeringer. I 2011 var afsat 800 mio. kr. Den samlede aftale kan ses på Væksten i serviceudgifterne Servicevækstrammen for alle landets kommuner Regeringen har i den økonomiske politik hvert år haft et mål for, hvor meget det offentlige forbrug må stige fra år til år. Det offentlige forbrug er summen af kommunernes, statens og regionernes offentlige forbrug. I de økonomiske aftaler mellem regeringen og henholdsvis KL og Danske Regioner indgår det, hvor meget serviceudgifterne er opgjort til, og hvor meget det er forudsat, at de må stige. De kommunale serviceudgifter er de udgifter, som i nationalregnskabsmæssig henseende kan sammenlignes med offentligt forbrug. Kommunernes serviceudgifter i 2012 opgøres som kommunernes samlede nettodriftsudgifter fratrukket de brugerfinansierede områder (forsyningsvirksomhed), overførsler til personer (eksempelvis kontanthjælp), forsikrede ledige samt, som noget nyt fra 2012, indtægterne fra 12

15 Generelle bemærkninger den centrale refusionsordning for særligt dyre enkeltsager. Det er nettodriftsudgifterne, som er i fokus, da de finansieres ved skatteindtægter. Rammen for de kommunale serviceudgifter tager udgangspunkt i et uændret udgiftsniveau i forhold til aftalen for Dermed er det økonomiaftalen, der danner udgangspunktet for servicerammen for Den økonomiske aftale for 2012 mellem KL og regeringen indebærer en nulvækst i serviceudgifterne. I forhold til niveauet i aftalen for 2011 er der korrigeret for følgende: Pris- og lønstigninger (2,2 %), korrektioner vedr. omlægning af kommunernes grundbidrag til regionerne, korrektioner vedr. refusion på særligt dyre enkeltsager og konsekvenser af øvrige lovændringer. Servicevækstrammen og serviceudgifterne for Egedal Kommune i 2012 Rammen for serviceudgifterne for Egedal Kommune er opgjort til 1.786,9 mio. kr. Det er således de maksimale serviceudgifter, som Kommunen må have for at overholde økonomiaftalen. I budget 2012 er serviceudgifterne opgjort til 1.780,3 mio. kr. Egedal Kommune ligger således 6,6 mio. kr. under servicerammen. I forbindelse med ombrydningen af budget 2012 til den nye administrative organisation, er der sket omplaceringer af budgetposter, som samlet set forøger serviceudgifterne med 2,4 mio. kr. Egedal Kommune ligger herefter 4,2 mio. kr. under servicerammen. Hvis kommunerne under ét ikke overholder servicerammen, det vil sige, at de budgetterede serviceudgifter for 2012 i hele landet overstiger de aftalte serviceudgifter, bliver der effektueret en kollektiv sanktion. Udformningen fastlægges først endeligt efter kommunernes budgetvedtagelse. Sanktionen består i, at 3 mia. kr. af bloktilskuddet er gjort betinget af, at kommunerne overholder servicevækstrammen. Hvis kommunerne ikke overholder rammen, kan Egedal Kommune miste op til 22 mio. kr. Herudover er der indført en kollektiv sanktion af samme størrelse, der er gjort betinget af, at budget 2012 overholdes. Det vil i princippet sige, at kommunerne kan blive ramt af sanktioner, både hvis budgetterne overskrider servicerammen, og hvis regnskabsresultatet ikke ligger inden for servicerammen. En eventuel sanktion på grund af regnskabsresultatet for 2012 vil først ske i Opgørelser af kommunernes serviceudgifter i budget 2012 viser, at serviceudgifterne ligger under det aftalte i niveau i aftalen for Kommunerne undgår derfor sanktioner for så vidt angår budgettet. Befolkningsprognose og den demografiske udvikling Befolkningsprognosen for indgår i planlægning af den fysiske byudvikling, og anvendes derudover til vurdering af kapacitetsbehovet for bl.a. daginstitutioner, skoler, skolefritidsordninger og plejeboliger, ligesom prognosen også anvendes til Kommunens økonomiske planlægning og budgetarbejde. Kommunens samlede folketal frem til 2021 ventes at stige med personer fra personer pr. januar svarende til en stigning på 3,7 %. I de seneste fire år er folketallet i gennemsnit steget lidt under 1 % om året. I de kommende år forventes en mere afdæmpet stigning på ca. 0,4 % p.a., hvilket bl.a. skyldes nedjusterede forventninger til boligbyggeriet, jf. Kommunens boligindflytningsplan. 13

16 Generelle bemærkninger Tabel 2 Antal indbyggere i Egedal Kommune fordelt på aldersgrupper Antal pr. 1. januar Ændring Ændring Ændring (%) (%) (%) år ,1-7,6-7,2 3-5 år ,4-14,8-15, år ,4-1,3-3, år ,6 8,5 8, år ,3-12,7-13, år ,2 2,7 4, år ,2 9,3-2, år ,7 88,0 137,7 85+ år ,2 86,1 136,6 I alt ,7 3,0 3,7 Kilde: Egedal Kommunes befolkningsprognose, marts I budgetperioden frem til 2015 ventes et fald på -7,1 % for de 0-2 årige børn i vuggestue- og dagplejealderen og et fald på -11,4 % for 3-5 årige børn i børnehavealderen. På det lange sigt ventes et fald på henholdsvis -7,2 % for de 0-2 årige og -15,3 % for de 3-5 årige. Antallet af skolesøgende børn ventes stort set uændret i budgetperioden med en stigning på 0,4 %. Herefter falder antallet af de 6-16 årige således, at antallet i 2021 er -3,7 % lavere end i 2011, svarende til -266 personer. Antallet af årige personer i gruppen af de yngre erhvervsaktive børnefamilier forventes i budgetperioden at falde med -11,3 %. Antallet af de modne erhvervsaktive fra år forventes at stige med 1,2 % til De årige stiger med 13,2 % frem til På det lange sigt frem til 2021 ventes de årige dog at falde med -2,6 % set i forhold til Den relativt største vækst ses blandt de ældste. De årige stiger således i budgetperioden med 48,7 % mens de 85+ årige forventes at stige med 37,2 %. Det er også disse aldersgrupper der relativt set stiger mest set på det lange sigt frem til Antallet af årige ventes at stige fra til svarende til personer eller 137,7 %. De 85+ årige ventes at stige fra 309 til 731 personer i 2021, svarende til 136,6 %. Tabellen nedenfor viser den forventede udvikling i aldersprofilen udtrykt i de enkelte aldersgrupper som relative andele af den samlede befolkning. 14

17 Generelle bemærkninger Tabel 3 Befolkningens relative fordeling på aldersgrupper Fordeling i procent år 3,5 3,5 3,2 3,2 3,2 3-5 år 4,5 4,4 3,9 3,7 3, år 17,1 17,1 16,9 16,4 15, år 7,1 7,2 7,4 7,5 7, år 15,9 15,3 13,9 13,5 13, år 37,0 36,5 36,7 36,8 37, år 10,9 11,5 12,1 11,5 10, år 3,3 3,7 4,9 6,1 7,6 85+ år 0,7 0,8 1,0 1,3 1,7 I alt Kilde: Egedal Kommunes befolkningsprognose, marts Den overordnede udvikling i Kommunens befolkningsprofil svarer til tendensen i de tidligere befolkningsprognoser. De 0-2 årige udgør i 2011 i alt 3,5 % af den samlede befolkning. Deres andel vil falde i årene fremover og vil i 2021 udgøre 3,2 %. For de lidt større børn fra 3-5 år vil andelen falde fra 4,5 % til 3,7 %. Skolebørnene vil også opleve at fylde mindre i den samlede befolkning og falde fra 17,1 % til 15,9 %. Andelen af årige forventes at stige svagt fra 7,1 % til 7,4 %. Andelen af yngre erhvervsaktive fra år falder fra 15,9 % til 13,3 %. Generelt ventes fortsat færre børnefamilier med små og større børn, idet de yngre erhvervsaktive medio 30 år er små årgange. Aldersgruppen med de modne erhvervsaktive fra år vil udgøre en stort set uændret andel af befolkningen. Andelen af årige ventes at falde med 10,9 % til 10,2 %. For de årige forventes der en stigning fra 3,3 % til 7,6 %, mens der for de ældste 85+ årige ventes en stigning fra 0,7 % til 1,7 % af den samlede befolkning. Prognosens forudsætninger Befolkningsprognosen er baseret på en fremskrivning af folketallet ud fra en forventning til, at en række historiske og fremadrettede forudsætninger holder stik i hele prognoseperioden. Prognosen har taget udgangspunkt i de historiske befolknings- og boligtal for de seneste seks år ( ) samt den aktuelle boligindflytningsplan. Ud over folketal fordelt på køn og alder indeholder datasættet oplysninger om antal fødsler, dødsfald samt til- og fraflytninger for alle basisområder i Egedal Kommune. Udtynding/fortætning Antallet af tilflytninger til nye boliger er sædvanligvis større end den samlede befolkningsudvikling. Det indebærer en udtynding i den eksisterende boligmasse. I 2009 var der for første gang fortætning, hvilket må anses for en afvigelse fra den langsigtede tendens viste en udtynding på -2 %. Der er således tegn på en hurtig tilbagevenden til normalsituationen, hvilket der er taget hensyn til ved vægtningen af flytteparametre for de historiske år. De historiske data for husstandsstørrelse i Egedal Kommune viser, at der i gennemsnit: tilflytter 3,40 personer pr. parcelhus (49 % tilflyttet fra anden kommune) tilflytter 2,33 personer pr. rækkehus (66 % tilflyttet fra anden kommune) tilflytter 2,16 personer pr. etagebolig (41 % tilflyttet fra anden kommune). 15

18 Generelle bemærkninger Historisk og planlagt boligbyggeri Boligindflytningsplanen har stor betydning for prognosen, og udgør et element, hvorved Kommunen kan regulere befolkningsudviklingen. Frem til 2022 ventes indflytning i boliger, svarende til ca. 100 boliger pr. år. Byggeriet udgjorde i gennemsnitligt 219 boliger pr. år dvs. væsentligt flere end nu. Flyttebalance Flyttebalancen handler om forholdet mellem tilflyttere og fraflyttere. Der forventes netto tilflytning af 677 personer i prognoseperioden. I 2012 forventes opført/indflyttet i det største antal nye boliger (196 stk.) og dermed også den største nettotilflytning med 223 personer. Kvinder og fødsler Antal fødsler afhænger af antal kvinder og den aldersbetingede fødselshyppighed for kvinder i Egedal. Fertilitetsniveauet varierer, hvorfor der arbejdes med varierende fødselshyppigheder i delområderne. Der regnes med ca. 2 % vækst i fertilitetsniveauet i perioden Dødelighed Den aldersbetingede dødelighed er lig antallet af døde i en aldersgruppe i relation til antal mennesker i den pågældende alder. Prognosen er baseret på de gennemsnitlige landsdækkende dødshyppigheder korrigeret for niveauet i Egedal. Indbyggerne i Egedal har en lavere aldersbetinget dødelighed end for landet som helhed. 16

19 Generelle bemærkninger Pris- og lønskøn Økonomiudvalget vedtog ved fastlæggelse af budgetproceduren for budgetlægningen , at pris- og lønfremskrivningen til 2012 prisniveau sker ud fra KL s pris- og lønskøn. Nedenfor angives, de skøn som er benyttet i budget Tabel 4 Oversigt over pris- og lønstigningsprocenter Pris- og lønstigninsprocenter, fordelt på arter Lønninger 2,29 2,70 2,70 2, Fødevarer 1,80 0,48 0,48 0, Brændsel og drivmidler 0,30 0,48 0,48 0, Køb af jord og bygninger 0,00 0,48 0,48 0, Anskaffelser -4,20 0,48 0,48 0, Øvrige varekøb 0,60 0,48 0,48 0, Tjenesteydelser uden moms 2,60 2,60 2,60 2, Tjenesteydelser uden moms u/prisreg. 0,00 0,00 0,00 0, Entrprenør- & håndværkerydelser 3,70 3,70 3,70 3, Entrprenør- & håndværkerydelser u/prisreg. 0,00 0,00 0,00 0, Betalinger til staten 2,25 2,53 2,53 2, Betalinger til kommuner 2,25 2,53 2,53 2, Betalinger til regioner 2,08 2,37 2,37 2, Øvrige tjenesteydelser 2,60 2,60 2,60 2, Øvrige tjenesteydelser u/prisreg. 0,00 0,00 0,00 0, Tj. mandspensioner m.v. 2,29 2,70 2,70 2, Overførsler til personer 2,90 2,90 2,90 2, Øvrige tilskud og overførsler 1,80 1,80 1,80 1,80 6. Finansudgifter 0,00 0,00 0,00 0, Egne huslejeindtægter 2,25 2,53 2,53 2, Salg af produkt og ydelser 2,25 2,53 2,53 2, Betalinger fra staten 2,25 2,53 2,53 2, Betalinger fra kommuner 2,25 2,53 2,53 2, Betalinger fra regioner 2,25 2,53 2,53 2, Øvrige indtægter 2,25 2,53 2,53 2, Øvrige indtægter u/prisreg. 0,00 0,00 0,00 0, Finansudgifter 2,90 2,90 2,90 2,90 Kilde: KL s budgetvejledning 2012, afsnit G1-3 Generelle forudsætninger for budgetlægningen Den samlede løn- og prisudvikling i budgettet I tabel 5, 6 og 7 er vist den løn- og prisudvikling, som ligger til grund for budgettet Tabel 5 De anvendte lønskøn Procent Anvendt lønstigning i budgettet ,29 2,70 2,70 2,70 Det skal bemærkes, at lønfremskrivningsprocenten anvendes på alle overenskomsters grupper i form af en gennemsnitlig fremskrivning. 17

20 Generelle bemærkninger Tabel 6 Den anvendte prisudvikling Procent Anvendt prisstigning i budgettet ,16 2,16 2,16 2,16 Tabel 7 Den samlede pris- og lønudvikling Procent Anvendt pris-/lønstigning i budgettet ,20 2,50 2,50 2,50 Genforsikringsprocent for tjenestemandsforsikringer I budget 2011 er indregnet en afregningsprocent på 40,75 %, og udløbsalderen er sat til 65 år. I budgettet er efter anbefaling fra Sampension valgt uændret afregningsprocent på 40,75 % samt uændret udløbsalder på 65 år. Finansiering Kommunalbestyrelsen skal ved budgetvedtagelsen beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal selvbudgettere skatter, tilskud og udligning. Valget sker for ét år ad gangen. Tabellen nedenfor viser resultatet af den samlede finansiering for 2012 baseret på henholdsvis statsgarantien og selvbudgettering med egen skatteprognose. Tabel 8 Samlet finansiering Statsgaranti eller selvbudgettering (1.000 kr.) Statsgaranti 2012 Selvbudgettering 2012 Forskel SKAT TILSKUD OG UDLIGNING I alt Det fremgår at selvbudgettering med Kommunens egen skatteprognose, vil indbringe ca. 38 mio. kr. mere i skatteindtægter end statsgarantien. Imidlertid modsvares gevinsten stort set af øgede udgifter til udligning og færre tilskud. Samlet set kan Egedal Kommune tjene ca. 2,8 mio. kr. ved at vælge selvbudgettering med egen skatteprognose. Gevinsten ved at selvbudgettere er således begrænset. Når det herudover tages i betragtning, at der dels fortsat er stor usikkerhed og risiko forbundet med den generelle økonomiske situation, og dels at man ved selvbudgettering kan risikere et økonomisk tab i forhold til garantien, er det ikke vurderet fordelagtigt at vælge selvbudgettering. Kommunalbestyrelsen besluttede på dette grundlag, at vælge statsgaranti for budgetåret Kommunalbestyrelsen vedtog samtidig uændrede skatteprocenter i forhold til

21 Generelle bemærkninger Tabel 9 Skatteprocenter i budget 2012 Udskrivningsprocent for kommunal indkomstskat 25,70 Grundskyldspromille 23,98 Dækningsafgiftspromille på forretningsejendomme 5,31 Dækningsafgiftspromille på offentlige ejendommes grundværdi 11,99 Dækningsafgiftspromille på offentlige ejendommes forskelsværdi 8,75 KL har udarbejdet skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget. Skønnet for vækst er dannet på baggrund af den senest kendte konjunkturudvikling i Finansministeriets Økonomisk Redegørelse. KL s skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fremgår nedenfor. Tabel 10 Skøn over den landsgennemsnitlige udvikling i udskrivningsgrundlaget 2009 / / / / / / 2015 Vækst i udskrivningsgrundlag i % 8,7 4,1 1,3 3,8 4,3 3,4 Kilde: Vækstskøn efter økonomiaftalen juni 2011 Der hersker fortsat stor usikkerhed omkring størrelsen af et eventuelt økonomisk opsving. Det har været vurderingen, på baggrund af den fortsatte økonomiske usikkerhed, at KL s vækstskøn er for optimistiske for så vidt angår overslagsårene Det er derfor Kommunens vurdering, at finansieringen i overslagsårene skal baseres på uændrede vækstskøn i forhold til Kommunens budget for , jf. nedenfor. Tabel 11 Vækstskøn fra budget / / / 2015 Vækst i udskrivningsgrundlag i % 3,3 3,2 2,4 Kilde: Vækstskøn fra 2010 som indregnet i budget Samlet finansiering Tabellen nedenfor viser Kommunens samlede finansiering for For 2012 er vist såvel statsgarantien som selvbudgettering. Til orientering er tillige medtaget tal for 2010 og

22 Generelle bemærkninger Tabel 12 Samlet finansiering Beløb i kr. Løb. pris Regnskab 2010 Korr. Budget 2011 Statsgaranti 2012 Selvbudgettering SKAT: Kommunal indkomstskat Selskabsskat Grundskyld Anden skat på fast ejendom Tilskud for ændret skat på produktionsjord Medfinansiering af skrå skatteloft Skat af forskerindkomst Skat af dødsbo SKAT I ALT fortsættes. 20

23 Generelle bemærkninger fortsat.. Beløb i kr. Løb. pris Regnskab 2010 Korr. Budget 2011 Statsgaranti 2012 Selvbudgettering TILSKUD OG UDLIGNING: Kommunal udligning Statstilskud Heraf betinget Udligning af selskabsskat Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner Bidrag til kommuner i hovedstadsomr. med sær. øko. vanskeligheder Tilskud til kommuner i hovedstadsområdet med sær. øko. vanskeligheder Udligning og tilskud vedr. udlændinge Beskæftigelsestilskud Tilskud vedr. frokostordning i daginstitutioner Statstilskud til et generelt løft af ældreplejen Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen Tilskud fra kvalitetsfonden Refusion af købsmoms Udviklingbidrag til regionen Grundbidrag til regionen TILSKUD OG UDLIGNING I ALT EFTERREGU- LERING AF SKAT, TILSKUD OG UDLIGNING I alt

24 Generelle bemærkninger Kommunal indkomstskat Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag udgør 7.024,7 mio. kr., hvilket med en udskrivningsprocent på 25,7 giver et provenu i 2012 på 1.805,4 mio. kr. I selvbudgetteringen er anvendt Kommunens egen skatteprognose, der viser et skøn for udskrivningsgrundlaget på ca mio. kr., svarende til et provenu på 1.843,3 mio. kr. Selskabsskat Selskabsskat og fondsskat indgår i 2012 i Kommunens skatteindtægter med ca. 15 mio. kr. Tabel 13 Selskabsskat Beløb i kr Provenu af selskabsskat og fondsskat Fortegn: - angiver indtægt Grundskyld og anden skat på fast ejendom Egedal Kommune budgetterer i 2012 med at modtage 192,5 mio. kr. i grundskyld. Heraf vedrører 3 mio. kr. produktionsjord, mens resten kommer fra øvrige jorder. Kommunen modtager i 2012 et tilskud på 2,1 mio. kr. som kompensation for nedslaget i grundskyld af produktionsjord. Dækningsafgiften på forretningsejendomme forventes at indbringe lidt over 6 mio. kr. i Tabel 14 Ejendomsskatter Beløb i kr Grundværdier vedr. produktionsjord Grundskyld vedr. produktionsjord (7,2) Grundværdier vedr. øvrig jord Grundskyld vedr. øvrig jord (23,98) Grundskyld i alt Forskelsværdi på forretningsejendomme Dækningsafgift vedr. forretningsejendomme (5,31) Grundlag for dækningsafgift af offentlige ejendommes grundværdi Dækningsafgift på offentlige ejendommes grundværdi (11,99) Grundlag for dækningsafgift af offentlige ejendommes forskelsværdi Dækningsafgift på offentlige ejendommes forskelsværdi (8,75) Anden skat på fast ejendom i alt Ejendomsskat i alt Kilde: Ejendomsskattestatistikken og egne beregninger. -= indtægt Tilskud og udligning - generelt Egedal Kommune er som landets øvrige kommuner omfattet af landsudligningen. Dertil kommer udligningsordningen for kommunerne i Hovedstadsområdet. Derudover er der nogle særlige udlignings og tilskudsordninger samt den mellemkommunale udligning af selskabsskat. 22

25 Generelle bemærkninger I statsgarantien skal Egedal Kommune i 2012 samlet betale 39,5 mio. kr. i kommunal udligning. I hovedstadsudligningen betaler Kommunen således 75 mio. kr., mens Kommunen i landsudligningen modtager 40 mio. kr. Herudover indgår korrektioner vedrørende overudligning i hovedstadsudligningen med 4,5 mio. kr. Egedal Kommunes andel af bloktilskuddet udgør i statsgarantien 145 mio. kr. Det skal bemærkes, at regeringen har gjort 3 mia. kr. af bloktilskuddet i 2012 afhængigt af, at kommunerne overholder servicevækstrammen i 2012 i forbindelse med budgetlægningen. Bloktilskuddet er ydermere gjort betinget af, at kommunernes regnskaber ikke overskrider budgetterne i Denne del fratrækkes bloktilskuddet i Egedal Kommunes betingede bloktilskud udgør ca. 22,4 mio. kr. I 2012 modtager Egedal Kommune 8,2 mio. kr. i mellemkommunal udligning af selskabsskat. Der modtages et tilskud fra ordningen, da Kommunen har et provenu pr. indbygger, som ligger under landsgennemsnittet. Til kommuner i hovedstadsområdet med økonomiske vanskeligheder afsættes der en pulje på 1 % af kommunernes beskatningsgrundlag i hovedstadsområdet. Kommunerne bidrager til puljen i forhold til deres befolkningsandel. Kommuner i hovedstadsområdet, som er i økonomiske vanskeligheder, kan søge om tilskud fra puljen. Egedal Kommunes bidrag til puljen udgør 5,4 mio. kr. i Kommunen har i hvert af årene 2010 og 2011 efter ansøgning til Indenrigs- og Sundhedsministeriet, modtaget et tilskud fra puljen på 6 mio. kr. I 2012 får Egedal Kommune ikke noget tilskud. Til udligningsordningen vedrørende udlændinge skal Egedal Kommune netto betale 10,6 mio. kr. Fra 2010 har kommunerne overtaget udgifterne til dagpenge og til aktivering af forsikrede ledige. Derfor yder staten et beskæftigelsestilskud til kommunerne. Tilskuddet udgør et grundtilskud og en regulering for merudgiftsbehov frem til tilskudsåret. Tilskuddet er øget i 2011 og frem på grund af lovændringer. Kommunerne modtager et statstilskud til et generelt løft af ældreplejen samt et tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen. Endeligt modtager Kommunen på grundlag af folketallet et tilskud fra kvalitetsfonden på 15 mio. kr. Egedal Kommune har siden budget 2009 valgt at budgettere skatter, tilskud og udligning på grundlag af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, hvorfor der ikke sker efterregulering i 2012 og frem. Kommunen betaler et udviklingsbidrag til regionen på grundlag af betalingskommunefolketallet. Tabel 15 udvikling i folketal Indbyggertal 1. januar ifølge egen befolkningsprognose Procentvis udvikling i indbyggertal 0,838 0,359 0,398 Betalingskommune-folketal Befolkningsprognosen marts 2011 Reglerne om Kommunernes aktivitetsbestemte medfinansiering på sundhedsområdet er ændret. Grundbidraget bortfalder fra 2012, og erstattes af en forøget aktivitetsbestemt 23

26 Generelle bemærkninger medfinansiering. Kommunerne betaler dog fortsat udviklingsbidraget på 123 kr. pr. indbygger til regionen. Nedenfor fremgår bidragene. Tabel 16 Bidrag til Regionen Beløb i kr Kommunalt udviklingsbidrag (123 kr. i 2012) Kommunalt grundbidrag I alt Kilde: Danmarks Statistik samt økonomiaftalen SOLT, lån, renter og balanceforskydninger SOLT I Ølstykke Kommune blev skolerne og en grund i 2000 solgt til et leasingselskab for 297 mio. kr. Omkostningerne udgjorde 3 mio. kr. I september 2004 blev der indgået aftale vedr. Jørlunde Skole, der blev solgt for 5 mio. kr. I 2001 blev der indgået en aftale om renovering af Kommunens skoler samt bygning af en ny skole. I alt udgjorde disse arbejder en udvidelse af leasingaftalen på 230 mio. kr. Således udgjorde den samlede leasingaftale i Ølstykke Kommune i alt 535 mio. kr. I Stenløse Kommune blev Sandbjergskolen, Ganløse Skole, Lærkeskolen og rådhuset i 2000 solgt til et leasingselskab for 217 mio. kr. Omkostningerne hertil udgjorde 2 mio. kr. I 2004 blev der indgået samlet entreprisekontrakt for den integrerede institution Degnebakken på 11 mio. kr., og i 2005 blev Veksø Skole og Slagslunde Skole solgt til leasingselskabet for i alt 63 mio. kr. I Stenløse Kommune blev også indgået aftale om renovering af Kommunens skoler. Disse arbejder blev for hovedparten færdiggjort i 2005, med en udvidelse af leasingaftalen på 209 mio. kr. Således blev den samlede leasingaftale i Stenløse Kommune på i alt 502 mio. kr. Samlet set er der således bygningsmæssige leasingarrangementer til en værdi af 1,037 mia. kr. Ifølge lovgivningen skal de penge Kommunen tjener på salg af jord og bygninger, deponeres på en særskilt konto. Afkastet (renten) af den deponerede kapital går dels til at finansiere leasingafgiften (lejen for fortsat benyttelse af bygningerne) og dels til at sikre, at Kommunen kan tilbagekøbe bygningerne, når leasingperioden udløber. Leasingafgiften Leasingafgiften fastsættes ud fra den korte rente (tre måneders variabel rente). Leasingafgiften for leasingprojekterne i Stenløse samt salg af skoler i Ølstykke, inkl. opførelse af Bækkegårdsskolen, er indtil henholdsvis 2015 og 2020 baseret på en ren renteafgift. Dvs., at for disse arrangementer betales der indtil videre ikke afdrag. For renovering af skolerne i Ølstykke indeholder leasingafgiften både renter og afdrag. Leasingafgiften (lejen) for Jørlunde Skole er fast med hensyn til både renter og afdrag. Renten er 4,7 %. Leasingafgiften betales i Danske Kroner. 24

27 Generelle bemærkninger SWAP-aftale Der er indgået en SWAP-aftale for 250 mio. kr. til fast rente på 3,74 %. Leasingafkastet Det budgetterede leasingafkast baseres på den lange rente (tiårige rente). Kommunens fire kapitalforvaltere har efter aftale med Kommunen mulighed for, at investere den deponerede formue jf. nedenstående investeringsprofil: Tabel 17 Investeringsprofil I % Min. Maks. Kontant Danske Stats/Real obl Kontant+ Danske obl High Yield obl Emerging Market obl Aktier 0 15 HY+EM+Aktier 0 20 Kilde: Egedal Kommunes finansielle styringspolitik Investeringsprofilen betyder, at minimum 80 % af Kommunens depot skal være placeret i danske obligationer eller kontante bankindskud. Endvidere må op til 20 % være placeret i aktier, High Yield (virksomhedsobligationer) eller Emerging Market (statsobligationer udstedt i lande i den tredje verden), dog maksimalt 15 % indenfor hver aktivklasse. Det forventes med den ovenstående investeringsprofil, at Egedal Kommune øger det forventede afkast på porteføljerne uden at øge risikoen væsentligt. Dette skyldes risikospredningen ved at kombinere forskellige aktivklasser i samme portefølje. Udvikling i afkast og leasingafgift SOLT-projektet fungerer som et lukket system. Det betyder, at nettovirkningen af leasingafgift og afkast af kapitalen teknisk budgetteres til nul. Udgifter og indtægter forbliver i depoterne, og får derfor ingen virkning på Kommunens kassebeholdning. Af tabel 18 fremgår, at de forventede udgifter og indtægter i 2012 til 2015 er i balance, men for at sikre, at Egedal Kommune kan tilbagekøbe ejendommene ved leasingaftalens udløb, er det nødvendigt, at der hvert år foretages en frivillig indbetaling til depoterne. Dette beløb er fastsat til 17 mio. kr. årligt (2010-niveau) og udgør 17,7 mio. kr. i 2012, og vil via prisfremskrivning stige til 18,8 mio. kr. i I 2012 og 2013 er der budgetteret med, at der vil blive trukket i alt 210 mio. kr. ud af SOLTprojektet til finansiering af rådhusbyggeri, og fra 2015 vil der frem til udløb af SOLT-projektet blive indbetalt yderligere 5 mio. kr. (2012 niveau). Endelig er der budgetteret med en indtægt i 2014 på 30 mio. kr. vedrørende salg af Ølstykke og Smørum rådhuse. Nedenfor i figur 1, vil kapitalen under disse forudsætninger, og med et renteniveau, hvor der i gennemsnit vil være et rentespænd mellem den korte og lange rente på 1,34 %, skabe det finansielle grundlag for indfrielse af leasingkontrakterne ved udløb. Det fremgår af tabel 18 at afkastet af formuen og leasingydelse inkl. SWAP, skønnes til i alt 60 mio. kr. i Dette svarer til et rentespænd på ca. 1,34 %. Herudover fremgår udgiften til finansiering af nyt rådhus på i alt 210 mio. kr. samt indtægten vedrørende salg af to af de gamle rådhuse på 30 mio. kr., og endelig fremgår den kontante indbetaling fra Kommunen på henholdsvis 17 mio. kr. (2010-niveau) og 5 mio. kr. (2012- niveau). 25

28 Generelle bemærkninger Tabel 18 Udgifter og indtægter i SOLT-projektet Beløb i kr. Regnskab Korrigeret Budget Budget Budget Budget Løbende priser 2010 Budget 1) (kapitalforvalterhonorar er dog i 2012-pris) 2011 Leasingafgift SOLT-projektet Kapitalforvalterhonorar SWAP Leasing i alt Afkast SOLT-projektet Leasing minus afkast = nettoydelse Finansiering af nyt rådhus Indskud i SOLT-depoterne Finansieres af besparelser ved nyt rådhus finansieres af kassebeholdningen SOLT-depoterne: Leasing minus afkast = nettoydelse Nyt rådhus Indbetaling til SOLT-depoterne fra Kommunen Indvirkning på SOLT Renterne er i forhold til 2010 steget lidt, og der forventes yderligere rentestigning i løbet af Det betyder, at forventningen til resultatet for 2011 på nuværende tidspunkt er, at der vil være balance mellem leasingafgift og afkast, hvilket bygger på afkast og leasingydelse for 1. til 3. kvartal Det rentespænd som, historisk set over en tiårig periode, er beregnet til 1,34 %, har i 2010, hvis man ser dette år isoleret, ligget på 1,80 % og målingen for de første tre kvartaler i 2011 viser, at her er spændet faldet til 1,48 %. Ved udgangen af 2010 var det samlede depot på 750 mio. kr. Med en forventning om at afkast og leasingydelse går lige op ved udgangen af 2011, vil depotet kun blive forøget med indbetalingen fra Egedal Kommune på 17,3 mio. kr. således, at beholdningen forventes at udgøre 767 mio. kr. Udviklingen i depotbeholdningen I figur 1 er vist den forventede udvikling i den deponerede kapital jf. de politiske beslutninger, der er gældende på nuværende tidspunkt. Det er forudsat: At der i hele perioden er et rentespænd på 1,34 % At den rente som genererer afkast i budgetperioden er baseret på den lange rente (tiårige rente) At den rente som leasingydelsen er baseret på er den korte rente (tre måneders variabel rente) At der vil være indgået en SWAP-aftale for 250 mio. kr. At der indbetales årligt 17 mio. kr. (2010-niveau) At der trækkes 210 mio. kr. ud af SOLT-projektet til finansiering af nyt rådhus At der årligt indbetales yderligere 5 mio. kr. fra 2015 (2012-niveau) 26

29 Generelle bemærkninger At der indgår indtægter for 30 mio. kr. for salg af de to gamle rådhuse At Stenløsedelen afdrages med 41,7 mio. kr. fra 2015 og restindfries med 85 mio. kr. i 2025 At Ølstykkedelen afdrages med 35 mio. kr. fra 2020 og restindfries med 130 mio. kr. i Figur 1. Udvikling i kapitalen i SOLT-projektet. Mio. kr

30 Generelle bemærkninger Låneoptagelse og udvikling i Kommunens gæld Låneoptagelse I tabel 19 vises de faktiske og budgetterede lånemuligheder specificeret på områder. Tabel 19 Låneoptagelse Beløb i kr. Regnskab Korrigeret Budget Budget Budget Budget Løbende priser 2010 Budget 1) Skoler Ejendomsskatter Arealerhvervelse Dispensationer Bloktilskudsfordelt lånepulje Lån kvalitetsfondsmidler Overført fra Låneomlægning Regulering af låneramme For meget optaget i Energibesparende foranstaltninger LKV anlæg Fjernvarmeprojekt Låneoptagelse i alt ) Korrigeret budget 2011 pr. 21. september Forventet låneoptagelse i Pensionister, førtidspensionister og efterlønsmodtagere kan indefryse deres ejendomsskatter. Dette indebærer, at de kan låne penge af Kommunen til betaling af deres ejendomsskatter. I henhold til lånebestemmelserne har Kommunen adgang til at låne det tilsvarende beløb. Egedal Kommune har pr. 31. december 2010 et samlet udlån på 109 mio. kr. Der er indregnet låneoptagelse for 11 mio. kr. pr. år. Der kan, jf. lånebekendtgørelsen, optages lån til 85 % af udgifterne til arealerhvervelse. På grund af videresalg af areal som der tidligere er optaget lån til, skal der i 2011 ske en tilbagebetaling/reduktion af lånerammen med 0,7 mio. kr. Jf. økonomiaftalen har Egedal Kommune fået dispensation til optagelse af lån vedrørende kvalitetsfondsmidler. Hele beløbet er ikke anvendt i 2010 og derfor er 8,5 mio. kr. videreført til Der er i 2012 indregnet 15 mio. kr. til lån vedrørende kvalitetsfondsmidler. Der er i foråret 2011 sket omlægning af et lån på ca. 80 mio. kr. som blev optaget i efteråret Låneomlægningen er sket for at realisere en kursgevinst som så er anvendt til indfrielse af fire SWAP-aftaler. I forbindelse med opgørelse af den samlede låneramme for 2010, er der en uudnyttet lånemulighed på 3,9 mio. kr. Dette lån er optaget inden 31. marts 2011 som lånebekendtgørelsen foreskriver. Det er imidlertid efterfølgende konstateret at den endeligt opgjorte låneramme for 2010, var 0,5 mio. kr. for stor. Dette korrigeres der for i forbindelse med restlåneoptagelsen i Endvidere kan der lånes til projekter, der på sigt nedbringer Kommunens udgifter til energi. Der er indregnet låneoptagelse for 5,8 mio. kr. pr. år. Der optages lån til LKV anlæg for 3,5 mio. kr. 28

31 Generelle bemærkninger Der optages lån til fjernvarmeprojekt for Ølstykke-Stenløse for i alt 79 mio. kr. fordelt med 5 mio. kr. i 2011 og 74 mio. kr. i Afdrag på lån I tabel 20 er vist forventningerne til afdrag på lån med den nuværende lånoptagelse. Tabel 20 Afdrag på lån til budgetforslag Beløb i kr. Regnskab Korrigeret Budget Budget Budget Budget Løbende priser 2010 Budget 1) Selvejende institutioner med overenskomst Realkredit Kommunekredit Pengeinstitutter Ældreboliger Afdrag på lån i alt ) Korrigeret budget 2011 pr. 21. september Den store udgift i 2011 under Kommunekredit skyldes låneomlægning for ca. 80 mio. kr. Udviklingen i langfristet gæld Med de budgetterede låneoptagelser og afdrag på lån stiger gælden fra 526 mio. kr. i 2010 til 597 mio. kr. i 2015 jf. figur 2. Figur 2. Udvikling i langfristet gæld ultimo året Mio. kr Renter I tabel 21 vises alle Kommunens renteindtægter og renteudgifter. De største poster er renteindtægter af deponerede midler vedr. SOLT-projekter og renteudgifter på lån. Årsagen til det meget lave niveau på renter af langfristet gæld i 2010 skyldes to ting. For det første var renteniveauet meget lavt, hvilket Kommunen har nydt godt af på de variabelt forrentede lån, og for det andet har Kommunen modtaget en samlet rentedekort/rabat fra KommuneKredit på 2,2 mio. kr. Heraf vedrører 0,7 mio. kr. renterefusion på grundlag af regnskab 2009 og 1,5 mio. kr. renterabat på et fast forrentet lån, der blev optaget i efteråret 2009 i forbindelse med låneomlægningen. 29

32 Generelle bemærkninger Tabel 21 Renteindtægter og renteudgifter Beløb i kr. Regnskab Korrigeret Budget Budget Budget Budget Løbende priser 2010 Budget 1) Renter af likvide aktiver Renter af kortfristede tilgodehavender Renter af langfristede tilgodehavender (ekskl. SOLT) Renter af SOLT-depoter Renter af langfristet gæld Øvrige renter (forsyningsvirksomheder, kurstab m.v.) Renter i alt ) Korrigeret budget 2011 pr. 21. september Renter af likvide midler er budgetlagt på grundlag af følgende forudsætninger: Rente på Nationalbankens indskudsbevisrente (1,00 % pr. 16. september 2011) + tillæg, jf. den aftale Kommunen har med Nordea På trods af lav kassebeholdning ultimo måneden, vil der i månedens øvrige dage indestå positive beløb, der forrentes. Renter af kort- og langfristede tilgodehavender dækker over poster som renter af betalingstilgodehavender, pantebreve, beboerindskud og lån til betaling af ejendomsskatter. Herudover er der renter af deponerede midler (ekskl. SOLT). Renteafkast af beholdningen i SOLT-depotet er budgetlagt med ca. 60 mio. kr. i budgetperioden, og den indgåede SWAP aftale vedr. SOLT er budgetteret med en udgift på 10 mio. kr. Leasingafgiften, som afholdes på driftskontiene, er budgetteret med 50 mio. kr., hvorved der er balance i SOLT-depotet. Renter af langfristet gæld er renter på eksisterende lån og renter af forventet låneoptagelse i budgetperioden. De budgetterede lån er forudsat optaget som annuitetslån, der afdrages over 25 år, og gælden på de nye lån er budgetteret med en rente på 4 %. Balanceforskydninger Balanceforskydninger viser årets bevægelser på diverse tilgodehavender, gæld og mellemregningskonti. Desuden konteres salgsindtægter vedr. HNG, indskud i Landsbyggefonden samt diverse deponeringer jf. Indenrigs- og Sundhedsministeriets konteringsvejledning, idet det ikke må påvirke Kommunens driftsudgifter. 30

33 Generelle bemærkninger Tabel 22 Balanceforskydninger til budget Beløb i kr. Regnskab Korrigeret Budget Budget Budget Budget Løbende priser 2010 Budget 1) Indskud i SOLT-depoterne Nyt rådhus samt salg af de gamle rådhuse Udlån til betaling af ejendomsskatter Renter vedrørende lån til betaling af ejendomsskatter Salgsindtægter HNG Indskud i Landsbyggefonden Deponering/frigivelse vedr. kvalitetsfondsmidler Kirken Øvrige balanceforskydninger Balanceforskydninger i alt ) Korrigeret budget 2011 pr. 21. september Der indbetales hvert år beløb til SOLT-depot. I 2010 er indbetalt 17 mio. kr. I 2011 og frem til 2015 stiger indbetalingen til 18,8 mio. kr. som følge af prisfremskrivningen. Fra 2015 indbetales yderligere 5 mio. kr. som følge af SOLT-depotets finansiering af det nye rådhus. Rådhusbyggeriet til 210 mio. kr. finansieres via SOLT-depotet og salget af de gamle rådhuse vil derfor også tilgå SOLT-depotet. På det samlede udlån vedrørende ejendomsskatter er budgetteret med en nettotilvækst på 11 mio. kr. om året. Fastsættelsen af det budgetterede udlån er skønsmæssigt beregnet. Herudover forventes der en rentetilskrivning på ca. 3 mio. kr. pr. år. Rentetilskrivningen er ikke låneberettiget. Det budgetterede indskud i Landsbyggefonden udgør i 2011 og 2012 i alt 16,3 mio. kr. Indskuddet vedrører Irishaven, Mårleddet 1 og 40 plejeboliger. Der er i budgetteret med deponering for 30,1 mio. kr. vedr. kvalitetsfondsprojekter jf. tabel 22. Aktivitetsbaseret budgetlægning I forbindelse med den videre udvikling af økonomistyringen i Egedal Kommune, er administrationen begyndt at arbejde med aktivitetsbaseret budgetlægning som grundlag for at videreudvikle Kommunens totalrammestyring. Styringsprincipperne er beskrevet i Principper for Økonomistyring, som er vedtaget af Kommunalbestyrelsen. Budgetlægningen i Egedal Kommune, såvel som i langt de fleste af landets kommuner, tager udgangspunkt i sidste års budgetter. Herefter foretages korrektioner af budgettet. Det betyder at budgetterne som udgangspunkt fortsætter, og der foretages marginale tilretninger. De marginale tilretninger består i almindelige tekniske rettelser, såsom korrektioner på pris- og lønskøn samt andre demografireguleringer, f.eks. skoler og institutioner, og andre tekniske korrektioner. Derudover vil politiske aftaler om det nye budget blive indarbejdet. Ved aktivitetsbaseret budgetlægning forstås, at man på en række udpegede områder sætter mål for omfanget af aktiviteter og en pris for hver aktivitet. Altså pris gange mængde. 31

34 Generelle bemærkninger Samtidig fastholdes rammestyringen. Metoden til at danne budgetterne vil blive anderledes idet man skal forholde sig til, hvor mange enheder man skal producere, og til hvilken pris enhederne kan produceres. Dette vil i sig selv give en opkvalificering i forhold til blot at fremskrive sidste års budget. Når pris og mængde er kendt og beskrevet, giver det en bedre mulighed for, at kunne følge op ved budgetopfølgninger. Hvis der er udsigt til at budgettet ikke holder, kan man forholde sig til, om det er prisen eller mængden, der ikke holder. Dette anses for et bedre grundlag for at styre økonomien end den nuværende. Målet med den aktivitetsbaserede budgetlægning er at skabe større gennemskuelighed i budgetterne. I forbindelse med udarbejdelsen af aktivitetsbaseret budgetlægning tages udgangspunkt i følgende overordnede principper: Der skal kunne følges op på de anvendte mængder Der skal kunne beregnes relevante priser for aktiviteten Det aktivitetsbaserede budgets rammer tager udgangspunkt i de eksisterende rammer Den aktivitetsbaserede budgetmetode må ikke være udgiftsdrivende Den aktivitetsbaserede budgetlægning skal skabe større gennemskuelighed i Kommunens budgetter. I budgettet er der indlagt aktivitetsforudsætninger for Center for Sundhed og Omsorg, Jobcenteret, Center for Borgerservice og Center for Skole og Dagtilbud. Den aktivitetsbestemte budgetlægning vil blive udbredt til andre områder i takt med, at der indhøstes erfaringer med denne form for budgetlægning. Som nævnt ovenfor fastholdes rammestyringen. Det vil sige, at man ikke mekanisk kan gange pris og mængde. Gjorde man dette, ville det hurtigt blive et udgiftsdrivende element. Pris og mængde skal med andre ord opgøres inden for den eksisterende budgetramme. Hvis eksempelvis mængden stiger eksplosivt, så kan man ikke blot fremskrive pris og mængde, men er nødt til at tænke i nye løsninger. I et sådan tilfælde kan en aktivitetsbaseret budgetlægning, hvor man systematisk prisfastsætter konkrete aktiviteter bevirke, at man får et bedre overblik over konsekvensen af en udvikling i antallet af diagnoser. Dermed er der grundlag for at tænke i nye og billigere løsninger. 32

35 Generelle bemærkninger Hoved- og beholdningsoversigt Tabel 23 Hoved- og beholdningsoversigt

36 Generelle bemærkninger Driftsbudgettet fordelt på udvalg/centre Tabel 24 og 25 viser driftsbudgettet på det skattefinansierede- og det brugerfinansierede område fordelt på henholdsvis udvalg og centre. Tabel 24 Drift på det skattefinansierede område Beløb i kr. Budget Budget Budget Budget Økonomiudvalg Center for Personale og Økonomi- service Center for Ejendomme og Intern Service Center for Plan, Kultur og Erhverv Borgmestersekretariat Teknik- og miljøudvalg Center for Teknik og Miljø Planudvalg Center for Ejendomme og Intern Service Center for Plan, Kultur og Erhverv Social- og Sundhedsudvalget Center for Borgerservice Center for Social Service Center for Sundhed og Omsorg Center for Skole og Dagtilbud Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Jobcenter Skoleudvalg Center for Skole og Dagtilbud Familieudvalg Center for Social Service Center for Skole og Dagtilbud Kultur- og fritidsudvalg Center for Borgerservice Center for Plan, Kultur og Erhverv Centerets bevilling i alt Tabel 25 Drift på det brugerfinansierede område Beløb i kr. Budget Budget Budget Budget Teknik- og miljøudvalg Center for Teknik og Miljø Planudvalg Center for Ejendomme og Intern Service Centerets bevilling i alt

37 Generelle bemærkninger Budgettets opbygning i rammer Den samlede budgetramme for lederen af en enhed kan højst være opdelt i følgende dele: Egen ramme med overførsel o Løn personale o Lederløn o Øvrig drift Udenfor rammen uden overførsel o Løn personale o Lederløn o Øvrig drift Fælles ramme med overførsel o Løn personale o Øvrig drift Fælles ramme uden overførsel o Øvrig drift o Forsikringer Egen ramme med overførsel indeholder budgettet for de konti, som enheden selv har mulighed for at påvirke. Uden for rammen uden overførsel er budgettet til de konti, som enheden ikke selv har mulighed for at påvirke. Eksempler er forældrebetaling, vintervedligeholdelse og konjunkturafhængige områder. Fælles ramme med og uden overførsel optræder ikke så ofte. Den indeholder budgettet til de konti, som en enhed administrerer på fællesskabets vegne. Det er enhedens egen ramme, som består af udgifter og indtægter vedrørende enhedens løsning af egne opgaver. 35

38 36

39 Center for Borgerservice Center for Borgerservice Præsentation af centeret Center for Borgerservice er borgerens indgang til Egedal kommune og består af Borgerkontakt, Den Tværfaglige Myndighed og Bibliotekerne. Borgerkontakt foretager udbetalinger af alle borgerrettede lovbestemte ydelser som dagpenge, kontanthjælp, pension, boligstøtte, børnetilskud, underholdsbidrag m.v. Herudover har Borgerkontakten en række serviceopgaver som udstedelse af pas, kørekort, ændring af forskudsregistrering og andre skattemæssige forespørgsler, herunder inddrivelse af kommunale udlæg. Den Tværfaglige Myndighed træffer afgørelser om tildeling efter Serviceloven og Sundhedsloven. Tildeling af ydelser sker altid på baggrund af en konkret individuel vurdering af ansøgerens funktionsevne og behov. Egedal Bibliotekerne har det daglige ansvar for ledelse, drift og udvikling af kommunens to biblioteker i Ølstykke og Smørum samt biblioteksfilialen i Ganløse. Borgerrettede lovbestemte ydelser er beskrevet nedenfor: Kontante ydelser sociale formål Budgettet omfatter kontante ydelser til forskellige sociale formål. Der ydes hjælp til udgifter til sygebehandling til kontanthjælpsmodtagere og førtidspensionister på ordningen, der er gældende fra 1. januar Udgifterne kan eksempelvis være til briller, medicin, tandlæge og psykologhjælp. Der kan ydes hjælp til enkeltudgifter til dækning af uforudsete udgifter ved ændringer i forholdene for ansøgeren samt hjælp til flytning, hvor ansøgerens eller familiens bolig- og erhvervsforhold forbedres. Hjælpen tildeles kontanthjælpsmodtagere og førtidspensionister, der er tildelt pension efter 1. januar Sikringsydelsen efterlevelseshjælp ydes til personer, der bliver alene efter ægtefælles eller samlevers død, og som har en beskeden indtægt og formue. Efterlevelseshjælpen er et engangsbeløb, som afhænger af årsindtægten, der ikke må overstige en årlig fastsat grænse. Særlig støtte ydes til personer med høje boligudgifter eller stor forsørgerbyrde. Tildelingen er bestemt af forskellige forhold vedr. indkomsten og husstandsstørrelsen hos ansøger. Der ydes 50 % statsrefusion på dette område. Personlige tillæg, helbredstillæg, førtidspension, boligsikring og boligydelse Personlige tillæg og helbredstillæg Budgettet omfatter personlige tillæg til folkepensionister og førtidspensionister med pension tilkendt før 1. januar Hjælpen omfatter personlige tillæg, helbredstillæg og varmetillæg. Budgettet afhænger af kommunalt vedtagne kriterier for ydelsen, antallet af pensionister, deres økonomiske situation og f.eks. priserne på ældreområdet, da tildelingen sker på baggrund af en vurdering af pensionisternes økonomiske forhold. Det forventes, at de fremtidige folkepensionister vil have større formue som følge af deres pensionsopsparing, hvorfor udgifterne pr. pensionist vil falde. Der ydes 50 % statsrefusion på området. 37

40 Center for Borgerservice Førtidspension I Center for Borgerservice træffes afgørelse om tilkendelse af førtidspension samt ændringer i eksisterende pensioner, bistands- og plejetillæg. Budgettet omfatter førtidspension med 50 % statsrefusion, førtidspension tilkendt efter regler gældende før 1. januar 2003 med 35 % statsrefusion og førtidspension tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 2003 med 35 % statsrefusion. Boligsikring Boligsikring er den boligstøtte, der ydes til førtidspensionister med pension tilkendt efter 1. januar 2003 og andre persongrupper, som ikke er pensionister. Boligydelse Boligydelse er den boligstøtte, der ydes til førtidspensionister, med pension tilkendt før 1. januar 2003 og folkepensionister. Boligsikring og boligydelse er en sikringsydelse, som bestemmes ud fra forskellige forhold vedr. boligen, husstandens sammensætning, indkomst og formue. Efterhånden som førtidspensionisterne, der har fået tilkendt pension før 1. januar 2003, falder bort, og folkepensionisternes formue bliver større, vil der ske et skift i udgifterne fra boligydelse til boligsikring. Budgettet på området skal sikre, at pensionisterne får hjælp til udgifter, der er nødvendige for at opretholde en passende dagligdag. Til boligsikring ydes der 50 % statsrefusion og til boligydelse ydes der 75 % statsrefusion. Integration og borgerkoordinering Den overordnede integration er tildelt fra Integrationsministeriet, her i etablering, placering og koordinering i forhold til Jobcenteret, Center for Social Service m.m. Endvidere koordineres borgere med et mere komplekst forløb i forhold til kontakten til det udførende center. Kontrolenhed Center for Borgerservice har pr. 1. januar 2011 etableret en enhed, som tager sig af afklaring af sager, hvor borgere misbruger offentlige ydelser - altså modtager ydelser uberettiget. Den Tværfaglige Myndighed Center for Borgerservice varetager gennem Den Tværfaglige Myndighed tildeling af pleje- og ældreboliger, midlertidigt ophold i rehabiliterings- og eller aflastningsboliger, hjælpemidler, boligændringer, handicapbiler, genoptræning, sygepleje, personlig pleje og praktisk hjælp, madservice samt omsorgstandpleje. Ydelser tildeles borgerne via Den Tværfaglige Myndighed, og gives med det formål, at den enkelte borger får mulighed for at opretholde en værdig tilværelse. Ydelserne tilstræbes derudover at have et forbyggende og sundhedsfremmende sigte. Gennem en ensartet visitationspraksis sikres det, at alle borgere stilles lige, i forhold til hvilke ydelser de tildeles, samt at det politisk besluttede serviceniveau, og lovgivningen på området, overholdes. Andre sundhedsudgifter og øvrige sociale formål Budgettet omfatter hjælp til udgifter til begravelseshjælp, som ydes til personer, der før dødsfaldet var berettiget til ydelser efter Sundhedsloven efter ansøgning fra efterladte eller bedemænd. 38

41 Center for Borgerservice Hjælpen er en sikringsydelse, som er formuebestemt. På kort sigt forventes ikke den store ændring i udgifterne, men på længere sigt vil der formentlig ske et fald, da ældre fremover vil have en større formue grundet pensionsopsparing. Husvilde Budgettet omfatter hjælp efter Servicelovens bestemmelser, hvor det er Kommunens forpligtelse at skaffe familier eller enlige midlertidigt husly. Kriterierne er, at ansøger akut har mistet sin hidtidige bolig, og står helt uden anden mulighed for at få tag over hovedet. Bibliotekerne Center for Borgerservice har det daglige ansvar for ledelse, drift og udvikling af kommunens to biblioteker i Ølstykke og Smørum, samt biblioteksfilialen i Ganløse. Digitalisering, hjemmeside og udvikling Center for Borgservice foretager udvikling og implementering af borgerrettede digitale løsninger i hele organisationen og sikrer en let tilgængelig og læsevenlig hjemmeside, med NEMadgang til selvbetjening. Øvrige opgaver Udover de nævnte opgaver har Center for Borgerservice en række serviceopgaver. Det drejer sig bl.a. om udstedelse af pas, kørekort, ændring af forskudsregistrering og andre skattemæssige forespørgsler, herunder inddrivelse af diverse kommunale udlæg. Desuden folkeregistrering, refusion af sygesikringsydelser som er udlæg for regionerne, opskrivning og pladsanvisning til dagtilbudspladser og pasningsgaranti for småbørn i alderen nul til fem år m.v. Udbetaling Danmark Ved oprettelse af udbetalingscentre til objektiv sagsbehandling overgår følgende områder: Boligsikring/boligydelse Barselsdagpenge Bidragsydelser Pensionsudbetalinger (opkrævning, kun på ovenstående opgaver) (Kontrolenhed kun på ovenstående opgaver). Det vil betyde at en række ydelser vil blive overført til Udbetaling Danmark, og der vil være en difference mellem afgivne medarbejdere og administrationsbidrag. Dette er ikke budgetteret endnu, da opgaveglidningen først sker ultimo 2012/primo 2013 et område af gangen, og der derfor først opkræves administrationsbidrag fra Da størrelsen på dette bidrag endnu ikke er kendt samt hvor mange medarbejdere der skal overføres, er der endnu ikke udarbejdet en beregning på administrationsbidragets størrelse. 39

42 Center for Borgerservice Center for Borgerservice driftsbudget Tabel 1 viser Center for Borgerservice bevilling fordelt på løn og øvrig drift. Tabel 1 Center for borgerservice budget fordelt på Løn og Øvrig drift Beløb i kr. Budget Budget Budget Budget Social og Sundhedsudvalget Løn Øvrig drift Kultur og Fritidsudvalget Løn Øvrig drift Centerets bevilling i alt Centerets bevilling er i alt på 172,1 mio. kr. i Heraf er 42,6 mio. kr. løn, og 129,5 mio. kr. er øvrig drift. Udviklingen af budgettet er nærmere beskrevet under tabel 2. Aktuelle problemstillinger og udviklingsperspektiver Aktuelle problemstillinger I 2011 og 2012 får Center for Borgerservice en særlig udfordring med udstedelse af pas. Fra slutningen af 2010 indførtes biometriske pas. Rigspolitiet stiller her særlige krav til arbejdspladser, som skal kunne håndtere denne form for ekspeditioner. KL har gjort kommunerne opmærksomme på, at denne nye form for pas-ekspeditioner vil medføre omkostninger til installering, ombygning af arbejdspladser, oplæring af personalet i nye arbejdsfunktioner samt IT support. Center for Borgerservice har i samarbejde med en privat leverandør fået opstillet et system, som kan leve op til de kommende krav. På integrationsområdet er kvoten stærkt stigende. I 2008 og 2009 var kvoten 12, i 2010 var kvoten 21, og i 2011 og 2012 er den 38. For at boligplacere borgerne har Kommunen måttet etablere midlertidige boliger på Toftebo for en periode på to år. Endelig er der det særlige forhold, at ældrebefolkningen i Egedal Kommune stiger. Dermed kommer der også en stigende tilgang af folkepensionister. Antallet af folkepensionister (personer over 65 år) forventes at stige fra 437 i 2011 til 452 i 2012, jf. kommunens befolkningsprognose. En række opgaver forventes i perioden fra ultimo 2012 til ultimo 2013 at blive overflyttet til Udbetaling Danmark. Der er ikke et klart billede af de økonomiske konsekvenser heraf. Dog er det opgaver som pensionsudbetaling, barselsdagpenge, boligydelse og -sikring samt underholdsbidrag. Kommunen skal dog stadig vejlede borgeren herom. De foreløbige beregninger der er foretaget viser, at Egedal skal overdrage mellem seks og otte årsværk. Dette er uklart på nuværende tidspunkt, og er derfor ikke indregnet i budgettet. Udviklingsperspektiver Center for Borgerservice har fokus på at have en professionel serviceprofil, hvor der tilstræbes effektivitet og tilfredse borgere. Center for Borgerservice står overfor store udfordringer og udviklingsperspektiver i forhold til at indfri disse grundlæggende mål og principper for organisationen. Et af målene for Center for Borgerservice, at der er en effektiv opgaveløsning, der understøttes af digitalisering i så høj grad som mulig. Som led i borgerbetjeningen er der udarbejdet en digital strategi for borgerbetjeningen med veludbyggede og professionelle hjemmesider, som sætter borgeren i stand til at søge oplysninger døgnet rundt. Formålet hermed er at give bor- 40

43 Center for Borgerservice geren mulighed for at betjene sig selv samt sende blanketter og forespørgsler direkte til den pågældende afdeling. Dette forudsætter indkøb af nye elektroniske selvbetjeningsløsninger eller erstatning af nuværende systemer og løsninger. Digitaliseringen af borgerbetjeningen skal ses på tværs af den kommunale opgaveløsning. Center for Borgerservice vil i budgetperioden afprøve forskellige elektroniske selvbetjeningsløsninger med henblik på at få flere borgere til at betjene sig selv via netbaserede løsninger, som kan benyttes fra Kommunens hjemmeside. Center for Borgerservice har på dette område implementeret en platform, som på sigt vil kunne være fundamentet i de digitale løsninger på alle Kommunens områder. Løsningen er et produkt fra KMD, og kan ses på hjemmesiden som Kviksvar. Platformen har en flade, der også giver medarbejderen en mulighed for på en række områder umiddelbart at kunne løse opgaven og svare borgeren. Center for Borgerservice vil i 2012 udvide omstillingen til at blive en form for call-center. Succeskriteriet er, at borgeren ekspederes straks, og kun de borgere som enten ikke kan henvises til en selvbetjeningsløsning, eller ekspederes i call-centeret, sendes videre. Opgaveomlægningen er udgiftsneutral, men vil på sigt i udførecentrene betyde en reduktion af ekspeditioner i telefon. På landsplan vil borgere blive tilbudt en form for digital signatur nem-id. Borgeren vil med hjælp fra denne kunne oprette en dokumentboks, hvori dokumenter fra blandt andet Kommunen vil kunne placeres. Løsningen er integreret med E-boks. Den Tværfaglige Myndighed Som en følge af organisationsevalueringen i 2009 blev det besluttet, at oprette en fælles visitationsenhed for de tidligere Ældre- og Sundhedscentrer med visitation til personlig og praktisk hjælp, hjemmesygepleje, madservice, plejeboliger, genoptræning, aktivitetscentre, livsstilsværkstedet, hjælpemidler, boligændringer, handicapbiler m.v. Etableringsfasen er nu overstået, og i 2012 vil der være fokus på at optimere samarbejdsrelationen til Regionens sygehuse og på opfølgning i form af brugerundersøgelser og egenkontrol. Digitalisering, hjemmeside og udvikling Regeringen og KL har både hver for sig og i fællesskab sat en dagsorden for de kommende års digitaliseringsarbejde i kommunerne. Således har KL lanceret en fælleskommunal digitaliseringsstrategi, der har til formål at give kommunerne bedre mulighed for at høste gevinster ved digitalisering, dels i forhold til at effektivisere den kommunale opgaveløsning, dels i forhold til at øge borgernes muligheder for at betjene sig selv på nettet. På tilsvarende vis er regeringen på vej med lancering af en fællesoffentlig digitaliseringsstrategi, som på mange punkter ligner KL s udspil. Regeringens udspil er dog bredere i sit sigte, og lægger vægt på mere tværgående initiativer i den offentlige sektor. Center for Borgerservice har en særlig rolle i forhold til at sætte de to strategier på dagsordenen i Egedal Kommune. Det bliver således Center for Borgerservices opgave at beskrive, hvordan vi som kommune kan, og vil bidrage til at realisere indholdet af de to strategier. 41

44 Center for Borgerservice Politikker og mål Center for Borgerservice mål Overordnet mål Borgerne skal mødes af venlige og kompetente medarbejdere på alle sagsområder, som sikrer sammenhængen til resten af Egedal Kommune. Resultat- og effektmål Der gennemføres årligt borgertilfredshedsundersøgelser Undersøgelserne skal give et billede af borgerens tilfredshed med både kvaliteten af sagsbehandlingen og selve ekspeditionen Mindst 85 % af borgerne skal være tilfredse eller meget tilfredse med begge dele. Borgerne skal opleve en professionel, effektiv og serviceorienteret betjening. Der er opstillet konkrete mål for sagsbehandlingstiden på de ydelser, der tilbydes i Center for Borgerservice Borgerne vil blive orienteret om disse i de konkrete tilfælde, således at forventningsafstemningen optimeres. Center for Borgerservice vil løbende effektivisere og optimere driften Arbejdsgangene indrettes rationelt og effektivt og tilpasses løbende den givne situation. Der vil løbende blive foretaget justeringer af bestående arbejdsgange med henblik på optimal udnyttelse af ressourcer. Her vil LEAN blive anvendt som metode Arbejdsgangene vil blive offentliggjort og synliggjort i det daglige for alle medarbejdere. Medarbejderne i Center for Borgerservice er i stand til at besvare flere henvendelser, uden at skulle henvise til kolleger både i og udenfor Center for Borgerservice Den helhedsorienterede sagsbehandling vil blive operationaliseret. Der vil kontinuerligt ske kompetenceudvikling af medarbejderne, således at flest mulige medarbejdere kan yde råd og vejledning til borgerne Hvad den enkelte medarbejder skal kunne, vil afhænge af hvilket team, man arbejder i Dette vil blive IT-understøttet af implementeringen af frontbetjeningsprogrammer. Der vil løbende blive målt på borgernes henvendelsesmønstre. Borgerne skal føle sig velkomne og imødekommet. Arbejdsgange og bemanding vil blive tilpasset efter borgernes behov Der vil blive gjort en aktiv indsats for at kanalisere borgerne hen til den kanal, der i det enkelte tilfælde er mest effektiv. I forbindelse med den personlige ekspedition er det Center for Borgerservice medarbejdere, der tager initiativet til at høre, hvad borgeren har brug for hjælp til. Der fokuseres på elektronisk betjening af Kommunens borgere for at sikre en effektiv og omkostningsbevidst sagsgang Der skal arbejdes kontinuerligt med at effektivisere arbejdsgangen blandt andet gennem brug af selvbetjening Borgerne vejledes og motiveres til i videst muligt omfang at benytte selvbetjeningsløsninger. Alle selvbetjeningsmuligheder skal så vidt muligt etableres. Det skal sikres, at borgeren vejledes og henvises til at bruge muligheden. Center for Borgerservice yder en individuel, behovsbestemt borgerservice med en ordentlig, fair og ensartet behandling Kvaliteten i sagsbehandlingen er høj. Borgerne må hos klageinstanserne maksimalt få medhold i 5 % af klagesagerne. Dialogen med borgerne er imødekommende, hensynsfuld og venlig Præmisserne for afgørelser fremgår tydeligt, således at afslag fremstår som legitime. Center for Borgerservices medarbejdere skal løbende deltage i efteruddannelse for at udvikle de nødvendige kompetencer. 42

45 Center for Borgerservice Overordnet mål Resultat- og effektmål Borgeren skal opleve Kommunen som enkel og sammenhængende Center for Borgerservice formidler henvendelser til hele Egedal Kommune. Visitationen sker korrekt, således at borgeren kommer i kontakt med færrest mulige sagsbehandlere Borgerrådgiveren visiterer borgeren videre i forhold til den enkelte borgers problematik Centeret skal i 2012/13 ekspedere al straksafklaring i Egedal kommune. e-2015 Digitalisering, hjemmeside og udvikling Egedal Kommune har forpligtet sig til at realisere målsætningerne i det fællesoffentlige digitaliseringsprojekt, e Formålet med projektet er at øge den digitale kommunikation med borgerne. Slutmålet for projektet er, at 30 % af al kommunikation med borgerne sker ved hjælp af digitale kanaler. Derfor skal der hvert år frem mod 2012 gennemføres målinger af kommunikationen med borgerne Gennemførelse af en tælleuge i den administrative borgerservice i oktober måned Indberetning til Det digitale landkort. Den første måling blev gennemført i efteråret 2010, og resultaterne fra målingen er indberettet til det såkaldte Digitale landkort. Resultatet af målingen viste, at Egedal Kommune følger de måltal kommunerne forventes at kunne præstere I 2011 skal der gennemføres endnu en måling af den digitale kommunikation med borgerne. Det gøres i form af en tælleuge, hvor al kommunikation med borgerne registreres og efterfølgende indrapporteres til KL. Bibliotekerne Biblioteksstrukturen Pr. 1. januar 2012 har Kommunalbestyrelsen vedtaget en ny og ændret biblioteksstruktur. Det betyder en implementering af ny og ændret struktur i en del af dette arbejde vil ske fra efteråret 2011 og formentlig frem til udgangen af 2012, med opsigelse af lejemål m.m. på det nuværende Stenløse Bibliotek. Dertil lokalefællesskab med Stenløse Lokalarkiv og Ganløse Bibliotek. Desuden rummer strukturen en større omrokering med de tilbageværende biblioteker. 43

46 Center for Borgerservice Center for Borgerservice serviceområder Tabel 2 viser Center for Borgerservice bevilling fordelt på rammer. Tabel 2 Center for Borgerservice budget fordelt på rammer 1) Beløb i kr. Budget Budget Budget Budget Social og Sundhedsudvalget Center for borgerservice Den tværfaglige myndighed Egen ramme i alt Center for borgerservice Den tværfaglige myndighed Uden for rammen i alt Kultur og Fritidsudvalget Center for borgerservice Bibliotekerne i Egedal Egen ramme i alt Bibliotekerne i Egedal Uden for rammen i alt Centerets bevilling i alt ) Under afsnittet generellebemærkninger findes en generel beskrivelse af, hvordan budgettet er opbygget i rammer Centerets samlede bevilling for 2012 er på 172,1 mio. kr., fordelt på Den Tværfaglige Myndighed med 35,7 mio. kr., Bibliotekerne med 14,5 mio. kr. og det øvrige Center for Borgerservice med 121,9 mio. kr. De væsentligste ændringer til Budget er følgende: I budget 2012 er der indarbejdet tekniske korrektioner for 2,9 mio. kr., der fordeles med 3,3 mio. kr. til dækning af aktivitetsstigning vedrørende førtidspension og en reduktion på -0,4 mio. kr. i forbindelse med ny lovgivningen for tilskud til høreapparater. Der er indarbejdet yderligere aktivitetsstigninger indenfor førtidspensionsområdet i overslagsårene, fordelt med 2,8 mio. kr. i 2013, 4,5 mio. kr. i 2014 og 6,1 mio. kr. i 2015, samt tilskud til høreapparater med -0,5 mio. kr. i årene Ved omprioriteringsforslag er der fra 2012 indarbejdet -2,7 mio. kr. indenfor rammen. Beløbet dækker lønreduktion og besparelse på -1,7 mio. kr. på udgifter til førtidspension vedr. Kontrolenhedens arbejde, samt reduktion på -1,0 mio. kr. i forbindelse med opstramning af hjælpemidler herunder bevillinger til handicapbiler. Udenfor rammen er der reduceret med -0,2 mio. kr. vedr. boligstøtte. I forbindelse med budgetaftalen har Center for Borgerservice indregnet en rammebesparelse på lønbudgettet på -0,4 mio. kr. i 2012 og -0,5 mio. kr. i årene Rammebesparelsen får ingen indflydelse for åbningstiden. Udenfor rammen er, der sket en yderligere reduktion i forbindelse med optimering af Kontrolenhedens arbejde vedr. førtidspension på -1 mio. kr. årligt i årene I 2012 vil beløbet dog kun være -0,8 mio. kr., idet der vil være en udgift på -0,2 mio. kr. til indkøb af et system, der foretager samkøring af oplysninger. 44

47 Center for Borgerservice Aktivitetsforudsætninger Det samlede budget 2012 udgør netto 172,1 mio. kr., hvoraf der er udarbejdet aktivitetsbaseret budget for 34,1 mio. kr. svarende til 20% af budgettet. Den Tværfaglige Myndighed Pris: Prisen er den ydelse, det koster i timen at have personale ud for at yde en service for de ældre borgere. Mængde: Ud fra de visiterede timer til de borgere der modtager praktisk hjælp og personlig pleje fra januar 2011 til juni 2011, er der beregnet et antal visiterede timer, som borgerne forventes at modtage i serviceydelse i Der er kun anvendt lønudgifter til beregning af budgettet. Tabel 3.1 aktivitetsbaseret budget for 2012 (1.000 kr.) Mængde (antal timer) Enhedspris Kr. Budget 1) (pris X mængde) Demografi Den Tværfaglige Myndighed I alt Den Tværfaglige Myndighed 275 Den Tværfaglige Myndighed, Løn Den Tværfaglige Myndighed, øvrig drift Ikke aktivitetsbaseret budget, øvrige udgifter I alt Den Tværfaglige Myndighed Netto bevilling ) Beløbene er afrundet til nærmeste 1000 Det aktivitetsbaserede budget er beregnet på baggrund af den del af visitationen som kommer fra det tidligere Ældrecenter. Det forventes at ældrebefolkningen stiger i det kommende år, men der er i budgettet afsat midler til at imødegå denne stigning. Bemærk at demografi (275) ikke er medregnet i den efterfølgende tabel 3.2 Hjælpemidler Til beregning af aktivitetsbaseret budget på hjælpemiddelområdet er der udeladt hjælpemiddeldepot, som er overgået til 60-selskab i samarbejde med Frederikssund Kommune, med opstart fra Standardhjælpemidler Dette omfatter standardhjælpemidler, som ikke er kropsbårne. Dette indgår ikke i det aktivitetsbaserede budget. 45

48 Center for Borgerservice Tabel 3.2 specifikation af det aktivitetsbaserede budget 2012 for hjælpemidler (1.000 kr.) Mængde (antal sager) Enhedspris i kr. Budget til området 1) (pris X mænde) Den Tværfaglige Myndighed Hjælpemidler Afdragspligtig del og afdragsfri del af billån 21 71, Optiske synshjælpemidler 26 3, Arm- og benproteser 45 24, Høreapparater til personer (inkl. Batterier og ørepropper m.m.) der er fra off.og private instanser 699 5, Ortopædiske hjælpemidler Under kr , Mellem kr. og kr , Over kr. 7 33, Inkontinens- og stomihjælpemidler Under kr. 31 0,06 2 Mellem kr. og kr , Over kr. 58 8, Andre hjælpemidler Under kr. 23 0,83 19 Mellem kr. og kr. 34 3, Over kr. 2 14,50 29 Diabeteshjælpemidler Under kr , Mellem kr. og kr , Over kr. 20 6, Hjælp til boligindretning Under kr. 45 0,96 43 Mellem kr. og kr , Over kr , Ikke aktivitetsbaseret budget 2) Løn Netto bevilling ) Beløbene er afrundet til nærmeste ) Ikke anført med mængde gange pris 46

49 Center for Borgerservice Budgettet fordelt på funktionsniveau Tabel 4 viser Center for Borgerservice bevilling fordelt på Økonomi- og Indenrigsministeriets autoriserede funktioner. Tabel 4 Center for Borgerservice budget funktionsopdelt Beløb i kr. Budget Budget Budget Budget Social og Sundhedsudvalget Beboelse Sundhedsudgifter Indtægter fra den centrale refusionsordning Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign ved pasning af handicappede, alvorlig syge og Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet Personlige tillæg m.v Førtidspension med 50 pct. refusion Førtidspension med 35 pct. Refusion - tilkendt efter regler gældende før Førtidspension med 35 pct. Refusion - tilkendt efter regler gældende efter Kontante ydelser Sociale formål Kontanthjælp Boligydelser til pensionister Boligsikring Øvrige sociale formål Sekretariat og forvaltninger Kultur og Fritidsudvalget Folkebiblioteker Servicejob Centerets bevilling i alt

50 48

51 Jobcenteret Jobcenteret Præsentation af centeret Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats. I henhold til beskæftigelseslovgivningen skal Jobcenteret over for borgere have fokus på beskæftigelse, selvforsørgelse og rådighed. Jobcentrene bistår alle arbejdssøgende med at få arbejde, men det er jobcentrenes kerneopgave at hjælpe borgere, som har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet, eller som har vanskeligheder med at bevare tilknytningen, eksempelvis i tilfælde af sygdom. Indsatsen er målrettet og individuelt tilrettelagt for at sikre borgeren den kortest mulige vej tilbage på arbejdsmarkedet. Sigtet i beskæftigelsesindsatsen er: At de ledige skal have et job hurtigst muligt At sygemeldte kan vende tilbage til jobbet så hurtigt som muligt. Jobcenteret er forpligtet til at udarbejde en årlig beskæftigelsesplan. Beskæftigelsesplanen indeholder mål og indsatsområder for beskæftigelsesindsatsen for det kommende år. Beskæftigelsesplan 2012 offentliggøres på Egedal Kommunes hjemmeside primo januar Erhvervsgrunduddannelse Formålet med erhvervsgrunduddannelsen er, at den unge opnår personlige, sociale og faglige kvalifikationer, som dels giver umiddelbar adgang til at fortsætte i en erhvervskompetencegivende uddannelse, og dels giver grundlag for beskæftigelse på arbejdsmarkedet. Tilbud til personer omfattet af Integrationsloven Tilbuddene omfatter introduktionsprogram og introduktionsforløb, herunder deltagelse i danskundervisning, kursus i samfundsforståelse, vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud, samt diverse tillægsydelser efter Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (bl.a. transportudgifter, mentor og undervisningsmaterialer). Introduktionsydelse Borgere der tilbydes et integrationsprogram er berettiget til introduktionsydelse i op til tre år, fra det tidspunkt ansvaret overgår til Kommunen. Sygedagpenge På området afholdes udgifter vedrørende sygedagpenge til personer, der ikke modtager løn under sygdom samt refusion til arbejdsgivere, der afholder løn til sygemeldte ansatte. Jobcenteret varetager opfølgninger i sygedagpengesager, mens udbetalingen af ydelsen foretages i Center for Borgerservice. Kontante ydelser Egedal Kommune yder hjælp i form af kontanthjælp, starthjælp og introduktionsydelse samt tillægsydelser jf. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Jobcenteret foretager rådighedsvurderinger i forhold til, om borgerne står til rådighed for arbejdsmarkedet og afgiver tilbud, mens udbetalingen af ydelsen finder sted i Center for Borgerservice. Revalidering Revalidering er et tilbud til borgere, som har mistet deres job af fysiske, psykiske eller sociale årsager. Området omfatter revalideringsydelse, udgifter til ordinær uddannelse samt tillægsydelser jf. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 49

52 Jobcenteret Løntilskud til personer i fleksjob og ledighedsydelse Løntilskud, timetilskud og ledighedsydelse til personer med varige begrænsninger i arbejdsevnen, som er ansat i fleksjob eller skånejob (personer som modtager førtidspension). Arbejdsmarkedsforanstaltninger Den kommunale beskæftigelses- og uddannelsesindsats omfatter særligt tilrettelagte projekter i kommunalt regi. Forsikrede ledige Udbetalingen af arbejdsløshedsdagpenge og rådighedsvurderingen ligger fortsat i A-kasserne. Tilbuddene gives efter Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, herunder vejledning og opkvalificering, løntilskud, personlig assistance, seks ugers selvvalgt uddannelse m.m. Jobcenterets driftsbudget Tabel 1 viser Jobcenterets bevilling fordelt på løn og øvrig drift. Tabel 1 Jobcenterets budget fordelt på Løn og Øvrig drift Beløb i kr. Budget Budget Budget Budget Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget Løn - administration Løn vedr. arbejdsmarkeds foranstaltninger, EGUelever, skoleydelser m.v Øvrig drift Centerets bevilling i alt Centerets bevilling er i alt på 205,4 mio. kr. i Heraf er 20,1 mio. kr. løn til administrationen, 17,0 mio. kr. til løn vedr. arbejdsmarkedsforanstaltninger, EGU-elever, skoleydelser m.v. og 168,2 mio. kr. til øvrig drift. Aktuelle problemstillinger og udviklingsperspektiver Aktuelle problemstillinger Udviklingen i ledigheden Lavkonjunkturen påvirker fortsat arbejdsmarkedet i Egedal Kommune. Ledigheden er dog stagneret siden årsskiftet, og Kommunen har faktisk oplevet et lille fald i ledigheden igennem de seneste måneder. Bruttoledigheden er stadig væsentlig lavere end i Region Hovedstaden og på landsplan. Udviklingen i ledigheden er ligeledes slået igennem i forhold til arbejdskraftreserven, der er et udtryk for antallet af ledige a-dagpengemodtagere og jobklare kontant- og starthjælpsmodtagere med mere end 13 ugers sammenhængende forsørgelse. Udviklingen i arbejdskraftreserven illustrerer, at der - på trods af den aftagende stigning i bruttoledigheden - stadig er en udfordring i forhold til at sikre de lediges fortsatte tilknytning til arbejdsmarkedet. På trods af den aftagende stigning i bruttoledigheden er det en stadig udfordring at sikre de lediges fortsatte tilknytning til arbejdsmarkedet Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland forventer, at ledigheden i Egedal Kommune vil fortsætte med at stige, dog med en lavere stigningstakt, og derefter vil Egedal Kommune opleve et fald i ledigheden i Samlet set forventer beskæftigelsesregionen et fald i den 50

53 Jobcenteret generelle bruttoledighed i Egedal Kommune på 4,5 %. Jobcenterets forventning til udviklingen af bruttoledigheden fremgår af beskæftigelsesplanen for Nedsættelse af dagpengeperioden En nedsættelse af dagpengeperioden fra fire til to år, bevirker at alle nyledige efter 1. juli 2012 omfattes af en 2-årig dagpengeperiode. Jobcenteret vurderer, at forkortelsen af dagpengeperioden vil medføre en mindre stigning på personer i antallet af kontanthjælpsmodtagere, som fra juli 2012 vil overgå fra a-dagpenge til kontanthjælp. Udviklingsperspektiver Integrationsindsats Kvoten vedrørende flygtninge for 2012 blev udmeldt til 38 personer for Egedal Kommune. Målgruppen er i forhold til Integrationsloven udvidet til også at omfatte EU-borgere, som skal tilbydes et introduktionsforløb. Tilbuddene til personer omfattet af Integrationsloven er udvidet til ligeledes at omfatte kursus i samfundsforståelse. Forsikrede ledige I forbindelse med at kommunerne har overtaget ansvaret for de forsikrede ledige fra de tidligere statslige jobcentre, blev der implementeret en overgangsordning, der sikrer Egedal Kommune fuld refusion for udgifterne til dagpenge fra staten i den første periode af dagpengeforløbet. Denne periode er otte uger i 2012 og fire uger i Den kortere periode med fuld refusion fra staten stiller Egedal Kommune overfor en øget udfordring i forhold til at få den enkelte borger hurtigere tilbage på arbejdsmarkedet. Da kommunerne overtog ansvaret for de forsikrede ledige, blev der indført en finansieringsordning, hvorunder kommunerne under ét (på landsbasis) kompenseres for deres udgifter igennem et beskæftigelsestilskud. Idet Egedal Kommune først kender det endelige beskæftigelsestilskud efter budgetårets afslutning, stiller det Egedal Kommune i lighed med landets øvrige kommuner overfor en udfordring i forbindelse med fastlæggelsen af beskæftigelsestilskuddet for de forsikrede ledige. Det betyder, at forudsætningerne for det lagte budget kan ændre sig. Regelforenkling og afbureaukratisering Der er indgået en aftale i Folketinget om 44 initiativer til regelforenklinger og lettere arbejdsgange. KL og regeringen er enige om, at der er plads til yderligere regelforenklinger og afbureaukratisering af beskæftigelsesområdet. Der vil på den baggrund blive udarbejdet yderligere forslag, som bliver fremlagt i april Det er Jobcenterets vurdering, at de nævnte 44 initiativer ingen nævneværdig effekt vil få for administrationen. 51

54 Jobcenteret Politikker og mål Jobcenterets mål for 2012 er udarbejdet i Beskæftigelsesplan Jobcenterets mål i forhold til ministermålene: Overordnet mål Resultat- og effektmål Langtidsledighed Ledige skal hurtigt tilbage i job Langtidsledigheden skal bekæmpes. Antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende offentlig forsørgelse (arbejdskraftreserven) skal begrænses til 590 personer (personer i ledighed og aktivering) i december 2012, svarende til en stigning på 3 %. Ledige på kanten Bedre hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre mennesker på permanent offentlig forsørgelse. Tilgangen af personer til permanente forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) skal begrænses til 110 personer i december 2012, svarende til en uændret udvikling i Unge Unge skal i uddannelse eller job. Antallet af unge på offentlig forsørgelse under 30 år skal begrænses til 330 personer (fuldtidspersoner i ledighed og aktivering) i december 2012, svarende til en stigning på 1 % i Indvandrere og efterkommere Flere indvandrere og efterkommere i job. Antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse skal begrænses til 280 personer (fuldtidspersoner i ledighed og aktivering) i december 2012, svarende til en stigning på 4% i Kommunalt opstillede lokale mål Virksomhedsrettet indsats. Etablering af 10 partnerskabsaftaler/samarbejdsaftaler med private og offentlige virksomheder Etablering af mindst to virksomhedscentre til kontanthjælpsmodtagere, der har andre problemer ud over ledighed (match 2) Fokus på etablering af endnu flere virksomhedspraktikker for ledige. Herudover virksomhedsrettede tiltag i form af netværksmøder for at servicere virksomhederne med henblik på at sikre vidensdeling og dialog Årlig virksomhedspris ved Det Lokale Beskæftigelsesråd. 52

55 Jobcenteret Jobcenterets serviceområder Tabel 2 viser Jobcenterets bevilling fordelt på rammer. Tabel 2 Jobcenterets budget fordelt på rammer 1) Beløb i kr. Budget Budget Budget Budget Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget Egen ramme i alt Uden for rammen i alt Centerets bevilling i alt ) Under afsnittet generallebemærkninger findes en generel beskrivelse af, hvordan budgettet er opbygget i rammer Aktivitetsforudsætninger En del af centerets budgetrammer er opgjort på grundlag af aktiviteter. Det vil sige, at de beregnes som mængde ganget med prisen pr. enhed. Det aktivitetsbaserede budget for Jobcenteret vedrører forsørgelsesydelser til borgerne og integrationsprogram. Forsørgelsesydelserne er den største budgetpost, og svarer til ca. 75 % af Jobcenterets budget. De budgetandele som ikke er medtaget i det aktivitetsbaseret budget, er f.eks. Jobcenterets administration, aktiveringsudgifter, det kommunale beskæftigelsesprojekt og statslige puljer. Integrationsprogram Enhedspris: Prisen er en gennemsnitsberegning af modulpriser. Gennemsnitsberegningen er i 2012-priser. Mængde: Mængden er en vurdering ud fra det antal borgere Egedal Kommune har haft på kursus. Refusion: Egedal Kommune modtager refusion fra staten. Den består af grundtilskud pr. borger, resultattilskud og 50 % refusion for forsørgelsesydelse og aktivering. 53

56 Jobcenteret Tabel 3.1 Aktivitetsbaseret budget for Integrationsprogram 2012 (1.000 kr.) Mængde (antal kurser) Enhedspris 1) Budget til området 1) (pris X mængde) Kursus i samundsforståelse 117, Danskundervisning for kursister ikke omfattet af integrationslovgivningen 184, Danskundervisning for kursister omfattet af integrationslovgivningen 133, Ikke aktivitetsbaseret budget 2) 139 I alt (bruttoudgifter) 435, Refusion 3) I alt (indtægter) Netto bevilling for integrationsprogram 435, ) Beløbene er afrundet til nærmeste ) Bl.a. tolkeudgifter og udgifter til tilbud 3) Refusionen består af grundtilskud pr. borger, resultattilskud og 50 % refusion for forsørgelsesydelse og aktivering. Introduktionsydelse Enhedspris: Prisen er den månedlige ydelse omregnet til årspris i Mængde: Mængden er det udmeldte antal kvoteflygtninge, som Egedal Kommune vil modtage i Refusion: Egedal Kommune modtager refusion fra staten. Den består af grundtilskud pr. borger, resultattilskud og 50 % refusion for forsørgelsesydelse og aktivering. Tabel 3.2. Aktivitetsbaseret budget for Introduktionsydelse 2012 (1.000 kr.) Mængde (helårspersoner) Enhedspris 1) Budget til området 1) (pris X mængde) Introduktionsydelse for udlændinge 2) 37, I alt (bruttoudgifter) 37, Refusion 3) I alt (indtægter) Netto bevilling for introduktionsydelse 37, ) Beløbene er afrundet til nærmeste ) Det vurderes, at 5 % modtager kr./md., 40 % modtager kr./md. og 55 % modtager kr./md. 3) Refusionen består af grundtilskud pr. borger, resultattilskud og 50 % refusion for forsørgelsesydelse og aktivering. Beregning af pris og mængde for sygedagpenge, kontanthjælp aktiv og passiv, A-dagpenge, revalidering og løntilskud til personer i fleksjob og personer på ledighedsydelse. Pris og mængde er beregnet på følgende måde for sygedagpenge, kontanthjælp aktiv og passiv, A-dagpenge, revalidering og løntilskud til personer i fleksjob og personer på ledighedsydelse: Enhedspris: Prisen er den månedlige forsørgelsessats omregnet til årspris i 2012 priser. Satserne er fastsat af staten og satserne for 2012 bliver offentliggjort primo

57 Jobcenteret Prisen for fleksjob er en gennemsnitsberegning på baggrund af udbetalt lønrefusion til arbejdsgivere. Mængde: Mængdeenheden er helårspersoner. Refusion: Egedal Kommune modtager refusion fra staten. Kommunen modtager 30 % refusion for passiv forsørgelse, vejleding og opkvalificeringsforløb, 50 % for virksomhedsrettet aktivering (virksomhedspraktik og løntilskudsstillinger) og 65 % refusion for fleksjob. Generelt for alle nedenstående tabeller er den valgte budgetmodel den lineære budgetmodel. Antagelse i den model er, at ledigheden den aktuelle måned, er identisk med ledigheden i forrige måned. Ud fra denne antagelse er den bedste forventning til ledigheden i 2012 den, at ledigheden hver måned i 2012 er identisk med ledigheden i den seneste aktuelle måned. Tabel 3.3. Aktivitetsbaseret budget for sygedagpenge 2012 (1.000 kr.) Mængde (helårspersoner) Enhedspris 1) Budget til området 1) (pris X mængde) Sygedagpenge (efter 52 uger) 81, Sygedagpenge 5-8 uger 3) 54, Sygedagpenge 9-52 uger (aktiv) 3) 78, Sygedagpenge 9-52 uger (passiv) 2) 135, Sygedagpenge 9-52 uger 2) 46, I alt (bruttoudgifter) 396, % refusion % refusion I alt (indtægter) Netto bevilling for sygedagpenge 396, ) Beløbene er afrundet til nærmeste ) 30 % refusion ved passiv forsørgelse og vedlednings- og opkvalificeringsforløb 3) 50 % refusion ved virksomhedsrettet aktiviering og ordinær uddannelse. 55

58 Jobcenteret Tabel 3.4. Aktivitetsbaseret budget for kontanthjælp (passiv) 2012 (1.000 kr.) Mængde (helårspersoner) Enhedspris 1) Budget til området 1) (pris X mængde) Kontanthjælp til forsørgere og starthjælp til gifte og samlevende 2) 68, Kontanthjælp til ikke-forsørgere og starthjælp enlige fyldt 25 år 2) 58, Kontanthjælp til personer fyldt 60 år uden ret til social pension 2) 1, Kontanthjælp og starthjælp til unge 2) 28, Ikke aktivitetsbaseret budget 355 I alt (bruttoudgifter) 156, % refusion I alt (indtægter) Netto bevilling for kontanthjælp 156, ) Beløbene er afrundet til nærmeste ) 30 % refusion ved passiv forsørgelse. Tabel 3.5. Aktivitetsbaseret budget for aktiverede kontanthjælpsmodtagere 2012 (1.000 kr.) Mængde (helårspersoner) Enhedspris 1) Budget til området 1) (pris X mængde) Forsørgelse af personer i tilbud kap. 10 2) 54, Forsørgelse af personer i tilbud efter kap. 10 og 11 i ordinær uddannelse 3) 33, Ikke aktivitetsbaseret budget 4) I alt (bruttoudgifter) 87, % refusion % refusion I alt (indtægter) Netto bevilling for aktiverede kontanthjælpsmodtagere 87, ) Beløbene er afrundet til nærmeste ) 30 % refusion ved vejlednings- og opkvalificieringsforløb 3) 50 % refusion ved virksomhedsrettet aktiviering og ordinær uddannelse 4) Bl.a. løntilskud til kontanthjælpsmodtagere. 56

59 Jobcenteret Tabel 3.6. Aktivitetsbaseret budget for a-dagpenge 2012 (1.000 kr.) Mængde (helårspersoner) Enhedspris 1) Budget til området 1) (pris X mængde) Dagpenge i aktive perioder 2) 38, Dagpenge i aktive perioder 3) 51, Dagpenge i passive perioder 3) 284, Uddannelsesydelse under seks ugers selvvalgt kursus 3) 5, Ikke aktivitetsbaseret budget 4) 132 I alt (bruttoudgifter) 5) 380, Netto bevilling for a-dagpenge 380, ) Beløbene er afrundet til nærmeste ) 50 % kommunalt bidrag 3) 70 % kommunalt bidrag 4) Befordringsgodtgørelse 5) Da A-kasserne udbetaler a-dagpenge, betaler Egedal Kommune en andel af forsørgelsesydelse i stedet for at udbetale hele ydelsen og modtage refusion fra staten. Tabel 3.7 Aktivitetsbaseret budget for revalidering 2012 (1.000 kr.) Mængde (helårspersoner) Enhedspris 1) Budget til området 1) (pris X mængde) Revalideringsydelse (passiv) 2) 23, Ansættelse med løntilskud 4) 0, Revalideringsydelse i forbindelse med virksomhedspraktik 4) 1, Revalideringsydelse (aktiv) 3) 1, Ikke aktivitetsbaseret budget 5) 14 I alt (bruttoudgifter) 27, % refusion % refusion % refusion -368 I alt (indtægter) Netto bevilling for revalidering 27, ) Beløbene er afrundet til nærmeste ) 30 % refusion ved passiv forsørgelse og vedlednings- og opkvalificeringsforløb 3) 50 % refusion ved virksomhedsrettet aktiviering og ordinær uddannelse 4) 65 % refusion ved virksomhedsrevalidering 5) Bl.a. godtgørelse og særlig støtte. 57

60 Jobcenteret Tabel 3.8. Aktivitetsbaseret budget for løntilskud til personer i fleksjob og personer på ledighedsydelse (1.000 kr.) Mængde (helårspersoner) Enhedspris 1) Budget til området 1) (pris X mængde) Ledighedsydelse ikke refusionsberettiget 15, Særlig ydelse til personer uden ret til ledighedsydelse 2) 2, Løntilskud på 1/2 af lønnen til personer i 3) 199, Løntilskud på 2/3 af lønnen til personer i fleksjob 3) 224, Løntilskud på 1/2 af lønnen til selvstændigt erhvervsdrivende 3) 1, Løntilskud på 2/3 af lønnen til selvstændigt erhvervsdrivende 3 ) 2, Ledighedsydelse i visitationsperioden 2) 21, Ledighedsydelse i mellem fleksjob 2) 20, Ledighedsydelse under sygdom og barsel 2) 2, Ikke aktivitetsbaseret budget 4) 296 I alt (bruttoudgifter) 489, % refusion % refusion I alt (indtægter) Netto bevilling for løn til personer på fleksjob på personer på ledighedsydelse 489, ) Beløbene er afrundet til nærmeste ) 30 % refusion ved passiv forsørgelse og vedlednings- og opkvalificeringsforløb 3) 65 % refusion og prisen er en gennemsnitsberegning på baggrund af udbetalt lønrefusion til arbejdsgivere januar 2011 til september ) Bl.a. Løntilskud (tidligere skånejob). Budgettet for 2013, 2014 og 2015, tager udgangspunkt i samme aktivitetsniveau som i budget Grunden til dette er ledighedsniveauet i Egdal Kommune, som alle andre kommuner, i høj grad påvirkes af konjunkturerne i Danmark, som er meget svære at forudsige. Derfor er denne budgetforudsætning valgt. 58

61 Jobcenteret Budgettet fordelt på funktionsniveau Tabel 4 viser Jobcenterets bevilling fordelt på Økonomi- 0g Indenrigsministeriets autoriserede funktioner. Tabel 4. Jobcenterets budget funktionsopdelt Beløb i kr. Budget- Budget Budget Budget Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget Erhvervsgrunduddan-nelser Integrationsprogram m.v Introduktionsydelse Sygedagpenge Kontanthjælp Aktiverede kontant-hjælpsmodtager Dagpenge til forsikrede ledige Revalidering Løntilskud m.v. til personer i fleksjob m.m Driftsudgifter til den kommunale Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Jobcentre 3) Jobcentrenes aktive beskæftigelsesindsats Løn til ledige ansat i kommuner Servicejob Beskæftigelsesordninger Lægeerklæringer Administration vedr. jobcentre og Centerets bevilling i alt

62 60

63 Center for Social Service Center for Social Service Præsentation af centeret Den lovmæssige ramme for Centerets indsats er forankret i Lov om Social Service. Centeret betjener to politiske udvalg; Familieområdet og under-18-år-området betjener Familieudvalget. Over-18-år-området betjener Social- og Sundhedsudvalget. Centerets opgave er, i tæt samarbejde med øvrige instanser, at sikre børn, unge og familier med behov for særlig støtte voksne borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne at voksne borgere med særlige sociale problemer, herunder udsatte, misbrugere og sindslidende får rådgivning, vejledning, individuel tilrettelagt støtte, herunder aktivitetstilbud, beskyttet beskæftigelse, handicapkompenserende ydelser, botilbud og eventuel behandling. Centeret består af både bevilgende myndighed, tilsynsmyndighed, administration samt udførende enheder. Den bevilgende myndighed er opdelt i to enheder; handicappede og socialt udsatte, - begge enheder er yderligere opdelt i henholdsvis under og over 18-årige. De udførende enheder består af de udkørende teams, væresteds- og aktivitetstilbud samt bosteder med forskellige målgrupper. De udkørende teams Centeret har udkørende teams, der varetager forskellige former for støtte i borgerens eget hjem og i kommunens lokaler. Støtteopgaverne retter sig mod borgere, familier, børn og unge med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller særlige sociale problemer. Der er teams opdelt efter målgrupperne på børne- og voksenområdet. Familie og handicaptilbud Børnefamilieteamet, ungefamilieteamet Dette er tilbud til børn, unge og deres familier. Formålet er at sikre deres udvikling og trivsel. Familiekonsulenter, psykologer og støttekontakt personer yder forskellige former for rådgivning, målrettet støtte og behandling. Medarbejderne har viden om bl.a. rådgivning, pædagogisk støtte og behandling af familier, børn og unge. Handicap/senhjerneskade teamet Dette er et tilbud til borgere og deres familier, der er ramt af forskellige former for handicap og senhjerneskader. Teamet har specialviden indenfor ADHD, autisme og andre former for handicap. De tre teams har til huse i sandbjergcenteret på Skolevej i Stenløse. Socialt udsatte og sindslidende Det socialpsykiatriske team og støttekontaktpersonsteamet Støtteopgaverne retter sig mod borgere med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller særlige sociale problemer. Der er teams opdelt efter målgrupperne sindslidende og social udsatte. 61

64 Center for Social Service Misbrugsbehandling Team Misbrugsbehandling Egedal Misbrugsbehandling yder ambulant behandling til borgere med stof og/eller alkoholmisbrug. Behandlingen kan foregå ved individuelle samtaler og/eller gruppeforløb. Herudover tilbydes der endvidere behandling til pårørende af personer med et stof og/eller alkohol misbrug. Samværs-/Aktivitetstilbud Café ZigZag Cafe Zig-Zag er et aktivitetstilbud for borgere med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, beliggende på Tofteparken i Ølstykke. Café ZigZag fungerer som en aftenklub, hvor medlemmerne kan komme frivilligt og danne netværk. Egehuset Egehuset er et samværs- og aktivitetstilbud til personer med sindslidelse. Egehuset er oprettet som et værested og er beliggende på Krogholmvej i Stenløse. Værestedet kan tilbyde sindslidende deltagelse i socialt samvær, rådgivning og forskellige fritidsaktiviteter samt gruppeaktiviteter af mere terapeutisk karakter. Bosteder Søvænge, Vejbo, Bakkebo, Rørsangervej, Skelhøj og Lillestræde Rummer 75 boliger til borgere med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, heraf er tre specialiserede boliger til udadreagerende borgere, nogle med dom til tilsyn. Boligerne bliver bevilget efter SEL 107 og SEL 108. Bakkehuset, Dambo og Skovbo Rummer 23 boliger til sindslidende borgere. Alle tre bosteder er oprettet som bofællesskaber og bliver bevilget efter SEL 107 og SEL 108. Broen Broen er et boligfællesskab med seks boliger for borgere med sociale problemer, så som hjemløshed, alkoholmisbrug, manglende økonomiske ressourcer el.lign. Botilbud på Broen bliver bevilliget efter SEL 107. Broen er beliggende i Veksø. Centerets driftsbudget Tabel 1 viser Centerets bevilling fordelt på løn og øvrig drift. Tabel 1 Centerets budget fordelt på Løn og Øvrig drift Beløb i kr. Budget Budget Budget Budget Social- og sundhedsudvalget Løn Øvrig drift Familieudvalget Løn Øvrig drift Centerets bevilling i alt Centerets bevilling er i alt på 287,6 mio. kr. i Heraf er 157,1 mio. kr. løn og 130,5 mio. kr. øvrig drift. Der er i forhold til genopretningsplanen 2011, vedtaget en besparelse på voksenområdet på - 4,3 mio. kr. 62

65 Center for Social Service 2010 og 2011 har været præget af et genopretningsarbejde, der omfatter både ændrede kvalitetsstandarder, faglig sagsgenopretning, registrering og dokumentation. Dermed skabes forudsætningerne for arbejdet med det økonomiske og budgetmæssige grundlag indenfor Voksenhandicapområdet. Genopretningen og budgetgrundlaget danner baggrund for en analyse af udviklingen på Voksenhandicapområdet med henblik på at sikre, at der fremadrettet er et veldokumenteret økonomisk grundlag for området. Det indgår i analysen, hvorvidt den faktiske og den forventede aktivitet, svarer til budgettet både i indeværende budgetår og fremadrettet. Samtidig med den igangværende analyse arbejdes der med at finde et it-værktøj, der i højere grad end i dag, kan understøtte den økonomiske styring på området med pålidelig ledelsesinformation. Dette værktøj skal også understøtte de faglige og økonomiske problemstillinger, der er i forbindelse med den lovmæssige overgang, når barnet fylder 18 år, og kan overgå til voksenområdet, hvor ydelserne oftest bliver mere omkostningstunge. Centeret er i gang med at afdække omkostningerne på alle nye sager/borgere, der kommer til i løbet af et år, samt sager der afsluttes i løbet af et år. Oplysningerne kan ikke trækkes via de data, der er til rådighed. Der er påbegyndt arbejde med takstberegning på Egedal Kommunes kommunale tilbud: Socialpædagogisk støtte i eget hjem, jf. 85 i SEL Samværs- og Aktivitetstilbud, jf. 104 i SEL Midlertidige botilbud, jf. 107 i SEL Længerevarende botilbud, jf. 108 i SEL Ambulant stofmisbrugsbehandling, jf. 101 i SEL Ambulant alkoholbehandling, jf. 141 i SUL. Medio 2011 er der konstateret en nettotilvækst i udgifterne på STU (Særligt Tilrettelagt Uddannelsestilbud) på ca. 4,5 mio. kr. pga. nye sager, så den forventede udgift bliver ca. 15. mio. kr. Hertil kan lægges følgeudgifter i form af transport og eventuelle bo- og fritidstilbud. Egedal Kommune har modtaget 1,5 mio. kr. i DUT-kompensation til denne opgave. Mulighederne for at etablere STU-tilbud i Egedal Kommune skal undersøges i efteråret 2011 på tværs af organisationen. Aktuelle problemstillinger og udviklingsperspektiver Regeringsaftalen og gensidighedsaftalen Regeringsaftalen og gensidighedsaftalen vil i de kommende år kunne få en vis indflydelse på budgettet til Det specialiserede socialområde. I aftalerne indgår, at der i forbindelse med visitation til ydelser efter Serviceloven i fremtiden skal indgå såvel faglige som økonomiske hensyn, og at disse også skal indgå i Det sociale klagenævns afgørelser i klagesager. Denne ændring kan på længere sigt være med til at bremse op for udgiftsudviklingen på området. Der vil fortsat skulle foretages en konkret, individuel vurdering i hver enkelt sag, men hvis valget står mellem f.eks. to fagligt lige gode behandlingstilbud, vil det i fremtiden være legitimt for Kommunen, at vælge det billigste af disse tilbud med den begrundelse, at det samlet set er bedst og billigst. De to aftaler lægger yderligere op til, at der i de kommende år skal være endnu mere fokus på inklusion af børn med særlige behov i normalområdet. 63

66 Center for Social Service Styrkelse af den tidlige og forebyggende tværfaglige indsats Centerets overordnede udfordring er, at børnene i dag i gennemsnit er 10,2 år, når en sag starter i Centeret. Den største målgruppe af børn (median-tallet) er i aldersgruppen årige. Ved en analyse af alle nye sager i årene , ses det at: Når et barn/ung er over 11 år, er årsagsforklaringen for at en sag starter i Centeret hyppigst forklaret i barnets/den unges adfærd Når barnet er under 11 år, er årsagsforklaringen for at en sag startes op hyppigst grundet i forældrenes adfærd, familiens funktion I målgruppen år er det langt vanskeligere at få iværksat familieorienterede tiltag, og succesraten er lavere end ved børn under 11 år Langt de fleste nye anbringelser sker i aldersgruppen år. Med baggrund i denne analyse, samt analyse af anbringelsesområdet ønsker Centeret at styrke og udvide det tværfaglige tidlige forebyggende arbejde i et samarbejde med skoler, institutioner og sundhedsplejen og medinddragelse af borgerne. Det overliggende mål er, at flytte aldersgennemsnittet ned til seks år for barnet når en sag startes op i Centeret, samt at den tidlige tværfaglige indsats på sigt reducerer antallet af egentlige sager og anbringelser. Den tidlige forebyggende indsats skal ske tværfagligt såvel indenfor Centeret som i samarbejde med andre centre. Indsatsen vil i 2012 være fokuseret på: Oprettelsen af en åben, anonym rådgivning Åbent tilbud om forældrekurser Justering/ændring af den tværfaglige model Børn og Unge team Socialrådgivere og PPR ud på skoler og institutioner Åbning af Centeret mod omverdenen at Centerets rådgivning og vejledning bliver et attraktivt og kendt tilbud for borgerne Socialrådgiverne skal gå fra metodefrihed til metodeansvar ved implementering af familierådslagning og et nyt sagsstyringssystem. Fortsat inklusion af børn i normalområdet Centeret er en del af Børne- og Kulturområdets tværgående projekt En Anden vej at gå. Projektets mål er at mindske eksklusion af børn til specialforanstaltninger qua en sammenhængende indsats på tværs af centrene. Projektet løber fra 2010 til Centerets medarbejdere udfører en vigtig rolle i dette arbejde, og deltager i samtlige underarbejdsgrupper i projektet. Fortsat sikring af styring af udgifterne Centeret har siden 2010 arbejdet på sikring af udgifterne på området. Centeret er nået langt i arbejdet og i dag går faglighed og økonomi hånd i hånd. Der er fortsat udfordringer og i 2012 vil fokus særligt være: Fortsat at bibringe medarbejderne den økonomiske indsigt på området Fokus på anbringelsesområdet herunder særligt styrkelse af plejefamilieområdet samt hjemgivelser. En nylig analyse af anbringelserne viser, at Centeret ikke hjemgiver nogen børn, samt at der ikke iværksættes foranstaltninger for forældrene, når en anbringelse effektueres foranstaltninger der ellers eventuelt kunne fremme en hjemgivelse Fokus på PPR-medarbejdernes rolle ved råd og vejledning af forældrene Fokus på indgåelse af kontrakter samt opkvalificere medarbejdernes viden om forhandlingsteknik I samarbejde med Center for Skole og Dagtilbud, udvikle et heldagsskoletilbud/ dagbehandlingssted Fortsat udvikling samt udbygning og justeringer af kvalitetsstandarderne på områderne 64

67 Center for Social Service Sikker drift i samtlige sager det vil sige at sagsbehandlingstider overholdes, og sagerne behandles ud fra en faglig høj standard En aktiv tilgang og forholden sig til sammenhæng mellem pris og kvalitet ved eksternt købte tilbud. Det specialiserede socialområde Udgifterne til det specialiserede socialområde er steget siden 2007, hvilket har haft stor betydning for Egedal Kommunes økonomi. Området er præget af politisk bevågenhed, hvorfor der ofte sker ændringer, som medfører ændringer i de økonomiske forudsætninger. Det er derfor vigtigt, at have fokus på kvaliteten i udredningen af borgerens behov for hjælp, og at sikre et korrekt match af tilbud/pris til borgeren. I den forbindelse skal der være fokus på formålet med indsatsen samt en tæt opfølgning af det bevilgede, som borgerne er visiteret til. På den baggrund forventes det at medføre, at forløbene/opholdene kan blive afkortet eller minimeret. Der er endvidere behov for fokus på mulige effektiviseringsmuligheder ved at samarbejde på tværs af organisationen f.eks. i forhold til støtte i eget hjem, etablering af opgangsfællesskaber hvor flere borgere bor tæt på hinanden i selvstændige boliger og STU (Særligt Tilrettelagt Uddannelsesforløb) Voksenhandicap 2010 har været præget af et genopretningsarbejde, der har omfattet alle årene siden kommunesammenlægningen på det faglige og økonomiske område indenfor Voksenhandicapområdet. Genopretningen og budgetopfølgningen 31. marts 2011 har dannet baggrund for Center for personale- og økonomiservice og Center for Sundhed og Omsorgs detaljerede undersøgelse af udviklingen på Voksenhandicapområdet. Det vil i den forbindelse blive analyseret, hvorvidt den faktiske og forventede aktivitet, svarer til budgettet i både 2011 og fremadrettet. Ud over denne undersøgelse, udarbejdes der en model, der tager højde for udgifterne i Voksen handicap, ved overgang fra barn til voksen, hvor ydelserne oftest bliver mere omkostningstunge. Centeret er i gang med at afdække omkostningerne på alle nye sager/borgere der kommer til i løbet af et år, samt sager der afsluttes i løbet af et år. Oplysningerne kan ikke trækkes via de data der er til rådighed. Der er påbegyndt arbejde med takstberegning på 85 Pædagogisk støtte, 104 Aktivitets og samværstilbud samt 107 og 108 Botilbud i Kommunen. Social- og Sundhedsudvalget godkendte den 7. september 2011 en sag om KKR s (Kommunekontaktrådet) anbefaling af fortsættelse af takstreduktion på 2 % på botilbud. Socialpædagogisk indsats i forhold til udsatte og sindslidende borgere Antallet af borgere med behov for social pædagogisk støtte i eget hjem er stigende. Det er derfor vigtigt at have fokus på indholdet i den socialpædagogiske indsats for at sikre, at omfanget af støtten samt varigheden af forløbet bliver den mest effektive. Egedal Misbrugsbehandling I forbindelse med oprettelse af Egedal Misbrugsbehandling i 2010, er der sket en stigning på 16 % i antallet af borgere i stofmisbrugsbehandling og en stigning på 79 % fra 2009 til 2010 i forhold til borgere i alkoholbehandling. Denne stigning i antallet af borgere i Kommunens eget behandlingstilbud har ikke medført øgede udgifter på området, da udgiften pr. borger i behandling har været mindre ved Egedal Misbrugsbehandling, end hvis vi havde købt ydelsen hos den regionale aktør på området. 65

68 Center for Social Service Der er sket en stigning i udgifterne i forhold til dag- og døgnmisbrugsbehandling, hvorfor det er vigtigt at have fokus på forhandling af prisen i forhold til eksterne behandlingstilbud. Politikker og mål Centerets mål Politikker og mål for Centerets arbejde tager udgangspunkt i Den sammenhængende børne- og ungepolitik for børn og unge i Egedal Kommune med behov for særlig støtte. Denne politik blev i januar 2007 vedtaget af Kommunalbestyrelsen. Den sammenhængende børne- og ungepolitik for børn og unge med behov for særlig støtte tager afsæt i følgende vision: Børn og unge sikres en god barndom med omsorg, tryghed, trivsel, læring og udfordringer. Alle børn skal have lige mulighed for at udvikle og udfolde sig. Overordnet mål Resultat- og effektmål Sikker drift: Den sikre drift skal fortsat opretholdes i form af overholdelse af sagsbehandlingstider og opfølgninger i sagerne jf. kriterierne i Den Sammenhængende Børneog Ungepolitik og gældende lovgivning. Der udarbejdes stikprøvekontroller af sagerne ved en kvalitets- og dokumentationskontrol hver 3. mdr. På kvantitative mål skal målopfyldelsen være 95 % og sagsarbejdet skal være af høj faglig kvalitet. Fokus på forebyggelse og tidlig indsats Sætte fokus på forebyggelse og tidlig indsats ved iværksættelse af den mindst indgribende, men tilstrækkelige, foranstaltning for barnet/den unge og familien. Udvide råd og vejledning til længere forløb, til familier og i hjemmet Udbyde tilbud til alle borgere forældrekurser m.m. Oprette en åben, anonym rådgivning Danne lokale netværksgrupper for børn, unge og forældre Udbyde kurser til forældre med handicappede børn og unge Justere og nytænke Børne- og Ungeteam modellen. Styrke inklusion Medvirke til inklusion, således at børn og unge med særlige behov i videst muligt omfang kan fastholdes i et rummeligt normalsystem. At centerets medarbejdere aktivt deltager i projektet En anden vej at gå At afholde temadage om tavshedspligt, underretningspligt, indgange til Centeret og Børne- og Ungeteammodellen for medarbejdere i skoler og institutioner I et samarbejde med Skole- og dagtilbudscenteret at udvikle en lokalt forankret heldagsskole/dagbehandlingstilbud PPR tilbyder konsultativ supervision til daginstitutioner/skoler. Enten i form af individuel supervision, eller til teams/grupper. Målet med den konsultative supervision er at nedbringe antallet af indstillinger til PPR Der skal måles på antallet af PPR sager og omfanget af brugen af den konsultative supervision i

69 Center for Social Service Overordnet mål Resultat- og effektmål Optimering af visitationsarbejdet Implementering af resultatet af evaluering af arbejdet i det fælles visitationsudvalg. Inden udgangen af 2012 skal resultatet af evalueringen af arbejdet i det fælles visitationsudvalg være implementeret. Fra metodefrihed til metodeansvar Uddannelse i familierådslagning. At alle socialrådgivere bliver uddannet i familierådslagning og har fuldført tre rådslagninger pr. år At sagsstyringssystemet DUBU implementeres fuldt ud i overensstemmelse med udviklingsplanen for DUBU. Helhed i opgaveløsningen At der indtænkes hjemgivelser ved en anbringelses start. At der ved hver anbringelse iværksættes foranstaltninger i familien, der har til formål at fremme en hjemgivelse. Egedal Familiehus 2012 Egedal Familiehus overordnede målsætning er at skabe et meningsfuldt behandlingstilbud til familier, unge og børn i Egedal Kommune Fuld implementering af udvidelsen af Familiehuset og den nye teamorganisering Projektsættelse og implementering af BUM-model mellem familieafdelingen og Egedal Familiehus Gennemførsel af behandlingsplans-projektet som er påbegyndt i 2011 Udvikling af behandlingspakkerne Videreudvikling af gruppetilbuddene til familier, forældre, unge og børn i Egedal Familiehus Videreudvikling af Egedal Familiehus kursusudbud til Familierne i Egedal Kommune Bidrage til projektsætning og etablering af centerets fælles åbne anonyme rådgivning. Bidrage til forældrekursus til normalområdet. Borgerne i Egedal Kommune oplever, der er tilgængelige hjælpeforanstaltninger, når de møder kriser og vanskeligheder, der bringer familiens trivsel i fare Specialisering af personalet og dermed et mere kvalificeret tilbud til borgerne Større overblik i og tættere styring af de ressourcer der anvendes på de forebyggende foranstaltninger Målrette og effektivisere behandlingsprocesserne Klarere forventningsafstemning mellem de involverede aktører i familieafdelingen, familiehuset og borgerne Sikre forandringsskabende erfaringsudveksling mellem ligesindede og bæredygtig netværksskabelse Videreudvikling af specialkurserne på handicapområdet for at sikre netværksdannelse mellem familierne og dermed reducere deres behov for specialvejledning Forebyggelse af behov for specialforanstaltninger og understøtte inklusion i normalområdet Forebyggelse af behov for specialforanstaltninger og understøtte inklusion i normalområdet. Handicap & Rådgivning Der skal sikres, at der forestår en kvalificeret udredning af borgerens behov i samarbejde med borgeren. I denne forbindelse skal borgeren selv bidrage med løsninger og tage ansvar for eget liv Sikre en ensartet sagsbehandling samt gennemsigtighed i afgørelserne. Udredningen medfører, at der sker et korrekt match af tilbud/indsats i forhold til borgeren. Med fokus på målet med indsatsen og opfølgning af denne Iværksættelse af pilotprojekt i forhold til at bruge kvalitetskontrollen som faglig kompetenceudvikling. 67

70 Center for Social Service Overordnet mål Resultat- og effektmål Socialpsykiatrien Socialpsykiatrien arbejder på tværs af sektorer og organisationen med henblik på at forebygge og begrænse indlæggelser og følgevirkninger af sindslidelse Socialpsykiatrien arbejder på at yde en helhedsorienteret indsats med respekt for modtagerens værdier og behov. Der fokuseres på evner og ressourcer frem for på diagnoser og symptomer, derfor arbejdes der rehabiliterende med symptomerne fra psykisk sygdom for at støtte processen i forhold til at komme sig Socialpsykiatrien arbejder med social integration for at undgå stigmatisering og social udstødelse. Formålet er at understøtte processen i forhold til at komme sig og at øge livskvaliteten for borgerne, således at de kan opnå et liv så tæt på det normale som muligt. Indlede samarbejde med sygeplejerskerne i Center for Sundhed og Omsorg, vedr. samarbejde om medicinpædagogik Faglig opkvalificering af medarbejderne i form af kursus i metoden metallisering Fælles oplæg til borgere, medarbejdere og pårørende i Socialpsykiatrien vedr. medicinpædagogik. Skelhøj Jobrotation Brugerprofilundersøgelse. Fastholdelse af medarbejdere, bedre psykisk arbejdsmiljø, fokus på sygefravær Sikre at taksterne for tilbuddet er valide. Søvænge Dokumentation Brugerprofilundersøgelse. Sikre at borgeren får den hjælp der er nødvendig samt at ressourcerne udnyttes optimalt Sikre at taksterne for tilbuddet er valide. Egedal Misbrugsbehandling Behandlingstilbud som matcher målgruppernes behov for behandling Metodeudvikling i forhold til behandlingsindsatsen. Oprettelse af gruppebehandlingsforløb for unge Fælles faglig opkvalificering af medarbejdere i forhold til følgende metoder: MI, Narrative terapi, NADA. Støttepersonteamet/Botilbuddet Broen Samarbejde på tværs af teams/afdelinger/centre skal sikre en mere kvalificeret indsats i forhold til borgere med multiple problemstillinger Borgerens forløb med socialpædagogisk indsats skal være kortere. Afholdelse af en til to fælles temadage / samarbejdsmøder Ved at sikre faglig kompetenceudvikling af den socialpædagogiske indsats, forventes dette at medføre, at borgernes forløb forkortes med to mdr. pr. borger. 68

71 Center for Social Service Centerets serviceområder Tabel 2 viser Centerets bevilling fordelt på rammer. Tabel 2 Centerets Budget fordelt på rammer 1) Beløb i kr. Budget Budget Budget Budget Social- og Sundhedsudvalget Myndighed Voksne med handicap Psykiatri og misbrug Sundhedscenter Udfører Psykiatri og misbrug Skelhøj Søvænge Egen ramme i alt Udfører Socialpsykiatrisk team Uden for rammen i alt Familieudvalget Myndighed Familie Familieafdelingen Udfører Dagbehandling Egen ramme i alt Myndighed Familie Familieafdelingen Uden for rammen i alt Centerets bevilling i alt ) I kapitel 2 findes en generel beskrivelse af, hvordan budgettet er opbygget i rammer Centerets samlede bevilling for 2012 er på 287,6 mio. kr. De væsentligste ændringer til Budget består af følgende: Generelle bemærkninger Centerets reduktion i bevillingen på børn og ungeområdet fra 2012 beror på tillæg til Aftale om økonomisk genopretning, samt besparelser vedtaget ved budgetaftalen den med ca. 2,7 mio. kr. i 2012 og 4,5 mio. kr. for 2013 og frem. Centerets egen ramme administration vedr. børn og unge. Rammen omfatter familierådgivere, familieplejekonsulenter, administrative sagsbehandlere og handicaprådgivere i centeret. Arbejdsområdet er blandt andet: Varetagelse af børnehandicap, sikre den tidlige forebyggende indsats, udarbejde 50-undersøgelser og handleplaner samt iværksætte og foretage opfølgning på foranstaltninger. Endvidere omfatter rammen familieplejekonsulenter, som tager sig af tilsyn med plejefamilier og opholdssteder, samt administrativt personale i centeret. Der er etableret vagtordning på børne- og ungeområdet, den sociale rådighedsvagt, som blandt andet sikrer den lovmæssige forpligtelse, at Kommunen er repræsenteret ved visse afhøringer af børn og unge hos politiet. Rammen omfatter konsulentbistand m.v., som drejer sig om udgifter til plejehjemsforeninger for tilsyn med familieplejere og opholdssteder. I Egedal Kommune føres tilsynet med 69

72 Center for Social Service plejefamilier og opholdssteder som hovedregel af Kommunens egne familieplejekonsulenter. Endvidere omfatter rammen tolkeudgifter. Egedal Familiehus Familiehuset indgår som en del af de forebyggende foranstaltninger. Familiehuset udvidede i 2011 ved, at ydelser købt hos private eksterne udbydere blev hjemtaget, hvorved en besparelse blev opnået, og der sikredes en større faglig kvalitet. Familiehuset dækker i % af alle iværksatte foranstaltninger, en procent der skal bibeholdes i Familieafdeling Forebyggende foranstaltninger Forebyggende foranstaltninger for børn og unge iværksættes for at undgå en anbringelse udenfor hjemmet. Udgiften til forebyggende foranstaltninger skal ses i sammenhæng med udgiften til anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet. Forebyggende foranstaltninger prioriteres højt i indsatsen over for børn og unge med behov for særlig støtte, da målet i videst muligt omfang er, at undgå at børn og unge anbringes udenfor eget hjem. Dette er bl.a. af hensyn til, at der skal ske mindst mulig indgribende foranstaltning i forhold til barnet/den unge og dennes familie. En anbringelse er det mest indgribende. De forebyggende foranstaltninger kan variere mellem råd og vejledning, støttende samtaler, samtaler i forbindelse med undersøgelse af barnets forhold samt iværksættelse af andre og mere indgribende foranstaltninger i hjemmet. Dette kan f.eks. være praktisk pædagogisk støtte, aflastningsophold (hvilket særligt ses som en foranstaltning i forhold til børn og unge med nedsat fysisk/psykisk funktionsevne), barn-/forældredøgnophold eller familiebehandling. Endvidere indgår betaling for børn, der er optaget i eksterne dagbehandlingstilbud, hvor der typisk betales 50 % vedrørende den sociale del som behandling og 50 % vedrørende specialundervisning. Anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet Ifølge Den Sammenhængende Børne- og Ungepolitik for børn og unge med behov for særlig støtte var udgangspunktet, at der i gennemsnit pr. måned, hvor Egedal Kommune er betalingskommune, ville være 67 anbringelser af børn og unge udenfor hjemmet. Ved budgetvedtagelsen for 2009 blev der forudsat 67 anbringelser. I forbindelse med overtagelse af området vedrørende børn og unge med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, skal der yderligere indgå døgnplacering af denne målgruppe. I budget 2012 og frem forventes i gennemsnit 75 anbringelser pr. år for hele Familieafdelingens område inklusiv børn og unge med handicap. Der er i Egedal Kommune nedsat et tværgående visitationsudvalg for børn og unge med behov for særlig støtte. Udvalget består af relevante tværfaglige repræsentanter, hvor kompetencen vedrørende beslutning om anbringelse af børn og unge i centerets regi er placeret. Området omfatter endvidere også misbrugsbehandling af børn og unge i forbindelse med døgnplacering. Sikrede døgninstitutioner for børn og unge Området omfatter Egedal Kommunes andel af udgifterne til sikrede afdelinger. Udgiften er obligatorisk. Den enkelte kommunes udgift beregnes ud fra antallet af årige unge i kommunen. Sociale formål Budgettet omfatter merudgifter efter Lov om social service 41 i forbindelse med forsørgelse af børn og unge med nedsat fysisk/psykisk funktionsevne samt lønkompensation i henhold til Lov om social service 42 til forældre med børn og unge i denne målgruppe. 70

73 Center for Social Service Voksen området Centerets administrationsramme er reduceret med -1,4 mio. kr., heraf udgør -0,6 mio. kr. lønbudget i forbindelse med genopretningsplanen Handicaprammen er øget med 0,2 mio. kr., hvoraf -3,1 mio. kr. vedr. reduktioner i forbindelse med genopretningsplanen og -3,3 mio. kr. vedr. omprioriteringsforslag i forbindelse med budgetforliget. Der er herudover indarbejdet tekniske korrektioner for netto 10 mio. kr. til henholdsvis STU, borgerstyret personlig assistance (BPA) samt statsrefusion Rammen for Psykiatri og misbrug er øget med 0,2 mio. kr. Rammen for Socialpsykiatri er øget med 1,1 mio. kr. Botilbuddene Skelhøj og Søvænge er reduceret med -2,7 mio. kr. Under Søvænge er der til botilbuddet Bakkebo, der blev oprettet i juli 2010, indarbejdet helårskonsekvens som et nettobudget på -2,1 mio. kr. Aktivitetsforudsætninger Der er ikke udarbejdet aktivitetsbaseret budget på Centeret. 71

74 Center for Social Service Budgettet fordelt på funktionsniveau Tabel 3 viser Centerets bevilling fordelt på Økonomi- og Indenrigsministeriets autoriserede funktioner. Tabel 3 Centerets budget funktionsopdelt Beløb i kr. Budget Budget Budget Budget Social- og sundhedsudvalget Specialpædagogisk bistand til voksne Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Indtægter fra den centrale refusionsordning Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Botilbud for personer med særlige sociale problemer Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede Behandling af stofmisbrug Botilbud til længerevarende ophold Botilbud til midlertidigt ophold Kontaktperson og ledsagerordning Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Kontante ydelser Kommissioner, råd og nævn Sekretariat og forvaltninger Familieudvalget Indtægter fra den centrale refusionsordning Vuggestuer Børnehaver Integrerede institutioner Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Særlige tilbud og særlige klubber Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Botilbud for personer med særlige sociale problemer Sociale formål Sekretariat og forvaltninger Centerets bevilling i alt

75 Center for Sundhed og Omsorg Center for Sundhed og Omsorg Præsentation af centeret Center for Sundhed og Omsorgs kerneydelser er: At informere alle borgere på en måde, der understøtter dem i at klare sig selv At vejlede og hjælpe alle borgere, der har brug for dette, til fortsat at klare sig selv At tilbyde træning og rehabilitering til borgere, således at de igen kan klare sig selv At yde en god service til de borgere, der ikke længere kan klare sig selv, men fortsat med det mål, at borgeren i så vid udstrækning som muligt kan agere i eget liv Gennem Livstilsværkstedet gives alle Kommunens borgere et sundhedstilbud og der varetages patientrettet forebyggelse. Formålet er bl.a. at skærpe borgernes opmærksomhed overfor deres egen og familiens sundhed og forbygge udvikling hos borgere med kroniske lidelser. Centeret tilbyder borgerrettet sundhedsfremme og forebyggelse, herunder forbyggende hjemmebesøg til ældre over 75 år. Endvidere tilbydes genoptrænings- og vedligeholdelsestræning efter såvel Servicelov som Sundhedslov, herunder døgnpladser i et rehabiliteringsafsnit med akut- og genoptræningspladser, samt træningstilbud i samarbejde med Jobcenteret. Centeret leverer personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje til borgere i egne boliger, Kommunens 122 plejeboliger og 15 midlertidige boliger. Centeret driver 3 aktivitetscentre med tilbud om aflastning, træning og socialt samvær til bl.a. borgere med demenssygdomme. Centerets køkken (Egedal Kommunes Madservice) producerer, og leverer mad til de borgere, der bor på Kommunens plejecentre, og til de borgere der bor i eget hjem, og som er visiteret til denne ydelse (Madservice). Derudover tilbereder de frokosten til flere af Kommunens daginstitutioner. Centerets ydelser tildeles borgerne på baggrund af visiterede bevillinger, og gives med det formål, at den enkelte borger støttes i at opretholde sit fysiske, psykiske og sociale funktionsniveau og dermed bevare sin livskvalitet. Gennem værdiledelse i Centeret tilstræbes det, at de tildelte ydelser leveres individuelt og på baggrund af den enkelte borgers behov og ønsker. Herudover har Centeret ansvaret for: Styring og forvaltning af den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet, samt den kommunale finansiering af vederlagsfri fysioterapi Forvaltning af Servicelovens 18 (frivilligt socialt arbejde) Økonomiadministrationen af HEP-huset Sundhedsordning for Kommunens ansatte. Centeret har endvidere til opgave, at uddanne social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter og er desuden klinisk undervisningssted for sygepleje- og terapeutstuderende. 73

76 Center for Sundhed og Omsorg Center for Sundhed og Omsorgs driftsbudget Tabel 1 viser Centerets bevilling fordelt på løn og øvrig drift. Tabel 1 Center for Sundhed og Omsorg budget fordelt på Løn og Øvrig drift Beløb i kr. Budget Budget Budget Budget Social- og sundhedsudvalget Løn Øvrig drift Centerets bevilling i alt Centerets bevilling er på i alt 275,6 mio. kr. i Heraf er 145,4 mio. kr. løn og 130,2 mio. kr. øvrig drift. Aktuelle problemstillinger og udviklingsperspektiver Forebyggelse og genoptræning Der vil fortløbende være fokus på at optimere anvendelsen af de ressourcer, der er sat af til forebyggelse og genoptræning. I 2012 vil det blive overvejet om Kommunen allerede nu kan opfylde sine krav i patientforløbsprogrammerne for demens og hjerte kredsløb, selv om disse ikke endnu er obligatoriske. Der vil i genoptræningen fortsat blive arbejdet med bl.a. LEAN værktøjer for at optimere anvendelsen af ressourcerne og der vil blive sat mere fokus på den faglige udvikling med ansættelsen af en faglig udviklingskoordinator. Hjemmeplejen Hjemmeplejen er fortsat i 2012 involveret i aktiv hverdag projektet, hvor der tilbydes træning og vejledning, der sætter borgerne i stand til at klare sig selv længst muligt. I 2012 vil projektet blive afsluttet, men det forventes, at tilbuddene fortsætter indenfor rammen af de eksisterende budgetter. Det forventes at træningen der tilbydes, kan finansieres med besparelserne på hjemmehjælp. Alle social- og sundhedshjælpere i hjemmeplejen vil i år have gennemgået et kompetenceudviklingsforløb med fokus på sundhedsfremme og forebyggelse på i alt fem dage. På sygeplejesiden arbejdes der løbende med at kvalificere sygeplejerskerne til de fortsat mere komplekse opgaver, når borgerne kommer ud fra hospitalerne. Indtil nu har mængden af opgaver været overskuelig, men mangfoldighed i opgaverne stiller større krav til en fortløbende kompetenceudvikling af sygeplejerskerne. Center for Sundhed og Omsorg har endvidere indgået partnerskabsaftale med KL med henblik på at implementere KL s syv anbefalinger for dokumentation af hjemmesygepleje og sundhedsydelser. Plejeboliger Planlægningen af det nye plejecenter med 40 boliger ved Egedal Station er nu i gang, og der vil i 2012 blive indgået samarbejde med et boligselskab om opførelsen af dette. De kommende år vil der være fokus på at inddrage flere frivillige ressourcer i aktiviteter og i det sociale miljø i afdelingerne, både i forhold til den enkelte beboer og i forhold til fællesaktiviteter. 74

77 Center for Sundhed og Omsorg Plejeboliggarantien trådte i kraft den 1. januar Garantien indebærer, at Kommunen, senest 60 dage efter en borger visiteres til en plejebolig, skal tilbyde en bolig. Egedal Kommune opfylder fortsat garantien. Aflastningsboliger Kommunen råder i dag over 7 aflastningsboliger, der ligger på Porsebakken og 8 rehabiliteringsboliger som ligger på Damgårdsparken. Hverken størrelsen på eller antallet af boligerne opfylder de krav, der kommer med et stigende antal ambulante behandlinger og hurtigere udskrivning fra hospitalerne, hvor det er nødvendigt at færdigpleje især ældre efter indlæggelse. I perioder har der været en del borgere, der har ventet på plejehjemspladser på såvel aflastningen som genoptræningen, fordi der ikke var ledige boliger, eller fordi de ledige boliger ikke var på det plejecenter, som borgeren ønskede. Det må erkendes, at antallet af midlertidige boliger i perioder ikke slår til. Dette betyder bl.a., at nogle borgere må vente på hospitalerne, hvilket medfører ulemper for borgeren og betaling fra Kommunen til regionen. Køkken Køkkenet vil i 2012 fortsætte optimeringen af driften, selv om økonomianalysen i 2011 viste at der er godt styr på både drift og økonomi, hvilket de priser køkkenet producerer til bevidner. I foråret 2012 gennemføres den anden afstemning i institutionerne om madordningen, og køkkenet håber her at flere institutioner vil vælge ordningen til. Social- og sundhedselever Der er for 2012 en stor udfordring med at opfylde den dimensionering af elever, som Kommunen har fået via Undervisningsministeriet, og fordelingen er aftalt med kommunerne i regionen. Dimensioneringen vil være op mod 100 elever. Det kan dels være svært at rekruttere, og dels blive en udfordring budgetmæssigt med de mange elever. Der er givet tilsagn om tilført af trepartsmidler i Den kommunale (med)finansiering Den kommunale medfinansiering er ændret pr. 1. juni 2011 med virkning fra tilskudsåret Hidtil har den kommunale medfinansiering været sammensat således, at hver kommune betaler et grundbidrag til den aktuelle region pr. borger samt et differentieret aktivitetsbidrag. Størrelsen af dette varierer afhængigt af aktiviteten eksempelvis en indlæggelse eller til egen læge. Fra tilskudsåret 2012 ændres den kommunale medfinansiering fra at være finansieret via grundbidrag og aktivitetsbidrag til en ren aktivitetsfinansiering. Taksterne for de enkelte aktiviteter hæves, således at den samlede finansiering forbliver den samme ved uændret aktivitet. Taksten for en indlæggelse stiger fra ca kr. til ca kr. Hensigten med denne ændring er, at kommunerne skal få et styrket incitament til at forebygge indlæggelser. Der er med andre ord en styrket mulighed for at opnå besparelser via en effektiv forebyggende indsats. Beregninger fra Sundhedsministeriet viser, at der samlet vil være en marginal besparelse ved omlægningen ved uændret aktivitet. Der er lagt et loft på Den kommunale medfinansiering således at udgifterne hertil ikke kan stige mere end de budgetterede 3 % i forhold til aktivitetsniveauet i Dette er aftalt mellem Region Hovedstaden og regeringen. Region Hovedstaden skal styre aktiviteten på hospitalerne efter et nyt princip, hvor ekstra aktivitet ikke udløser ekstra finansiering. Samlet set kan dette give ændringer i mønsteret for Den kommunale medfinansiering. Eksempelvis er det sandsynligt, at der fremover styres efter 75

78 Center for Sundhed og Omsorg et forsigtighedsprincip i begyndelsen af året, således at der vil være mindre aktivitet i starten af 2012, og aktiviteten justeres løbende i 2012 for at ramme budgettet præcist. Ligeledes må det forventes, at ændringerne af taksterne for aktiviteterne påvirker indlæggelsesmønsteret med forholdsvis flere éndagsindlæggelser og forholdsvis færre akutmodtagelser. Egedal Kommune får en forventet medfinansieringsudgift i 2012 på 127,6 mio. kr., hvilket svarer til kr. pr. borger. Udgiften pr. borger er lav i Egedal Kommune i forhold til sammenlignelige kommuner. Dette skyldes den foreløbigt relativt lave andel af ældre borgere i Kommunen. Den demografiske udvikling vil dog betyde en stigning i aktivitetsfinansieringen, da den ældre del af befolkningen er mere omkostningstung på dette område. Centeret arbejder med planer for et nyt Sundhedshus med 20 rehabiliterings og aflastningspladser. Etableringen af 20 rehabiliterings og aflastningspladser vil medføre, at Kommunen kan nedbringe ventedagsbetalingen. Økonomistyrings- og budgetteringsredskaber for ældreområdet Center for Sundhed og Omsorg vil fortsat, i samarbejde med Center for Personale og Økonomiservice, videreudvikle styresystemet der understøtter uddelegeringen af ansvaret for økonomien i hverdagen til teamlederne. Endvidere vil en ny visiteringsmetode til plejeboligerne, der kan danne baggrund for en aktivitetsstyret budgettering, være klar til beregningen af budget Udviklingsperspektiver Demografisk udfordring Sundheds- og omsorgsområdet er under konstant pres pga. det stigende antal ældre borgere i Kommunen. Ved kommunesammenlægningen var der ca borgere over 65 år, i dag er der ca Om 10 år forventes der at være ca borgere over 65 år. Samlet set vokser befolkningsandelen over 65 år fra ca. 15 % til ca. 20 % af den samlede befolkning i Kommunen. Stigningen i antallet af over 85- årige fra ca. 300 i dag til ca. 730 om 10 år giver den største udfordring, da det er i de sidste år af livet, de fleste ældre får brug for hjælp. Center for Sundhed og Omsorg har beregnet, at hvis den ældre befolkning har samme behov for hjemmepleje og plejeboliger om 10 år som i dag, vil dette betyde en forventelig årlig merdriftsudgift på ca. 140 millioner kr.! Dette er næppe realistisk, hvorfor investeringer i sundhedsfremme og forebyggelse nu er vigtige, her er det nye Sundhedscenter et yderst vigtigt initiativ. Center for Sundhed og Omsorg har i samarbejde med Center for Personale og Økonomiservice udarbejdet en model til beregning af budgetbehovet i forbindelse med den demografiske udvikling af ældre over 65 år på plejeområdet. Denne model anslår, at tilvæksten af ældre vil koste omkring 2,3 mio. kr. i Inddragelse af frivillige og pårørende Centeret ønsker at tiltrække flere frivillige til ældreområdet, og at der skabes flere frivillige netværk for de borgere, der ikke selv er i stand til at være opsøgende i forhold til socialt netværk og aktivitet. 76

79 Center for Sundhed og Omsorg Ønsket er baseret på en forventning om, at dette har en stor forebyggende virkning i forhold til funktionstab både fysisk og psykisk, og dermed understøtter borgernes evne til at klare sig selv længst muligt. De ovennævnte indsatser er delvist afhængige af, at der findes ressourcer til en kommunal frivillig koordinator. Koordinatoren vil bl.a. have til opgave at støtte medarbejderne i at udvide og udvikle samarbejdet med frivillige, at skabe netværk for ældre der ikke selv formår dette, og være bindeled mellem frivillige, plejecentre og de svageste ældre i eget hjem. Politikker og mål Social- og Sundhedsudvalget har i april 2011 besluttet, at der skal udarbejdes en Ældrepolitik i Egedal Kommune. Målet er, at den skal være politisk vedtaget i juni Overordnet lægger Ældrepolitikken op til, at borgerne skal støttes i at klare sig selv ved at al hjælp tilrettelægges i denne rækkefølge: Informere alle borgere på en måde, der understøtter dem i at klare sig selv Vejlede og hjælpe alle borgere, der har brug for dette, til fortsat at klare sig selv Tilbyde træning og rehabilitering til borgere, således at de igen kan klare sig selv Yde en god service til de borgere, der ikke længere kan klare sig selv, men fortsat med det mål, at borgeren i så vid udstrækning som muligt kan agere i eget liv. Forslaget til Ældrepolitikken indeholder 21 konkrete handleforslag, der kan gennemføres i indeværende valgperiode. Det er herefter oplægget, at der i 2014 gennemføres en ny bredt inddragende proces, der skal revidere Ældrepolitikken og opstille nye mål for området for den kommende valgperiode. Der vil også i maj 2012 blive præsenteret en Sundhedspolitik til politisk godkendelse. Sundhedspolitikken bygger på, at alle centre har meldt mål ind på sundhedsområdet som enten er eller vil blive sat i gang. Også her er tanken at der gennemføres en revidering af politikken med opsættelse af nye mål, i 2014 første år af den nye valgperiode. Processen hen mod dette starter allerede i 2012, hvor der forberedes et oplæg til Kommunalbestyrelsen, med forslag om at Sundhed bliver et strategisk 4 årigt mål for Kommunen, som indarbejdes i 2013 med henblik på at løbe over 4 år fra

80 Center for Sundhed og Omsorg Mål for Center for Sundhed og Omsorg Overordnet mål Resultat- og effektmål Arbejdsmiljø og samarbejde: At Centeret har et konstant fokus på udviklingen af fraværet blandt medarbejderne indenfor de enkelte områder i Center for Sundhed og Omsorg At Centeret arbejder værdibaseret, og vedvarende har fokus på Kommunens overordnede værdier. At der en gang om måneden - via Centerets ledelsesinformation gøres status på udviklingen i fraværet. Målet er, at den faldende tendens fra de foregående år fastholdes, så den forventede besparelse på 1 mio. kr. realiseres At samtlige 18 værdienheder afholder en anden opfølgningsdag på værdiprojektet inden 1. maj Fokus for dette møde skal være de i enheden indgåede værdiaftaler Der skal medio 2012 være udarbejdet en plan for det videre forløb vedrørende Centeret værdiprojekt. Lean At Center for Sundhed og Omsorg - på alle ledelsesniveauer - arbejder med udvalgte Lean værktøjer, således at der skabes en selveffektiviserende kultur med fokus på de løbende forbedringer. At der i 2012 implementeres Kaizen-tavler (= fokus på de løbende forbedringer) i Hjemmesygeplejen og Plejecenter Porsebakken At der ved udgangen af 2012 er en uddannet Leanagent i alle organisatoriske enheder i Center for Sundhed og Omsorg. Økonomi At de økonomiske styrings- og budgetteringsværktøjer for ældreområdet løbende udvikles At det sikres, at Centerets ledelse har adgang til relevant, opdateret og præcis ledelsesinformation. At der gennemføres månedlige opfølgninger på reduktionsområderne og at de, i den økonomiske genopretningsplan vedtagne reduktioner, opnås. Elever At Centeret opfylder sin dimensionering på social- og sundhedsuddannelserne som fastlagt af Undervisningsministeriet At der skabes overensstemmelse mellem behov, dimensionering og budget. At Centeret uddanner nok personale til at dække sit behov for velkvalificerede medarbejdere nu og i fremtiden. Ældrepolitik At ældrepolitikken udarbejdes i bred dialog mellem politikere, borgere og embedsmænd. At den vedtagne tidsplan overholdes, således at Ældrepolitikken kan vedtages politisk i juni 2012 At der gennemføres fem fokusgruppeinterview med udvalgte borgere og embedsmænd september 2011 At der afholdes et borgermøde om ældrepolitikken oktober 2011 At et førsteudkast til en ældrepolitik fremlægges og drøftes politisk i januar 2012 At der gennemføres en høringsfase forår

81 Center for Sundhed og Omsorg Overordnet mål Resultat- og effektmål Livsstilsværkstedet At sikre bedst mulig forebyggelse i Egedal Kommune for borgere over 18 år, via sundhedsprofilerne, med fokus på kronikerområdet. Forløbsprogrammer for diabetes og KOL implementeres og evalueres Omorganiseringen på forebyggelsesområdet evalueres Der skal ske en årlig afrapportering af årets aktiviteter til Social- og Sundhedsudvalget. Genoptræningscenteret At sikre bedst og billigst genoptræning for borgere i alle aldre i Egedal Kommune. Der er en ventetid på maks. 10 arbejdsdage på genoptræning efter sygehusindlæggelse jf. Sundhedslov 140, ventetiden er regnet fra genoptræningsplanen er modtaget i Kommunen Der er en ventetid på træning efter Servicelovens 86 på maks. 40 arbejdsdage efter henvendelse er modtaget fra visitator Der skal ske en årlig afrapportering af årets aktiviteter til Social- og Sundhedsudvalget. Sundhedsordningen for ansatte i Egedal Kommune: Ergonomisk vejledning og holdtræning gennemføres Sundhedsordningen skaber mulighed for at forebygge nedslidning som følge af arbejde. Planlægning og motivering til deltagelse i motionsarrangementer og konkurrencer. Forebyggende besøg Via forebyggende hjemmebesøg for over 75- årige med en sundhedsfremmende og forebyggende rådgivning og vejledning arbejdes der mod at sikre og forbedre de ældre borgeres mulighed for, at klare sig selv længst muligt i egen bolig % af de ældre benytter sig af tilbuddet Der afholdes min. to emnearrangementer årligt. Aktivitetscenteret At give ældre og handicappede borgere mulighed for at forblive længst og bedst muligt i eget hjem med en indholdsrig dagligdag. Relevante sociale aktiviteter gennemføres Optimering af tilbuddet, så flere borgere kan serviceres indenfor de eksisterende rammer Der skal ske en årlig afrapportering af årets aktiviteter til Social- og Sundhedsudvalget. Akut- og Døgngenoptræningspladser At undgå unødig eller forlænget indlæggelse på sygehus samt for at sikre borgeren en pleje og genoptræning så tæt på borgerens nærmiljø som muligt for at sikre pårørende involvering. Der er en belægningsprocent på maks. 85 %, af hensyn til at skabe mulighed for akutpladser Effekt af ophold dokumenteres på alle forløb ved udskrivning Der skal ske en årlig afrapportering af årets aktiviteter til Social- og Sundhedsudvalget. 79

82 Center for Sundhed og Omsorg Overordnet mål Resultat- og effektmål Sundhedstjenesten Yde en generel sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende indsats CSO tilbyder borgerrettet sundhedsfremme og forebyggelse, herunder forbyggende hjemmebesøg til ældre over 75 år, endvidere tilbydes genoptrænings- og vedligeholdelsestræning efter såvel serviceloven som sundhedsloven, herunder døgnpladser i et rehabiliteringsafsnit med akut- og genoptræningspladser, samt træningstilbud i samarbejde med Jobcenteret. Center for Sundhed og Omsorg serviceområder Tabel 2 viser Centerets bevilling fordelt på rammer. Tabel 2 Center for Sundhed og Omsorg budget fordelt på rammer 1) Beløb i kr. Budget Budget Budget Budget Social- og sundhedsudvalget Ældre Køkken Sygepleje Inde gruppe Ude gruppe Sundhedsydelser ADM Genoptræning og aktivitet Forebyggelse, aktivitet og rehab Sundhedstjenesten Egen ramme i alt Psykiatri og Misbrug Ældre Sundhedsydelser ADM Genoptræning og aktivitet Uden for rammen i alt Centerets bevilling i alt ) I afsnittet generelle bemærkninger findes en generel beskrivelse af, hvordan budgettet er opbygget i rammer Stigningen fra 279,2 mio. kr. i 2013 til 297,0 mio. kr. i 2014 skyldes forventningen om ibrugtagning af et nyt plejecenter i begyndelsen af Aktivitetsforudsætninger Det samlede budget 2012 udgør netto 275,6 mio. kr., hvoraf der er beregnet aktivitetsbaseret budget for de 59,5 mio. kr. svarende til 22 % af budgettet. Centerets budgetrammer er opgjort på grundlag af aktiviteter. Det vil sige, at de beregnes som mængde ganget med prisen pr. enhed. Der arbejdes løbende på at en endnu større andel af centerets budget gøres aktivitetsbudgetteret. 80

83 Center for Sundhed og Omsorg Tabel 3.1 Aktivitetsbaseret budget for 2012 (1.000 kr.) Mængde (antal timer) Enhedspris Kr. Budget 1) (pris X mængde) Demografi Praktisk hjælp Personlig pleje, dag Personlig pleje, øvrig Sygeplejen Ikke aktivitetsbaseret budget, løn Ikke aktivitetsbaseret budget, indtægter I alt Ældrecenteret administration Ikke aktivitetsbaseret budget, løn Ikke aktivitetsbaseret budget, øvrige udgifter I alt køkken Sygeplejen, Løn Ikke aktivitetsbaseret budget, øvrige udgifter I alt sygeplejen Ikke aktivitetsbaseret budget, løn Ikke aktivitetsbaseret budget, øvrige udgifter 228 I alt indegruppe Praktisk hjælp Personlig pleje, dag Personlig pleje, øvrig Ikke aktivitetsbaseret budget, øvrige udgifter I alt udegrupper ) Beløbene er afrundet til nærmeste 1000 Det forventes at ældrebefolkningen stiger i det kommende år, men der er i budgettet afsat midler til at imødegå denne stigning. Tabel 3.2. Antal personer i aldersgruppen 65 årige+ Alder /årstal I alt Kilde: Egedal Kommunes Befolkningsprognosen fra 2011 til Som nævnt ovenfor forventes der en stigning i ældrebefolkningen i de kommende år, og denne stigning finansieres af demografi midler, som er afsat i budgettet i årene På baggrund af befolkningsprognosen er der afsat 2,3 mio. kr., 4,4 mio. kr., 6,8 mio. kr. og 9,1 mio. kr. i

84 Center for Sundhed og Omsorg Budgettet fordelt på funktionsniveau Tabel 4 viser Center for Sundhed og Omsorg bevilling fordelt på Økonomi- og Indenrigsministeriets autoriserede funktioner. Tabel 4 Center for Sundhed og Omsorg budget funktionsopdelt Beløb i kr. Budget Budget Budget Budget Social- og sundhedsudvalget Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut Sundhedsfremme og forebyggelse Andre sundhedsudgifter Indtægter fra den centrale refusionsordning Ældreboliger Pleje og omsorg m.v. af ældre og hanidicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Hjælpemidler og befording Øvrige sociale formål Kommissioner, råd og nævn Sekretariat og forvaltninger Centerets bevilling i alt

85 Center for Skole og Dagtilbud Centeret for Skole og Dagtilbud Præsentation af centeret Centeret dækker: Skoleområdet Skoleafdelingen varetager den lovpligtige undervisning af børn fra børnehaveklasse til og med 9. klasse. Undervisningen er fordelt på 12 folkeskoler. Det er ligeledes muligt for eleverne at tage 10. klassetrin på to af Kommunens folkeskoler. Folkeskolerne varetager ligeledes specialundervisning af elever med generelle indlæringsvanskeligheder i kommunale specialklasser og af elever med vidtgående vanskeligheder i kommunale gruppeordninger. I tilknytning til de 12 folkeskoler er der skolefritidsordninger (SFO), som tilbyder børnene fra 0 til 3. klasse leg og læring i fritiden. Skoleafdelingen driver desuden Ungdomsskolen (Ung Egedal), som består af tre afdelinger, der er beliggende i henholdsvis Smørum, Stenløse og Ølstykke, og har heltidsundervisning (Specialklasser), tilbud om ungdomsskoleundervisning på aftenhold samt tilbud om ungdomsklub. I skoleafdelingens regi er også Pædagogisk konsulenttjeneste i matematik, dansk/læsning, SSP (Samarbejde Socialområde og Politi), et læsekompetencecenter og et Flyverkorps, som bistår skolerne i forhold til indsatsområdet AKT (Adfærd, Kontakt og Trivsel). Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR). PPR har til opgave at foretage vurdering og efterfølgende yde rådgivning, supervision og sparring til medarbejdere i normalsystemet (skoler og institutioner) i forhold til børn, som ikke udvikler sig optimalt, samt en rådgivende funktion i forhold til forældre. Væsentlige arbejdsområder for PPR er specialpædagogisk bistand fra tal-hørepædagoger til børn i alderen 0-18 år, psykologbetjening på småbørnsområdet, hvor den tidlige forebyggende indsats prioriteres højt, og psykologbetjening på skoleområdet i arbejdet med rummelighed i skolen samt rådgivning i forbindelse med henvisning til specialundervisning, som ikke er af foreløbig karakter. PPR rådgiver også om motoriske og børnefysioterapeutiske forhold, ligesom PPR arbejder med fonologi- og dysfasisproggrupper for børn. Dagtilbudsområdet Dagtilbudsområdet skal sikre dagpasning til de børn, der er bosat i Egedal Kommune. Dagtilbudsområdet omfatter drift af dagpleje, daginstitutioner, klubber og støttepædagoger. Daginstitutionerne er organiseret i 5 områder, som tilsammen omfatter 34 kommunale institutioner samt 2 selvejende, som Egedal Kommune har driftsoverenskomst med. Klubberne er organiseret med en fælles leder for 8 klubber. Området varetager pædagogisk udvikling og drift af småbørnsområdet, dagplejen, klubområdet og støttepædagogområdet samt pædagogisk tilsyn i dagtilbud, klubber og private pasningsordninger Afdelingen varetager desuden en række administrative opgaver, blandt andet forældrebetaling, fripladsberegning og mellemkommunal afregning. En vigtig del af afdelingens opgaver er daglig ledelse af områdeledere, dagplejeleder, klubledere og støttepædagoger. De lovbundne forudsætninger for styring og drift af dagtilbudsområdet omfatter: At der skal sikres pasningsgaranti for småbørn, at der skal tilbydes mulighed for tilskud til privat pasning af børn, at der skal gives fripladstilskud og søskendetilskud, at der skal sikres støtte til børn under 18 år, der måtte have brug for det, at der skal ske læring i dagtilbuddene og sikres en god overgang til skole og at det pædagogiske arbejde skal dokumenteres og evalueres. 83

86 Center for Skole og Dagtilbud For klubområdet gælder særligt, at Kommunen skal have relevante og varierede tilbud til aldersklassen og dække lokale behov rettet mod alle større børn og unge i kommunen. Åbningstid og ressourcetildeling fastsættes af kommunalbestyrelsen, som også fastsætter regler for og offentliggør resultaterne af de pædagogiske tilsyn. Tandplejen Tandplejen varetager tandpleje og tandregulering af børn og unge samt omsorgstandpleje og specialtandpleje til ældre og handicappede Sundhedstjenesten Sundhedstjenesten tilbyder besøg til småbørnsfamilier, åbent hus arrangementer, skoleelever tilbydes individuelle samtaler og pædagogisk undervisning i klassen, sundhedsplejekonsulentbesøg i skoler, institutioner og dagpleje. Sundhedsplejerskerne deltager som fast medlemmer i børneteams i institutioner samt på skolerne. Centerets driftsbudget Tabel 1 viser centerets bevilling fordelt på løn og øvrig drift. Tabel 1 Centeret for Skole og Dagtilbuds budget fordelt på Løn og Øvrig drift Beløb i kr. Budget Budget Budget Budget Social og Sundhedsudvalget Løn Øvrig drift Skoleudvalget Løn Øvrig drift Familieudvalget Løn Øvrig drift Centerets bevilling i alt Centerets samlede netto driftsbudget er i 2012 på 728,2 mio. kr. Driftsbudgettet falder med 10,0 mio. kr. fra 2012 til De vigtigste årsager hertil er besparelser på klubområdet samt det faldende børnetal på daginstitutionsområdet. På skoleområdet er der ligeledes tale om besparelser, men disse kan ikke aflæses i budgetbeløbene, idet elevantallet er stigende frem til Aktuelle problemstillinger og udviklingsperspektiver Skoleområdet Kommunale indsatsområder Egedal Kommunes folkeskoler har læsning, matematik/naturfag, idræt og sundhed, elevernes sociale kompetencer samt inklusion som grundlæggende fokus i den daglige undervisning. Kvalitetsrapport Folketinget har besluttet, at alle kommuner hvert år skal kvalitetsvurdere deres skoler på en række centralt udmeldte faktorer, såsom elevernes faglige udbytte af undervisningen, afgangsprøveresultater, specialundervisningsfrekvens, økonomiske ressourcer m.m. Centeret har søgt Undervisningsministeriet om at benytte udfordringsretten. Det betyder, at skolerne kun skal aflevere tekstdelen fra kvalitetsrapporten hvert andet år, mens taldelen afleveres hvert år som hidtil. 84

87 Center for Skole og Dagtilbud Hver folkeskole udarbejder en kvalitetsrapport, hvorefter der udarbejdes en fælles kommunal kvalitetsrapport for det samlede skolevæsen, som skal godkendes af Kommunalbestyrelsen. Hvis kvalitetsrapporten viser, at det faglige niveau på en skole ud fra en helhedsvurdering, som det bl.a. kommer til udtryk i testresultater og prøveresultater, ikke er tilfredsstillende, skal Kommunalbestyrelsen udarbejde en handleplan med henblik på at forbedre niveauet på skolen. Det har indtil nu ikke været nødvendigt at udarbejde individuelle handleplaner. Skolekapacitet Elevtallet er fortsat stigende frem til Det forventes, at elevtallet stiger med 68 elever fra 2011 til Fra 2015 forventes elevtallet at falde. Internationalt samarbejde - Kina, Wuxi projekt Gennem Bycirklen, der består af Egedal, Frederikssund og Ballerup kommuner, er Egedal Kommune involveret i internationalt samarbejde med Wuxi i Kina. Der samarbejdes mellem Bycirklen og Wuxi for udveksling af medarbejdere og eventuelt elever. Den inkluderende skole Der skal fortsat sættes fokus på at udvikle den inkluderende skole. Dette fokus foregår i et tæt samarbejde med Center for Social Service og centerets egne institutioner. Der skal blandt andet ske en kompetenceudvikling af lærerne. Centeret har tilrettelagt et kursusforløb for to AKT-lærere (adfærd, kontakt og trivsel) på hver skole, der skal sikre en opkvalificering af lærerne i deres arbejde med børn med særlige behov. Der vil dog stadig være behov for en bredere efter- og videreuddannelse for at sikre, at personalet på skolerne kan inkludere flere børn med særlige behov. Læsekompetencecenter Der er oprettet et læsekompetencecenter, der skal sikre, at elever med svære læse- og skrivevanskeligheder på lang sigt bevarer skolegang i deres egen klasse, og ikke udskilles til læseklasse i eller udenfor Egedal Kommune. Skolestruktur Der arbejdes på at etablere en ny skolestruktur, der kan sikre, at skolevæsenet tilpasser sig det kommende faldende børnetal og de økonomiske udfordringer, samtidig med at man kan skabe fagligt stærke og velfungerende skoler i Egedal Kommune. Økonomiaftalen mellem regeringen og KL Regeringen og KL er enige om, at der er behov for en omstilling af folkeskolen i de kommende år. Det gælder i forhold til at sikre en mere inkluderende skole og til at styrke IT i undervisningen. Klagesystemet skal justeres. Regeringen vil søge tilslutning til, at lovgivningen justeres, således af klagenævnets afgørelser tager hensyn til målsætningen om en mere inkluderende folkeskole. Det frie valg på specialskoleområdet justeres, således at det ikke længere er muligt for forældre at vælge et dyrere tilbud end det tilbud, som Kommunen har visiteret til. Der skal sikres sammenhæng mellem visiterings- og finansieringsansvar. Regeringen og KL er enige om, at der skal sættes fokus på at opnå mere undervisning for de samme ressourcer. Regeringen har reserveret 500 mio. kr. til at styrke IT i undervisningen. Kommunerne skal medfinansiere med 50 %. 85

88 Center for Skole og Dagtilbud Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Styrkelse af den tidlige og forebyggende tværfaglige indsats En analyse foretaget af det tidligere Familiecenter viste, at børnene i gennemsnit er 10,2 år, når en sag starter i Familiecenteret. Med baggrund i denne analyse, indgår PPR som del af et tværfagligt tidligt forebyggende arbejde i et samarbejde med Center for Social Service, skoler, institutioner og sundhedsplejen og medinddragelse af borgerne, hvor der bl.a. er fokus på PPR s rolle ude på skolerne og institutionerne. Det overliggende mål for det tværfaglige arbejde er, at flytte aldersgennemsnittet ned til seks år for barnet når en sag startes op i Familiecenteret, samt at den tidlige tværfaglige indsats på sigt reducerer antallet af egentlige sager og anbringelser. Fortsat inklusion af børn i normalområdet PPR er en del af det tværgående projekt En Anden vej at gå. Projektets mål er at mindske eksklusion af børn til specialforanstaltninger ved hjælp af en sammenhængende indsats på tværs centre, som har indflydelse på dette. Projektet løber fra 2010 til Institutionsområdet Regeringsaftalen og gensidighedsaftalen Regeringsaftalen og gensidighedsaftalen har ikke umiddelbart indflydelse på Institutionsområdets budget. Pladskapacitet og institutionsstruktur Tilpasning af kapaciteten i Kommunens dagtilbud er en løbende opgave på Institutionsområdet. Der er behov for, at Egedal Kommune hele tiden har fuld opmærksomhed på kapacitets- og budgetkonsekvenser af ændret efterspørgsel på pladser. Kapacitetstilpasningen omfatter sæsonudsving i pasningsbehovet på grund af en hel børneårgangs flytning til SFO/Skole i perioden april/maj, udsving i børnetal på de forskellige årgange generelt og dækningsgrad. Egedal Kommune skal til enhver tid overholde pasningsgarantien. For at sikre sig en plads til behovsdatoen, skal forældrene skrive deres barn op minimum to måneder før, de har behov for pladsen. Egedal Kommune skal tilbyde forældrene plads til deres barn, senest fire uger efter behovsdato. Den faldende efterspørgsel på dagplejepladser og et kraftigt fald i børnetallet betyder, at der ikke er behov for så stort antal dagplejepladser som hidtil, hvorfor der i 2012 generelt må justeres i forholdet mellem de forskellige former for dagtilbudspladser. Børns læring gennem oplevelse og udforskning I 2012 og frem vil der på dagtilbudsområdet blive iværksat et fælles fokuspunkt med en naturvidenskabelig tilgang til det pædagogiske arbejde. Institutionsområdet skal overordnet sikre, at der i Kommunens dagtilbud, ud fra de givne rammer, skabes de bedste betingelser for omsorg og læring. Barnet og den unge skal ved deres ophold i dagtilbuddet rustes til efterfølgende skolegang, for senere hen naturligt at søge ind på en ungdomsuddannelse. Der skal i 2012 rettes opmærksomhed på pædagogens deltagelse i børnenes leg, og det pædagogiske personale skal uddannes til, endnu bedre, at mestre børnenes lyst til at udforske og udfordre, gribe og begribe for at beundre og forundre sig. 86

89 Center for Skole og Dagtilbud Børnene skal udfordres med forskellige materialer, der tydeliggør naturvidenskabelige fænomener og sammenhænge. Børnene skal gøres interesseret i at være med til problemløsning og lære værdien af at eksperimentere. En anderledes udnyttelse af Kommunens dagtilbud - eksempelvis Kommunens skovtilbud og klubber bliver i den forbindelse aktuel i Tandplejen Basistandplejen Arbejdet med teamtandplejen fortsætter, og justeres i forbindelse med den yderligere forlængelse af undersøgelsesintervallerne, som er nødvendig efter nedlæggelse af stillinger i Implementeringen af denne strækker sig ind i Da tandplejen ikke har ansat tandplejere i fuldt omfang, modificeres teamtandplejen på nogle områder. Omsorgstandpleje Fra 1. januar 2011 er omsorgstandplejen blevet udliciteret. Der er etableret et samarbejde mellem tandplejens administration og det private firma. Det gælder også samarbejdet mellem det private firma og ældreområdets medarbejdere. Der holdes hvert kvartal statusmøder med det private firma. Specialtandpleje Pr. 31. december 2011 standser samarbejdet med Rudersdal og Gentofte kommuner angående udførelse af specialtandpleje for borgere i Egedal. I stedet er der pr. 1. januar 2012 indgået kontrakt med Frederikssund Kommune om udførelse af opgaven. Sundhedstjenesten Ambulante fødsler Den gennemsnitlige varighed af barselsindlæggelserne har været stødt faldende gennem de sidste år. Samtidig har antallet af ambulante fødsler været i kraftig vækst. Det er således i dag normen, at flergangsfødende med et ukompliceret forløb føder ambulant, og hjemsendes fire til seks timer efter fødslen. Mange familier udskrives således inden amningen er etableret, og barnet er begyndt at tage på i vægt. Sundhedsstyrelsen anbefaler ved ambulante fødsler, at sundhedsplejersken aflægger besøg hos familien henholdsvis tre og fem dage efter fødslen, hvilket er ét besøg mere end ved indlagte fødsler. Egedal Kommune følger Sundhedsstyrelsens anbefaling. Politikker og mål Skoler På hver folkeskole arbejdes der med en tydelig lokal evalueringskultur, nuanceret og tilpasset børnenes alder og muligheder. Der sættes løbende individuelle og fælles mål for undervisningen og indlæringen, og målopfyldelsen vurderes løbende. De fælles mål fastsættes af Kommunalbestyrelsen. På baggrund af skolebestyrelsens principper opstiller hver folkeskole klare og gennemskuelige mål for såvel den faglige undervisning som for det sociale liv i den enkelte klasse. Folkeskolens ledere er ansvarlige for at sikre, at lærerteamet gennemfører undervisningen med udgangspunkt i den enkelte elevs elevplan. Der arbejdes med klare faglige, sociale og fremadrettede mål samt succeskriterier i hver elevs elevplan. Elevplanen skal synliggøre elevens egen vurdering af udbyttet af den modtagne undervisning og lærernes vurdering af elevens udbytte af den gennemførte undervisning. Elevplanerne formidles til den enkelte elevs forældre, og skal foreligge i elektronisk form. Kommunalbestyrelsens overordnede forventning er, at eleverne i Egedal Kommunes folkeskoler over en fireårig periode ( ) forbedrer deres resultater. Ligeledes er 87

90 Center for Skole og Dagtilbud forventningen, at antallet af fagligt usikre elever reduceres. Kommunalbestyrelsen har i tillid til skolens ledelse og lærere en forventning om, at eleverne i Egedal Kommunes folkeskoler til stadighed udvikler sig positivt. Ligeledes forventer Kommunalbestyrelsen, at der bliver færre fagligt usikre elever. Det bør prioriteres, at der uddannes lærere på hver skole til at sikre, at fagene kan undervises af linjefagsuddannede lærere. Dagtilbud Dagtilbud og klubber hører lovgivningsmæssigt hjemme under Dagtilbudsloven. Omdrejningspunktet for det pædagogiske arbejde i dagtilbud er konkret beskrevet i Dagtilbudsloven via arbejdet med de pædagogiske læreplaner. Hovedformålet i arbejdet med de pædagogiske læreplaner er forpligtelsen til at sikre alle børn lige muligheder i dagtilbud, og at forebygge den negative sociale arv. Loven har til hensigt at sætte fokus på og synliggøre det pædagogiske indhold i dagtilbuddene og markere tilbuddenes selvstændige værdi i det moderne samfund. Et vigtigt led i at opnå dette, er fokus på en stærk og målrettet ledelse. Med Dagtilbudsloven følger der ligeledes et krav om dokumentation og evaluering af det pædagogiske arbejde. For det pædagogiske personale betyder dette, at der er behov for kontinuerlig videreuddannelse og kompetenceudvikling. I tilrettelæggelsen af det daglige pædagogiske arbejde tages der udgangspunkt i Den generelle Børne- og ungepolitik, der er vedtaget i juni Der er både i Dagtilbudsloven og i Den generelle Børne- og ungepolitik fokus på arbejdet med børns læring, trivsel og udvikling. Pædagogisk tilsyn Ifølge Dagtilbudsloven har Kommunalbestyrelsen pligt til at føre tilsyn med indholdet af dagtilbud og klubber. Tilsynet omfatter, måden opgaverne udføres på, tilsyn med de økonomiske forhold, legepladssikkerhed, brandforhold, hygiejne og sundhed. Tilsynet skal sikre, at Kommunens tilbud praktiseres i overensstemmelse med lovgivningen, og at den ydelse dagtilbuddet leverer til børn og forældre, er i overensstemmelse med det serviceniveau, Kommunalbestyrelsen har besluttet, skal være gældende i Kommunen. Tilsynet omfatter desuden private pasningsordninger, hvor der indgår kommunal finansiering. Centerets mål Overordnet mål Resultat- og effektmål Skoleområdet Læsning I budgetperioden arbejdes der på at få flere hurtige sikre læsere i Egedal Kommune. I samme periode er antallet af usikre/svage, dårlige læsere blevet reduceret De nærmere mål fastsættes i samarbejde med skolens ledelse. Egedals folkeskoler skal kunne vise den størst mulige fremgang, i forhold til hvor de lå i 2009 Hver skole skal ved læsetest ved slutningen af 1. klasse, eller begyndelsen af 2. klasse, gerne have mindst 90 % hurtige og sikre læsere I 2014 skal der formuleres nye mål Den enkelte folkeskoles handleplan for opnåelse af de stillede overordnede mål er tilgængelig på skolens hjemmeside. Matematik og naturfag I budgetperioden er elevernes kvalifikationer i matematik og naturfag blevet forøget Egedals folkeskoler skal kunne vise den størst mulige fremgang i forhold til hvor de lå i

91 Center for Skole og Dagtilbud Overordnet mål I samme periode bliver antallet af fagligt usikre/svage elever reduceret De nærmere mål fastsættes i samarbejde med skolens ledelse. Resultat- og effektmål Hver skole skal præstere et resultat, der ligger mindst på den kommunale tests forventede normalfordeling I 2014 skal der formuleres nye mål. Idræt og sundhed I budgetperioden sikres det, at elevernes mulighed for bevægelse og læring øges. Dette sker ved, at fysisk aktivitet og sund kost sættes på dagsordenen indenfor rammerne af skolens virksomhed Der etableres samarbejde med de lokale idrætsforeninger Der skal sættes fokus på faget idræt. Skolebestyrelsen udarbejder principper for arbejdet med idræt og sundhed på den enkelte skole inden udgangen af Sociale kompetencer Ledere og medarbejdere opstiller klare og entydige spilleregler for det sociale samspil i den enkelte klasse og på skolen, så alle trives og får udbytte af undervisningen Arbejdet med de sociale kompetencer skal være præget af ligeværd og demokrati. Hver folkeskole dokumenterer ved tilkendegivelse på skolens hjemmeside, hvordan der arbejdes med elevernes sociale kompetencer i form af handleplaner. Inklusion Arbejdet med børn og unge med særlige behov tager afsæt i ønsket om inklusion og størst mulig rummelighed. Det tilstræbes at flest mulige inkluderes indenfor normalsystemet Det stiller krav til et tæt samarbejde med Center for Social Service og institutionsområdet Det kræver videreuddannelse af lærere og klassepædagoger. I skoleåret 2008/09 har kl. lærerne fået tilbudt uddannelse indenfor AKT og specifikke emner indenfor specialundervisning. I skoleåret 2009/10 har kl. lærerne fået lignende tilbud. I skoleåret 2010/11 skal kl. lærerne have et tilsvarende tilbud. Målet er: At vore folkeskoler kan og skal være mere pædagogisk rummelige, og også omfatte de elever, der stiller andre og større krav til den faglige og pædagogiske indsats omkring indlæring end andre At specialundervisningen i dens sammenhæng med normalundervisningen bidrager til at kvalificere og sikre den samlede undervisning på den enkelte skole At specialundervisningen i sammenhæng med normalundervisningen og SFO medvirker til elevernes alsidige udvikling At der i de kommende år tilbydes en pædagogisk dag samt korte kurser til lærere/klassepædagoger At der tilbydes en række fælleskommunale tilbud under den almindelige specialundervisning At der udarbejdes en plan på alle skoler for uddannelse af lærere med viden indenfor det specialpædagogiske område. Den ønskede effekt er opnået når: Et stigende antal elever med særlige behov kan blive i eller i nærheden af klassen, deres kammerater og deres sociale netværk, fordi undervisningen er organiseret og tilrettelagt, så det er muligt Der er udarbejdet klare og præcise procedurer for skolernes samarbejde med PPR om elever med særlige behov Alle lærere/klassepædagoger har været tilbudt minimum to korte kurser og en fælleskommunal pædagogisk dag i kommende skoleår De fælleskommunale tilbud opleves som brugbare for skolerne i deres arbejde med at organisere og tilrettelægge undervisningen for elever med særlige behov Der foreligger en plan med beskrivelse af, på hvilke områder skolerne forventer at uddanne lærere med specialviden. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Styrke inklusion Medvirke til inklusion, således at børn og unge med særlige behov i videst muligt omfang kan fastholdes i et At PPR s medarbejdere aktivt deltager i projektet En anden vej at gå 89

92 Center for Skole og Dagtilbud Overordnet mål rummeligt normalsystem. Resultat- og effektmål I et samarbejde med Skolerne at udvikle en lokalt forankret heldagsskole/dagbehandlingstilbud PPR tilbyder konsultativ supervision til daginstitutioner/skoler. Enten i form af individuel supervision, eller til teams/grupper. Målet med den konsultative supervision er at nedbringe antallet af indstillinger til PPR Der skal måles på antallet af PPR sager og omfanget af brugen af den konsultative supervision i Dagpasningsområdet De pædagogiske læreplaner / Trinmål I 2012 vil de pædagogiske læreplaner gennemgå en lovgivningsmæssig ændring, idet arbejdet i nogen grad kommer til at minde om de planer, der arbejdes med på folkeskoleområdet - fællesmål og trinmål. Disse ændringer skal implementeres i institutionernes arbejde. Der vil blive lagt endnu mere fokus på arbejdet med børns læring, og det skal dokumenteres, at forskellige udviklingsmål for det enkelte barn opnås. Inklusion Daginstitutionsområdet vil også i 2012 i samarbejde med Centeret for Social Service, Folkeskoleområdet og Kultur- og fritidsområdet arbejde målrettet med inklusion Pædagogisk skal der skabes den bedste ramme for udvikling hos børn, der har brug for en særlig målrettet pædagogisk indsats. Der skal i mindre grad visiteres til specialtilbud uden for Kommunen, og i højere grad satses på, at Egedal Kommunes dagtilbud og skoler kan udføre arbejdet med børn med særlige behov i normalmiljøet Personalet skal uddannes, så der sikres den nødvendige faglige viden og kompetence til at udføre dette inklusionsarbejde. Derudover skal der være fokus på de økonomiske aspekter, hvor bedre udnyttelse og færre udgifter til børn med særlige behov, skal være resultatet. Kommunikation Opmærksomhed på den professionelle samtale vil blive fulgt op i 2012, hvor resultatet af undervisning, og medinddragelse af bestyrelserne i løbet af 2011, skal have fået den positive effekt, at der i Kommunens dagtilbud kommunikeres professionelt og målrettet på Børneintra Ledere og medarbejdere skal fortsat udvikle deres kommunikationsform, med fokus på forældrene som målgruppe, når de videregiver deres erfaringer fra det daglige arbejde med børnene. Børneintra er Kommunens elektroniske kommunikationsplatform mellem institution/klub og forældre. Lean Alle daginstitutioner og klubber skal videreføre at arbejde med at LEANE deres arbejdsgange. I 2012 vil arbejdsmetoden LEAN fortsat være et vigtigt indsatsområde, og der vil blive fokuseret på uddannelse af flere LEAN agenter i de enkelte dagtilbud og klubber. Tandplejen At give alle børn og unge en positiv holdning til tandpleje via en optimal behandling til hvert barn, samt ved at videregive viden og bevidsthed om dets egen sundhed, og derved skabe grundlag for bevarelse af tandsystemet hos den enkelte. At udarbejde en årlig rapportering til udvalget over basistandplejens ydelser, baseret på den produktion, der foregår. En del af disse data vil være baseret på opgørelser over en enkelt udvalgt måned At procenten af udeblivelser og sene afbud følges og evt. tiltag iværksættes Kvalitetssikring af arbejdsgange ved udarbejdelse af arbejdsgangsvejledninger. Det er en løbende proces, 90

93 Center for Skole og Dagtilbud Overordnet mål Resultat- og effektmål hvor nye områder inddrages. De konkrete områder for 2012 vælges ved udgangen af 2011 Fokus på håndhygiejne. Der udarbejdes konkrete planer for to områder: 1. i situationer med patientkontakt, 2. i øvrige situationer. Omsorgstandplejen At give de plejekrævende og deres omgivelser en bedre livskvalitet ved at de får draget omsorg ved en god tandpleje. At udarbejde en årlig opgørelse over antallet af borgere, der er tilknyttet omsorgstandplejen I samarbejde med personalet fra hjemmetandlægen udfærdiges informationsmateriale/ undervisningsmateriale til brug for borgerne, pårørende og plejepersonale. Sundhedstjenesten Yde en generel sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende indsats Yde en individorienteret indsats til alle børn gennem sundhedsvejledning og funktionsundersøgelse indtil undervisningspligtens ophør Tilbyde alle børn med særlige behov en øget indsats indtil undervisningspligtens ophør Deltage i børneteams for at sikre, at den enkeltes udvikling, sundhed og trivsel fremmes Bistå skoler og institutioner med vejledning om almene sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende foranstaltninger. At alle nybagte familier kontaktes telefonisk af en sundhedsplejerske senest tre hverdage efter udskrivelse Der udarbejdes statistik på antallet af spædbørn, der er ammet fuldt ud ved fire mdrs. alderen Der er minimum seks deltagere ved åbent hus arrangement Ud af alle småbørnsbesøgene, er der maks. 20 % behovsbesøg At alle sundhedsplejersker minimum to gange årligt har emnet: motorik på dagsordenen ved åbent hus arrangement Der udarbejdes statistik på antallet af nybagte mødre, der har en efterfødselsreaktion Det åbne gruppetilbud til mødre med efterfødselsreaktion evalueres medio 2012 Alle daginstitutioner tilbydes et hygiejnetilsyn af en sundhedsplejerske en gang årligt Alle 2., 4., 7. og 9. klasser tilbydes to skolelektioner med aktiv vurdering af en sundhedsplejerske. 91

94 Center for Skole og Dagtilbud Centerets serviceområder Tabel 2 viser Centeret for Skole og Dagtilbuds bevilling fordelt på rammer. Tabel 2 Centerets budget fordelt på rammer 1) Beløb i kr. Budget Budget Budget Budget Social og Sundhedsudvalget Ledelse Tandpleje Sundhedstjenesten Egen ramme i alt Tandpleje Sundhedstjenesten Uden for rammen i alt Skoleudvalget Ledelse Skolecenter Bækkegårdsskolen Hampelandskolen Toftehøjskolen Stengårdsskolen klassecentret Maglehøjskolen Søagerskolen Boesagerskolen Balsmoseskolen Lærkeskolen Ganløse Skole Slagslunde Skole Veksø Skole SFO Bækkegården SFO Hampeland SFO Toftehøj SFO Stengården SFO Maglehøj SFO Firkløveren SFO Mosehuset SFO Kildekær SFO Ganløse SFO Lærkeskolen SFO Slagslunde SFO Veksø Ungdomsskolen (Ung Egedal) Pædagogisk Central Egen ramme i alt

95 Center for Skole og Dagtilbud Beløb i kr. Budget Budget Budget Budget Skolecenteret Bækkegårdsskolen Hampelandskolen Toftehøjskolen Stengårdsskolen klassecentret Maglehøjskolen Søagerskolen Boesagerskolen Balsmoseskolen Lærkeskolen Ganløse Skole Slagslunde Skole Veksø Skole Ungdomsskolen (Ung Egedal) Uden for rammen i alt Familieudvalget Ledelse Institution Støttekorpset Område 10 - dagplejen Bl karmsten Irishave - gruppen Byggelegepladsen Stengården Fritidsklubben Ørnebjerg Fritidsklubben Hampen Klub Smørum Veksø Fritids- og ungdomsklub Ganløse Fritids- og ungdomsklub Stenløse Fritids- og ungdomsklub Hyldeblomsten Legestue Søsum Stenløse Menighedsbørnehave Område Smørum Område Stenløse - Veksø Område Ganløse - Slagslunde Område Ølstykke Område Ølstykke Familiecenter Familieafdeling PPR-Pædagogisk psykologisk rådgivning Egen ramme i alt Institution Område 10 - dagplejen Byggelegepladsen Stengården Fritidsklubben Ørnebjerg Fritidsklubben Hampen Klub Smørum Ganløse Fritids- og ungdomsklub Stenløse Fritids- og ungdomsklub Område Smørum Område Stenløse - Veksø Område Ganløse - Slagslunde Område Ølstykke Område Ølstykke Uden for rammen i alt Centerets bevilling i alt ) I afsnittet generelle bemærkninger findes en generel beskrivelse af, hvordan budgettet er opbygget i rammer 93

96 Center for Skole og Dagtilbud Generelle bemærkninger til tabel 2 Centerets totale bevilling er i 2012 på 728,2 mio. kr. Fra 2012 til 2015 reduceres budgettet med i alt 10,0 mio. kr. til 718,2 mio. kr. Reduktionen er 4,8 mio. kr. fra 2012 til 2013, yderligere 3,9 mio. kr. fra 2013 til 2014 og 1,3 mio. kr. fra 2014 til På Social og Sundhedsudvalgets område, Tandplejen og Sundhedstjenesten, er centerets budget på 26,9 mio. kr. Budgettet er stort set uforandret fra 2012 til På Skoleudvalgets område er budgettet på 402,7 mio. kr. i 2012 og stiger til 404,3 mio. kr. i 2014 for at falde til 403,1 mio. kr. i Stigningen fra skyldes, at der forventes en stigning i elevtallet. Stigningen i elevtallet er større end den samlede stigning i budgettet, da der er sket besparelser, der først får helårseffekt i Fra 2014 til 2015 falder budgettet, da der forventes færre elever. På Familieudvalgets område, det gamle Institutionscenter dagpleje, daginstitutioner, klubber m.m. samt PPR- Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, er centerets budget i 2012 på 298,6 mio. kr. Budgettet falder over årene med i alt 10,4 mio. kr. En overvejende årsag hertil er faldet i antallet af småbørn. Denne tendens modvirkes budgetmæssigt i nogen grad, da antallet af klubbørn er stadigt stigende. Budgettet til PPR er over årene stort set uforandrede. Skoleområdet Skolerne - Fælles egen ramme I budgettet for 2012 er der 7,2 mio. kr. indenfor rammen der vedrører skolerne, men som ikke er budgetlagt på de enkelte skoler og SFO er. Dette budget omfatter fællesudgifter for hhv. skolerne og SFO er, herunder demografipuljerne, Løn til skoleledere og leder af Ung Egedal samt administration. Efter fordelingen af budgettet for skoleåret 2011/12 er demografipuljen i den resterende del af 2012 på 3,4 mio. kr. Fra 1. august 2012 er budgettet udvidet med tilpasning af lærernes gennemsnitsløn. Fra stiger Skolernes fælles budget (egen ramme) fra 7,2 mio. kr. til 11,6 mio. kr. dvs. en stigning på 4,4 mio. kr. Stigningen i budgettet skyldes primært flere elever samt børn i SFO er (4,5 mio. kr.) samt helårseffekt i 2013 af budgetudvidelsen vedr. lærernes gennemsnitsløn (2,6 mio. kr.) Fra reduceres budgettet med 1,7 mio. kr. på grund af færre elever. Demografipuljens størrelse følger forskellen i det forventede antal elever, og er baseret på, at det fortsat kan lade sig gøre at have den nuværende høje klassekvotient i de kommende skoleår. Herudover er der et ønske om at intensivere arbejdet med inklusion af elever med særlige behov i folkeskolen, ved at øge ressourcerne til hold- og deletimer. Denne forøgelse vil blive finansieret gennem de ressourcer, der frigives ved en genforhandling af lærernes tjenestetidsaftale. Genforhandlingerne skal frigøre ressourcer svarende til 1,38 mio. kr. i 2012 og 3,3 mio. kr. i overslagsårene. Skolerne - Fælles udenfor rammen Det fælles budget omfatter derudover en række poster udenfor rammen: mellemkommunale betalinger vedrørende skolegang over kommunegrænsen, syge- og hjemmeundervisning, dele af fællesudgifterne for SFO (forældrebetaling, fripladser og søskenderabat), befordring af elever i grundskolen, bidrag til statslige og private skoler, efterskoler og ungdomsskoler, ungdommens Uddannelsesvejledning (UU-Vest) samt produktionsskoler. 94

97 Center for Skole og Dagtilbud Skolernes fælles nettobudget udenfor rammen udgør -3.3 mio. kr. Beløbet dækker udgifter på 57,1 mio. kr. og indtægter på 60,4 mio. kr. Indtægterne er forældrebetaling for SFO samt betaling fra andre kommuner for udenbys børn, der går i Egedals folkeskoler. I 2011 og 2012 er der som følge af ny lovgivning (Flere unge i uddannelse og job Ungepakken 2 ) givet midler til Skolernes fælles budget og UU-Vest, i 2012 er der givet 0,9 mio. kr. Kommunerne har kun fået midler i 2011 og 2012, da finansieringen er sket fra Globaliseringspuljen, der skal genforhandles inden Skolerne Fra skoleåret nedsættes undervisningstimetallet fra Ministeriet for Børn og Undervisnings vejledende timetal pr. klasse til minimumstimetallet pr. klasse. Dette giver en besparelse på 5,4 mio. kr. i 2012 og frem. I skoleåret sker der to ændringer. Dels er der som en del af budget vedtaget en reduktion af hold- og deletimer på 30 %, hvorved der sker en besparelse på 2,1 mio. kr. i 2012 og 5,1 mio. kr. årligt fra 2013, dels er der i forbindelse med budget givet en teknisk korrektion på 4,5 mio. kr. årligt til tilpasning af lærernes gennemsnitsløn til den faktiske gennemsnitsløn. I er der på skolerne budgetteret med uændrede elev- og klassetal. I stedet er hele den forventede ændring i elevtal budgetteret under Skolerne - Fælles, og vil først blive fordelt til skolerne når det faktiske elevtal kendes. Blandt de øvrige besparelser i budget 2012 kan nævnes: Budgetterne til skolesekretærer er reduceret med 1,25 mio. kr. i 2012 og 1,5 mio. kr. årligt fra Budgetterne til tekniske servicemedarbejdere er fra 2012 reduceret med 1 mio. kr. årligt. Skolefritidsordningerne (SFO) SFO ernes budgetter er uændrede over årene, da hele den forventede ændring i børnetal er budgetteret på en demografipulje under Skolernes fælles ramme. Først derefter vil midlerne blive fordelt til SFO erne når det faktiske elevtal kendes. Ungdomsskolen (Ung Egedal) Ungdomsskolens budget er uændret hen over perioden Pædagogisk central Det er med budgetvedtagelsen besluttet at afvikle skolebibliotekernes fællessamling (Pædagogisk Central) og i den forbindelse nedlægge en pædagogisk medarbejderstilling. Materialet fra fællessamlingen og de resterende opgaver, som er blevet løst fra Pædagogisk Central, fordeles ud på skolerne. Besparelsen ved dette er 0,25 mio. kr. i 2012 og 0,6 mio. kr. i overslagsårene. Dagpasningsområdet Økonomisk genopretning I juni måned 2011 vedtog Kommunalbestyrelsen en økonomisk genopretningsplan, som betød en reduktion i budget for 2011 på ca. 8,5 mio. kr. og knap 10 mio. kr. årligt fra Reduktionerne blev opnået ved at reducere antallet af institutionsområder. Desuden blev det besluttet, at reducere budgetterne til fritidsklubber og ændre overflytning af børn fra daginstitution til SFO/skole og fra SFO til klub, så de tre gamle kommuners forskellige praksis nu er harmoniseret. Herudover blev der besluttet yderligere reduktioner fra 2012 på netto ca. 1,6 mio. kr. årligt i forbindelse med budgetvedtagelsen. Denne besparelse blev udmøntet som en reduktion af personalenormeringen i fritidsklubber. 95

98 Center for Skole og Dagtilbud Demografibetinget budgetreduktion Det resterende fald i bevillinger skyldes alene faldet i det forventede børnetal. Faldene er, på baggrund af den seneste befolkningsprognose 2011, ikke lige stort i hvert af årene for de respektive aldersgrupper. Mere fleksibel ferielukning tilrettelagt lokalt fra 2012 Ved vedtagelse af budget for 2012 blev det besluttet, at give institutionerne mulighed for at tilrettelægge ferielukning ud fra lokale behov og således at det koordineres indenfor de enkelte institutionsområder. Det medfører en større grad af frihed for såvel forældre som personale. Institution Fælles I budgettet for 2012 er der ca. 8,5 mio. kr., som omhandler børn, der ikke er budgetlagt i de enkelte institutioner. Disse bliver først fordelt medio 2012, når det faktiske børnetal kan beregnes. Faldene fra 2012 og frem er alene faldet i børnetallene. Det skal bemærkes, at der ved vedtagelse af tillæg til Aftale om økonomisk genopretning i juni 2011, blev fastsat en rammebesparelse på klubområdet fra 2012, der svarer til en reduktion på årligt 2,7 2,8 mio. kr. for klubberne. Denne rammebesparelse er p.t. ikke udmøntet, hvorfor besparelsen budgetmæssigt er placeret under Institution Fælles. Udmøntningen forventes at ske i forbindelse med den planlagte omorganisering af Fritids- og ungdomsklubberne primo Dagplejen I 2012 reduceres børnetallet i Dagplejen fra 252 til 200 børn. Reduktionen skyldes primært det faldende børnetal og dermed faldende behov for institutions- og dagplejepladser. Generelt for samtlige daginstitutioner Samtlige daginstitutioner og områder er i alle årene budgetlagt med det samme beløb. Udmøntningen af beløb i forhold til de passede børn foretages medio 2012, jf. ovenfor under Institution Fælles. Områdestrukturen ændres fra 2012 Fra 2012 ændres antallet af områder fra otte til fem. Område 1 og 2 er lagt sammen til Område Smørum, som derved vil bestå af ti institutioner (Kyllingekær og Irishaven er lukket i 2011). Område 3 bliver Område Ølstykke 1, og de tre institutioner tilføjes tre institutioner; Marienlyst fra det gamle område 9, Margrethebakken område 5 og Hampeland fra område 7. Det gamle område 4 tilføres tre institutioner; Blåmejsen, Brøndsted og De Fire Årstider fra område 5 og hedder fra 2012 Område Stenløse Veksø (Sandal er lukket i 2011). Område Ganløse Slagslunde består af de tre institutioner fra område 6 samt de to institutioner i Slagslunde. Område Ølstykke 2 består af institutionerne fra område 7 og 9 eksklusiv Hampeland og Marienlyst. (Langekær er lukket i 2011). Klubber Det samlede budget for klubberne fra 2012 og frem på 36,4 mio. kr. er ca. 2,75 mio. kr. for højt, idet den vedtagne rammebesparelse ikke er udmøntet i klubberne se under Institution - Fælles Institution Fælles udenfor rammen Reduktionen i budgettet fra -60,7 mio. kr. i 2012 til -58,2 i 2015 i alt en reduktion i nettoindtægterne på 2,5 mio. kr. er alene begrundet i det faldende børnetal på dagpleje- og daginstitutionsområdet. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning PPR s budget er uændret hen over perioden

99 Center for Skole og Dagtilbud Aktivitetsforudsætninger Skoler og SFO er En del af centerets budgetrammer er opgjort på grundlag af aktiviteter. Det vil sige, at de beregnes som pris x mængde. De aktivitetsbaserede budgetter er sammensat af en aktivitetsbaseret andel samt en andel til faste udgifter som f.eks. Ejendomsudgifter. Derudover udgør ca. 13 % af Skoleområdets budget poster, som ikke er medtaget i det aktivitetsbaseret budget. Dette gælder f.eks. bidrag til statslige og private skoler, indtægter, Ung Egedal og centrets administration. Folkeskoler De demografibestemte elevtalsændringer udløser ressourcer fra kommunekassen. Skoleområdet tilføres kr. (2012-pris) pr. ekstra elev, hvilket er 90 % af den gennemsnitlige udgift pr. elev i budget Demografiressourcer udløses på baggrund af hhv. befolkningsprognosen samt dækningsgraden, som er den forventede andel af de 6-16 årige, som vælger at gå i Egedals folkeskoler. De enkelte skolers budget i 2012 er baseret på tildelingsmodellen for skoleåret 2011/12, der som nævnt tidligere opererer med en elevtalsafhængig andel og en fast andel. Tildelingsmodellem for skoleåret 2011/12 er fordelt på baggrund af elever. De lønressourcer, der varierer med elevtallet, fordeles ud til skolerne på baggrund af en tildelingsmodel. Tildelingsmodellen er baseret på både antallet af klasser og antallet af elever. Budget til lærerløn er baseret på en række beregningsparametre: antal klasser, antal elever, undervisningsministeriets minimumstimetal samt den budgetterede gennemsnitsløn for lærere, viceskoleledere og afdelingsledere. Ligeledes gives der også løn til skoleledere samt ressourcer på grund af aldersreduktion. Ressourcer til hold- og deletimer dannes ud fra klassekvotient x elevtal x fast faktor. Faktoren er 0,215 indtil ultimo juli 2012, herefter er den reduceret til 0,15. Der gives særlige ressourcer til specialundervisning og inklusion, og der foretages en særlig beregning af budgettet til specialklasser. Der er en række driftsposter som dannes på baggrund af et beløb pr. elev. Disse poster vedrører undervisningsudgifter og øvrige elevrelaterede udgifter samt udgifter til administration, uddannelse, IT, inventar og materiel. I tabel 3.1 ses en oversigt over budgetposterne for folkeskolerne. Tabel 3.1 Aktivitetsbaseret budget for folkeskoler 2012 (1.000 kr.) Mængde (antal elever) Pris (pr. år) i kr. I alt 1) (i 1000 kr.) Løn fordelt efter antal klasser og antal elever Driftsudgifter fordelt per elev Ikke aktivitetsbaseret budget 2) I alt (brutto udgifter) I alt (indtægter) 0 0 Netto bevilling for folkeskolerne ) Beløbene er afrundet til nærmeste ) Løn til ledelse, skolesekretærer mm samt driftsbudget til ejendomsudgifterr mm 97

100 Center for Skole og Dagtilbud Skolefritidsordninger De demografibestemte børnetalsændringer udløser ressourcer fra kommunekassen. Skoleområdet tilføres et øget udgiftsbudget på kr. (2012-pris) pr. ekstra barn i SFO, hvilket er 90 % af den gennemsnitlige udgift pr. barn i budget Demografiressourcer udløses på baggrund af hhv. befolkningsprognosen samt dækningsgraden, der er den forventede andel af de 6-9 årige, som vælger at gå i SFO. Denne udgiftsstigning modsvares delvist af et øget indtægtsbudget på hhv kr. pr. almindelig SFO barn og kr. pr. SFO 2 barn, når søskenderabat og fripladser er fratrukket. De ressourcer, der varierer med børnetallet, fordeles ud til SFO erne på baggrund af en tildelingsmodel. Det er ressourcer til løn til pædagoger og pædagogmedhjælpere, vikarer samt børneudgifter. Tildelingsmodellen er baseret på en række beregningsparametre: antal indskrevne børn, en fordeling af pædagoger og pædagogmedhjælpere på 60/40 hvor den budgetterede gennemsnitsløn for pædagoger og pædagogmedhjælpere er henholdsvis kr. og kr. Der er afsat 4,2 % af lønbudgettet til dækning af vikarer. SFO er med grupper af børn med særlige behov får tildelt ekstra ressourcer. Der regnes med 40 skoleuger pr. år og i skolens ferieperioder regnes der med 8,2 uger pr. år med heldagsåbent, derudover arbejdes der med, at der er 6 ugentlige lektioner pr. 0. klasse, syv ugentlige lektioner pr. 1. klasse og fem ugentlige lektioner pr. 2 klasse. Til driftsposter bliver der tildelt et beløb pr. barn til materialer, aktiviteter m.v. på kr. På indtægtssiden budgetteres forældrebetalingen på baggrund af takst x antal børn. Søskenderabat budgetteres som 22,86 % og fripladser budgetteres som 7,72 % af forældrebetalingen. Udgiftsandelene vedrørende fripladser og søskenderabat er baseret på de faktiske andele i regnskab Forældrebetaling, søskenderabat og fripladser giver samlet set en nettoindtægt. I tabel 3.2 ses en oversigt over budgetposterne for SFO Tabel 3.2 Aktivitetsbaseret budget for SFO er 2012 (1.000 kr.) Mængde (antal børn) Pris (pr. år) i kr. I alt 1) ( i 1000 kr. ) Løn fordelt per barn Børneudgifter per barn Ikke budgetfordelt I alt (brutto udgifter) Almindelig SFO SFO Søskendetilskud og Friplads I alt (indtægter) Netto bevilling til SFO'er ) Beløbene er afrundet til nærmeste

101 Center for Skole og Dagtilbud Dagtilbud En del af centerets budgetrammer er opgjort på grundlag af aktiviteter. Det vil sige, at de beregnes som pris x mængde. Disse aktiviteter udgør langt størstedelen af Institutionsområdets samlede budgetramme og omfatter dagpleje, daginstitutioner for børn fra 0 til 5 år og fritidsklubber. Samlet repræsenterer dette ca. 90 % af daginstitutionsområdets budget. Det aktivitetsbaserede budget for disse driftsområder fremgår af nedenstående tabeller 3.3 til 3.5. Grundlaget for beregning af budgetter til dagpleje, daginstitutioner og fritidsklubber er Kommunens befolkningsprognose, dækningsgrader (forventet andel af børn i relevante årgange, som skal bruge institutionsplads), på baggrund af erfaringer fra foregående år, samt det serviceniveau, som er besluttet af Kommunalbestyrelsen i forbindelse med vedtagelse af budgettet for For såvel dagpleje som daginstitutioner og klubber gælder, at driftsudgifterne er opdelt dels i udgifter, som kan henføres direkte til drift af den enkelte institutionsplads, hvilket er løn og lønrelaterede budgetposter samt budget til børnenes aktiviteter, dels af budgetposter, som ikke kan henføres direkte til drift af de enkelte institutionspladser. Budgetposter, som ikke direkte kan henføres til drift af de enkelte institutionspladser er udgifter til ejendomsdrift, forsikringer, rengøring og energi. Indtægterne som indgår i nedenstående tabeller er beregnet ud fra de fastsatte takster, som for dagpleje og daginstitutioner udgør 25 % af de budgetlagte bruttodriftsudgifter, og for fritidsklubbers vedkommende udgør 20 % af disse. De beløb, som fremgår af nedenstående tabeller fremgår ikke direkte af de andre tabeller i budgettet, blandt andet fordi Kommunens nettodriftsudgifter opgøres eksklusive moms, medens de takster, som opkræves hos forældrene beregnes inklusive moms. Desuden indgår der udgifter til institutionsdriften, som budgetmæssigt er placeret i andre centre bl.a. forsikringer. 99

102 Center for Skole og Dagtilbud Tabel 3.3 Aktivitetsbaseret budget for Dagplejen 2012 (1.000 kr.) Mængde (antal børn) Pris 1) (takst pr. år) I alt 1) Normeret (budgetlagte) pladser Faste udgifter I alt (bruttoudgifter) Dagpleje indtægter Udgift dagpleje fripladser, 6,91 % af indtægter 2) 451 I alt (indtægter) Netto bevilling for dagplejen ) Beløbene er afrundet til nærmeste ) Beløbet til fripladser på grund af søskenderabat er medtaget under daginstitutioner. Tabel 3.4 Aktivitetsbaseret budget for Daginstitutioner 2012 (1.000 kr.) Mængde (antal børn) Pris 1) (takst pr. år) I alt 1) Normerede (budgetlagte pladser) 0-2 år 11 mdr. inkl. demografi Normerede (budgetlagte pladser) 2 år 11 mdr. til skolestart inkl. demografi Faste, ikke barnsrelaterede udgifter I alt (brutto udgifter) Indtægter (takster) 0 til 2 år 11 mdr Indtægter 2 år 11 mdr. til skolestart Søskendetilskud (udgift) 2) Økonomiske fripladser I alt (indtægter) Netto bevilling for daginstitutioner ) Beløbene er afrundet til nærmeste ) Søskendetilskud omfatter såvel dagpleje som daginstitutioner 100

103 Center for Skole og Dagtilbud Tabel 3.5 Aktivitetsbaseret budget for Fritidsklubber 2012 (1.000 kr.) Mængde (antal børn) Pris 1) (takst pr. år) I alt 1) Budgetlagte FK-pladser Faste udgifter I alt (brutto udgifter) Fk-indtægter (takst) Fripladser (udgift) 738 I alt (indtægter) Netto bevilling for Fritidsklubber ) Beløbene er afrundet til nærmeste 1000 Tabel 3.6 Udvikling i pladsbehov fra 2012 til 2015 Pladsbehov Aldersgruppe år 11 mdr. 1) år 11 mdr. til skolestart 2) Fritidsklub 3) ) Dækningsgrad 66,59 % 2) Dækningsgrad 94,22 % 3) Dækningsgrad 71,96 % Som det fremgår af tabel 3.6 vil behovet for 0-5 års pladser være jævnt faldende de kommende år, hvorimod behovet for fritidsklubpladser med mindre udsving over årene vil være svagt stigende. Beregningerne bygger på en fremskrivning af befolkningsprognosen og de belægningsgrader, som ligger til grund for budgettet for

104 Center for Skole og Dagtilbud Budgettet fordelt på funktionsniveau Tabel 4 viser Centerets bevilling fordelt på Økonomi- og Indenrigsministeriets autoriserede funktioner. Tabel 4 Centeret for Skole og Dagtilbud budget funktionsopdelt Beløb i kr. Budget Budget Budget Budget Social og Sundhedsudvalget Kommunal tandpleje Kommunal sundhedstjeneste Skoleudvalget Folkeskoler Fællesudgifter for Kommunens samlede skolevæsen Syge- og hjemmeundervisning Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundskolen Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomsskoler Ungdommens Uddannelsesvejledning Produktionsskoler Ungdomsskolevirksomhed Sekretariat og forvaltninger Familieudvalget Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Skolefritidsordninger Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk Fælles formål Dagpleje Vuggestuer Børnehaver Integrerede daginstitutioner Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Særlige dagtilbud og særlige klubber Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private Sekretariat og forvaltninger Centerets bevilling i alt

105 Center for Plan, Kultur og Erhverv Center for Plan, Kultur og Erhverv Præsentation af centeret Centerets opgaver spænder over flere forskellige opgavetyper. Fysisk planlægning Omfatter udarbejdelse af Plan- og Agenda 21-strategier, klimastrategier, miljøvurderinger, kommune- og lokalplanlægning og Geografisk InformationsSystem (GIS). Myndighedsbehandling Administration af planer og diverse love, herunder byggesagsbehandling, opkrævning af ejendomsskatter og forbrugsafgifter, tilsyn med den almene boligsektor og tinglysning i forbindelse med centerets opgaver. Kultur Kulturområdet omfatter drift og udvikling af Idrætsfaciliteter, Musikskole, foreningshuse, museum og arkiver samt folkeoplysning. Erhvervsudvikling Udbygning af samarbejdsrelationer mellem erhvervslivet og Kommunen. Center for Plan, Kultur og Erhvervs driftsbudget Tabel 1 viser centerets bevilling fordelt på løn og øvrig drift. Tabel 1 Center for Plan, Kultur og Erhvervs budget fordelt på Løn og Øvrig drift Beløb i kr. Budget Budget Budget Budget Økonomiudvalget Løn Øvrig drift Planudvalget Løn Øvrig drift Kultur- og fritidsudvalget Løn Øvrig drift Centerets bevilling i alt Centerets bevilling er, på i alt på 55,0 mio. kr. i Heraf er 34,9 mio. kr. løn, og 20,1 mio. kr. er øvrig drift. Centerets bevilling indeholder lønbudget til administrativt personale, personale på Idrætsområdet og Musikskolen samt budget til øvrig drift. På centerets område er budgettet i 2012 reguleret i forbindelse med tekniske korrektioner, hvori endelig reduktion af fordelingspulje vedrørende energi indgår. Endvidere er der sket tilpasning/regulering af budgettet, blandt andet i forhold til omprioriteringsforslagene der er vedtaget af Kommunalbestyrelsen 15. juni

106 Center for Plan, Kultur og Erhverv Aktuelle problemstillinger og udviklingsperspektiver Tilsyn med bygninger og boliger Centeret varetager opgaven med tilsyn og genhusning i forbindelse med skimmelsvamp og nu også PCB (poly-chlorende bifenyler) i private og almene boliger. Der er tale om lovbundne udgifter i forbindelse med test af boliger, som er mistænkt for angreb af skimmelsvamp, PCB m.v. Der kan søges om del i byfornyelsespuljen, hvor Kommunen får dækket op til 50 % af de dokumenterede udgifter på nogle af udgiftsområderne. Kommunens tilsyns- og handlepligt er omfattende, og der er i 2011 lavet en PCB-handleplan med fokus på at identificere, håndtere og bortskaffe PCB i byggeriet. Planlægning I 2011 er der arbejdet med en ny Plan- og Agenda 21-strategi, hvor hovedtemaet har været sundhed og bevægelse med henblik på at få sammenhæng og helhed i Egedal Kommunes mange politikområder. Det vil sætte rammen for kommuneplanarbejdet i 2012 sammen med den forventede revision af Fingerplanen, som også er undervejs fra Miljøministeren. I 2011 var transportkorridoren, Tværvej og Ring 5 til debat, og arbejdet omkring arealanvendelsen som følge at disse anlæg og reservationerne vil fortsat være i fokus. De i 2012 prioriterede lokalplaner og VVM redegørelser udarbejdes. Byggesagsbehandling I 2011 blev der lokalt i Egedal Kommune iværksat forskellige tiltag til en styrkelse af byggesagsområdet og nedbringelse af sagsbehandlingstiden fra uger til maks. seks uger. Initiativerne fortsætter i Regeringen og KL er enige om, at byggesagsbehandlingen skal effektiviseres. Digitalisering er et vigtigt redskab til at sikre en effektiv byggesagsbehandling og de erfaringer, der er gjort med et pilotprojekt om digital byggeansøgning i 2011, forventes at gøre det muligt, at alle kommuner kan tilbyde digital byggeansøgning til borgere og erhvervsliv. Parallelt hermed tilvejebringes den fornødne lovgivning for digital ansøgning om byggetilladelse. Derudover søges der gennemført et pilotprojekt i , der undersøger mulighederne for IT-understøttet regelfortolkning med henblik på at understøtte målet om hurtigere sagsbehandling. Endelig nedsættes en arbejdsgruppe, der skal se nærmere på gebyrfastsættelsen, herunder om den skal være baseret på tidsforbruget. BBR (Bygnings- og Boligregisteret) - ejendomsbeskatning m.v. I 2010 opstod en ny problematik i forbindelse med indefrysning af ejendomsskatter som følge af de nye lave vurderinger på fast ejendom. Indefrysning vil nu ikke altid kunne lade sig gøre, da der oftere ikke vil være dækning for lånet i ejendomsværdien. Dette bevirker, at der også i 2012 vil blive givet flere afslag på indefrysning. På eksisterende sager om indefrysninger af ejendomsskat kan der være risiko for tab for Kommunen, som følge af de nye lave vurderinger i forbindelse med tvangsauktioner. Regeringen har gennemført en lovændring, der fremadrettet sikrer overensstemmelse mellem kommunernes praksis og lovgrundlaget for fradrag for forbedringer i forbindelse med betaling af ejendomsskatter. Samtidig er de berørte borgere sikret fuld kompensation. Regeringen og KL er enige om, at staten refunderer de faktiske tilbagebetalinger i den enkelte kommune, som for Egedal Kommunes vedkommende er i størrelsesorden 15 mio. kr. 104

107 Center for Plan, Kultur og Erhverv Erhvervsudvikling Egedal Kommune er medlem af erhverv.net i Hillerød. Udgiften andrager 6 kr. pr. indbygger, svarende til i alt kr. Udgiften giver mulighed for, at Egedal Kommunes borgere kan benytte erhverv.nets udbudte service og aktiviteter i form af iværksætterkurser, åben rådgivning på Ølstykke Rådhus af iværksættere og virksomheder, deltagelse i arrangementer m.v. De otte medlemskommuner af erhverv.net har ved udgangen af juni 2011 bekræftet deres medlemskab af erhverv.net i I forbindelse med Kommunens Erhvervsråd bidrager centeret med sekretariatsbistand og medvirker ved møder med henblik på at skabe netværk mellem Kommunens virksomheder samt udbygge samarbejdsrelationerne mellem erhvervslivet og Kommunen. Herudover varetager Væksthus Hovedstadsregionen opgaven med at vejlede vækstiværksættere og vækstvirksomheder indenfor centrale områder af virksomhedsdrift som strategi, ledelse, salg og markedsføring, eksport og markedsudvikling, patentering og beskyttelse samt finansiering. Folkeoplysning Folketinget vedtog 1. juni 2011 en række ændringer af Folkeoplysningsloven. Et par af ændringerne har økonomisk betydning for kommunerne. Et særligt opmærksomhedspunkt er, at alle kommuner inden en 1. januar 2012 skal vedtage og offentliggøre en politik for den folkeoplysende virksomhed i kommunerne, idet en række emner, som politikken skal indeholde, fremgår af lovteksten. Alle nuværende regler om folkeoplysningsudvalgets sammensætning, kompetencer m.m. udgår af loven. I stedet skal alle kommuner sikre brugerindflydelse ved at nedsætte et eller flere udvalg med bred inddragelse af hele den folkeoplysende sektor i Kommunen. Kommunalbestyrelsen kan delegere opgaver i henhold til folkeoplysningsloven til nævnte udvalg. Disse udvalg skal høres om: Forslag til folkeoplysningspolitik Kommunens budgetforslag Forslag til tilskudsregler på folkeoplysningsområdet. Det bliver en pligt fra 2012 at afsætte beløb til udviklingsarbejde med et folkeoplysende sigte, som kan fordeles til det organiserede foreningsliv og ikke-organiserede grupper. Beløbet findes indenfor den eksisterende ramme til folkeoplysning, og kommunerne kompenseres ikke via bloktilskudsordningen til udviklingsarbejdet. Politikker og mål Planudvalget - mål Overordnet mål Resultat- og effektmål Den fremtidige boligudbygning skal være varieret og ske på et bæredygtigt grundlag både med hensyn til økonomi og miljø Kommuneplaner og lokalplaner skal sikre de fysiske rammer for Kommunalbestyrelsens politik ud fra en helhedsvurdering, som også beskytter de landskabelige og naturmæssige værdier, og sikrer, at udviklingen er bæredygtig I fortsættelse af Kommuneplan for Egedal Kommune og Plan- og Agenda21-strategien for 2011 revideres kommuneplanrammerne i fornødent omfang, og de nødvendige ændringer som følge af de statslige Vand- og Naturplaner indarbejdes i form af et eller flere kommuneplantillæg 105

108 Center for Plan, Kultur og Erhverv Overordnet mål Resultat- og effektmål Boligudbygningen i Egedal Kommune sker på baggrund af en rækkefølgeplan, og de enkelte byområder indeholder et varieret udbud både med hensyn til ejer former, boligtyper og bebyggelsesformer Planlægningen skal sikre de nødvendige betingelser for den fortsatte udvikling i Egedal Kommunes bolig- og erhvervsområder. Udarbejde og vedtage de (8-10) lokalplaner, der bliver prioriteret i 2012 Udbygningen af de planlagte boligområder sker på baggrund af en helhedsvurdering og den rækkefølgeplan, der er vedtaget og indarbejdet i Kommuneplan Planlægningen skal ske i dialog med borgerne, grundejerforeningerne, landsbylaug og erhvervsrådet så tidligt som muligt i processen. Administrationen skal i vid udstrækning anvende digitale løsninger som fremmer borgernes muligheder for at indhente oplysninger og kunne lave selvbetjening på alle tider af døgnet Sagsbehandlingen skal være smidig og imødekommende indenfor de rammer, som lovgivningen og planlægningen giver Administrationen af landzonebestemmelserne i Planloven og byggelinier m.v. i Naturbeskyttelsesloven skal sikre, at de landskabelige, kulturhistoriske, biologiske og andre beskyttelsesinteresser i kommuneplanen varetages. Der skal gennemføres to årlige styringsdialoger med boligorganisationerne; en på administrativt plan i foråret og en på politisk plan i efteråret De digitale løsninger for byggesagsbehandling, som er mulige at indføre i Egedal Kommune, vil blive iværksat for at optimere sagsgange og tider LEAN-processen skal fortsat medvirke til at nedbringe /fastholde sagsbehandlingstiden 2012, hvor målet er, at komme ned på maksimalt seks uger, når fyldestgørende ansøgningsmateriale er modtaget Få klager omgøres af klageinstansen Naturklagenævnet. Egedal Kommune fører en aktiv jordpolitik Det sikres, at udbygningen af Kommunen sker på en rationel og økonomisk forsvarlig måde; herunder at institutions- og skolekapaciteten iagttages. Der skal gennem de værktøjer, som er udviklet til, at Egedal Kommune selv laver befolkningsprognosen, sikres, at der sker en tidlig opfølgning på eventuelle afvigelser fra den forudsatte udvikling. Kultur og fritidsudvalget - mål Overordnet mål Centeret har et konstant fokus på udviklingen af fraværet blandt medarbejderne indenfor de enkelte enheder i centeret. Centeret sikrer, at der leves op til indholdet i ny Folkeoplysningslov. Resultat- og effektmål At der med udgangspunkt i Personalecenterets analyse af fraværssammensætningen arbejdes med hurtig og løbende information om omfanget af sygefravær, generelt. Strukturen og organisationen af folkeoplysningsloven revurderes, når endelig lovtekst med bemærkninger foreligger. To årlige dialogmøder med paraplyorganisationerne. Informationsmøder med foreningslivet. Kultur- og fritidsudvalget gennemfører forår og efterår møder med paraplyorganisationerne med henblik på at få drøftet indsatsområder, udbygning, visionsplaner som en del af budgetarbejdet Der vil især sættes fokus på løbende forventningsafstemning med Egedal Kommunes serviceniveau i forhold til bl.a. økonomi, styring m.m. Kultur- og fritidsudvalget i samarbejde med administrationen i centeret gennemfører to møder pr. år, forår og efterår, med foreningslivet Her indgår også en forventningsafstemning mellem 106

109 Center for Plan, Kultur og Erhverv Overordnet mål Resultat- og effektmål foreningsliv og Egedal Kommunes muligheder for serviceniveau. Bedre udnyttelse af Kommunens lokalekapacitet. Kultur- og fritidspolitik. Samarbejde på tværs i organisationen. Der arbejdes med stram økonomiske styring. Visionsplaner for foreningshuse og spejderhytter i Egedal Kommune Der er konstant pres og efterspørgsel på ledige lokaler. Derfor er det ekstraordinært centralt vigtigt, at lokalekapaciteten konstant er i fokus. Det er fortsat hensigten, at Egedal Kommune faciliteter med fordel også kan udnyttes af en bredere kreds af borgerne, med fokus på foreningsløse borgere. Kultur- og fritidspolitikken har sit fokusområde på børn og unge frem til Derfor arbejdes der i løbet af disse år med implementering af nogle af de visionsplaner fra politikken. Her kan nævnes: Branding af Egedal Kommune gennem kultur- og fritidsinitiativer Musikfestivals, Musikskole/Ungdomsskole Ny tilbud i sommerferien Anvende de grå guld, i forskellige initiativer Samt flere emner fra kataloget. For at få fat i flere målgrupper indenfor forskellige områder, skal der konstant arbejdes på det tværfaglige som en styrke til at se på og styrke helhedsbetragtningen. Her tænkes især på: Inklusionsprojektet en anden vej at gå Etablere motionsfremmende tilbud Andre initiativer til at øge folkesundheden i Egedal Kommune, hvor fokus i første omgang er børn og unge, men hvor øvrige målgrupper inkluderes i evt. projekter Med inddragelse i forskellige politikker, f.eks. frivillighedspolitik og andre Effektiv bygningsdrift. Det er et centralt mål at budgetterne inden for Kulturog fritidsudvalgets område overholdes. Det sker ved stram økonomistyring, som løbende opkvalificeres i forhold til de udfordringer der konstant må forventes Der gennemføres individuelt budgetopfølgningsmøder med hver enhed i Kultur- og fritidsafdelingen. Det forventes at Kultur- og fritidsudvalget igangsætter et visionsarbejde om struktur på området vedr. foreningshuse og spejderhytter i efteråret 2011, idet dette arbejde kommer til at strække sig ind i I dette strukturarbejde indgår også et element om sundhedstilstanden i bygningerne, ligesom en professionel vurdering om bygningernes beskaffenhed, vedligeholdelse m.m. 107

110 Center for Plan, Kultur og Erhverv Center for Plan, Kultur og Erhvervs serviceområder Tabel 2 viser Centerets bevilling fordelt på rammer. Tabel 2 Center for Plan, Kultur og Erhvervs budget fordelt på rammer Beløb i kr. Budget Budget Budget Budget Økonomiudvalget Center for Plan, kultur og erhverv Egen ramme i alt Planudvalget Center for Plan, kultur og erhverv Egen ramme i alt Center for Plan, kultur og erhverv Uden for rammen i alt Kultur- og fritidsudvalget Center for Plan, kultur og erhverv Kultur- og øvrige kulterelle formål Kultur og idrætsanlæg Musikskolen Egen ramme i alt Kultur- og øvrige kulterelle formål Musikskolen Uden for rammen i alt Centerets bevilling i alt ) I generelle bemærkninger findes en generel beskrivelse af, hvordan budgettet er opbygget i rammer Uden for rammen på Bygge- og planområdet er tilskud til skimmelsvamp i private og almene boliger, støtte til opførelse af boliger, ydelsesstøtte vedr. private ældreboliger, tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter, gebyrer for byggesagsbehandling samt hegnssyn. Uden for rammen på det Kulturelle område er udgifter til udliciteret rengøring samt statstilskud til Musikskolen. Der er på Plan og Erhvervsområdet indlagt tekniske korrektioner i De tekniske korrektioner indeholder bl.a.: o o o o Netto merindtægt på byggesagsområdet på -0,3 mio. kr. Tilgået driftsbudget til Præstegården i Ledøje med 0,5 mio. kr. Reduktion i forbindelse med tilpasning af driftsbudgettet på netto -1,2 mio. kr. der fordeler sig på følgende områder: nedsættelse af udgiften til tinglysningsafgift vedrørende lån til ejendomsskatter med -0,6 mio. kr., nedsættelse af udgiften til driftssikring af boligbyggeri med -0,4 mio. kr. og tilgang/nedsættelse vedr. udgifterne i forbindelse med ydelsesstøtte til private ældreboliger -0,2 mio. kr. netto. Reduktion på -0,1 mio. kr. til konsulentbistand. Der er 15. juni 2011 af Kommunalbestyrelsen vedtaget omprioriteringsforslag i budget 2011 på Bygge og planområdet for -0,1 mio. kr. og i budget ,4 mio. kr. 108

111 Center for Plan, Kultur og Erhverv Der er på Kultur- og fritidsområdet indlagt tekniske korrektioner i De tekniske korrektioner indeholder bl.a.: o Regulering af Musikskolens indtægter -0,3 mio. kr. Der er 15. juni 2011 af Kommunalbestyrelsen vedtaget omprioriteringsforslag i budget 2011 på Kultur- og fritidsområdet for -0,3 mio. kr., i budget ,1 mio. kr., i budget ,4 mio.kr. og i budget ,6 mio. kr. Øvrige kulturelle formål og administration: I forbindelse med budgetvedtagelse af budget 2011 blev det besluttet at reducere i personaleudgifterne med -0,7 mio. kr. Samtidig blev der reduceret -0,3 mio. kr. i folkeoplysning og venskabsbysamarbejde. I forbindelse med den økonomiske genopretningsplan blev det besluttet at opsige venskabsbysamarbejdet fra budget 2012 og dermed spare yderligere -0,1 mio. kr. Samtidig blev der besluttet en yderligere reduktion i personaleudgifter på -0,3 mio. kr. fra budget 2013 og med fuld effekt fra 2014 med yderligere -0,2 mio. kr. Idrætsanlæg m.m.: I 2011 blev det besluttet at spare -0,3 mio. kr. i driftsrammen til idrætsfaciliteter i forbindelse med den økonomiske genopretningsplan og -0,6 mio. kr. blev i forbindelse med budgettilbageholdenhed i 2011 sparet på energiudgifter. Musikskolen: Musikskolens elevindtægter er fra 2012 reguleret på grund af færre elever. Center for Plan, kultur og Erhvervs serviceområder Budgettet under centeret indeholder udgifter og indtægter til efterfølgende hovedområder: Planudvalget Administrativ enhed Området indeholder udgifter til centerets personale, aflønnet under administration, samt udgifter til uddannelse, kontorhold, herunder annoncer og abonnementer. Endvidere indeholder budgettet udgifter til at varetage opgaver vedrørende Præstegården i Ledøje. Endvidere varetager den administrative enhed også opgaver, der er delvis lovbestemte. Det gælder ydelsesstøtte til ældreboliger, driftssikring af boligbyggeri og tinglysning af lån til betaling af ejendomsskatter. Fysisk planlægning Hvert fjerde år udarbejdes Plan- og Agenda 21-strategi, og på den baggrund revideres kommuneplanen også hvert 4. år. Sideløbende kan der udarbejdes tema-kommuneplantillæg. Budgettet dækker udgifter til udarbejdelse af lokalplaner samt kommuneplan for Egedal Kommune. I budgettet er indeholdt 0,28 mio. kr. til konsulentbistand til miljøvurderinger af planer (SMV) og VVM - vurdering af projekter. Budgettet på 0,28 mio. kr. forventes anvendt til: Strategier og kommuneplan: Arbejdet med en ny Plan- og Agenda 21-strategi begyndte i efteråret 2010, og sendes først i høring i løbet af 2011 og vedtages endeligt i Der arbejdes videre med tema-kommuneplantillæg for blandt andet lokalplanrammerne og det åbne land Lokalplaner: Udarbejdelse og administration af lokalplaner. Det er målet, at centerets medarbejdere selv laver alle opgaver og kun i særlige tilfælde bruger konsulenter på opgaverne. Det forventes, at der kan udarbejdes 8-10 lokalplaner i

112 Center for Plan, Kultur og Erhverv Lokalplanlægningen sker efter den prioriteringsliste, som Kommunalbestyrelsen vedtager to til tre gange om året VVM vurderinger: Vurdering af virkningen på miljøet af konkrete projekter er en omfattende opgave. Der forventes mindst 10 sager årligt, der skal screenes. Da der ikke altid er fornøden faglig ekspertise til at løse opgaven fuldt ud i Egedal Kommune, kan der være behov for, at opgaven udføres helt eller delvist af konsulenter. Det vil sandsynligvis ikke blive nødvendigt at lave en egentlig VVM-redegørelse i mere end et tilfælde indenfor en planperiode på fire år SMV vurderinger: Strategisk miljøvurdering af kommunale planer og projekter. Anvendelse af konsulenter vil være nødvendig i de tilfælde, hvor eksempelvis en lokalplan forudsætter udarbejdelse af en større miljøvurdering. Alle Egedal Kommunes planer og projekter skal vurderes, og i forbindelse med større byudviklinger eller miljøpåvirkninger skal der laves en redegørelse, som skal i offentlig høring, inden planen kan vedtages. Det vil sandsynligvis skulle ske i to til tre tilfælde i løbet af planperioden. GIS geografisk informationssystem Budgettet på 0,8 mio. kr. vedrører drift og udvikling af kort og GIS. De nuværende GIS-systemer skal løbende udbygges, så de i stigende grad indgår i de digitale borgerløsninger og i den digitale sagsbehandling i alle centre. GIS organiserer og udstiller data på en let tilgængelig og nemt forståelig måde, der gør det effektivt som præsentations- og analyseværktøj for både borgere, politikere og sagsbehandlere. Byggesagsbehandling Byggesagsgebyrer er budgetlagt med 1,2 mio. kr. i indtægter. Gebyret skal i princippet dække de udgifter, der er i forbindelse med byggesagsbehandlingen. Den nye lempelse af lovgivning på byggesagsområdet vil påvirke indtægtsgrundlaget i forbindelse med byggesagsbehandlingen i nedadgående retning. Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at sige noget om størrelsesordenen. Der er budgetlagt med udgifter på 0,2 mio. kr. i forbindelse med drift af det scannede Byggesagsregister. Driftsudgifter til Præstegården i Ledøje er besluttet afholdt af Center for Plan, Kultur og Erhverv indtil videre. Budget 0,5 mio.kr. flyttes fra Center for Ejendomme og Intern Service i Forbindelse med budgetopfølgningen i marts Økonomiudvalget Erhvervsudvikling Der budgetteres med 0,3 mio. kr. som betaling til medlemskab af erhverv.net samt 0,7 mio. kr. til Væksthus. Desuden er der budgetteret 0,2 mio.kr. til Bycirkelsamarbejde. Kultur- og fritidsudvalget Idrætsfaciliteter Til drift og udvikling af fem idrætsanlæg, ni haller, en svømmehal, et friluftsbad samt tre tennisanlæg er der budgetteret med 20,4 mio. kr. Musikskole Til drift af den fælles musikskole, der tilbyder musikundervisning til skolebørn i Egedal Kommune, er der budget på 6,3 mio.kr.. Kultur Området består bl.a. af tre lokalhistoriske arkiver, museum, kunstformidling, øvrige kulturelle foreninger, kulturhus samt 18 foreningshuse m.m. og har i alt driftsbudget på 3,9 mio. kr. 110

113 Center for Plan, Kultur og Erhverv Folkeoplysning Budgettet til administration af tilskudsregler, lokalefordeling, syv aftenskoler og ca. 200 foreninger samt fordeling af lokaler og faciliteter på egne anlæg og på skolerne er 5,9 mio. kr. Fra 2011 er Folkeoplysningsudvalget nedlagt og området henhører direkte under Kultur- og fritidsudvalget. Aktivitetsforudsætninger Der er ikke udarbejdet aktivitetsbaseret budget på centerets område. Budgettet fordelt på funktionsniveau Tabel 3 viser Center for plan, Kultur og Erhvervs bevilling fordelt på Økonomi- og Indenrigsministeriets autoriserede funktioner. Tabel 3 Center for budget funktionsopdelt Beløb i kr. Budget Budget Budget Budget Økonomiudvalget Erhvervsservice iværksætteri Planudvalget Byfornyelse Driftssikring af boligbyggeri Ældreboliger Øvrige sociale formål Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger diverse indtægter og udgifter efter forskellige love Kultur- og fritidsudvalget Stadion og idrætsanlæg Andre fritidsfaciliteter Idrætsfaciliteter for børn og unge Folkebiblioteker Museer Musikarrangementer Andre kulturelle opgaver Fælles formål Folkeoplysende foreningsarbejde Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Lokaletilskud Sekretariat og forvaltninger Centerets bevilling i alt

114 112

115 Center for Teknik og Miljø Center for Teknik og Miljø Præsentation af centeret Center for Teknik- og Miljøs opgaver og ydelser rummer følgende områder: Miljø og natur Grundvandsbeskyttelse, herunder myndighedsopgaver på vand- og spildevandsforsyningsområdet Materielgård Administration af veje, anlægsopgaver, byggemodning Administration af Miljøbeskyttelsesloven og Naturbeskyttelsesloven Affaldshåndtering Kollektiv trafik og færdselssikkerhed Varmeforsyning. Centeret varetager en lang række myndighedsopgaver under de forskellige områder. Centerets opgaver spænder vidt; fra udarbejdelse af handleplaner, regulativer og deklarationer over administration af lovgivningen indenfor ovenstående hovedområder til tilsyn med virksomheder, landbrug, vandløb, natur, varme-, vand- og spildevandsforsyningen m.m., herunder drift og vedligeholdelse af veje, grønne områder, særlige naturområder og vandløb. Hertil kommer bl.a. udarbejdelse af natur- og vandhandleplaner, affaldsplan, vandforsyningsplan, spildevandsplan, projektledelse af indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse, naturgenopretningsprojekter, projekt Værebro Ådal og projektdeltagelse i anlægs- og byggemodningsprojekter, som f.eks. området ved Egedal station og Stenløse Syd, samt deltagelse i udarbejdelsen af kommuneplanen. Anlægsprojektet etablering af fjernvarmeforsyning ved Maglevad forventes gennemført i Projektet er administrativt placeret direkte under den tekniske direktør og politisk under Teknik- og miljøudvalget. Center for Teknik og Miljøs driftsbudget Tabel 1A og 1B viser Center for Teknik- og Miljøs bevilling fordelt på løn og øvrig drift. Under Center for Teknik- og Miljø er Affaldshåndtering brugerfinansieret. Derfor er tabellerne delt på skattefinansieret og brugerfinansieret budget. Tabel 1A Center for Teknik og Miljøs budget fordelt på Løn og Øvrig drift skattefinansieret Beløb i kr. Budget Budget Budget Budget Teknik og miljøudvalget Løn Øvrig drift Den skattefinansierede del i alt

116 Center for Teknik og Miljø Tabel 1B Center for Teknik og Miljøs budget fordelt på Løn og Øvrig drift brugerfinansieret Beløb i kr. Budget Budget Budget Budget Teknik og miljøudvalget Løn Øvrig drift Brugerfinansierede i alt Centerets bevilling er i alt på 79,6 mio. kr. inkl. affaldshåndtering, som er brugerfinansieret. Heraf er 34,7 mio. kr. løn og 44,9 mio. kr. øvrig drift. Driftsbudgettet fordeler sig med 79,3 mio. kr. på det skattefinansierede område og 0,3 mio. kr. på det brugerfinansierede område. I driftsbudgettet er inkluderet udgifter til administrativt personale, uddannelsesmidler, gebyrer vedrørende miljøtilsyn og konsulentbistand. Materielgården har fast indtægtsgivende arbejde med forventet indtægt på 6,5 mio. kr. på baggrund af plejeaftaler og kontrakter på grøn vedligeholdelse af: Institutioner, dagplejer, fritidsklubber, byggelegepladser, skoler, kulturelle bygninger, idrætsanlæg, rådhuse, regnvandsbassiner, miljøstationer, genbrugspladser, udlejningsejendomme m.v. Herudover forventes en indtægt på 1,5 mio. kr. for anlægsarbejde, anden grøn vedligeholdelse, ad hoc m.v. på udvendige opgaver på alle Kommunens ejendomme. Aktuelle problemstillinger og udviklingsperspektiver Som led i at sikre opfyldelse af miljømålene i vandrammedirektivet har regeringen i Grøn Vækst" besluttet at etablere vådområder og ådalsprojekter. Indsatsen skal bl.a. reducere udledningen af kvælstof, og perioden for gennemførelsen af projekterne er Kommunerne har efter aftale mellem KL og Miljøministeren fået overdraget opgaven med etablering af vådområder/ådale. Egedal Kommune deltager i Vand-Oplands-Styregruppe - samarbejdet for oplandet til Isefjord og Roskilde Fjord. De statslige vandplaner skal sikre, at søer, vandløb, kystvande og grundvandsforekomster generelt opfylder miljømålet om god økologisk tilstand inden år En vandplan beskriver, hvor meget et vandområde skal forbedres. Efter offentliggørelse og høringsperiode har kommunerne 12 måneder til at udarbejde handleplaner, der kan sikre målopfyldelse i vandmiljøet. Arbejdet med vandplaner vil sætte et stort præg på budgetperioden, idet det forventes, at der skal afsættes relativt store administrative ressourcer, for at leve op til Miljømålslovens krav om god økologisk tilstand i vandløb og søer i Kommunen inden Centeret skal inden udgangen af 2012 sende påbud om forbedret spildevandsrensning til 186 ejendomme i det åbne land, hvor spildevandet ledes urenset ud i åer og søer. Ejendommene skal enten kloakeres eller selv etablere en renseløsning, således at åer og søer i Egedal Kommune kan overholde de målsætninger, som Amterne fastsatte i regionplanerne i 2001 og Målsætningerne er en del af forudsætningerne for vandplanerne, som udarbejdes efter EU s vandrammedirektiv. Efter vedtagelsen af vandplanerne skal der udstedes påbud til yderligere 13 ejendomme inden

117 Center for Teknik og Miljø Udstedelse, opfølgning og efterfølgende sagsbehandling af ansøgninger forventes at kræve et stort administrativt ressourceforbrug særlig i 2012 og Centeret har et efterslæb med hensyn til revision af 32 vandløbsregulativer. Regulativerne, som for de flestes vedkommende er vedtaget i 1993, skal ajourføres senest hvert tiende år. Regulativerne ligger på Kommunens hjemmeside. Naturplaner/Natura 2000 Udgifter til naturpleje, specielt i forbindelse med fredninger af særligt beskyttede naturtyper og Natura 2000, forventes at præge budgetperioden og årene fremover. I Natura 2000 områderne har Kommunen pligt til at sørge for god bevaringsstatus for naturtyper og arter. I fredede områder kan Kommunen, udover fredningserstatninger, have pligt til at stå for udarbejdelse af plejeplaner og konkret pleje f.eks. ved rydning, høslæt og hegning. Hertil kommer arbejdskraft til f.eks. høslæt i sæsonen samt evt. konsulentbistand ved udarbejdelse af plejeplaner. Af Aftale om kommunernes økonomi 2012 fremgår det, at staten har det overordnede ansvar for at målene i Natura 2000 nås. Samtidig understreges det, at der skal være en balance mellem virkemidler, finansiering og mål og at kommunernes udgifter i forbindelse med administration af området begrænses mest muligt. Faste ejendomme, fritidsområder og infrastruktur Egedal Kommunes opgaver på området omfatter drift og vedligeholdelse af: Veje og stier Parker og grønne områder Idrætsanlæg Udearealer ved skoler og institutioner Offentligt toilet. Drift og vedligeholdelse af veje og stier sker ved reparationer af slaghuller og udførelse af kantforstærkninger, fejning, termisk ukrudtsbekæmpelse, slåning af græsrabatter, kontrol af kantpæle, skilte og busskure, fejlmeldinger vedrørende drift af vej- og stibelysning samt signalanlæg. Som følge af det reducerede budget vil der alene ske klipning af græsrabatter i forbindelse med oversigtsarealer, og klipning af større arealer reduceres. Drift af udearealer ved institutioner og skoler, samt drift af parker, grønne områder, legepladser og idrætsanlæg, sker i dag ved hjælp af plejeaftaler, som er indgået mellem Materielgården og den enkelte institution. Plejeaftalerne beskriver, hvor tit græsset skal klippes, og hvor mange gange, der indsamles papir og andet affald. Plejeaftalerne tager udgangspunkt i bogen Pleje af grønne områder, der er udgivet af Anlægsgartnerforeningen. Bogen beskriver standarder for vedligeholdelse af grønne områder. Natur- og Miljøbeskyttelse, Vandløbsvæsen og Skadedyrsbekæmpelse I Kommunen er der aktive virksomheder og landbrug, som reguleres efter Miljøbeskyttelsesloven, heraf: 331 landbrug m/u husdyrhold m.v. 148 virksomheder som skal føres regelmæssigt tilsyn med samt ca. 80 landbrug med regelmæssigt tilsyn. Budgettet omfatter vedligeholdelse og oprensning af vandløbene i Kommunen samt udgifter i forbindelse med administration af Vandløbsloven, herunder udarbejdelse af regulativer. 115

118 Center for Teknik og Miljø Egedal Kommune skal vedligeholde ca. 125 km vandløb. Vandløbene har forskellig kvalitet, hvoraf halvdelen af vandløbene er vandløb med stor vandføring. For de midler, der er afsat, udføres der vandløbsvedligeholdelse, som beskrevet i regulativerne. Der er regnet med et årligt vandløbstilsyn og to gange vedligeholdelse årligt. I henhold til Naturbeskyttelsesloven er Centeret myndighed for beskyttelse af beskyttede naturtyper. Opgaven omfatter nyregistrering, dispensation, håndhævelse og tilsyn samt plejepligt. Miljøbeskyttelsesloven påbyder kommunerne at bekæmpe rotter og føre regelmæssigt tilsyn med ejendomme på landet og i byerne samt at bekæmpe rotter i kloakkerne. Rottebekæmperen kommer på to årlige tilsyn på ejendomme på landet og i byområderne, hvor der er observeret rotter. Vandrammedirektiv Der er fra 2012 afsat 2,8 mio. kr. årligt på investeringsoversigten til opfyldelse af de kvalitetskrav, som Egedal Kommunes vandløb skal opfylde jf. vand- og naturplanerne. De politiske forhandlinger mellem staten og KL er endnu ikke afsluttet, men p.t. forventes det ikke at kommunerne skal finansiere større anlægsarbejder. Det forventes, at staten vedtager vand- og naturplanerne i efteråret 2011, sådan at Kommunen kan udarbejde vandhandleplanerne i Helhedstilsyn Der er i de sidste år kommet meget fokus på kommunernes tilsyn med virksomheder og landbrug. I den forbindelse er reglerne for tilsyn strammet betydeligt op. Der skal nu udføres helhedstilsyn, hvor man forholder sig til alle miljøforhold på en virksomhed, i stedet for tematilsyn, hvor man kun fokuserer på enkelte forhold. Det betyder, at tilsynspersonalet skal have mulighed for faglig udvikling gennem bl.a. efteruddannelse. Midlerne i driftsbudgettet bruges til indkøb af speciel teknisk ekspertise samt til udtagning af miljøanalyser, hvor der er mistanke om forurening. Affaldshåndtering Affaldsreformens fase 1 er vedtaget. En ny affaldsbekendtgørelse trådte i kraft i januar Det genanvendelige erhvervsaffald er sat frit. Kommuner skal således ikke etablere ordninger for kildesorteret genanvendeligt erhvervsaffald. Det betyder, at Kommunen hverken har hjemmel til at etablere en ordning, konkret anvise det pågældende affald til en bestemt aktør eller opkræve gebyrer herfor. Det betyder tillige, at Kommunen efter affaldsreglerne heller ikke kan tilbyde indsamling i form af hente- eller bringeordninger for kildesorteret, genanvendeligt affald fra virksomheder - herunder bioaffald. Affald fra kommunale institutioner og virksomheder kan dog indsamles sammen med Kommunens husholdningsaffald. Virksomhederne skal derfor tilbydes adgang til at benytte de kommunale genbrugspladser, og de skal opkræves erhvervsaffaldsgebyr herfor. Ordningen med erhvervsaffaldsgebyr vil blive ændret i 2012 til en tilmelder-ordning. Det er p.t. ikke kendt, hvordan ordningen skal fungere. Affaldsområdet er gebyrfinansieret for både husholdninger og erhverv efter hvile-i-sig-selvprincippet. Gebyrerne fastsættes årligt på baggrund af prognoser. Gebyrerne fastsættes med henblik, på over en årrække, at få skabt balance i mellemværendet med Kommunen. I 2012 skal Centeret indkøbe materiel til indsamling af henholdsvis kildesorteret rest- og bioaffald i Ledøje-Smørumområdet. Udbuddet hertil er gennemført i Der er afsat 7,5 mio. kr. på investeringsoversigten. 116

119 Center for Teknik og Miljø Kollektiv trafik - Movia Centerets budget til Trafikselskabet Movia udgør 20,7 mio. kr. i Budgettet indeholder følgende poster: Lokale busruter 21,7 mio. kr. Rejsekort 0,4 mio. kr. Handicapkørsel 0,9 mio. kr. Afdrag og Administration af Handicapkørsel, Flextrafik 0,3 mio. kr. Forventet tilbagebetaling fra Movia vedr. regnskab ,6 mio. kr. Dertil kommer Trafikselskabet Movias Flextrafik Rute, der er placeret under socialområdet. Budgettet til Kollektiv trafik fælles formål udgør kr. fordelt med kr. til cykelparkering ved S-banen og kr. til elevator på Ølstykke station. Elevatoren er udsat for hærværk og driftsforstyrrelser, og det er derfor vanskeligt på forhånd at fastsætte budgettet. Desuden er der afsat kr. til Cykelprojekt og udvikling af den kollektive trafik. Varmeforsyning Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der skal opføres et flisbaseret fjernvarmeværk ved Maglevad Industriområde. Varmeværket skal forsyne området ved Egedal station samt boligbebyggelsen ved Bækkegården, Stengården, Kildegården, Stenløse Syd og kommunale bygninger, der ligger i området. Planlægning og projektering m.m. udføres i 2011 og anlægsarbejdet foregår i Projektet er fuldt lånefinansieret. Når anlægget går i drift ultimo 2012/primo 2013, overdrages (sælges) det til et forsyningsselskab, hvorefter anlægget er fuldt brugerfinansieret. Strategisk Energiplan KL og Energistyrelsen udarbejdede i 2009 et fælles oplæg om Strategiske Energiplaner i kommunerne. Det forventes at opgaven bliver lovpligtig. Den Strategiske Energiplan er en udvidelse af varmeplanlægningen, som kun omhandler varmeforsyningen, til også at omfatte elforbrug og transport. Der skal desuden ske en kortlægning af de lokale og regionale ressourcer, der kan nyttiggøres i en samlet fleksibel energiforsyning baseret på vedvarende energikilder. Herudover lægges der vægt på tværgående koordination med nabokommuner, forsyningsselskaber og regionale affaldssamarbejder med henblik på en optimal planlægning af forsyningen. Folketingets behandling af lovforslag om Strategiske Energiplaner er imidlertid i flere omgange blevet udskudt og det er p.t. usikkert, hvornår denne behandling vil finde sted og dermed i hvilket omfang, opgaven vil blive obligatorisk. Administrationen har på den baggrund besluttet at afvente beslutningsprocessen og i første omgang kun medtage få elementer fra den Strategiske Energiplanlægning ved at koncentrere indsatsen om udarbejdelsen af en varmeplan. Varmeplan Der udarbejdes i 2011 den første samlede varmeplan for Egedal Kommune. Varmeplanlægning er obligatorisk for kommunerne og varetages p.t. gennem myndighedsbehandling af projektforslag for konkrete områder og anlæg. Udarbejdelse af en varmeplan er derimod ikke lovpligtig, men en samlet status for varmeforsyningsområdet er hensigtsmæssig og efterspurgt som et nødvendigt fælles administrationsgrundlag for sagsbehandlere, planlæggere samt varmemyndighed i henholdsvis Center for Plan, Kultur og Erhverv og Center for Teknik og Miljø 117

120 Center for Teknik og Miljø Udarbejdelse af varmeplanen er baseret på de tidligere tre kommuners arbejde med varmeplanlægning, og skal dels give en status med områdeafgrænsning af den kollektive varmeforsyning og dels opstille en vision for den fremtidige varmeforsyning i Egedal. Som forarbejde er der i 2009 oprettet et tema i GIS (Geografisk Informations System), som viser de enkelte ejendommes varmeforsyning samt områdeafgrænsning mellem naturgas og fjernvarme. Kortgrundlaget er baseret på data i de tre tidligere kommuners varmeplanlægning og lokalplaner samt oplysninger fra BBR (Bygnings- og boligregisteret). Datamaterialet skal kvalitetssikres før det kan anvendes til brug for GIS laget. Kvalitetssikring af oplysninger fra BBR vil være ressourcekrævende, og bør derfor ske løbende som del af varmemyndighedens arbejde med kortlægning, forespørgsler og tilladelser til nye anlæg. 118

121 Center for Teknik og Miljø Politikker og mål Center for Teknik- og Miljøs mål Overordnet mål Resultat- og effektmål for 2012 Miljø og natur, herunder renovation/affald At sikre grundvandsressourcen og forebygge forurening af jord og grundvand, så grundvand kan anvendes urenset til drikkevandsforsyning af god kvalitet. At varetage myndighedsopgaven på spildevandsområdet tilfredsstillende og i henhold til vand- og naturplanerne. At bekæmpe uacceptabel miljøpåvirkning fra virksomheder og håndteringen af erhvervsaffald. At sikre vandmiljøet og naturressourcer, så der opnås en mangfoldig flora og fauna med stor rekreativ værdi og en god tilstand. At udarbejde en vandforsyningsplan, der forventes færdig primo 2013 At indsatsplanerne for grundvandsbeskyttelse for Nybølle og Farum afsluttes. Opfølgende sagsbehandling på udstedelse af 150 påbud om forbedret spildevandsrensning Undersøgelse af sammenhængen mellem tømning af samletanke og vandforbrug. At udføre 48 virksomhedstilsyn og vejlede virksomhederne om mulighederne for miljøvenlig drift. At udarbejde handleplaner for de statslige vand- og naturplaner At der udarbejdes en plejeplan for Ganløse/Slagslunde fredningen At indsatsplanen for bjørneklo i den NØ del af Kommunen fastholdes. At driften af dagrenovationen og genbrugspladserne foregår på en effektiv og miljøvenlig måde. At indføre sortering af bio-affald i Ledøje Smørum området At iværksætte udarbejdelsen af en affaldsplan, som skal træde i kraft i Materielgården At driften og vedligeholdelsen af grønne områder og pleje af udenomsarealer ved de kommunale ejendomme sker på en effektiv og miljøvenlig måde. At opfylde de indgåede plejeaftaler med eksterne institutioner At indføre en ny græsplejeplan. Teknik- og Forsyningsområdet At den kollektive trafik virker tilfredsstillende indenfor Kommunen. At opnå en bedst mulig trafiksikkerhed indenfor Kommunens vejnet. At gennemføre en nødvendig udskiftning af vejarmatur. At der sikres en passende balance mellem offentlige og private fællesveje i Kommunen. At gennemgå busstoppesteder i Kommunen og eventuelt udarbejde en forskønnelsesplan. At implementere den trafiksikkerhedsplan, der er udarbejdet i At udarbejde udbud på området eventuelt i samarbejde med andre kommuner. At der udarbejdes en plan for omklassificering af fortrinsvis en række offentlige veje til private fællesveje. Varmeforsyning At sikre at fjernvarmeværket ved Maglevad er i drift At følge den opstillede tidsplan. 119

122 Center for Teknik og Miljø Center for Teknik og Miljøs serviceområder Tabel 2A og 2B viser Centerets bevilling fordelt på rammer. Under Centeret er Affaldshåndtering brugerfinansieret. Derfor er tabellerne delt på skattefinansieret og brugerfinansieret budget. Tabel 2A Center for Teknik og Miljøs budget fordelt på rammer skattefinansieret 1) Beløb i kr. Budget Budget Budget Budget Teknik og miljøudvalget Miljøcenteret Materielgård Egen ramme i alt Miljøcenteret Materielgård Uden for rammen i alt Den skattefinansierede del i alt ) I afsnittet generelle bemærkninger findes en generel beskrivelse af, hvordan budgettet er opbygget i rammer Center for Teknik- og Miljøs bevilling i 2012 på det skattefinansierede område udgjorde oprindeligt 73,7 mio. kr. Der er i 2012 netto sket ændringer på 5,6 mio. kr. 1,272 mio. kr. Ikke mulig besparelse vedr. privatisering af veje fra budgetlægning ,528 mio. kr. Vejbelysning ifølge DONG s opgørelse 2,000 mio. kr. Vintervedligeholdelse på baggrund af tidligere år 0,819 mio. kr. MOVIA, ikke mulig besparelse fra budgetlægning ,150 mio. kr. Strategisk varmeplan 0,270 mio. kr. Projekt i forbindelse med Bycirkelsamarbejdet 1,000 mio. kr. Indsatsplan mod bjørneklo samt vedligeholdelse af naturstier 1,449 mio. kr. MOVIA s 1. behandling, regulering 0,395 mio. kr. Lov om private fællesveje 0,079 mio. kr. Bærbare batterier -4,310 mio. kr. besparelser på måtteservice, regulering af rengøringsbudget, indkøbsaftale el, vejvedligeholdelse, vandløbsvedligeholdelse, græsklipning Materielgården, Center for Teknik- og Miljøs ramme, forventet tilbagebetaling fra MOVIA Budget 2012 er herefter 79,3 mio. kr. Center for Teknik og Miljø Forskellen i årene skyldes to ting. Dels varierer lønbudget vedr. vandindvinding, i det der er afsat kr. i 2012 og kr. i 2013 og 2014, og dels er der afsat løn til en projektmedarbejder i 2010, 2011 og det første kvartal af Materielgård I årene er der afsat 4,5 mio. kr. årligt til vintervedligeholdelse. Hvis budgetterne skal holdes, er det en forudsætning, at de kommende vintre ikke bliver så hårde som de to forudgående. 120

123 Center for Teknik og Miljø Tabel 2B Center for Teknik og Miljøs budget fordelt på rammer brugerfinansieret 1) Beløb i kr. Budget Budget Budget Budget Teknik og miljøudvalget Affaldshåndtering Egen ramme i alt Den brugerfinansierede del i alt ) I afsnittet generelle bemærkninger findes en generel beskrivelse af, hvordan budgettet er opbygget i rammer Affaldshåndtering Ved budgetvedtagelsen for 2012 er der udregnet nye takster på affaldshåndteringsområdet, som fremgår af takstoversigten. Aktivitetsforudsætninger Der er ikke udarbejdet aktivitetsbaseret budget på Center for Teknik- og Miljø. Budgettet fordelt på funktionsniveau Tabel 3A viser Center for Teknik- og Miljøs bevilling fordelt på Økonomi- og Indenrigsministeriets autoriserede funktioner. Tabel 3A Center for Teknik og Miljøs budget funktionsopdelt skattefinansieret Beløb i kr. Budget Budget Budget Budget Teknik og miljøudvalget Fælles formål Fritidsområder Grønne områder og naturpladser Skove Fællesformål Vedligeholdelse af vandløb Fælles formål Jordforurening Bærbare batterier Miljøtilsyn - virksomheder Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v Skadedyrsbekæmpelse Fælles formål Driftsbygninger og pladser Vejvedligeholdelse m.v Belægninger m.v Vintertjeneste Vejanlæg Fælles formål Busdrift Sekretariat og forv Adm. vedr. naturbeskyttelse Adm. vedr. miljøbeskyttelse Den skattefinansierede del i alt

124 Center for Teknik og Miljø Tabel 3B viser Center for Teknik- og Miljøs bevilling fordelt på Økonomi- og Indenrigsministeriets autoriserede funktioner. Tabel 3B Center for Teknik og Miljøs budget funktionsopdelt brugerfinansieret Beløb i kr. Budget Budget Budget Budget Fælles formål Ordninger for dagrenovation - restaffald Ordninger for storskrald og haveaffald Ordninger for glas, papir og pap Ordninger for farligt affald Genbrugsstationer Den brugerfinansierede del i alt

125 Center for Ejendomme og Intern Service Center for Ejendomme og Intern Service Præsentation af centeret I Center for Ejendomme og Intern Service varetages opgaver af flere forskellige typer. Opgaverne er politisk placeret under henholdsvis Økonomiudvalget og Planudvalget, hvorunder der varetages drifts- og anlægsopgaver indenfor det skatte- og det brugerfinansierede område. Driftsopgaverne i Økonomiudvalgets regi omfatter: Kommunens ejendomme herunder forpagtning, udlejning af erhvervs- og beboelses ejendomme samt drift af administrationsbygninger Intern Service herunder rådhusbetjente, kantiner rengøringsordninger IT-løsninger til administrationen, institutioner m.fl. herunder IT-anskaffelser, vedligeholdelse af installationer, brugersupport, telefoni og driftssupport af eksterne enheder (Egedal Gymnasium, Egedal Forsyning) Redningsberedskab der omfatter det samlede forebyggende og afhjælpende beredskab inden for brand-, rednings- og miljøområdet i Egedal Kommune Forsikringer og risikostyring. forsikringsområdet der administreres under Centeret for Ejendomme og Intern Service, er ekskl. arbejdsskadeforsikring for Kommunens ansatte, men inkl. arbejdsskadeforsikring på aktiveringsområdet (aktivbeskæftigelse og jobtræning). Driftsopgaverne i Planudvalgets regi omfatter drift inden for det skatte- og det brugerfinansierede område: Kommunens bygninger (ejendomsvedligeholdelse) - herunder energibesparende tiltag (skattefinansierede område). Forsyningsvirksomhed varmeforsyning (brugerfinansierede område) Egedal Kommune har i 2011 overtaget drift og vedligeholdelse af LKV-anlæggene (de lokale kraftvarmeanlæg) på henholdsvis Ganløse skole (overgået til eget varmeanlæg medio 2011), Lærkeskolen, Toftehøjskolen og Stengårdsskolen. Endvidere varetager centeret opgaver, der er optaget på anlægsbudgettet under henholdsvis Økonomiudvalget Køb og salg af ejendomme Planudvalget Energibesparende foranstaltninger Ejendomsrenovering Kvalitetsfondsprojekter under de borgernære områder (Idræts-, skole-, dagpasningstilbuds- og ældreområdet) 123

126 Center for Ejendomme og Intern Service Center for Ejendomme og Intern Services driftsbudget Driftsbudget er fordelt på skatte- og brugerfinansierede områder. Derfor er der to tabeller. Tabel 1A viser den skattefinansierede del af centerets bevilling fordelt på løn og øvrig drift under henholdsvis Økonomiudvalget og Planudvalget. Tabel 1B viser den brugerfinansierede del af centerets bevilling på Varmeforsyning drift af LKV-anlæg under Planudvalget. Tabel 1A Center for Ejendomme og Intern Services budget fordelt på Løn og Øvrig drift skattefinansieret Beløb i kr. Budget Budget Budget Budget Økonomiudvalget Løn Øvrig drift Planudvalget Løn Øvrig drift Den skattefinansierede del i alt Tabel 1B Center for Ejendomme og Intern Services budget fordelt på Løn og Øvrig drift brugerfinansieret Beløb i kr. Budget Budget Budget Budget Planudvalget Løn Øvrig drift Den brugerfinansierede del i alt Centerets bevilling er i alt på 87 mio. kr. inklusiv varmeforsyningen, som er brugerfinansieret. Heraf er 79,8 mio. kr. bevillingen under Økonomiudvalget fordelt med 17,4 mio. kr. til løn og 62,4 mio. kr. til øvrig drift. Den resterende del af bevillingen på 7,2 mio. kr. vedr. Planudvalget og er fordelt med 1,8 mio. kr. til løn og 5,4 mio. kr. til Øvrig drift. Driftsbudgettet under Planudvalget fordeler sig med 7,2 mio. kr. på det skattefinansierede område, medens det brugerfinansierede område netto er 0 (hvile i sig selv princippet, hvor udgifter og indtægter er lige store). Aktuelle problemstillinger og udviklingsperspektiver Salg af boligarealer/ejendomme På grund af det fortsat generelt vigende ejendomsmarked er der længere liggetid på de ejendomme, Kommunen udbyder til salg. Stenløse Syd Der har i de sidste år været arbejdet med en aktiv jordpolitik i Stenløse Syd. Kommunen har erhvervet jordarealer, stået for byggemodningen og salget af grundene til et varieret udbud af boligtyper. Egedal Kommune har fortsat storparceller og enkeltparceller til salg. Det fortsat vigende ejendomsmarked påvirker både salget af storparceller og enkeltparceller i negativ retning, hvorfor salget af parcellerne må forventes at tage længere tid. Egedal byudviklingsområde Den overordnede planlægning af Egedal byudviklingsområde er på plads, og for et mindre areal er der udarbejdet en lokalplan, der har muliggjort både etableringen af m 2 detailhandel samt etablering af beboelse i fire til seks etager. Det lokalplanlagte område er 124

127 Center for Ejendomme og Intern Service udbudt i 2011 som to delarealer, hvoraf det ene delareal blev solgt til etablering af en dagligvarebutik på m 2. Det andet areal med mulighed for udvalgsvarebutikker på m 2 samt beboelse på mellem fire og seks etager, forventes udbudt på ny i Det kommunale Redningsberedskab Kontrakterne om det operative Beredskab for Stenløse/Ølstykke området genforhandles ultimo 2011 med henblik på implementering i Tendensen peger i retning af, at der kan forventes prisstigninger og der undersøges muligheder for at imødegå dette ved, at Kommunen hjemtager køretøjer og materiel. Samarbejdsaftalen med Ballerup Kommune om varetagelsen af det operative Beredskab for Ledøje-Smørum området skal genforhandles i Kontrakten vedr. Kommuneabonnementet kan genforhandles, og der skal i den forbindelse ses på mulighed for at konkurrenceudsætte opgaven eller alternativt hjemtage og omfordele opgaven og ressourcer. På brandhaneområdet under Egedal Forsyning A/S forventes prisstigninger. Prisstigningerne skyldes bl.a. anden prispolitik som følge af, at det tidligere kommunale vandværk Ølstykke Vandværk nu er en del af Egedal Forsyning A/S. Der skal på baggrund af registrering af brandhanenettet udarbejdes plan for fremtidig vandforsyning. Planen beskriver behovet for, at antal brandhaner skal ses i sammenhæng med, hvor mange liter vand, der kan medbringes på udrykningskøretøjerne. Egedal Kommunes implementering af SINE (SIkkerhedsNEttet), det nye fælles radiosystem for det Danske Beredskab, vil ikke kunne blive fuldt ud implementeret på kontrolrumssiden, da staten har indgået aftale med tidligere leverandør om annullering af aftalen. Implementering af den operative del af SINE er tilendebragt i Der arbejdes fortsat med løbende specialuddannelse af det supplerende beredskab til løsning af opgaver. Det supplerende beredskab introduceres trinvis til løsning af de mindre akutte opgaver så som efterslukning ved mark- og naturbrande, oprydning og forureningsbekæmpelse, kørsel med tavlevogn til akutte hændelser m.v. Plan for risikobaseret dimensionering i Egedal Kommune skal revideres i Formålet med en risikobaseret dimensionering er at skabe sammenhæng mellem: Kommunens risici, som kortlægges gennem en risikoidentifikation og en risikoanalyse, hvor omfanget af risiciene fastlægges Kommunens Redningsberedskab, som kan gribe forebyggende og afhjælpende ind over for risiciene Serviceniveau for Kommunens Redningsberedskab, som er det niveau af forebyggende og afhjælpende indsats, Redningsberedskabet skal kunne yde over for borgere, virksomheder m.v. Indførelse af politik for fortsat drift (under unormale forhold) af Egedal Kommune (Beredskabspolitik) er under forberedelse, og skal endeligt godkendes i budgetperioden. Formålet med politikken er at fastlægge de overordnede rammer for fortsat drift af Egedal Kommune, samt fastlæggelse af Egedal Kommunes fremtidige beredskabsrelaterede opgaver og initiativer til sikring, opretholdelse og genopretning af den kommunale drift, såfremt unormale forhold måtte indtræffe (f.eks. strømsvigt, større drikkevandsforurening, store regnmængder m.m.). Beredskabspolitikken forventes fremlagt i Egedal Kommunes beredskabsplan skal revideres i

128 Center for Ejendomme og Intern Service Forsikringer og risikostyring Forsikringsporteføljen er genforhandlet i Den nye forsikringsprofil for perioden er med selvforsikring på bl.a. tingskade (teknisk udstyr, kunst og musikudstyr), samt arbejdsulykke for aktiv beskæftigelse, mens der er valgt større selvrisiko på køretøjer og ansvarsforsikringen. På bygning/løsøre er der valgt uændret selvrisiko på kr. vurderet ud fra nuværende skadesniveau. Ved et lavere skadesniveau kan mulighederne for selvforsikring på bygning/løsøre blive aktuel. Der skal i 2012 udarbejdes en behovsanalyse, der skal ligge til grund for den fremtidige forsikringsprofil, og herunder skal ses på muligheder for udbygning af forebyggelsesarbejdet. Forebyggelsesarbejdet kan f.eks. ske ved: Udbygning af sikringstiltag såsom videoovervågningen, vandvagt, mærkning af udstyr, sikkerhedsskabe/-rum og ABA på eksisterende bygninger (ny-, om-, og tilbygninger sikres i dag i forbindelse med anlægsprojekterne), sikring af føringsveje i brandskillevægge Udbygning af kursusplanen med f.eks. uddannelsestilbud i løft, bakning og kørsel i glatføre Information/koordinering på tværs af organisationen for forebyggelse mod ansvarsskader som følge af bl.a. huller i vej, sne/isglatte veje, manglende afmærkning, væltede træer, niveauforskelle, stenslag samt fejlbehandling af vasketøj og lignende. Forsikrings- og risikostyringspolitikkerne revideres efter valg af den nye forsikringsportefølje. Samtidigt udarbejdes en sikringsplan, hvor tiltag til forebyggelse, minimering samt adfærdsændringer i forbindelse med skader vil blive beskrevet nærmere. Kontrakten om levering af vægterydelser på Kommunens bygninger skal genudbydes i Energi og bygningsvedligeholdelse Gennem styringssystemet DBD (Digital Bygnings Data) er der skabt det fornødne overblik og mulighed for at prioritere, således at vedligeholdelsen kan blive forebyggende i stedet for oprettende, hvis der afsættes tilstrækkelige økonomiske ressourcer hertil. Den iværksatte energistyring på de kommunale ejendomme fortsætter efter en rentabilitetsvurdering på baggrund af energimærkningen af bygningsmassen. Kommunalbestyrelsen besluttede i april 2011 at videreføre energiledelsen og at vurdere yderligere tiltag i form af ESCO-aftaler. Energiledelse vil derfor også i 2012 være vigtig, og de opnåede besparelser på 9,3 % i CO 2 udledningen fra 2008, som er opnået med investeringer fra energipuljen på ca. 6 mio. kr. årligt, skal følges op af nye tiltag - eventuelt i form af ESCO-aftaler. Den politiske behandling vedrørende ESCO-aftaler sker i november Såfremt der sker et tilvalg af ESCO-aftaler, skal der indlægges 50 mio. kr. i 2012 og et tilsvarende beløb i de efterfølgende tre år (overslagsårene 2013, 2014 og 2015). Det er 30. november 2011 besluttet at udbyde ESCO samarbejdet med en økonomisk ramme på maksimalt 80 mio. kr. Der er siden 2009 sket udvidelse af anlægsbudgettet med kvalitetsfondsmidler til renovering af Kommunens bygninger, og der er udført arbejder på ca. en tredjedel af bygningsmassen. Efterslæbet på vedligeholdelsen af Kommunens bygninger er dog fortsat stort. Arbejdet i 2012 vil derfor fortsat være præget af genoprettende frem for forebyggende vedligehold. Nye muligheder for lånefinansiering til fortsatte tiltag følges op, og med ESCO-midlerne vil Egedal Kommune kunne komme et godt stykke videre med opretningen. Forsyningsvirksomhed - Varmeforsyning De i 2011 erhvervede LKV-anlæg drives i kommunalt regi indtil ultimo 2012, hvor det forventes, at LKV-anlæggene overføres til et forsyningsselskab. Dette vil ske i forbindelse med, at Fjernvarmeforsyningen v/maglevad overgår fra anlægs- til driftsfasen, dog uafklaret ultimo marts

129 Center for Ejendomme og Intern Service Politikker og mål Center for Ejendomme og Intern Services mål fordelt på Økonomiudvalg og Planudvalg Økonomiudvalget Overordnet mål Resultat- og effektmål IT Nyt Rådhus Egedal Kommune skal have et nyt rådhus, hvilket vil kræve ændringer i det it-tekniske design, der pt. understøtter it-infrastrukturen og de tjenester, som itnetværket understøtter for de 170 adresser, Kommunen råder over. It-centeret stiller i det omfang det kræves, ressourcer til deltagelse i projekteringen af et nyt rådhus. Således kan it bidrage til en effektiv og optimal borgerbetjening, fleksibel arbejdspladsindretning for medarbejdere samt intelligent bygningsstyring (energi, adgangskontrol m.m.), ligesom it-installationer kan planlægges, så restvarme fra datacentre og netværksknudepunkter evt. kan genanvendes til lokaleopvarmning. Sikre en hensigtsmæssig IT-infrastruktur i det nye rådhus o Kortlægning af it-udgifter i forbindelse med nedlukning af de gamle rådhuse i Smørum og Ølstykke o Inddragelse i design og implementeringsfase i forbindelse med netarkitektur og topologi o Planlægning af digitale borgerrettede tjenester i nettet til at understøtte betjening og kommunikation. KMD-system aftaler It-centeret har siden 2009 i samarbejde med Indkøbsenheden arbejdet meget intensivt med styring af KMD-rammekontrakten, der favner over 37 systemkomplekser. Forbrugsudviklingen og dermed økonomien i denne kontrakts-form har over årene været ukontrollerbar og stigende, men det er indtil nu lykkedes at holde prisudviklingen her i ave En del af komplekset er udbudt i konkurrence i 2011 (økonomi-, samt løn- og personalesystem), ligesom områder, der er omfattet af konkurrence, tilsvarende vil foreslås sendt i udbud (Beskæftigelsesområdet, Teknik og miljø m.fl.) Der skal i 2011 ske en forlængelse af KMD-kontrakten. I princippet er det de enkelte systemejere, der har ansvaret for, at der indgås nye aftaler, men It-centeret har en opgave i at gøre de enkelte centre opmærksomme på deres opgave med at udbyde deres it-baserede forretningssystemer Her vil IT-centeret indgå som tovholder i forhold til overholdelse af obligatoriske it-standarder samt sikring af forretningsarkitektur og it-tekniske snitflader og datasammenhænge. Bistå de systemejende centre, der er i udbud med at genanskaffe fagsystemer (eksempelvis Jobcenteret på Beskæftigelsesområdet) Udarbejde udbudsplan for de systemer, KMD s betalingsaftale dækker over og gøre centrene opmærksomme på deres genanskaffelsesforpligtelse (2 kvt.) Kortlægge økonomiske konsekvenser som følge af aftaleudløb vedr. KMD-delaftalerne. Dette sker med bistand fra KOMBIT. Konsekvenserne skal være afdækkede, så de kan indgå i budgetlægningen for 2012 I samarbejde med Indkøbsfunktionen at skaffe overblik over antal, indhold og lovmæssighed af alle tværgående kontrakter vedr. teknisk infrastruktur og it-forsyningsservices Afsøge mulighederne for at indgå i kommunale fællesskaber omkring anskaffelse og drift på it-området Sikre at den tekniske del af implementeringen af nyt økonomi-, løn- og personalesystem m.v., er på plads og kan håndteres af vores IT-installation. Det kommunale Redningsberedskab Beredskabspolitikken skal forebygge, begrænse og afhjælpe ulykker og katastrofer: Skader på personer, ejendomme og miljøet begrænses mest muligt gennem en veltilrettelagt forebyggende og afhjælpende indsats. Introduktion og implementering af Beredskabspolitik Revision af plan for risikobaseret dimensionering Implementering af plan for vandforsyning til indsats Udbygning af information til borgere og virksomheder m.fl., samt mulighed for indførelse af digitale løsninger Gennemførelse af uddannelse for det supplerende beredskab og iværksættelse af opgavevaretagelse. Forsikringer og risikostyring 127

130 Center for Ejendomme og Intern Service Overordnet mål Forsikringspolitikken skal sikre, at der er rammer for sikring og forsikring af Kommunens værdier, både hvad angår personer og øvrige værdier. Risikostyringspolitikken har som målsætning at sikre Kommunen mod tab og driftsforstyrrelser, minimere skader, samt give tryghed på arbejdspladsen. Resultat- og effektmål At behandle indkomne skader, så det giver mindst mulige gener for skadesstedet /-lidte. At forebyggelse indarbejdes som en naturlig del af den daglige drift At Kommunens værdier beskyttes bedst muligt At skabe holdninger hos ansatte og brugere således at de føler ansvar overfor Kommunens værdier. Planudvalget Overordnet mål Resultat- og effektmål De kommunale ejendomme skal opføres og vedligeholdes på et bæredygtigt grundlag - både med hensyn til økonomi og miljø Det sikres, at de kommunale ejendomme vedligeholdes, så den investerede kapital ikke forringes, og så den funktion, bygningen er bestemt for, kan opretholdes og leve op til dagens (lov)krav. Arbejdet med en tilstandsvurdering og et vedligeholdelsesprogram for de kommunale ejendomme på baggrund af bygningssyn fortsætter og udbygges. Det oprettende vedligehold skal minimeres, og i stedet skal der forebygges gennem regelmæssigt tilsyn og opfølgning på ejendommene (Strategisk forebyggende vedligehold), hvis budgettet giver mulighed herfor. Forsyning Varmeforsyning Mindre energiforbrug på Kommunens ejendomme ved reduktionen af varmeudgifter på baggrund af mere rationel drift af anlæggene, mere fordelagtige gaspriser. Der sikres forbrugerne billigere varme (mindst 10 %) At der sker overdragelse af LKV-anlæggene til varmeforsyningsselskab. 128

131 Center for Ejendomme og Intern Service Center for Ejendomme og Intern Services serviceområder Centerets bevilling fordelt på rammer er opdelt på skattefinansieret område og brugerfinansieret område fordelt på udvalg som følger: Tabel 2A Center for Ejendomme og Intern Services budget fordelt på rammer skattefinansieret 1) Beløb i kr. Budget Budget Budget Budget Økonomiudvalget Udlejning og intern service Beredskabet Forsikring- og risikostyring IT Egen ramme i alt Udlejning og intern service Beredskabet IT - Eksterne systemudgifter Uden for rammen i alt Udlejning og intern service Forsikring Fælles ramme Planudvalget Vedligeholdelse af kommunale bygninger Servicegruppen Egen ramme i alt Centerets bevilling i alt ) I afsnittet generelle bemærkninger findes en generel beskrivelse af, hvordan budgettet er opbygget i rammer Der er til budget 2012 indlagt tekniske korrektioner for 10,1 mio. kr. De tekniske korrektioner indeholder: Udbud af rengøring, der er indhentet en besparelse på 9,5 mio. kr. At der i 2012 er tillagt 0,7 mio. kr. via tekniske korrektioner, vedrørende finansiering fra andre centre til fagsystemer. At der i 2012 er sket omprioriteringer for -1 mio. kr. Omprioriteringerne indeholder besparelser på indkøb af PC ere, udgifter til kopi- og printmaskiner, ekstern konsulent bistand samt løn Eksterne systemudgifter udenfor rammen er steget med ca. 2,6 mio. kr., da der forventes en stigning i fastprisaftalen. fra 2012 indlagt omprioriteringsforslag/reduktion på 0,2 mio. kr. på forsikringsområdet som følge af ændrede forsikringsprofiler. I 2014 er der afsat i alt 0,260 mio. kr. til brug for frikøb og opbygning af leasede indsatslederbiler samt udstyr til biler. Reduktion på Bygningsvedligeholdelse 2012 med 2 mio. kr. til brug for finansiering af renter og afdrag på optagne lån i forbindelse med De særlige lånepuljer. Tilgået driftsbudget til viceværtordning (udlejningsejendomme) 0,2 mio. kr. Reduktion på vedligeholdelse af kommunale bygninger med -0,4 mio. kr. i omprioriteringsforslag som vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 15. juni 2011 I det efterfølgende er redegjort for de væsentligste budgetposter i forbindelse med centerets opgavevaretagelse under henholdsvis Økonomiudvalgets regi og Planudvalgets regi. 129

132 Center for Ejendomme og Intern Service Økonomiudvalget Centerets ramme er i Økonomiudvalgs regi fordelt på fire hovedområder: Udlejning samt køb og salg af fast ejendom. Endvidere leveres Intern Service (rådhusbetjente, kantiner og rengøringsordninger) Redningsberedskabet, der varetager opgaver omfattende det samlede forebyggende og afhjælpende beredskab inden for brand- rednings- og miljøområdet i Egedal Kommune Opgaver vedr. forsikringer og risikostyring. Forsikringsområdet er dog ekskl. Arbejdsskadeforsikring for Kommunens ansatte, men inkl. arbejdsskadeforsikring på aktiveringsområdet (aktivbeskæftigelse og jobtræning). IT, der leverer IT-løsninger til administrationen og institutioner m.fl. Udlejning og intern service Løn til personale Der budgetteres med en lønudgift på 17,4 mio. kr. til administration i Center for Ejendomme og Intern Service, herunder indgår også løn til Beredskabet, Forsikringer- og Risikostyring, IT samt til Ejendomsvedligeholdelsen. Yderligere budgetteres der med løn til kantinedrift og betjentfunktion. Løn til servicegruppen og LKV-anlæg indgår under Planudvalget Erhvervsejendomme Der budgetteres netto med indtægter på kr. vedrørende ejendomme, der udlejes til erhvervsformål heri er modregnet udgifter til skatter og afgifter, el, varme, vedligeholdelse og renovation. Beboelse Der budgetteres netto med indtægter på 1,1 mio. kr. vedrørende ejendomme, der anvendes til brug for integration af udlændinge samt almindelig udlejning heri er modregnet udgifter til istandsættelse, vedligeholdelse, skatter og afgifter, el, varme og renovation. Administrationsbygninger Der budgetteres netto med udgifter for 4,4 mio. kr. vedrørende administrationsbygninger (bl.a. de tre rådhuse), husleje, el, vand, forsikringer, skatter og afgifter, vedligeholdelse af arealer m.v. i beløbet indgår 0,3 mio. kr. vedr. bygningsforsikring. Kontorudgifter, materiel og kantinedrift m.v. Der er afsat budget til servicering af rådhusene med kontorartikler 0,7 mio. kr., porto 2,1 mio. kr. samt budget til fotokopiering. Endvidere budget til kantinedrift på rådhusene netto 0,8 mio. kr. Herudover indeholder budgettet kr. til kommunal information og kr. til administrative møder, i alt kr. Budgettallet er ikke korrekt, og der skal foretages regulering i forhold til Borgmestersekretariatet, hvilket vil ske i forbindelse med budgetopfølgningen marts Rengøring af rådhuse Der budgetteres med 1,3 mio. kr. til rengøring af Kommunens tre rådhuse. Der benyttes eksternt rengøringsfirma på alle tre rådhuse. Redningsberedskabet Budgettet/ydelserne for Det kommunale redningsberedskab er budgetlagt til i alt 7,2 mio. kr. inkl. Lederløn. Redningsberedskabet råder over øgede indtægter ud over det budgetlagte på fejlalarmer, miljøuheld, følgeskadebekæmpelse, kursusafholdelse m.v. til styrkelse af det forebyggende og afhjælpende beredskab, jf. Kommunalbestyrelsens beslutning den 18. juni Der er periodeforskydning på Redningsberedskabets udgifter til det operative Beredskab (indsatsledervagt og brandvæsen), idet der først sker udbetaling af vagttimer og udkaldstimer for december måned inde i det nye regnskabsår. 130

133 Center for Ejendomme og Intern Service Budgettet er fordelt på tre hovedfunktioner: Fælles formål, Forebyggelse og Afhjælpende indsats. Fælles formål Netto er budgetlagt med 2,1 mio. kr. inkl. lederløn Budgettet dækker bl.a.: Udgifter til personale, administration, udgifter til Beredskabscenteret på Karmstensvej og indtægter fra Beredskabsstyrelsen. Under fælles formål ligger opgaverne vedr. Beredskabspolitik, Beredskabsplan, Risiko Baseret Dimensionering (RBD), administration af regler for sikringsrum og brandteknisk rådgivning for bygningsmyndigheden, byggesager samt brandteknisk byggesagsbehandling efter beredskabsloven. Forebyggelse Der er budgetlagt med kr. Budgettet dækker udgifter i forbindelse med brandsyn på 264 brandsynsobjekter/ejendomme, information og evakueringsøvelser samt undervisning i elementær brandbekæmpelse og førstehjælp. Afhjælpende indsats Netto er der budgetlagt med 4,9 mio. kr. Budgettet dækker udgifter til brandslukning, indsatsledervagt (160 udrykninger pr. år), udgifter til leasing af køretøjer, udgifter i forbindelse med det supplerende beredskab (de frivillige pt. 30), indtægter for udrykning til blinde alarmer og miljøuheld, vandberedskab og beredskabsfaglige ydelser. Forsikringer og Risikostyring Området omhandler alle forsikringer ekskl. arbejdsskade for Kommunens ansatte (arbejdsskade for personer i aktivering/jobtræning er inkl.). Endvidere omhandler området risikostyring og vægterordning for de kommunale ejendomme. Der budgetteres med i alt 8,5 mio. kr. fordelt med: 5,5 mio. kr. til forsikringsområdet, herunder ansvar, auto, bygning, løsøre, entreprise, IT og andet teknisk udstyr samt diverse personforsikringer, dog ekskl. arbejdsskade på Kommunens personale. P.t. indgår 0,4 mio. kr. i centerets ramme vedr. Udlejning og intern service. Budgettet vil blive berigtiget således at der indgår 5,9 mio. kr. 2,6 mio. kr. til risikostyring dækkende personale, abonnementer på sikringsanlæg, risikostyringsopgaver bl.a. alarmer og videoovervågning samt vægterordning for de kommunale ejendomme. Der er på forsikringsområdet periodeforskydning i forbindelse med skader ultimo året. Udgifterne til udbedring belaster det efterfølgende år. Samtidig vil evt. skadeerstatning også først indgå i det efterfølgende år. Indtægterne på forsikringsområdet (erstatninger) indgår til dækning af tilsvarende udgifter. Da indtægterne indgår på en momsbærende konto og udgifterne på en konto, hvor der sker afmomsning, er der en merindtægt på 25 % svarende til momsen. Merindtægten dækker del af udgifterne, hvor der ikke opnås erstatning, eller hvor udbedringsomkostningerne er under selvrisikogrænsen. IT Basisapplikationer Vedrører de systemer, som der trækkes på ved opkobling på netværket, f.eks. databaser, sikkerhed, kommunikation, Office-pakke (brugersystem, backup m.v.). Serviceaftaler Der er indgået serviceaftaler for at sikre beredskab og opgaveløsning på områder, der enten er kritiske for IT-infrastrukturens opretholdelse af driftsforsyning, eller hvor centeret ikke har den nødvendige kompetence. Eksempelvis har IT-centeret indgået en beredskabsaftale for de 131

134 Center for Ejendomme og Intern Service kritiske netværksenheder, der bruges til at holde net-infrastruktur kørende, f.eks. routere, switches m.v. Telefoni Vedrører drift af centrale telefoni-anlæg, herunder fornyelse af udstyr. Eksterne systemudgifter Vedrører primært drift af KMD-systemerne, der er budgetlagt med 20 mio. kr. Ekstern liniedrift Vedrører de samlede udgifter til centrale telefon- og dataopkoblinger, institutionernes kommunikationslinjer, linjer til politikere og hjemmearbejdspladser. Køb af IT-udstyr Anskaffelse og genanskaffelse af bl.a. servere, netværksudstyr, PC ere og skærme. Leje/leasing af IT, inventar og materiel Gamle aftaler på kopi- og printmaskiner samt kommuneleasing-aftaler (køb af Xerox kopi- og printmaskiner). Planudvalget Centerets ramme i Planudvalgs regi er fordelt på to hovedområder under det skattefinansierede område og et hovedområde under det brugerfinansierede område. Vedligeholdelse af kommunale bygninger Området vedrører vedligeholdelse af kommunale bygninger. Der er til vedligeholdelse af kommunale bygninger budgetlagt med 5,9 mio. kr. i 2012 og overslagsårene. Endvidere indeholder budgettet udgifter på 0,457 mio. kr. til at varetage opgaver vedrørende Præstegården i Ledøje (der flyttes til center for Plan, Kultur og Erhverv i fm. med budgetopfølgningen marts 2012). Driftsomkostningerne er delt op i indvendig vedligeholdelse, installationer og udvendig bygningsvedligeholdelse inklusiv kloakker. Hovedparten af budgettet til indvendig vedligeholdelse er lagt ud decentralt til de enkelte institutioner. Den resterende del ligger centralt til større opgaver og lignende. I Egedal Kommune var der for årene 2010 og 2011 regnet med, at der skulle vedligeholdes ca m². Antal m 2 er anvendt som fordelingsnøgle (antal m² er uændret i forhold til 2007). Dette er ændret fra budget 2012, idet der er regnet med, at der fremover skal vedligeholdes ca m². Driftsbudgettet og renoveringsbudgettet (anlæg) udgør i alt 35,9 mio. kr., hvilket svarer til 167 kr./m² bygning. Hertil kommer 10 kr./m², der er overført til de enkelte institutioner til indvendig vedligeholdelse. I alt er der således budgetteret med 177 kr./m². Såfremt der var sket en bygningsmæssig oprettelse af Kommunens ejendomme, skulle der afsættes mindst 150 kr./m² til forebyggende vedligeholdelse. I budgetåret 2012 er der afsat 177 kr./m². Beløbet går primært til renovering og oprettende vedligeholdelse, og kun i mindre omfang anvendes det til forebyggende vedligeholdelse. Tabel 2B og 2C viser en fordeling af budgettet til brug for ejendomsvedligeholdelse (drift), ejendomsrenovering (anlæg), kvalitetsfondsprojekter i 2012 samt overslagsårene. 132

135 Center for Ejendomme og Intern Service Tabel 2B Udgifter til ejendomsvedligeholdelse og ejendomsrenovering Beløb i kr. Budget Budget Budget Budget Drift Ejendomsvedligeholdelse Fratrukket løbende drift vedr. Præstegården i Ledøje (flyttes til center for Plan, Kultur og Erhverv i fbm budgetopfølgningen marts 2012) Anlæg Ejendomsrenovering 1) I alt ) I 2012 er ikke afsat budget til ejendomsrenovering, men kun midler til brug for Kvalitetsfondsprojekter 30 mio. kr. I overslagsårene er der afsat 12,631 mio. kr. fordelt med 6,4 mio. kr. til ejendomsrenovering og 6,2 mio. kr. til brug for Kvalitetsfondsprojekter. Tabel 2C Udgifter pr. m 2 til ejendomsvedligeholdelse og ejendomsrenovering Beløb i kr. Budget Budget Budget Budget Udgifter pr. m² jævnfør tabel 2B Uddelegeret budgetbeløb Pr. m 2 i alt Målet for vedligeholdelsesomkostninger til Kommunens bygninger er, at den investerede kapital i bygningerne skal fastholdes. Ved vedligehold forstås de samlede omkostninger til udvendig og indvendig vedligehold samt renovering af bygningerne/klimaskærmen. Dertil kommer de tekniske installationer, varmeanlæg/fyr, kloakledninger, ventilationssystemer og serviceaftaler vedrørende eksempelvis elevatorer, gasfyr, ventilations- og klimaanlæg. Udover driftsbudgettet er der afsat beløb til anlæg. Anlægsudgiften til ejendomsrenovering fremgår af investeringsoversigten under det ansvarlige fagudvalg. I 2012, er der i lighed med tidligere år, afsat 30 mio. kr. til renovering af kommunale bygninger under Kvalitetsfondsprojekter. I 2010 og 2011 blev der foretaget renovering af kommunale bygninger under Kvalitetsfondsprojekter samt projekter under De særlige lånepuljer. De afsatte beløb fremgår af investeringsoversigten under det ansvarlige fagudvalg. I overslagsårene er der afsat 6,4 mio. kr. til ejendomsrenovering og 6,2 mio. kr. til Kvalitetsfondsprojekter. Energimærkning (EMO) Området indeholder energimærkning og energiledelse. Der er ikke afsat beløb i budget 2012 til energimærkning, tidligere kaldt ELO (energiledelsesordning), da området er omfattet af reduktionsforslagene for 2011 og 2012 samt overslagsårene. Energimærkningen skal danne baggrund for kortlægning af investeringsbehovet og forventede energibesparelser. Servicegruppen Herunder varetages blandt andet opgaver vedrørende tagrenderensning, pedelfunktion i forbindelse med udlejningsbygninger/boliger samt diverse små reparationer på samtlige af Kommunens ejendomme. Servicegruppens budget for 2012 udgør netto 0,9 mio. kr. Budgettet er fordelt med udgifter til en fast opgavedel på kr. 0,9 mio. (tagrenderensning og pedelfunktion) og en variabel opgavedel (diverse små reparationer) på netto 0, hvor der er udgifter på 1,9 mio. kr. og indtægter på 1, 9 mio. kr. (den variable del er fastsat efter hvile-i-sig-selv princippet). 133

136 Center for Ejendomme og Intern Service LKV-anlæg På det brugerfinansierede område (tabel 2D) er budget 2012 for tre LKV-anlæg idet LKVanlægget på Ganløseskole er udgået (overgået til eget varmeanlæg medio 2011). For budget 2012 samt overslagsårene er udgifter og indtægter skønnet, så udgifter og indtægter netto udgør 0 kr. (hvile-i-sig-selv princippet). I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2011 blev det besluttet at erhverve fire LKV-anlæg beliggende på henholdsvis Ganløse skole (overgået til eget varmeanlæg medio 2011), Lærkeskolen, Toftehøjskolen og Stengårdsskolen med forventning om, at der kunne opnås en billigere varmeforsyning på grund af mere rationel drift, mere fordelagtige gaspriser og mindre energiforbrug på Kommunens ejendomme. LKV-anlæggene forventes fra 2013 at blive overført til et forsyningsselskab, idet der er sammenhæng til anlægsprojektet Fjernvarmeforsyning v/maglevad, der vil overgå fra anlægstil driftsfasen ultimo Tabel 2D Center for Ejendomme og Intern Services budget fordelt på rammer brugerfinansieret 1) Beløb i kr. Budget Budget Budget Budget Planudvalget LKV-anlæg udgifter LKV-anlæg indtægter Egen ramme i alt Den brugerfinansierede del i alt Aktivitetsforudsætninger Der er ikke udarbejdet aktivitetsbaseret budget på Center for Ejendomme og Intern Services område. 134

137 Center for Ejendomme og Intern Service Budgettet fordelt på funktionsniveau Tabel 3 viser Center for Ejendomme og Intern Services bevilling fordelt på Økonomi- og Indenrigsministeriets autoriserede funktioner fordelt på to tabeller - Tabel 3A det skattefinansierede område og Tabel 3B det brugerfinansierede område. Tabel 3A Center for Ejendomme og Intern Services budget funktionsopdelt skattefinansieret (fordelt på Økonomiudvalget og Planudvalget) Beløb i kr. Budget Budget Budget Budget Økonomiudvalget Fælles formål Erhvervsformål Fælles formål Beboelse Erhvervsejendomme Byfornyelse Grønne områder og naturpladser Stadion og idrætsanlæg Andre fritidsfaciliteter Kirkegårde Redningsberedskab Fælles formål Driftsbygninger og -pladser Folkeskoler skolefritidsordninger Idrætsfaciliteter for børn og unge Folkebiblioteker Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Kommunal tandpleje Sundhedsfremme og forebyggelse Kommunal sundhedstjeneste Dagpleje Integrerede daginstitutioner Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Ældreboliger Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Botilbud til længerevarende ophold Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner Beskæftigelsesordninger Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltning Planudvalget Fælles formål Beboelse Grønne områder og naturpladser Stadion og idrætsanlæg Andre fritidsfaciliteter Redningsberedskab Driftsbygninger og -pladser Folkeskoler skolefritidsordninger Folkebiblioteker Ungdomsskolevirksomhed Kommunal tandpleje Kommunal sundhedstjeneste

138 Center for Ejendomme og Intern Service Beløb i kr. Budget Budget Budget Budget Fælles formål Børnehaver Integrerede daginstitutioner Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for ældre og handicappede Kontaktperson- og ledsageordninger Beskæftigelsesordninger Administrationsbygninger Den skattefinansierede del i alt Tabel 3B Center for Ejendomme og Intern Services budget funktionsopdelt brugerfinansieret(under Planudvalget) Beløb i kr. Budget Budget Budget Budget Planudvalget Forsyningsvirksomheder m.v. - Varmeforsyning - LKV-anlæg LKV-anlæg Fælles formål LKV-Ganløse skole LKV-Lærkeskolen LKV-Toftehøjskolen LKV-Stengårdsskolen Den brugerfinansierede del i alt

139 Center for Personale og Økonomiservice Center for Personale og Økonomiservice Præsentation af centeret Center for personale og økonomiservice servicerer centerets kernebrugere: Politikere Ledelsesniveauet i Egedal Kommune: Direktion, centerledelser, og øvrige ledere med personale/ramme ansvar Alle medarbejdere i Egedal Kommune Samarbejdspartnere, især forhandlingsberettigede organisationer, herunder lokale tillidsrepræsentanter. Stabens opgaver er at servicere i bredden og i dybden på alle ledelsesmæssige områder og dermed understøtte det organisatoriske grundlag for decentral ledelse central styring. Hovedfunktionerne i Center for Personale og Økonomiservice: Løn- og personaleadministration Forhandling og lønbudgettering HR- og arbejdsmiljø Budgettering Regnskab Indkøb. Centeret ledes af to centerchefer med delt ledelse. Der er i alt 54 medarbejdere inkl. ledelsen, samt ca. 3 elever og medarbejder i løntilskud. Beskrivelse af de enkelte teams i Center for personale og økonomiservice: Funktionerne for nedenstående teams knytter sig til service, vejledning, instruktion og kontrol indenfor personale- og økonomiområdet, udøvet i tæt dialog og samarbejde med fagcentrene og den øvrige organisation. Lønteams: Målgrupper for teamets opgaver: Medarbejdere og primært personaleansvarlige ledere/chefer. Hovedopgaver: Løn- og personaleadministration herunder ansættelsesbreve, ændringer i ansættelsesvilkår, lønudbetaling, tjenestemandspensioner, ferie- og fraværsadministration, indhentning af refusioner, afstemninger og årsregnskab og registrering af tillidsvalgte, projektog udviklingsopgaver. Forhandlingsteam: Målgrupper for teamets opgaver: Ledere, chefer, Direktionen, TR/FTR og de faglige organisationer. Hovedopgaver: Centrale forhandlinger, forhåndsaftaler, bistand til ledere ved lokale forhandlinger, procedure for lønforhandlinger, tjenstlige samtaler, uansøgte afskedigelser, personalejura, lønstatistikker, fraværsstatistikker, lønbudgetter, deltagelse ifm. intern revision, totalrammestyring og decentral lønstyring, sagsoplæg, projekt- og udviklingsopgaver. HR- og arbejdsmiljøteam: Målgrupper for teamets opgaver: Medarbejdere, ledere, chefer, Direktionen, arbejdsmiljø- og MED-organisationen. Hovedopgaver: Kompetenceudvikling inkl. MUS/PLUS-koncepter, opsamling af uddannelsesbehov, arrangement og afvikling af lokalt afholdte kurser, HR-aktiviteter og processer, introduktion til nyansatte, servicering af MED-organisationen, Løn- og personalepolitisk redegørelse, medarbejdertrivselsundersøgelser, ledelsesevalueringer, opgaver ifm. rekruttering, personalepolitik, regler og retningslinjer, kontorelever, arbejdsmiljø, 137

140 Center for Personale og Økonomiservice APV, arbejdsskader, MED- og arbejdsmiljøuddannelser, sagsoplæg, projekt- og udviklingsopgaver. Økonomiteams: Målgrupper for teamets opgaver: Medarbejdere, økonomiansvarlige, chefer og Direktionen. Hovedopgaver: Budgetudarbejdelse og -opfølgning, regnskab, undervisning, EU-projekter, kommunale selskaber, budgetanalyser, tildelingsmodeller, sagsvurdering, statsrefusion, SDE, anlægsregnskaber, udstykningsregnskaber, overførsler mv. Support-team: Målgrupper for teamets opgaver: Medarbejdere, økonomiansvarlige, chefer og Direktion. Hovedopgaver: Drift og vedligeholdelse af økonomisystem, herunder mål- og midler, KMDudbetaling og web-betaling, afstemninger, bank, feriefondregnskab, fejlkonti, rådighedskasser, bogføring, checks, NEM-konti, EAN-nr., likviditetsopgørelse. Koordinerende økonomiteam: Målgrupper for teamets opgaver: Økonomiansvarlige, chefer, Direktionen og det politiske system. Hovedopgaver: Budget- og regnskabsprocedure, budget- og regnskabskoordinering, budgetopfølgninger og koordinering, regnskabs- og budgetkonsulenter på specifikke områder, overvåge SOLT, finansielle konti, låneoptagelse, gældspleje, implementering og drift af KOM- LIS, undervisning, ekstern og intern revision, udarbejde og vedligeholde principper for økonomistyring (PFØ), herunder styringsprincipper, leasing, befolkningsprognose, skatter, tilskud- og udligning, budgetanalyser, borgerrettet budgetinformation, indberetning til myndigheder og KL, overførsler, sagsoplæg. Indkøbsteamet: Målgrupper for teamets opgaver: Medarbejdere, økonomiansvarlige, chefer og Direktionen. Hovedopgaver: (EU) udbud, kontraktstyring, benchmark/businesscase, budgetanalyser, indkøbsaftaler, leasingaftaler. Personale og Økonomiservices driftsbudget Tabel 1 viser Personale og Økonomiservices bevilling fordelt på løn og øvrig drift. Tabel 1 Personale og Økonomiservices budget fordelt på Løn og Øvrig drift Beløb i kr. Budget Budget Budget Budget Økonomiudvalget Løn Øvrig drift Centerets bevilling i alt Centerets bevilling er på i alt 117 mio. kr., jf. tabel 1. Heraf anvendes 40 mio. kr. på løn inkl. løn til elever og lønpuljer. Centerets lønbudget indeholder en del lønpuljer, blandt andet udgifter til særlige overenskomstmæssige puljer, der ikke kan fordeles ved budgettets vedtagelse. Budgettet overføres til de respektive centre, når lønaftaler m.m. er indgået, og der er dermed ikke forbrug på kontiene. På øvrig drift er afsat 77 mio. kr., som skal dække Kommunens udgifter til SOLT-projektet, tværgående uddannelsespuljer, tjenestemandspension, arbejdsskadeforsikring samt centerets øvrige medarbejderrelaterede udgifter. Der indgår også indtægter vedr. administrationsbidrag fra forsyningsvirksomheder m.m. 138

141 Center for Personale og Økonomiservice Aktuelle problemstillinger og udviklingsperspektiver Personale og Økonomiservice arbejde er præget af at Egedal Kommune, i lighed med mange andre kommuner, står overfor vanskelige økonomiske styringsopgaver. Som stabsfunktion og sparringspartner for hele organisationen har centeret en central rolle; både i forbindelse omstilling af personalet til fremtidens opgaver som i forbindelse med budgetlægningen og de efterfølgende budgetopfølgninger. Hertil kommer arbejdet med udvikling af økonomistyringen, i form af bedre kontrol og dokumentation. Der skal i 2012 implementeres nyt økonomisystem samt løn- og personale system. Som følge heraf vil der blive set nærmere på Kommunens økonomistyring og centerets arbejdsgange. Fokus vil bl.a. være på: Implementering af Principper for økonomistyring i organisationen Sikre det økonomiske styringsgrundlag i hele organisationen Udvikling af budgetopfølgningen Sikre hensigtsmæssige og effektive forretningsgange, kontrolprocedurer og vejledninger Kompetenceudvikling af ledere og medarbejderne til varetagelse af deres roller. Centeret arbejder ud fra Lean-principper med udviklingen af arbejdsgange, procedurer og rutiner i afdelingen, samt redskaber og vejledninger om f.eks. løn- og ansættelsesmæssige procedurer til lederne. Indadtil skal der efter sammenlægning af Personale- og Økonomicenteret til Center for Personale og Økonomiservice arbejdes med fusionen af hhv. personale- og økonomienhederne således at der sker et tættere tværfagligt samarbejde, kompetenceudvikling mv. ift. at få integreret og udviklet de forskellige teams og fagområder i centeret. Fokusområder for Personaleservice Der er fortsat øget fokus på sygefravær og opfølgning heraf. I 2010 blev der udgivet en rapport om sygefraværet i Egedal Kommune. I 2011 blev der iværksat en øget indsats i forhold til at nedbringe sygefraværet, indsatsen fortsætter i Såvel Kommunens ledere som Personaleservice skal medvirke til den øgede indsats. Der arbejdes på udarbejdelse af yderligere personalepolitiske regler og retningslinjer, ajourføring og vejledning i forhold til de eksisterende regler og retningslinjer. Der arbejdes ligeledes med servicering, evaluering og genforhandling af MED-strukturen, afholdelse af kurser, samt deltagelse i diverse personalepolitiske projekter. I forhold til Personaleservice har ydermere følgende udviklingstendenser relevans i de kommende år: Kvalitetsreformen og trepartsaftaler: Der arbejdes fortsat med opfølgning af den for lederne iværksatte diplomlederuddannelse, hvor en større del af Kommunens ledere nu går på den toårige diplomlederuddannelse, som gennemføres i partnerskab med andre nordsjællandske kommuner. Desuden skal der fremover fortsat ske opfyldelse af kravene om medarbejdertrivselsundersøgelser og ledelsesevalueringer, som skal gennemføres minimum hvert tredje år. Næste medarbejdertrivselsundersøgelse gennemføres i 2013, og næste ledelsesevaluering gennemføres i Med økonomiaftalen for 2012 er der fortsat midler fra trepartsaftalen i forhold til perioden for kommunale merudgifter knyttet til voksenelevløn, øget dimensionering af social- og sundhedsuddannelser, opkvalificering af ufaglært og lederuddannelser. 139

142 Center for Personale og Økonomiservice Øget konsulentbistand: Der vil i de kommende år fortsat være et øget behov for konsulentbistand og undervisning til lederne i relation til løn- og ansættelsesområdet, i forhold til fortsat at styrke og udvikle ledernes kompetencer i forhold til ansættelser, afskedigelser, lønforhandlinger, styring af totalramme m.v. Med placeringen af Arbejdsmiljølederstillingen i Personaleservice og årlige arbejdsmiljødrøftelser med prioriterede indsatsområder i Hoved-MED vil der blive sat øget fokus og indsats på arbejdet med arbejdsmiljø. Der vil blive sikret bedre kontakt og dialog mellem den daglige arbejdsmiljøleder og de lokale arbejdsmiljøgrupper, og blive udviklet og synliggjort værktøjer til arbejdsmiljøgrupperne. De næste arbejdspladsvurderinger for hele Kommunen vil blive afviklet sammen med medarbejdertrivselsundersøgelserne i Fokusområder for Økonomiservice Kommunerne oplever i disse år et stigende økonomisk pres, samtidig med at der er en stadig stigende kontrol og indblanding i den kommunale opgaveløsning fra regeringen og Folketinget. Kravene er både, at kommunerne leverer mere service for de samme eller færre penge, og at kommunerne bliver bedre til at dokumentere, hvad der leveres for de penge, der bruges. Set fra et økonomisk synspunkt er det altså ikke længere nok at overholde budgettet. Det interessante er, hvilken service og kvalitet Kommunen har leveret - og til hvilken pris. Dette skift i fokus, som har været undervejs i nogle år, er nu meget tydeligt. Det stiller nye krav til den økonomiske styring og til medarbejdere og ledelse. Økonomistyring bliver i stigende grad synonymt med styring og dokumentation. I forhold til Økonomiservice har ydermere følgende udviklingstendenser relevans i de kommende år: Aktivitetsbaseret budgetlægning: Der arbejdes videre med udvikling af den aktivitetsbaserede budgetlægning, som blev igangsat for budget Intern revision: Der arbejdes fortsat med at videreudvikle budgetter og regnskaber samt etablere en intern revision, der kan understøtte centrene til overholdelse af regler og retningslinjer samt forbedre styringsgrundlaget. Økonomistyring: Det er nødvendigt, at der fortsat sker en løbende udvikling af redskaber, der gør det muligt at følge op på budgetternes overholdelse, men som også tager højde for, og indarbejder, de stigende krav om dokumentation i form af effektanalyser. Dels skal der udvikles nye styringsmodeller, dels skal der i organisationen skabes forståelse for nødvendigheden af en tæt økonomistyring. Ét skridt på denne vej er indførelsen af det nye økonomisystem og løn- og personalesystem, der forventes i højere grad at understøtte den decentrale og centrale økonomistyring. Ledelsesinformation: Der indføres på Økonomi- og Jobcenterets områder i løbet af 2. halvår 2011 et ledelsesinformationssystem. Der vil løbende opstarte nye områder. Formålet er bl.a. at skabe bedre sammenhænge mellem forbrug og aktivitet. Medarbejderudvikling: For at kunne løfte de opgaver og de krav om udvikling, der i fremtiden stilles, skal der satses på udvikling af medarbejdernes kompetencer. Et andet fokuspunkt er rekrutteringssituationen, idet beskæftigelsessituationen for økonomimedarbejdere med kommunaløkonomisk indsigt er generel gunstig, og der er stor konkurrence om medarbejderne; både mellem kommunerne og i forhold til det private arbejdsmarked. Den generelle udvikling, med stor afgang fra arbejdsmarkedet i de kommende år, øger sidstnævnte problemstilling. 140

143 Center for Personale og Økonomiservice Politikker og mål Mål for Personale og Økonomiservice Overordnet mål Der skal især være fokus på følgende overordnede mål indenfor arbejds- og personaleforhold: Egedal Kommune skal udvikle og vedligeholde et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, herunder skabe gode relationer og dialog indbyrdes mellem politikere, ledere og medarbejdere. Arbejdsmiljøet følges af ledere og arbejdsmiljørepræsentanter og af MEDudvalgene Egedal Kommune skal udvikle attraktive stillinger med fokus på jobindhold, ansvar samt gode muligheder for udvikling og anvendelse af kompetencer. Udvikling af stillingsindhold, ansvar og anvendelse af kompetencer afklares mellem leder og medarbejder ved årlige MUS-samtaler og følges op i jobprofil og udviklingsplaner Ligeledes afholdes udviklingssamtaler, og der udarbejdes udviklingsplaner for ledere. Målet kræver, at der fortløbende prioriteres ressourcer til kompetenceudvikling Egedal Kommune skal tilbyde en konkurrencedygtig løn, og der udarbejdes årligt statistikker over lønudviklingen Resultat- og effektmål Generelt for de overordnede mål gælder: Medarbejdertilfredsheden i forhold til Egedal Kommunes arbejds- og personaleforhold skal undersøges, vurderes og følges op ved undersøgelser minimum hvert tredje år, generelt eller på udvalgte områder Arbejds- og personaleforhold belyses årligt i en personalepolitisk redegørelse, som drøftes i Økonomiudvalget Økonomiudvalget kan på baggrund heraf prioritere særlige tiltag eller indsatser. Egedal Kommune skal sikre en aktiv og konkret opfølgning på implementeringen af Kommunens personalepolitik Der sættes årligt fokus på udvikling og konkretisering af initiativer på minimum et delområde i Egedal Kommunes Personalepolitik, efter drøftelse i Hoved- MED og beslutning i Direktionen. Der skal efterfølgende arbejdes lokalt indenfor alle kommunale virksomheder med lokale initiativer til opfølgning indenfor området. Specifikke mål for 2012: Medvirke til en succesfuld implementering af nyt økonomi- samt løn- og personalesystem. Registrering og styringsredskaber skal forbedres på alle niveauer i organisationen. Systemerne kan ibrugtages ultimo 2012 Personaleservice har leveret den aftalte indsats i forbindelse med implementeringen. Videreudvikling af intern revision efter at grundlaget blev godkendt medio 2010 Formålet er at sikre et pålideligt beslutningsgrundlag, for så vidt angår korrekt registrering og kontering Implementering af nyt økonomi- samt løn- og personalesystem m.m. Økonomiservice har leveret den aftalte indsats i forbindelse med implementeringen Medvirke til en succesfuld implementering af nyt økonomi- samt løn- og personalesystem Det overordnede mål for disse aktiviteter er at sikre grundlaget for en mere effektiv ressourceudnyttelse. Den løbende budgetopfølgning skal forbedres. Der udarbejdes budgetopfølgninger på alle centerområder, jf. udmelding fra Økonomiservice. De forelægges Direktionen og Kommunalbestyrelsen tre gange årligt. 141

144 Center for Personale og Økonomiservice Udvikling af ledelsesrapportering for på et tidligere tidspunkt, at kunne understøtte den ledelsesmæssige økonomiske styring og beslutningsgrundlag, jf. de nye kuber fra ledelsesinformationssystemet Målet er at tilstræbe et bedre overblik over den løbende økonomiske udvikling og mulighederne for korrigerende indsatser med henblik på at undgå tillægsbevillinger, jf. Kommunalbestyrelsens økonomiske politik. Halvårsregnskab til Kommunalbestyrelsen i overensstemmelse med regeringens udmeldinger. Der udarbejdes rettidige halvårsregnskaber på baggrund af regeringens udmeldinger At kvaliteten af halvårsregnskaberne er således, at de kan indgå i Kommunens økonomiske styring. Ledelsesinformation. Øge andelen af konkurrenceudsættelse. At der opnås de mål der er defineret i projektet. Kommunens IKU (indikator for konkurrenceudsættelse) skal hæves fra 28,1 % til 31,5 % inden udgangen af Ud over ovenstående politiske mål er der flere mål i Direktionens års- og udviklingsplan, som Personale og Økonomiservice er ansvarlige for gennemførelsen af, samt mål i Centerets egen års- og udviklingsplan. Personale og Økonomiservices serviceområder Tabel 2 viser Personale og Økonomiservices bevilling fordelt på rammer. Tabel 2 Personale og Økonomiservices budget fordelt på rammer 1) Beløb i kr. Budget Budget Budget Budget Økonomiudvalget Egen ramme i alt Uden for rammen i alt Fælles ramme Centerets bevilling i alt ) I kapitel 2 findes en generel beskrivelse af, hvordan budgettet er opbygget i rammer Udviklingen i rammerne skyldes primært: Egen ramme: Pulje vedrørende indkøb/kontrakter er øget med yderligere -0,5 mio. kr. fra 2013 jf. nedenstående Fælles ramme: Seniorsundhedsordningen kun er afsat frem til medio 2014 samt en forventet stigning i tjenemandspensioner. Personale og økonomiservices egen ramme Løn m.m. Til at varetage centerets opgaver er der afsat et lønbudget på 25,3 mio. kr. Lønsummen er reduceret med 0,25 mio. kr. fra Reduktionen vil i lighed med reduktionerne de foregående år ske ved brug af færre personaleressourcer som følge af effektiviseringer af sagsgange samt via udnyttelse af teknologiske muligheder. 142

145 Center for Personale og Økonomiservice Øvrige personale udgifter Der er i alt afsat 0,7 mio. kr. til øvrige personaleudgifter m.m. bl.a. uddannelse, annoncer, abonnementer, statistik samt trykning af budget og regnskab. Revision og advokatbistand Budgettet til revision er reduceret med Økonomiservices andel af rammebesparelsen på de tværgående centre i alt 0,05 mio. kr. fra Budgettet til revision udgør herefter fra ,576 mio. kr., og skal primært anvendes til de i kontrakten fastsatte opgaver. Til advokatbistand i forbindelse med udbud m.m. er afsat 0,2 mio. kr. Indkøbsfunktionen Der er afsat en pulje vedrørende indkøb/kontrakter, som er budgetteret med -0,5 mio. kr. i 2012 og med -1 mio. kr. i overslagsårene. Med baggrund i de hidtidige besparelser opnået gennem konkurrenceudsættelse, vil én yderligere fuldtidsstilling på indkøbsområdet forventeligt kunne give en yderligere besparelse på 1 mio. kr. årligt. Effekten i 2012 forventes at udgøre 0,5 mio. kr. Besparelserne opnås bl.a. ved udbud af kørsel på Center for Sundhed og Omsorgs området. Gebyrer Gebyrer er hovedsagligt PBS gebyrer. Der er i alt afsat 0,7 mio. kr. svarende til tidligere årsforbrug. Der har i de sidste år været flere borgere, der betaler via PBS og dermed stigende udgifter til PBS-gebyrer. Personale og økonomiservices - udenfor rammen SOLT-aftalerne Tabel 2.1 budget SOLT aftalerne Beløb i kr. Budget Budget Budget Budget Kapitalforvalterhonorar SOLT-aftaler, leasingafgifter, fordelt på følgende områder: Sandbjergkompleks Skoler Stenløse Rådhus I alt Ølstykke Kommune og Stenløse Kommune indgik i 2000 hver et Sælg og leje tilbage arrangement omkring kommunernes skoler, Sandbjerg Komplekset i Stenløse og Stenløse Rådhus. Der er leasingarrangementer for i alt ca. 1 mia. kr. Leasingafgiften er fra 2012 budgetteret til 50,7 mio. kr. Der er budgetteret med henblik på imødegåelse af eventuelle renteudsving blandt andet med baggrund i uroen på det finansielle marked og overholdelse af den økonomiske politik. Leasingafgiften er øget med ca. 27,5 mio. kr. Den samlede økonomi vedr. SOLT-projekterne er beskrevet i et selvstændigt afsnit under de Generelle bemærkninger. Øvrige indtægter Indtægten vedr. administrationsbidrag fra forsyningsområdet dækker forsyningsområdernes andel af Kommunens almindelige administrationsudgifter. Administrationsbidraget på 143

146 Center for Personale og Økonomiservice forsyningsområdet udgår i takt med, at områderne overgår til selskaber. Vand og kloak er selskabsgjort 1. juni 2009, og det forventes, at affaldssektoren selskabsgøres i løbet af budgetperioden. Der er i 2011 indregnet 0,423 mio. kr. og fra ,5 mio. kr. vedr. administrationsbidrag fra Lokal Kraft Varmeværk (LKV). Administrationsbidraget er en udgift for Center for Teknik og Miljø og Center for ejendomme og Intern Service, og tæller med i takstberegningen for henholdsvis affaldshåndtering og LKV. Indtægterne fra administrationsbidragene udgør omkring 3 mio. kr. Herudover er der administrationsbidrag vedr. skorstensfejer og renholdelse af Egedal Center samt skadedyr m.m. på i alt 0,2 mio. kr. Personale og økonomiservices fælles ramme med overførsel Fællesrammen udgør i ,7 mio. kr. og beskrives i nedenstående. Elever Til elever er afsat 1,7 mio. kr. i 2012 og 1,4 mio. kr. fra Budgettet er reduceret, herunder er tilbuddet om en betalt studietur på deres andet uddannelsesår udgået. Der blev ansat fem elever i 2010, fire elever i 2011 og fra 2012 og frem ansættes fem elever. Egedal Kommune giver mulighed for at etablere et fagligt fællesskab og sammenhold mellem eleverne, hvor de kan trække på hinandens erfaringer samt få en større tilknytning til Egedal Kommune som arbejdsplads. Dette kan medvirke til at skabe et attraktivt uddannelsessted. Eleverne placeres i forskellige centre. Centrene sørger selv for at stille arbejdspladser (PC m.v.) til rådighed for eleverne. Tværgående uddannelsesmidler Tabel 2.2 Budget Tværgående uddannelsesmidler Beløb i kr. Budget Budget Budget Budget MED/arbejdsmiljø Lederuddannelse Lederuddannelse II Talentudviklingspulje Alle personalegrupper Arbejdsmiljøudvalg I alt Til tværgående uddannelser er i alt afsat ca. 1,3 mio. kr. fra Tværgående uddannelsespulje for MED- og arbejdsmiljørepræsentanter Der er fra 2012 afsat 0,25 mio. kr. til uddannelse og kurser for MED- og arbejdsmiljørepræsentanter. Et af kravene i relation til MED-aftalen er, at alle repræsentanter, både ledere og medarbejdere, skal gennemføre en obligatorisk MED-uddannelse. Herudover er der lovpligtige arbejdsmiljøkurser, som arbejdsmiljørepræsentanter skal deltage i. Uddannelsesdage for MED-repræsentanter, jf. den lokale Med-aftale, skal afholdes fra denne pulje. Tværgående uddannelsespulje for ledere En del af lederuddannelsespuljen vil blive anvendt på de lederkurser/uddannelser, der er iværksat, da disse kurser tidligere er bevilget. De resterende midler vil dels blive anvendt på interne og eksterne kurser, der udbydes i kursuskataloget, direktions- og ledelsesgruppens seminar, afholdelse af lederfora for alle kommunens ledere, samt tilskud til ansøgninger til længerevarende uddannelser. 144

147 Center for Personale og Økonomiservice Der er i 2012 afsat 0,750 mio. kr. og 0,7 mio. kr. fra Puljen blev reduceret med 0,05 mio. kr. i 2012 og 0,1 mio. fra 2013 i forbindelse med genopretningsaftalen Tværgående lederuddannelsespulje II Ved trepartsaftalen i 2008 blev det aftalt, at alle offentlige ledere skulle have tilbudt en diplomlederuddannelse inden Der er afsat 0,9 mio. kr. til diplomlederuddannelse. Ca. 60 ledere er enten påbegyndt, eller har tilkendegivet, at de vil tage uddannelsen. Restbeløbet fra 2011 vil blive overført til Talentudviklingspulje Der er i trepartsmidler fra 2010 afsat midler til talentudvikling. Egedal Kommune arbejder i Partnerskabet i Nordsjælland med at udvikle et talentprogram for fremtidige ledertalenter, som forventes iværksæt i Der vil blive overført 0,15 mio. kr. fra 2011 til 2012 til talentudviklingen. Tværgående uddannelsespulje for alle personalegrupper Der er afsat 0,2 mio. kr. i uddannelsespuljen. Den skal dække de kurser og uddannelser, der er iværksat, og som fortsætter ind i 2012 og overslagsårene, da disse er bevilget. Herefter vil midlerne blive anvendt til yderligere individuelle medarbejderuddannelser og til fælles kurser, der udbydes i kursuskataloget. Uddannelsesmidlerne kan også blive anvendt til fælles udviklingsarrangementer i Egedal Kommune, gå hjem møder, visioner, værdier, personalepolitikker, kommunikation og andet, der er prioriteret af Direktionen, H-MED og/eller Personaleservice. Dette vil sikre, at der er mulighed for direkte præsentation til et større antal medarbejdere, hvilket kan sikre ensartet og direkte kommunikation og mulighed for dialog på tværs i organisationen. Fra 2012 er puljen reduceret med 0,05 mio. kr. i forbindelse med genopretningsaftalen 2011 Arbejdsmiljøudvalg Der er afsat 0,17 mio. kr. til blandt andet halvårsmøder og indsatser i forhold til udvalgte fokusområder, der er prioriteret i H-MED. Personaleaktiviteter, sundhedsordninger og krisehjælp Budgettet for personaleaktiviteter, sundhedsordninger og krisehjælp er på knap 1,3 mio. kr. Personaleaktiviteter Budgettet på kr. skal dække udgifter til blandt andet Logbuy (rabatordning for medarbejdere) og indsatsområder, der på baggrund af Løn- og personalepolitisk redegørelse årligt besluttes i H-MED som indsatsområder. I 2011 blev der indgået en aftale om et forsøgsprojekt om Hurtig diagnose gennem Falck Healthcare. Sundhedsordning for alle ansatte Budgettet er fra 2012 på 0,380 mio. kr., og der er nu alene budgetteret med ansættelse af én fysioterapeut i ordningen. Efter drøftelse og beslutning i Hoved-MED er arbejdsopgaverne i forhold til forebyggelse og sundhedsfremme: Ergonomisk vejledning Instruktion i pausegymnastik Holdtræning, f.eks. stabilitetstræning på bold, stavgang, vejledning i stresshåndtering, skridtmåler konkurrence og rygestopkurser. Egedal Kommune ønsker fortsat at sætte fokus på medarbejdernes sundhed og almene velbefindende, og derfor er der lavet en aftale om, at alle ansatte i Egedal Kommune har 145

148 Center for Personale og Økonomiservice mulighed for gratis adgang til en række af Kommunens idrætsfaciliteter med mulighed for at dyrke motion. Eksempelvis svømmehal, kondirum, badminton, petanque, m.v. Seniorsundhedsordning Der er besluttet et 3 ½ årigt projekt med en seniorsundhedsordning, finansieret af de trepartsmidler som skulle anvendes til seniorpolitiske initiativer som opfølgning af OK 08. Der er ansat en deltids fysioterapeut, som skal varetage seniorsundhedsordningen for de medarbejdere i Kommunen, der er fyldt 55 år. Disse medarbejdere tilbydes særlige tilbud målrettet seniorerne: Særlige holdtræningstilbud Sundhedstjek Særlige foredrag og fyraftensmøder med emner om sundhed, livsstil, træning m.v. Individuelt tilrettelagt løbeprogram Individuel behandling/vejledning. Beløb 0,4 mio. kr. årligt i 3 ½ år fra Krisehjælp Egedal Kommune har indgået en aftale med Falck Healthcare. Aftalen sikrer, at ansatte kan henvises til blandt andet psykologhjælp, såfremt de er involveret i voldsomme hændelser under udførelse af arbejdet, eller oplever trivselsproblemer i forbindelse med arbejdet. Herudover giver aftalen mulighed for, at ansatte med misbrugsproblemer får adgang og hjælp af Falcks misbrugskonsulenter. Budgettet er på baggrund af tidligere års forbrug blevet øget med 0,15 mio. kr. fra Budgettet udgør herefter 0,46 mio. kr. fra 2012 og frem. Øvrige personaleudgifter Til øvrige personaleudgifter (blandt andet tjenestekørsel, lægeerklæringer og annoncer) er der afsat godt 1,5 mio. kr. Tjenestekørsel Til administrationens tjenestekørsel er afsat knap 1,2 mio. kr. Godtgørelse for benyttelse af egen bil udbetales efter gældende regler mellem Kommunen, KL og de forhandlingsberettigede organisationer. Lægeerklæringer Budgettet på 0,1 mio. kr. dækker udgifter til varighedserklæringer m.m. fra personalet. Fællesudgifter annoncer og rekrutteringssystem Til fællesudgifter vedr. annoncer er afsat 0,24 mio. kr. i 2012 og 0,21 mio. kr. fra Budgetter er blevet øget med henholdsvis 0,14 mio. kr. i 2012 og 0,11 fra 2013 til et nyt rekrutteringssystem. Aftalen med Sylvester Hvid (bureau), skal sikre at alle Kommunens stillingsannoncer kommer med samme design og layout i diverse medier, så der sikres en ensartet branding af Egedal Kommune, forsætter. Herudover indkøbes et rekrutteringssystem, der vil lette de administrative arbejdsgange for lederne ved en rekruttering. Stillingsannoncer og afholdelse af processen med stillingsopslag for centerchef- og direktørstillinger skal betales af uforbrugte lønmidler fra egen ramme i forbindelse med vakancer. Personaleservice vil stadig være ansvarligt for udarbejdelse af stillingsannoncer i samarbejde med direktører og det/de relevante center/centre. 146

149 Center for Personale og Økonomiservice Lønpuljer m.v. Lønpuljer omfatter blandt andet udgifter til særlige overenskomstmæssige puljer, der ikke kan fordeles ved budgettets vedtagelse. Budgettet overføres til de respektive centre, når lønaftaler m.m. er indgået, og der er dermed ikke forbrug på kontiene i regnskabet. Herudover er der tjenestemandspension til pensioneret personale og politikere. Tabel 2.3 Budget Lønpuljer m.v. Beløb i kr. Budget Budget Budget Budget Funktion Barselspulje Seniorpulje TR/MED-kompensation Resultatlønspulje ledelsesniveau AKUT "OK 08" Trepartsinitiativer Funktion Tjenestemandspension netto I alt Til lønpuljer m.v. er i alt afsat 33,2 mio. kr. i 2012, heraf udgør lønpuljer 12,9 mio. kr. Barselspuljen Barselspuljen er en aftalemæssigt bestemt pulje. Udgiftsniveauet forventes at udgøre 8 mio. kr. årligt. Barselspuljen skal dække den refusion, der gives udover dagpengerefusionen. Der gives i alt refusion for 80 % af lønudgiften (inkl. dagpengerefusionen). Refusionens størrelse udregnes efter den barselsaftale, der indgås imellem lønmodtager og leder senest otte uger efter faktisk fødsel. I "Vejledning vedr. refusioner" er en beskrivelse af refusion i forbindelse med barsel. Seniorpuljen Fra 2012 udgør seniorpuljen 0,17 mio. kr. Der vil, jf. rammeaftalen, blive udmøntet tilskud til seniorordninger i de enkelte enheder. Puljen administreres af personalechefen. TR/MED-kompensation Der er afsat 1,2 mio. kr. til dækning af udgifter til honorering af fællestillidsrepræsentanter (FTR) m.fl., arbejdspladskompensation i forbindelse med fællestillidsrepræsentantarbejdet samt IT for FTR. Budgettet er afsat i en pulje, da kompensationen følger FTR-funktionen. Det er ikke alle organisationer, der p.t. har valgt fællestillidsrepræsentant. Personaleservice forhandler vilkårene med de faglige organisationer, administrerer ordningen og fordeler kompensationen til de respektive enheder, der har FTR. Overenskomst 2008 (OK 08) Der er som en del af lønfremskrivningen afsat nedenstående lønpuljer på grund af OK 08. Puljerne vil blive fordelt til relevante lønkonti senere. Resultatlønspulje ledelsesniveau 1 og 2 De aftalte midler til lokale lønforhandlinger for ledelsesniveau 1 og 2 på i alt 0,12 % af den samlede lønsum fra henholdsvis 1. april 2009 og 1. april 2010, blev afsat til en resultatlønspulje til ledelsesniveau 1 og 2 (direktører og centerchefer). I puljen er afsat ca. 0,4 mio. kr., som vil blive fordelt til de respektive lønkonti efter opfyldelse af resultatlønsaftalerne. 147

150 Center for Personale og Økonomiservice AKUT OK 08 I 2009 blev det aftalt, at der skulle være en ekstraordinær forhøjelse af AKUT-bidraget. Ordningen videreføres i 2012, og der er fra 2012 afsat 0,06 mio. kr. Kompetenceudvikling/andet I økonomiaftalen for 2012 er der fortsat midler fra trepartsaftaftalen i forhold til perioden for kommunale merudgifter knyttet til voksenelevløn, øget dimensionering af socialog sundhedsuddannelser, opkvalificering af ufaglærte og lederuddannelser. Hertil blev afsat 3,4 mio. kr., som i forbindelse med budgetaftalen blev reduceret med 0,35 mio. kr., og det afsatte beløb er herefter 3,1 mio. kr. om året. Midlerne er afsat i en pulje under Personaleservice. Der vil ske en omplacering fra puljen til de respektive centre én gang om året. Grunden, til at midlerne afsættes i en pulje, er, at vi i henhold til aftalen er for forpligtet til at sikre, at midlerne bruges til ovennævnte initiativer. Tjenestemandspension inkl. politikere I budget 2012 er afsat en nettoudgift på 20,3 mio. kr. til tjenestemandspension. Budgettet dækker løbende pensionsudbetaling til tjenestemandspensionister og børnepensionstillæg samt indtægter fra SAMPENSION for disse. Herudover dækker budgettet pensionsudgifter til tjenestemænd, der bliver afskediget pga. svagelighed. Der er fra 2008 og frem forudsat, at der pr. år vil være to tjenestemænd fra skoleområdet, der bliver afskediget pga. svagelighed. Egedal Kommune har pensionsforpligtelsen frem til de fylder 63½ år, og den gennemsnitlige udgift pr. person er 0,25 mio. kr. årligt. Til dette er der afsat en akkumuleret stigning på 0,4 mio. kr. årligt i perioden Indtægterne fra SAMPENSION dækker % af pensionsudgiften. Derfor er der indlagt en forventet stigning på knap 0,6 mio. kr. årligt i overslagsårene Forsikringer med overførsel Arbejdsskade og ulykkesforsikring Der er afsat ca. 3,6 mio. kr. til arbejdsskade- og ulykkesforsikring. Fra 2011 blev området flyttet til Personalecenteret fra Bygge- og plancenteret. Budgettet for forsikringer er fra 2011 reduceret med 9,3 mio. kr., idet Kommunen fra 1. januar 2011 overgik til selvfinansiering af arbejdsskader og -ulykker. Der er ansat en fuldtidsansat daglig arbejdsmiljøleder, som skal sikre en opprioriteret indsats i forhold til arbejdsmiljøområdet. Der er indgået en administrationsaftale med et forsikringsselskab i forhold til administrationen omkring arbejdsskader og -ulykker, og der er tegnet særskilt arbejdsskade- /katastrofeforsikring, som dækker skader på flere personer samtidig med erstatningssum på over 2,5 mio. kr. Der er også iværksat aktuarberegning, hvis formål er at anslå fremtidige årlige erstatningsudgifter med henblik på at sikre rette årlige henlæggelsesbeløb. Endvidere er der fulgt op på selve anmeldelsesproceduren internt i Kommunen for at minimere udgiften til administrationsselskab. Budgettet skal også dække Kommunens udgifter på ca. 0,6 mio. kr. til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring (AES). Restbeløbet skal bruges til finansiering af udbetalinger vedr. fremtidige erstatninger i forhold til godkendte arbejdsskader og -ulykker. 148

151 Center for Personale og Økonomiservice Aktivitetsforudsætninger Der er ikke udarbejdet aktivitetsbaseret budget på Personale og Økonomiservice. Budgettet fordelt på funktionsniveau Tabel 3 viser Personale og Økonomiservices bevilling fordelt på Økonomi- og indenrigsministeriets autoriserede funktioner. Tabel 3 Personale og Økonomiservices budget funktionsopdelt Beløb i kr. Budget Budget Budget Budget Økonomiudvalget Andre faste ejendomme Folkeskoler Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger Løn og barselspuljer Tjenestemandspension Interne forsikringspuljer Centerets bevilling i alt

152 150

153 Borgmestersekretariatet Borgmestersekretariatet Præsentation Under Borgmestersekretariatets bevilling ligger en række opgaver, der understøtter Kommunalbestyrelsen og Direktionen i at skabe en værdibaseret, udviklings-, kompetence- og serviceorienteret organisation. Fokus er på borgernes, politikernes og medarbejdernes behov. Bevillingen dækket følgende områder: Kommunalbestyrelsen Direktionen Borgmestersekretariatet Udviklingsenheden. Under Kommunalbestyrelsen afholdes udgifter til drift af Kommunalbestyrelsens aktiviteter, herunder møder og aflønning af politikere samt drift af diverse udvalg og nævn. Rammen for Direktionen indeholder budget til aflønning af direktion, centerchefer samt personale, der er knyttet til Direktionen. Under Direktionen ligger tillige en række tværgående puljer m.m. Borgmestersekretariatet varetager bl.a. sekretariatsfunktioner for Borgmesteren, Kommunalbestyrelsen og udvalg samt kommunikation. Udviklingsenheden, der er en stabsfunktion til Direktionen, er delt op i nogle mindre dele, nemlig Direktionssekretæren, Borgervejlederen, Udviklingsteamet, Digitaliserings- og effektiviseringsteamet, samt eventuelle tidsafgrænsede strategiske projekter, hvilket lige nu omfatter NØPS (nyt økonomi- og personalestyringssystem). Borgmestersekretariatet driftsbudget Tabel 1 viser bevillingen til Borgmestersekretariatet fordelt på løn og øvrig drift. Tabel 1 Borgmestersekretariatets budget fordelt på Løn og Øvrig drift Beløb i kr. Budget Budget Budget Budget Økonomiudvalget Løn Øvrig drift Centerets bevilling i alt Bevillingen er i alt på 59,4 mio. kr. i Heraf 33,3 mio. kr. løn og 26,1 mio. kr. øvrig drift. Aktuelle problemstillinger og udviklingsperspektiver Arbejde med at forankre LEAN i Egedal Kommune Erfaringer viser, at det er muligt at realisere en række effektiviseringsgevinster ved hjælp af en systematisk og fokuseret anvendelse af LEAN. LEAN står blandt andet for løbende (proces) forbedringer, fokus på modtageren af en ydelse, dvs. kunden og stor medarbejderinvolvering. På denne baggrund er det et centralt og fælles anliggende i Kommunen, at der ved hjælp af LEAN tankegangen og de tilhørende metoder løbende skabes nye, smartere og mere effektive måder at arbejde på. Ønsket i den forbindelse er også, at Kommunens ansatte selv er kreative og innovative medspillere, og at kundernes og borgernes behov står i fokus. Direktionen har en vision om, at det i Kommunen bliver naturligt at arbejde med løbende forbedringer og dermed opnå en slags selveffektiviserende kultur. Direktionens langsigtede målsætning med hensyn til implementering er, at LEAN aktiviteterne senest i 2015 omfatter 151

154 Borgmestersekretariatet alle væsentlige arbejdsopgaver i Kommunen, som kan effektiviseres ved hjælp af LEAN. Der arbejdes med LEAN alle steder i Kommunen, men det kræver stadigvæk en stor og vedvarende indsats for at have LEAN helt forankret i Kommunen. Kvalitet i kommunikationen Generelt arbejdes der på at forbedre kommunikationen i det offentlige rum. Dette gør sig ligeledes gældende for kvalitet i kommunikationen med borgeren. Der arbejdes konkret med at få viden om borgernes ønsker og krav til Kommunens serviceydelser samt at skabe dialog med borgerne. Dette mål vil der ligeledes være fokus på fra Direktionens side. Kvalitet i kommunikationen handler i høj grad om at få sikret kvaliteten af formidlingen fra Kommunens medarbejdere til borgerne. Derfor er der med udgangspunkt i delvisionen i at være en moderne organisationen et tiltagende fokus på kommunikationen. En delindsats i projektet er at skabe de nødvendige rammer for Kommunens medarbejdere, således at der sikres en god kommunikation med borgerne. Indsatsen blev startet i og implementeringen vil løbe over flere år. Kommunikation med borgerne Som led i bedre kommunikation med borgerne er der ansat en borgervejleder. Dette skal sikre en mere ensartet behandling af klagesager og forebygge klager over formelle sagsbehandlingsfejl. Et af midlerne hertil er, at borgerrådgiveren i samarbejde med Borgmestersekretariatet udbygger den interne undervisning af sagsbehandlere. Borgmestersekretariatet yder juridisk rådgivning til det politiske niveau, Direktionen og de enkelte fagcentre. Borgmestersekretariatet har ansvaret for Kommunens primære sagsbehandlingssystem, Acadre. Systemet er blevet opgraderet i Det er den centrale administration der benytter systemet. Der arbejdes på at rulle systemet ud til de decentrale enheder i Herved kan opnås et smidigere samarbejde med de eksterne enheder. Digitalisering og Effektivisering Egedal Kommunes Digitaliserings- og Effektiviseringsteam er en central spiller i Kommunens samlede arbejde med digitalisering, optimering og løbende procesforbedringer på bagrund af strategiske mål og overordnede prioriteringer. Derfor er teamet placeret i Direktionens Udviklingsenhed med reference til Social- og sundhedsdirektøren. Teamet har ansvar for Kommunens digitaliserings-, effektiviserings- og it-strategier, konsolidering af it-systemer samt rådgivning om nye digitale løsninger i Kommunen og det fælles arbejde i forhold til implementering, forankring og udvikling af Lean. Samlet har teamet et betydeligt medansvar i at fremme fornyelse og innovation i Kommunen og i at gøde jorden for, at Kommunen kan høste effektiviseringsgevinster der giver merværdi for borgere/brugere og Kommunens ansatte. 152

155 Borgmestersekretariatet Politikker og mål Mål for Borgmestersekretariatet Overordnet mål Resultat- og effektmål Kvalitet i kommunikationen. Få viden om borgernes ønsker og krav til Kommunens serviceydelser samt skabe dialog med borgerne Forankring af LEAN i organisationen. Alle centre arbejder med implementering af LEAN på baggrund af Direktionens konkrete forventninger, herunder forventet årlig omlægning af arbejdsgange til LEAN samt kompetenceopgradering Direktionen arbejder løbende med at forbedre rammerne omkring LEAN implementeringen samt med at skærpe koblingen Direktionen fokuserer på målbarheden af og opfølgning på resultater og effekter (dokumentation af gevinsterne) Kundefokus og øget indsigt i brugernes behov indarbejdes mere i LEAN i Egedal. Borgmestersekretariatet serviceområder Tabel 2 viser bevillingen for borgmestersekretariatet fordelt på rammer. Tabel 2 Borgmestersekretariatets budget fordelt på rammer 1) Beløb i kr. Budget Budget Budget Budget Økonomiudvalget Kommunaldirektøren Borgmestersekretariatet Kommunalbestyrelsen Direktør - Social og sundhed Digitalisering og effektivisering Direktør - Plan og miljø Egen ramme i alt Kommunaldirektøren Fælles ramme Centerets bevilling i alt ) I kapitel 2 findes en generel beskrivelse af, hvordan budgettet er opbygget i rammer Kommunaldirektørens egen ramme Der budgetteres med 11,7 mio. kr. til løn til Direktionen og ledelse samt medarbejdere under Direktionen. Der er budgetteret med 0,265 til udviklingspulje og uddannelse, heraf 0,121 mio. kr. vedrørende skoleområdet. Borgmestersekretariatets egen ramme Borgmestersekretariatet leverer sekretariatsbetjening af Kommunalbestyrelsen og Økonomiudvalget. Herudover serviceres borgmester, diverse råd og nævn mv. Sekretariatet varetager derudover opgaver såsom juridisk rådgivning, valg og folkeafstemninger, vielser, kommunikation, journalisering og arkivering. 153

156 Borgmestersekretariatet Løn til personale Der budgetteres med en lønudgift på 5 mio. kr. til administration i Sekretariatet. Annoncer, abonnementer m.v. Der budgetteres med 2,2 mio. kr. Det dækker primært kontingent til KL på 1,5 mio. kr., andre kontingenter og abonnementer, annoncer, konsulentbistand og udgifter til statens arkiver. Kommunalbestyrelsen samt råd og nævn Der budgetteres med 6,1 mio. kr. til den politiske organisation i form af borgmestervederlag og vederlag for udvalgsposter, vederlag til kommunalbestyrelsesmedlemmer, uddannelse, rejser og mødeaktivitet m.v. til varetagelse af politiske opgaver. Herudover er der budgetteret med diæter til kommissioner, råd og nævn, midler reserveret til eventuelle valg og støtte til politiske partier. Resten af midlerne vedrører uddannelse af kommunalbestyrelsesmedlemmer, repræsentation, mødevirksomhed m.v. I 2012 er der ikke budgetlagt med beløb til valg. I 2013 er indlagt 0,9 mio. kr. til kommunalvalg, i 2014 er lagt 0,9 mio. kr. ind til EU-valg, og i 2015 er indlagt 0,8 mio. kr. til folketingsvalg. Direktør - Social og sundhed Der budgetteres med 5,7 mio. kr. til ledelse, udviklingspulje og til ledelse vedrørende digitalisering og effektivisering. Direktør - Plan og miljø Der budgetteres med 4,3 mio. kr. til vicedirektør, centerchefer og beredskabschef samt medarbejdere tillnyttet ledelsen. Digitalisering og Effektivisering Der budgetteres med 1,5 mio. kr. øvrig drift og medarbejderløn. Kommunaldirektørens fællesramme Der er budgetteret med 24,4 mio. kr. på Kommunaldirektørens fællesramme, jf. nedenstående: Strategisk pulje Der budgetteres med 0,7 mio. kr. i 2012 til Direktionens strategiske pulje. Puljen anvendes til eksempelvis organisationsudvikling, kommunikation og øvrige projekter, som Direktionen ønsker at sætte fokus på. Projekt administrative systemer Der er i afsat 1,5 mio. kr. til projektet. De skal bl.a. anvendes til udbud og implementering af administrative systemer, i form af konsulenthjælp, sekretariatsunderstøttelse m.v. Kommunaldirektør Der budgetteres med 2,0 mio. kr. til løn m.v. til Kommunaldirektøren. Budgetsikkerhedspulje Til imødegåelse af uforudsete udgifter i budgetperioden er der afsat 15 mio. kr. med henblik på at imødegå usikkerheden. Investeringspulje vedr. effektiviseringer Til investeringspuljen vedr. effektiviseringer budgetteres med 2 mio. kr. i 2012 og med 4 mio. kr. for overslagsårene. Puljen skal anvendes til investeringer i effektiviseringstiltag, der forventes at give et afkast mindst svarende til investeringen. Der henvises til effektiviseringsstrategien. 154

157 Borgmestersekretariatet Organisationsændringer reguleringer Der henstår 0,868 mio. kr. efter ombrydning af organisationen. Digitaliseringspulje Der kan ansøges fra puljen til finansiering af IT-projekter, som centrene ønsker iværksat i henhold til Kommunens digitaliseringsstrategi. Der budgetteres med 1,5 mio. kr. årligt i FLIS OG LIS Der budgetteres med 0,360 mio. kr. til ledelsesinformationssystem. Tilskud til personaleaktiviteter Der er budgetteret med 0,3 mio. kr. i Direktørens udviklingspulje Kommunaldirektøren har kr. til kontorhold og i udviklingspuljen. Aktivitetsforudsætninger Der er ikke udarbejdet aktivitetsbaseret budget for Borgmestersekretariatet. Budgettet fordelt på funktionsniveau Tabel 3 viser bevillingen for Borgmestersekretariatet fordelt på Økonomi og indenrigsministeriets autoriserede funktioner. Tabel 3 Borgmestersekretariatets budget funktionsopdelt Beløb i kr. Budget Budget Budget Budget Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer Kommissioner, råd og nævn Valg m.v Sekretariat og forvaltninger Administration vedr. jobcentre og pilotjobcentre Centerets bevilling i alt

158 156

159 Investeringsoversigt Investeringsoversigt med bemærkninger Investeringsoversigt for alle udvalg Tabel 1 Sammendrag af investeringsoversigt Beløb i kr. 1) Korrigeret Budget Budget Budget Budget Budget 2) Økonomiudvalget U I Teknik- og Miljøudvalget U I Planudvalget U I Social- og Sundhedsudvalget U I Skoleudvalget U I Familieudvalget U I Kultur- og Fritidsudvalget U I Udgifter i alt U Indtægter i alt I Samtlige udvalg netto: ) Budget 2011 er i 2011-priser og Budgetforslag er i 2012-priser 2) Korrigeret budget 2011 pr. 21. september

160 Investeringsoversigt Økonomiudvalget Tabel 2 Investeringsoversigt , Økonomiudvalget Beløb i kr. 1) Korrigeret Budget Budget Budget Budget Budget 2) Egedal bydel, 01 Egdal Bydels-center U I Stenløse Syd U I Køb af jord i Værebro U Byggemodning af Galaksen (areal v/provst Beckers Vej) U Salg af Smørum Bygade 37 U 180 I Salg af ejendommen Tværstræde 20, Slagslunde U 95 I Etablering af ældrehus i Stenløse by - afslutning (inkl. moms) U Præstegården i Ledøje U I Egedal Rådhus U I Administrative systemer - arkivering og konvertering U Udgifter U Indtægter I Netto ) Budget 2011 er i 2011-priser og Budgetforslag er i 2012-priser 2) Korrigeret budget 2011 pr. 21. september Projekt Stenløse Syd Byrådet i Stenløse Kommune besluttede den 25. september 2002 at føre aktiv jordpolitik vedrørende Stenløse Syd. Stenløse Syd projektet er ambitiøst og fremsynet, og det er iværksat med det formål at skabe en ny bydel, der er placeret midt i naturen, men alligevel tæt på den gamle bykerne (ca. 1 km.) og med S-togs- og busforbindelser. Stenløse Syd er et område med energirigtige bygninger. Bevillingen dækker køb/salg af jord samt byggemodning. Til projektet blev der bevilget netto 10 mio. kr. i 2004 som startkapital. På nuværende tidspunkt er startkapitalen betalt tilbage af indtægterne. Der har i perioden 2002 til 2010 været udgifter på 114,6 mio. kr. og indtægter på 191,4 mio. kr. I 2011 forventes udgifter på 8,8 mio. kr. og indtægter på 37,8 mio. kr. Til projektet er der afsat 3,4 mio. kr. i

161 Investeringsoversigt Projekt Præstegården i Ledøje Egedal Kommune har pr. 1. januar 2011 fået overdraget Ledøje Bygade 23 A-C fra Den Danske Forskningsfond. Ejendommen skal benyttes i almennyttigt eller på andet alment velgørende øjemed. Fonden forventes at give yderligere et tilskud på 2-3 mio. kr., alt efter hvad ejendommen skal benyttes til. Administrationen har gennem en periode forsøgt at afklare, til hvilke formål ejendommen kan benyttes. Der arbejdes konkret med et projekt om at etablere fire midlertidige flygtningeboliger i hovedhuset. Der gives statsligt tilskud til etablering af midlertidige flygtningeboliger, og det undersøges i øjeblikket, hvor meget der kan opnås til finansiering af boligerne herfra. Der er afsat midler til et midlertidigt driftsbudget, under Bygge- og plancenteret, indtil det er endeligt besluttet, hvad bygningerne skal anvendes til. Det er vurderet, at de samlede omkostninger til istandsættelse af ejendommen, ved en anvendelse uden større ændringer af ruminddelingen, vil beløbe sig til 2,8 mio. kr. Til istandsættelse i 2012 er der afsat midler svarende til det forventede tilskud fra fonden på 2,5 mio. kr. Da det endelige formål ikke er besluttet, og der ikke er sikkerhed omkring hvilke midler, der kan opnås som statsligt tilskud, er tallene forbundet med en vis usikkerhed. Projekt Egedal Rådhus Det afsatte rådighedsbeløb til opførelse af nyt rådhus i 2012 og 2013 er på i alt 210 mio. kr. Beløbet i 2014 på 30 mio. kr. vedrører salg af de to gamle rådhuse. Projektet finansieres af reduktioner som følge af mindre transport, lavere energiforbrug samt reducerede personaleomkostninger. 159

162 Investeringsoversigt Teknik- og miljøudvalget Tabel 3 Investeringsoversigt , Teknik- og miljøudvalget Beløb i kr. 1) Korrigeret Budget Budget Budget Budget Budget 2) Materiel til kildesortering af dagrenovation i Ledøje/Smørum (Miljøcenteret) U Fjernvarmeprojekt Ølstykke- Stenløse Projektet er fuldt lånefinansieret (Ledelses- og udviklingscenteret) U Brugerfinansieret område i alt U Vandrammedirektiv U Maskinhal Materielgård U Slidlag og reparationer U Brovedligeholdelse U Sti tunneldalfredningen Ganløse- Slagslunde U Trafiksikkerhed U Trafiksikring af de lette trafikanters krydsning over Ring Nord ved Kærgårdsvej og Lillevang (Overordnet byggemodning omkring Gl. Ølstykke) U Svanholm Vænge P-plads Omlægning af Tingstedet Egedal Bydel Tværvej U Skattefinansieret område i alt U Udgifter U Indtægter I Netto ) Budget 2011 er i 2011-priser og Budgetforslag er i 2012-priser 2) Korrigeret budget 2011 pr. 21. september Projekt Vandrammedirektiv Vandrammedirektivet er et EU-direktiv, der trådte i kraft i december 2000, og i Danmark iværksat gennem Miljømålsloven. Formålet er at sikre ensartet beskyttelse af EU-landenes grundvand, vandløb, søer og kystvande mod forurening og andre indgreb, der er til skade for vandområdets gode økologiske tilstand (det vil sige en tilstand, der yder gode vilkår for områdets dyre- og planteliv). Bevillingen er givet til opfyldelse af Vandrammedirektivets målsætning i Egedal Kommune. 160

163 Investeringsoversigt Projekt Fjernvarmeprojekt for Ølstykke-Stenløse Ved Maglevad bygges et fjernvarmeværk, der skal forsyne virksomheder i Maglevad industriområde og det nye område ved Gl. Toftegård station samt boligbebyggelse ved Bækkegården, Stengården, Kildegården, Stenløse Syd og kommunale bygninger, der ligger i områderne. Planlægning og projektering m.m. udføres i 2011, og anlægsarbejdet foregår i Projekt Maskinhal Materielgård Pt. står store dele af maskinparken udendørs året rundt, og det er vanskeligt at holde en fornuftig og økonomisk gangbar vedligeholdelse. Der er derfor afsat 1,5 mio. kr. i 2012 og 1,5 mio. kr. i 2013 til opførelse af koldhal på Materielgården. Projekt Brovedligeholdelse Der afsættes 13,1 mio. kr. over fem år med 2,620 mio. kr. hvert år til Brovedligeholdelse, som gennemføres i henhold til rådgivers fastlagte program. Projekt Sti tunneldalfredningen Ganløse Slagslunde Tunneldalfredningen strækker sig over Ganløse Eged, Klokkekilde og Slagslunde Skov. Det væsentligste formål med fredningen er, at fastsætte et sammenhængende stisystem i et landskab, der hidtil har været vanskeligt tilgængeligt. Ifølge Fredningskendelsen af tunneldalsfredningen skal Egedal Kommune senest den 23. december 2011, have påbegyndt anlæg af de stier der fremgår af fredningen. I alt drejer det sig om anlæggelse af et stianlæg på ca. 3 km. Stien anlægges i 3 meters bredde, med grus i 2 meters bredde. Anlægsomkostningerne er på i alt 2,250 mio. kr. og afledt drift årligt fra 2013 på kr. Projekt Trafiksikkerhed Bevillingen har oprindeligt været en driftsbevilling til de tiltag, der året igennem er nødvendige for at skabe og opretholde en høj trafiksikkerhed. Projekt Svanholm Vænge P-plads Der er afsat kr. i 2013 til etablering af vejadgang til arealet som en del af byggemodningen. Udgiften forventes afholdt i forbindelse med salg af arealet. 161

164 Investeringsoversigt Planudvalget Tabel 4 Investeringsoversigt , Planudvalget Beløb i kr. 1) Korrigeret Budget Budget Budget Budget Budget 2) Fredningserstatninger U LKV-anlæg U Kvalitetsfondsprojekt - opretning og bevaring af bygningerne på Græstedgård. Der er på ovenstående projekt optaget lån på 3,1 mio. kr. i 2010 U P-plads Græstedgård U Kvalitetsfondsprojekter som fordeles senere U Rådighedsbeløb vedr og 2012: Kvalitetsfondsprojekter - Skoler U Kvalitetsfondsprojekter - Idræt U Kvalitetsfondsprojekter - U Institution Kvalitetsfondsprojekter - Ældre U Energistyring/besparelse U Ejendomsrenovering U Udgifter U Indtægter I Netto ) Budget 2011 er i 2011-priser og Budgetforslag er i 2012-priser 2) Korrigeret budget 2011 pr. 21. september Projekt Kvalitetsfondsprojekter der fordeles senere Beløbet vil blive fordelt, ud fra en prioriteret rækkefølge, på respektive kvalitetsfondsområder indenfor skoler, idræt, institutioner og ældre. Projekt Kvalitetsfondsprojekter - skoler Renovering af otte prioriterede projekter som fortrinsvis består at tag- og facaderenovering samt varmeanlæg. De otte skoler er: Maglehøjskolen, Søagerskolen, Veksø skole, Ganløse skole, Boesagerskolen, Balsmoseskolen, Lærkeskolen og Hampelandskolen. Projekt Kvalitetsfondsprojekter idræt Renovering af fire prioriterede projekter som vedrører tag- og facaderenovering samt renovering af svømmehal og varmesystem. De fire idrætsanlæg er: Ølstykke idrætsanlæg, Ganløse hallen, Stenløse idrætsanlæg og Sandbjerg hallen. Projekt Kvalitetsfondsprojekter institution Renovering af 15 prioriterede projekter som fortrinsvis vedrører tag- og facaderenovering samt etablering af fliser og legeplads. De 15 institutioner er: Børnehuset Åkandehaven, Dagplejen, F.C. Springbrættet, Mariehønen, Hvidhøj/Møllehøj, Egelund fritidsklub, Satelitten, Kildeholm Børnehave, Børneinstitution Gl. Ølstykke, Boelholm, Degnebakken, Havrevænget, Stenløse fritidsklub, Ung Egedal og udenomsarealer på diverse institutioner. 162

165 Investeringsoversigt Projekt Kvalitetsfondsprojekter - Ældre Renovering af længe på Græstedgård, tilbygning på ældrehus Carlsbergvej og renovering af varmeanlæg, el og vand på Ledøje Bygade. Projekt Energistyring/besparelse Fortsættelse af projekt om energiledelse i Egedal Kommune, der er opstartet 2008, hvor der blev ansat en energikoordinator til varetagelse af opgaverne vedr. energibesparelser og energistyring. Eksisterende ELO-rapporter og energimærkninger har dannet grundlag for forslag til energibesparende foranstaltninger. Budgetbeløbet er afsat til energibesparelser med særlig vægt på energistyring og energibesparende foranstaltninger. Budgetbeløbet er løbende til og med Projekt Ejendomsrenovering Rådighedsbeløb er afsat til større ejendomsrenoveringer af Kommunens ejendomme. Social- og sundhedsudvalget Tabel 5 Investeringsoversigt , Social- og sundhedsudvalget Beløb i kr. 1) Korrigeret Budget Budget Budget Budget Budget 2) Serviceareal - 40 plejeboliger U I Plejeboliger - Porsebakken serviceareal U Sundhedshus Udgifter U Indtægter I Netto ) Budget 2011 er i 2011-priser og Budgetforslag er i 2012-priser 2) Korrigeret budget 2011 pr. 21. september Projekt Serviceareal 40 plejeboliger Opførelse af 40 nye plejeboliger i , som tages i brug i Kommunens anlægsudgifter til finansiering af servicearealerne, inkl. inventar m.v., kan opgøres til brutto 13,7 mio. kr. i alt i årene Staten yder et tilskud til etableringen på kr. (2009-pris) pr. plejebolig. Tilskuddet udgør i alt 1,7 mio. kr. i 2013, således at nettoudgifterne til etablering i alt udgør 12 mio. kr. i årene Det er forudsat, at byggeriet opføres på en kommunalt ejet grund. Projekt Sundhedshus Sundhedshuset er udbudt, og forventes opført i 2012 og Der er afsat 27,4 mio. kr. i 2012 og

166 Investeringsoversigt Skoleudvalget Tabel 6 Investeringsoversigt , Skoleudvalget Beløb i kr. 1) Korrigeret Budget Budget Budget Budget Budget 2) IT-folkeskolerne, fælles pulje U Skoleudbygning, klasselokaler U Opførelse af tilbygning til Lærkeskolens SFO U Udgifter U Indtægter I Netto ) Budget 2011 er i 2011-priser og Budgetforslag er i 2012-priser 2) Korrigeret budget 2011 pr. 21. september Familieudvalget Tabel 7 Investeringsoversigt , Familieudvalget Beløb i kr. 1) Korrigeret Budget Budget Budget Budget Budget 2) Legepladspulje daginstitutioner U Ørnebjerg - bygningsforbedringer U Klub Hampen - bygningsforbedringer U 660 Udgifter U Indtægter I Netto ) Budget 2011 er i 2011-priser og Budgetforslag er i 2012-priser 2) Korrigeret budget 2011 pr. 21. september Projekt Legepladspulje daginstitutioner Puljen benyttes dels til lettere vedligeholdelse af dagtilbuddenes legepladser og dels til renovering i forbindelse med etablering af sikkerhedsforanstaltninger på institutionernes legepladser. Der er indgået aftale om, at institutionen medfinansierer en del af udgiften, såfremt projektet startes på den enkelte institution. I 2012 er beløbet en del af det afsatte rådighedsbeløb til kvalitetsfondsprojekter under Planudvalget. 164

167 Investeringsoversigt Kultur- og fritidsudvalget Tabel 8 Investeringsoversigt , Kultur- og fritidsudvalget Beløb i kr. 1) Korrigeret Budget Budget Budget Budget Budget 2) Spejderhytte i Veksø U Udgifter Indtægter Netto ) Budget 2011 er i 2011-priser og Budgetforslag er i 2012-priser 2) Korrigeret budget 2011 pr. 21. september Projekt Spejderhytte i Veksø Forsamlingshytten skal rumme flere brugergrupper såsom spejderaktiviteter, værested for demensramte, værested for børn og unge, institutionsbesøg m.v. Der er søgt og opnået fondsmidler til projektet; bl.a. har Lokale- og Anlægsfonden, Realdania og Friluftsrådet givet tilsagn om et samlet beløb på ca. 2,2 mio. kr. Forsamlingshytten i Veksø var projekteret og planlagt opført ultimo 2011, idet Kommunalbestyrelsen havde afsat netto 1,4 mio. kr. i Imidlertid indebar supplement til genopretningsplanen, at projektet er udskudt til Kommunen har indtil nu fået tilsagn fra Lokaleog Anlægsfonden om accept af udskydelse af byggestart til 1. marts Er byggeriet ikke igangsat pr. denne dato, bortfalder tilsagnet om tilskud. Realdania har endnu ikke behandlet vores ansøgning om udskydelse af projektet. 165

168 166

169 Hovedoversigt til budget Bilag 1. Hovedoversigt til budget Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de kommende år, samt medvirke til løsningen af oplysningsopgaven over for borgere, og på den anden side at give staten mulighed for umiddelbart efter budgetvedtagelsen at få et summarisk overblik over de kommunale budgetter. Hovedoversigten er opstillet i følgende orden: A. Driftsvirksomhed B. Anlægsvirksomhed C. Renter D. Balanceforskydninger E. Afdrag på lån F. Finansiering Summen af posterne A. til E. finansieres under et af post F. 167

170 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET BUDGET 2012 HELE 1000 KR. LØBENDE PRISER BUDGET 2012 BUDGETOVERSLAG 2013 BUDGETOVERSLAG 2014 BUDGETOVERSLAG 2015 UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanst ltninger Forsyningsvirksomheder m.v Heraf refusion 02 Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse m Heraf refusion Fællesudgifter og administration m Heraf refusion A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT Heraf refusion B. ANLÆGSVIRKSOMHED 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanst ltninger Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse m Fællesudgifter og administration m B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT PRIS- OG LØNSTIGNINGER VEDR. HOVED- KONTO 0-6 (BO-ÅRENE) C. RENTER I ALT D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse( e ) / forbrug( -)aflikvide aktiver(08.22) Bygninger (vandforsyningen) Øvrige balanceforskydninger ( ) D. BALANCEFORSKYDNINGER I ALT E. AFDRAG PÅ LÅN (DEBETSIDEN PÅ 08.55) I ALT A B C D E PRIS- OG LØN- STIGNINGER VEDR. HOVEDKONTO F. FINANSIERING Optagne lån (kreditsiden på 08.55) Tilskud og udligning Refusion af købsmoms Skatter F. FINANSIERING I ALT BALANCE

171 Sammendrag af budget Bilag 2. Sammendrag af budget Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægnings- og prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede udvikling indenfor de enkelte sektorer. Sammendraget er opstillet i samme orden som hovedoversigten, men rapporten indeholder en større detaljering af de enkelte hovedelementer i totalbudgettet. 169

172 SAMMENDRAG AF BUDGET 1. HALVDEL BUDGET 2012 HELE 1000 KR. LØBENDE PRISER BUDGET 2012 BUDGETOVERSLAG 2013 BUDGETOVERSLAG 2014 UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) 00 Byudvikling, bolig- og miljøforansta ltninger 22 Jordforsyning Faste ejendomme Fritidsområder Fritidsfaciliteter Kirkegårde Naturbeskyttelse Vandløbsvæsen Miljøbeskyttelse m.v Diverse udgifter og indtægter Redningsberedskab Byudvikling, bolig- og miljøforansta ltninger i alt Forsyningsvirksomheder m.v. 22 Forsyningsvirksomheder 03 Varmeforsyning Forsyningsvirksomheder i alt Affaldshåndtering Forsyningsvirksomheder m.v. i alt Transport og infrastruktur 22 Fælles funktioner Kommunale veje Kollektiv trafik Transport og infrastruktur i alt Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 01 Folkeskoler Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Syge- og hjemmeundervisning Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundskolen Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdommens uddannelsesvejledning Specialpædagogisk bistand til voksne Idrætsfaciliteter for børn og unge Folkeskolen m.m. i alt Ungdomsuddannelser Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v REFUSION I ALT Undervisning og kultur i alt Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v Sundhedsområdet i alt Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 25 Dagtilbud til børn og unge 10 Fælles formål Dagpleje Vuggestuer Børnehaver Integrerede daginstitutioner

173 SAMMENDRAG AF BUDGET 2. HALVDEL BUDGET 2012 HELE 1000 KR. LØBENDE PRISER BUDGETOVERSLAG 2015 UDGIFTER INDTÆGTER A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) 00 Byudvikling, bolig- og miljøforansta ltninger 22 Jordforsyning Faste ejendomme Fritidsområder Fritidsfaciliteter Kirkegårde Naturbeskyttelse Vandløbsvæsen Miljøbeskyttelse m.v Diverse udgifter og indtægter Redningsberedskab Byudvikling, bolig- og miljøforansta ltninger i alt Forsyningsvirksomheder m.v. 22 Forsyningsvirksomheder 03 Varmeforsyning Forsyningsvirksomheder i alt Affaldshåndtering Forsyningsvirksomheder m.v. i alt Transport og infrastruktur 22 Fælles funktioner Kommunale veje Kollektiv trafik Transport og infrastruktur i alt Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 01 Folkeskoler Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Syge- og hjemmeundervisning Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundskolen Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdommens uddannelsesvejledning Specialpædagogisk bistand til voksne Idrætsfaciliteter for børn og unge Folkeskolen m.m. i alt Ungdomsuddannelser Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v REFUSION I ALT Undervisning og kultur i alt Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v Sundhedsområdet i alt Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 25 Dagtilbud til børn og unge 10 Fælles formål Dagpleje Vuggestuer Børnehaver Integrerede daginstitutioner

174 SAMMENDRAG AF BUDGET 1. HALVDEL BUDGET 2012 HELE 1000 KR. LØBENDE PRISER BUDGET 2012 BUDGETOVERSLAG 2013 BUDGETOVERSLAG 2014 UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER 16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Særlige dagtilbud og særlige klubber Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger Dagtilbud til børn og unge i alt Tilbud til børn og unge med særlige behov Tilbud til ældre og handicappede 30 Ældreboliger Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem Tilbud til ældre og handicappede i alt Rådgivning Tilbud til voksne med særlige behov Tilbud til udlændinge Førtidspensioner og personlige tillæg Kontante ydelser Revalidering Arbejdsmarkedsforanstaltninger 90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt alternative tilbud Beskæftigelsesordninger Arbejdsmarkedsforanstaltninger i alt Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål REFUSION I ALT Sociale opgaver og beskæftigelse m.v i alt Fællesudgifter og administration m.v 42 Politisk organisation Administrativ organisation Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Lønpuljer m.v Fællesudgifter og administration m.v i alt A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT B. ANLÆGSVIRKSOMHED 00 Byudvikling, bolig- og miljøforansta ltninger 22 Jordforsyning Faste ejendomme Fritidsfaciliteter Vandløbsvæsen Byudvikling, bolig- og miljøforansta ltninger i alt Forsyningsvirksomheder m.v. 22 Forsyningsvirksomheder 03 Varmeforsyning Forsyningsvirksomheder i alt Affaldshåndtering Forsyningsvirksomheder m.v. i alt Transport og infrastruktur 22 Fælles funktioner Kommunale veje

175 SAMMENDRAG AF BUDGET 2. HALVDEL BUDGET 2012 HELE 1000 KR. LØBENDE PRISER BUDGETOVERSLAG 2015 UDGIFTER INDTÆGTER 16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Særlige dagtilbud og særlige klubber Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger Dagtilbud til børn og unge i alt Tilbud til børn og unge med særlige behov Tilbud til ældre og handicappede 30 Ældreboliger Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem Tilbud til ældre og handicappede i alt Rådgivning Tilbud til voksne med særlige behov Tilbud til udlændinge Førtidspensioner og personlige tillæg Kontante ydelser Revalidering Arbejdsmarkedsforanstaltninger 90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt alternative tilbud Beskæftigelsesordninger Arbejdsmarkedsforanstaltninger i alt Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål REFUSION I ALT Sociale opgaver og beskæftigelse m.v i alt Fællesudgifter og administration m.v 42 Politisk organisation Administrativ organisation Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Lønpuljer m.v Fællesudgifter og administration m.v i alt A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT B. ANLÆGSVIRKSOMHED 00 Byudvikling, bolig- og miljøforansta ltninger 22 Jordforsyning Faste ejendomme Fritidsfaciliteter Vandløbsvæsen Byudvikling, bolig- og miljøforansta ltninger i alt Forsyningsvirksomheder m.v. 22 Forsyningsvirksomheder 03 Varmeforsyning Forsyningsvirksomheder i alt Affaldshåndtering Forsyningsvirksomheder m.v. i alt Transport og infrastruktur 22 Fælles funktioner Kommunale veje

176 SAMMENDRAG AF BUDGET 1. HALVDEL BUDGET 2012 HELE 1000 KR. LØBENDE PRISER BUDGET 2012 BUDGETOVERSLAG 2013 BUDGETOVERSLAG 2014 UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER 02 Transport og infrastruktur i alt Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m Undervisning og kultur i alt Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v Sundhedsområdet i alt Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 25 Dagtilbud til børn og unge 14 Integrerede daginstitutioner Dagtilbud til børn og unge i alt Tilbud til ældre og handicappede 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Tilbud til ældre og handicappede i alt Sociale opgaver og beskæftigelse m.v i alt Fællesudgifter og administration m.v 45 Administrativ organisation Fællesudgifter og administration m.v i alt B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT PRIS- OG LØNSTIGNINGER VEDR. HOVED- KONTO 0-6 (BO-ÅRENE) RENTER RENTER I ALT FINANSFORSKYDNINGER OG FINANSIERING FINANSFORSKYDNINGER OG FINANSIERING I ALT BALANCE

177 SAMMENDRAG AF BUDGET 2. HALVDEL BUDGET 2012 HELE 1000 KR. LØBENDE PRISER BUDGETOVERSLAG 2015 UDGIFTER INDTÆGTER 02 Transport og infrastruktur i alt Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m Undervisning og kultur i alt Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v Sundhedsområdet i alt Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 25 Dagtilbud til børn og unge 14 Integrerede daginstitutioner Dagtilbud til børn og unge i alt Tilbud til ældre og handicappede 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Tilbud til ældre og handicappede i alt Sociale opgaver og beskæftigelse m.v i alt Fællesudgifter og administration m.v 45 Administrativ organisation Fællesudgifter og administration m.v i alt B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT PRIS- OG LØNSTIGNINGER VEDR. HOVED- KONTO 0-6 (BO-ÅRENE) RENTER RENTER I ALT FINANSFORSKYDNINGER OG FINANSIERING FINANSFORSKYDNINGER OG FINANSIERING I ALT BALANCE

178 176

179 Tværgående artsoversigt Bilag 3. Tværgående artsoversigt Den tværgående artsoversigt viser sammensætningen af kommunens samlede ressourceforbrug. Oversigten omfatter totalbudgettets udgifter og indtægter opdelt på grundlag af den autoriserede artsinddeling. 177

180 TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT BUDGET 2012 LØBENDE PRISER BUDGET BUDGETOVERSLAG HELE KR. 1.0 Lederløn Fast løn Vikarløn Løntilskud Øvrige refusioner Fødevarer Brændsel og drivmidler Anskaffelser Øvrige varekøb Tjenesteydelser uden moms Tjenesteydelser uden moms Tjenesteydelser uden moms u/prisreg Entreprenør- og håndværkerydelser Entreprenør- og håndværkerydelser Entreprenør- og håndværkerydelser u/ prisreg Betalinger til staten Betalinger til kommuner Betalinger til regioner Øvrige tjenesteydelser m.v Øvrige tjenesteydelser m.v Øvrige tjenesteydelser u/prisreg Tjenestemandspensioner m.v Overførsler til personer Øvrige tilskud og overførsler Finansudgifter Renteudgifter Egne huslejeindtægter Salg af produkter og ydelser Betalinger fra staten Betalinger fra kommuner Betalinger fra regioner Øvrige indtægter Øvrige indtægter Øvrige indtægter u/prisreg Finansindtægter Renteindtægter Statstilskud Statstilskud Ingen prisfremskrivning PRIS- OG LØNSTIGNINGER VEDR. HOVEDKONTO IALT UDGIFT IALT INDTÆGT

181 Budgetoversigt Bilag 4. Budgetoversigt Budgetoversigten viser på et detaljeret niveau det afsatte budget på udvalg/centre. 179

182 BUDGETOVERSIGT BYRÅD 01 ØKONOMIUDVALG 07 CENTER FOR PERSONALE OG ØKONOMISERVICE DRIFT OG REFUSION FASTE PRISER 2012 PRISER HELE KR. BUDGET BUDGETOVERSLAG BYRÅD... u i ØKONOMIUDVALG... u i CENTER FOR PERSONALE OG ØKONOMI- u SERVICE... i Byudvikling, bolig- og miljøforansta ltninger... u Faste ejendomme... u Andre faste ejendomme... u Drift... u SOLT.... u SANDBJERGKOMPLEKS (SOLT)... u Grunde og bygninger... u Undervisning og kultur... u Folkeskolen m.m... u Folkeskoler.... u Drift... u SOLT - ØLSTYKKE.... u TOFTEHØJSKOLEN, STENGÅRDSSKOLEN, MAGLEHØJSKOLEN, HAMPELANDSKOLEN SAMT BYGGEGRUND BÆKKEGÅRDSSKOLEN... u Grunde og bygninger... u BÆKKEGÅRDSSKOLEN SAMT RENOVERING AF 4 ØVRIGE SKOLER... u Grunde og bygninger... u JØRLUNDE SKOLE... u Grunde og bygninger... u SOLT.... u SKOLER... u Grunde og bygninger... u Fællesudgifter og administration. m.v... u i Administrativ organisation... u i Administrationsbygninger.... u Drift... u SOLT.... u STENLØSE RÅDHUS... u Grunde og bygninger... u Sekretariat og forvaltninger... u i Drift... u i ØKONOMIENHED... u i Administrationsudgifter overført til forsyningsvirksomhederne... i Personale... u Materiale- og aktivitetsudgifter... u Indtægter... i PERSONALEENHED... u Personale... u Materiale- og aktivitetsudgifter... u

183 BUDGETOVERSIGT BYRÅD 01 ØKONOMIUDVALG 07 CENTER FOR PERSONALE OG ØKONOMISERVICE (fortsat) DRIFT OG REFUSION FASTE PRISER 2012 PRISER HELE KR. BUDGET BUDGETOVERSLAG SOLT.... u SOLT - STENLØSE, FÆLLESUDGIFTER... u Materiale- og aktivitetsudgifter... u Lønpuljer m.v... u Løn- og barselspuljer... u Drift... u Personale... u Tjenestemandspension... u Drift... u Politisk organisation tjenestemand spensioner... u Administration tjenestemandspensio ner... u Interne forsikringspuljer... u Drift... u Arbejdsskader... u

184 BUDGETOVERSIGT BYRÅD 01 ØKONOMIUDVALG 08 CENTER FOR EJENDOMME OG INTERN SERVICE DRIFT OG REFUSION FASTE PRISER 2012 PRISER HELE KR. BUDGET BUDGETOVERSLAG CENTER FOR EJENDOMME OG INTERN SERVICE. u i Byudvikling, bolig- og miljøforansta ltninger... u i Jordforsyning... u i Fælles formål... i Drift... i Grunde og bygninger... i Erhvervsformål.... u Drift... u Grunde og bygninger... u Faste ejendomme... u i Fælles formål... u i Drift... u i ANDRE FASTE EJENDOMME FÆLLES UDG..... u Grunde og bygninger... u OFFENTLIG TOILET - ØLSTYKKE... u Grunde og bygninger... u SANDAL BØRNEHAVE... u Grunde og bygninger... u LANGEKÆR... u Grunde og bygninger... u KYLLINGEKÆR... u Grunde og bygninger... u DAGPLEJEGÆSTEHUS... u Grunde og bygninger... u RYTTERGÅRDEN OG HYLDEKÆR NYTTEHAVER u LEDØJE-SMØRUM... i Grunde og bygninger... u Indtægter... i BRÆNDEKÆR 5, LEDØJE-SMØRUM... u Grunde og bygninger... u GANLØSE GRILL... u Grunde og bygninger... u SPRØJTEHUS I SLAGSLUNDE, STENLØSE... u Grunde og bygninger... u SPRØJTEHUS I KNARDRUP, STENLØSE... u Grunde og bygninger... u LANGEBROVEJ 6, ØLSTYKKE... u Grunde og bygninger... u NY TOFTEGÅRD - RYTTERBAKKEN 2A, ØLST YKKE... u i Grunde og bygninger... u Indtægter... i LANGDYSSEVEJ 4, ØLSTYKKE... u Grunde og bygninger... u BUDGETMIDLER TIL OMFORDELING.... u Grunde og bygninger... u Beboelse... u i

185 BUDGETOVERSIGT BYRÅD 01 ØKONOMIUDVALG 08 CENTER FOR EJENDOMME OG INTERN SERVICE (fortsat) DRIFT OG REFUSION FASTE PRISER 2012 PRISER HELE KR. BUDGET BUDGETOVERSLAG Drift... u i BEBOELSE - FÆLLES UDGIFTER.... u Udgifter ved lejetab og garanti ved fraflytning af flygtninge. u RÅBROVEJ u i Grunde og bygninger... u Indtægter... i SMØRUMNEDREVEJ 22, LEDØJESMØRUM... u i Boliger til integration af udlændinge... u i SMØRUMNEDREVEJ 11, LEDØJESMØRUM... u Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge... u PÆREVANGEN 21, ST.TV., LEDØJE-SMØRUM... u i Boliger til integration af udlændinge... u i HINDBÆRVANGEN 13, LEDØJESMØRUM... u i Boliger til integration af udlændinge... u i NØDDELUNDEN 180, LEDØJESMØRUM... u i Boliger til integration af udlændinge... u i DEGNETOFTEN 17, LEDØJE-SMØRUM... u i Boliger til integration af udlændinge... u i Betaling vedrørende boliger. til integration af udlændinge.. i ERANTISHAVEN 29, LEDØJESMØRUM... u i Boliger til integration af udlændinge... u i LEDØJE BYGADE 20A, LEDØJESMØRUM... u Boliger til integration af udlændinge... u KIRSEBÆRVANGEN 170, LEDØJESMØRUM.... u i Boliger til integration af udlændinge... u i TOFTHOLMVEJ 20, STENLØSE... u i Boliger til integration af udlændinge... u Betaling vedrørende boliger. til integration af udlændinge.. i GARTNERVÆNGET 2B, STENLØSE... u i Boliger til integration af udlændinge... u Betaling vedrørende boliger. til integration af udlændinge.. i BIRKEVEJ 5, STENLØSE... u i Grunde og bygninger... u Indtægter... i SLAGSLUNDE BYGADE 24, STENLØSE... u i Boliger til integration af udlændinge... u Betaling vedrørende boliger. til integration af udlændinge.. i VESTERGADE 24 INTEGR.BOLIG, STENLØSE... u Boliger til integration af udlændinge... u ENKESÆDET ENGHOLMVEJ, STENLØSE... u i

186 BUDGETOVERSIGT BYRÅD 01 ØKONOMIUDVALG 08 CENTER FOR EJENDOMME OG INTERN SERVICE (fortsat) DRIFT OG REFUSION FASTE PRISER 2012 PRISER BUDGET BUDGETOVERSLAG HELE KR. 700 Grunde og bygninger... u Indtægter... i TVÆRSTRÆDE - ALM.UDLEJNING, STENLØSE... u Grunde og bygninger... u RÅDHUS ALLE 17, ØLSTYKKE.... u i Grunde og bygninger... u Indtægter... i NY TOFTEGÅRD, ØLSTYKKE... u i Boliger til integration af udlændinge... u Betaling vedrørende boliger. til integration af udlændinge.. i SKELBÆKVEJ 8B, ALM.UDLEJN ØLSTYKKE... u i Grunde og bygninger... u Indtægter... i UDLEJREVEJ 11, ØLSTYKKE... u Grunde og bygninger... u TOFTEPARKEN 13, ØLSTYKKE.... u Grunde og bygninger... u ØSTERVEJ 5, ØLSTYKKE... u i Grunde og bygninger... u Indtægter... i HAMPELANDVEJ 5, ØLSTYKKE.... i Indtægter... i STENGÅRDS PLADS 4, ØLSTYKKE.... u i Grunde og bygninger... u Indtægter... i NY TOFTEGÅRDSVEJ 2, ØLSTYKKE..... u i Grunde og bygninger... u Indtægter... i BOLIGER TIL SOCIAL UDSATTE DAM ENGE - STENLØSE.. u Grunde og bygninger... u Erhvervsejendomme... u i Drift... u i RÅDHUS ALLE 17, ØLSTYKKE.... u i Grunde og bygninger... u Indtægter... i Byfornyelse.... u Drift... u Udgifter til byfornyelse... u Fritidsområder... u Grønne områder og naturpladser.... u Drift... u DRIFTAFDELING MATERIALEGÅRDE... u It, inventar og materiel... u Fritidsfaciliteter... u Stadion og idrætsanlæg.... u Drift... u FÆLLES FORMÅL - SPORTS-, SVØMME-, IDRÆTSFACILITETER, INKL.FRILUFTSBADE... u

187 BUDGETOVERSIGT BYRÅD 01 ØKONOMIUDVALG 08 CENTER FOR EJENDOMME OG INTERN SERVICE (fortsat) DRIFT OG REFUSION FASTE PRISER 2012 PRISER BUDGET BUDGETOVERSLAG HELE KR. 700 Grunde og bygninger... u Andre fritidsfaciliteter... u Drift... u FÆLLES FORMÅL - ANDRE FRITIDSFACILITETER... u Grunde og bygninger... u SMØRUM GL. SKOLE.... u Grunde og bygninger... u AKTIVITETSHUS I LEDØJE.... u Grunde og bygninger... u VEKSØ KRO... u Grunde og bygninger... u LISELUND... u Grunde og bygninger... u BÆKHOLM.... u Grunde og bygninger... u MAGLEVAD... u Grunde og bygninger... u DAM HOLME, SPEJDERBYGNINGER... u Grunde og bygninger... u AKTIVITETSHUS I SØSUM.... u Grunde og bygninger... u SKENKELSØ MØLLE... u Grunde og bygninger... u Kirkegårde... u Kirkegårde... u Drift... u KAPEL (ØLSTYKKE)... u Grunde og bygninger... u Redningsberedskab... u i Redningsberedskab... u i Drift... u i Fælles formål... u i Forebyggelse... u Afhjælpende indsats... u i Transport og infrastruktur... u Fælles funktioner.... u Fælles formål... u Drift... u PERSONALE - MATERIALEGÅRDE... u Personale... u DRIFTSAFDELING MATERIALEGÅRDE.... u It, inventar og materiel... u Driftsbygninger og -pladser... u Drift... u DRIFTSAFDELING MATERIALEGÅRDE.... u Grunde og bygninger... u Undervisning og kultur... u

188 BUDGETOVERSIGT BYRÅD 01 ØKONOMIUDVALG 08 CENTER FOR EJENDOMME OG INTERN SERVICE (fortsat) DRIFT OG REFUSION FASTE PRISER 2012 PRISER HELE KR. BUDGET BUDGETOVERSLAG Folkeskolen m.m... u Folkeskoler.... u Drift... u SØAGERSKOLEN... u Grunde og bygninger... u BOESAGERSKOLEN... u Grunde og bygninger... u BALSMOSESKOLEN... u Grunde og bygninger... u GANLØSE SKOLE(SOLT)... u Grunde og bygninger... u LÆRKESKOLEN(SOLT).... u Grunde og bygninger... u SLAGSLUNDE SKOLE(SOLT)... u Grunde og bygninger... u VEKSØ SKOLE(SOLT).... u Grunde og bygninger... u TOFTEHØJSKOLEN (SOLT)... u Grunde og bygninger... u STENGÅRDSSKOLEN(SOLT).... u Grunde og bygninger... u MAGLEHØJSKOLEN(SOLT).... u Grunde og bygninger... u HAMPELANDSSKOLEN(SOLT)... u Grunde og bygninger... u BÆKKEGÅRDSSKOLEN (SOLT)... u Grunde og bygninger... u JØRLUNDE SKOLE - 10 KLASSECENTER.... u Grunde og bygninger... u Skolefritidsordninger... u Drift... u FIRKLØVEREN SFO... u Grunde og bygninger... u MOSEHUSET SFO.... u Grunde og bygninger... u Idrætsfaciliteter for børn og unge... u Drift... u STENLØSE STADION... u Grunde og bygninger... u STENLØSEHALLEN... u Grunde og bygninger... u SANDBJERG HALLEN... u Grunde og bygninger... u ØLSTYKKEHALLEN... u Grunde og bygninger... u TENNISKLUBHUS I ØLSTYKKE... u Grunde og bygninger... u Folkebiblioteker... u Folkebiblioteker.... u Drift... u EGEDAL BIBLIOTEKERNE.... u

189 BUDGETOVERSIGT BYRÅD 01 ØKONOMIUDVALG 08 CENTER FOR EJENDOMME OG INTERN SERVICE (fortsat) DRIFT OG REFUSION FASTE PRISER 2012 PRISER BUDGET BUDGETOVERSLAG HELE KR. 700 Grunde og bygninger... u Sundhedsområdet... u Sundhedsudgifter m.v.... u Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning... u Drift... u GENOPTRÆNING... u FÆLLES UDGIFTER.... u Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning... u Kommunal tandpleje... u Drift... u TANDREGULERINGSKLINIK... u Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker... u BASISTANDPLEJE... u Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker... u Sundhedsfremme og forebyggelse..... u Drift... u LIVSSTILSVÆRKSTED... u LIVSSTILSVÆRKSTEDET... u It, inventar og materiel... u Kommunal sundhedstjeneste.... u Drift... u SUNDHEDSPLEJEN... u Grunde og bygninger... u Sociale opgaver og beskæftigelse. m.v... u Dagtilbud til børn og unge... u Dagpleje... u Drift... u LEGESTUE FOR DAGPLEJEBØRN... u Grunde og bygninger... u Integrerede daginstitutioner... u Drift... u BØRNEINSTITUTION KARMSTEN... u Grunde og bygninger... u OMRÅDE SMØRUM... u BØRNEHUSET REGNBUEHYTTEN.... u Grunde og bygninger... u BØRNEHUSET MARIEHØNEN... u Grunde og bygninger... u BØRNEHUSET HINDBÆRVANGEN... u Grunde og bygninger... u BØRNEHUSET SOLSIKKEN... u Grunde og bygninger... u BØRNEHUSET JORDBÆRVANGEN... u Grunde og bygninger... u BØRNEHUSET MÆLKEBØTTEN... u Grunde og bygninger... u BØRNEHUSET STANGKÆR.... u Grunde og bygninger... u BØRNEHUSET ÅKANDEHAVEN.... u

190 BUDGETOVERSIGT BYRÅD 01 ØKONOMIUDVALG 08 CENTER FOR EJENDOMME OG INTERN SERVICE (fortsat) DRIFT OG REFUSION FASTE PRISER 2012 PRISER BUDGET BUDGETOVERSLAG HELE KR. 700 Grunde og bygninger... u BØRNEHUSET JUNGLEN... u Grunde og bygninger... u OMRÅDE STENLØSE - VEKSØ... u BØRNEHUSET BRØNDSTED... u Grunde og bygninger... u BØRNEHUSET BLÅMEJSEN... u Grunde og bygninger... u BØRNEHUSET DEGNEBAKKEN.... u Grunde og bygninger... u BØRNEHUSET BOELHOLM... u Grunde og bygninger... u OMRÅDE GANLØSE - SLAGSLUNDE.... u BØRNEHUSET BASTHØJ... u Grunde og bygninger... u BØRNEHUSET BLOMSTERHAVEN... u Grunde og bygninger... u OMRÅDE ØLSTYKKE 1... u BØRNEHUSET VANDFALDET... u Grunde og bygninger... u BØRNEINSTITUTION BÆKKEGÅRDEN.... u Grunde og bygninger... u EVENTYRHUSET... u Grunde og bygninger... u MARGRETHEBAKKEN... u Grunde og bygninger... u BØRNEHUSET MARIENLYST... u Grunde og bygninger... u BØRNEHUSET HAMPELAND... u Grunde og bygninger... u OMRÅDE ØLSTYKKE 2... u BØRNEHUSET KILDEHOLM... u Grunde og bygninger... u BØRNEHUSET STENGÅRDEN... u Grunde og bygninger... u BØRNEHUSET TRYLLEFLØJTEN... u Grunde og bygninger... u BØRNEHUSET TUNGEGÅRDEN... u Grunde og bygninger... u BØRNEHUSET TROLDEHØJ... u Grunde og bygninger... u BØRNEHUSET MAGLEHØJ... u Grunde og bygninger... u Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud... u Drift... u KLUB SMØRUM... u Grunde og bygninger... u BYGGELEGEPLADSEN STENGÅRDEN... u Grunde og bygninger... u KLUB ØRNEBJERG... u Grunde og bygninger... u

191 BUDGETOVERSIGT BYRÅD 01 ØKONOMIUDVALG 08 CENTER FOR EJENDOMME OG INTERN SERVICE (fortsat) DRIFT OG REFUSION FASTE PRISER 2012 PRISER HELE KR. BUDGET BUDGETOVERSLAG KLUB HAMPEN... u Grunde og bygninger... u Tilbud til ældre og handicappede... u Ældreboliger.... u Drift... u LEDØJE-SMØRUM... u ÆLDREBOLIGER LSKAB SMØRUMPARKEN... u Grunde og bygninger... u ÆLDREBOLIGER LSKAB PORSEBAKKEN... u Grunde og bygninger... u ØLSTYKKE... u TOFTEPARKEN... u Grunde og bygninger... u Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede... u Drift... u FÆLLES FORMÅL... u Personlig og praktisk hjælp. undtaget frit valg af leverandør (serviceloven 83, jf. 93)... u Tilbud til voksne med særlige behov.... u Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108).... u Drift... u DAMBO... u Længerevarende botilbud for. sindslidende... u SKOVBO.... u Længerevarende botilbud for. sindslidende... u VEJBO... u Længerevarende botilbud for. personer med nedsat funktionsevne... u Arbejdsmarkedsforanstaltninger... u Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt alternative tilbud... u Drift... u Løn til forsikrede ledige med løntilskud (lov om aktiv beskæftig- elsesindsats 55).... u Beskæftigelsesordninger.... u Drift... u FÆLLESUDGIFTER... u Pulje til fleks- skånejob... u SANDBJERGHAVEN... u Særligt tilrettelagte projekter i kommunalt regi (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats pgf. 32, stk. 1, nr. 2)... u JOBBROEN ØLSTYKKE... u Særligt tilrettelagte projekter i kommunalt regi (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats pgf. 32, stk. 1, nr. 2)... u Fællesudgifter og administration. m.v... u i Administrativ organisation... u i Administrationsbygninger.... u i Drift... u i LEDØJE-SMØRUM RÅDHUS.... u

192 BUDGETOVERSIGT BYRÅD 01 ØKONOMIUDVALG 08 CENTER FOR EJENDOMME OG INTERN SERVICE (fortsat) DRIFT OG REFUSION FASTE PRISER 2012 PRISER BUDGET BUDGETOVERSLAG HELE KR. 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... u ADMINISTRATIONSBYGNINGER FÆLLESUDGIF TER OG INDTÆGTER... u Materiale- og aktivitetsudgifter... u LEDØJE SMØRUM RÅDHUS.... u Materiale- og aktivitetsudgifter... u It, inventar og materiel... u Grunde og bygninger... u KRATKÆR 6 SMØRUM... u Grunde og bygninger... u STENLØSE RÅDHUS(SOLT)... u i Personale... u Materiale- og aktivitetsudgifter... u Grunde og bygninger... u Indtægter... i ØLSTYKKE RÅDHUS.... u Materiale- og aktivitetsudgifter... u Grunde og bygninger... u VÆGTERORDNING - KOMMUNENS EJENDOMME... u Materiale- og aktivitetsudgifter... u Sekretariat og forvaltninger... u i Drift... u i LEDELSE- OG UDVIKLINGSCENTER.... u Personale... u Materiale- og aktivitetsudgifter... u It, inventar og materiel... u Grunde og bygninger... u KANTINEDRIFT LEDØJE SMØRUM RÅDHUS... u i Personale... u Materiale- og aktivitetsudgifter... u It, inventar og materiel... u Indtægter... i KANTINEDRIFT STENLØSE RÅDHUS.... u i Personale... u Materiale- og aktivitetsudgifter... u It, inventar og materiel... u Indtægter... i KANTINEDRIFT ØLSTYKKE RÅDHUS..... u i Personale... u Materiale- og aktivitetsudgifter... u It, inventar og materiel... u Indtægter... i IT CENTER... u Personale... u Materiale- og aktivitetsudgifter... u It, inventar og materiel... u BYGGE- OG PLANCENTER.... u Materiale- og aktivitetsudgifter... u REDNINGSBEREDSKAB... u Personale... u

193 BUDGETOVERSIGT BYRÅD 01 ØKONOMIUDVALG 09 CENTER FOR PLAN, KULTUR OG ERHVERV DRIFT OG REFUSION FASTE PRISER 2012 PRISER HELE KR. BUDGET BUDGETOVERSLAG CENTER FOR PLAN, KULTUR OG ERHVERV... u Fællesudgifter og administration. m.v... u Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter... u Erhvervsservice og iværksætteri... u Drift... u Materiale- og aktivitetsudgifter... u

194 BUDGETOVERSIGT BYRÅD 01 ØKONOMIUDVALG 10 BORGMESTERSEKRETARIAT DRIFT OG REFUSION FASTE PRISER 2012 PRISER HELE KR. BUDGET BUDGETOVERSLAG BORGMESTERSEKRETARIAT... u Fællesudgifter og administration. m.v... u Politisk organisation... u Fælles formål... u Drift... u Materiale- og aktivitetsudgifter... u Kommunalbestyrelsesmedlemmer... u Drift... u Vederlag til borgmester og viceborgmester... u Vederlag til udvalgsformænd og rådmænd... u Mødediæter, tillægs- og udvalgsvederlag.... u Fast vederlag... u Uddannelse... u Øvrige personaleudgifter... u Materiale- og aktivitetsudgifter... u Kommissioner, råd og nævn... u Drift... u BEBOERKLAGENÆVN... u Personale... u Kørselsgodtgørelse... u Materiale- og aktivitetsudgifter... u HUSLEJENÆVN... u Personale... u Kørselsgodtgørelse... u Materiale- og aktivitetsudgifter... u BEVILLINGSNÆVN... u Personale... u Kørselsgodtgørelse... u Materiale- og aktivitetsudgifter... u EKSPROPRIATIONSKOMMISSIONEN... u Kørselsgodtgørelse... u Materiale- og aktivitetsudgifter... u TAXANÆVN.... u Personale... u Materiale- og aktivitetsudgifter... u BEREDSKABSKOMMISSIONEN... u Personale... u HEGNSYNSMÆND... u Personale... u INTEGRATIONSRÅD... u Personale... u Kørselsgodtgørelse... u Materiale- og aktivitetsudgifter... u UNGDOMSSKOLEBESTYRELSE... u Personale... u GRUNDLISTEUDVALG... u Personale... u Kørselsgodtgørelse... u Materiale- og aktivitetsudgifter... u Valg m.v... u Drift... u Folketingsvalg... u Kommunalvalg.... u Fællesudgifter valg... u Administrativ organisation... u Sekretariat og forvaltninger... u

195 BUDGETOVERSIGT BYRÅD 01 ØKONOMIUDVALG 10 BORGMESTERSEKRETARIAT (fortsat) DRIFT OG REFUSION FASTE PRISER 2012 PRISER HELE KR. BUDGET BUDGETOVERSLAG Drift... u Personale... u PROJEKT ADMINISTRATIVE SYSTEMER... u Materiale- og aktivitetsudgifter... u KOMMUNALDIREKTØR... u Personale... u Materiale- og aktivitetsudgifter... u ORGANISATIONSÆNDRING REGULERINGER... u Personale... u LEDELSE- OG UDVIKLINGSCENTER.... u Personale... u Materiale- og aktivitetsudgifter... u Betaling andre off myndigheder... u SEKRETARIAT FOR POLITIK OG LEDELSE... u Personale... u DIREKTØROMRÅDET TVÆRGÅENDE STYRING... u Personale... u Materiale- og aktivitetsudgifter... u It, inventar og materiel... u ØKONOMIENHED... u Personale... u PERSONALEENHED... u Personale... u IT CENTER... u Personale... u DIREKTØROMRÅDET FOR PLAN OG MILJØ... u Personale... u Materiale- og aktivitetsudgifter... u BYGGE- OG PLANCENTER.... u Personale... u MILJØCENTER.... u Personale... u DIREKTØROMRÅDET FOR SKOLE, INST. KUL TUR OG FRITID.... u Personale... u Materiale- og aktivitetsudgifter... u FAMILIECENTER... u Personale... u DIREKTØROMRÅDET SOCIAL- OG SUNDHED... u Personale... u Materiale- og aktivitetsudgifter... u DIGITALISERING- OG EFFEKTIVISERING.... u Personale... u Materiale- og aktivitetsudgifter... u SERVICECENTER.... u Personale... u ÆLDRECENTER... u Personale... u Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre... u Drift... u JOBCENTER.... u Personale... u

196 BUDGETOVERSIGT BYRÅD 05 TEKNIK- OG MILJØUDVALG 03 CENTER FOR TEKNIK OG MILJØ DRIFT OG REFUSION FASTE PRISER 2012 PRISER HELE KR. BUDGET BUDGETOVERSLAG TEKNIK- OG MILJØUDVALG... u i CENTER FOR TEKNIK OG MILJØ... u i Byudvikling, bolig- og miljøforansta ltninger... u i Faste ejendomme... u Fælles formål... u Drift... u OFFENTLIG TOILET - ØLSTYKKE... u Personale... u Materiale- og aktivitetsudgifter... u Fritidsområder... u i Grønne områder og naturpladser.... u i Drift... u i PERSONALE - MATERIALEGÅRDE... u i Personale... u i DRIFTAFDELING MATERIALEGÅRDE... u Materiale- og aktivitetsudgifter... u It, inventar og materiel... u Naturbeskyttelse.... u Skove.... u Drift... u BURESØ-UDVALGET... u Betaling andre off myndigheder... u VESTSKOVEN... u Betaling andre off myndigheder... u Vandløbsvæsen... u Fælles formål... u Drift... u Personale... u Vedligeholdelse af vandløb... u Drift... u It, inventar og materiel... u Miljøbeskyttelse m.v... u Fælles formål... u Drift... u Materiale og aktivitetsudgifter... u Jordforurening... u Drift... u Materiale- og aktivitetsudgifter... u Bærbare batterier... u Drift... u Materiale- og aktivitetsudgifter... u Miljøtilsyn - virksomheder.... u Drift... u Godkendelse/tilsyn - fælles formål... u

197 BUDGETOVERSIGT BYRÅD 05 TEKNIK- OG MILJØUDVALG 03 CENTER FOR TEKNIK OG MILJØ (fortsat) DRIFT OG REFUSION FASTE PRISER 2012 PRISER HELE KR. BUDGET BUDGETOVERSLAG Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v..... u Drift... u Indsatsplaner vedr grundvands- beskyttelse... u Materiale- og aktivitetsudgifter... u VANDFORSYNINGSPLAN... u Materiale- og aktivitetsudgifter... u VARMEPLAN/ENERGIPLAN... u Materiale- og aktivitetsudgifter... u Diverse udgifter og indtægter... u i Skadedyrsbekæmpelse... u i Drift... u i Materiale - og aktivitetsudgifter.... u i Forsyningsvirksomheder m.v... u i Affaldshåndtering... u i Generel administration... u i Drift... u i ADMINISTRATION... u i Gebyr for generel administration... i Personale... u Materiale- og aktivitetsudgifter... u Grunde og bygninger... u Ordninger for dagrenovation restaffald... u i Drift... u i Gebyr for genanvendelsesordninger... i Materiale- og aktivitetsudgifter... u i It, inventar og materiel... u Ordninger for storskrald og haveaffald.... u i Drift... u i Gebyr for genanvendelsesordninger... i Materiale- og aktivitetsudgifter... u Ordninger for glas, papir og pap.... u i Drift... u i Gebyr for genanvendelsesordninger... i Salg af genanvendelige materialer... i Materiale- og aktivitetsudgifter... u Ordninger for farligt affald.... u i Drift... u i FARLIGT AFFALD HUSHOLDNINGER... u i Gebyr for genanvendelsesordninger... i Materiale- og aktivitetsudgifter... u i

198 BUDGETOVERSIGT BYRÅD 05 TEKNIK- OG MILJØUDVALG 03 CENTER FOR TEKNIK OG MILJØ (fortsat) DRIFT OG REFUSION FASTE PRISER 2012 PRISER HELE KR. BUDGET BUDGETOVERSLAG Genbrugsstationer... u i Drift... u i GENBRUGSSTATIONER HUSHOLDNING... u i Gebyr for genanvendelsesordninger... i Materiale- og aktivitetsudgifter... u i Grunde og bygninger... u Transport og infrastruktur... u Fælles funktioner.... u Fælles formål... u Drift... u PERSONALE - MATERIALEGÅRDE... u Personale... u DRIFTSAFDELING MATERIALEGÅRDE.... u Materiale- og aktivitetsudgifter... u It, inventar og materiel... u Driftsbygninger og -pladser... u Drift... u DRIFTSAFDELING MATERIALEGÅRDE.... u Grunde og bygninger... u Kommunale veje... u Vejvedligeholdelse m.v... u Drift... u KOMMUNALE VEJE... u Materiale- og aktivitetsudgifter... u Belægninger m.v... u Drift... u FORSTÆRKNINGER OG SLIDLAG... u Materiale- og aktivitetsudgifter... u Vintertjeneste... u Drift... u VINTERTJENESTE... u Materiale- og aktivitetsudgifter... u It, inventar og materiel... u Vejanlæg.... u Drift... u BROER OG TUNNELLER M.V... u Materiale- og aktivitetsudgifter... u Kollektiv trafik... u Fælles formål... u Drift... u KOLLEKTIV TRAFIK - FÆLLES FORMÅL... u Materiale- og aktivitetsudgifter... u Busdrift... u Drift... u KOLLEKTIV TRAFIK TRAFIKSSELSKAB... u Tilskud til trafikselskaber.... u Fællesudgifter og administration. m.v... u i

199 BUDGETOVERSIGT BYRÅD 05 TEKNIK- OG MILJØUDVALG 03 CENTER FOR TEKNIK OG MILJØ (fortsat) DRIFT OG REFUSION FASTE PRISER 2012 PRISER HELE KR. BUDGET BUDGETOVERSLAG Administrativ organisation... u i Sekretariat og forvaltninger... u i Drift... u i MILJØCENTER.... u i Personale... u Materiale- og aktivitetsudgifter... u Indtægter... i Administration vedrørende naturbeskyttelse... u Drift... u ADM. VEDR. NATURBESKYTTELSE... u Personale... u Administration vedrørende miljøbeskyttelse... u i Drift... u i ADM. VEDR. MILJØBESKYTTELSE... u i Personale... u Indtægter... i

200 BUDGETOVERSIGT BYRÅD 07 PLANUDVALG 08 CENTER FOR EJENDOMME OG INTERN SERVICE DRIFT OG REFUSION FASTE PRISER 2012 PRISER HELE KR. BUDGET BUDGETOVERSLAG PLANUDVALG... u i CENTER FOR EJENDOMME OG INTERN SERVICE. u i Byudvikling, bolig- og miljøforansta ltninger... u i Faste ejendomme... u i Fælles formål... u i Drift... u i ANDRE FASTE EJENDOMME FÆLLES UDG..... u Grunde og bygninger... u OFFENTLIG TOILET - ØLSTYKKE... u Grunde og bygninger... u SERVICEGRUPPEN... u i Personale... u i Materiale- og aktivitetsudgifter... u It, inventar og materiel... u Grunde og bygninger... u Indtægter... i Beboelse... u Drift... u BEBOELSE - FÆLLES UDGIFTER.... u Grunde og bygninger... u Fritidsområder... u Grønne områder og naturpladser.... u Drift... u DRIFTAFDELING MATERIALEGÅRDE... u Grunde og bygninger... u Fritidsfaciliteter... u Stadion og idrætsanlæg.... u Drift... u FÆLLES FORMÅL - SPORTS-, SVØMME-, IDRÆTSFACILITETER, INKL.FRILUFTSBADE... u Grunde og bygninger... u Andre fritidsfaciliteter... u Drift... u FÆLLES FORMÅL - ANDRE FRITIDSFACILITETER... u Grunde og bygninger... u Redningsberedskab... u Redningsberedskab... u Drift... u Fælles formål... u Forsyningsvirksomheder m.v... u i Forsyningsvirksomheder... u i Varmeforsyning... u i

201 BUDGETOVERSIGT BYRÅD 07 PLANUDVALG 08 CENTER FOR EJENDOMME OG INTERN SERVICE (fortsat) DRIFT OG REFUSION FASTE PRISER 2012 PRISER HELE KR. BUDGET BUDGETOVERSLAG Drift... u i LKV ANLÆG... u i LKV - FÆLLES FORMÅL... u Personale... u Materiale- og aktivitetsudgifter... u It, inventar og materiel... u LKV - LÆRKESKOLEN.... u i Materiale- og aktivitetsudgifter... u It, inventar og materiel... u Indtægter... i LKV - TOFTEHØJSKOLEN.... u i Materiale- og aktivitetsudgifter... u It, inventar og materiel... u Indtægter... i LKV - STENGÅRDSSKOLEN.... u i Materiale- og aktivitetsudgifter... u It, inventar og materiel... u Indtægter... i Transport og infrastruktur... u Fælles funktioner.... u Driftsbygninger og -pladser... u Drift... u DRIFTSAFDELING MATERIALEGÅRDE.... u Grunde og bygninger... u Undervisning og kultur... u Folkeskolen m.m... u Folkeskoler.... u Drift... u FÆLLESUDGIFTER FOR KOMMUNENS. SAMLEDE SKOLEVÆSEN.... u Grunde og bygninger... u Skolefritidsordninger... u Drift... u FÆLLES FORMÅL - SFORNE... u Grunde og bygninger... u Folkebiblioteker... u Folkebiblioteker.... u Drift... u FOLKEBIBLIOTEKER - FÆLLES UDGIFTER.... u Grunde og bygninger... u Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.... u Ungdomsskolevirksomhed... u Drift... u UNG EGEDAL... u Grunde og bygninger... u Sundhedsområdet... u Sundhedsudgifter m.v.... u Kommunal tandpleje... u Drift... u

202 BUDGETOVERSIGT BYRÅD 07 PLANUDVALG 08 CENTER FOR EJENDOMME OG INTERN SERVICE (fortsat) DRIFT OG REFUSION FASTE PRISER 2012 PRISER HELE KR. BUDGET BUDGETOVERSLAG FÆLLES UDGIFTER.... u Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker... u Kommunal sundhedstjeneste.... u Drift... u SUNDHEDSPLEJEN... u Grunde og bygninger... u Sociale opgaver og beskæftigelse. m.v... u Dagtilbud til børn og unge... u Fælles formål... u Drift... u FÆLLES FORMÅL DAGPASNING... u Grunde og bygninger... u Børnehaver... u Drift... u FÆLLES FORMÅL BØRNEHAVER... u Grunde og bygninger... u Integrerede daginstitutioner... u Drift... u FÆLLES FORMÅL... u Grunde og bygninger... u Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud... u Drift... u FÆLLES FORMÅL - KLUBBER OG ANDRE SOCIALPÆDAGOGISKE FRITIDSTILBUD.... u Grunde og bygninger... u Tilbud til børn og unge med særlige behov... u Forebyggende foranstaltninger for børn og unge... u Drift... u FOREBYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE... u Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer ( 52, stk. 3, nr. 3)... u Tilbud til ældre og handicappede... u Forebyggende indsats for ældre. og handicappede... u Drift... u SUNDHEDSCENTRET... u FÆLLES FORMÅL... u Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens pgf u PRÆSTEGÅRDEN I LEDØJE.... u It, inventar og materiel... u Grunde og bygninger... u Tilbud til voksne med særlige behov.... u Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 9799)... u Drift... u KONTAKTPERSON- OG LEDSAGERORDNINGER FÆLLESUDGIFTER... u Grunde og bygninger... u Arbejdsmarkedsforanstaltninger... u Beskæftigelsesordninger.... u Drift... u

203 BUDGETOVERSIGT BYRÅD 07 PLANUDVALG 08 CENTER FOR EJENDOMME OG INTERN SERVICE (fortsat) DRIFT OG REFUSION FASTE PRISER 2012 PRISER HELE KR. BUDGET BUDGETOVERSLAG FÆLLESUDGIFTER... u Særligt tilrettelagte projekter i kommunalt regi (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats pgf. 32, stk. 1, nr. 2)... u Fællesudgifter og administration. m.v... u Administrativ organisation... u Administrationsbygninger.... u Drift... u BYGNINGSVEDLIGEHOLDELSE... u Materiale- og aktivitetsudgifter... u ADMINISTRATIONSBYGNINGER FÆLLESUDGIF TER OG INDTÆGTER... u Grunde og bygninger... u

204 BUDGETOVERSIGT BYRÅD 07 PLANUDVALG 09 CENTER FOR PLAN, KULTUR OG ERHVERV DRIFT OG REFUSION FASTE PRISER 2012 PRISER HELE KR. BUDGET BUDGETOVERSLAG CENTER FOR PLAN, KULTUR OG ERHVERV... u i Byudvikling, bolig- og miljøforansta ltninger... u Faste ejendomme... u Byfornyelse.... u Drift... u Skimmelsvamp til private... u Driftssikring af boligbyggeri... u Drift... u STØTTE TIL OPFØRELSE AF BOLIGER... u Støtte til opførelse af boliger... u Sociale opgaver og beskæftigelse. m.v... u Tilbud til ældre og handicappede... u Ældreboliger.... u Drift... u STENLØSE... u FÆLLES FORMÅL... u Ydelsesstøtte vedrørende private ældreboliger... u Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål.... u Øvrige sociale formål... u Drift... u Tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter o.lign.... u Fællesudgifter og administration. m.v... u i Administrativ organisation... u i Administrationsbygninger.... u Drift... u BYGGESAGSSCANNING... u Materiale- og aktivitetsudgifter... u Sekretariat og forvaltninger... u i Drift... u i BYGGE- OG PLANCENTER.... u i Gebyrer for byggesagsbehandling.... i Personale... u Materiale- og aktivitetsudgifter... u It, inventar og materiel... u KULTUR- OG FRITIDSCENTER.... u Personale... u Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter... u Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love... u Drift... u Materiale- og aktivitetsudgifter... u

205 BUDGETOVERSIGT BYRÅD 09 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET 03 CENTER FOR BORGERSERVICE DRIFT OG REFUSION FASTE PRISER 2012 PRISER HELE KR. BUDGET BUDGETOVERSLAG SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET... u i CENTER FOR BORGERSERVICE... u i Byudvikling, bolig- og miljøforansta ltninger... u i Faste ejendomme... u i Beboelse... u i Drift... u i BOELHOLM, STENLØSE/TERKELVEJ.... u i Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge... u i Sundhedsområdet... u Sundhedsudgifter m.v.... u Andre sundhedsudgifter... u Drift... u Begravelseshjælp... u Befordringsgodtgørelse... u Sociale opgaver og beskæftigelse. m.v... u i Central refusionsordning... i Indtægter fra den centrale refusionsordning.... i Statsrefusion.... i Refusion vedr. funktion i Tilbud til ældre og handicappede... u i Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede... u Drift... u ÆLDREPLEJE MYNDIGHEDSOPGAVER.... u Tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., som modtageren selv antager (serviceloven 94b og 95)... u Private leverandører af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), (serviceloven 83, jf. 91 og 92)... u Forebyggende indsats for ældre. og handicappede... u Drift... u FOREBYGGENDE INDSATS HANDICAPPEDE... u Socialpædagogisk bistand og. behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens 85 og 102)... u Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring u i Drift... u i Støtte til køb af bil mv (servicelovens pgf. 114)... u Optiske synshjælpemidler (servicelovens pgf. 112)... u Arm- og benproteser (servicelovens pgf. 112)... u Høreapparater til personer (servicelovens pgf. 112)... u Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (servicelovens pgf. 112).... u Inkontinens- og stomihjælpemidler (servicelovens pgf. 112) u Andre hjælpemidler (servicelovens pgf. 112)... u It-hjælpemidler og itforbrugsgoder (servicelovens pgf. 112 og 113)... u Forbrugsgoder (servicelovens. pgf. 113).... u

206 BUDGETOVERSIGT BYRÅD 09 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET 03 CENTER FOR BORGERSERVICE (fortsat) DRIFT OG REFUSION FASTE PRISER 2012 PRISER BUDGET BUDGETOVERSLAG HELE KR. 010 Hjælp til boligindretning (servicelovens pgf. 116)... u Støtte til individuel befordring (servicelovens pgf. 117)... u Betaling til/fra kommuner.... u i Tilbagebetaling vedrørende støtte til køb af bil (servicelovens pgf. 114)... i Konsulentordning... u Personbefordring (servicelovens pgf. 112)... u Personale... u Materiale- og aktivitetsudgifter... u Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem.... u Drift... u Løn og plejevederlag til pårørende, jf. servicelovens 118 og u Hjælp til sygeartikler ved pasning af døende i eget hjem, jf. servicelovens pgf u Rådgivning... u Rådgivning og rådgivningsinstitutioner... u Drift... u HJÆLPEMIDDELDEPOT... u Hjælpemidler og etablering af hjælpemiddeldepoter... u Tilbud til udlændinge... u i Kontanthjælp til udlændinge omfattet af u integrationsprogrammet... i Drift... u Hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge... u Statsrefusion.... i Refusion vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge.... i Førtidspensioner og personlige tillæg... u i Personlige tillæg m.v... u i Drift... u Tandlægebehandling, personlige tillæg pgf. 14, stk. 1 (pgf. 17, stk. 2)... u Supplement til pensionister med nedsat pension (brøkpension), personlige tillæg pgf. 14, stk. 1 (pgf. 17, stk. 2)... u Andre personlige tillæg pgf 14, stk. 1 (pgf. 17, stk. 2)... u Briller, helbredstillæg pgf 14a (pgf. 18)... u Medicin, helbredstillæg pgf 14a (pgf. 18)... u Tandlægebehandling, helbredstillæg pgf. 14 a, stk. 1 (pgf. 18, stk. 1)... u Tandprotese, helbredstillæg pgf. 14 a, stk. 4 (pgf. 18, stk. 4) u Fysioterapi, kiropraktor- og. psykologbehandling, helbredstillæg pgf 14 a (pgf. 18)... u Fodbehandling, helbredstillæg pgf. 14 a, stk. 4 (pgf. 18, stk. 4)... u Varmetillæg med 75 pct refusion pgf. 14, stk. 2 og 3 (pgf. 17,stk.1og3)... u Statsrefusion.... i Refusion af varmetillæg... i Refusion af personlige tillæg og helbredstillæg... i Førtidspension med 50 pct refusion... u i Drift... u i Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. refusion. u Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. refusion... u Betaling andre off myndigheder... u i

207 BUDGETOVERSIGT BYRÅD 09 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET 03 CENTER FOR BORGERSERVICE (fortsat) DRIFT OG REFUSION FASTE PRISER 2012 PRISER HELE KR. BUDGET BUDGETOVERSLAG Statsrefusion.... i Refusion vedrørende højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. refusion... i Refusion vedrørende almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. refusion... i Førtidspension med 35 pct refusion - tilkendt efter regler u gældende før 1. januar i Drift... u i Højeste og mellemste førtidspension med 35 pct. refusion. u Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 35 pct. refusion... u Betaling andre off myndigheder... u i Statsrefusion.... i Refusion vedrørende højeste og mellemste førtidspension med 35 pct. refusion... i Refusion vedrørende almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 35 pct. refusion... i Førtidspension med 35 pct refusion - tilkendt efter regler u gældende fra 1. januar i Drift... u i Førtidspension med 35 pct refusion... u Betaling andre off myndigheder... u i Statsrefusion.... i Refusion vedr. førtidspension med 35 pct. refusion... i Kontante ydelser... u i Sygedagpenge.... u i Drift... u i Dagpenge med 50 pct. refusion til forældre med alvorligt syge børn jf. 26 og 42, stk. 2 i lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel.... u Regresindtægter vedrørende sygedagpenge... i Statsrefusion.... i Refusion af sygedagpenge med. 50 pct. refusion (grp. 003, 005, 008 og 009).... i Refusion af dagpenge med 50 pct. refusion til forældre med alvorligt syge børn, jf, 42, stk. 2 i lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel.... i Sociale formål... u i Drift... u Udgifter vedrørende samværsret mv. med børn (aktivloven, pgf. 83 og 84).... u Hjælp til udgifter til sygebehandling m.v. (aktivloven pgf. 82)... u Hjælp til enkeltudgifter og flytning (aktivloven, pgf. 81 og 85)... u Efterlevelseshjælp (aktivloven pgf. 85 a).... u Statsrefusion.... i Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering og i Kontanthjælp... u i Drift... u i Særlig støtte med 30 pct refusion ( 34 i lov om aktiv socialpolitik).... u

208 BUDGETOVERSIGT BYRÅD 09 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET 03 CENTER FOR BORGERSERVICE (fortsat) DRIFT OG REFUSION FASTE PRISER 2012 PRISER BUDGET BUDGETOVERSLAG HELE KR. 091 Tilbagebetaling af hjælp ydet med 35 pct. refusion (pgf. 91, 93 og 94 i lov om aktiv socialpolitik, og pgf. 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt pgf. 164 i lov om social service).... i Tilbagebetaling af hjælp ydet med 50 pct. refusion (pgf. 91,93 og 94 i lov om aktiv socialpolitik og pgf. 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt pgf 164 i lov om social service).... i Tilbagebetaling af terminsydelser mv. med 35 pct. refusion (pgf. 92 i lov om aktiv socialpolitik)... i Tilbagebetaling af terminsydelser m.v. med 50 pct. refusion (pgf. 92 i lov om aktiv socialpolitik)... i Efterbetaling af udgifter til kontanthjælp m.v. vedr. perioden før 1. juli 2006 med 50 pct. refusion.... i Tilbagebetaling af hjælp ydet med 30 pct. refusion... i Statsrefusion.... i Refusion af tilbagebetalt kontanthjælp m.v. på grupperingsnr. 092 og i Refusion af kontanthjælp m.v. på grupperingsnr.013, 016, 017, minus grp i Refusion af kontanthjælp m.v. på grupperingsnr. 006 minus grp. 091, 093 og 095 med 35 pct. refusion... i Refusion af efterbetaling af. kontanthjælp m.v. med 50 pct. refusion på grupperingsnr i Boligydelser til pensionister... u i Drift... u i Tilskud til lejere... u Lån til ejere af en og tofamilieshuse... u Tilskud og lån til andelshavere m. fl.... u Tilskud til lejebetaling i ældreboliger... u Efterreguleringer... i Tilbagebetaling af lån og renter... i Betaling andre off myndigheder... u i Statsrefusion.... i Refusion af boligydelse.... i Boligsikring... u i Drift... u Almindelig boligsikring... u Boligsikring efter særligt behov uden refusion.... u Statsrefusion.... i Refusion af boligsikring og huslejetilskud efter pgf. 29 b... i Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål.... u Øvrige sociale formål... u Drift... u Udgifter til husly (pgf. 80).... u Fællesudgifter og administration. m.v... u i Administrativ organisation... u i Sekretariat og forvaltninger... u i Drift... u i SERVICECENTER.... u i Personale... u Materiale- og aktivitetsudgifter... u It, inventar og materiel... u Indtægter... i

209 BUDGETOVERSIGT BYRÅD 09 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET 03 CENTER FOR BORGERSERVICE (fortsat) DRIFT OG REFUSION FASTE PRISER 2012 PRISER HELE KR. BUDGET BUDGETOVERSLAG DEN CENTRALE VISITATIONSENHED.... u Personale... u Materiale- og aktivitetsudgifter... u

210 BUDGETOVERSIGT BYRÅD 09 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET 05 CENTER FOR SOCIAL SERVICE DRIFT OG REFUSION FASTE PRISER 2012 PRISER HELE KR. BUDGET BUDGETOVERSLAG CENTER FOR SOCIAL SERVICE... u i Undervisning og kultur... u Folkeskolen m.m... u Specialpædagogisk bistand til voksne... u Drift... u VOKSNE MED HANDICAP... u Objektiv finansiering af regionale tilbud... u Køb af pladser... u Ungdomsuddannelser... u Ungdomsuddannelse for unge med. særlige behov... u Drift... u Køb af pladser... u Betaling andre off mydigheder.... u Sociale opgaver og beskæftigelse. m.v... u i Central refusionsordning... i Indtægter fra den centrale refusionsordning.... i Statsrefusion.... i Refusion vedr. funktion i Refusion vedr. funktion i Refusion vedr. funktion i Refusion vedr. funktion i Refusion vedr. funktion i Refusion vedr. funktion i Refusion vedr. funktion i Tilbud til ældre og handicappede... u i Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede... u i Drift... u i HANDICAPPEDE MYNDIGHEDSOPGAVER... u i Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat u funktionsevne (servicelovens 96).... i Forebyggende indsats for ældre. og handicappede... u i Drift... u i SUNDHEDSCENTRET... u SÆRLIG INTENSIV STØTTE... u Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens 85 og 102)... u SUNDHEDSCENTERET... u i EGEN BOLIG... u i Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale u problemer (servicelovens 85 og 102)... i SINDSLIDENDE... u Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens 85 og 102)... u ØVRIGE PERSONER M. SOCIALE PROBLEMER... u i

211 BUDGETOVERSIGT BYRÅD 09 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET 05 CENTER FOR SOCIAL SERVICE (fortsat) DRIFT OG REFUSION FASTE PRISER 2012 PRISER BUDGET BUDGETOVERSLAG HELE KR. 004 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale u problemer (servicelovens 85 og 102)... i STØTTEPERSONSTEAMET... u Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens 85 og 102)... u FOREBYGGENDE INDSATS HANDICAPPEDE... u Socialpædagogisk bistand og. behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens 85 og 102)... u TEAM J - UDKØRENDE... u Socialpædagogisk bistand og. behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens 85 og 102)... u UDGÅENDE TEAM... u Socialpædagogisk bistand og. behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens 85 og 102)... u Rådgivning... u Rådgivning og rådgivningsinstitutioner... u Drift... u SUNDHEDSCENTRET... u Specialrådgivning... u Tilbud til voksne med særlige behov.... u i Botilbud for personer med særlige so ciale problemer... u i Drift... u Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 110).... u Kvindekrisecentre (pgf. 109).... u Statsrefusion.... i PSYKIATRI OG MISBRUG... i Refusion vedrørende botilbud m.v. til personer med særlige sociale problemer med 50 pct. refusion (pgf. 177, nr. 5)... i Alkoholbehandling og behandlingshjem for u alkoholskadede (sundhedslovens pgf. 141)... i Drift... u i Dagbehandling... u Døgnbehandling... u Ambulant behandling... u i Personale... u Grunde og bygninger... u Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og u sundhedslovens pgf. 142)... i Drift... u i Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (pgf. 101)... u Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover (pgf. 101)... u Substitutionsbehandling.... u i Personale... u Grunde og bygninger... u Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108).... u i Drift... u i

212 BUDGETOVERSIGT BYRÅD 09 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET 05 CENTER FOR SOCIAL SERVICE (fortsat) DRIFT OG REFUSION FASTE PRISER 2012 PRISER HELE KR. BUDGET BUDGETOVERSLAG FÆLLES UDGIFTER.... u Længerevarende botilbud for. personer med særlige sociale problemer.... u Længerevarende botilbud for. personer med nedsat funktionsevne... u Længerevarende botilbud for. sindslidende... u DAMBO... u i Længerevarende botilbud for. sindslidende... u i VEKSØ, BAKKEHUSET... u i Længerevarende botilbud for. sindslidende... u i SKOVBO.... u i Længerevarende botilbud for. sindslidende... u i VEJBO... u i Længerevarende botilbud for. personer med nedsat u funktionsevne... i BAKKEBO.... u i Praktisk og personlig hjælp. (pgf og 102)... u i SKELHØJ... u i FÆLLES UDGIFTER.... u i Praktisk og personlig hjælp (pgf og 102)... u i TEAM u Praktisk og personlig hjælp (pgf og 102)... u TEAM u Praktisk og personlig hjælp (pgf og 102)... u TEAM u Praktisk og personlig hjælp (pgf og 102)... u TEAM u Praktisk og personlig hjælp (pgf og 102)... u TEAM u Praktisk og personlig hjælp (pgf og 102)... u LILLESTRÆDE... u Praktisk og personlig hjælp (pgf og 102)... u SØVÆNGET.... u i Praktisk og personlig hjælp. (pgf og 102)... u Beboeres betaling for service.... i TEAM F - ADMINISTRATION... u i Praktisk og personlig hjælp (pgf og 102)... u i TEAM A... u Praktisk og personlig hjælp (pgf og 102)... u TEAM B... u Praktisk og personlig hjælp (pgf og 102)... u TEAM C... u Praktisk og personlig hjælp (pgf og 102)... u TEAM D... u

213 BUDGETOVERSIGT BYRÅD 09 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET 05 CENTER FOR SOCIAL SERVICE (fortsat) DRIFT OG REFUSION FASTE PRISER 2012 PRISER BUDGET BUDGETOVERSLAG HELE KR. 005 Praktisk og personlig hjælp (pgf og 102)... u RØRSANGERVEJ... u i Længerevarende botilbud for. personer med nedsat u funktionsevne... i Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107)... u i Drift... u i FÆLLES UDGIFTER.... u i Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer.... u Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og u psykisk funktionsevne (handicap)... i Midlertidigt botilbud for sindslidende... u Beboeres betaling (pgf. 163)... i SÆRLIGE SOCIALE PROBLEMER... u Personlig og praktisk hjælp (pgf og 102)... u SINDSLIDENDE... u Personlig og praktisk hjælp (pgf og 102)... u BAKKEHUSET, u i Midlertidigt botilbud for sindslidende... u i SKOVBO u i Midlertidigt botilbud for sindslidende... u i BROEN/MY HOME... u i Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale u problemer.... i Beboeres betaling (pgf. 163)... i Statsrefusion.... i FÆLLES UDGIFTER.... i Refusion af udgifter til flygtninge med 100% refusion... i Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 9799)... u i Drift... u i FÆLLESUDGIFTER VOKSNE... u i Støtte- og kontaktpersonordning for sindslidende (pgf. 99). u i Ledsageordning for personer. med nedsat funktionsevne u (pgf. 45 og 97)... i Kontaktpersonordning for døvblinde (pgf. 98)... u Beskyttet beskæftigelse (pgf 103)... u i Drift... u i FÆLLES UDGIFTER.... u i Beskyttet beskæftigelse til. personer med særlige sociale problemer.... u Beskyttet beskæftigelse til. personer med nedsat u funktionsevne... i Beskyttet beskæftigelse til. personer under alkohol- og stofmisbrugsbehandling... u Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104)... u i

214 BUDGETOVERSIGT BYRÅD 09 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET 05 CENTER FOR SOCIAL SERVICE (fortsat) DRIFT OG REFUSION FASTE PRISER 2012 PRISER HELE KR. BUDGET BUDGETOVERSLAG Drift... u i FÆLLES UDGIFTER.... u i Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer... u Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat u funktionsevne... i Aktivitets- og samværstilbud til per soner under stofmisbrugsbehandling... u EGEHUSET.... u Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat funktionsevne... u Grunde og bygninger... u FÆLLESUDGIFTER I SOCIALPSYKIATRIEN... u Aktivitets- og samværstilbud til personer med nedsat funktionsevne... u Statsrefusion.... i FÆLLES UDGIFTER.... i Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion.. i Kontante ydelser... u i Sociale formål... u i Drift... u i Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne u (serviceloven pgf 100).... i Statsrefusion.... i Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering og i Fællesudgifter og administration. m.v... u Politisk organisation... u Kommissioner, råd og nævn... u Drift... u HANDICAPRÅDET... u Materiale- og aktivitetsudgifter... u Administrativ organisation... u Sekretariat og forvaltninger... u Drift... u SUNDHEDSCENTER... u Personale... u Materiale- og aktivitetsudgifter... u It, inventar og materiel... u

215 BUDGETOVERSIGT BYRÅD 09 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET 06 CENTER FOR SUNDHED OG OMSORG DRIFT OG REFUSION FASTE PRISER 2012 PRISER HELE KR. BUDGET BUDGETOVERSLAG CENTER FOR SUNDHED OG OMSORG... u i Sundhedsområdet... u i Sundhedsudgifter m.v.... u i Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet.. u Drift... u Stationær somatik... u Ambulant somatik... u Stationær psykiatri... u Ambulant psykiatri... u Praksissektoren (sygesikring).... u Genoptræning under indlæggelse... u Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning... u i Drift... u i GENOPTRÆNING... u i FÆLLES UDGIFTER.... u i Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning... u i AMBULANT GENOPTRÆNING... u i Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning... u Ambulant specialiseret genoptræning (sundhedslovens pgf. 140).... u Personbefordring.... u i REHABILITERINGSAFSNIT.... u i Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning... u i Vederlagsfri behandling hos fysio- terapeut... u Drift... u Betaling andre off myndigheder... u Sundhedsfremme og forebyggelse..... u i Drift... u i LIVSSTILSVÆRKSTED... u LIVSSTILSVÆRKSTEDET... u Personale... u Materiale- og aktivitetsudgifter... u It, inventar og materiel... u FORLØBSPROGRAMMER FOR KOL OG. DIABETES M.M... u 405 i FORLØBSPROGRAMMER... u Personale... u Materiale- og aktivitetsudgifter... u 2 02 SATSPULJEMIDLER... i Materiale- og aktivitetsudgifter... i Andre sundhedsudgifter... u Drift... u Kommunale udgifter til hospice-ophold... u Plejetakst for færdigbehandlede patienter... u

216 BUDGETOVERSIGT BYRÅD 09 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET 06 CENTER FOR SUNDHED OG OMSORG (fortsat) DRIFT OG REFUSION FASTE PRISER 2012 PRISER HELE KR. BUDGET BUDGETOVERSLAG Sociale opgaver og beskæftigelse. m.v... u i Central refusionsordning... i Indtægter fra den centrale refusionsordning.... i Statsrefusion.... i Refusion vedr. funktion i Tilbud til ældre og handicappede... u i Ældreboliger.... u i Drift... u i STENLØSE... u FÆLLES FORMÅL... u Lejetab... u LEDØJE-SMØRUM... u i FÆLLES FORMÅL... u Lejetab... u ÆLDREBOLIGER LSKAB SMØRUMPARKEN... u i Lejeindtægter.... i Materiale- og aktivitetsudgifter... u It, inventar og materiel... u Grunde og bygninger... u i ÆLDREBOLIGER LSKAB PORSEBAKKEN... u i Lejeindtægter.... i Materiale- og aktivitetsudgifter... u Grunde og bygninger... u i ØLSTYKKE... u i FÆLLES FORMÅL... u Lejetab... u TOFTEPARKEN... u i Lejeindtægter.... i Materiale- og aktivitetsudgifter... u Grunde og bygninger... u Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede... u i Drift... u i FÆLLES FORMÅL... u i Personlig og praktisk hjælp. undtaget frit valg af leverandør u (serviceloven 83, jf. 93)... i Grunde og bygninger... u FÆLLESUDGIFTER - INDEGRUPPER.... u Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfat- tet af frit valg af leverandør (ser-viceloven pgf. 83 og 94)... u UDEGRUPPER... u STATIONSGRUPPEN... u Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfat- tet af frit valg af leverandør (ser-viceloven pgf. 83 og 94)... u

217 BUDGETOVERSIGT BYRÅD 09 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET 06 CENTER FOR SUNDHED OG OMSORG (fortsat) DRIFT OG REFUSION FASTE PRISER 2012 PRISER HELE KR. BUDGET BUDGETOVERSLAG GAMMEL ØLSTYKKE GRUPPEN... u Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfat- tet af frit valg af leverandør (ser-viceloven pgf. 83 og 94)... u STENLØSEGRUPPEN... u Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfat- tet af frit valg af leverandør (ser-viceloven pgf. 83 og 94)... u GANLØSEGRUPPEN... u Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfat- tet af frit valg af leverandør (ser-viceloven pgf. 83 og 94)... u SMØRUMGRUPPEN... u Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfat- tet af frit valg af leverandør (ser-viceloven pgf. 83 og 94)... u AFTENTEAMET... u Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfat- tet af frit valg af leverandør (ser-viceloven pgf. 83 og 94)... u NATTEAMET... u Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfat- tet af frit valg af leverandør (ser-viceloven pgf. 83 og 94)... u AKUTTEAM... u Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfat- tet af frit valg af leverandør (ser-viceloven pgf. 83 og 94)... u FÆLLESUDGIFTER INDEGRUPPER... u i Personlig og praktisk hjælp. undtaget frit valg af leverandør (serviceloven 83, jf. 93)... u Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør..... i PLEJECENTER DAMGÅRDSPARKEN... u DAMGÅRDSPARKEN... u Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (serviceloven 83, jf. 93)... u DAMGÅRDSPARKEN... u Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (serviceloven 83, jf. 93)... u PLEJECENTER PORSEBAKKEN... u Personlig og praktisk hjælp. undtaget frit valg af leverandør (serviceloven 83, jf. 93)... u AFLASTNING... u Personlig og praktisk hjælp. undtaget frit valg af leverandør (serviceloven 83, jf. 93)... u PORSEBAKKEN D... u Personlig og praktisk hjælp. undtaget frit valg af leverandør (serviceloven 83, jf. 93)... u BAKKEBO / TOFTEBO.... u Personlig og praktisk hjælp. undtaget frit valg af leverandør (serviceloven 83, jf. 93)... u DEMENSCENTRE... u SOLKROGEN... u Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (serviceloven 83, jf. 93)... u ENGBO... u Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (serviceloven 83, jf. 93)... u HJEMMESYGEPLEJEN... u

218 BUDGETOVERSIGT BYRÅD 09 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET 06 CENTER FOR SUNDHED OG OMSORG (fortsat) DRIFT OG REFUSION FASTE PRISER 2012 PRISER BUDGET BUDGETOVERSLAG HELE KR. 004 Hjemmesygepleje... u KØKKEN... u i Personlig og praktisk hjælp. undtaget frit valg af leverandør u (serviceloven 83, jf. 93)... i Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør..... i ÆLDREPLEJE MYNDIGHEDSOPGAVER.... u Personlig og praktisk hjælp. undtaget frit valg af leverandør (serviceloven 83, jf. 93)... u Forebyggende indsats for ældre. og handicappede... u i Drift... u i SUNDHEDSCENTRET... u i FÆLLES FORMÅL... u Pulje til fremskrivning af. sundhed.... u Forebyggende hjemmebesøg... u Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens pgf u Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (servicelovens 85 og 102)... u DAGCENTRENE TOFTEPARKEN&PORSEBAKKEN... u i Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. u servicelovens pgf i HEP-HUSET... u Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens pgf u ÆLDRECENTRET DEMENSDAGCENTRE -... u i DEMENSDAGCENTER VORES HUS.... u i Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. u servicelovens pgf i DEMENSDAGCENTER SOLKROGEN... u Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens pgf u Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring u Drift... u Inkontinens- og stomihjælpemidler (servicelovens pgf. 112) u Andre hjælpemidler (servicelovens pgf. 112)... u Materiale- og aktivitetsudgifter... u Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål.... u Øvrige sociale formål... u Drift... u Støtte til frivilligt socialt arbejde ( 18)... u Støtte til skovtur for ældre..... u Fællesudgifter og administration. m.v... u Politisk organisation... u Kommissioner, råd og nævn... u Drift... u SENIORRÅD.... u Materiale- og aktivitetsudgifter... u Administrativ organisation... u Sekretariat og forvaltninger... u

219 BUDGETOVERSIGT BYRÅD 09 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET 06 CENTER FOR SUNDHED OG OMSORG (fortsat) DRIFT OG REFUSION FASTE PRISER 2012 PRISER HELE KR. BUDGET BUDGETOVERSLAG Drift... u SUNDHEDSCENTER... u Personale... u It, inventar og materiel... u ÆLDRECENTER... u Materiale- og aktivitetsudgifter... u

220 BUDGETOVERSIGT BYRÅD 09 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET 15 CENTER FOR SKOLE OG DAGTILBUD DRIFT OG REFUSION FASTE PRISER 2012 PRISER HELE KR. BUDGET BUDGETOVERSLAG CENTER FOR SKOLE OG DAGTILBUD.... u i Sundhedsområdet... u i Sundhedsudgifter m.v.... u i Kommunal tandpleje... u i Drift... u i FÆLLES UDGIFTER.... u i Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker... u Tandpleje 0-18 årige hos øvrige udbydere (private tandlæger og andre kommuners klinikker)... u Omsorgs- og specialtandpleje på kommunens egne u klinikker... i Omsorgs- og specialtandpleje hos øvrige udbydere (private tandlæger og regionale tandklinikker)... u TANDREGULERINGSKLINIK... u Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker... u BASISTANDPLEJE... u Tandpleje for 0-18 årige opdelt på kommunens egne klinikker... u Kommunal sundhedstjeneste.... u Drift... u SUNDHEDSTJENESTEN.... u Personale... u Materiale- og aktivitetsudgifter... u It, inventar og materiel... u Grunde og bygninger... u SUNDHEDSPLEJEN... u Personale... u Materiale- og aktivitetsudgifter... u KOMMUNELÆGE... u Personale... u

221 BUDGETOVERSIGT BYRÅD 13 ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET 01 JOBCENTER DRIFT OG REFUSION FASTE PRISER 2012 PRISER HELE KR. BUDGET BUDGETOVERSLAG ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET... u i JOBCENTER.... u i Undervisning og kultur... u i Ungdomsuddannelser... u i Erhvervsgrunduddannelser... u i Drift... u Skoleydelse... u Undervisningsudgifter på kommunale institutioner og tilskud til særlige undervisningsforløb.... u Statsrefusion.... i Refusion af udgifter med 65 pct. på gruppering i Refusion af udgifter med 50 pct. på gruppering 002 og 003. i Sociale opgaver og beskæftigelse. m.v... u i Tilbud til udlændinge... u i Integrationsprogram og introduk- tionsforløb mv... u i Drift... u i Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens pgf. 23a... u Udgifter til danskuddannelse. som en del af et integrationsprogram til selvforsørgende ifølge intgrationslovens u Udgifter til danskuddannelse. for øvrige kursister ifølge lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.... u Tolkeudgifter... u Udgifter til kursus i danske. sam- fundsforhold og dansk kultur og historie til ydelsesmodtagere ifølge integrationslovens u Gebyr for deltagelse i danskuddannelse ifølge lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.... i Tilskud til mindreårige uledsagede asylansøgere... i Grundtilskud for udlændinge omfattet af integrationsprogrammet ifølge 45, stk. 3, i integrationsloven.... i Resultattilskud for udlændinge der består prøve i dansk ifølge integrationslovens 45 stk i Resultattilskud for udlændinge der kommer i ordinær beskæftigelse ifølge integrationslovens 45,stk.7... i Statsrefusion.... i Refusion af udgifterne på gruppering e i Refusion af udgifterne på gruppering i Refusion af udgifterne på gruppering 012 e i Kontanthjælp til udlændinge omfattet af u integrationsprogrammet... i Drift... u Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven... u Hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge... u Statsrefusion.... i Refusion vedrørende kontanthjælp til udlændinge... i Refusion vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge.... i Kontante ydelser... u i

222 BUDGETOVERSIGT BYRÅD 13 ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET 01 JOBCENTER (fortsat) DRIFT OG REFUSION FASTE PRISER 2012 PRISER HELE KR. BUDGET BUDGETOVERSLAG Sygedagpenge.... u i Drift... u Sygedagpenge efter 52 uger uden refusion... u Sygedagpenge med 50 pct refusion... u Sygedagpenge med 50 pct refusion, jf. 62, stk. 4 og 5, i lov om sygedagpenge.... u Sygedagpenge med 30 pct refusion til passive sygedagpengemodtagere jf. 62, stk. 3, i lov om sygedagpenge... u Sygedagpenge med 30 pct refusion til personer i aktivering, jf. 62, stk. 3 i lov om syge- dagpenge... u Statsrefusion.... i Refusion af sygedagpenge med. 50 pct. refusion (grp. 003, 005, 008 og 009).... i Refusion af sygedagpenge og løntilskud med 65 pct. refusion (grp 092 og 093)... i Refusion af dagpenge med 30 pct. refusion (grp. 006 og 010).... i Kontanthjælp... u i Drift... u Kontanthjælp til forsørgere og til gifte og samlevende fyldt 25 år med 30 pct. refusion ( 25,stk.1,nr.1, 25, stk. 2 nr. 1 og 2 og 25 a i lov om aktiv socialpolitik).... u Kontanthjælp til ikkeforsørgere og til enlige fyldt 25 år med 30 pct. refusion ( 25, stk. 1, nr. 2, 25, stk. 2, nr. 3, 25, stk. 3 og 25 a i lov om aktiv socialpolitik)... u Kontanthjælp til personer fyldt 60 år uden ret til social pension og til asylansøgere med 30 pct. refusion ( 25a, 27 og 27a i lov om aktiv socialpolitik)... u Kontanthjælp til unge mv. med 30 pct refusion ( 25, stk. 1, nr. 3 og 4, 25, stk. 4 og 25 a i lov om aktiv socialpolitik).. u Kontanthjælp til forsøgere og starthjælp til gifte & sammenlevende fyldt 25 år... u Statsrefusion.... i Refusion af kontanthjælp m.v. på grupperingsnr.013, 016, 017, minus grp i Aktiverede kontanthjælpsmodtagere.... u i Drift... u Særlig støtte med 50 pct refusion ( 34 i lov om aktiv socialpolitik).... u Særlig støtte med 30 pct refusion ( 34 i lov om aktiv socialpolitik).... u Godtgørelse med 50 pct refusion (lov om aktiv beskæftigelsesindsats pgf. 83).... u Forsørgelse af personer i tilbud efter kapitel 10 med 30 pct. refusion... u Løntilskud til personer i tilbud efter kapitel 12 med 50 pct. refusion (lov om aktiv beskæftigelsesindsats 51)... u Hjælp til opkvalificering og. hjælpemidler, med 50 pct. refusion (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 99 og 100).... u Kontanthjælp under forrevalidering med 30 pct. refusion ( 25, 25a, og 26, stk. 5, jf. 46, stk. 1, 3. pkt. og 47, stk. 4 og 5 i lov om aktiv socialpolitik)... u Forsørgelse af personer i tilbud efter kap. 10 og 11 i ordinær uddannelse og virksomhedspraktik med 50% refusion... u Statsrefusion.... i Refusion af udgifterne med 65 pct. refusion på gruppering 017 minus gruppering i Refusion af udgifterne med 50 pct. refusion på gruppering 004,011,012, 015 og 016 minus gruppering i Refusion af udgifter med 30 pct. refusion på gruppering 005, 010, 014 minusgruppering i Dagpenge til forsikrede ledige..... u Drift... u

223 BUDGETOVERSIGT BYRÅD 13 ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET 01 JOBCENTER (fortsat) DRIFT OG REFUSION FASTE PRISER 2012 PRISER BUDGET BUDGETOVERSLAG HELE KR. 005 Medfinansiering 50% af befordringsgodtgørelse vedr. forsikrede ledige efter 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. 109 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.... u Dagpenge i aktive perioder, 50 pct. kommunalt bidrag... u Dagpenge i aktive perioder, 70 pct. kommunalt bidrag... u Dagpenge i passive perioder,. 70 pct. kommunalt bidrag... u Uddannelsesydelse under seks. ugers selvvalgt uddannelse, 70 pct. kommunalt bidrag.... u Revalidering.... u i Revalidering... u i Drift... u Revalideringsydelse med 30 pct. refusion ( 52 i lov om aktiv socialpolitik)... u Hjælpemidler og befordringsgodtgørelse under aktivering med 50 pct. refusion... u Afløb af driftsudgifter ifm revalidering og uddannelsesaktiviteter (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 10 og lov om aktiv socialpolitik 12)... u Løntilskud i forbindelse med. revalidendens ansættelse med løntilskud med 65 pct. refusion (lov om aktiv beskæftigelsesindsats pgf. 51, stk. 3, jf. pgf. 64, stk. 4 og lov om aktiv socialpolitik pgf. 51, stk. 2)... u Revalideringsydelse i forbindelse med virksomhedspraktik med 65 pct. refusion (lov om aktiv socialpolitik pgf. 52 og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats pgf.45, stk.2)... u Revalideringsydelse med 50 pct. refusion (lov om aktiv socialpolitik 52)... u Statsrefusion.... i Refusion af udgifter med 50 pct. refusion på gruppering 001, 003, 006 og 012, minus 091 og i Refusion af løntilskud og revalideringsydelser med 65 pct. refusion på gruppering 008, 011, 097 og 98, minus i Refusion af udgifter med 30 pct. refusion på gruppering 002, minus i Løntilskud m.v. til personer i. fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 2, nr. 6, jf. lov om en u aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob)... i Drift... u i Afløb af driftsudgifter ifm aktive tilbud for personer på ledighedsydelse jf. 32, stk. 1 nr. 2 og 3, 32, stk. 2, 73b, 74 og 82, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats... u Ledighedsydelse, ikke refusionsberettiget (pgf. 100, stk.1 pgf. 104, stk. 1-2 og pgf. 104a i lov om aktiv socialpolitik).. u Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger efter 51 i målgrp. 2, nr.6, jf. lov om aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) med 50 pct. refusion ( 63 og 64, stk.5 lov om en aktiv beskæftigelsesindsats).... u Ledighedsydelse under ferie med 30 pct. refusion ( 74 e og74h)... u Særlig ydelse til personer uden ret ledighedsydelse med 30 pct. refusion ( 74 i).... u Løntilskud på 1/3 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct. refusion (kapitel 13 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)... u Løntilskud på 1/2 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct. refusion (kapitel 13 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)... u Løntilskud på 2/3 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct. refusion (kapitel 13 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)... u Tilskud på 1/2 af lønnen til. selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. refusion (pgf. 75 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)... u Tilskud på 2/3 af lønnen til. selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. refusion (pgf. 75 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats)... u

224 BUDGETOVERSIGT BYRÅD 13 ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET 01 JOBCENTER (fortsat) DRIFT OG REFUSION FASTE PRISER 2012 PRISER BUDGET BUDGETOVERSLAG HELE KR. 018 Ledighedsydelse i visitationsperioden før første fleksjob med 30 pct. refusion ( 74 a, stk. 1 i lov om aktiv social politik).... u Ledighedsydelse mellem fleksjob med 30 pct. refusion ( 74 a, stk. 2-4 i lov om aktiv socialpolitik)... u Ledighedsydelse under sygdom. og barsel med 30 pct. refusion ( 74 a, stk 5 og pgf. 74 f, stk. 4 i lov om aktiv socialpolitik).... u Indtægter fra tilbagebetalinger fra ledighedsydelse og særlig ydelse, ikke refusionsberettiget. det er tilbagebetalinger vedr. hhv. gruppering 005 og i Afløb på udgifter til ledigheds- ydelse og løntilskud til personer i aktivering med 65 pct. refusion jf. 104 stk. 1 i lov om aktiv social politik... u Statsrefusion.... i Refusion af udgifter til ledighedsydelse og løntilskud m.v. med 50 pct. refusion (grp. 004,008, 009,012,101, 102,106 og 107).... i Ref. af udg. til løntilskud til pers i fleksjob, handicap. pers. og tils. til selvstændigeerhvervsd., samt afløb på udg. tilledigh, ydelse og sær. ydelseog løntilskud til handi. personer med 65 pct. refusion jf. 75 lov om en abi (grp ,1... i Refusion af udgifter til ledighedsydelse og særlig ydelse med 30 pct. refusion (grp. 001, 010, 011, 018, 019, 020, 103 og 104, minus grp. 109)... i Arbejdsmarkedsforanstaltninger... u i Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats... u i Drift... u i Driftsudgifter til ordinær uddannelse for dagpengemodtagere.... u Driftsudgifter til ordinær uddannelse for kontanthjælpsmodtagere m.v.... u Driftsudgifter til ordinær uddannelse for revalidender/ forrevalidender... u Driftsudgifter til ordinær uddannelse for sygedagpengemodtagere.... u Øvrige driftsudgifter for ledighedsydelsesmodtagere... u Driftsudgifter for deltagere. i seks ugers selvvalgt uddannelse.... u PROJEKT EGEDAL... u i Øvrige driftsudgifter for kontanthjælpsmodtagere m.v.... u i Statsrefusion.... i Refusion af driftsudgifter med 50 pct. under det fælles driftsloft, jf. 118, stk. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.... i Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige... u i Drift... u Hjælpemidler m.v. vedr forsikrede ledige og beskæftigede med 50 pct. refusion (ekskl. undervisningsmaterialer), jf. pgf. 76, 77 og 100 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.. u Personlig assistance til handicappede i erhverv med 50 pct. refusion, jf. pgf. 4-5 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.... u Personlig assistance til handicappede under efter- og videreuddannelse med 50 pct. refusion. jf. pgf. 14 i lov kompensation til handicappede i erhverv m.v.... u Afløbsudgifter for 2010 vedr. løntilskud til forsikrede ledige med 75 pct. refusion private arbejdsgivere, jf. 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats... u Afløbsudgifter for 2010 vedr. løntilskud med 75 pct. refusion - forsikrede personer med handicap, jf. 15 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. samt 51 og 52 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats... u

225 BUDGETOVERSIGT BYRÅD 13 ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET 01 JOBCENTER (fortsat) DRIFT OG REFUSION FASTE PRISER 2012 PRISER BUDGET BUDGETOVERSLAG HELE KR. 102 Løntilskud til forsikrede ledige med 50 pct. refusion - statslige og regionale arbejdsgivere og selvejende institutioner, jf. 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.... u Løntilskud til forsikrede ledige med 50 pct. refusion private arbejdsgivere, jf. 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.... u Løntilskud med 50 pct refusion - forsikrede ledige over 55 år i private virksomheder, jf. 67a-67c i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.... u Løntilskud med 50 pct refusion - forsikrede personer med handicap, jf. 15 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v. samt 51 og 52 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.... u Løntilskud til forsikrede ledige med 50 pct. refusion - kommunale arbejdsgivere, jf 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.... u Statsrefusion.... i Refusion af udgifter til hjælpemidler og personlig assistance til handicappedemed 50 pct. refusion (grp. 006, 007 og 008).... i Refusion af udgifter til løntilskud med 50 pct. refusion (grp ) fra i Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt alternative tilbud... u Drift... u Løn til forsikrede ledige med løntilskud (lov om aktiv beskæftig- elsesindsats 55).... u Undervisning (lov om aktiv beskæftigelse pgf. 51)... u Servicejob.... i Statsrefusion.... i Tilskud til servicejob (lov om ophævelse af lov om servicejob)... i Beskæftigelsesordninger.... u i Drift... u Udgifter til mentor, jf. lov. om en aktiv beskæftigelsesindsats u FÆLLESUDGIFTER... u Pulje til fleks- skånejob... u Statsrefusion.... i FÆLLESUDGIFTER... i Refusion af udgifter til hjælpe- midler, mentorudgifter og til årige med 50 pct. refusion... i Fællesudgifter og administration. m.v... u i Administrativ organisation... u i Sekretariat og forvaltninger... u i Drift... u i JOBCENTER.... u i Materiale- og aktivitetsudgifter... u JOBCENTER - LBR... u i Materiale- og aktivitetsudgifter... u i Administration vedrørende jobcentre og pilotjobcentre... u Drift... u JOBCENTER.... u Personale... u

226 BUDGETOVERSIGT BYRÅD 13 ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET 01 JOBCENTER (fortsat) DRIFT OG REFUSION FASTE PRISER 2012 PRISER BUDGET BUDGETOVERSLAG HELE KR. 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... u

227 BUDGETOVERSIGT BYRÅD 15 SKOLEUDVALG 15 CENTER FOR SKOLE OG DAGTILBUD DRIFT OG REFUSION FASTE PRISER 2012 PRISER HELE KR. BUDGET BUDGETOVERSLAG SKOLEUDVALG... u i CENTER FOR SKOLE OG DAGTILBUD.... u i Undervisning og kultur... u i Folkeskolen m.m... u i Folkeskoler.... u Drift... u SKOLEUDBYGNING KLASSELOKALER... u Grunde og bygninger... u OMBYGNING UDEVÆRKSTED PÅ LÆRKE- SKOLEN TIL PERMANENT LOKALE.... u Grunde og bygninger... u OPFØRELSE AF TILBYGNING TIL LÆRKE- SKOLENS SFO.. u Grunde og bygninger... u SØAGERSKOLEN... u Personale... u Materiale- og aktivitetsudgifter... u It, inventar og materiel... u Grunde og bygninger... u BOESAGERSKOLEN... u Personale... u Materiale- og aktivitetsudgifter... u It, inventar og materiel... u Grunde og bygninger... u BALSMOSESKOLEN... u Personale... u Materiale- og aktivitetsudgifter... u It, inventar og materiel... u Grunde og bygninger... u GANLØSE SKOLE(SOLT)... u Personale... u Materiale- og aktivitetsudgifter... u It, inventar og materiel... u Grunde og bygninger... u LÆRKESKOLEN(SOLT).... u Personale... u Materiale- og aktivitetsudgifter... u It, inventar og materiel... u Grunde og bygninger... u SLAGSLUNDE SKOLE(SOLT)... u Personale... u Materiale- og aktivitetsudgifter... u It, inventar og materiel... u Grunde og bygninger... u VEKSØ SKOLE(SOLT).... u Personale... u Materiale- og aktivitetsudgifter... u It, inventar og materiel... u Grunde og bygninger... u TOFTEHØJSKOLEN (SOLT)... u Personale... u Materiale- og aktivitetsudgifter... u It, inventar og materiel... u Grunde og bygninger... u STENGÅRDSSKOLEN(SOLT).... u Personale... u

228 BUDGETOVERSIGT BYRÅD 15 SKOLEUDVALG 15 CENTER FOR SKOLE OG DAGTILBUD (fortsat) DRIFT OG REFUSION FASTE PRISER 2012 PRISER BUDGET BUDGETOVERSLAG HELE KR. 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... u It, inventar og materiel... u Grunde og bygninger... u MAGLEHØJSKOLEN(SOLT).... u Personale... u Materiale- og aktivitetsudgifter... u It, inventar og materiel... u Grunde og bygninger... u HAMPELANDSSKOLEN(SOLT)... u Personale... u Materiale- og aktivitetsudgifter... u It, inventar og materiel... u Grunde og bygninger... u BÆKKEGÅRDSSKOLEN (SOLT)... u Personale... u Materiale- og aktivitetsudgifter... u It, inventar og materiel... u Grunde og bygninger... u JØRLUNDE SKOLE - 10 KLASSECENTER.... u Personale... u Materiale- og aktivitetsudgifter... u It, inventar og materiel... u Grunde og bygninger... u Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen... u i Drift... u i FÆLLESUDGIFTER FOR KOMMUNENS. SAMLEDE u SKOLEVÆSEN.... i Personale... u Materiale- og aktivitetsudgifter... u It, inventar og materiel... u Grunde og bygninger... u Betaling andre off myndigheder... u i Indtægter... u PÆDAGOGISK CENTRAL.... u Personale... u Materiale- og aktivitetsudgifter... u It, inventar og materiel... u Grunde og bygninger... u Syge- og hjemmeundervisning... u Drift... u SYGE- OG HJEMMEUNDERVISNING... u Betaling andre off myndigheder... u Skolefritidsordninger... u i Drift... u i FÆLLES FORMÅL - SFORNE... u i Søskenderabat.... u Fripladser i skolefritidsordninger... u Forældrebetaling incl fripladser og søskenderabat... i Indtægter... u FIRKLØVEREN SFO... u Personale... u Materiale- og aktivitetsudgifter... u Grunde og bygninger... u MOSEHUSET SFO.... u Personale... u Materiale- og aktivitetsudgifter... u Grunde og bygninger... u

229 BUDGETOVERSIGT BYRÅD 15 SKOLEUDVALG 15 CENTER FOR SKOLE OG DAGTILBUD (fortsat) DRIFT OG REFUSION FASTE PRISER 2012 PRISER HELE KR. BUDGET BUDGETOVERSLAG KILDEKÆR SFO.... u Personale... u Materiale- og aktivitetsudgifter... u Grunde og bygninger... u GANLØSE SFO... u Personale... u Materiale- og aktivitetsudgifter... u Grunde og bygninger... u LÆRKESKOLENS SFO... u Personale... u Materiale- og aktivitetsudgifter... u Grunde og bygninger... u SLAGSLUNDE SFO... u Personale... u Materiale- og aktivitetsudgifter... u Grunde og bygninger... u VEKSØ SFO... u Personale... u Materiale- og aktivitetsudgifter... u Grunde og bygninger... u TOFTEHØJSKOLENS SFO... u Personale... u Materiale- og aktivitetsudgifter... u Grunde og bygninger... u STENGÅRDSKOLENS SFO.... u Personale... u Materiale- og aktivitetsudgifter... u Grunde og bygninger... u MAGLEHØJ SFO... u Personale... u Materiale- og aktivitetsudgifter... u Grunde og bygninger... u HAMPELANDSSKOLENS SFO... u Personale... u Materiale- og aktivitetsudgifter... u Grunde og bygninger... u BÆKKEGÅRDSSKOLENS SFO... u Personale... u Materiale- og aktivitetsudgifter... u Grunde og bygninger... u Befordring af elever i grundskolen.... u Drift... u BEFORDRING AF ELEVER I GRUNDSKOLEN... u Materiale- og aktivitetsudgifter... u Bidrag til statslige og private skoler... u Drift... u BIDRAG TIL STATSLIGE OG PRIVATE SKOLER... u Elever i frie grundskoler samt grundskoleafdelinger ved private gymnasieskoler... u Skolefritidsordninger ved frie grundskoler... u Efterskoler og ungdomskostskoler... u Drift... u EFTERSKOLER OG UNGDOMSSKOLER.... u Bidrag til staten for elever på efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler samt ungdomshøjskoler.... u Kommunale tilskud til frie kost- skoler efter kapitel4ilov om frie kostskoler..... u Ungdommens uddannelsesvejledning... u

230 BUDGETOVERSIGT BYRÅD 15 SKOLEUDVALG 15 CENTER FOR SKOLE OG DAGTILBUD (fortsat) DRIFT OG REFUSION FASTE PRISER 2012 PRISER HELE KR. BUDGET BUDGETOVERSLAG Drift... u UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING... u Betaling andre off myndigheder... u Ungdomsuddannelser... u Produktionsskoler.... u Drift... u Produktionsskoler... u Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.... u i Ungdomsskolevirksomhed... u i Drift... u i HELTIDSUNDERVISNING.... u i A-KLASSEN... u Personale... u Materiale- og aktivitetsudgifter... u V-KLASSEN... u Personale... u Materiale- og aktivitetsudgifter... u Z-KLASSEN... u Personale... u Materiale- og aktivitetsudgifter... u KØKKEN (DRIFT)... u i Materiale- og aktivitetsudgifter... u i UNG EGEDAL... u i Personale... u Materiale- og aktivitetsudgifter... u It, inventar og materiel... u Grunde og bygninger... u Betaling andre off myndigheder... u Indtægter... i SSP... u Personale... u Fællesudgifter og administration. m.v... u Administrativ organisation... u Sekretariat og forvaltninger... u Drift... u SKOLECENTER... u Personale... u Materiale- og aktivitetsudgifter... u

231 BUDGETOVERSIGT BYRÅD 17 FAMILIEUDVALG 05 CENTER FOR SOCIAL SERVICE DRIFT OG REFUSION FASTE PRISER 2012 PRISER HELE KR. BUDGET BUDGETOVERSLAG FAMILIEUDVALG... u i CENTER FOR SOCIAL SERVICE... u i Sociale opgaver og beskæftigelse. m.v... u i Central refusionsordning... i Indtægter fra den centrale refusionsordning.... i Statsrefusion.... i Refusion vedr. funktion i Refusion vedr. funktion i Refusion vedr. funktion i Refusion vedr. funktion grp i Dagtilbud til børn og unge... u Vuggestuer... u Drift... u FÆLLES FORMÅL VUGGESTUER... u Friplads.... u Børnehaver... u Drift... u FÆLLES FORMÅL BØRNEHAVER... u Friplads.... u Integrerede daginstitutioner... u Drift... u FÆLLES FORMÅL... u Fripladser... u Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud... u Drift... u FÆLLES FORMÅL - KLUBBER OG ANDRE SOCIALPÆDAGOGISKE FRITIDSTILBUD.... u Friplads.... u Særlige dagtilbud og særlige klubber... u Drift... u FÆLLES FORMÅL - SÆRLIGE DAGTILBUD... u Friplads, særlige dagtilbud.... u Materiale- og aktivitetsudgifter... u Betaling andre off myndigheder... u Tilbud til børn og unge med særlige behov... u i Plejefamilier og opholdssteder. mv. for børn og unge... u i Drift... u i PLEJEFAMILIER OG OPHOLDSSTEDER FOR BØRN OG u UNGE... i Plejefamilier (pgf. 66, stk. 1, nr.1)... u i Opholdssteder for børn og unge (pgf. 66, stk. 1, nr. 5)... u i Kost og efterskoler (pgf 66, stk.1, nr. 5)... u Eget værelse, kollegier eller kollegielignende opholdssteder ( 66, stk. 1, nr. 4)... u Advokatbistand (pgf. 72)... u Betaling ( 159 og 160)... i HANDICAPPEDE BØRN OG UNGE... u Plejefamilier (pgf. 66, stk. 1, nr.1)... u

232 BUDGETOVERSIGT BYRÅD 17 FAMILIEUDVALG 05 CENTER FOR SOCIAL SERVICE (fortsat) DRIFT OG REFUSION FASTE PRISER 2012 PRISER BUDGET BUDGETOVERSLAG HELE KR. 003 Opholdssteder for børn og unge (pgf. 66, stk. 1, nr. 5)... u Kost og efterskoler (pgf 66, stk.1, nr. 5)... u Statsrefusion.... i PLEJEFAMILIER OG OPHOLDSSTEDER FOR BØRN OG UNGE... i Refusion vedrørende advokatbistand..... i Forebyggende foranstaltninger for børn og unge... u i Drift... u FOREBYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE... u Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet ( 52, stk. 3, nr. 2)... u Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer ( 52, stk. 3, nr. 3)... u Døgnophold for både forældremyndighedsindehavere n, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien ( 52, stk. 3, nr. 4)... u Aflastningsordninger( 52, stk. 3, nr. 5) - kommunale plejefamilier... u Fast kontaktperson for barnet eller den unge ( 52, stk. 3, nr. 6 og 76, stk. 2 og 76 stk. 3, nr. 2)... u Formidling af praktikophold. hos en offentlig eller privat arbejdsgiver ( 52, stk. 3, nr. 8)... u Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte ( 52 stk. 3, nr.9)... u Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte ( 52a og 52,stk.3nr.1).... u Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barn eller en ungs anbringelse uden for hjemmet ( 54 og 54a)... u FOREBYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR HANDICAPPEDE BØRN OG UNGE... u Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet ( 52, stk. 3, nr. 2)... u Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer ( 52, stk. 3, nr. 3)... u Døgnophold for både forældremyndighedsindehavere n, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien ( 52, stk. 3, nr. 4)... u Aflastningsordninger( 52, stk. 3, nr. 5) - kommunale plejefamilier... u Fast kontaktperson for barnet eller den unge ( 52, stk. 3, nr. 6 og 76, stk. 2 og 76 stk. 3, nr. 2)... u Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte ( 52 stk. 3, nr.9)... u Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barn eller en ungs anbringelse uden for hjemmet ( 54 og 54a)... u FAMILIEHUSET... u Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer ( 52, stk. 3, nr. 3)... u Statsrefusion.... i Refusion af udgifterne til flygtninge med 100 pct. refusion.. i Døgninstitutioner for børn og unge.... u Drift... u Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer ( 66 stk. 1, 5. pkt.,jf. 52, stk. 3 nr. 7 og 58, 75og 76,stk.3nr.1og3)... u DØGNINSTITUTIONER FOR BØRN OG UNGE... u Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ( 66, stk. 1, nr. 5. pkt., jf. 52, stk. 3, nr. 7 og 58, 75 og 76, stk. 3, nr. 1 og 4)... u

233 BUDGETOVERSIGT BYRÅD 17 FAMILIEUDVALG 05 CENTER FOR SOCIAL SERVICE (fortsat) DRIFT OG REFUSION FASTE PRISER 2012 PRISER BUDGET BUDGETOVERSLAG HELE KR. 125 Udgifter til personlig hjælp og pleje mv. efter 44 til børn & unge... u Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge... u Drift... u Sikrede døgninstitutioner for børn og unge... u Rådgivning... u Rådgivning og rådgivningsinstitutioner... u Drift... u RÅD OG VEJLEDNING... u Betaling til private... u RÅDGIVNING HANDICAP.... u Betaling andre off myndigheder... u Tilbud til voksne med særlige behov.... u i Botilbud for personer med særlige so ciale problemer... u i Drift... u FAMILIECENTRET... u Kvindekrisecentre (pgf. 109)... u Statsrefusion.... i FAMILIECENTRET... i Refusion vedrørende botilbud m.v. til personer med særlige sociale problemer med 50 pct. refusion (pgf. 177, nr. 5)... i Kontante ydelser... u i Sociale formål... u i Drift... u Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (serviceloven, pgf. 41)... u SOCIALE FORMÅL... u Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (serviceloven, pgf. 41)... u Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (serviceloven pgf42)... u Statsrefusion.... i Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering og i Fællesudgifter og administration. m.v... u Administrativ organisation... u Sekretariat og forvaltninger... u Drift... u FAMILIECENTER... u Personale... u Materiale- og aktivitetsudgifter... u

234 BUDGETOVERSIGT BYRÅD 17 FAMILIEUDVALG 15 CENTER FOR SKOLE OG DAGTILBUD DRIFT OG REFUSION FASTE PRISER 2012 PRISER HELE KR. BUDGET BUDGETOVERSLAG CENTER FOR SKOLE OG DAGTILBUD.... u i Undervisning og kultur... u i Folkeskolen m.m... u i Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen... u i Drift... u i ALMINDELIG UNDERVISNING TIL ANBRAGTE BØRN... u Betaling andre off myndigheder... u ALMINDELIG UNDERVISNING TIL BØRN I FOREBYGGENDE FORANSTALININGER (KOST- OG EFTERSKOLER)... u Betaling andre off myndigheder... u EGEDALS EGNE SPECIALTILBUD -. UNDER VISNING OG u SFO... i Materiale- og aktivitetsudgifter... u Betaling andre off myndigheder... i Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.... u Drift... u PPR - PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK. RÅDGIVNING... u Personale... u Materiale- og aktivitetsudgifter... u It, inventar og materiel... u Skolefritidsordninger... u i Drift... u i EGEDALS EGNE SPECIALTILBUD -. UNDER VISNING OG SFO... i Betaling andre off myndigheder... i FÆLLES FORMÅL - SFORNE... u Fripladser i skolefritidsordninger... u SPECIAL-SFO.... u Fripladser i skolefritidsordninger... u Special-sfo... u Specialundervisning i regionale tilbud... u Drift... u SPECIALUNDERVISNING I REGIONALE TILBUD, FOLKESKOLELOVENS 20, 3... u Objektiv finansiering af regionale tilbud... u Køb af pladser... u Kommunale specialskoler, jf folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk u Drift... u KOMMUNALE SPECIALSKOLER, FOLKESKOLELOVENS 20,2... u Materiale- og aktivitetsudgifter... u Betaling andre off myndigheder... u Sociale opgaver og beskæftigelse. m.v... u i Dagtilbud til børn og unge... u i Fælles formål... u Drift... u

235 BUDGETOVERSIGT BYRÅD 17 FAMILIEUDVALG 15 CENTER FOR SKOLE OG DAGTILBUD (fortsat) DRIFT OG REFUSION FASTE PRISER 2012 PRISER HELE KR. BUDGET BUDGETOVERSLAG FÆLLES FORMÅL DAGPASNING... u Søskendetilskud ( 43, stk. 1 nr. 1, 63, stk. 1 nr. 1 og 76, stk. 2 i dagtilbudsloven... u Tilskud til forældre på børnepas- ningsorlov ( 39 og 40 i lov om social service) og tilskud til forældre vedrørende pasning af egne børn ( 86 i dagtilbudsloven)... u Personale... u Materiale- og aktivitetsudgifter... u Grunde og bygninger... u STØTTEPÆDAGOGER PÅ DAGINSTITUTIONER... u Personale... u Materiale- og aktivitetsudgifter... u Dagpleje... u i Drift... u i FÆLLES FORMÅL... u i Friplads (dagtilbudslovens 43, stk. 2-4)... u Forældrebetaling inkl tilskud ( og i dagtilbudslo- ven)... i Personale... u Fordeling... u DAGPLEJEN.... u Personale... u Materiale- og aktivitetsudgifter... u Grunde og bygninger... u LEGESTUE FOR DAGPLEJEBØRN... u Materiale- og aktivitetsudgifter... u Grunde og bygninger... u Vuggestuer... u i Drift... u i FÆLLES FORMÅL VUGGESTUER... u i Friplads.... u Forældrebetaling inkl tilskud... i Børnehaver... u i Drift... u i FÆLLES FORMÅL BØRNEHAVER... u i Friplads.... u Forældrebetaling inkl tilskud... i STENLØSE MENIGHEDSBØRNEHAVE... u Personale... u Materiale- og aktivitetsudgifter... u Grunde og bygninger... u Integrerede daginstitutioner... u i Drift... u i FÆLLES FORMÅL... u i Fripladser... u Forældrebetaling til frokosttilbud.... i Forældrebetaling inkl tilskud... i Personale... u Fordeling... u BØRNEINSTITUTION KARMSTEN... u Personale... u

236 BUDGETOVERSIGT BYRÅD 17 FAMILIEUDVALG 15 CENTER FOR SKOLE OG DAGTILBUD (fortsat) DRIFT OG REFUSION FASTE PRISER 2012 PRISER BUDGET BUDGETOVERSLAG HELE KR. 500 Materiale- og aktivitetsudgifter... u Grunde og bygninger... u OMRÅDE SMØRUM... u OMRÅDE SMØRUM - OMRÅDELEDER.... u Personale... u Materiale- og aktivitetsudgifter... u BØRNEHUSET REGNBUEHYTTEN.... u Personale... u Materiale- og aktivitetsudgifter... u Grunde og bygninger... u BØRNEHUSET MARIEHØNEN... u Personale... u Materiale- og aktivitetsudgifter... u Grunde og bygninger... u BØRNEHUSET HINDBÆRVANGEN... u Personale... u Materiale- og aktivitetsudgifter... u Grunde og bygninger... u BØRNEHUSET SOLSIKKEN... u Personale... u Materiale- og aktivitetsudgifter... u Grunde og bygninger... u BØRNEHUSET JORDBÆRVANGEN... u Personale... u Materiale- og aktivitetsudgifter... u Grunde og bygninger... u BØRNEHUSET REGNBUESKOVEN... u Personale... u Materiale- og aktivitetsudgifter... u Grunde og bygninger... u BØRNEHUSET MÆLKEBØTTEN... u Personale... u Materiale- og aktivitetsudgifter... u Grunde og bygninger... u BØRNEHUSET STANGKÆR.... u Personale... u Materiale- og aktivitetsudgifter... u Grunde og bygninger... u BØRNEHUSET ÅKANDEHAVEN.... u Personale... u Materiale- og aktivitetsudgifter... u Grunde og bygninger... u BØRNEHUSET JUNGLEN... u Personale... u Materiale- og aktivitetsudgifter... u Grunde og bygninger... u OMRÅDE STENLØSE - VEKSØ... u OMRÅDE STENLØSE - VEKSØ OMRÅDELEDER... u Personale... u Materiale- og aktivitetsudgifter... u BØRNEHUSET DE FIRE ÅRSTIDER..... u Personale... u Materiale- og aktivitetsudgifter... u Grunde og bygninger... u BØRNEHUSET BRØNDSTED... u Personale... u Materiale- og aktivitetsudgifter... u Grunde og bygninger... u BØRNEHUSET BLÅMEJSEN... u

237 BUDGETOVERSIGT BYRÅD 17 FAMILIEUDVALG 15 CENTER FOR SKOLE OG DAGTILBUD (fortsat) DRIFT OG REFUSION FASTE PRISER 2012 PRISER BUDGET BUDGETOVERSLAG HELE KR. 400 Personale... u Materiale- og aktivitetsudgifter... u Grunde og bygninger... u BØRNEHUSET HAVREVÆNGET... u Personale... u Materiale- og aktivitetsudgifter... u Grunde og bygninger... u BØRNEHUSET DEGNEBAKKEN.... u Personale... u Materiale- og aktivitetsudgifter... u Grunde og bygninger... u BØRNEHUSET BOELHOLM... u Personale... u Materiale- og aktivitetsudgifter... u Grunde og bygninger... u OMRÅDE GANLØSE - SLAGSLUNDE.... u OMRÅDE GANLØSE - SLAGSLUNDE. OMRÅDELEDER... u Personale... u Materiale- og aktivitetsudgifter... u BØRNEHUSET BASTHØJ... u Personale... u Materiale- og aktivitetsudgifter... u Grunde og bygninger... u BØRNEHUSET HVIDEHØJ... u Personale... u Materiale- og aktivitetsudgifter... u Grunde og bygninger... u BØRNEHUSET MØLLEHØJ... u Personale... u Materiale- og aktivitetsudgifter... u Grunde og bygninger... u BØRNEHUSET BAUNEHØJ... u Personale... u Materiale- og aktivitetsudgifter... u Grunde og bygninger... u BØRNEHUSET BLOMSTERHAVEN... u Personale... u Materiale- og aktivitetsudgifter... u Grunde og bygninger... u OMRÅDE ØLSTYKKE 1... u OMRÅDE ØLSTYKKE 1 OMRÅDELEDER... u Personale... u Materiale- og aktivitetsudgifter... u BØRNEHUSET VANDFALDET... u Personale... u Materiale- og aktivitetsudgifter... u Grunde og bygninger... u BØRNEINSTITUTION BÆKKEGÅRDEN.... u Personale... u Materiale- og aktivitetsudgifter... u Grunde og bygninger... u EVENTYRHUSET... u Personale... u Materiale- og aktivitetsudgifter... u Grunde og bygninger... u MARGRETHEBAKKEN... u Personale... u Materiale- og aktivitetsudgifter... u Grunde og bygninger... u

238 BUDGETOVERSIGT BYRÅD 17 FAMILIEUDVALG 15 CENTER FOR SKOLE OG DAGTILBUD (fortsat) DRIFT OG REFUSION FASTE PRISER 2012 PRISER HELE KR. BUDGET BUDGETOVERSLAG BØRNEHUSET MARIENLYST... u Personale... u Materiale- og aktivitetsudgifter... u Grunde og bygninger... u BØRNEHUSET HAMPELAND... u Personale... u Materiale- og aktivitetsudgifter... u Grunde og bygninger... u OMRÅDE ØLSTYKKE 2... u OMRÅDE ØLSTYKKE 2 OMRÅDELEDER... u Personale... u Materiale- og aktivitetsudgifter... u BØRNEHUSET KILDEHOLM... u Personale... u Materiale- og aktivitetsudgifter... u Grunde og bygninger... u BØRNEHUSET PALETTEN... u Personale... u Materiale- og aktivitetsudgifter... u Grunde og bygninger... u BØRNEHUSET STENGÅRDEN... u Personale... u Materiale- og aktivitetsudgifter... u Grunde og bygninger... u BØRNEHUSET TRYLLEFLØJTEN... u Personale... u Materiale- og aktivitetsudgifter... u Grunde og bygninger... u BØRNEHUSET TUNGEGÅRDEN... u Personale... u Materiale- og aktivitetsudgifter... u Grunde og bygninger... u BØRNEHUSET TROLDEHØJ... u Personale... u Materiale- og aktivitetsudgifter... u Grunde og bygninger... u BØRNEHUSET MAGLEHØJ... u Personale... u Materiale- og aktivitetsudgifter... u Grunde og bygninger... u OMRÅDE 4 - STENLØSE.... u STENLØSE OMRÅDE 4 OMRÅDELEDEREN... u Personale... u Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud... u i Drift... u i FÆLLES FORMÅL - KLUBBER OG ANDRE u SOCIALPÆDAGOGISKE FRITIDSTILBUD.... i Friplads.... u Forældrebetaling inkl tilskud... i Personale... u Fordeling... u KLUB SMØRUM... u Personale... u Materiale- og aktivitetsudgifter... u Grunde og bygninger... u SØDALEN.... u Personale... u Materiale- og aktivitetsudgifter... u

239 BUDGETOVERSIGT BYRÅD 17 FAMILIEUDVALG 15 CENTER FOR SKOLE OG DAGTILBUD (fortsat) DRIFT OG REFUSION FASTE PRISER 2012 PRISER BUDGET BUDGETOVERSLAG HELE KR. 700 Grunde og bygninger... u EGELUND.... u Grunde og bygninger... u GANLØSE FRITIDS- OG UNGDOMSKLUB.... u Personale... u Materiale- og aktivitetsudgifter... u Grunde og bygninger... u STENLØSE FRITIDS- OG UNGDOMSKLUB... u Personale... u Materiale- og aktivitetsudgifter... u Grunde og bygninger... u VEKSØ FRITIDS- OG UNGDOMSKLUB... u Personale... u Materiale- og aktivitetsudgifter... u Grunde og bygninger... u BYGGELEGEPLADSEN STENGÅRDEN... u Personale... u Materiale- og aktivitetsudgifter... u Grunde og bygninger... u KLUB ØRNEBJERG... u Personale... u Materiale- og aktivitetsudgifter... u Grunde og bygninger... u KLUB HAMPEN... u Personale... u Materiale- og aktivitetsudgifter... u Grunde og bygninger... u Særlige dagtilbud og særlige klubber... u Drift... u IRISHAVE GRUPPE... u Særlige dagtilbud... u HYLDEBLOMSTEN... u Særlige dagtilbud... u Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger... u Drift... u TILSKUD TIL PULJEORDNINGER, PRIVATE KLUBBER OG PRIVATINSTITUTIONER... u Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. dagtilbudslovens 36)... u Fællesudgifter og administration. m.v... u Administrativ organisation... u Sekretariat og forvaltninger... u Drift... u INSTITUTIONSCENTER.... u Personale... u Materiale- og aktivitetsudgifter... u

240 BUDGETOVERSIGT BYRÅD 19 KULTUR- OG FRITIDSUDVALG 03 CENTER FOR BORGERSERVICE DRIFT OG REFUSION FASTE PRISER 2012 PRISER HELE KR. BUDGET BUDGETOVERSLAG KULTUR- OG FRITIDSUDVALG... u i CENTER FOR BORGERSERVICE... u i Undervisning og kultur... u i Folkebiblioteker... u i Folkebiblioteker.... u i Drift... u i EGEDAL BIBLIOTEKERNE.... u i Bøger m.v.... u Andre udlånsmaterialer.... u Personale... u Materiale- og aktivitetsudgifter... u It, inventar og materiel... u Grunde og bygninger... u Indtægter... i LYDAVIS.... u Lydavis... u Sociale opgaver og beskæftigelse. m.v... i Arbejdsmarkedsforanstaltninger... i Servicejob.... i Statsrefusion.... i Tilskud til servicejob (lov om ophævelse af lov om servicejob)... i

241 BUDGETOVERSIGT BYRÅD 19 KULTUR- OG FRITIDSUDVALG 09 CENTER FOR PLAN, KULTUR OG ERHVERV DRIFT OG REFUSION FASTE PRISER 2012 PRISER HELE KR. BUDGET BUDGETOVERSLAG CENTER FOR PLAN, KULTUR OG ERHVERV... u i Byudvikling, bolig- og miljøforansta ltninger... u i Fritidsfaciliteter... u i Stadion og idrætsanlæg.... u i Drift... u i FÆLLES FORMÅL - SPORTS-, SVØMME-, u IDRÆTSFACILITETER, INKL.FRILUFTSBADE... i Personale... u Materiale- og aktivitetsudgifter... u Grunde og bygninger... u Indtægter... i SMØRUM IDRÆTSCENTER.... u i Personale... u Materiale- og aktivitetsudgifter... u It, inventar og materiel... u Grunde og bygninger... u Indtægter... i Andre fritidsfaciliteter... u i Drift... u i FÆLLES FORMÅL - ANDRE FRITIDSFACILITETER... u Materiale- og aktivitetsudgifter... u Grunde og bygninger... u SMØRUM GL. SKOLE.... u Personale... u Materiale- og aktivitetsudgifter... u It, inventar og materiel... u Grunde og bygninger... u AKTIVITETSHUS I LEDØJE.... u Personale... u Materiale- og aktivitetsudgifter... u It, inventar og materiel... u Grunde og bygninger... u FORENINGSHUS FDF/FPF... u Grunde og bygninger... u FDF-HUS TØRVESLETTEVEJ... u Grunde og bygninger... u KULTURHUS LS... u Personale... u Materiale- og aktivitetsudgifter... u It, inventar og materiel... u Grunde og bygninger... u HUNDETRÆNINGSAREALET I SMØRUM... u Grunde og bygninger... u VEKSØ KRO... u Grunde og bygninger... u LISELUND... u Grunde og bygninger... u SANDBJERG FRITIDSLOKALER... u Grunde og bygninger... u BÆKHOLM.... u

242 BUDGETOVERSIGT BYRÅD 19 KULTUR- OG FRITIDSUDVALG 09 CENTER FOR PLAN, KULTUR OG ERHVERV (fortsat) DRIFT OG REFUSION FASTE PRISER 2012 PRISER BUDGET BUDGETOVERSLAG HELE KR. 700 Grunde og bygninger... u MAGLEVAD... u Grunde og bygninger... u DAM HOLME, SPEJDERBYGNINGER... u Grunde og bygninger... u AKTIVITETSHUS I SØSUM.... u Grunde og bygninger... u FORSAMLINGSHYTTE I VEKSØ.... u Grunde og bygninger... u UDLEJREVEJ 9 SPEJDERHYTTERNE... u Grunde og bygninger... u SKENKELSØ MØLLE... u Personale... u Materiale- og aktivitetsudgifter... u It, inventar og materiel... u Grunde og bygninger... u GRÆSTEDGÅRD.... u i Personale... u Materiale- og aktivitetsudgifter... u It, inventar og materiel... u Grunde og bygninger... u Indtægter... i KILDEHOLM ORIENTERINGSKLUB/ STENLØSE -ØLSTYKKE ATLETIK OG MOTION... u Grunde og bygninger... u NY TOFTEGÅRD RIDEKLUB... u Materiale- og aktivitetsudgifter... u Grunde og bygninger... u TOFTEHØJGÅRD.... u Materiale- og aktivitetsudgifter... u It, inventar og materiel... u Grunde og bygninger... u LANGDYSSEVEJ... u Grunde og bygninger... u Undervisning og kultur... u i Folkeskolen m.m... u i Idrætsfaciliteter for børn og unge... u i Drift... u i GANLØSE FODBOLDBANER... u Materiale- og aktivitetsudgifter... u Grunde og bygninger... u STENLØSE STADION... u Personale... u Materiale- og aktivitetsudgifter... u Grunde og bygninger... u TENNISANLÆG I SØSUM... u Grunde og bygninger... u STENLØSEHALLEN... u Personale... u Materiale- og aktivitetsudgifter... u It, inventar og materiel... u Grunde og bygninger... u GANLØSEHALLEN... u

243 BUDGETOVERSIGT BYRÅD 19 KULTUR- OG FRITIDSUDVALG 09 CENTER FOR PLAN, KULTUR OG ERHVERV (fortsat) DRIFT OG REFUSION FASTE PRISER 2012 PRISER BUDGET BUDGETOVERSLAG HELE KR. 400 Personale... u Materiale- og aktivitetsudgifter... u It, inventar og materiel... u Grunde og bygninger... u SANDBJERG HALLEN... u Personale... u Materiale- og aktivitetsudgifter... u It, inventar og materiel... u Grunde og bygninger... u VEKSØHALLEN... u Personale... u Grunde og bygninger... u GANLØSE FRILUFTSBAD.... u i Personale... u Materiale- og aktivitetsudgifter... u It, inventar og materiel... u Indtægter... i FODBOLDKLUBHUS I ØLSTYKKE... u i Materiale- og aktivitetsudgifter... u It, inventar og materiel... u Grunde og bygninger... u Indtægter... i ØLSTYKKEHALLEN... u i Personale... u Materiale- og aktivitetsudgifter... u It, inventar og materiel... u Grunde og bygninger... u Indtægter... i BADMINTONHAL I ØLSTYKKE... u Materiale- og aktivitetsudgifter... u It, inventar og materiel... u Grunde og bygninger... u SVØMMEHALLEN... u i Personale... u Materiale- og aktivitetsudgifter... u It, inventar og materiel... u Grunde og bygninger... u Indtægter... u i TENNISKLUBHUS I ØLSTYKKE... u Grunde og bygninger... u Folkebiblioteker... u Folkebiblioteker.... u Drift... u LOKALHISTORISK ARKIV.... u Personale... u Kulturel virksomhed.... u i Museer... u Drift... u EGEDAL ARKIVER OG MUSEUM... u Personale... u Materiale- og aktivitetsudgifter... u Grunde og bygninger... u Musikarrangementer... u i

244 BUDGETOVERSIGT BYRÅD 19 KULTUR- OG FRITIDSUDVALG 09 CENTER FOR PLAN, KULTUR OG ERHVERV (fortsat) DRIFT OG REFUSION FASTE PRISER 2012 PRISER HELE KR. BUDGET BUDGETOVERSLAG Drift... u i MUSIKSKOLEN... u i Personale... u Materiale- og aktivitetsudgifter... u It, inventar og materiel... u Grunde og bygninger... u Indtægter... i Statsrefusion.... i MUSIKSKOLEN... i Refusion vedrørende musikskoler... i Andre kulturelle opgaver... u i Drift... u i PRISER M.V... u Betaling andre off myndigheder... u SOMMERFERIEAKTIVITETER.... u i Betaling andre off myndigheder... u i TILSKUD TIL FORENINGSLOKALER. M.M..... u Betaling andre off myndigheder... u VENSKABSBYSAMARBEJDE.... u Materiale- og aktivitetsudgifter... u Betaling andre off myndigheder... u Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.... u i Fælles formål... u Drift... u FÆLLES FORMÅL... u Materiale- og aktivitetsudgifter... u It, inventar og materiel... u KULTURELT UDVALG - PULJE... u Materiale- og aktivitetsudgifter... u INCITAMENTSPULJE... u Materiale- og aktivitetsudgifter... u Folkeoplysende voksenundervisning... u i Drift... u i FOLKEOPLYSENDE VOKSENUNDERVISNING.... u i Undervisning... u i Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde... u Drift... u FRIVILLIGT FOLKEOPLYSENDE FORENINGS-ARBEJDE... u Aktiviteter.... u Lokaletilskud... u Drift... u LOKALETILSKUD.... u Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde... u Fællesudgifter og administration. m.v... u Administrativ organisation... u

245 BUDGETOVERSIGT BYRÅD 19 KULTUR- OG FRITIDSUDVALG 09 CENTER FOR PLAN, KULTUR OG ERHVERV (fortsat) DRIFT OG REFUSION FASTE PRISER 2012 PRISER HELE KR. BUDGET BUDGETOVERSLAG Sekretariat og forvaltninger... u Drift... u KULTUR- OG FRITIDSCENTER.... u Personale... u Materiale- og aktivitetsudgifter... u RAPPORTTOTAL - UDGIFT RAPPORTTOTAL - INDTÆGT

246 244

247 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. Bilag 5. Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. Budgetoversigten viser på et detaljeret niveau det afsatte budget på udvalg/centre 245

248 BUDGETOVERSIGT Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. 22 Renter af likvide aktiver 05 Indskud i pengeinstitutter m.v RENTER, TILSKUD, UDLIGNING OG SKATTER MM. LØBENDE PRISER HELE KR. BUDGET BUDGETOVERSLAG Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.... u i Renter af likvide aktiver... u i Indskud i pengeinstitutter m.v... u i Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt... i Tilgodehavender i betalingskontrol... i Andre tilgodehavender vedrørende. hovedkonto i Renter af langfristede tilgodehavender... i Pantebreve... i Udlån til beboerindskud.... i Andre langfristede udlån og tilgodehavender... i Deponerede beløb for lån m.v.... i Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder u i Andre forsyningsvirksomheder... u i Renter af langfristet gæld... u Selvejende institutioner med overenskomst.... u Realkredit... u Kommunekredit.... u Pengeinstitutter.... u Kurstab og kursgevinster.... u i Kurstab og kursgevinster i øvrigt.... u i Tilskud og udligning... u i Udligning og generelle tilskud... u i Udligning og tilskud vedrørende udlændinge... u i Kommunale bidrag til regionerne.... u Særlige tilskud.... u i Skatter.... u i Kommunal indkomstskat... u i Selskabsskat... i Anden skat pålignet visse indkomster... i Grundskyld... i Anden skat på fast ejendom.... i

249 BUDGETOVERSIGT Balanceforskydninger 22 Forskydninger i likvide aktiver 01 Kontante beholdninger RENTER, TILSKUD, UDLIGNING OG SKATTER MM. LØBENDE PRISER HELE KR. BUDGET BUDGETOVERSLAG Balanceforskydninger.... u i Forskydninger i likvide aktiver.... u Kontante beholdninger... u Forskydninger i tilgodehavender hos staten... i Andre tilgodehavender.... i Forskydninger i langfristede tilgodehavender... u i Pantebreve... u Udlån til beboerindskud.... u i Indskud i landsbyggefonden m.v... u Andre langfristede udlån og tilgodehavender... u i Deponerede beløb for lån m.v.... u Forskydninger i kortfristet gæld til staten.... u 52 Anden gæld... u 55 Forskydninger i langfristet gæld... u i Selvejende institutioner med overenskomst.... u Realkredit... u Kommunekredit.... u i Pengeinstitutter.... u Langfristet gæld vedrørende ældreboliger.... u Ialt udgift Ialt indtægt

250 248

251 Budget Takstoversigt Bilag 6. Takstoversigt 249

252 Takstoversigt Takstoversigt Brugerbetaling i kroner Egedal 2011 Egedal 2012 Børnepasning 1) Dagpleje 0-2 år Daginstitution 0-2 år Daginstitution 3-5 år SFO Fritidsklub og SFO Aftentilbud i klubber Musikskole (1. januar-30.juni)+(1. september-31.december) Holdundervisning (4-7 elever) 45 min. pr. mdr Holdundervisning (8-12 elever) 45 min. pr. mdr Karrusel (4 elever) 45 min. pr. mdr Soloundervisning 20 min. pr. mdr min. pr. mdr min. pr. mdr Sammenspil/kor Sammenspil/kor pr. sæson Gratis Gratis Kun tilmeldt sammenspil for en ugentlig lektion pr. mdr Børnemusical Pr. sæson Billedkunst Pr. måned Materialegebyr Udlejning Instrument pr. mdr Forstærker pr. mdr Indmeldelsesgebyr pr. sæson Søskenderabat Deltager flere søskende i instrumentalundervisning, betales der fuld pris for den der går til det dyreste fag. De andre søskende får 25 % rabat på ét fag. Svømmebad, Ølstykke Sæsonkort Voksne fra 16 til 64 år Børn indtil 16 år Pensionister fra 65 år Halvårskort Voksne fra 16 til 64 år Børn indtil 16 år Pensionister fra 65 år Morgensvømning Kvartalskort Voksne fra 16 til 64 år Halvårs- og kvartalskort refunderes ikke ved bortkomst, ferie og sygdom Billetter Voksne, 1 bad Voksne, 10 bade Voksne, 20 bade Børn indtil 16 år, 1 bad Børn indtil 16 år, 10 bade Børn indtil 16 år, 20 bade Pensionister fra 65 år, 1 bad Pensionister fra 65 år, 10 bade Pensionister fra 65 år, 20 bade Kondirum Kondirum og svømmehal Kondirum og svømmehal, 10 ture Institutionskort 50 ture (1 voksen gælder for 2 børn) Leje af svømmehal minimum 2 timer Med livredder, pr. time Uden livredder, pr. time Leje af bane, pr. time Livredder, pr. time

253 Takstoversigt Brugerbetaling i kroner Egedal 2011 Egedal 2012 Fødselsdagsarrangement Pr. arrangement Pr. voksen - 30 Pr. barn - 20 Fødselsdagsbarnet - Gratis Is og drikkevarer må ikke medbringes, kan købes i svømmehallen Ganløse friluftsbad Sæsonkort Voksne Pensionister fra 65 år Børn indtil 16 år Institutionskort I skole sommerferien Billetter Voksne Børn indtil 16 år Pensionister fra 65 år Ledøje-Smørum Idrætscenter Udlejning pr. time Egedal Kommunes Idrætscentre Kunstgræsbane (inkl. omklædning) i Ølstykke minimum 2 timer, leje pr. time Andre kunstgræsbaner minimum 2 timer, leje pr. time Indhegnet græsbane, fodbold (inkl. omklædning), min. 2 timer, leje pr. time Alm. græsbane, fodbold (inkl. omklædning), min. 2 timer, leje pr. time Badmintonhal i Ølstykke, Stenløse eller Ganløse, leje pr. time Opvisningshal i Ølstykke, Ganløse eller Stenløse, leje pr. time Hallen i Stenløse, Sandbjerg, Veksø eller Smørum, leje pr. time Træningshal i Smørum, leje pr. time Enkelt badmintonbane/tennisbane, leje pr. time Omklædningsrum, leje pr. time Stabelstole internt, ekskl. transport, leje pr. stk. 2,5 2,5 Stabelstole eksterne institutioner, leje pr. stk. 5 5 Bandeborde, internt, leje pr. stk. 5 5 Bandeborde eksterne institutioner, leje pr. stk Kørsel af materiel, tilbud indhentes hos Vej- og Parkafdelingen Spejderhytten på Tørveslettevej, Smørum Dagsarrangement 1 dag uden overnatning Dagsarrangement med overnatning 1 nat Udlån pr. time, min. 3 timer Ledøje-Smørum Kulturhus Leje af kulturhussal samt mødelokaler Kommunens egne institutioner Gratis Gratis Halvkommercielle institutioner (fremmede med offentlig støtte) -udlejning mindst 3 timer udlejning pr. time, efter 3. time udlejning maksimum pr. dag Kommercielle institutioner (private) -udlejning mandag - torsdag, mindst 5 timer udlejning mandag - torsdag, pr. time efter 5. time udlejning mandag - torsdag, maksimum pr. dag udlejning fredag - søndag, mindst 5 timer udlejning fredag - søndag, pr. time efter 5. time udlejning fredag - søndag, maksimum pr. dag Leje af mødelokale 1 og 2 -udlejning pr. påbegyndt time udlejning maksimum pr. dag Biblioteker 3 dage inden afleveringsfristen påmindelses SMS, børn og voksne Gratis Gratis dag Voksne fra 18 år Børn dag Voksne fra 18 år Børn dag 251

254 Takstoversigt Brugerbetaling i kroner Egedal 2011 Egedal 2012 Voksne fra 18 år Børn dag Voksne fra 18 år Børn Fotokopiering Sort/hvid A4 1 1 Sort/hvid A3 1 1 Farve A4 3 3 Farve A3 5 5 Fax Indland, 1. side 5 5 Indland efterfølgende side 1 1 Udland, 1. side Udland efterfølgende side 2 2 Print fra internettet pr. side 1 1 Madservice m.v. ældrecentret 2) Kostpriser pr. måltid eller pr. levering Morgenmad 26,05 Middagsmad inkl. biret 32,50 Aftensmad 26,00 Mellemmåltid og drikkevare 19,50 Alle måltider i alt pr. døgn 104,25 Morgenmad inkl. Formiddag 32,25 Frokost inkl. Eftermiddag 37,50 Aften inkl. sen aften 37,50 Alle måltider i alt pr. døgn 107,25 Måltidernes samlede pris pr. døgn stiger som følge af at loftet over beboernes egenbetaling pr. måned stiger fra kr. til kr. Madservice Maksimalt loft for hjemmeboende borger 46,75 47,00 Vask og rengøringspriser pr. mdr. ekskl. Moms 2) Leje og vask af sengelinned 358,25 366,45 Vask af eget sengelinned 155,00 158,55 Vask af personligt tøj 155,00 158,55 Rengøringsmidler 85,75 87,70 Toiletartikler 24,25 24,80 Vinduespudsning 9,75 10,00 Takster for ophold på døgn og dagtilbud 3) Bakkehuset Døgntilbud Bakkehuset 85 - Døgntilbud Dambo Døgntilbud Dambo 85 - Døgntilbud Skovbo Døgntilbud Skovbo 85 - Døgntilbud Egehuset Døgntilbud Støttekorpset 85 pr. time Skelhøj Takst Døgntilbud Skelhøj Takst Døgntilbud Skelhøj Takst Døgntilbud Skelhøj Lillestræde Døgntilbud Skelhøj Udkørende 85 pr. time Søvænge Døgntilbud Søvænge Projektplads Takst Døgntilbud Søvænge Projektplads Takst Døgntilbud Bakkebo, Nyt tilbud pr. 1. juni Døgntilbud Bakkebo, Nyt tilbud pr. 1. juni Døgntilbud Vejbo Døgntilbud Rørsangervej Døgntilbud Café ZigZag Selvhjulpne Døgntilbud Café ZigZag Hjælp på få områder Døgntilbud Café ZigZag Hjælp på alle områder Døgntilbud Søvænge Udkørende 85 pr. time Broen Døgntilbud Støttepersonsteam 85 pr. time

255 Takstoversigt Brugerbetaling Egedal 2011 Egedal 2012 Kommunal Tandpleje Tandplejen mellemkommunal betaling pr. år for 0-17-åriges tandbehandling ) og 5) Byggesagsbehandling Kategori 1 Simple konstruktioner (som garager, udhuse o.l. < 50 m²), samt om- og tilbygninger til disse med samlet areal under 50 m 2, pr. sag Simple konstruktioner (som garager, udhuse o.l. > 50 m²) samt til- og ombygninger når samlet areal bliver større end 50 m 2, pr. m² Mindstegebyr Kategori 2 Enfamiliehuse og sommerhuse (fritliggende og sammenbyggede) inkl. indbyggede carporte, udhuse og lignende, pr. boligenhed Tilbygninger, herunder udestuer, pr. m² Mindstegebyr Kategori 3 Industri- og lagerbebyggelse samt jordbrugserhvervets avls- og driftsbygninger af begrænset kompleksitet, pr. m² Mindstegebyr Kategori 4 Andre faste konstruktioner som antennemaster, vindmøller, F-gastanke, legepladser og lignende Mobilantenner, sirener, skilte og lignende der opsættes på eksisterende master eller konstruktioner og enkelt legeredskab på eksisterende legeplads Mobilantennemaster og vindmøller over 25 m Kategori 5 Øvrigt erhvervs- og etagebyggeri, pr. m² Enkeltstående ombygninger i enheder under 150 m 2, pr. enhed Mindstegebyr Generelt Nedrivninger jf. kategori 2-5 og anvendelsesændringer uden fysisk ombygning Gebyr ifølge planloven Høringer for byggeri med boliger over 250 m 2 eller højde på over 8,5 m, hvor der skal høres mindst 10 naboer og foreninger, gebyr pr. brev Gebyrer i forbindelse med dispensation fra byggeloven Dispensationer der ikke samtidig kræver byggetilladelse eller anmeldelse Kort Egedal Kommune og FOT (fælles geografisk infrastruktur) -samarbejdet har ejendomsretten til tekniske kort og ortofoto dækkende Egedal Kommune. Eksterne brugere, der ikke er en del af FOT, kan købe kortdata enten på digital form eller som et plot udskrevet af Egedal Kommune på almindeligt printpapir Plot af kort data A A A A A Digital kortdata Byområder pr. ha Landområder pr. ha. 1 1 Leveringsomkostninger Særlige ønsker til levering Fortrykte kort Fortrykt foldekort over Egedal i målforhold 1: Fortrykt vægkort over Egedal i målforhold 1: Alle borgere kan se og udskrive Kommunens kortmateriale fra Kommunens hjemmeside Gratis Gratis Kommuneplan Lokalplan Abonnementer Der kan indgås individuelle aftaler om abonnement på opdateringer til FOT-grundkortet dækkende Egedal Kommune Jf. aftale Jf. aftale Redningsberedskabet Administrationsgebyr på miljøuheld* Gebyr til udrykning for blindealarmer (opkrævning undlades på plejehjem)** * Fastsat af Kommunalbestyrelsen (indtægtsdækkende virksomhed) ** Fastsat ved lov (bekendtgørelse om gebyr for redningsberedskabets udrykning til blinde alarmer) 253

256 Takstoversigt Brugerbetaling Egedal 2011 Egedal 2012 Affaldshåndtering Dagrenovation (inkl. moms) Renovation pr. tømningsenhed pr. år ,26 Helårstømning (hver 14. dag) /Ekstra spand/stativ ,63 Køb og levering af spandesæt (restaffald og bioaffald) ,00 Køb af biospand ,00 Køb af restspand ,00 Køb og levering af dobbeltstativ ,00 Køb af enkelt restaffaldsstativ ,00 Køb af bioaffaldsstativ ,00 Køb af ekstrasæk 25 25,00 Tillægsafgift spande afstandsmærke 5 25 m ,47 Tillægsafgift spande afstandsmærke m ,70 Særafhentning for ikke sorteret affald 50 50,00 Omkostninger med håndtering af herreløst affald , liter container 52 tømninger pr. år , liter container 26 tømninger pr. år , liter container 52 tømninger pr. år , liter container 26 tømninger pr. år , liter container 52 tømninger pr. år , liter container 26 tømninger pr. år , liter container 52 tømninger pr. år , liter container 26 tømninger pr. år ,35 Genbrugspladser m.m. (inkl. moms) 6) Affaldsbidrag pr. bolig inkl. Genbrugsplads, Farligt affald, Ordning for glas, papir og pap, Storskrald og haveaffald ,25 Affaldsbidrag pr. husholdning. Genbrugsplads ,09 Administrationsbidrag husholdning ,28 Farligt affald - storskraldsordning pr. husholdning 201 Farligt affald 14,79 Storskrald / haveaffald og juletræer 35,25 Kubeordning. Køb, opsætning og tømning af papir- og glaskuber 85,84 Virksomheders adgang til Genbrugsstationer Betaling pr. besøg: Personbil uden trailer (inkl. 0-5 kg farligt affald) 120 Betaling pr. besøg: Personbil med trailer (inkl. 0-5 kg farligt affald) 215 Betaling pr. besøg: Kassevogn uden trailer (inkl. 0-5 kg farligt affald) 150 Betaling pr. besøg: Kassevogn med trailer (inkl. 0-5 kg farligt affald) 245 Betaling pr. besøg: Ladvogn uden trailer (inkl. 0-5 kg farligt affald) 220 Betaling pr. besøg: Ladvogn med trailer (inkl. 0-5 kg farligt affald) 315 Betaling pr. besøg: for hver 10 kg. affald over-5 kg farligt affald 45 Årsabonnement (inkl. 0-5 kg farligt affald pr. besøg) Personbil uden trailer Personbil med trailer Kassevogn uden trailer Kassevogn med trailer Ladvogn uden trailer Ladvogn med trailer Administrationsbidrag virksomheder 934,40 Affaldsbidrag Genbrugspladser erhverv: Affaldsbidrag Genbrugspladser erhverv 0-1 ansatte Affaldsbidrag Genbrugspladser erhverv 2-10 ansatte Affaldsbidrag Genbrugspladser erhverv over 10 ansatte Affaldsbidrag Genbrugspladser øvrige erhverv Affaldsbidrag Genbrugspladser erhverv - farligt affald 383 Administrationsbidrag pr. erhverv Øvrige takster Ejendomsoplysninger 7) Vurderingsattester 7) BBR-oplysninger 7) Ejendomsskatteattester 7) Adresseforespørgsel 7) Bopælsattest 7) Bortkommet/nyt sygesikringsbevis 7) Rykkergebyr vedr. restancepåmindelse (der er en lovbestemt øvre grænse på 250 kr.) Billede legitimationskort 7)

257 Takstoversigt Brugerbetaling Egedal 2011 Egedal 2012 Egedal Kommunes årsregnskab Egedal Kommunes budget Afgifter vandforsyning og spildevand Egedal Forsyning A/S 8) Afgifter (inkl. moms og statslige afgifter) Vandforsyning (Ølstykke Vandværk) Abonnementsafgift pr. år 161,25 330,00 Vandtakst kr. pr. m³ 8,18 7,63 Statsafgift (grøn afgift) pr. m³ 6,25 6,54 Drikkevandsbidrag pr. m 3 (NY afgift fra 2012) 0,84 Tilslutningsafgift vand, alm. Boligparcel (pr. boligenhed) , ,25 Spildevand Vandafledningsafgift pr. m³ 43,85 44,86 Tilslutningsbidrag kloak pr. boligenhed , ,50 Tilslutningsbidrag for ejendomme, der ikke tilsluttes for afledning af regnvand , ,50 Tømningsordning for husstande (inkl. moms) Bundfældningstanke Fast årligt bidrag 607,50 531,25 Ordinær tømning 451,25 631,25 Ekstraordinær tømning 451,25 631,25 Forgæves tømning pga. manglende tilgængelighed 426,25 426,25 Akuttømning (tillæg til tømningspris pr. tank) 2.656,25 Samletanke: Fast årligt bidrag 531,25 Tømning af lille samletank med volumen op til liter 938,75 727,50 Tømning af stor samletank med volumen mellem og liter 9) 1.322, ,00 Akuttømning. (tillæg til tømningspris pr. tank) 2.576, ,25 Forgæves tømning pga. manglende tilgængelighed 426,25 426,25 1) Taksterne for 2011 og 2012 er beregnet uden madordning og forældrebetalingsandelen er 25 % af bruttodriftsudgifterne 2) Taksterne er politisk behandllet i december måned 3) Der er igangsat et udredningsarbejde i samarbejde med revisionsfirmaet PWC i forhold til økonomien omkring Voksne med handicap og botilbuddene henhørende under Sundhedscenteret. Taksterne for botilbud m.v. på Sundhedscenterets område er godkendt i Kommunalbestyrelsen i december ) Fastsat af Kommunalbestyrelsen (indtægtsdækkende virksomhed) den 25. maj 2011 gældende fra 1. juli ) Byggeloven 28 stk. 1 og BR 10 kapitel ) Taksterne vedrørende Genbrugspladser m.m. foreligger ultimo november. Taksterne er politisk godkendt i december ) Lovbestemte takster 8) Taksterne forelå primo november på baggrund af prisloft fra Forsyningssekretariatet under Konkurencestyrelsen. Taksterne er politisk godkendt i december ) Tømning af samletank over liter afregnes pr. påbegyndt hhv eller liter 255

258 256

259 Budgetaftaler Bilag 7. Tillæg til Aftale om økonomisk genopretning af 20. august 2010 Aftale om budget Aftale af 14. juni 2011 om tillæg til Aftale om økonomisk genopretning af 20. august 2010 samt Aftale om budget Oversigterne viser konsekvenserne af de to aftaler. 257

260 258

261 Budgetaftaler Aftale af 14. juni 2011 om tillæg til Aftale om økonomisk genopretning af 20. august 2010 Forligpartierne af Omprioriteringsforslag Korr. Budget Budgetforslag Budgetforslag Budgetforslag hele kr. 11-priser 12-priser 12-priser 12-priser Reduktionsforslag - Drift Miljøcenteret MC-01Æ Kommunale veje - Belægninger S MC-02 Reduktion af vandløbsvedligholdelse S MC-03 Materialegård - Græsklipning S I alt Bygge- og plancenteret BPC-01 ELO-ordning S BPC-02 Merindtægt på Byggesagsgebyr S BPC-03 Konsulentbistand S BPC-04 Bygningsvedligehold S I alt Center for Borgerservice CBS-01 Reduktion i Post og Skanning S CBS-02 Optimering i forhold til Misbrug af offentlige ydelser O CBS-03 Reduktion i pensionsteamet S CBS-04 Personlige tillæg O CBS-05 Sociale opgaver, introduktionsydelse O I alt Ældrecenteret ÆC-01 Effektiviseringer i centralkøkkenet S ÆC-02 Nedbringelse af sygefravær S ÆC-03 Etablering af fælles hjælpemiddeldepot med Frederikss S ÆC-04 Effektivitet og aktiv hverdag S ÆC-05 Reduktion af budget til hjælpemidler S ÆC-08 Nedlæggelse af udførerlederstilling S I alt Sundhedscenteret SUC-01 Hjemtagelse af borgere til botilbud Bakkebo S SUC-02 Reduktion på STU S SUC-03 Opsigelse af Rammeaftale med kommunikationscentre S SUC-04 Reduktion i antallet af lederstillinger S SUC-07 Støtte i eget hjem som alternativ til midlertidigt botilbud S SUC-08 Alkoholbehandling Forhandling af takst S SUC-09 Stofmisbrugsbehandling Forhandling af takst S I alt Jobcenteret I alt Skolecenteret SKC-02Æ Rammebesparelse på skoleområdet S SKC-03 Reduktion i antallet af skolesekretærer S SKC-05Æ Reduktion i antallet af teknisk servicemedarbejdere på skolerne I alt Institutionscenteret IC-01 Ændring af områdelederstruktur og administrative reguleringer S IC-04 Ændring af organiseringen af Stengårdens Byggelegeplads S IC-05 Udskudt overførsel af børnehavebørn til SFO S IC-08 NY Ændring af belastningsgraden på klubområdet - rammebesparelse S I alt

262 Budgetaftaler Omprioriteringsforslag Korr. Budget Budgetforslag Budgetforslag Budgetforslag hele kr. 11-priser 12-priser 12-priser 12-priser Familiecenteret FC-01 Udvikle det forebyggende arbejde lokalt S FC-02 Børnehandicapsager tilpasning til S I alt Kultur og fritidscenteret KFC-01 Reduktion i øvrig drift til idrætsfaciliteter S KFC-04 Nedlæggelse af venskabsbysamarbejde S KFC-05 Nedlæggelse af Kultur- og lederpriser S KFC-06 Reduktion i administrativt personale S KFC-07 Ikke særskilt bevilling til Stenløse bibliotek i opsigelsesperioden S KFC-08 NY Bibliotekspoint Stenløse Rådhus I alt Ledelse og udviklingscenteret LUC-01 Bufferpuljen S LUC-02 0-fremskrivningspuljen S LUC-03 Rengøring S Økonomicenteret ØC-01 Reduktion af egen ramme i S ØC-02 Revision S ØC-03 Personalereduktion S I alt Personalecenteret PC-01 MED/arbejdsmiljøpuljen S PC-02 Tværgående udd.pulje, alle medarbejdere S PC-03 Tværgående uddannelsespulje, ledere S PC-04 Barselpuljen S PC-05 Seniorpuljen S I alt IT-centeret ITC-01 Indkøb af pc ere S ITC-02 Udgifter til kopi og printmaskiner S ITC-03 Ekstern bistand, konsulent og specialister S ITC-04 Lønreduktion S I alt Redningsberedskab RB-01 Reduktion af udgifter til vedligehold af brandhaner (Stenløse/Ølstykke område) S RB-02 Reduktion af udgifter til vedligehold af brandhaner Ballerup (Ledøje/Smørum området) S RB-03 El-udgift - Beredskabsgården S RB-04 El-udgift Beskyttelsesrum (Ejner Thygesens vej) S RB-05 Merindtægt for Blinde Alarmer S RB-06 Ikke budgetlagt - Indtægt for Vandberedskab S RB-07 Ikke budgetlagt Indtægt for Beredskabsfaglige ydelser S RB-08 Merindtægt for forureningsuheld S RB-09 Risikostyring S I alt Reduktionsforslag- Drift i alt Omprioriteringsforslag - Anlæg Kultur og fritidscenteret KFU-80 Etablering af Forsamlingshytte i Veksø - udskydelse I alt Omprioriteringsforslag - Anlæg i alt Investeringspulje til effektiviseringer S Omprioriteringsforslag i alt Heraf serviceudgifter Heraf overførsler

263 261

264 262

265 263

266 264

267 Budget Budgetaftaler Budget Budgetaftale af Omprioriteringsforslag Budget Budget Budget Budget hele kr. 12-priser 12-priser 12-priser 12-priser Reduktionsforslag - Drift Miljøcenteret MC-101 Kommunale veje - Belægninger S MC-102 Miljøcenter rammebesparelse S I alt Bygge- og plancenteret BPC-104 Konsulentbistand S BPC-105 Vedligeholdelse af kommunale bygninger S I alt Center for Borgerservice CBS-101 Yderligere optimering af kontrolenhed O CBS-102Æ Rammebesparelse S I alt Ældrecenteret ÆC-101 Nedlæggelse af faglig konsulent stilling S ÆC-103Æ Reduktion af serviceniveau på Plejecentre S I alt Sundhedscenteret SUC-101Æ Hjerneskadekoordinator S Øget tilbud om skånejob fremfor beskyttet beskæftigelse SUC S SUC-105 Fastsættelse af egenbetaling for ophold i midlertidigt botilbud S SUC-106 Rammebesparelse på det specialiserede S I alt Jobcenteret JC-104 Reduktion af lægekonsulenttimer S I alt Skolecenteret SKC-NY Forhøjelse af hold- og deletimer til inklusion S SKC-NY Genforhandling af lærernes arbejdstidsaftale S SKC-02 Afvikling af skolebibliotekernes fællessamling og en pædagogisk medarbejder S I alt Institutionscenteret IC-104 Lukning af Klub Egelund S IC-106 Ændring af belastningsgrad i klubber til 15, S I alt Familiecenteret FC-101 Revurdering af anbringelser S FC-102 Hjemtagning af rådgivning til synshandicappede børn og unge S FC-104 Hjemtagelse af børn fra specialbørnehaver S FC-105 Hjemtagelse af dagbehandlingstilbud S FC-106 Børnehandicap - aflastning S I alt

268 Budget Budgetaftaler Omprioriteringsforslag Budget Budget Budget Budget hele kr. 12-priser 12-priser 12-priser 12-priser Kultur og fritidscenteret I alt Ledelses- og udviklingscenteret LUC-101 Pulje til 0-fremskrivning S LUC-103 Effektiviseringspulje indkøb/kontrakter S LUC-104 Rammebesparelser S I alt Økonomicenteret Besparelsen på dette center udmøntes ifm. forslag "LUC- 104 Rammebesparelser" under Ledelse- og udvikling I alt Personalecenteret PC partsmidler - lederuddannelse S Besparelsen på dette center udmøntes ifm. forslag "LUC- 104 Rammebesparelser" under Ledelse- og udvikling I alt IT-centeret Besparelsen på dette center udmøntes ifm. forslag "LUC- 104 Rammebesparelser" under Ledelse- og udvikling I alt RB-101 Redningsberedskab Arbejdsskadeforsikring forsikrede ledige med løntilskud lov om aktiv beskæftigelse O I alt Reduktionsforslag- Drift i alt Udvidelsesforslag - Drift Miljøcenteret MC-151 Strategisk energiplan - Konsulentbistand S MC-152 Projekter i forbindelse med Bycirkelsamarbejdet S MC-153Æ Mod bjørneklo og vedligehold af naturstier S I alt Institutionscenteret IC-NY Afskaffelse af ferielukning i dagsinstitutionerne I alt Udvidelsesforslag - Drift i alt Omprioriteringsforslag - Anlæg Ledelses- og udviklingscenteret LUC/ØC- 175 Nyt Rådhus - Sundhedscenter jf. notat af anlægsudgift/salgsindtægt afledt drift S - finansiering via SOLT depot Der er i budgetforslaget afsat 26,9 mio. kr. i hhv og 2013 til Sundhedscenter I alt

269 Budget Budgetaftaler Omprioriteringsforslag Budget Budget Budget Budget hele kr. 12-priser 12-priser 12-priser 12-priser Miljøcenteret MC-175 Brovedligeholdelse MC-176Æ Maskinhal til Materialegård MC-177 Sti vedr. Tunneldalfredningen i Ganløse-Slagslunde - anlægsudgift afledt drift S I alt Bygge- og plancenteret BPC/ØC- 175 Kvalitetsfondsområder - anlæg samt finansiering - anlægsudgift lån/låneydelse deponering - sparet udgift I alt Omprioriteringsforslag - Anlæg i alt Heraf anlægsudgifter/indtægter Heraf afdrift Heraf finansiering Ændringer i alt Heraf serviceudgifter Heraf overførsler

270 268

271 Effektiviseringsstrategi Bilag 8. Effektiviseringsstrategi Økonomiudvalget godkendte den 14. september 2011 effektiviseringsstrategien. 269

272 ! " # $ # % 270 & ' ( ( " )* +,,,,,,+,-+.,,,,,,+,-/-0 )1 2 * 3 & # 3

273 " & & " *! 4 2 " 2 % " $ 1* ' 1 5 6! "

274

275